DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sambas

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

beberapa ketentuan dan lampiran diubah

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati SambasNomor25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 3Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat IIdi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); '
8.Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahbeberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintah Pengganti Undang- UndangNomor 2Tahun2022 tentangCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1Tahun2022tentang HubunganKeuanganantaraPemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor 4,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 9Tahun2022tentang Provinsi KalimantanBarat(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 11.PeraturanPemerintah Nomor39 Tahun2007tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor 42 Tambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2019 tentang LaporandanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara \ Menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9). MEMUTUSKAN : PERATURAN BOPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATORAN BOPATI SAMBAS NOMOR 25 TAHON 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHON 2025

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 44), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Diundangkan di Sambas pada tanggal 8 Juli 2025 Ditetapkan di Sambas pada tanggal 8 Juli 2025 BUPATI SAMBAS, TTD SATONO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 33 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPAL BAGIAN HUKUM, NIP. 19780506 200502 1 004 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI .......................................................................................................................... i DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………. Bab I – 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... Bab I – 1 1.2 Dasar Hukum ............................................................................................................ Bab I – 2 1.3 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD...................................................................... Bab I – 6 1.4 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. Bab I – 7 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ......…………………………….......…………. Bab II - 1 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH...................................…… Bab III - 1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.................................................................................. Bab III - 1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025...................... Bab III - 3 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 ........................... Bab III - 6 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah................................................................................ Bab III – 7 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan...................................... Bab III - 7 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH....…………………………………… Bab IV - 1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan............................................................................. Bab IV - 1 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025........................................................ Bab IV - 4 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..…………………………………………………. Bab V - 1 BAB VI PENUTUP.................................................................................……………………………… Bab VI - 1 6.1 Kaidah Pelaksanaan................................................................................................... Bab VI - 1 6.2 Tindak Lanjut............................................................................................................ Bab VI - 1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 ii DAFTAR TABEL Tabelhalaman 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan Ke I Tahun 2025........................................ Bab II - 3 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (%) .............................................................................................................. Bab III - 4 3.2 Perkembangan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2021-2025 ..................................................................................................................... Bab III - 5 3.3 Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025........................................................................................................................................ Bab III - 8 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah................................................. Bab IV - 1 4.2 Perubahan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2025.................................................. Bab IV - 6 4.3 Target Indikator Kinerja Utama Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 ............................................................................................................................................... Bab IV - 19 4.4 Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 ................................................................................................................. Bab IV - 19 4.5 Target Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 ................................................................................................................. Bab IV - 25 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025........................................................................................................................................ Bab V - 1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 pada tanggal 5 Juli Tahun 2024 maka perlu dilakukan penyesuaian atas hasil evaluasi semester pertama tahun berjalan menunjukkan adanya perkembangan keadaan, ketidaksesuaian data dan program (IKU dan IKD) yang ditemukan, perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta penyelarasan dengan peraturan baru sehingga dilakukan Perubahan dan penyesuaian kembali atas RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 2 Kabupaten Sambas Tahun 2025. Perubahan RKPD 2025 dilakukan secara fleksibel untuk menyesuaikan program secara cepat dan evaluasi kinerja secara berkala menjadi dasar untuk merumuskan IKU dan IKD yang lebih tepat sasaran. Perubahan juga dilakukan mengingat terjadinya dinamika urusan pangan dan pertanian yang tertuang dalam Peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Kalimantan Barat 2024 dan Perpres 81/2024 tentang Ketahanan Pangan. Selain daripada itu, yang melatar belakangi Perubahan RKPD 2025 antara lain :
1. 1.Terdapat SILPA TA. 2024 (audited) yang perlu untuk dialokasikan kembali ke dalam APBD TA. 2025
2. 2.Terjadinya penyesuaian terhadap renja PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja PD s.d. triwulan I tahun 2025
3. 3.Terdapat beberapa kebutuhan mendesak lainnya yang menjadi kebutuhan daerah dan untuk menindaklanjuti kebijakan nasional 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
4. 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 3 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
10. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
11. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. 10.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
14. 11.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
15. 12.Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3337);
17. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. 19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 5
24. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. 25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemambangunan dan Keuangan Daerah;
29. 26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
30. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2) ;
31. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
32. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4); Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 6
33. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9)
34. 31.Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105). 1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 disajikan dalam enam BAB dan beberapa sub bab sebagai berikut: 1.2. Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal. 1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab. 1.4. Maksud dan Tujuan Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2025 di daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 7 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Perbaikan tata kelola pangan dan pertanian berbasis pengawasan internal sangat penting dilakukan khususnya di daerah Kabupaten Sambas yang menjadi salah satu lumbung pangan daerah. Walaupun seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas termasuk kedalam kecamatan tahan pangan tetapi perlu adanya perhatian terhadap kecamatan yang lokasinya jauh dari ibukota atau daerah perbatasan yang rata-rata memiliki tingkat ketahanan pangan relatif rendah. Pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi perhatian mengingat terdapat dua kecamatan di Kabupaten Sambas yang turun satu tingkat dalam status ketahanan pangan. Perbaikan tata kelola dilakukan untuk memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sektor pangan dan pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Hal ini mendukung penyelarasan pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden salah satunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui swasembada pangan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB I - 8 Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB II - 1 Dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025, salah satu faktor yang menjadi masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh serta pertimbangan kondisi yang dihadapi di tahun 2025. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi dasar masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat. Selain hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya juga perlu diperhatikan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik wilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan daerah serta dinamika perkembangan ekonomi global memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian daerah merupakan hal-hal yang tidak terelakkan dan harus menjadi pertimbangan penting didalam mendesain perencanaan pembangunan satu tahun kedepan. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 juga memperhatikan sektor pertanian dan pangan sebagai penopang perekonomian di Kabupaten Sambas. Sektor pertanian mengalami peningkatan yag ditunjukkan dengan peningkatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB II - 2 luas panen yang meningkat 6.091,57 ha dan jumlah produksi padi yang meningkat 17.821,53 ton dari tahun sebelumnya. Selain itu, sektor pertanian selama lima tahun terakhir (2020 - 2024) juga masih mendominasi lapangan usaha. Hal ini dapat dilihat dari peranan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sambas. Peranan terbesar pembentukkan PDRB Kabupaten Sambas pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 9.299,04 Miliar Rupiah (PDRB atas dasar harga berlaku) atau menyumbang 32,56% dari total PDRB Kabupaten Sambas. Bidang pertanian dan perkebunan menyerap tenaga kerja paling besar dengan jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha tersebut sebesar 16.577 orang. Hal tesebut menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam perekonomian Kabupaten Sambas. Kontribusi sektor pertanian diharapkan lebih optimal dalam meningkatkan nilai tambah. Adanya peningkatan tersebut memberikan dampak langsung pada masyarakat yakni ketahanan pangan keluarga, penurunan kemiskinan petani, dan kemandirian ekonomi. Meskipun demikian, masih ditemukan kurang optimalnya produktivitas, lemahnya hilirisasi, dan ketergantungan pada komunitas primer menjadi masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu terdapat berbagai macam program prioritas untuk mengatasi masalah tersebut seperti Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan berbagai indikator yakni Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Rata-rata konsumsi energi, dan Koefisien Harga Beras Medium di tingkat Konsumen. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2025, total penyerapan keuangan untuk belanja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terealisasi sebesar Rp. 207.571.777.614,00 dari target Rp. 2,229,441,500,331.00 atau sebesar 9,03%. Evaluasi terhadap RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Oleh karena itu capaian sasaran pembangunan daerah perlu dievaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Realisasi capaian keuangan dan kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB II - 3 perangkat daerah pada Triwulan I sebagian besar masih didominasi dengan capaian Sangat Rendah. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja khususnya dalam menjalankan program prioritas. Salah satu faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah adanya evaluasi rutin dalam proses pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, faktor penghambat keberhasilan yakni penyesuaian kembali dan penyelarasan di seluruh perangkat daerah dan adanya proses finalisasi yang masih berjalan. Adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang dialami selama pelaksanaan program prioritas memerlukan perhatian untuk peningkatan di masa mendatang. Dari rekapitulasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala utama mencakup aspek koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang perlu ditingkatkan. Berbagai permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program prioritas membutuhkan pendekatan kolaboratif dan komitmen dari seluruh pihak. Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Sambas dapat ditunjukan berdasarkan tabel 2.1 sebagai berikut : Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan Ke I Tahun 2025 Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. % PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
35. 1.Tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah
36. 2.Indeks Penilaian Mandiri RB Perangkat Daerah
37. 1.81,50 (A) 2. A 26.631.013.687 14.725.734.038 6.803.063.851 837.623.495 - - - 837.623.495 15.563.357.533 58,4 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu 100 % 363.468.500 74.693.350 52.000.000 5.979.300 - - - 5.979.300 80.672.650 75 22,2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dok 52.846.000 3 15.397.700 3 Dok 15.000.000 0 1.858.300 0 1.858.300 3 17.256.000 60 32,7 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dok 54.445.000 3 16.509.650 1 Dok 9.000.000 0 - 0 - 3 16.509.650 60 30,3 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 Dok 41.980.000 3 - 1 Dok - 0 - 0 - 3 - 60 0,0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dok 52.945.000 3 9.697.600 1 Dok 5.000.000 1 3.064.400 1 3.064.400 4 12.762.000 80 24,1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 Dok 39.166.500 3 12.558.900 1 Dok 9.000.000 0 - 0 - 3 12.558.900 60 32,1 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Dok 68.565.000 6 14.308.800 2 Dok 9.000.000 1 1.056.600 1 1.056.600 7 15.365.400 70 22,4 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dok 53.521.000 3 6.220.700 1 Dok 5.000.000 0 - 0 - 3 6.220.700 60 11,6 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu 100 % 20.051.320.080 11.048.909.951 4.675.563.851 644.187.901 - - - 644.187.901 11.693.097.852 63 58,3 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Bln 19.527.693.080 36 10.234.749.451 12 Bln 4.310.563.851 3 634.224.501 3 634.224.501 39 10.868.973.952 65 55,7 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Bln 427.357.000 36 781.473.600 12 Bln 350.000.000 3 7.501.200 3 7.501.200 39 788.974.800 65 184,6 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Lap 44.135.000 3 11.071.700 1 Lap 6.000.000 0 630.000 0 630.000 3 11.701.700 60 26,5 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Lap 52.135.000 3 21.615.200 1 Lap 9.000.000 0 1.832.200 0 1.832.200 3 23.447.400 60 45,0 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah - SKPD yang tersusun tepat waktu 100 % 107.380.000,00 10.867.700 7.500.000 356.600,00 - - - 356.600,00 11.224.300,00 60 10,5 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dok 29.050.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 13 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Lap 29.050.000 0 - 0 Lap - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 14 Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Lap 49.280.000 3 10.867.700 2 Lap 7.500.000 0 356.600 0 356.600 3 11.224.300 60 22,8 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan sarana prasarana Aparatur dan peningkatan kapasitas Aparatur 5 % 172.521.000 58.687.500 80.000.000 - - - - - 58.687.500 40 34,0 15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 5 Unit 36.346.000 0 - 0 Unit - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 17.775.000 2 58.687.500 1 Paket 80.000.000 0 - 0 - 2 58.687.500 40 330,2 17 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Org 59.200.000 0 - 0 Org - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 18 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Org 59.200.000 0 - 0 Org - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah 100 % 2.107.536.500 1.300.834.292 593.500.000 68.774.461 - - - 68.774.461 1.369.608.753 65 65,0 NO Sasaran Program dan Kegiatan / Sub Keg Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi (Tahun 2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Dareah Tahun 2025 (%) I II III IV 1 2 3 4 5 7 8 9 106 13 = 6 + 12 14= 13/5 X 100% K Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 11 12 (8+9+10+11) Page 1 of 5 NO Sasaran Program dan Kegiatan / Sub Keg Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi (Tahun 2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Dareah Tahun 2025 (%) I II III IV 1 2 3 4 5 7 8 9 106 13 = 6 + 12 14= 13/5 X 100%11 12 (8+9+10+11) 19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Bulan 81.153.500 36 47.211.400 12 Bln 15.000.000 3 - 3 - 39 47.211.400 65 58,2 20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 18.423.000 0 - 0 Bln - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60 Bulan 124.000.000 36 55.104.250 12 Bln 19.000.000 3 3.241.600 3 3.241.600 39 58.345.850 65 47,1 22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Bulan 430.500.000 36 149.481.650 12 Bln 85.000.000 3 7.277.500 3 7.277.500 39 156.759.150 65 36,4 23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Bulan 446.100.000 36 291.044.750 12 Bln 120.000.000 3 19.611.400 3 19.611.400 39 310.656.150 65 69,6 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Bulan 34.205.000 36 8.280.000 12 Bln 4.500.000 3 460.000 3 460.000 39 8.740.000 65 25,6 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Bulan 932.000.000 36 749.712.242 12 Bln 350.000.000 3 38.183.961 3 38.183.961 39 787.896.203 65 84,5 26 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dok 11.250.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 27 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60 Bulan 29.905.000 0 - 0 Bln - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai RUP 100 % 1.318.615.000 270.316.150 380.000.000 - - - - - 270.316.150 31 20,50 28 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 83.650.000 0 - 0 Unit - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 29 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 109.500.000 0 - 0 Unit - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 30 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 74.150.000 0 - 0 Paket - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 31 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 28 Unit 286.000.000 15 188.476.150 5 Unit 100.000.000 0 - 0 - 15 188.476.150 54 65,9 32 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Paket 81.615.000 0 - 0 Paket - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 33 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 285.000.000 0 - 0 Unit - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 248.950.000 1 60.663.000 1 Unit 200.000.000 0 - 0 - 1 60.663.000 20 24,4 35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 149.750.000 1 21.177.000 1 Unit 80.000.000 0 - 0 - 1 21.177.000 20 14,1 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahaan sesuai perencanaan 100 % 1.717.132.607 1.468.654.815 699.500.000 107.734.433 - - - 107.734.433 1.576.389.248 70 91,8 36 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Lap 90.615.000 3 15.637.980 1 Lap 9.500.000 1 460.000 1 460.000 4 16.097.980 80 17,8 37 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Bulan 465.976.107 36 560.064.595 12 Bln 350.000.000 3 42.761.717 3 42.761.717 39 602.826.312 65 129,4 38 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Lap 90.541.500 0 0,00 0 Lap - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Bulan 1.070.000.000 36 892.952.240 12 Bln 340.000.000 3 64.512.716 3 64.512.716 39 957.464.956 65 89,5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara 100 % 793.040.000 492.770.280 315.000.000 10.590.800 - - - 10.590.800 503.361.080 63 63,5 40 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 60 Bulan 157.210.000 36 132.103.430 12 Bulan 90.000.000 3 1.801.600 3 1.801.600 39 133.905.030 65 85,2 41 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 140.250.000 16 81.444.675 14 Unit 80.000.000 2 1.201.300 2 1.201.300 16 82.645.975 84 58,9 42 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 70 Unit 29.500.000 14 1.120.000 12 Unit 12.000.000 0 - 0 - 14 1.120.000 20 3,8 43 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 95 Unit 185.500.000 36 154.895.175 12 Bulan 65.000.000 3 6.267.900 3 6.267.900 39 161.163.075 41 86,9 44 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 60 Bulan 16.930.000 0 - 12 Bulan - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 45 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 60 Bulan 179.500.000 36 93.981.000 12 Bulan 50.000.000 3 - 3 - 39 93.981.000 65 52,4 46 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 3 Unit 84.150.000 3 29.226.000 3 Unit 18.000.000 3 1.320.000 3 1.320.000 3 30.546.000 100 36,3 Page 2 of 5 NO Sasaran Program dan Kegiatan / Sub Keg Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi (Tahun 2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Dareah Tahun 2025 (%) I II III IV 1 2 3 4 5 7 8 9 106 13 = 6 + 12 14= 13/5 X 100%11 12 (8+9+10+11)PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
38. 1.Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin
39. 2.Persentese keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK 30.331.295.402 7.244.238.121 4.945.000.000 191.619.502 - - - 191.619.502 7.435.857.623 24,5 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
40. 1.Persentase keterisian formasi pengadaan ASN
41. 2.Persentase penyelesaian usul pemberhentian
42. 3.Cakupan pembinaan organisasi Profesi ASN
43. 4.Persentase pemutakhiran data Informasi Kepegawaian ASN berbasis Teknologi Informasi 8.922.610.000 2.950.183.278 2.180.000.000 48.778.341 - - - 48.778.341 2.998.961.619 70 33,6 47 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 5 Dok 90.615.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,0 0 0,0 48 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5 Dok 481.280.000 3 110.624.110 1 Dok 80.000.000 1 - 1 - 4 110.624.110 80 23,0 49 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 5 Dok 4.202.700.000 3 960.152.020 1 Dok 900.000.000 0 15.376.800 0 15.376.800 3 975.528.820 60 23,2 50 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 5 Dok 90.615.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 51 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 5 Dok 129.750.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 52 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 5 Dok 599.100.000 3 493.090.813 1 Dok 350.000.000 0 1.080.700 0 1.080.700 3 494.171.513 60 82,5 53 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 5 Dok 89.615.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 54 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 16 Lmbga 721.920.000 16 630.258.455 1 Lmbga 350.000.000 0 12.652.200 0 12.652.200 16 642.910.655 100 89,1 55 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 5 Dok 89.615.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 56 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 Dok 1.510.250.000 3 507.928.121 1 Dok 300.000.000 0 9.050.441 0 9.050.441 3 516.978.562 60 34,2 57 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5 Dok 773.150.000 3 248.129.759 1 Dok 200.000.000 0 10.618.200 0 10.618.200 3 258.747.959 60 33,5 58 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 5 Lap 144.000.000 0 - 0 Lap - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 1. Persentase penyelesaian administrasi mutasi sesuai kebutuhan dan kompetensinya
44. 2.Persentase penyelesaian usul kenaikan pangkat sesuai periode kenaikan pangkat
45. 3.Persentase pengisian jabatan struktural 7.513.160.140 1.389.735.144 530.000.000 17.604.200 - - - 17.604.200 1.407.339.344 73 18,7 59 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 5 Dok 721.920.000 3 83.579.724 1 Dok 80.000.000 1 4.397.600 1 4.397.600 4 87.977.324 80 12,2 60 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5 Dok 896.150.000 3 351.483.978 1 Dok 200.000.000 1 9.186.300 1 9.186.300 4 360.670.278 80 40,2 61 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 5 Dok 5.895.090.140 3 954.671.442 1 Dok 250.000.000 0 4.020.300 0 4.020.300 3 958.691.742 60 16,3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
46. 1.Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
47. 2.Persentase (%) pemangku jabatan fungsional tertentu
48. 3.Persentase Jabatan Fungsional Tertentu yang mendapatkan pengembangan kompetensi (Non Guru dan Non Nakes) 9.356.447.000 2.189.788.507 1.520.000.000 74.970.761 - - - 74.970.761 2.264.759.268 57 24,2 62 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 180 Org 335.255.000 96 79.062.200 100 Org 120.000.000 0 - 0 - 96 79.062.200 53 23,6 63 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 200 Org 1.709.500.000 281 585.842.519 1 Dok 700.000.000 0 14.890.961 0 14.890.961 281 600.733.480 141 35,1 64 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 5 Dok 518.933.500 0 - Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 65 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 55 Org 2.192.500.000 30 1.175.266.468 10 Org 350.000.000 0 50.810.000 0 50.810.000 30 1.226.076.468 55 55,9 66 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 5 Dok 390.665.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 67 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 400 Org 427.357.000 0 - 0 Org - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 68 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 5 Lap 305.255.000 0 - 0 Lap - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 69 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 140 Org 302.050.000 0 - 0 Org - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 100 %
49. 1.100 %
50. 2.80 %
51. 3.60 % Page 3 of 5 NO Sasaran Program dan Kegiatan / Sub Keg Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi (Tahun 2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Dareah Tahun 2025 (%) I II III IV 1 2 3 4 5 7 8 9 106 13 = 6 + 12 14= 13/5 X 100%11 12 (8+9+10+11) 70 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 5 Dok 360.460.000 3 53.345.361 1 Dok 80.000.000 0 2.562.800 0 2.562.800 3 55.908.161 60 15,5 71 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 425 Org 447.975.000 0 - 10 Org - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 72 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional 5 Lap 488.408.000 0 - 0 Lap - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 73 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 5 Dok 486.280.000 3 84.205.300 1 Dok 90.000.000 0 - 0 - 3 84.205.300 60 17,3 74 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 1404 Org 424.800.000 197 127.709.159 200 Org 120.000.000 0 2.562.800 0 2.562.800 197 130.271.959 14 30,7 75 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 1295 Org 448.075.000 244 84.357.500 40 Org 60.000.000 0 4.144.200 0 4.144.200 244 88.501.700 19 19,8 76 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 5 Lap 518.933.500 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
52. 1.Persentase pelaporan E-Lapkin
53. 2.Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa yang terealisasi
54. 3.Tingkat Kepatuhan pelaporan LHKPN
55. 4.Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin 4.539.078.262 714.531.192 715.000.000 50.266.200 - - - 50.266.200 764.797.392 65 16,8 77 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 Dok 488.408.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 78 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 Dok 650.500.000 3 409.737.637 1 Dok 200.000.000 1 34.525.000 1 34.525.000 4 444.262.637 80 68,3 79 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 Lap 570.250.000 0 - 1 Lap 60.000.000 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 80 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 150 Org 519.000.000 150 53.208.400 50 Org 150.000.000 0 1.408.400 0 1.408.400 0 54.616.800 0 10,5 81 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 200 Org 509.450.000 0 - 25 Org 80.000.000 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 82 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 5 Dok 450.900.000 0 - 0 Dok - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 83 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 120 Org 445.350.000 70 192.358.705 200 Org 150.000.000 0 14.332.800 0 14.332.800 70 206.691.505 58 46,4 84 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5 Lap 429.350.000 3 36.593.650 1 Lap 45.000.000 0 - 0 - 3 36.593.650 60 8,5 85 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani 5 Dok 230.422.762 3 22.632.800 1 Dok 30.000.000 0 - 0 - 3 22.632.800 60 9,8 86 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 5 Lap 245.447.500 0 - 0 Lap - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,0 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rata-Rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional 66 % 6.152.407.559 2.192.259.954 1.490.000.000 9.145.900 - - - 9.145.900 2.201.405.854 35,8 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi teknis 27 % 1.467.565.671Rp 254.981.024 270.000.000 - - - - - 254.981.024 68 17,4 87 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun 5 Dok 91.615.000 3 30.179.800 1 Dok 20.000.000 0 - 0 - 3 30.179.800 60 32,9 88 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 950 Org 1.284.335.671 72 224.801.224 25 Org 250.000.000 0 - 0 - 72 224.801.224 8 17,5 89 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5 Dok 91.615.000 0 0,00 0 Dok - 0 - 0 - 0 - 0 0,0
56. 1.100 %
57. 2.100 %
58. 3.100 %
59. 4.100 % Page 4 of 5 NO Sasaran Program dan Kegiatan / Sub Keg Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Yang di Evaluasi (Tahun 2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Dareah Tahun 2025 (%) I II III IV 1 2 3 4 5 7 8 9 106 13 = 6 + 12 14= 13/5 X 100%11 12 (8+9+10+11)Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
60. 1.Persentase (%) pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjang jabatannya
61. 2.Persentase (%) CPNS telah mengikuti LATSAR 4.684.841.888 1.937.278.930 1.220.000.000 9.145.900 - - - 9.145.900 1.946.424.830 60 41,5 90 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 5 Dok 91.115.000 3 38.747.000 1 Dok 20.000.000 0 - 0 - 3 38.747.000 60 42,5 91 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 Lap 4.503.111.888 3 1.898.531.930 1 Lap 1.200.000.000 0 9.145.900 0 9.145.900 3 1.907.677.830 60 42,4 92 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 5 Dok 90.615.000 0 - 0 Dok - 0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,0 63.114.716.648 24.162.232.113 13.238.063.851 1.038.388.897 - - - 1.038.388.897 25.200.621.010 39,9 86 52 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *
62. 1.55 %
63. 2.100 % RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) PREDIKAT KINERJA FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya Evaluasi Mingguan Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan oleh Pimpinan FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN KINERJA : Rencana Arus Kas Yang Menjadi Patokan Dasar Dalam Proses Realisasi Anggaran Menyebabkan Terhambatnya Kegiatan Karena Tidak Flesibel Dalam Pelaksanaan Kegiatan TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Page 5 of 5 K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1 Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintahan Daerah Kabupaten Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pelaksanaan kegiatan Penunjang urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan 500 27.221.190.466 100 10.651.313.588 100 4.864.690.018,00 25 777.351.256,00 0,00 0,00 0,00 125 777.351.256 225 11.428.664.844 45 0,42 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500 865.000.000,00 100 199.363.682 100 57.677.046,00 65 14.604.139,00 10 0,00 - - 75 14.604.139 175,00 213.967.821 35,00 24,74 DPKD 4.1 Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 205.000.000,00 1 61.103.077 1 14.748.125,00 - 11.288.125,00 0 0,00 0,00 0,00 - 11.288.125 1 72.391.202 20,00 35,31 DPKD Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 165.000.000,00 1 34.078.807 1 14.287.290,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 1 34.078.807 20,00 20,65 DPKD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 95.000.000,00 1 13.825.156 1 4.340.675,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 1 13.825.156 20,00 14,55 DPKD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 5 105.000.000,00 1 18.395.372 1 5.733.791,00 - 3.316.014,00 0 0,00 0,00 0,00 - 3.316.014 1 21.711.386 20,00 20,68 DPKD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 95.000.000,00 1 19.667.124 1 4.339.770,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 1 19.667.124 20,00 20,70 DPKD Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 95.000.000,00 1 29.842.931 1 3.752.000,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 1 29.842.931 20,00 31,41 DPKD Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 105.000.000,00 1 22.451.215 1 10.475.395,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 1 22.451.215 5,00 21,38 DPKD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah 500 17.482.488.218,00 100 5.166.878.398 100 2.583.034.194,00 25 437.593.094,00 25,00 0,00 - - 50 437.593.094 150 5.604.471.492 30,00 32,06 Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 155 15.876.088.218,00 31 4.737.557.883 31 2.413.120.529,00 - 419.028.645,00 0 0,00 0,00 0,00 - 419.028.645 31 5.156.586.528 20,00 32,48 DPKD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 50.000.000,00 1 7.994.907 1 10.299.740,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 7.994.907 0,00 15,99 DPKD 4.2 Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 1.154.400.000,00 1 316.830.000 1 128.170.000,00 - 15.630.000,00 0 0,00 0,00 0,00 - 15.630.000 1 332.460.000 20,00 28,80 DPKD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 95.000.000,00 1 19.010.720 1 9.616.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1 19.010.720 20,00 20,01 DPKD 4.3 Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 62.000.000,00 1 16.954.749 1 6.194.275,00 - 2.934.449,00 0,00 0,00 0,00 - 2.934.449 1 19.889.198 20,00 32,08 DPKD 4.4 Sub. Keg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5 55.000.000,00 1 14.994.156 1 9.098.650,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 1 14.994.156 20,00 27,26 DPKD 6 7 8 9 10 11 Unit perangkat daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah tahun pertama s/d Renja PD Tahun lalu (n-1) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n) yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi

(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%) 12= 8+9+10+11 13= 6+12 14= 13/5x100% 15 No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 85 130.000.000,00 16 43.535.983 17 3.502.900,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 16 43.535.983 18,82 33,49 DPKD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 60.000.000,00 1 10.000.000 1 3.031.700,00 - 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - - 1 10.000.000 20,00 16,67 DPKD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 400 238.742.040,00 - 54.802.457 100 21.983.265,00 25 0,00 25,00 0,00 0,00 - 50 - 50 54.802.457 12,50 22,95 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 60.000.000,00 1 11.936.053 1 3.547.410,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 1 11.936.053 20,00 19,89 DPKD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 102.242.040,00 1 13.342.468 1 6.919.990,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 1 13.342.468 20,00 13,05 DPKD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 40.500.000,00 1 11.705.298 1 7.439.240,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 1 11.705.298 20,00 28,90 DPKD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 36.000.000,00 1 17.818.638 1 4.076.625,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 1 17.818.638 20,00 49,50 DPKD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500 530.500.000,00 100 244.921.604 100 99.584.700,00 25 3.420.749,00 25,00 0,00 0,00 - 50 3.420.749 150,00 248.342.353 30,00 46,81 DPKD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 200 163.000.000,00 120 182.300.000 40 35.000.000,00 40 0,00 0 0,00 - - 40 - 160,00 182.300.000 80,00 111,84 DPKD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 155 27.500.000,00 42 17.664.749 31 18.944.900,00 - 1.799.096,00 0 0,00 - - - 1.799.096 42,00 19.463.845 27,10 70,78 DPKD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 65.000.000,00 1 9.033.055 0 14.833.800,00 1.621.653,00 0,00 0,00 - - - 1.621.653 1,00 10.654.708 20,00 16,39 DPKD Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 18 275.000.000,00 3 35.923.800 2 30.806.000,00 0,00 0 0,00 0,00 - - - 3,00 35.923.800 16,67 13,06 DPKD 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 400 2.310.335.795,00 - 2.031.560.134 100 523.617.845,00 25 35.010.726,00 25 0,00 0,00 - 50 35.010.726 50,00 2.066.570.860 12,50 89,45 DPKD 1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 97.500.000,00 18 160.135.552 12 63.366.915,00 - 8.152.419,00 0 0,00 - - - 8.152.419 18,00 168.287.971 30,00 172,60 DPKD 1.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 125.000.000,00 9 639.983.043 12 60.000.000,00 - 0,00 0 0,00 - - - - - 9,00 639.983.043 15,00 511,99 DPKD 1.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60 25.000.000,00 43 130.650.326 12 41.397.940,00 9.123.609,00 0 0,00 - - - 9.123.609 43,00 139.773.935 71,67 559,10 DPKD 1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 375.000.000,00 5 36.255.000 12 5.171.340,00 0,00 0 0,00 - - - - 5,00 36.255.000 8,33 9,67 DPKD 1.9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 146.235.795,00 12 96.565.575 12 61.304.650,00 10.534.698,00 0 0,00 - - - 10.534.698 12,00 107.100.273 20,00 73,24 DPKD 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 41.600.000,00 2 10.160.000 2 5.400.000,00 0,00 0 0,00 - - - - 2,00 10.160.000 20,00 24,42 DPKD 1.11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1050 1.500.000.000,00 68 957.810.638 210 236.977.000,00 7.200.000,00 0 0,00 - - - 7.200.000 68,00 965.010.638 6,48 64,33 DPKD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Jumlah Aplikasi/Website Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 50.000.000,00 0,00 0 0,00 - - - - 0,00 0 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500 381.320.462,00 - 221.483.295 0 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - - - 0,00 221.483.295 0,00 58,08 DPKD 1.5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 225.000.000,00 5 123.076.800 0 0,00 - 0,00 0,00 - - 5,00 123.076.800 10,00 54,70 DPKD 1.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 156.320.462,00 7 98.406.495 0 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 7,00 98.406.495 140,00 62,95 DPKD 2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400 3.099.968.000,00 1.090.774.809 100 607.496.068,00 25 131.055.696,00 25 0,00 0,00 - 50 131.055.696 50,00 1.221.830.505 12,50 39,41 DPKD 2.7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 125.000.000,00 1 210.836.873 1 122.365.872,00 23.703.903,00 0 0,00 - - - 23.703.903 1,00 234.540.776 20,00 187,63 DPKD 2.8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 1.500.000.000,00 1 361.555.376 1 226.813.300,00 47.918.791,00 0 0,00 - - - 47.918.791 1,00 409.474.167 20,00 27,30 DPKD Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 80.000.000,00 1 15.000.000 1 0,00 0,00 0 0,00 - - - 1,00 15.000.000 20,00 18,75 DPKD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 1.394.968.000,00 1 503.382.560 1 258.316.896,00 59.433.002,00 0 0,00 - - - 59.433.002 1,00 562.815.562 20,00 40,35 DPKD 2.10 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400 2.312.835.951,00 44 1.641.529.209 100 971.296.900,00 15 155.666.852,00 13 0,00 0,00 - 28 155.666.852 72,00 1.797.196.061 18,00 77,71 DPKD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 270.000.000,00 1 157.252.529 1 130.295.500,00 - 18.855.139,00 0 0,00 - - - 18.855.139 1,00 176.107.668 20,00 65,23 DPKD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 746.950.000,00 12 266.178.880 12 142.319.400,00 - 17.394.713,00 0 0,00 - - - 17.394.713 12,00 283.573.593 20,00 37,96 DPKD Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 60 99.000.000,00 12 3.600.000 0 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 12,00 3.600.000 20,00 3,64 DPKD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 105.000.000,00 16 74.960.000 16 113.070.000,00 - 10.760.000,00 0 0,00 - - - 10.760.000 16,00 85.720.000 20,00 81,64 DPKD Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 510.137.471,00 2 698.240.000 2 505.763.000,00 - 94.082.000,00 - 0,00 - - - 94.082.000 2,00 792.322.000 20,00 155,32 DPKD Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 10 208.993.226,00 2 320.298.800 2 0,00 - 0,00 0 0,00 - - - 2,00 320.298.800 20,00 153,26 DPKD Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 10 372.755.254,00 2 120.999.000 0 79.849.000,00 - 14.575.000,00 - 0,00 - - - 14.575.000 2,00 135.574.000 20,00 36,37 DPKD

1.Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 0,00095 0,001 0,00060 - 0,0002 0,0002 0,0012 126,31579
2.Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 5,6 33,45 3,36 - - - 33,45 597,32143 1.Persentase per pustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 1,56 0,85 0,38 - 0,14 - 0,14 0,99 63,461538 2.Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. 25 5 10 - 5 20 3.Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 20500/ 31450 24.139/ 50.952 25139/ 51202 - - - 24.139/ 50.952 0 217.041.244 8.258.891.557 66,748 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.374.663.310 8.041.850.313 2.603.547.727,00 217.041.244 - - - Tingkat Kegemaran Masyarakat Bertambah PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 19.631.663.310 11.274.330.697 3.444.067.630,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 58,53217.041.244 - - - 217.041.244 11.491.371.941II 8.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) 5 580.000.000 1 859.048.804 1 25.882.247,00 0,00 - - - - - 1 859.048.804 20 148,11 DPKD 8.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kab./Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab./Kota Sesuai Kewenangannya 25 2.830.000.000 5 519.966.379 1 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 5 519.966.379 20 18,37 DPKD 8.3 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 90 1.715.000.000 20 292.761.257 20 20.569.168,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 20 292.761.257 22 17,07 DPKD 8.4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200 845.000.000 140 594.574.060 40 707.883.411,00 - 0,00 - - - - - 140 594.574.060 70 70,36 DPKD 8.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten /Kota Melalui Peningkatan Koleksi 5 1.935.000.000 1 3.465.058.743 1 1.402.685.011,00 1 168.512.444,00 - - - 1 168.512.444 2 3.633.571.187 40 187,78 DPKD Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten Kota 63.534.521,00 0,00 8.6 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 5.000 4.274.663.310 20.000 2.275.101.572 1.000 172.687.924,00 - 48.528.800,00 - - - - 48.528.800 20000 2.323.630.372 400 54,36 DPKD Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten Kota 159.600.000,00 0,00 8.7 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 195.000.000 1 35.339.498 1 50.705.445,00 - 0,00 - - - - 1 35.339.498 20 18,12 DPKD 1.Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat 25 6 5 - 3 3 9 36 2.Jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah 30.000 22.220 18.000 5.695 3.791 9.486 31.706 105,69 9.1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 21 1.415.000.000 6 736.962.934 5 422.423.385,00 - 0,00 - - - - - - 6 736.962.934 28,571429 52,08 DPKD Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 7 2.450.000.000 1 803.363.000 0 0,00 - 0,00 - - - 1 803.363.000 14,285714 32,79 DPKD 9.2 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 50 1.200.000.000 10 572.468.614 10 271.935.031,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 10 572.468.614 20 47,71 DPKD 9.3 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 25 1.270.000.000 6 941.882.557 5 146.161.487,00 - 0,00 - - - - - - 6 941.882.557 24 74,16 DPKD 9.4 Pemilihan Duta Baca Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung kegiatannya 105 922.000.000 20 177.803.279 0 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 20 177.803.279 19,047619 19,28 DPKD III PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan 50 1.539.581.033 10 136.903.483,00 10 121.116.773,00 0,00 10.252.289,00 5 0,00 0,00 - - 5 10.252.289 15 147.155.772 30 9,56 DPKD- - - 3.232.480.384 44,549 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.257.000.000 3.232.480.384 840.519.903,00 0,00 - 10 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya 10 489.581.033 2 53.478.056,00 4 103.083.065,00 0 9.157.989,00 0 0,00 0,00 - - - 9.157.989 2 62.636.045 20 12,79 10.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 6 209.581.033 2 28.738.348 3 95.353.637,00 0,00 2.522.864,00 - 0,00 - - - 2.522.864 2 31.261.212 33,333333 14,92 DPKD 10.2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 6 280.000.000 2 24.739.708 3 7.729.428,00 - 6.635.125,00 - 0,00 - - - 6.635.125 2 31.374.833 33,33 11,21 DPKD 11 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 10 1.050.000.000 2 83.425.427 4 18.033.708,00 1.094.300,00 0 0,00 0,00 - 1.094.300 2 84.519.727 20,00 8,05 11.1 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan. 10 425.000.000 2 57.738.564 4 8.019.200,00 - 0,00 0,00 - - - - 2 57.738.564 20,00 13,59 DPKD 11.2 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan 10 625.000.000 4 25.686.863 4 10.014.508,00 1.094.300,00 0,00 - - - 1.094.300 4 26.781.163 40,00 4,28 DPKD
1.Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara baku 100 25 68 0 0 0 25 25 2.Tingkat ketersediaan arsip 70 31,59 30 0 4,04 4,04 35,63 50,90 12 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. 80 1.585.000.000 20 263.496.994 30 52.208.393,00 0 0 12 0,00 0,00 - 12 - 32 263.496.994 40 16,62 12.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan. 1250 755.000.000 250 124.952.373 250 0,00 0,00 0,00 - - 250 124.952.373 20 16,55 DPKD 12.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1250 405.000.000 1.000 24.111.250 250 0,00 - 0,00 0,00 - - 1000 24.111.250 80 5,95 DPKD 12.3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 5 425.000.000 5 114.433.371 1 52.208.393,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 5 114.433.371 100 26,93 DPKD 13 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 75 1.625.000.000 50 164.161.405 15 52.460.043,00 0 1.320.000 10,0 - - - 10 1.320.000 60 165.481.405 80 10,18 13.1 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 250 375.000.000 - 18.442.300 50 0,00 - 0,00 0,00 - - 0 18.442.300 0 4,92 DPKD 13.2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 250 1.250.000.000 1.048 145.719.105 50 52.460.043,00 - 1.320.000,00 - - - - - 1.320.000 1048 147.039.105 419,2 11,76 DPKD 14 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 80 2.110.000.000 10 328.230.610 35 45.508.408,00 0 5.313.612,00 5 - - - - 5 5.313.612 15 333.544.222 18,75 15,81 14.1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 30 560.000.000 - 117.447.800 5 45.508.408,00 - 5.313.612,00 - - - - - 5.313.612 0 122.761.412 0,00 21,92 DPKD 14.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 5 1.550.000.000 2 210.782.810 1 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - 2 210.782.810 40 13,60 DPKD V PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban 80 2.695.000.000 37,54 178.562.129 30 49.812.672,00 14.422.660,00 0,00 - - - - 14.422.660 37,54 192.984.789 46,925 7,16 14,336.633.612 - - - 6.633.612 762.522.621IV Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 5.320.000.000 755.889.009 150.176.844,00 15 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (ITEM) 1900 490.000.000 0 29.340.024 700 49.812.672,00 14.422.660,00 0,00 - - - - 14.422.660 0 43.762.684 0 8,93 15.1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000 280.000.000 1.000 3.920.500 200 49.812.672,00 - 14.422.660,00 0,00 - 14.422.660 1000 18.343.160 100 6,55 DPKD 15.2 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 1000 210.000.000 - 25.419.524 200 0 - 0,00 0,00 - - 0 25.419.524 0 12,10 DPKD 16 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 400 330.000.000 5 58.144.186 100 0,00 0,00 0,00 - - - - - 5 58.144.186 1,25 17,62 16.1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 250 165.000.000 - 5.945.417 50 0,00 - 0,00 0,00 - - 0 5.945.417 0 3,60 DPKD 16.2 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 250 165.000.000 - 52.198.769 50 0,00 - 0,00 0,00 - - 0 52.198.769 0 31,64 DPKD 17 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK 90 960.000.000 35 53.359.519 30 0,00 0,00 0,00 - - - - - 35 53.359.519 38,89 5,56 17.1 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5 275.000.000 3 15.080.702 1 0,00 - 0,00 0,00 - - 3 15.080.702 60 5,48 DPKD 17.2 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagiPembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 5 315.000.000 5 14.120.322 1 0,00 - 0,00 0,00 - - 5 14.120.322 100 4,48 DPKD 17.3 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 5 155.000.000 - 9.432.817 1 0,00 - 0,00 0,00 - - 0 9.432.817 0 6,09 DPKD 17.4 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagiPemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 5 215.000.000 - 14.725.678 1 0,00 - 0,00 0,00 - - 0 14.725.678 0 6,85 DPKD 18 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK 600 205.000.000 250 9.026.450 150 0,00 0,00 0,00 - - - - 250 9.026.450 41,67 4,40 18.1 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Daftar Arsip hasil alihmedia berdasarkan penilaian dan penetapan. 250 205.000.000 - 9.026.450 0 0,00 0,00 0,00 - - 0 9.026.450 0 4,40 DPKD 19 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 53 710.000.000 5 28.691.950 12 0,00 0,00 - 0,00 - - - - 5 28.691.950 9,4339623 4,04 19.1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 5 225.000.000 - 11.916.850 1 0,00 - 0,00 0,00 - - 0 11.916.850 0 5,30 DPKD 19.2 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan hilang 5 225.000.000 - 4.700.000 1 0,00 - 0,00 0,00 - - 0 4.700.000 0 2,09 DPKD 19.3 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman. 5 260.000.000 1 12.075.100 1 0,00 - 0,00 0,00 - - 1 12.075.100 20 4,64 DPKD VI PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Prosentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi. 95 290.000.000 90 36.240.791 95 0,00 0,00 0,00 - - - - - 90 36.240.791 94,736842 12,50 20 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertu tup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK 25 290.000.000 5 36.240.791 0 0,00 0,00 0,00 - - - - 5 36.240.791 20 12,50 20.1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 10 155.000.000 5 16.192.391 0 0,00 - 0,00 0,00 - - 5 16.192.391 50 10,45 DPKD 20.2 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 5 135.000.000 1 20.048.400 0 0,00 - 0,00 0,00 - - 1 20.048.400 20 14,85 DPKD 0 0 23.033.239.697 8.629.863.937,00 1.025.701.061 - - - 0 1.025.701.061 12.630.275.914 146,36 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kabupaten / kota berikutnya*): Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pemahaman dan penguasaan terhadap permasalahan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan yang telah disusun. Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurang proaktifnya PPTK terhadap kegiatan. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K % 1 2 3 4 15 1 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan dan pelayananan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan perundangan 100 % 382.079.021.489,00 200 % 868.290.839.572,00 100 % 312.902.422.416,00 0 % 122.825.003.603,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 122.825.003.603,00 - 39,25 200 991.115.843.175,00 200 259,40 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase tersedianya rencana anggaran daerah 100 % 2.013.076.062,00 300 % 5.270.573.925,00 100 % 1.806.216.627,00 0 % 167.638.943,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 167.638.943,00 - 9,28 300 5.438.212.868,00 300 270,14 Anggaran Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dok 53.605.057,00 9 dok 129.263.972,00 2 Dok 20.944.730,00 0 dok 9.272.500,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 9.272.500,00 - 44,27 9 138.536.472,00 450 258,44 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dok 53.332.602,00 8 dok 125.978.840,00 2 Dok 21.420.285,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 8 125.978.840,00 400 236,21 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dok 34.459.399,00 178 SKPD 67.703.248,00 44 Dok 13.537.332,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok - 0 dok - - dok - - 0,00 178 67.703.248,00 405 196,47 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dok 33.973.567,00 188 SKPD 63.337.032,00 44 Dok 12.917.800,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 188 63.337.032,00 427 186,43 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 44 Dok 35.143.937,00 222 SKPD 75.958.206,00 44 Dok 14.245.138,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 222 75.958.206,00 505 216,13 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dok 37.908.551,00 183 SKPD 53.849.385,00 44 Dok 13.959.005,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 183 53.849.385,00 416 142,05 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dok 1.094.320.375,00 8 Dok 3.670.161.347,00 2 Dok 999.502.906,00 0 dok 64.572.000,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 64.572.000,00 - 6,46 8 3.734.733.347,00 400 341,28 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dok 188.073.468,00 8 Dok 451.721.657,00 2 Dok 104.411.660,00 0 dok 19.074.610,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 19.074.610,00 - 18,27 8 470.796.267,00 400 250,33 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5 Dok 248.154.676,00 19 dok 1.403.203.713,00 5 Dok 341.492.166,00 0 dok 48.419.233,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 48.419.233,00 - 14,18 19 1.451.622.946,00 380 584,97 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 234.104.430,00 144 Orang 933.283.145,00 44 Orang 263.785.605,00 0 Orang 26.300.600,00 0 Orang - 0 Orang - 0 Orang - - Orang 26.300.600,00 - 9,97 144 959.583.745,00 327 409,90 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase terlaksananya pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan 100 % 1.068.287.280,00 300 % 2.585.609.991,00 100 % 936.782.949,00 0 % 67.109.500,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 67.109.500,00 - 7,16 300 2.652.719.491,00 300 248,32 Anggaran No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggun g JawabK K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 14 = 13/5*100 MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER I II K K K K K K 7 8 95 6 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K % 1 2 3 4 15 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggun g JawabK K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 14 = 13/5*100 MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER I II K K K K K K 7 8 95 6 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 2 Dok 945.734.762,00 18 Dok 2.648.272.963,00 2 Dok 654.791.006,00 0 dok 59.843.600,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 59.843.600,00 - 9,14 18 2.708.116.563,00 900 286,35 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 122.552.518,00 176 Orang 730.562.467,00 44 Orang 281.991.943,00 0 Orang 7.265.900,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 - Orang 7.265.900,00 - 2,58 176 737.828.367,00 400 602,05 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase tertib pengelolaan perbendaharaan daerah 100 % 649.528.520,00 300 % 1.524.646.508,00 100 % 607.974.105,00 0 % 4.800.000,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 4.800.000,00 - 0,79 300 1.529.446.508,00 300 235,47 Perbendah araan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dok 93.081.572,00 24 Dok 474.734.776,00 4 Dok 112.949.450,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 24 474.734.776,00 600 510,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P 4 Lap 70.507.590,00 24 Lap 177.579.657,00 4 Lap 51.449.627,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - dok - - 0,00 24 177.579.657,00 600 251,86 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 10000 Dok 359.272.032,00 29515 Dok 1.169.050.548,00 10.000 Dok 368.075.606,00 0 dok 4.800.000,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 4.800.000,00 - 1,30 29.515 1.173.850.548,00 295 326,73 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 126.667.326,00 176 Orang 293.047.994,00 44 Orang 75.499.422,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 - Orang - - 0,00 176 293.047.994,00 400 231,35 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi 100 % 873.579.690,00 300 % 2.839.686.818,00 100 % 692.991.821,00 0 % 53.243.720,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 53.243.720,00 - 7,68 300 2.892.930.538,00 300 331,16 Akuntansi Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Lap 131.889.061,00 15 Lap 544.508.153,00 1 Lap 159.003.230,00 0 Lap 25.810.620,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 25.810.620,00 - 16,23 15 570.318.773,00 1.500 432,42 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 4 Dok 19.468.350,00 16 Dok 127.821.790,00 4 Dok 26.304.742,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 16 127.821.790,00 400 656,56 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 2 Lap 19.371.434,00 8 Lap 51.418.910,00 2 Lap 14.999.993,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap - - 0,00 8 51.418.910,00 400 265,44 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K % 1 2 3 4 15 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggun g JawabK K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 14 = 13/5*100 MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER I II K K K K K K 7 8 95 6 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Lap 548.561.886,00 17 Lap 673.657.769,00 1 Lap 99.699.846,00 0 lap 6.901.700,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 6.901.700,00 - 6,92 17 680.559.469,00 1.700 124,06 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dok 127.215.346,00 6 dok 569.118.628,00 2 Dok 172.040.090,00 0 dok 20.531.400,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 20.531.400,00 - 11,93 6 589.650.028,00 600 463,51 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 27.073.613,00 176 Orang 1.486.000.789,00 44 Orang 220.943.920,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 - - - 0,00 176 1.486.000.789,00 400 5488,74 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan 100 % 377.474.549.937,00 300 % 856.070.322.330,00 100 % 308.858.456.914,00 0 % 122.532.211.440,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 122.532.211.440,00 - 39,67 300 978.602.533.770,00 300 259,25 Akuntansi Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Lap 5.207.286.254,00 11 Lap 28.336.944.098,58 1 Lap 2.675.000.000,00 0 Lap 1.532.427.780,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 1.532.427.780,00 - 57,29 11 29.869.371.878,58 1.100 573,61 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 3 Lap 365.991.217.718,00 21 Lap 1.120.830.075.468,00 3 Lap 295.585.386.958,00 0 Lap 120.999.783.660,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 120.999.783.660,00 - 40,94 21 1.241.829.859.128,00 700 339,31 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Lap 1.905.127.577,00 15 Lap 1.225.932.691,00 1 Lap 3.325.000.000,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - - - 0,00 15 1.225.932.691,00 1.500 64,35 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2 Lap 4.370.918.388,00 18 Lap 17.100.566.023,00 2 Lap 7.273.069.956,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - - - 0,00 18 17.100.566.023,00 900 391,24 2 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan 100 % 1.662.763.963,00 300 % 2.643.941.811,00 100 % 1.795.062.671,00 0 % 64.794.860,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 64.794.860,00 - 3,61 300 2.708.736.671,00 300 162,91 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase kinerja pengelolaan barang milik daerah 100 % 1.662.763.963,00 275 % 2.643.941.811,00 100 % 1.795.062.671,00 0 % 64.794.860,00 0 % - 0 % - 0 - - % 64.794.860,00 - 3,61 275 2.708.736.671,00 275 162,91 Aset Daerah Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dok 83.207.145,00 7 dok 1.052.597.800,00 1 Dok 356.830.664,00 0 dok 10.401.540,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 10.401.540,00 - 2,91 7 1.062.999.340,00 700 1277,53 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dok 197.986.996,00 9 dok 662.504.182,00 2 Dok 147.899.442,00 0 dok 6.657.110,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 6.657.110,00 - 4,50 9 669.161.292,00 450 337,98 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Lap 13.574.999,00 18 Lap 45.757.418,00 2 Lap 12.725.177,00 0 Lap 3.453.120,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 3.453.120,00 - 27,14 18 49.210.538,00 1.800 362,51 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2 Lap 12.630.240,00 9 Lap 29.606.087,00 2 Lap 10.075.912,00 0 Lap 2.396.900,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 2.396.900,00 - 23,79 9 32.002.987,00 450 253,38 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Lap 700.766.525,00 18 Lap 1.728.049.054,00 2 Lap 494.326.970,00 0 Lap 13.416.340,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 13.416.340,00 - 2,71 18 1.741.465.394,00 900 248,51 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 2 Lap 26.643.398,00 9 Lap 225.888.125,00 2 Lap 63.832.411,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap - - 0,00 9 225.888.125,00 450 847,82 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K % 1 2 3 4 15 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggun g JawabK K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 14 = 13/5*100 MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER I II K K K K K K 7 8 95 6 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Lap 65.887.673,00 15 Lap 259.895.945,00 1 Lap 122.979.825,00 0 Lap 2.691.110,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - 2.691.110,00 - 2,19 15 262.587.055,00 1.500 398,54 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Lap 122.327.600,00 18 Lap 471.945.926,00 2 Dok 298.116.357,00 0 Lap 3.880.980,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 3.880.980,00 - 1,30 18 475.826.906,00 900 388,98 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Lap 439.739.387,00 15 Lap 1.076.860.899,00 1 Lap 288.275.913,00 0 Lap 21.897.760,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - 21.897.760,00 - 7,60 15 1.098.758.659,00 1.500 249,87 3 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pedapatan Asli Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah 100 % 2.082.112.345,00 300 % 6.592.734.768,00 87 % 3.429.998.746,00 0 % 366.225.833,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 366.225.833,00 - 10,68 300 6.958.960.601,00 300 334,23 Pengelolaan pendapatan Daerah Persentase kinerja peningkatan pendapatan asli daerah 100 % 2.082.112.345,00 300 % 6.592.734.768,00 87 % 3.429.998.746,00 0 % 366.225.833,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 366.225.833,00 - 10,68 300 6.958.960.601,00 300 334,23 Pendataan dan Penetapan, Penagihan dan Pengawasa n Uray Wirya Saputra, SE., M.E. Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 10 Dok 103.195.940,00 35 bulan 487.185.217,00 10 Dok 225.027.148,00 0 dok 5.301.700,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 5.301.700,00 - 2,36 35 492.486.917,00 350 477,23 Uray Wirya Saputra, SE., M.E. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dok 256.790.849,00 18 bulan 1.758.187.063,00 2 Dok 411.025.249,00 0 Dok 11.457.800,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 11.457.800,00 - 2,79 18 1.769.644.863,00 900 689,14 Uray Wirya Saputra, SE., M.E. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Lap 306.026.754,00 24 bulan 985.287.105,00 4 Lap 368.793.477,00 1 Lap 13.150.000,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 dok 0,00 1 Lap 13.150.000,00 25 3,57 25 998.437.105,00 625 326,26 Hendra, ST Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Unit 38.717.321,00 9 bulan 91.577.985,00 3 Unit 20.117.956,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 dok 0,00 - - - 0,00 9 91.577.985,00 300 236,53 Iskandar Idris, S.Pd Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Lap 75.482.761,00 84 bulan 650.499.374,00 100 Lap 324.381.808,00 0 Dok 36.513.400,00 0 Dok 0,00 0 Lap 0,00 0 dok 0,00 - Lap 36.513.400,00 - 11,26 84 687.012.774,00 8.400 910,16 Iskandar Idris, S.Pd Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Lap 186.990.050,00 19 bulan 1.435.627.122,00 1 Lap 352.387.133,00 0 Lap 12.292.530,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - 12.292.530,00 - 3,49 19 1.447.919.652,00 633 774,33 Hendra, ST Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1 Objek Pajak 205.901.015,00 1614 bulan 525.039.325,00 1500 Objek Pajak 141.003.716,00 250 Objek Pajak 43.254.358,00 0 Objek Pajak 0,00 0 Objek Pajak 0,00 0 Objek Pajak 0,00 250 Objek Pajak 43.254.358,00 17 30,68 1.864 568.293.683,00 ###### 276,00 Iskandar Idris, S.Pd Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dok 373.336.890,00 33 bulan 1.419.179.012,00 1 Dok 356.613.216,00 0 Dok 28.821.300,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 28.821.300,00 - 8,08 33 1.448.000.312,00 3.300 387,85 Hendra, ST Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 10 Layana n 67.704.799,00 52 bulan 585.292.620,00 10 Layana n 202.495.106,00 2 Layan an 35.167.400,00 0 Layanan 0,00 0 Layanan 0,00 0 dok 0,00 2 Layana n 35.167.400,00 20 17,37 54 620.460.020,00 540 916,42 Safari, SE., M.E. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dok 50.803.171,00 20 bulan 329.588.060,00 2 Dok 192.479.900,00 0 Dok 36.069.670,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 36.069.670,00 - 18,74 20 365.657.730,00 1.000 719,75 Uray Wirya Saputra, SE., M.E. Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dok 328.257.075,00 16 bulan 956.276.893,00 1 Dok 316.155.409,00 0 Dok 68.300.000,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 68.300.000,00 - 21,60 16 1.024.576.893,00 1.600 312,13 Safari, SE., M.E. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2 Dok 63.504.198,00 20 bulan 202.206.269,00 2 Dok 157.519.284,00 1 Dok 19.576.770,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 dok 0,00 1 dok 19.576.770,00 50 12,43 21 221.783.039,00 1.050 349,24 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K % 1 2 3 4 15 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggun g JawabK K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 14 = 13/5*100 MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER I II K K K K K K 7 8 95 6 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 Ruli Herwanto, S. STP Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 10 Dok 25.401.522,00 45 bulan 500.446.744,00 10 Dok 361.999.344,00 0 Dok 56.320.905,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 dok 0,00 - dok 56.320.905,00 - 15,56 45 556.767.649,00 450 2191,87 4 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 29.695.569.595,00 275 % 28.302.922.476,00 100 % 20.844.976.827,00 0 % 2.928.541.260,00 0 % - 0 % 0 - % 2.928.541.260,00 - 14,05 275 31.231.463.736,00 275 105,17 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja 100 % 122.122.801,00 300 % 313.037.503,00 100 % 141.408.909,00 0 % - 0 % - 0 % - 0 % - - % - - 0,00 300 313.037.503,00 300 256,33 Sekretariat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dok 46.603.685,00 18 dok 176.527.136,00 4 Dok 56.294.667,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 18 176.527.136,00 450 378,78 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dok 7.547.320,00 11 dok 33.729.980,00 3 Dok 18.972.845,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 11 33.729.980,00 550 446,91 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok 7.569.336,00 9 dok 27.235.640,00 2 Dok 14.786.584,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 9 27.235.640,00 450 359,82 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Dok 16.147.596,00 24 dok 34.199.950,00 6 Lap 12.143.240,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 24 34.199.950,00 400 211,80 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Lap 44.254.864,00 46 dok 159.828.947,00 6 Lap 39.211.573,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap - - 0,00 46 159.828.947,00 767 361,16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 24.548.103.206,00 300 % 27.431.980.541,00 100 % 15.676.879.396,00 0 % 2.552.039.186,00 0 % - 0 % - 0 % - - % 2.552.039.186,00 - 16,28 300 29.984.019.727,00 300 122,14 Sekretariat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86 orang 23.930.064.791,00 700 bulan 35.532.784.611,00 90 Orang 14.728.412.782,00 67 Orang 2.477.909.186,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 0 Orang 0,00 67 Orang 2.477.909.186,00 74 16,82 767 38.010.693.797,00 892 158,84 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dok 604.433.476,00 22 bulan 2.625.430.000,00 1 Dok 902.238.799,00 0 Dok 74.130.000,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 - Dok 74.130.000,00 - 8,22 22 2.699.560.000,00 2.200 446,63 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 4.532.332,00 5 Lap 94.119.138,00 1 Lap 33.533.383,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap - - 0,00 5 94.119.138,00 500 2076,62 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 2 Lap 9.072.607,00 18 Lap 30.053.420,00 2 Lap 12.694.432,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap - - 0,00 18 30.053.420,00 900 331,25 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 516.383.499,00 250 % 897.427.360,00 100 % 638.827.798,00 0 % 0,00 0 % - 0 % - 0 % - - % - - 0,00 250 897.427.360,00 250 173,79 Sekretariat Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 153.095.991,00 136 orang 425.526.030,00 1 Paket 197.696.798,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 - Paket - - 0,00 136 425.526.030,00 13.600 277,95 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K % 1 2 3 4 15 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggun g JawabK K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 14 = 13/5*100 MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER I II K K K K K K 7 8 95 6 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 90 Orang 363.287.508,00 314 orang 885.477.222,00 120 Orang 441.131.000,00 0 Orang 0,00 0 dok 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 - orang - - 0,00 314 885.477.222,00 349 243,74 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 % 1.429.932.661,00 300 % 4.059.545.093,00 100 % 1.761.232.553,00 0 % 70.341.556,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 - % 70.341.556,00 - 3,99 300 4.129.886.649,00 300 288,82 Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.217.213,00 5 Paket 78.812.917,00 1 Paket 56.771.700,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 - Paket 0,00 - 0,00 5 78.812.917,00 500 771,37 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 94.848.213,00 6 Paket 222.885.690,00 1 Paket 5.325.349,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 - Paket 0,00 - 0,00 6 222.885.690,00 600 234,99 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 68.323.936 6 Paket 179.407.024,00 1 Paket 39.896.054,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 - Paket 0,00 - 0,00 6 179.407.024,00 600 262,58 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.293.928,00 8 Paket 214.215.107,00 1 Paket 48.926.175,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 - Paket 0,00 - 0,00 8 214.215.107,00 800 380,53 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 586.518.872,00 14 Paket 2.034.673.107,00 2 Paket 507.525.844,00 0 Paket 2.000.000,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 - Paket 2.000.000,00 - 0,39 14 2.036.673.107,00 700 347,25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 21 Dok 23.712.488,00 183 Dok 60.775.000,00 21 Dok 22.800.000,00 0 Dok 3.750.000,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 0 Dok 0,00 - Dok 3.750.000,00 - 16,45 183 64.525.000,00 871 272,11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Lap 590.018.011,00 243 Lap 2.725.884.965,00 70 Lap 1.079.987.431,00 10 Lap 64.591.556,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 10 Lap 64.591.556,00 14 5,98 253 2.790.476.521,00 361 472,95 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 686.143.388,00 300 % 1.708.855.080,00 100 % 347.667.634,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % - 0 % - 0 % - - 0,00 300 1.708.855.080,00 300 249,05 Sekretariat Pengadaan Kendaraan Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 300.000.000,00 5 Unit 404236500,00 0 Unit 0 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit - - 0,00 5 404.236.500,00 500 134,75 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 35.611.319,00 14 Paket 347.888.390,00 2 Paket 140.282.056,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 0 Paket 0,00 - Paket - - 0,00 14 347.888.390,00 700 976,90 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 unit 350.532.069,00 47 unit 1.419.056.990,00 23 Unit 207.385.578,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 - Unit - - 0,00 47 1.419.056.990,00 470 404,83 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 1.405.307.140,00 300 % 2.566.791.718,00 100 % 1.286.069.839,00 0 % 276.162.170,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 - % 276.162.170,00 - 21,47 300 2.842.953.888,00 300 202,30 Sekretariat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lap 211.937.873,00 6 Lap 158.833.210,00 1 Lap 8.097.539,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 0,00 - 0,00 6 158.833.210,00 600 74,94 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lap 253.369.267,00 32 Lap 819.077.937,00 3 Lap 256.217.000,00 0 Lap 51.711.576,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 51.711.576,00 - 20,18 32 870.789.513,00 1.067 343,68 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lap 940.000.000,00 17 Lap 2.820.948.129,00 1 Lap 1.021.755.300,00 0 Lap 224.450.594,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 0 Lap 0,00 - Lap 224.450.594,00 - 21,97 17 3.045.398.723,00 1.700 323,98 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharaanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 987.576.900,00 295 % 1.867.801.455,00 100 % 992.890.698,00 0 % 29.998.348,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 - % 29.998.348,00 - 3,02 295 1.897.799.803,00 295 192,17 Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 70.000.000,00 14 Unit 212.933.728,00 1 Unit 63.139.200,00 0 Unit 5.369.748,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 - Unit 5.369.748,00 - 8,50 14 218.303.476,00 1.400 311,86 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K % 1 2 3 4 15 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggun g JawabK K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2025 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 14 = 13/5*100 MARET JUNI SEPTEMBER DESEMBER I II K K K K K K 7 8 95 6 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 58 Unit 261.479.498,00 217 Unit 563.290.295,00 58 Unit 171.539.200,00 10 Unit 11.763.700,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 10 Unit 11.763.700,00 17 6,86 227 575.053.995,00 391 219,92 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 94.595.935,00 253 Unit 242.830.080,00 54 Unit 38.620.000,00 0 Unit 0,00 0 dok 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 - Unit 0,00 - 0,00 253 242.830.080,00 253 256,70 Pemeliharaan/Reha bilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 12 Unit 552.369.555,00 49 Unit 1.463.392.655,00 5 Unit 654.092.298,00 0 Unit 0,00 0 dok 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 - Unit 0,00 - 0,00 49 1.463.392.655,00 408 264,93 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 43 Unit 9.131.912,00 123 Unit 175.056.400,00 42 Unit 65.500.000,00 0 Unit 12.864.900,00 0 dok 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit 0,00 - Unit 12.864.900,00 - 19,64 123 187.921.300,00 286 2057,85 8,17 2,29 8,17 Sangat Rendah 2,29 Predikat kinerja Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dampak pandemi covid19 mempengaruhi pencapaian target PAD Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*): Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 1 Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati 100 % 2.924.743.555,00 50 % 779.251.766,00 100 % 539.991.000,00 25 % 45.120.825,00 25 % - 25 % - 25 % - 100 % 45.120.825,00 150 824.372.591,00 150 28,19 Litbang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan pengelolaan Keanekaragaman hayati 100 % 2.924.743.555,00 50 % 779.251.766,00 100 % 539.991.000,00 25 % 45.120.825,00 25 % - 25 % - 25 % - 100 % 45.120.825,00 150 824.372.591,00 150 28,19 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten 300 ha 2.924.743.555,00 60 ha 779.251.766,00 30 ha 539.991.000,00 30 ha 45.120.825,00 30 ha - 30 ha - 30 ha - 30 ha 45.120.825,00 90 824.372.591,00 30 28,19 2 Meningkatnya konsistensi program Pembangunan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kesesuian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 % 27.831.829.066,00 50 % 10.064.446.887,00 100 % 6.370.697.816,00 25 % 816.740.164,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 816.740.164,00 150 10.881.187.051,00 150 39,10 Sekretariat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 85.000.000,00 50 % 30.910.378,00 100 % 34.452.433,00 25 % 8.466.358,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 8.466.358,00 150 39.376.736,00 150 46,33 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 dok 37.500.000,00 4 dok 12.821.420,00 2 dok 15.646.193,00 - - - - - - - - - - 2 dok - 6 12.821.420,00 60 34,19 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 dok 12.500.000,00 4 dok 6.253.088,00 2 dok 5.312.466,00 - - 2.737.867,00 - - - - - - - 2 dok 2.737.867,00 6 8.990.955,00 60 71,93 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 dok 12.500.000,00 4 dok 6.833.620,00 2 dok 5.666.409,00 - - 2.901.126,00 - - - - - - - 2 dok 2.901.126,00 6 9.734.746,00 60 77,88 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 lap 22.500.000,00 4 lap 5.002.250,00 2 lap 7.827.365,00 - - 2.827.365,00 - - - - - - 2 lap 2.827.365,00 6 7.829.615,00 60 34,80 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 22.872.677.994,00 50 % 7.090.201.837,00 100 % 3.797.273.596,00 25 % 660.372.669,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 660.372.669,00 150 7.750.574.506,00 150 33,89 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 200 OB 20.717.677.994,00 80 OB 6.278.094.824,00 40 OB 3.331.226.792,00 40 OB 650.285.264,00 40 OB 40 OB 40 OB 40 OB 650.285.264,00 120 6.928.380.088,00 60 33,44 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 dok 2.105.000.000,00 2 dok 799.760.736,00 1 dok 459.385.100,00 - - 9.174.000,00 - - - - - - 1 dok 9.174.000,00 3 808.934.736,00 60 38,43 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 lap 25.000.000,00 4 lap 4.555.423,00 2 lap 2.606.770,00 - - - - - - - - - 2 lap - 6 4.555.423,00 60 18,22 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 90 lap 25.000.000,00 36 lap 7.790.854,00 18 lap 4.054.934,00 - - 913.405,00 10 lap 4 lap 4 lap 18 lap 913.405,00 54 8.704.259,00 60 34,82 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 792.500.000,00 50 % 367.382.218,00 100 % 447.602.437,00 25 % 883.992,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 883.992,00 150 368.266.210,00 150 46,47 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 paket 275.500.000,00 2 paket 195.473.950,00 1 paket 161.190.000,00 - - - 1 paket 1 paket - 3 195.473.950,00 60 70,95 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 dok 277.000.000,00 2 dok 26.863.693,00 1 dok 7.269.693,00 - - 222.053,00 - - - - - - 1 dok 222.053,00 3 27.085.746,00 60 9,78 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 dok 15.000.000,00 2 dok 4.178.575,00 1 dok 20.679.744,00 - - 661.939,00 - - - - - - 1 dok 661.939,00 3 4.840.514,00 60 32,27 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 orang 225.000.000,00 6 org 140.866.000,00 54 org 258.463.000,00 - - - 53 org 1 org org 54 org - 60 140.866.000,00 400 62,61 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 1.514.151.072,00 50 % 1.166.595.959,00 100 % 721.715.084,00 25 % 87.008.741,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 87.008.741,00 150 1.253.604.700,00 150 82,79 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 5 paket 37.500.000,00 2 paket 21.996.261,00 1 paket 12.327.590,00 - - 2.376.954,00 - - - - - - 1 paket 2.376.954,00 3 24.373.215,00 60 65,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 5 paket 37.500.000,00 2 paket 25.669.804,00 1 paket 13.041.313,00 - - 3.588.966,00 - - - - - - 1 paket 3.588.966,00 3 29.258.770,00 60 78,02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 paket 194.151.072,00 2 paket 117.650.728,00 1 paket 55.172.097,00 - - 16.683.552,00 - - - - - - 1 paket 16.683.552,00 3 134.334.280,00 60 69,19 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) Unit perangkat daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 K K K K K 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 5 paket 185.000.000,00 2 paket 102.942.116,00 1 paket 72.415.844,00 - - 13.698.923,00 - - - - - - 1 paket 13.698.923,00 3 116.641.039,00 60 63,05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 dok 105.000.000,00 2 dok 36.060.000,00 1 dok 23.160.000,00 - - 4.710.000,00 - - - - - - 1 dok 4.710.000,00 3 40.770.000,00 60 38,83 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 lap 800.000.000,00 2 lap 792.799.794,00 1 lap 506.904.000,00 - - 45.133.650,00 - - - - - - 1 lap 45.133.650,00 3 837.933.444,00 60 104,74 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 dok 155.000.000,00 2 dok 69.477.256,00 1 dok 38.694.240,00 - - 816.696,00 - - - - - - 1 dok 816.696,00 3 70.293.952,00 60 45,35 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pelayanan barang milik daerah 100 % 550.000.000,00 50 % 516.479.450,00 100 % 769.013.000,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % - 150 516.479.450,00 150 93,91 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25 unit 175.000.000,00 10 unit 162.370.000,00 3 unit 28.690.000,00 - - - - - - 3 unit - - 3 unit - 13 162.370.000,00 52 92,78 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 paket 125.000.000,00 1 paket 4.091.450,00 - - 45.190.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 1 4.091.450,00 20 3,27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 unit 125.000.000,00 10 unit 329.160.000,00 5 unit 543.943.000,00 - - - - - - - - - - - - 5 unit - 15 329.160.000,00 150 263,33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 unit 125.000.000,00 2 unit 20.858.000,00 2 unit 151.190.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 2 20.858.000,00 20 16,69 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 1.145.000.000,00 50 % 515.151.598,00 100 % 374.263.972,00 25 % 43.202.958,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 43.202.958,00 150 558.354.556,00 150 48,76 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 lap 20.000.000,00 2 lap 7.857.200,00 1 lap 6.005.500,00 - - 500.000,00 - - - - - - 1 lap 500.000,00 3 8.357.200,00 60 41,79 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 lap 565.000.000,00 2 lap 287.153.421,00 1 lap 164.644.800,00 - - 27.402.958,00 - - - - - - 1 lap 27.402.958,00 3 314.556.379,00 60 55,67 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 lap 560.000.000,00 2 lap 220.140.977,00 1 lap 203.613.672,00 - - 15.300.000,00 - - - - - - 1 lap 15.300.000,00 3 235.440.977,00 60 42,04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 100 % 855.000.000,00 50 % 376.241.567,00 100 % 224.855.000,00 25 % 16.805.446,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 16.805.446,00 150 393.047.013,00 150 45,97 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 unit 635.000.000,00 10 unit 318.998.067,00 5 unit 152.730.000,00 2 unit 15.545.446,00 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 15.545.446,00 15 334.543.513,00 60 52,68 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 unit 55.000.000,00 10 unit 19.415.000,00 5 unit 10.750.000,00 2 unit 1.260.000,00 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 1.260.000,00 15 20.675.000,00 60 37,59 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 unit 85.000.000,00 2 unit 31.728.500,00 1 unit 55.275.000,00 - - - - - 1 unit 1 unit 1 unit - 3 31.728.500,00 300 37,33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 unit 80.000.000,00 4 unit 6.100.000,00 4 unit 6.100.000,00 - - - 3 unit 3 unit 4 unit 10 unit - 14 6.100.000,00 140 7,63 Penataan Organisasi Cakupan implementasi RB 100 % 17.500.000,00 50 % 1.483.880,00 100 % 1.522.294,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % - 150 1.483.880,00 150 8,48 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5 dok 17.500.000,00 2 dok 1.483.880,00 1 dok 1.522.294,00 - - - - - - - - - - - - 1 dok - 3 1.483.880,00 60 8,48 3 Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 100 % 5.125.000.000,00 50 % 2.302.365.356,00 71,43 % 2.027.170.325,00 25 % 480.250.498,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % -477.993.648,00 100 % 2.256.850,00 150 2.304.622.206,00 150 44,97 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah 100 % 2.714.000.000,00 50 % 1.454.752.760,00 71,43 % 1.344.636.821,00 25 % 477.993.648,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % -477.993.648,00 100 % - 150 1.454.752.760,00 150 53,60 PPE Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 4 dok 80.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 4 dok 80.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 6 BA 182.000.000,00 2 BA 57.518.730,00 1 BA 50.512.480,00 1 BA 20.387.581,00 - - - - - - - - (20.387.581,00) 1 BA - 3 57.518.730,00 50 31,60 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 29 BA 193.000.000,00 10 BA 20.131.822,00 5 BA 13.056.054,00 5 BA 1.719.000,00 - - (1.719.000,00) 5 BA - 15 20.131.822,00 52 10,43 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten 6 BA 800.000.000,00 2 BA 131.142.741,00 1 BA 128.676.425,00 1 BA 1.783.640,00 - - - - - - - - (1.783.640,00) 1 BA - 3 131.142.741,00 50 16,39 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 8685 usulan 229.000.000,00 3474 usulan 74.594.004,00 1737 usulan 64.928.633,00 1737 usulan 42.953.633,00 - - - - - - - - (42.953.633,00) 1.737 usulan - 5.211 74.594.004,00 60 32,57 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 11 dok 1.150.000.000,00 4 dok 1.171.365.463,00 3 dok 1.087.463.229,00 - - 411.149.794,00 - - - - - - - - (411.149.794,00) 2 dok - 6 1.171.365.463,00 55 101,86 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 75 % 1.031.000.000,00 50 % 474.357.910,00 100 % 499.436.129,00 25 % 2.256.850,00 25 % - 25 % - 25 % - 100 % 2.256.850,00 150 476.614.760,00 200 46,23 PPE Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 500 masukan 515.000.000,00 200 masukan 425.011.091,00 100 masukan 369.315.537,00 - - 2.256.850,00 - - - - - - - - - 100 masukan 2.256.850,00 300 427.267.941,00 60 82,96 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 220 orang 296.000.000,00 88 org 12.306.321,00 44 org 115.342.587,00 - - - - - - - - - - - - 44 org - 132 12.306.321,00 60 4,16 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 300 buku 220.000.000,00 100 buku 37.040.498,00 50 buku 14.778.005,00 - - - - - - - - - - - - 50 buku - 150 37.040.498,00 50 16,84 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan 100 % 630.000.000,00 50% % 373.254.686,00 100 % 183.097.375,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % - 101 373.254.686,00 101 59,25 PPE Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 10 lap 155.000.000,00 4 lap 250.295.301,00 2 lap 116.420.612,00 - - - - - - - - - - - - 2 lap - 6 250.295.301,00 60 161,48 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya 4 kerjasama 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 20 lap 395.000.000,00 8 lap 122.959.385,00 4 lap 66.676.763,00 - - - - - - 2 lap - 2 lap - 4 lap - 12 122.959.385,00 60 31,13 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Daerah Persentase implementasi SIPD di bidang pembangunan daerah 100 % 750.000.000,00 50 % - 0 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % - - - - 0,00 PPE Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 5 dok 250.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 5 dok 250.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten 5 dok 250.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 4 Meningkatnya konsistensi program Pembangunan Daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dan Program RKPD ke dalam APBD 100 % 7.137.300.000,00 50 % 3.560.762.353,00 50 % 2.019.679.170,00 25 % 112.558.577,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % -71.964.603,00 100 % 40.593.974,00 150 3.601.356.327,00 150 50,46 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100 % 2.792.700.000,00 50 % 1.823.335.234,00 50 % 979.179.170,00 25 % 67.838.516,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % -51.200.944,00 100 % 16.637.572,00 150 1.839.972.806,00 150 65,89 PPM Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5 dok 683.000.000,00 2 lap 292.588.580,00 1 lap 150.000.350,00 - - 16.637.572,00 - - - - - - 1 lap - 1 lap 16.637.572,00 3 309.226.152,00 60 45,27 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 29 PD 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4 lap 80.000.000 - - - 1 lap 110.000.464,00 - - 5.373.817,00 - - - - - - 1 lap (5.373.817,00) 1 lap - 1 - 25 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 50 lap 554.100.000,00 2 lap 169.426.561,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 169.426.561,00 4 30,58 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 dok 607.800.000,00 2 dok 222.893.395,00 1 dok 115.000.286,00 - - 8.519.280,00 - - - - - 1 dok (8.519.280,00) 1 dok - 3 222.893.395,00 60 36,67 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 6 PD 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 6 PD 80.000.000 6 PD 145.706.839,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 145.706.839,00 100 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 30 lap 627.800.000,00 2 lap 992.719.859,00 1 lap 604.178.070,00 - - 37.307.847,00 - - - - - - 1 lap (37.307.847,00) 1 lap - 3 992.719.859,00 10 158,13 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian dan SDA 100 % 1.925.000.000,00 50 % 1.011.894.103,00 50 % 720.500.000,00 25 % 24.576.142,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % -20.763.659,00 100 % 3.812.483,00 150 1.015.706.586,00 150 52,76 PSIW Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 dok 165.000.000,00 2 dok 36.209.963,00 1 lap 66.283.790,00 - - 3.812.483,00 - - - - - - 1 lap - 1 lap 3.812.483,00 3 40.022.446,00 60 24,26 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 4 PD 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 4 PD 80.000.000 4 PD 233.513.595,00 4 PD 185.595.586,00 4 PD 4.906.459,00 4 PD - 4 PD - 4 PD (4.906.459,00) 4 PD - 8 233.513.595,00 200 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 5 lap 630.000.000,00 2 lap 266.435.475,00 1 lap 160.000.000,00 - - 5.701.580,00 - - - - - - 1 lap (5.701.580,00) 1 lap - 3 266.435.475,00 60 42,29 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 dok 180.000.000,00 2 dok 38.694.347,00 1 lap 58.620.624,00 - - 3.259.800,00 - - - - - - 1 lap (3.259.800,00) 1 lap - 3 38.694.347,00 60 21,50 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 3 PD 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 3 PD 80.000.000 3 PD 118.974.803,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 118.974.803,00 100 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 5 lap 630.000.000,00 2 lap 318.065.920,00 1 lap 250.000.000,00 - - 6.895.820,00 - - - - 1 lap (6.895.820,00) 1 lap - 3 318.065.920,00 60 50,49 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan 100 % 2.419.600.000,00 50 % 725.533.016,00 37,50 % 320.000.000,00 25 % 20.143.919,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 20.143.919,00 150 745.676.935,00 150 30,82 PSIW Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 dok 165.000.000,00 2 dok 38.575.710,00 1 dok 70.000.000,00 - - 3.869.269,00 - - - - - - 1 dok - 1 dok 3.869.269,00 3 42.444.979,00 60 25,72 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 2 PD 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 2 PD 780.000.000,00 2 PD 335.157.397,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 335.157.397,00 100 42,97 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 5 lap 574.600.000,00 2 lap 351.799.909,00 1 lap 250.000.000,00 - - 16.274.650,00 - - - - - - 1 lap - 1 lap 16.274.650,00 3 368.074.559,00 60 64,06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 4 dok 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 5 PD 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 5 PD 105.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 5 lap 555.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 5 Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan 100 % 8.651.468.838,00 50 % 1.337.661.260,00 33,33 % 1.089.700.000,00 25 % 25.655.207,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 25.655.207,00 150 1.363.316.467,00 150 15,76 LITBANG Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan 100 % 1.680.000.000,00 50 % 389.471.248,00 33,33 % 362.769.350,00 25 % 13.961.222,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % 13.961.222,00 150 403.432.470,00 150 24,01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan pengembangan bidang pemerintahan umum 5 lap 1.350.000.000,00 2 lap 389.471.248,00 1 lap 362.769.350,00 - - 13.961.222,00 - - - - - - 1 lap - 1 lap 13.961.222,00 3 403.432.470,00 60 29,88 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 1 lap 100.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 4 lap 230.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 2.360.000.000,00 50 % 304.888.363,00 33,3 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % - 150 304.888.363,00 150 0,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 4 dok 680.000.000,00 1 dok 304.888.363,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 304.888.363,00 25 0,00 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 dok 100.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 2 dok 300.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 dok 180.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 2 dok 400.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 dok 100.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 dok 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 dok 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 dok 200.000.000,00 1 dok 106.596.359,00 1 dok - - - - - - - - - - 1 dok - 1 dok - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100 % 2.700.000.000,00 50 % 183.107.520,00 3,33 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 25 % 0,00 100 % - 150 183.107.520,00 150 6,78 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ekonomi 1 dok 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 2 dok 300.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 1 dok 200.000.000,00 1 dok 99.999.938,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 99.999.938,00 100 0,00 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 dok 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 dok 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 dok 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2 dok 250.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 dok 100.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 3 dok 550.000.000,00 1 dok 83.107.582,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 dok 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 1 dok 150.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 dok 150.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 1.911.468.838,00 50 % 460.194.129,00 60 % 726.930.650,00 25 % 11.693.985,00 25 % - 25 % - 25 % - 100 % 11.693.985,00 150 471.888.114,00 150 24,69 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 dok 340.000.000,00 2 dok 435.479.926,00 1 dok 671.930.650,00 - - 11.693.985,00 - - - - - - 1 dok - 1 dok 11.693.985,00 3 447.173.911,00 60 131,52 Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 5 lap 796.468.838,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 5 lap 370.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 5 lap 235.000.000,00 1 lap 24.714.203,00 - - 30.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - 1 24.714.203,00 20 0,00 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 4 lap 170.000.000,00 - - - 1 lap 25.000.000,00 - - - - - - - - - 1 lap - 1 lap - 1 - 25 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Rata-rata capaian kinerja (%) 74,84 Predikat kinerja Sedang Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*): Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/SAMBAS - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60 BULAN 4.133.891.763,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD 60 BULAN 62.290.690,00 12 Bulan 1.261.888.458,00 - Dokumen - 0% - 0% - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan, Meningkatnya Mutu Pendidikan, Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,Tersedianya Profil Pendidikan 60 BULAN 1.399.290.721,00 12 Bulan 2.872.003.305,00 - bulan - 0% - 0% - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 333.617.985.092,00 - Bulan 76.614.655.535,00 #DIV/0! 76.614.655.535,00 #DIV/0! 76.614.655.535,00 #DIV/0! 15.322.931.107,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pembayaran gaji dan tunjangan ASN 60 BULAN 2.080.332.192.168,00 14 Bulan 333.146.295.092,00 3 Bulan 76.614.655.535,00 3 Bulan 76.614.655.535,00 21% 76.614.655.535,00 21% 76.614.655.535,00 0,04 15.322.931.107,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan 60 BULAN 1.227.430.355,00 12 Bulan 471.690.000,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.487.979.699,00 - Bulan 628.800.000,00 #DIV/0! 628.800.000,00 #DIV/0! 628.800.000,00 #DIV/0! 125.760.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya Mutu Pendidikan,Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 60 BULAN 540.556.664,00 12 Bulan 120.230.992,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu Pendidikan, Inovasi Pembelajaran, Inventarisasi Barang di Sekolah, Meningkatnya Kualitas Kepala Sekolah,Meningkatnya Kualitas Pengawas Sekolah, Meningkatnya Mutu Pendidikan di Sekolah, Meningkatnya Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Sekolah, Pembuatan Karya Ilmiah Guru, Peningkatan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK ) di Sekolah, Penulisan Best Practice Kepala Sekolah, Tersusunnya DUPAK 60 BULAN 2.292.477.720,00 12 Bulan 8.367.748.707,00 3 Bulan 628.800.000,00 3 Bulan 628.800.000,00 25% 628.800.000,00 25% 628.800.000,00 0,05 125.760.000,00 Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Perundang Undangan - Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.902.849.108,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan 60 BULAN 134.268.751,00 12 Bulan 71.409.437,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 545.771.696,00 3 Bulan 323.871.300,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran 60 BULAN 276.570.440,00 12 Bulan 149.217.303,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Penyediaan Logistik Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Koordinator pelaksanaan pendidikan di wilayah kecamatan 60 BULAN 1.880.549.382,00 12 Bulan 557.081.039,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan 60 BULAN 767.511.175,00 12 Bulan 1.114.333.475,00 3 Bulan 192.765.375,00 3 Bulan 192.765.375,00 25% 192.765.375,00 25% 192.765.375,00 0,05 38.553.075,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 30.600.000,00 - - 0% - 0% - - - No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) K Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 (%) Unit perangkat daerah Penanggung Jawab I II III IV K K K K K K K 155 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan, Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah dan Nasional, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan 60 BULAN 2.432.149.580,00 12 Bulan 1.434.436.158,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.151.171.132,00 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan 12 Bulan 35.000.000,00 Pengadaan Mebel 12 Bulan 341.007.300,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 12 Bulan 182.500.000,00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Bulan 592.663.832,00 3 bulan 185.873.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.972.353.607,00 - Bulan 180.956.104,00 #DIV/0! 180.956.104,00 #DIV/0! 180.956.104,00 #DIV/0! 36.191.220,80 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60 BULAN 49.559.121,00 12 Bulan 67.742.040,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60 BULAN 2.397.274.011,00 12 Bulan 917.073.655,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60 BULAN 5.711.960.952,00 12 Bulan 987.537.912,00 3 bulan 180.956.104,00 3 Bulan 180.956.104,00 25% 180.956.104,00 25% 180.956.104,00 0,05 36.191.220,80 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Bulan 19.960.000,00 #DIV/0! 19.960.000,00 #DIV/0! 19.960.000,00 #DIV/0! 3.992.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 BULAN 271.670.844,00 12 Bulan 216.346.000,00 3 Bulan 19.960.000,00 3 unit 19.960.000,00 25% 19.960.000,00 25% 19.960.000,00 0,05 3.992.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Bulan 1.321.119.036,00 3 Bulan 254.855.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 Bulan 81.200.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada dinas pendidikan dan kebudayaan 60 BULAN 593.244.777,00 12 Bulan 99.120.000,00 - Bulan - 0% - 0% - - - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.441.977.231,00 - Bulan 570.279.394,00 #DIV/0! 570.279.394,00 #DIV/0! 570.279.394,00 #DIV/0! 114.055.878,80 Penambahan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK) , Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAU) 50 RKB 13.750.000.000,00 - sekolah - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD 30 RUANG 6.250.000.000,00 - sekolah - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruangan Unit Kesehatan Sekolah 50 RUANG 4.650.000,00 - sekolah - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD (DAK) 50 RUANG 13.750.000.000,00 3 sekolah - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru (DAK), Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru (DAU), Pembangunan Pagar SD, Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (DAU) 75 UNIT 12.031.125.000,00 12 Bulan 2.142.372.584,00 3 bulan 570.279.394,00 3 sekolah 570.279.394,00 25% 570.279.394,00 25% 570.279.394,00 0,05 114.055.878,80 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SD (DAK) , Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SD (DAU) 250 RUANG 41.103.000.000,00 - sekolah - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Kebutuhan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang direhabilitasi 78 RUANG 12.652.068.000,00 12 Bulan 186.407.000,00 - - 0% - 0% - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 12 Bulan 101.407.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Kebtuhan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi 425 RUANG 5.113.175.000,00 - - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pengadaan Mebel Sekolah Meubelair SD 250 SET 7.500.000.000,00 12 Bulan 531.600.000,00 - sekolah - 0% - 0% - - - Pengadaan Perlengkapan Siswa Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Meningkatnya layanan akses pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik 3500 SISWA 6.140.000.000,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Media Pendidikan SD (DAK), Pengadaan Buku Pendukung Pembelajaran (DAU), Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (DAK) 75 SEKOLAH 16.500.000.000,00 - sekolah - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Pelayanan Program PIP Jenjang SD,Peningkatan Sarana danPrasarana Pendidikan Dasar 9 Tahunmelalui Koordinasi Sarana Prasarana danPembinaan SD dalam dan luar daerah 650 SEKOLAH 975.200.000,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 12 Bulan 300.000.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 2020 SEKOLAH 4.000.000.000,00 12 Bulan 67.736.266.000,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Pengembangan Konten digital untuk pendidikan 12 Bulan 89.970.000,00 3 bulan 89.970.000,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks Non Teks Peserta Didik 12 Bulan 3.500.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 12 Bulan 1.021.501.363,00 3 bulan 506.362.863,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12 Bulan 139.994.350,00 3 bulan 99.994.350,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12 Bulan 2.214.004.171,00 3 bulan 123.165.821,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 12 Bulan 199.999.763,00 Pengadaan Alat Praktir dan Peraga Peserta Didik 12 Bulan 278.455.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 39.027.678.466,00 - Bulan 757.122.900,00 #DIV/0! 757.122.900,00 #DIV/0! 757.122.900,00 #DIV/0! 151.424.580,00 Penambahan Ruang Kelas Baru Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15 RUANG 3.535.000.000,00 - sekolah - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Kebutuhan Pembangunan Ruang UKS 5 RUANG 1.250.000.000,00 9 Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Laboratorium Jumlah Kebutuhan pembangunan Laboratirium 27 RUANG 19.292.395.980,00 9 Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Kebutuhan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 10 UNIT 2.010.000.000,00 9 Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah 25 UNIT 1.750.000.000,00 12 Bulan 338.720.419,00 9 Bulan - 75% - 75% - 0,15 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlahlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah 10 RUANG 3.150.000.000,00 12 Bulan 793.527.900,00 3 bulan 558.150.800,00 9 Bulan 558.150.800,00 75% 558.150.800,00 75% 558.150.800,00 0,15 111.630.160,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan SekolahSekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Jamban Sisw/Guru SMP, Rehabilitasi Ruang Ibadah 25 UNIT 1.600.000.000 12 Bulan 278.412.165,00 3 Bulan 94.609.900,00 3 sekolah 94.609.900,00 25% 94.609.900,00 25% 94.609.900,00 0,05 18.921.980,00 Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Meubelair SMP 25 SET 843.000.000 12 Bulan 104.362.200,00 3 bulan 104.362.200,00 3 sekolah 104.362.200,00 25% 104.362.200,00 25% 104.362.200,00 0,05 20.872.440,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama 1700 SISWA 3.700.000.000 12 Bulan 340.191.678,00 - 0% - 0% - - - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Media Pendidikan SMP, Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP, Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP, Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP 25 SET 980.000.000,00 12 Bulan 702.235.960,00 - sekolah - 0% - 0% - - - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 12 Bulan 754.517.540,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 12 Bulan 179.903.443,00 3 Bulan 109.600.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Bantuan Operasional Sekolah Negeri SMP 650 SISWA 2.300.000.000 12 Bulan 33.821.961.000,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 12 Bulan 179.690.285,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 12 Bulan 540.655.876,00 3 Bulan 7.977.000,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks Non Teks Peserta Didik 12 Bulan 993.500.000,00 3 Bulan 493.500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10.326.881.081,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pembangunan Gedung PAUD Melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini 270 LEMBAGA 1.000.000.000,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Terlaksananya Pembangunan Pagar PAUD 250 LEMBAGA 150.000.000,00 12 Bulan 388.393.342,00 - lembaga - 0% - 0% - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD 240 LEMBAGA 500.000.000 - lembaga - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD Melalui Program Pendidikan Anak 550 LEMBAGA 125.000.000 12 bulan 959.393.636,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 12 bulan 674.983.855,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Pelayanan PAUD Melalui BOP PAUD,Terlaksananya Koordinasi dan Pelayanan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF 570 LEMBAGA 200.200.000,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 12 Bulan 249.998.132,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD Terlaksananya PAUD di Kab. Sambas 4534 Orang 2.720.000.000 12 Bulan 7.817.924.000,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Kelas Baru 12 Bulan 236.188.116,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 12 Bulan 989.999.936,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 12 Bulan 95.668.000,00 3 Bulan 88.876.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12 Bulan 119.999.688,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal_Kesetaraan 3.888.101.649,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal Terlaksananya Apresiasi Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Tingkat Provinsi, Terpenuhinya Kabutuhan Pelayanan Administrasi di UPT Sanggar Kegiatan Belajar 92 LEMBAGA 4.462.900.000 12 Bulan 300.001.686,00 - Bulan - 0% - 0% - - - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Terlaksananya Pendidikan Non Formaldi Kab. Sambas 1160 Orang 936.000.000,00 12 Bulan 2.588.100.000,00 #REF! Bulan - #REF! - #REF! - #REF! - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 12 Bulan 999.999.963,00 Program Pengembangan Kurikulum Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 113.152.000,00 - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 12 Bulan 113.152.000,00 3 Bulan 113.152.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal_Kesetaraan - Bulan #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pelantikan Kepala Sekolah TK, SD dan SMP, Terpenuhinya Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan 14299 Orang 25.312.624.088 12 Bulan 2.509.500.000,00 - Bulan 0% - 0% - - - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - % - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota 2.457.090.000,00 - % 400.000.000,00 #DIV/0! 400.000.000,00 #DIV/0! 400.000.000,00 #DIV/0! 80.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Cakupan1 Pegelaran Seni dan Budaya Daerah,Cakupan2 Pegelaran Seni dan Budaya Daerah,Cakupan3 Pegelaran Seni dan Budaya Daerah,Cakupan Pagelaran Seni dan Budaya Daerah 80 Orang 1.365.419.621,00 12 Bulan 2.457.090.000,00 3 Bulan 400.000.000,00 3 % 400.000.000,00 25% 400.000.000,00 25% 400.000.000,00 0,05 80.000.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota 605.893.088,00 - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pelindungan Cagar Budaya 12 Bulan 199.975.525,00 Pengembangan Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya yang di lestarikan 30 Cagar Budaya 350.000.000,00 12 Bulan 405.917.563,00 - % - 0% - 0% - - - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - Bulan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - Pengelolaan Museum Kabupaten Kota 1.334.675.000,00 - Bulan 43.900.000,00 #DIV/0! 43.900.000,00 #DIV/0! 43.900.000,00 #DIV/0! 8.780.000,00 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Meningkatnya Pengelolaan Nilai Budaya Museum Daerah 30 PAKET 760.069.141,00 12 Bulan 1.334.675.000,00 3 Bulan 43.900.000,00 3 Bulan 43.900.000,00 25% 43.900.000,00 25% 43.900.000,00 0,05 8.780.000,00 81.805.636.642,00 #DIV/0! - #DIV/0! Sangat Rendah ='o x o o _9. a o x a. 3 G o ;- x< io N=o u:.ly ao : o @ - @ q c o @ , 3 5 333 $i$ },; €1. ;;E i! E = 6: ;og : i;: ;: r! ;a-d i;r, {:; t;:i :?I! i:! i ;8; qtE *1; ix o-: E 3.; :€: :;* -t 3 ; ;;! r; a i0ii:; "q:!rt !! a; 2Z q g! : a! J a F id i4 *c iE B' ri ;:_ 3i { q: J! as ::5 9: !4E Sra $q er=i i,z '_ di E I!;: ri, {S;9 i1 E!= 9,: g q, ia st ; ; 4r!i3 d;an ;co3 3;i g;; r tg: ;P: 6s3 tt: l €,r : Eq€; E{' sqqi!: ii " !:i :i;lg! ;,;al!; i! a ?aP*?a:: JE:'PE":. r!-q: {tJ: B:: A 3i >P =q l!? 9? r F;'E ?'^ dgE; fx: :t+ ; :19:D! ii rt4e 3i,i:e!- : q"185 =4 3 : 3 T9 a ;: erq +ei!i +r 9i 3o ltrq *"trl 3a i3- iii a= 3 f a i a :Ig gi q; 3? EI l a 3 td 3 3 a ll\ E€ :: E 6 I 3 3 ! e 3 €d f,i 3 : : a 3 ;i !! E ? a : d 3 f : l I 1 3 3 ri i P; ;aq .;11 Fi. ';d 4 E 8 8 8 3 E 8 P; 3 3 l 3 I 4 a 3 a 3 3 d a {,E I d a 3 3 3 Pi 9.4 3 3 a : a 4; c 3 a a 3 i 3 .*, 9!8 9 e6 E l -39T1 aqH Pil?: -;;: : #i. t ]E ,=ai; _a I 6 : R a 3 E i ! ^e4;l;:' 'idEtas ?-a-qq h x e g: {F- E.:q:q' I 3 l : 3 89" IE { ;s* i5 s s! !a z, :. 3 H3d€ ; Hli Ei 6_! 5 :T : : aA'iA E A;; ,:E:: B: a' EEi E Ii ae! a i & 93E ;E 6 ;13n ;BA 5; ?; ei?F I r ei !+ itr ?aa\i3 T Bi 36J E; : f qqr i d; s! 6F : 'J 13 ;; a 6 I ts!,- -6A 3 :33 6 I4 qi 45;9 96 =;s: o; ?F,33 +ri3 :9 1; 3! ;d ; a: ,n?! 3 q: Eia 4s! ; E: ig E:** ; pe 3 3 3 9 g6 9d *a *E ;; s 1 !r a€ 6 ; n a 3* aq 6+ ?i qP :i 9! 4; ei rE ?\ ii s3s ;; I s s 1i d! ,tad i 1$! 3!!q Bi E :I!: ,i-:""i q;1i "51;43;3- q9 t q3 9 .!gi q Pi $i E i+ lr sF !g =E? nx l 1 ls gta! d 1:: :; r ;'q I 1 f EE 3s a: 4l u. 3 f na q: !i 1 i41S 9!:=3 ;s:;-: -aEr e +a AJ s! H 'g cl !;se E flCT i! fa E3 a *E:i sg E; 99" B: d Z= 39d q:; ir! eiF 6 8 -4 a B 9 3 3 : Y : E5 6 a e ? a Ji 8: +! a 3 8 : I 3 d 6 3 ; a E a Ea_ r ; 6 a ? 4 a d a a # ? d : : n : f d fl l 3 3 a AE B t a i ,l 4f,9 t- d'r . :;9 d i p-; ; E": '':i; -66 3 h R 3 7Eei5 'i B! I _3 : B 6 ; e e; : li'. 5 ;de'gTE ;€i;5e E CEJ; g B ,q gi e.: : E g a:; sdfiH ! *;;q* nd; :;i;: n& =i qd *s 9: i + a 9! !x :q a 6 3 , EF gi : {+i a;:q i {i: a +q3 '-qg 3!s q qa 99t3! 9:19! :: 16 i*{E3 tis" q;E 3 E;n6 F q: a Fq ]N a sil* €+1; 'eq+ 6 ! PQ c^ :* <3 :: 6r;;;E c 3 *; sEiaa* equ!i! '31;;,i ::c.9 .E a :?i t!< gi 3 i: ,.3s ; t3 f 4; 0 s,tl] rl;; - qn :.; 13 !q s f:! l: t 4=, e$ I:d g* E* € 3 4; +l q a : !3+ q ;3 !:9!: :!-t4a :rt:: ; i, +; i f !,2: g d ii? 9g ;"; a.q iEHi; !ddd! ;i: i! is3;: 1 t s;".E E'"iii qiFEi iiq;3 3 a 2E q lE;! 3)? ! -; lJ<ii ;;F i r 4 3l !3 !;! !E= :3 3 rJ +€ ;; ?2 :: *,; :t i? *13 3 B 6 3 I E ;: I ;ii i 9: 93 q i!; I 6 3 ; d l,: i 5:: E E 3 3 a A 6 - 3 a a B B ^ B i 3 6 3 I 4 1. z ; i c. d !g ti ?'i d_,! E1 Ed i; iq : 3 - E ; +rq :43 o P?; EI1: iSEt 5l;l: : idI s a P B R i lt 6 ;. ilF 6 &a; EE] a : i,l3 d F ia ?: i+ "+1igr +"i+ 3 Bi 4!€ ;ix3.? 3q 9]' e a:. 6 s,E, : i; ! € iFq!i gg d; E. n i; in 3IT €: n PT a; r& dil d ls;tt.'a;';: 'qE q!E; € 1i 4i i;s!!: i=- ::ll;- Ef 0i : 5 q-li cY#a e i € : r i 1'. g;i rl rii ei;i:?:; !ecq!3 3E Es 13 J* a: c4 !-< 'Y, ig; is<Ji q6 a 6 .:s::JpiFtl= 9q;!u391:9: :1:ias.:Eb-: :qi€ici']!i?_ €: i62 :; IIA' 'r;.2 eE c5 ": !r 22 A ) ;iag :,;! 3q$l EXi 6 Ili-!::i ggSalrg $ i ia :i al ! aax J :8d; EE '2licE "i 3 "q, l 3 rti;;?; li: r r: i;a5:: JE i; 3: i:; - I ;q t. Ug 9 E in3.:3n I : .i ;: o 3-E:! 1: f{d tr ? r:! vg s gB5 ia9 ;! ig o33F !: i;;€ ?4 E; :{ ?E €;€ iag i*i J;r 6 ; ; 9i iE- e9. !5 q ili 3:T !; q: 3; ; rq5: sq6 aa Eq €rg6 ! qE TP; :* 3s 8q d a t3 ai EE ai g!r; \a;18 ::T. :!.t 4t 6 3 le 1:j i; , €1 c4 q i:iE i 15 !=: i +:" 1l B-E!:f? i c!5 5 q SE 5 e' €oiPT3 :38iF; :qg.q: 9"qs- q:+E : :: ESgqE 3 n- 1: a [: i E {E*+ ,cn I 3 ?3 *: !: :] 3aE 8 I c 3 E Sc f,: I i ?: !,:1 3g " q I :9: tr-5 i+ " a ; 3 8 I 8 c 8 a E g g 3c 3c itr J1 a Ic Ac iz 3c tsc flc Sc _St T= ii ?2 gc ,3 9r9 f,6L i.rE dtrG g I 8 :.frE J 3,- "Eiili g e 6 9e i; €s ae I 8 B 3 g!61d =q,i 36- iI q, 9,:; g€ a; xg-:J, rqi sESj 3e.;.. :_ Q q !::i ; td B dcli dE1 4:agE{J i;1iqi: {!i! ia :*;- :3 b': ! f F:9i 3 .;3 i!=i ia - _i .e" q ia;;iitF j:iii:'s'- :?i+;!+ .:i 1-E;; a:; a;" : i: P]FI"!SS: q:{i["i: ;q it{ qiF a;;3:d- ,98::i - 8.93 €*9 1: i ;; n iE 1.: i ; c" t n d5 T 4!3 BdB lfa : i; I d a ?idi g;1: E!E 6x a :qPE:i .e:3t, : c6, '/ FC€-e ?E!g ,_ ii;5: ii :!l:!+i ; Et;-: i B-.;-.-3 ;a; q;. ;!:!3 4a!"4 =q"i q igrs ;4 5! :i 53 :3 3-q 44 tsc * ?x1 r*: !:1 1! i€ 3qi i1 ;!ir., 1n a{l Ei €i ni 31 q; i; .:; z-) 3 c rgF;IJ"'E :; * 5 * ! i! ia':d,6i:E l!'ijgd- rc i; :q ! c; ts! gF ii! !x ia 3 9. E€ s6 !8. ;3 !9 i E +9 1! [ 869 B3-a ? tr aa iq d a a. I I a33i- E I i6 ? {!lqi FT -E gi;e 'n:r :ri -a a 6 !a 1 oI }J sq dd --::5- i.aE6 ':? I a- E:ig 'ieE 99', ti ds B*8 I g e 6 $c F:, gc r1 qe ;3 !! b q B E 6 !n *: a! d @- z. ;: iP8 8 a a 3 8 3 71 2A !:g9 5 5c n E i *3 ds Ei 3c a i! a-? i tt 8 6 ;a 3! iBi 9: l3 5Pjj ge!8 E i ]t -ar:E - " di tIi E ".q55 dt .9,1 -!A ,eg lF-8 r!, ;6ig6S i< -t9 35 ;a -i 3tli31 -14 ;: a q.1 iti :.',:fE P"< ;: :* .;; <: h s "" \; " L; Ed tP 9 d 3 q ;;Eii; !i;g( iE - q'; 5* i t? ' ; i; =! +:: + E ilg Fq* Ri .E gi 3!a x i,- :i; =d: EBP :n : ;+Ei;q: r'q J i ? 4 [e ! 9r.TlF ;;1C; =;gdi :d= I 3a 4i:i:ii=ii giciq;j3E it!.';*:Ei E!cEiqi:. E=' q? =r c i: l i EiE; PE: q:: : Ti; =sJ 3: ;+;s rEJ i a I s;::;: =',i 3 Y= i {s:c: $== 3e a9 ig gq g; ?d .9 st nl !3 n , -; i4 re 9i E!!:qai :-:E!jqj i? ! g:; 3.q: ;:' 1"!{ I :q a3 3i g"- =f :PJJ ;d 9a tEt-:d- f9 r; :!J ;! 39 , 1x lZli i:. i* 9J:j=-9iiii;: FlniEd ;!a1 13 l9 ia 1! 96 ! 9 a d i: :;3:- :g9dF fq Pg *q a aq :!: l: :.4J; ;lei; s E! +6 s a 3 9 = f d 3 4 3 =:i; iE; i! $ i i E :3p.uE; [9i -;'3 3: B; f <d 1 3 =; F r; l :e ;- eit qEF. .;d; 3c d ]i ,:3i a;1 ;19 d.1 rii I 3 ; 9 I E i9 n BC i 3c iP. :i; I ;J; E 9i "=t tr:3 - !.s. " i 3 B 3 ! I 3c i? ag 3c yd-; r i!-4 " "aE i l; iE' I 3 a 3 8 8 3 3 8 E 8 q
4.3c a J 9
3.6c a9 3c Ec *f. -+ s d 3. ii !c d2 B' i? ia I *3 3c iin 5- E_d 3 : i i-655 i6 ,2 e6tr l = qqa-i c{EE c xe ! a t e "slPlfX Er:e!: :i'= i oP]:.i q9Ei"- "JE;B 9{iaifiit i:iEiig+ SEIgEtH: "-q"iEq e=F:545di !:d;q;!; Y;2P9'1 e_i+91:; aiti:qt :!"'e.!"'f =sii4a;:qz:!"r-s a; =:5 ' B s ii c:;:::g gJ_€g+id- -3PEei"? ;tq::; ;,F;P3:, g .:g IPAJJ= g;iqnr e €19 -"i -EitFi" a: gi dt d q a1! 438{ + 3.€ i iE B 3i' ;9{iqEa 3e;:*r, I aiiS!l ;:!:Ei EEiS€9.E fiSdEBp: E ri;ai=E ; p:, ' :'! ;5' i.. 9d 3; *": li;.!"1 ilE: =ri-ii F s4 3f !e- 3q3{ 3€sE rE]* q ._! s; f933 ,-3gi 3:"9 "e 6 .iiq 1AF iis ie d 3 d ir ;g *c ! 4 E.?9 6A' 5S ei .{a J :l=!,; ir s'!; 6 i+J 6: tg c€: qF{ e1; ia a: A b SEqE Ei:i jE?i: q:.1; litr: +4i i 3, d a 6 6! n^=S E{,i;: .5 a;E a 1'F :={99 r: dF d;5 t 5:;;gqJ iaa g; s; q a!la.r + r !;q: <g =i ei f9i ! i!qfg "$: E: r, +:5!+ l s. ga g9 9 1 r2!e;31- 3fE;!{4: ;qa.=i!r ii:";r'P! 6 * dP!-t +,; Pf v:': ;s 8 s3 C6 ga :9 I : 4 d,"" ; l! : E} a;q adP; F 8 a I 9 8 2 a i; i i 9: +g: !.! " 3 8 l a # at !9 EE 3 3 ! a 8 a 3 a : j ) f al 3 e 3 3 3 = 3 f ii ,i9 3 3 .d 34* cP--; a ioq d 52 l-v e -ir:!- a7;33:,: --B:rT6- e e iq.r?-4. i: ;'+i:: a iE i;;cia 1t+1q'"i:r a f i li = 22 Ji9;NJF 76_a i t,e 2 IigSiii :; : aa r-? € arSfa; !i;i;: 1?d';;: e i; 1E 3t 3a i! :; s r* +:
8.q: tfidS !:-dJ.? - tqi s : q:. gs" 3q E; :4 c t s: ;Ei EB ;{{ .;n -g; ryrgEc?EE: i*i:3ig: ; ttf ;*s- 3Pci':i 2t ;r 3F l* Eg iigq.-g *: r: a+ -d t ; ga E:"3! 4_:t: 3 E E iJ g;{i"' ,"ir3q -{- 33i*ts P;;rd eA +@; E+9:l s*- s59 ,i4 f,d6 =6i^ di t,: g3 T:n,: ,iJnq i rr :F; * a3 23 HP 93 9q g5 :s e4 6 3 €i€4n-e tn*qP: ;i-H=s !! 9aJ s3{ el-J' i:; := ni 6 ;r q i 43s,9 P 9' ; at .h= 4a ?.. PE €a a 3? sB :!;llq ; 9;e-l : j 3l; i ! $: 9 sl;,;956* ;i,a!{F"d$ 6'ei'axd* j {E ;ai* q; .y s - q JJT! :;10 3q;g :: l I q: ei "i I I ! I 39 Bg i:3d9riJ'3: $NTE;EFEE. i.*: e'* I E P r a;+Pi.+! 3: [;] ;! qE! 3'! s 1 P3*Iti 3F;: f, ."i3?Ei s:.:3ri atq ,i gc" E a Ji l; Pq di tq 2i d! d n ; 3 3 6 3 - ! d z 1 qR q; Ed3 Ji 9; :i ;s rie 3 E I 8 8 I 8 E 8 8 8 e a : z 5 3 I : 3 l T a Ea 3 d : f q I a I a, q4 3i !: n I E 8 I -*3 r53E d:',i ' 'dE rri k E:d:q1l a 3 3 : o 3 :.3 E; FJ {,: 6i to gi.!J* ,EE;E Ar:i e F9 s_E gq sFgE ;.e UE 3i.i3F ;.! 9: :,:..!:- ;;E= 6a 39 r4 ;-i I : sa 'a 3 : +F {€ ;.i q* F? "ra EE'iii a=7=c- {*s !i !,r;tPl : iiFa ;lgE: ;q; d :is! :;i! ie:' H9 EX 3 FI L2 o3 EC 1:qd 3s:? F-q6+ iP',n sP3,* i; ,€; .a?.:; !':';" i"- - :: .: 5 a; i 6;i a1 6 !-ir-diEal: e-: E=iSirEi :1;-= rqn P t E?q:t;;!1 r q':E 4S ic *J9i J s ! ;; c *uFii4r : a q'98 :.!:! i € E E 3 3 EE B 4 E9 ds €.; rB rp*e+ T5 E3 q ; d€= g -$:rJ-i5* re 5 R! e3 ia ; a ;Iqs99?; 5 9€:;E.3 i E -i:-=rt! - *;{'i: ++i i: l aq1 qi ,1E €a PE 2A l? t; FE ii;$ gg!E c;-iE 4X :e ii gl 1i a eq 1 :xl !a+ tP *i :qq5 .q.l ;nda ; s ls 9a* *A > :a zel {E: !ii i! a ;it 9- 5[ <; a5 r 35 ! 5! tJ €; =Y ]; F sE+ € F3 d-sF 3; : tA3 isE €E: E: T g 99: i:! 6H !l g =3 !{ ;r sq 9p :;!qql s1t9l* E iE +f 3 ::z[=7ni1 ;Ji{xq!:i ! a ; - j P-- - i :: r; !i3 i !; iF- iq a:: * '6,!a i izi d a d pJ +4 it u2 :d e* r 3 a I 3 3 3 5A ! Ig n 9! l/ i +: :\3 a s I a ld; ii !+ .fl 3 6 a 8 c 3 3 I c 8 I a 3 'E d 1 a 3 ;3 I ;t Et- ;B tZ 6 5E i. 53 a fiE ;E q 5E hE ;E fic !f ?3 t-d3 6 ;E l ;a ia ;-3 iiE- B i!: l: !; :+:aA o $ E i> 3C ;i 8 Seql F;i51J; s! i?;E: "1-=:!95::Ert" ! =gl ralgi.iiIE]if iA!li.::;:::i4:,!;+rrP;:Yq j:,r::!:iY:c[.i i=r' i :E;' E9 dA:33 ,::!;' i-:\: ;il * L2 ^* $ 1:-' 4 ; s !i 3d qi ir !3 a i: ;3

a.q!. 6 5 ri ez ? s;I! ":z ;9}IFg d; i: , t- *i ;: := ;; ;9 f ! 4i; It !E eaE x nE a:3 3 6;ti{{iPii :iE;1;1r!: 51i':iiii, ii I E e 93i E>' iz e!! i x -r c; gg; f;a :-13 !l ! PS ec3 3d ? !:q '!2 a 1!: e d Pg a5 q3 g3 Eq .; <E I q; df; trnj g ; ! 3 f i :I;; S tlii?qz; -"i €!€'- *B a f I, :a ;i9' g:+: J* i ! :E * ;i:3i Ef,lqq; q3 a::f 4l i::3a 5;; i i 0-Jft siq5 al a: c; 2A :q EJ-Eq E p Bq :a 995: PTI I{ i 1 €q"E1e 1i-:n Ei!,' ;&a Jq;, 9a rg-i E 6 fsg 3 d 4: #a q9 !q &*B:: 3a-i:: ":E i ! ,:icd I aE! e*63 0 *: ;ss a3 d = ir_ 2 I : 3 Ji * 3S ir" a:i J:,* ,: E} 9lJ -ie3 E 3 3 1 3 :et 3 : : Ji :i?-r'- | ;i4 ;1: ag- 4;4g 8 a 8 B 3 3 8 : f l 3 I a i 3 3 z a : f : 3 i : I a a 1 3 ,:! t! g 3 3 -d 1. \i o*9; qq+g : 4 =,: dir ; I 4 t; ! 'ais3l 3 E 3 I i;$EEi:-; q;e1';: 3; i i 3 3 6 9Pf f : a P;:.9? ; =P r; i+iii nE.{ "- : 1dqa 6!:' -'!s 93E 2 i4q ""; 'rgEsl,u*El ]: J !i! -; gb:sngl*;!Ei:9t:!E;; :;ilE;;qEt;Eii, iiaqi ,:: 5i.5t r+8."i-E i : 1; i a: i9Bli€ii'i?*;s i;gls 6 a eB i! , 3 n f; 8 3 l *3 +B 9A &! 3 Ji :i r 3'< ! Ei' a a 3 E : d* CE 9T 4E *d ;-d q J'-; i ali ii IE s r[, 'P:4gi* l'i:.;6 ! -oB ;€dq,i d;i.ql e; gqqi caa- ;,--'. ma:i :,ocE E6a q F6 a=": o a:,: A'e i5 AE ;a = z I z o a c C c < o z m ! T;a Yq2 xi >_- t; i, :i- 1 ! 5: - jd. -EA E 1E 3io 3 \ 9 .o !*- i?i.dBI E;rii[; 9e iliF E Iilir-i ; .=1 rl d 9a! i r'*'e 4 =;ia; q-a- 1 . :4: 9-: 9: I 3 a 8 z qr INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG MENGACU PADA SASARAN RKPD :
1. 1.PAD Sektor Pariwisata = 2,97 %
2. 2.Persentase prestasi kepemudaan = 1,07 %
3. 3.Persentase prestasi olahraga = 40 % K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pembinaan pemuda 1.58 7,455,000,000.00 0.50 684,230,460.00 0,04 755,000,000.00 58,881,244.00 - - - 0 58,881,244.00 0.50 743,111,704.00 31.65 9.97 Cakupan organisasi pemuda aktif 0.50 50.00 - 30 0 - 50.00 - 10000.00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda pelopor 17 7,095,000,000.00 3.00 465,897,217.00 3 655,000,000.00 51,644,544.00 0.00 0.00 0.00 0 51,644,544.00 3.00 517,541,761.00 17.65 7.29 Jumlah wirausaha muda 24 - - 20 0 - - - 0.00 Jumlah partisipasi pemuda pada kegiatan bakti sosial kepemudaan 720 225.00 - 140 0 - 225.00 - 31.25 Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kotayang difasilitasi dalam 13 610,000,000.00 5 92,953,545.00 13 150,000,000.00 3,835,902.00 0 3,835,902.00 5.00 96,789,447.00 38.46 15.87 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha MudaTingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 260 725,000,000.00 4 99,864,262.00 260 120,000,000.00 - 0 - 4.00 99,864,262.00 1.54 13.77 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 30 15,000,000.00 0 - - - - - 0.00 0.00 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan 7 900,000,000.00 0 - - 0 - - - 0.00 0.00 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang Jumlah yang menerima penghargaan 40 95,000,000.00 0 - 10 20,000,000.00 - - - - 0.00 0.00 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMBAS PERIODE PELAKSANAAN : 2025 No Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Renstra perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun …. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 11 12 1 2 3 4 5 6 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100 % 15 Meningkatnya prestasi kepemudaan 7 8 9 10 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 40 95,000,000.00 0 - 10 20,000,000.00 - - - - 0.00 0.00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 980 700,000,000.00 185 273,079,410.00 1 165,000,000.00 47,808,642.00 0 47,808,642.00 185.00 320,888,052.00 18.88 45.84 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan 150 4,050,000,000.00 0 - - 0 - - - 0.00 0.00 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 200,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase organisasi pemuda yang dibina 36.03 360,000,000.00 100 218,333,243.00 7,35 100,000,000.00 7,236,700.00 0.00 0.00 0.00 0 7,236,700.00 100.00 225,569,943.00 277.55 62.66 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 49 360,000,000.00 10 218,333,243.00 0 - 10.00 218,333,243.00 20.41 60.65 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 10 100,000,000.00 7,236,700.00 0 7,236,700.00 - 7,236,700.00 #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan 50.00 850,000,000.00 50 4,060,883,183.60 100 170,000,000.00 - - - - 0 - 50.00 4,060,883,183.60 100.00 477.75 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 100.00 850,000,000.00 100 4,060,883,183.60 100 170,000,000.00 - - - - 0 - 100.00 4,060,883,183.60 100.00 477.75 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 19.00 250,000,000.00 0 - 19 50,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 200.00 100,000,000.00 0 - 60 30,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 10.00 160,000,000.00 0 3,760,883,183.60 2 30,000,000.00 0 - - 3,760,883,183.60 0.00 2350.55 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang 5.00 60,000,000.00 0 - 1 10,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 260 280,000,000.00 55 300,000,000.00 40 50,000,000.00 0 - 55.00 300,000,000.00 21.15 107.14 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Angka partisipan even olahraga 85000 12,076,834,976.00 22152 22,143,917,794.00 16000 5,150,834,444.00 670,254,981.00 - - - 0 670,254,981.00 22,152.00 22,814,172,775.00 26.06 188.91 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana cabang olahraga 62.24 3,216,903,548.00 89 7,414,410,328.00 60,41 1,325,000,000.00 244,091,272.00 - - - 0.00 244,091,272.00 89.00 7,658,501,600.00 132.84 253.85 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 5.00 200,000,000.00 0 - 1 30,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 67 3,016,903,548.00 89 7,414,410,328.00 22 1,295,000,000.00 244,091,272.00 0 244,091,272.00 89.00 7,658,501,600.00 132.84 253.85 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 46.67 5,028,201,553.00 17.14 7,294,778,618.00 363,986,443.00 - - - 0 363,986,443.00 17.14 7,658,765,061.00 36.73 152.32 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 93 2,880,000,000.00 127 5,746,998,417.00 40 1,850,000,000.00 235,930,221.00 0 235,930,221.00 127.00 5,982,928,638.00 136.56 207.74 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 280 2,148,201,553.00 407 1,547,780,201.00 100 650,000,000.00 128,056,222.00 0 128,056,222.00 407.00 1,675,836,423.00 145.36 78.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pembinaan Atlet Prestasi 18.22 1,050,000,000.00 100 3,069,006,708.00 15,95 520,000,000.00 51,641,354.00 - - - 0 51,641,354.00 100.00 3,120,648,062.00 548.75 297.20 Persentase Tenaga Keolahragaan 17.89 67.23 - 16,77 0 - 67.23 - 375.72 #DIV/0! Meningkatnya prestasi olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan 550 280,000,000.00 227 1,209,940,011.00 200 400,000,000.00 4,641,354.00 0 4,641,354.00 227.00 1,214,581,365.00 41.27 433.78 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 110 210,000,000.00 378 1,791,250,000.00 10 20,000,000.00 47,000,000.00 0 47,000,000.00 378.00 1,838,250,000.00 343.64 875.36 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 10.00 1,291,729,875.00 16.23 3,747,508,544.00 10 275,834,444.00 - - - - 0 - 16.23 3,747,508,544.00 162.30 290.12 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 15 1,291,729,875.00 8 3,747,508,544.00 0 - 8.00 3,747,508,544.00 53.33 290.12 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan 3 275,834,444.00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 42.86 1,490,000,000.00 33.33 618,213,596.00 42,86 530,000,000.00 10,535,912.00 - - - 0 10,535,912.00 33.33 628,749,508.00 77.77 42.20 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 23 590,000,000.00 5 233,177,837.00 0 - 5.00 233,177,837.00 21.74 39.52 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 5 225,000,000.00 0 - - - - 0.00 0.00 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan 6 225,000,000.00 7 408,371,747.00 1 50,000,000.00 5,061,700.00 0 5,061,700.00 7.00 413,433,447.00 116.67 183.75 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 14 450,000,000.00 24 1,623,604,858.00 5 310,000,000.00 5,474,212.00 0 5,474,212.00 24.00 1,629,079,070.00 171.43 362.02 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 50,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan danPemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 4 120,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / Nilai Akuntabilitas Kinerja 22,375,704,181.00 0 8,356,748,854.00 5,500,973,899.00 812,557,707.00 - - - 0 812,557,707.00 - 9,169,306,561.00 #DIV/0! 40.98 Indeks Kepuasan Masyarakat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100.00 250,000,000.00 21.01 157,987,589.00 100 109,000,000.00 30,741,870.00 - - - 0 30,741,870.00 21.01 188,729,459.00 21.01 75.49 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 40,000,000.00 4.00 60,708,916.00 3 50,000,000.00 3 20,373,000.00 3 20,373,000.00 7.00 81,081,916.00 63.64 202.70 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 40,000,000.00 2 12,006,265.00 1 8,000,000.00 1 955,000.00 1 955,000.00 3.00 12,961,265.00 60.00 32.40 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 40,000,000.00 3.00 11,530,270.00 3 8,000,000.00 1 1,789,990.00 1 1,789,990.00 4.00 13,320,260.00 80.00 33.30 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 15 40,000,000.00 6 11,693,365.00 3 8,000,000.00 1 6,332,080.00 1 6,332,080.00 7.00 18,025,445.00 46.67 45.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 90,000,000.00 10.00 62,048,773.00 4 35,000,000.00 1,291,800.00 0 1,291,800.00 10.00 63,340,573.00 50.00 70.38 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100.00 16,414,914,448.00 100.00 6,009,444,045.60 100 3,579,231,806.00 587,639,808.00 - - - 0 587,639,808.00 100.00 6,597,083,853.60 100.00 40.19 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 15,446,914,448.00 55 5,407,311,553.00 26 3,260,231,806.00 7 536,524,215.00 6.5 536,524,215.00 61.50 5,943,835,768.00 41.00 38.48 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 875,000,000.00 24 567,194,113.60 12 300,000,000.00 3 48,450,000.00 3 48,450,000.00 27.00 615,644,113.60 45.00 70.36 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 35,000,000.00 1.00 6,947,537.00 1 7,000,000.00 0 - 1.00 6,947,537.00 20.00 19.85 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 60 58,000,000.00 12.00 27,990,842.00 12 12,000,000.00 3 2,665,593.00 3 2,665,593.00 15.00 30,656,435.00 25.00 52.86 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pengadministrasian barang milik daerah 100.00 50,000,000.00 100 8,701,999.00 100 10,000,000.00 - - - - 0 - 100.00 8,701,999.00 100.00 17.40 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 48.00 25,000,000.00 0 - 10 5,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10 25,000,000.00 4 8,701,999.00 2 5,000,000.00 0 - 4.00 8,701,999.00 40.00 34.81 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100.00 302,400,000.00 100 - 100 76,000,000.00 - - - - 0 - 100.00 - 100.00 0.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 180 122,400,000.00 36 35,964,000.00 36 36,000,000.00 0 - 36.00 35,964,000.00 20.00 29.38 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 18 180,000,000.00 2 9,537,225.00 4 40,000,000.00 0 - 2.00 9,537,225.00 11.11 5.30 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah 100.00 1,534,600,000.00 100 1,242,922,140.00 100 455,920,000.00 105,851,700.00 - - - 0 105,851,700.00 100.00 1,348,773,840.00 100.00 87.89 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 55 65,000,000.00 20 40,026,512.00 11 15,000,000.00 0 - 20.00 40,026,512.00 36.36 61.58 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 40,000,000.00 0 - 5 10,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 95 140,000,000.00 38 98,806,781.00 19 58,000,000.00 0 - 38.00 98,806,781.00 40.00 70.58 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan 120 100,000,000.00 48 70,014,561.00 24 30,000,000.00 0 - 48.00 70,014,561.00 40.00 70.01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 55 125,000,000.00 22 75,312,677.00 11 25,000,000.00 0 - 22.00 75,312,677.00 40.00 60.25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang 300 24,600,000.00 120 9,840,000.00 60 4,920,000.00 0 - 120.00 9,840,000.00 40.00 40.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 25,000,000.00 0 - 2 10,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 1,000,000,000.00 24 948,921,609.00 12 300,000,000.00 3 105,851,700.00 3 105,851,700.00 27.00 1,054,773,309.00 45.00 105.48 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 15,000,000.00 0 - 1 3,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah| Cakupan pelayanan barang milik daerah 100.00 2,231,000,000.00 100 228,458,750.00 100 873,300,000.00 - - - - 0 - 100.00 228,458,750.00 100.00 10.24 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 16 890,000,000.00 2 99,990,000.00 4 475,000,000.00 0 - 2.00 99,990,000.00 12.50 11.23 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 102,400,000.00 0 - 10 22,100,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 12 150,000,000.00 9 128,468,750.00 2 30,000,000.00 0 - 9.00 128,468,750.00 75.00 85.65 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 108,600,000.00 0 - 5 26,200,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100.00 848,929,733.00 100 366,249,568.40 100 213,702,093.00 70,606,466.00 - - - 0 70,606,466.00 100.00 436,856,034.40 100.00 51.46 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 490,000,000.00 24 250,570,622.40 12 137,500,000.00 3 55,756,440.00 3 55,756,440.00 27.00 306,327,062.40 45.00 62.52 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 358,929,733.00 24 115,678,946.00 12 76,202,093.00 3 14,850,026.00 3 14,850,026.00 27.00 130,528,972.00 45.00 36.37 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 100.00 743,860,000.00 100 342,984,762.00 100 183,820,000.00 17,717,863.00 - - - 0 17,717,863.00 100.00 360,702,625.00 100.00 48.49 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 318,900,000.00 25 150,276,960.00 17 91,320,000.00 5 17,717,863.00 5 17,717,863.00 30.00 167,994,823.00 150.00 52.68 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 59,960,000.00 24 20,175,882.00 12 12,500,000.00 0 - 24.00 20,175,882.00 40.00 33.65 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 365,000,000.00 3 172,531,920.00 1 80,000,000.00 0 - 3.00 172,531,920.00 300.00 47.27 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Rata-rata Lama Tinggal 20% 16,083,500,000.00 21.83 3,105,667,478.00 18 2,900,000,000.00 17,132,037.00 - - - 0 17,132,037.00 21.83 3,122,799,515.00 10915.00 19.42 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata 22.73 4,144,500,000.00 0 129,129,664.00 4,55 1,100,000,000.00 11,291,654.00 - - - - 0 11,291,654.00 - 140,421,318.00 0.00 3.39 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 4 810,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 20 112,000,000.00 5 32,146,262.00 4 25,000,000.00 7,233,471.00 0 7,233,471.00 5.00 39,379,733.00 25.00 35.16 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya TarikWisata Unggulan Kabupaten/Kota 8 950,000,000.00 0 - 2 25,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 20 3,010,000,000.00 0 - 0 - - - 0.00 0.00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik 20 72,500,000.00 4 96,983,402.00 4 15,000,000.00 4,058,183.00 0 4,058,183.00 4.00 101,041,585.00 20.00 139.37 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Kawasa Strategis Pariwisata Kabupaten 50.00 8,399,000,000.00 25 2,928,525,226.00 25 1,500,000,000.00 3,669,968.00 - - - 0 3,669,968.00 25.00 2,932,195,194.00 50.00 34.91 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4.00 120,000,000.00 0 - 1 30,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata 7.00 770,000,000.00 0 - 2 250,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2.00 250,000,000.00 0 - 0 - - - 0.00 0.00 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam 89 6,590,000,000.00 61 2,928,525,226.00 18 1,060,000,000.00 3,669,968.00 0 3,669,968.00 61.00 2,932,195,194.00 68.54 44.49 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 20 100,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota 9 244,000,000.00 0 - 2 60,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 17 425,000,000.00 0 - 0 - - - 0.00 0.00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan 22.73 2,260,000,000.00 0 - 25 620,000,000.00 - - - - 0 - - - 0.00 0.00 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, 1 2,260,000,000.00 0 - 1 370,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 - 2 250,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Investasi Industri Pariwisata 71,707,032,750 1,280,000,000.00 2E+07 48,012,588.00 14.341.4 06.550 300,000,000.00 2,170,415.00 - - - 0 2,170,415.00 20,144,950.00 50,183,003.00 0.03 3.92 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata 100.00 30,000,000.00 0 - 0 - - - 0.00 0.00 Pengelolaan Investasi Pariwisata Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata 4.00 600,000,000.00 0 - 1 100,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata 360 650,000,000.00 25 48,012,588.00 0 - 25.00 48,012,588.00 6.94 7.39 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 100 100,000,000.00 2,170,415.00 0 2,170,415.00 - 2,170,415.00 #DIV/0! #DIV/0! Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 10 50,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 50 50,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase capaian lingkup pemasaran pariwisata 100.00 3,315,000,000.00 80 2,121,904,055.00 80 860,000,000.00 59,861,174.00 - - - 0 59,861,174.00 80.00 2,181,765,229.00 80.00 65.81 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui Public Relation 69.23 3,315,000,000.00 53.85 2,121,904,055.00 53,85 860,000,000.00 59,861,174.00 - - - 0 59,861,174.00 53.85 2,181,765,229.00 77.78 65.81 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 33 1,015,000,000.00 6 1,147,996,205.00 6 200,000,000.00 2 52,778,982.00 2 52,778,982.00 8.00 1,200,775,187.00 24.24 118.30 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 31 2,025,000,000.00 15 877,640,450.00 8 600,000,000.00 3,065,791.00 0 3,065,791.00 15.00 880,706,241.00 48.39 43.49 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar 9 225,000,000.00 1 96,267,400.00 2 50,000,000.00 4,016,401.00 0 4,016,401.00 1.00 100,283,801.00 11.11 44.57 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan 5 50,000,000.00 0 - 1 10,000,000.00 0 - - - 0.00 0.00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Nilai tambah ekonomi kreatif 0.00 1,340,000,000.00 0 - 172,000,000.00 89,912,000.00 - - - 0 89,912,000.00 - 89,912,000.00 #DIV/0! 6.71 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pengembangan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten/kota 10.00 250,000,000.00 0 - 2 50,000,000.00 - - - - - - - 0.00 0.00 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 5.00 250,000,000.00 0 - 1 50,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persentase Tahapan Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif 75.00 1,090,000,000.00 0 - 37,50 122,000,000.00 89,912,000.00 - - - 89,912,000.00 - 89,912,000.00 0.00 8.25 Pengembangan Riset Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 5.00 90,000,000.00 0 - - - - 0.00 0.00 Pengembangan Pendidikan Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 12.00 480,000,000.00 0 - 3 12,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif 4.00 100,000,000.00 0 - 1 25,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 4.00 100,000,000.00 0 - 1 15,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku 200.00 200,000,000.00 0 - 50 50,000,000.00 - - - 0.00 0.00 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 3.00 120,000,000.00 0 - 0 - - - 0.00 0.00 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif 1 20,000,000.00 1 89,912,000.00 1 89,912,000.00 1.00 89,912,000.00 #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah SDM kepariwisataan tersertifikasi 17 orang 3,228,040,000.00 7 768,142,481.00 3 847,260,000.00 10,983,927.00 - - - 0 10,983,927.00 7.00 779,126,408.00 #VALUE! 24.14 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM pariwisata yang dilatih 320.00 3,228,040,000.00 192 685,780,695.00 240 722,260,000.00 8,456,281.00 - - - 0 8,456,281.00 192.00 694,236,976.00 60.00 21.51 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan 400 1,124,520,000.00 30 32,000,000.00 0 - 30.00 32,000,000.00 7.50 2.85 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 730 1,808,520,000.00 250 639,388,763.00 0 - 250.00 639,388,763.00 34.25 35.35 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 25 225,000,000.00 0 - 0 - - - 0.00 0.00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 180 70,000,000.00 0 - 0 - - - 0.00 0.00 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakatuntuk pengembangan Pariwisata 150 406,130,000.00 8,456,281.00 0 8,456,281.00 - 8,456,281.00 #DIV/0! #DIV/0! Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dilatih 120 0.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 40 100,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 40 151,130,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakatuntuk pengembangan Pariwisata 150 406,130,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5 50,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SumberDaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 40 15,000,000.00 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dilatih 200.00 11.73 82,361,786.00 15,63 125,000,000.00 2,527,646.00 - - - 0 2,527,646.00 11.73 84,889,432.00 5.87 #DIV/0! Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan 170 530,000,000.00 80 239,627,186.00 40 125,000,000.00 2,527,646.00 0 2,527,646.00 80.00 242,154,832.00 47.06 45.69 Disusun Dievaluasi Sambas,14 April 2025 Sambas, 2025 Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Drs. SUNARYO, M. Si …………………………………………………………. NIP. 19660826 198803 1 010 …………………………………………………………. *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota berikutnya *) : Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp 1 M eningkatnya kinerja pelayanan oleh perangkat daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA M eningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran 100 % 1.920.276.484,00 16 % 312.851.629,00 16,3 % 312.851.629,00 Sekretariat Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Penyediaan Dokumen pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 12 Bulan 10.261.444,00 - - 6 Bulan 5.130.722,00 6,0 0 5.130.722,00 6,0 0 5.130.722,00 50% 50% Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 2.565.361,00 - - - dokumen - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 2.565.361,00 2 dokumen 2.565.361,00 2,0 0 2.565.361,00 2,0 0 2.565.361,00 100% 100% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen 2.565.361,00 2 dokumen 2.565.361,00 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 laporan 2.565.361,00 - - - laporan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Administrasi keuangan perangkat daerah Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah 12 Bulan 1.414.709.357,00 - - 2 Bulan 272.377.625,00 2,3 0 272.377.625,00 2,3 0 272.377.625,00 19% 19% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 1.380.298.635,00 3 Bulan 269.937.625,00 2,7 0 269.937.625,00 2,7 0 269.937.625,00 20% 20% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bulan 29.280.000,00 1 Bulan 2.440.000,00 1,0 0 2.440.000,00 1,0 0 2.440.000,00 8% 8% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 2.565.361,00 - laporan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 18 laporan 2.565.361,00 laporan 0 0 Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan administrasi umum perangkat daerah 1 Tahun 231.331.829,00 0 Tahun 13.727.462,00 0,1 0 13.727.462,00 0,1 0 13.727.462,00 6% 6% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 bulan 18.999.806,00 - bulan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 bulan 17.340.701,00 2 bulan 3.134.275,00 2,2 0 3.134.275,00 2,2 0 3.134.275,00 18% 18% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 bulan 41.989.900,00 1 bulan 1.953.187,00 0,6 0 1.953.187,00 0,6 0 1.953.187,00 5% 5% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 bulan 38.339.422,00 - bulan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan 114.662.000,00 1 bulan 8.640.000,00 0,9 0 8.640.000,00 0,9 0 8.640.000,00 8% 8% Pengadaan barang milik daerah penujang urusan pemerintah daerah Pengadaan barang milik daerah penujang urusan pemerintah daerah 1 kegiatan 69.540.000,00 - - - kegiatan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 unit 40.680.000,00 unit Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 unit 13.180.000,00 - unit - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 15.680.000,00 - unit - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1 tahun 93.851.974,00 - - 0 tahun 14.212.820,00 0,2 0 14.212.820,00 0,2 0 14.212.820,00 15% 15% Sekretariat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 1.801.650,00 2 bulan 275.000,00 1,8 0 275.000,00 1,8 0 275.000,00 15% 15% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan 22.263.100,00 2 bulan 3.360.094,00 1,8 0 3.360.094,00 1,8 0 3.360.094,00 15% 15% No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ……..) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun... (% ) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV 15K K K K K K 7 8 9 10 11 12 K K K1 2 3 4 5 6 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ……..) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun... (% ) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV 15K K K K K K 7 8 9 10 11 12 K K K1 2 3 4 5 6 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan 69.787.224,00 2 Bulan 10.577.726,00 1,8 0 10.577.726,00 1,8 0 10.577.726,00 15% 15% Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Tahun 100.581.880,00 0 Tahun 7.403.000,00 0,1 0 7.403.000,00 0,1 0 7.403.000,00 7% 7% Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 unit 62.451.880,00 0 unit 7.403.000,00 0,5 0 7.403.000,00 0,5 0 7.403.000,00 12% 12% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 unit 730.000,00 unit 0 0 Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 12 Bulan 37.400.000,00 - - - Bulan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% 2 M eningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK M eningkatnya pelayanan publik 100 % 66.755.019,00 - 0,0 0 - 0 - 0,0 0 - Kasubag Sunram dan Keu Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 7 desa 13.650.787,00 - - - desa - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan instansi vertikal terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 desa 13.650.787,00 - - - desa - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 1 tahun 4.800.000,00 - - - tahun - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Penigkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilyah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Tahun 4.800.000,00 - - Tahun - 0,0 - Kasubag Sunram dan Keu Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 tahun 48.304.232,00 - - - tahun - 1,0 0 - 1,0 0 - 100% 0% Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Bulan 48.304.232,00 - - Bulan - - 0,0 - Kasi PMD 3 M eningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan PROGRAM PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN M eningatnya pemberdayaan masyarakat desa 100 % 84.359.922,00 - - 24,4 0 20.623.537,00 24,4 0 20.623.537,00 24,4 0 20.623.537,00 24% 24% Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 1 kegiatan 74.146.922,00 - - 0 kegiatan 20.623.537,00 0,3 0 20.623.537,00 0,3 0 20.623.537,00 28% 28% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 lembaga kemasyar akatan 11.909.344,00 5 lembaga kemasyar akatan 11.909.344,00 0,0 - Kasi Trantib Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 desa 62.237.578,00 - - 1 desa 8.714.193,00 1,0 0 8.714.193,00 1,0 0 8.714.193,00 14% 14% Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan 1 kegiatan 10.213.000,00 - - - kegiatan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7 laporan 10.213.000,00 - laporan - 0,0 - Kasi Trantib 4 M eningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UM UM M eningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 10.388.846,00 - - 0,0 0 - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 laporan 10.388.846,00 - - - laporan - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 laporan 10.388.846,00 - laporan - 0,0 - 5 M eningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEM ERINTAHAN UM UM M eningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 % 24.618.196,00 - - - % - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Peneyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Peneyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah 1 Tahun 24.618.196,00 - - Tahun - - 0,0 - Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ……..) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun... (% ) unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV 15K K K K K K 7 8 9 10 11 12 K K K1 2 3 4 5 6 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelaksanaan bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan kesatuan republik indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 130 orang 19.423.773,00 - orang - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional 30 orang 5.194.423,00 - orang - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% 6 M eningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa PROGRAM PEM BINAAN DAN PENGAW ASAN PEM ERINTAHAN DESA M eningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 33.899.995,00 0,0 0 - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pemgawasan pemerintahan desa Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pemgawasan pemerintahan desa 7 desa 33.899.995,00 - desa - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 dokumen 5.194.423,00 - dokumen - - 0,0 - 0% Sekretariat Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 dokumen 14.352.786,00 - dokumen - - 0,0 - 0% Sekretariat Fasiltasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 dokumen 14.352.786,00 - dokumen - 0,0 0 - 0,0 0 - 0% 0% 15,58 15,58 Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 4 1 Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 % 12.186.855.097,00 Bulan 0,00 12 Bulan 1.626.214.708,00 3 Bulan 214.460.586,00 3 bulan 214.460.586,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60 bulan 137.744.796,00 bulan 0,00 12 bulan 16.586.825,00 3 bulan 4.795.765,00 3 bulan 4.795.765,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah 5 dok 40.396.895,00 dok - 1 dok 6.455.436,00 3 Bulan - 3 bulan - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD 5 dok 22.120.601,00 dok - 1 dok 5.335.624,00 3 Bulan - 3 bulan - Koordinasi dan penyusunan LporanCapaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen LAKIP SKPD 5 dok 19.950.468,00 dok - 2 dok 4.795.765,00 3 Bulan 4.795.765,00 3 bulan 4.795.765,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 60 bulan 9.584.262.289,00 bulan 0,00 12 bulan 1.253.702.932,00 3 bulan 192.313.149,00 3 bulan 192.313.149,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 60 bulan 9.346.201.142,00 bulan - 12 bulan 1.219.829.214,00 3 bulan 182.839.431,00 3 bulan 182.839.431,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 60 bulan 143.400.000,00 bulan - 12 bulan 29.280.000,00 3 bulan 4.880.000,00 3 bulan 4.880.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan akhir tahun SKPD 5 lap 48.989.235,00 lap - 1 lap 4.593.718,00 3 Bulan 4.593.718,00 3 bulan 4.593.718,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 60 bulan 194.879.802,00 bulan 0,00 12 bulan 11.663.000,00 3 bulan 0,00 3 bulan - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai yang mengikuti diklat 10 Orang 100.566.489,00 bulan 12 bulan 11.663.000,00 3 bulan - 3 bulan - Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah 60 bulan 807.396.701,00 bulan 0,00 12 bulan 159.319.023,00 3 bulan 6.300.430,00 3 bulan 6.300.430,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 5 Paket 63.794.794,00 bulan 1 paket 2.798.890,00 3 bulan - 3 bulan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan 5 Paket 68.921.580,00 bulan 1 paket 8.805.452,00 3 bulan 4.384.954,00 3 bulan 4.384.954,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan 5 paket 178.192.220,00 bulan 1 paket 26.079.409,00 3 bulan 714.196,00 3 bulan 714.196,00 10 K 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 K K K KRp I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (......) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode Renstra PD) K EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS RENCANA KERJA KANTOR CAMAT SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 4 10 K 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 K K K KRp I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (......) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode Renstra PD) K Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 5 paket 180.996.665,00 bulan 1 paket 13.151.272,00 3 bulan 981.280,00 3 bulan 981.280,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 5 paket 9.946.136,00 bulan 1 paket 1.800.000,00 3 bulan 220.000,00 3 bulan 220.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 80 Laporan 305.545.306,00 bulan 18 laporan 106.684.000,00 3 bulan - 3 bulan - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pelayanan barang milik daerah 60 bulan 693.613.775,00 bulan 0,00 12 bulan 31.680.000,00 3 bulan 0,00 3 bulan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 10 unit 300.874.400,00 unit 12 Bulan - 3 Bulan - 3 bulan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan 20 Paket 150.854.375,00 paket 12 bulan 31.680.000,00 3 bulan - 3 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 60 bulan 278.181.008,00 bulan 0,00 12 bulan 66.013.228,00 3 bulan 11.051.242,00 3 bulan 11.051.242,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 10.250.000,00 12 Bulan 3.603.300,00 3 bulan 0,00 3 bulan - Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 4 10 K 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 K K K KRp I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (......) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode Renstra PD) K Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 120 Laporan 125.984.393,00 bulan 12 Bulan 18.600.000,00 3 bulan 1.010.000,00 3 bulan 1.010.000,00 penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 60 Laporan 141.946.615,00 bulan 12 Bulan 43.809.928,00 3 bulan 10.041.242,00 3 bulan 10.041.242,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 60 bulan 490.776.726,00 bulan 0,00 12 bulan 87.249.700,00 3 bulan 0,00 3 bulan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan ang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 36 unit 70.780.873,00 12 Bulan 30.359.700,00 3 Bulan - 3 bulan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Peralatan dan mesin lainnya 117 unit 61.211.500,00 bulan 12 Bulan 9.290.000,00 3 bulan - 3 bulan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung kantor 5 Unit 150.297.170,00 bulan 12 Bulan 47.600.000,00 3 bulan - 3 bulan - 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 240.450.927,15 % 0,00 100 % 93.892.988,00 3 Bulan 0,00 3 bulan - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60 bulan 65.769.875,82 0,00 12 Bulan 21.022.468,00 3 Bulan 0,00 3 bulan - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 65.769.875,82 % 12 Bulan 21.022.468,00 3 Bulan 0,00 3 bulan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamtan Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamtan 60 bulan 42.646.976,71 0,00 12 Bulan 26.250.040,00 3 Bulan 0,00 3 bulan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 42.646.976,71 - 12 Bulan 26.250.040,00 3 Bulan - 3 bulan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 60 bulan 132.034.074,62 - 12 Bulan 46.620.480,00 3 Bulan - 3 bulan - Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 4 10 K 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 K K K KRp I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (......) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode Renstra PD) K Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 5 Laporan 132.034.074,62 - - 12 Bulan 46.620.480,00 3 Bulan - 3 bulan - 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase peartisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 100 % 693.975.310,88 % 0,00 100 % 76.024.103,00 3 Bulan 14.564.364,00 3 bulan 14.564.364,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 693.975.310,88 % 0,00 100 % 76.024.103,00 3 Bulan 14.564.364,00 3 bulan 14.564.364,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Laporan 59.364.596,09 lap 0 12 Bulan 21.389.288,00 3 Bulan 14.564.364,00 3 bulan 14.564.364,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 634.610.714,79 lap 0 12 Bulan 54.634.815,00 3 Bulan - 3 bulan - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM % 0,00 17.117.300,00 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara % 0,00 100 % 17.117.300,00 3 Bulan - 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan 100 % 101.787.404,61 % 0,00 100 % 36.489.028,00 3 Bulan 0,00 3 bulan - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 60 bulan 101.787.404,61 % 0,00 100 % 36.489.028,00 3 Bulan 0,00 3 bulan - Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 4 10 K 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 K K K KRp I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (......) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode Renstra PD) K Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nagara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nagara Kesatuan 250 Orang 50.807.643,36 lap - 12 Bulan 21.481.086,00 3 Bulan - 3 bulan - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional 250 Orang 50.979.761,25 dok - 12 Bulan 15.007.942,00 3 Bulan - 3 bulan - 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa 100 % 800.732.121,00 % 0,00 100 % 130.081.596,00 3 7.950.000,00 3 7.950.000 7.950.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60 bulan 800.732.121,00 % - 12 bulan 130.081.596,00 3 Bulan 7.950.000,00 3 bulan 7.950.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 90 dokumen 122.434.351,00 - 12 Bulan 20.412.134,00 3 Bulan - 3 bulan - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 90 dokumen 289.210.816,00 lap - 12 Bulan 63.844.884,00 3 Bulan 7.950.000 3 bulan 7.950.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa 90 dokumen 86.202.500,00 - 12 Bulan 45.824.578,00 3 Bulan - 3 bulan - 236.974.950,00 Plt. ALFIANRA,S.AP.,M.Si Pembina Tingkat I/IVb NIP. 196811021990031004 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Kantor Camat Selakau Timur Kabupaten Sambas berikutnya*): *) Di isi oleh Kepala Bappeda Mengetahui CAMAT SELAKAU TIMUR, Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Rata-rata capaian kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan K Rp. K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Persentase OPD Dengan Nilai SAKIP B Persentase 100% 40% 100% 25% 25% 1 65 Persentase OPD yang menyelesaikan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Persentase 100% 40% 100% 25% 25% 1 65 Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase 89% 40% 100% 25% 25% 1 73 Persentase PD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi Persentase 84,1% 55% 100% 25% 25% 1 95 Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase 100% 35% 100% 25% 25% 1 60 Meningkatkan Koordinasi dan Efektivitas Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daeah 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 46 1.053.532.776 5 90.831.955 9 145.000.177 2 52.247.359 - - - 2 52.247.359 7 143.079.314 15 14 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 12 666.212.050 1 53.879.907 3 67.740.540 0 24.498.922 0 24.498.922 1 78.378.829 8 12 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5 83.223.488 0 20.331.157 1 27.480.833 0 13.321.259 0 13.321.259 0 33.652.416 0 40 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 5 83.223.488 0 9.128.191 1 22.600.127 0 9.107.236 0 9.107.236 0 18.235.427 0 22 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 15 220.873.750 1 7.492.700 3 27.178.677 0 5.319.942 0 5.319.942 1 12.812.642 7 6 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 63,5% 70.201.749.153 50,75% 4.268.341.925 100% 11.055.144.267 25% 2.521.544.236 - - - 25% 2.521.544.236 1 6.789.886.161 119 10 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 475 65.951.803.059 0 3.843.789.860 100 10.092.925.441 25 2.373.608.560 25 2.373.608.560 25 6.217.398.420 5 9 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 60 3.944.793.307 5 386.079.941 12 898.529.458 3 134.381.494 3 134.381.494 8 520.461.435 13 13 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 10 152.576.394 0 5.808.850 2 22.840.063 0 5.375.398 0 5.375.398 0 11.184.248 0 7 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 60 152.576.394 0 32.663.274 12 40.849.305 3 8.178.784 3 8.178.784 3 40.842.058 5 27 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase 100% 865.544.712 62,87% 103.644.029 100% 192.780.997 25% 72.676.200 - - - 25% 72.676.200 1 176.320.229 88 20 4 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 30 61.051.000 0 22.733.315 6 46.458.048 0 15.053.016 0 15.053.016 0 37.786.331 0 62 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 60 804.493.712 7 80.910.714 12 146.322.949 3 57.623.184 3 57.623.184 10 138.533.898 17 17 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase 100% 2.371.739.082 19,69% 273.174.825 100% 372.410.000 25% - - - - 25% - 0 273.174.825 45 12 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Paket 1000 1.085.415.471 0 199.550.250 200 200.000.000 0 - 0 - 0 199.550.250 0 18 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 98 186.384.476 0 21.550.000 22 47.410.000 0 - 0 - 0 21.550.000 0 12 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 2450 1.099.939.135 70 52.074.575 560 125.000.000 0 - 0 - 70 52.074.575 3 5 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 14.688.716.116 70,76% 3.837.386.098 100% 7.604.558.188 25% 971.270.716 - - - 25% 971.270.716 1 4.808.656.814 96 33 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 5 411.142.224 0 29.615.093 1 120.000.000 0 23.994.000 0 23.994.000 0 53.609.093 0 13 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 5 727.721.736 1 249.880.092 1 250.000.000 0 35.798.832 0 35.798.832 1 285.678.924 20 39 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 5 1.088.814.247 0 88.893.168 1 244.262.660 0 - 0 - 0 88.893.168 0 8 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 15 1.370.474.080 1 234.014.666 3 339.978.958 0 - 0 - 1 234.014.666 7 17 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 60 1.096.379.264 4 702.687.170 12 2.098.500.000 3 153.710.000 3 153.710.000 7 856.397.170 12 78 4 01 01 2.06 09 Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60 9.994.184.565 5 2.532.295.909 12 4.551.816.570 3 757.767.884 3 757.767.884 8 3.290.063.793 13 33 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase 100% 21.473.015.343 16,78% 1.473.536.575 100% 5.847.832.425 25% 49.000.000 - - - 25% 49.000.000 0 1.522.536.575 42 7 4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 15 5.585.247.607 1 - 3 1.430.000.000 0 - 0 - 1 - 7 0 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Unit 176 2.199.062.708 0 199.725.075 50 747.900.000 0 - 0 - 0 199.725.075 0 9 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 275 6.638.695.822 35 - 60 1.101.932.425 0 - 0 - 35 - 13 0 4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnys Unit 225 7.050.009.206 25 1.273.811.500 50 2.568.000.000 12 49.000.000 12 49.000.000 37 1.322.811.500 16 19 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase 100% 17.466.546.180 71,22% 1.880.989.736 100% 3.697.703.110 25% 920.934.829 - - - 25% 920.934.829 1 2.801.924.565 96 16 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 60 6.370.165.320 7 544.363.304 12 1.134.900.440 3 329.868.899 3 329.868.899 10 874.232.203 17 14 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 60 575.599.113 5 53.176.460 12 180.000.000 3 23.887.200 3 23.887.200 8 77.063.660 13 13 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 60 10.520.781.747 6 1.283.449.972 12 2.382.802.670 3 567.178.730 3 567.178.730 9 1.850.628.702 15 18 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase 100% 18.918.684.980 37,19% 1.943.787.100 100% 7.373.582.200 25% 394.219.100 - - - 25% 394.219.100 1 2.338.006.200 62 12 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 48 3.861.372.116 0 392.341.000 12 1.015.228.750 3 229.116.500 3 229.116.500 3 621.457.500 6 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%) Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.890.722.426166.824.897.931 15875062307 1322.046.010.0496.170.947.742--- Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi

(2025)II IV 6.170.947.7424 01 Sasaran Satuan KinerjaKode Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah (PD) Lingkup Kabupaten/ Kota Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) III Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 01Meningkatkan Nilai akuntabilitas pemerintah Daerah 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 96 1.988.119.337 6 389.414.100 23 1.031.213.450 5 140.592.600 5 140.592.600 11 530.006.700 11 27 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 41 12.312.108.011 3 1.067.047.000 9 4.972.040.000 2 24.510.000 2 24.510.000 5 1.091.557.000 12 9 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Unit 400 757.085.516 30 94.985.000 85 355.100.000 0 - 0 - 30 94.985.000 8 13 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase 100% 5.871.645.840 55,32% 887.906.371 100% 1.601.711.062 25% 546.870.318 - - - 25% 546.870.318 1 1.434.776.689 80 24 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Orang/Bulan 10 3.709.722.980 0 395.546.371 2 798.711.062 0 221.895.318 0 221.895.318 0 617.441.689 0 17 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paket 10 219.275.852 0 36.700.000 2 75.000.000 0 99.000.000 0 99.000.000 0 135.700.000 0 62 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/Bulan 10 1.942.647.008 1 455.660.000 2 728.000.000 0 225.975.000 0 225.975.000 1 681.635.000 10 35 Jumlah OPD yang menyelesaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah OPD yang menyelesaikan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah OPD pengampu Pelayanan Publik dengan Kategori Baik Jumlah PD yang melakukan peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 20 2.204.094.168 1 138.402.191 4 221.666.666 1 44.104.288 1 44.104.288 2 182.506.479 10 8 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 20 1.037.697.962 1 78.524.190 4 200.000.000 1 28.325.169 1 28.325.169 2 106.849.359 10 10 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 10 1.315.974.992 0 75.364.808 2 161.666.666 0 29.961.354 0 29.961.354 0 105.326.162 0 8 4 01 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Dokumen 5 220.115.866 0 5.830.520 1 56.666.668 0 11.768.998 0 11.768.998 0 17.599.518 0 8 4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen 5 813.492.012 0 38.924.122 1 60.000.000 0 13.543.601 0 13.543.601 0 52.467.723 0 6 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase 100% 8.322.348.750 44,15% 778.417.862 100% 2.300.000.000 25% 514.481.574 - - - 25% 514.481.574 1 1.292.899.436 69 16 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Laporan 1200 1.276.093.475 145 119.054.527 240 263.000.000 60 49.524.165 60 49.524.165 205 168.578.692 17 13 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 1200 915.458.362 150 415.246.229 240 1.471.000.000 60 283.438.251 60 283.438.251 210 698.684.480 18 76 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 1200 6.130.796.913 85 244.117.106 240 566.000.000 60 181.519.158 60 181.519.158 145 425.636.264 12 7 Persentase Masyarakat dan Organisasi Keagamaan yang mendapatkan pembinaan Keagamaan Persentase 80% 45,35% 100% 25% 25% 1 88 Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Agama Persentase 90% 100% 25% 25% 0 28 Rasio Rumah Ibadah Penduduk 278,00 0 0 0 Persentase Penanganan Kasus Perselisihan Antar Umat Beragama Persentase 0 100% 25% 25% 0 #DIV/0! Meningkatkan Gerakan Infaq Persentase 70% 100% 25% 25% 0 36 Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase 100% 100% 25% 25% 0 25 Jumlah Desa Sadar Hukum Desa 11 0 0 0 Jumlah pembinaan desa sadar hukm (Penyuluh dan Sosialisasi Hukum) Kegiatan 26 0 0 0 Cakupan pelayanan bidang hukum Persentase 100% 100% 25% 25% 0 25 persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku Persentase 100% 100% 25% 25% 0 25 persentase kecamatan dengan administrasi pemerintahan berkatagori baik, , , Persentase 100% 25 100% 25% 25% 25 2525 penyampaian LPPD tepat waktu Kali 5 0 8 2 2 2 40 Penyampaian LKPJ tepat waktu Kali 5 0 8 2 2 2 40 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 5 2.363.601.901 0 72.924.997 1 239.448.000 0 36.276.106 0 36.276.106 0 109.201.103 0 5 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 20 1.128.510.085 2 48.152.691 4 105.279.000 1 19.934.692 1 19.934.692 3 68.087.383 15 6 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 25 1.642.285.047 2 118.873.947 5 195.136.000 1 90.847.806 1 90.847.806 3 209.721.753 12 13 Jumlah kegiatan pembinaan mental spititual Kegiatan 50 2 8 2 2 4 8 Jumlah regulasi terkait dengan kesejahteraan sosial Dokumen 10 0 26 6 6 6 60 Jumlah regulasi terkait dengan kesejahteraan rakyat Dokumen 48 1 26 6 6 7 15 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen 40 58.670.742.568 1 5.801.438.258 8 9.380.000.000 2 699.956.000 2 699.956.000 3 6.501.394.258 8 11 Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Dokumen 15 2.787.119.835 0 141.886.377 3 600.000.000 0 211.886.902 0 211.886.902 0 353.773.279 0 13 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Dokumen 15 1.207.254.870 0 114.526.849 3 400.000.000 0 228.000.000 0 228.000.000 0 342.526.849 0 28 Persentase produkhukum yang diterbitkan Persentase 100% 60% 100% 25% 25% 1 85 Persentase pelayanan bantuan hukum Persentase 100% 60% 100% 25% 25% 1 85 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Dokumen 4500 1.219.531.390 400 93.335.113 950 220.000.000 237 1.713.428 237 1.713.428 637 95.048.541 14 8 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 16 1.316.594.207 1 140.709.820 3 230.000.000 0 88.117.220 0 88.117.220 1 228.827.040 6 17 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Dokumen 1685 564.255.267 150 39.754.150 387 75.000.000 0 - 0 - 150 39.754.150 9 7 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Lembaga 25 771.146.991 0 80.558.524 5 139.935.000 1 5.705.117 - - - 1 5.705.117 1 86.263.641 4 11 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 5 771.146.991 0 80.558.524 1 139.935.000 0 5.705.117 0 5.705.117 0 86.263.641 0 11 OPD 44440OPD 44 55 84 13 1940445 8464.749.241127.703.410---127.703.410700.000.0005.591.375.000 337.045.831 177 45 44 11 11 7.197.694.3861.139.842.902---1.139.842.90210.380.000.0006.057.851.48462.665.117.273 3.100.380.8644 01 02 2.03 Adminstrasi Tata Pemerintahan 8387.010.239147.058.604---147.058.604539.863.000239.951.6355.134.397.0334 01 02 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 11 12363.629.73189.830.648---89.830.648525.000.000273.799.083 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatkan komponen penilaian RB Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial 4 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4 01 02 2.02 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi -1.382.437.27111.584.798.0006.652.160.72671.671.042.161 118.034.597.9971.382.437.271-- 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase 1,00 13.011.185.163 47,21% 1.431.891.133 100% 3.700.000.000 25% 992.749.867 - - - 0 992.749.867 1 2.424.641.000 72 19 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Dokumen 230 4.699.353.637 20 91.702.273 46 550.000.000 11 167.606.810 - - - 11 167.606.810 31 259.309.083 13 6 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD Dokumen 185 2.191.554.489 12 31.742.272 37 150.000.000 9 24.061.746 9 24.061.746 21 55.804.018 11 3 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 25 940.425.283 1 36.509.134 5 250.000.000 1 18.807.464 1 18.807.464 2 55.316.598 8 6 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen 20 1.567.373.865 2 23.450.867 4 150.000.000 1 124.737.600 1 124.737.600 3 148.188.467 15 9 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dokumen 50 3.947.500.000 5 271.120.505 10 600.000.000 2 62.700.817 - - - 2 62.700.817 7 333.821.322 14 8 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Dokumen 10 1.173.383.750 0 104.516.234 2 200.000.000 0 29.842.557 0 29.842.557 0 134.358.791 0 11 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 20 1.109.646.500 1 82.339.058 4 200.000.000 1 13.771.925 1 13.771.925 2 96.110.983 10 9 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 20 1.664.469.750 2 84.265.213 4 200.000.000 1 19.086.335 1 19.086.335 3 103.351.548 15 6 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase 100% 3.947.500.000 49,91% 1.036.598.829 100% 2.300.000.000 25% 504.635.334 - - - 25% 504.635.334 1 1.541.234.163 75 39 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 1500 1.940.643.875 60 183.162.290 350 216.867.900 87 34.866.179 87 34.866.179 147 218.028.469 10 11 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen 1500 1.174.621.250 50 116.930.603 350 311.565.328 87 49.412.584 87 49.412.584 137 166.343.187 9 14 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa Orang 24 832.234.875 2 736.505.936 5 1.771.566.772 1 420.356.571 1 420.356.571 3 1.156.862.507 13 139 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Dokumen 140 416.831.526 15 32.469.526 28 250.000.000 7 257.806.906 - - - 7 257.806.906 22 290.276.432 16 70 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Dokumen 100 416.831.526 10 32.469.526 20 250.000.000 5 257.806.906 5 257.806.906 15 290.276.432 15 70 5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Persentase 100% 376.167.900 44,39% 43.543.746 100% 120.202.000 25% - - - - 25% - 1 43.543.746 69 12 5 06 02 2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Dokumen 5 156.736.319 0 15.469.142 1 43.260.000 0 - - - - 0 - 0 15.469.142 0 10 5 06 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Dokumen 1 156.736.319 0 15.469.142 1 43.260.000 0 - 0 - 0 15.469.142 0 10 5 06 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Dokumen 10 219.431.580 0 28.074.604 2 76.942.000 0 - - - - 0 - 0 28.074.604 0 13 5 06 02 2.02 01 Koordinasi, Intregasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Dokumen 5 219.431.580 0 28.074.604 1 76.942.000 0 - 0 - 0 28.074.604 0 13 K Rp Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.638.800.421,00 1.504.234.503,00 1.582.291.968,00 358.486.327,00 0,00 0,00 0,00 377.871.827,00 - 1.882.106.330,00 21,79 Kantor Camat Tangaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.062.928,00 19.139.000,00 20.396.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 19.139.000,00 25,50 Kantor Camat Tangaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.283.161,00 2 Dok 5.343.500,00 2 Dok 4.479.548,00 0 Dok 0,00 0 Dok - 5.343.500,00 30,92 Kantor Camat Tangaran Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.811.658,00 2 Dok 5.069.000,00 2 Dok 5.589.255,00 0 Dok 0,00 0 Dok - 5.069.000,00 24,36 Kantor Camat Tangaran Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD 17.514.165,00 2 Dok 5.366.000,00 2 Dok 5.518.858,00 0 Dok 0,00 0 Dok - 5.366.000,00 30,64 Kantor Camat Tangaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.453.944,00 1 Lap 3.360.500,00 1 Lap 4.808.409,00 0 Lap 0,00 0 Lap - 3.360.500,00 17,27 Kantor Camat Tangaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.803.136.743,00 0 - 964.305.985,00 1.095.462.795,00 318.022.609,00 0,00 0,00 0,00 0 - 318.022.609,00 1.282.328.594,00 18,85 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 6.646.520.145,00 14 Bulan 935.890.985,00 14 Bulan 1.063.876.844,00 3 Bulan 316.032.609,00 3 Bulan 316.032.609,00 1.251.923.594,00 18,84 Kantor Camat Tangaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 137.162.654,00 12 Dok 23.280.000,00 12 Dok 23.880.000,00 1 Dok 1.990.000,00 1 Dok 1.990.000,00 25.270.000,00 18,42 Kantor Camat Tangaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19.453.944,00 1 Lap 5.135.000,00 1 Lap 7.705.951,00 0 Lap 0,00 0,00 Lap - 5.135.000,00 26,40 Kantor Camat Tangaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 186.351.127,00 0 - 9.800.000,00 41.924.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 9.800.000,00 5,26 Kantor Camat Tangaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya untuk Pegawai 60.216.626,00 1 Paket 9.800.000,00 1 Paket 5.000.000,00 0 Paket 0,00 - 0 Paket - 9.800.000,00 16,27 Kantor Camat Tangaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 126.134.501,00 0 Orang 0,00 2 Orang 36.924.000,00 0 Orang 0,00 - 0 Orang - - - Kantor Camat Tangaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 496.952.269,00 0 - 102.240.870,00 138.522.479,00 14.280.500,00 0,00 0,00 0 - 33.666.000,00 135.906.870,00 27,35 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.239.885,00 12 Bulan 4.689.000,00 12 Bulan 7.136.345,00 3 Bulan 1.858.000,00 - 3 Bulan 1.858.000,00 6.547.000,00 17,12 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 36.151.199,00 12 Bulan 9.677.500,00 12 Bulan 12.285.134,00 3 Bulan 1.602.500,00 1.780.000,00 3 Bulan 3.382.500,00 13.060.000,00 36,13 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Untuk kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.842.134,00 12 Bulan 16.869.500,00 12 Bulan 24.682.133,00 3 Bulan 4.653.000,00 9.090.500,00 3 Bulan 13.743.500,00 30.613.000,00 27,62 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.719.051,00 12 Bulan 12.949.000,00 12 Bulan 12.524.867,00 1 Bulan 867.000,00 8.515.000,00 1 Bulan 9.382.000,00 22.331.000,00 43,18 Kantor Camat Tangaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.000.000,00 150 Lap 58.055.870,00 150 Lap 81.894.000,00 10 Lap 5.300.000,00 10 Lap 5.300.000,00 63.355.870,00 24,37 Kantor Camat Tangaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 204.281.881,00 0 - 187.705.700,00 95.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 187.705.700,00 91,89 Kantor Camat Tangaran Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan 29.783.322,00 5 Unit 173.470.000,00 1 unit 45.680.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit - 173.470.000,00 582,44 Kantor Camat Tangaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.000.000,00 3 Unit 14.235.700,00 3 Unit 50.000.000,00 0 Unit 0,00 0 Unit - 14.235.700,00 15,82 Kantor Camat Tangaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 84.498.559,00 0 Unit 0,00 4 Unit 0,00 0 Unit 0,00 0 Unit - - - Kantor Camat Tangaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.108.204,00 0 - 106.416.948,00 90.832.624,00 16.653.218,00 0,00 0,00 0,00 0 - 16.653.218,00 123.070.166,00 42,13 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran/Jasa Surat Menyurat 16.312.476,00 12 Bulan 7.015.000,00 12 Bulan 7.206.600,00 3 Bulan 1.800.000,00 3 Bulan 1.800.000,00 8.815.000,00 54,04 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.280.942,00 12 Bulan 21.833.365,00 12 Bulan 24.346.000,00 2 Bulan 863.940,00 2 Bulan 863.940,00 22.697.305,00 24,87 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor 184.514.786,00 12 Bulan 77.568.583,00 12 Bulan 59.280.024,00 2 Bulan 13.989.278,00 2 Bulan 13.989.278,00 91.557.861,00 49,62 Kantor Camat Tangaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 580.907.269,00 0 - 114.626.000,00 99.474.000,00 9.530.000,00 0,00 Unit 0,00 0,00 0 - 9.530.000,00 124.156.000,00 21,37 Kantor Camat Tangaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai serta Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 448.430.021,00 6 Unit 72.276.000,00 6 Unit 78.004.000,00 2 Unit 7.980.000,00 2 Unit 7.980.000,00 80.256.000,00 17,90 Kantor Camat Tangaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 20.964.978,00 10 Unit 6.450.000,00 10 Unit 7.870.000,00 1 Unit 1.550.000,00 1 Unit 1.550.000,00 8.000.000,00 38,16 Kantor Camat Tangaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 111.512.270,00 2 Unit 35.900.000,00 2 unit 13.600.000,00 1 Unit 0,00 1 Unit - 35.900.000,00 32,19 Kantor Camat Tangaran PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 211.873.313,00 0 - 51.001.200,00 46.627.287,00 2.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - 2.675.000,00 53.676.200,00 25,33 Kantor Camat Tangaran No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n- 2) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangakat Daerah s/d Tahun ….(Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ….) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ….....(%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 K 7 8 9 10 11 12 13 = (6+12) 14 = (13/5 x 100%) 15 K K K K K Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 66.907.362,00 0 - 14.950.000,00 12.000.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0 - 1.300.000,00 16.250.000,00 24,29 Kantor Camat Tangaran Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 66.907.362,00 3 Keg 14.950.000,00 3Keg 12.000.000,00 1 Keg 1.300.000,00 1 Keg 1.300.000,00 16.250.000,00 24,29 Kantor Camat Tangaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 55.756.135,00 0 - 12.669.200,00 9.298.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 12.669.200,00 22,72 Kantor Camat Tangaran Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.756.135,00 8 Lap 12.669.200,00 8 Lap 9.298.790,00 0 Lap 0,00 0 Lap - 12.669.200,00 22,72 Kantor Camat Tangaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 89.209.816,00 0 Keg 23.382.000,00 25.328.497,00 Keg 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0 Keg 1.375.000,00 24.757.000,00 27,75 Kantor Camat Tangaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Kegiatan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan 89.209.816,00 2 Keg 23.382.000,00 2 keg 25.328.497,00 1 Keg 1.375.000,00 1 Keg 1.375.000,00 24.757.000,00 27,75 Kantor Camat Tangaran PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan terhadap masyarakat Desa serta Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina 650.536.360,00 0 - 99.725.672,00 109.655.535,00 17.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - 17.300.000,00 117.025.672,00 17,99 Kantor Camat Tangaran Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 650.536.360,00 0 - 99.725.672,00 109.655.535,00 17.300.000,00 0,00 0,00 0 - 17.300.000,00 117.025.672,00 17,99 Kantor Camat Tangaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Desa yang Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 54.182.003,00 1 Keg 19.799.900,00 8 Desa 21.021.762,00 1 Keg 17.300.000,00 1 Keg 17.300.000,00 37.099.900,00 68,47 Kantor Camat Tangaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Kegiatan terkait Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan 596.354.357,00 8 Keg 79.925.772,00 8 Keg 88.633.773,00 2 Keg 0,00 2 Keg - 79.925.772,00 13,40 Kantor Camat Tangaran PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penurunan Kasus Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Pekat) 134.390.337,00 0 - 17.085.000,00 17.275.740,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - 1.500.000,00 18.585.000,00 13,83 Kantor Camat Tangaran Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 134.390.337,00 0 - 17.085.000,00 17.275.740,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - 1.500.000,00 18.585.000,00 13,83 Kantor Camat Tangaran Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan 134.390.337,00 3 Keg 17.085.000,00 3 Keg 17.275.740,00 1 Keg 1.500.000,00 1 Keg 1.500.000,00 18.585.000,00 13,83 Kantor Camat Tangaran PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 132.737.167,00 0 0,00 42.223.000,00 54.235.220,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - 1.200.000,00 43.423.000,00 32,71 Kantor Camat Tangaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 132.737.167,00 0 - 42.223.000,00 54.235.220,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - 1.200.000,00 43.423.000,00 32,71 Kantor Camat Tangaran Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Kegiatan terkait Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 90.920.066,00 2 Keg 32.455.000,00 2 Keg 44.758.380,00 0 Keg 0,00 0 Keg - 32.455.000,00 35,70 Kantor Camat Tangaran Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan terkait Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 41.817.101,00 2 Keg 9.768.000,00 2 Keg 9.476.840,00 1 Keg 1.200.000,00 1 Keg 1.200.000,00 10.968.000,00 26,23 Kantor Camat Tangaran PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan Tata Kelola dan Administrasi baik dan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan 632.165.495,00 0 - 121.808.500,00 118.790.541,00 3.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0 - 3.975.000,00 125.783.500,00 19,90 Kantor Camat Tangaran Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 632.165.495,00 0 - 121.808.500,00 118.790.541,00 3.975.000,00 - - - 0 - 3.975.000,00 125.783.500,00 19,90 Kantor Camat Tangaran Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa 67.341.897,00 8 Desa 9.458.500,00 8 Desa 12.624.945,00 0 Desa 0,00 0 Desa - 9.458.500,00 14,05 Kantor Camat Tangaran Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 207.637.516,00 8 Desa 43.595.000,00 8 Desa 44.364.049,00 0 Desa 0,00 0 Desa - 43.595.000,00 21,00 Kantor Camat Tangaran Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 68.437.048,00 8 Desa 26.375.000,00 8 Desa 27.425.000,00 2 Desa 3.975.000,00 2 Desa 3.975.000,00 30.350.000,00 44,35 Kantor Camat Tangaran Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Umum Jumlah Desa yang di Fasilitasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 111.002.360,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - - - - Kantor Camat Tangaran Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 133.734.179,00 8 Desa 12.480.000,00 8 Desa 13.376.547,00 0 Desa 0,00 0 Desa - 12.480.000,00 9,33 Kantor Camat Tangaran Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan 20.000.000,00 0 Desa 0,00 8 Desa 14.000.000,00 0 Desa 0,00 0 Desa - - - Kantor Camat Tangaran Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Desa yang terkoordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 44.012.495,00 8 Desa 29.900.000,00 8 Desa 7.000.000,00 0 Desa 0,00 0 Desa - 29.900.000,00 67,94 Kantor Camat Tangaran 1.836.077.875,00 0,00 1.928.876.291,00 385.136.327,00 Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100% 100% 2.555.902.800,00 100% 2.638.803.675,00 391.315.618,00 - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 8,62% 391.315.618,00 8,62 14,83 9% 391.315.618,00 8,62 15,31 Kantor Camat Tebas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 100% 26.827.602,00 100% 21.506.219,00 1.250.000,00 - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5,81% 1.250.000,00 5,81 5,81 5,81% 1.250.000,00 5,8122723 4,66 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dok 7.168.428,00 1 dok 5.908.174,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 - - - 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dok 16.244.913,00 1 dok 11.598.029,00 0 dok 1.250.000,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 1.250.000,00 - 10,78 - 1.250.000,00 - 7,69 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen LAKIP SKPD 1 Dokumen 1 dok 3.414.261,00 1 dok 4.000.016,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 0 dok 0,00 - dok - - 0,00 - - - 0,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 1.889.596.225,00 100% 1.552.944.270,00 324.566.892,00 - 0,00% - 0% 0,00 21% 324.566.892,00 20,90 20,90 21% 324.566.892,00 21 17,18 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 14 bulan 1.849.521.728,00 14 bulan 1.508.596.583,00 3 bulan 315.430.892,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 315.430.892,00 21,43 20,91 3 315.430.892,00 21 17,05 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 12 Bulan 12 bulan 34.240.303,00 12 bulan 37.680.000,00 3 bulan 5.880.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 5.880.000,00 25,00 15,61 3 5.880.000,00 25 17,17 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 lap 5.834.194,00 1 lap 6.667.687,00 0 lap 3256000,00 0 lap 0,00 0 lap 0,00 0 lap 0,00 - lap 3.256.000,00 - 48,83 - 3.256.000,00 - 55,81 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 12 bulan 49.948.965,00 100% 59.466.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0% 0,00 - 0,00 0% 0,00 - 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pegawai Pemerintahan 16 Pasang 15000000 16 Pasang 15.000.000,00 0 Pasang 0,00 0 Pasang 0,00 0 Pasang 0,00 0 Pasang 0,00 0 Pasang - - 0,00 - - - 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2 Orang 12 bulan 34.948.965,00 12 bulan 44.466.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan - - 0,00 - - - 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 190.444.275,00 100% 197.239.083,00 17.351.100,00 - 0,00% 0,00 0,00% 0,00 8,80% 17.351.100,00 8,80 8,80 9% 17.351.100,00 9 9,11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 12 bulan 4.385.285,00 12 bulan 4.292.420,00 3 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan - 25,00 0,00 3 - 25 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 bulan 5.064.437,00 12 bulan 8.822.752,00 3 bulan 1.011.150,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 1.011.150,00 25,00 11,46 3 1.011.150,00 25 19,97 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 12 bulan 22.040.230,00 12 bulan 38.880.107,00 3 bulan 5.990.100,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 5.990.100,00 25,00 15,41 3 5.990.100,00 25 27,18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 bulan 17.051.188,00 12 bulan 18.085.804,00 3 bulan 2.699.850,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 2.699.850,00 25,00 14,93 3 2.699.850,00 25 15,83 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 12 bulan 4.209.873,00 12 bulan 2.700.000,00 3 bulan 150.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 150.000,00 25,00 5,56 3 150.000,00 25 3,56 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan, Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan, Makan dan Minum Rapat 12 bulan 137.693.262,00 12 bulan 124.458.000,00 3 bulan 7.500.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 7.500.000,00 25,00 6,03 3 7.500.000,00 25 5,45 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah 100% 100% 56.860.000,00 100% 56.860.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 - 0,00 0% 0,00 - 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0 0 - Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 1 paket 29.180.000,00 2 unit 29.180.000,00 0 buah 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0 - 0,00 - - - 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 buah 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 - unit - 0 0 - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 unit 27.680.000,00 3 unit 27.680.000,00 0 buah 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit - - 0,00 - - - 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 253.774.280,00 100% 253.774.280,00 40.147.626,00 0,00 0% bulan 0,00 0% 0,00 16% 40.147.626,00 15,82 15,82 16% 40.147.626,00 16 15,82 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2.402.200,00 12 bulan 2.402.200,00 3 bulan 300.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 300.000,00 25,00 12,49 3 300.000,00 25 12,49 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 37.997.000,00 12 bulan 37.997.000,00 3 bulan 5.007.900,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 5.007.900,00 25,00 13,18 3 5.007.900,00 25 13,18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 213.375.080,00 12 bulan 213.375.080,00 3 bulan 34.839.726,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 34.839.726,00 25,00 16,33 3 34.839.726,00 25 16,33 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 88.451.453,00 100% 88.451.453,00 8.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 9% 8.000.000,00 9,04 9,04 9% 8.000.000,00 9 9,04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 bulan 60.611.453,00 12 bulan 60.611.453,00 3 bulan 8.000.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 8.000.000,00 25,00 13,20 3 8.000.000,00 25 13,20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 bulan 7.960.000,00 12 bulan 7.960.000,00 3 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan - 25,00 0,00 3 - 25 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12 bulan 19.880.000,00 12 bulan 19.880.000,00 3 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan - 25,00 0,00 3 - 25 0,00 2 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan 100% 33.022.463,00 100% 52.115.741,00 - - 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0% - - 0,00 0% - - 0,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamataan 100% 14.880.079,00 100% 24.876.150,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0% - - 0,00 0% - - 0,00 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait 23 desa 9.296.804,00 12 bulan 19.292.945,00 3 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan - 25,00 0,00 3 - 13 0,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23 desa 5.583.275,00 12 bulan 5.583.205,00 3 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan - 25,00 0,00 3 - 13 0,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat 100% 18.142.384,00 100% 27.239.591,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% - - 0,00 0% - - 0,00 Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Periode Pelaksanaan: Triwulan I (satu) Tahun 2025 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggung JawabI II III IV K K K K K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 8,62% 5,81% 20,90% 0,00% 8,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,04% 15,82% 0,00% 0,00% Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Unit perangkat daerah Penanggung JawabI II III IV K K K K K Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Kegiatan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan 12 bulan 18.142.384,00 12 bulan 27.239.591,00 3 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan - 25,00 0,00 3 - 25 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 100% 146.015.800,00 100% 126.008.737,00 19.032.020,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 15,10% 19.032.020,00 15,10 15,10 15% 19.032.020,00 15 13,03 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat 100% 146.015.800,00 100% 126.008.737,00 19.032.020,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 15,10% 19.032.020,00 15,10 15,10 15% 19.032.020,00 15 13,03 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 bulan 13.298.818,00 1 kegiatan 13.292.941,00 1 kegiatan 9.496.320,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 0 kegiatan 0,00 1 keg 9.496.320,00 100,00 71,44 1 9.496.320,00 8 71,41 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Kegiatan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 bulan 132.716.982,00 12 laporan 112.715.796,00 3 laporan 9.535.700,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 3 laporan 9.535.700,00 25,00 8,46 3 9.535.700,00 25 7,18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100% 40.983.427,00 100% 24.162.464,00 1.500.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 6% bulan 1.500.000,00 6,21 6,21 6% 1.500.000,00 6 3,66 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 40.983.427,00 100% 24.162.464,00 1.500.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 6% 1.500.000,00 6,21 6,21 6% 1.500.000,00 6 3,66 Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kegiatan terkait Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23 desa 40.983.427,00 12 bulan 24.162.464,00 3 bulan 1.500.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 1.500.000,00 25,00 6,21 3 1.500.000,00 13 3,66 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Peningkatan Jumlah Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan 100% 17.699.834,00 100% 61.710.747,00 1.300.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 2% 1.300.000,00 2,11 2,11 2% 1.300.000,00 2 7,34 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 17.699.834,00 100% 61.710.747,00 1.300.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 2% 1.300.000,00 2,11 2,11 2% 1.300.000,00 2 7,34 Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah kegiatan terkait Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI 23 desa 7.983.201,00 12 bulan 47.457.412,00 3 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan - 25,00 0,00 3 - 13 0,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Jumlah Kegiatan terkait Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional 23 desa 9.716.633,00 12 bulan 14.253.335,00 3 bulan 1.300.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 1.300.000,00 25,00 9,12 3 1.300.000,00 13 13,38 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan tata kelola dan administrasi dengan baik 100% 149.151.239,00 100% 144.564.681,00 4.100.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 3% 4.100.000,00 2,84 2,84 3% 4.100.000,00 3 2,75 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 149.151.239,00 100% 144.564.681,00 4.100.000,00 0,00 0,0% 0,00 0% 0,00 3% 4.100.000,00 2,84 2,84 3% 4.100.000,00 3 2,75 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23 desa 5.869.277,00 1 dokumen 6.000.531,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 - dokumen - - 0,00 - - - 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah desa yang di fasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23 desa 39.186.904,00 6 dokumen 39.050.753,00 2 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 2 dokumen - 33,33 0,00 2 - 9 0,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 23 desa 30.246.864,00 6 dokumen 25.685.374,00 0 dokumen 2.200.000,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 - dokumen 2.200.000,00 - 8,57 - 2.200.000,00 - 7,27 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah desa yang di Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan danPenegasan Batas Desa 23 desa 4.209.873,00 1 dokumen 4.200.000,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 - dokumen - - 0,00 - - - 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 23 desa 69.638.321,00 12 laporan 69.628.023,00 3 laporan 1.900.000,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 3 laporan 1.900.000,00 25,00 2,73 3 1.900.000,00 13 2,73 14,84 8,13 5,73 6,85 Sangat Rendah 2.942.775.563,00 Disusun Dievaluasi Tebas, 2 April 2025 Sambas, 2025 CAMAT TEBAS KEPALA BAPPEDA KAB. SAMBAS DEDY ZULKARNAIN, S.Sos YUDI, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/C) NIP. 19720929 199203 1004 NIP. 19690331 198903 1 001 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah 2,1% 2,11% 3% 2,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*): 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,10% 18,55% 6,21% 6,21% 1 Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 2 Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD 3 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 1 Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terselesaikan di tingkat kecamatan 100 % 14.577.005.773,00 44,10 % 6.428.538.108,00 100 % 2.381.522.728,00 16 % 376.121.109,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 16 % 376.121.109,00 60 6.804.659.217,00 60 46,68 Sekretariat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan 100 % 108.500.000,00 40,87 % 44.345.814,00 100 % 16.307.090,00 17 % 2.782.600,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 17 % 2.782.600,00 58 47.128.414,00 58 43,44 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 dok 22.100.000,00 8.315.768,00 2 dokumen 2.932.726,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen - - 8.315.768,00 - 37,63 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 dok 15.100.000,00 7.579.175,00 1 dokumen 2.527.893,00 1 dokumen 1.416.500,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 1 dokumen 1.416.500,00 1 8.995.675,00 20 59,57 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 dok 7.000.000,00 4.876.647,00 1 dokumen 2.451.771,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen - - 4.876.647,00 - 69,67 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 dok 22.100.000,00 8.317.896,00 1 dokumen 3.442.230,00 1 dokumen 1.366.100,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 1 dokumen 1.366.100,00 1 9.683.996,00 20 43,82 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 dok 22.100.000,00 7.272.856,00 1 dokumen 2.476.235,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 - 7.272.856,00 - 32,91 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 dok 16.600.000,00 7.983.472,00 1 dokumen 2.476.235,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen - - 7.983.472,00 - 48,09 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90 dok 3.500.000,00 2.342.248,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 - 2.342.248,00 - 66,92 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan 100 % 12.083.229.262,00 41,95 % 5.069.430.795,00 100 % 1.687.246.813,00 20 % 330.658.581,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 20 % 330.658.581,00 62 5.400.089.376,00 62 44,69 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 orang 11.884.449.262,00 4.959.908.850,00 308 orang 1.650.096.151,00 88 orang 330.658.581,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 88 orang 330.658.581,00 88 5.290.567.431,00 147 44,52 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 dok 156.580.000,00 95.400.000,00 1 dokumen 31.800.000,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen - - 95.400.000,00 - 60,93 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 lap 18.600.000,00 7.004.041,00 1 laporan 2.492.630,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 dokumen 0,00 0 laporan - - 7.004.041,00 - 37,66 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD 90 lap 16.600.000,00 7.117.904,00 18 laporan 2.858.032,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 dokumen 0,00 0 laporan - - 7.117.904,00 - 42,88 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 dok 7.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 - - - 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan 100 % 179.968.000,00 8,56 % 15.400.000,00 100 % 55.380.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 8,56 15400000,00 8,56 8,56 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 stel 12.000.000,00 15.400.000,00 25 stel 30.000.000,00 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0 stel 0,00 0,00 15400000,00 0 128,33 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 19 pegawai 167.968.000,00 0,00 3 pegawai 25.380.000,00 0 pegawai 0,00 0 pegawai 0,00 0 pegawai 0,00 0 dokumen 0,00 0 pegawai 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan 100 % 759.554.045,00 104,60 % 794.505.660,00 100 % 432.872.549,00 6 % 26.808.100,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 6 % 26.808.100,00 111 821.313.760,00 111 108,13 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/ KOTA RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS PERIODE PELAKSANAAN 2025 Indikator dan target kinerja Bappeda Kabupaten Sambas yang mengacu pada sasaran RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) Unit perangkat daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 K K K K K 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) Unit perangkat daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 K K K K K 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 25 jenis 33.600.000,00 53.497.722,00 5 jenis 30.499.355,00 1 jenis 1.420.000,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 1 jenis 1.420.000,00 1 54.917.722,00 4 163,45 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 145 jenis 40.391.925,00 53.339.481,00 29 jenis 22.813.616,00 6 jenis 6.076.500,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 6 jenis 6.076.500,00 6 59.415.981,00 4 147,10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 150 jenis 191.622.120,00 191.173.256,00 30 jenis 90.438.312,00 4 jenis 9.769.500,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 4 jenis 9.769.500,00 4 200.942.756,00 3 104,86 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 25 jenis 58.000.000,00 109.969.231,00 5 jenis 24.393.266,00 1 jenis 1.632.100,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 1 jenis 1.632.100,00 1 111.601.331,00 4 192,42 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 bulan 11.940.000,00 3.120.000,00 12 bulan 1.800.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan - - 3.120.000,00 - 26,13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 bulan 405.000.000,00 383.405.970,00 12 bulan 262.928.000,00 3 bulan 7.910.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 7.910.000,00 3 391.315.970,00 5 96,62 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 dok 19.000.000,00 0,00 1 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 12 bulan 510.400.000,00 15,62 % 79.726.500,00 100 % 92.680.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 16 79.726.500,00 130 15,62 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 unit 30.000.000,00 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 jenis 100.400.000,00 4.995.000,00 3 jenis 28.000.000,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0 jenis 0,00 0 unit 0,00 0 jenis 0,00 - 4.995.000,00 - 4,98 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 unit 229.600.000,00 74.731.500,00 6 unit 51.180.000,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 - 74.731.500,00 - 32,55 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 10.000.000,00 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 unit 140.400.000,00 0,00 1 unit 13.500.000,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan 100 % 299.854.466,00 69,50 % 208.407.120,00 100 % 84.396.276,00 19 % 15.871.828,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 19 % 15.871.828,00 88 224.278.948,00 88 74,80 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 lap 25.300.000,00 8.353.950,00 1 laporan 1.681.540,00 1 laporan 480.000,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 1 laporan 480.000,00 1 8.833.950,00 20 34,92 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 lap 153.034.466,00 82.641.090,00 12 bulan 37.805.920,00 3 bulan 5.405.808,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 5.405.808,00 3 88.046.898,00 60 57,53 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 lap 121.520.000,00 117.412.080,00 12 bulan 44.908.816,00 3 bulan 9.986.020,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 9.986.020,00 3 127.398.100,00 60 104,84 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan 100 % 635.500.000,00 34,10 % 216.722.219,00 100 % 12.640.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 - % 0,00 0 % 0,00 - % - 34 216.722.219,00 34 34,10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 65 unit 108.600.000,00 55.586.900,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 - 55.586.900,00 - 51,18 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 8 buah 4.500.000,00 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 buah 0,00 0 unit 0,00 0 buah 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 unit 58.600.000,00 28.720.000,00 13 unit 7.140.000,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit - - 28.720.000,00 - 49,01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 59.600.000,00 37.963.985,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 - 37.963.985,00 - 63,70 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit 369.100.000,00 89.446.334,00 12 bulan 5.500.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan - - 89.446.334,00 - 24,23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 unit 35.100.000,00 5.005.000,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0 unit 0,00 0,00 5005000,00 0 14,26 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan 100 % 237.715.344,00 67,47 % 160.382.816,00 100 % 37.926.433,00 6 % 2.433.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0,00 % 0,00 6 % 2.433.000,00 74 162.815.816,00 74 68,49 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamataan 100 % 42.815.344,00 79,32 % 33.962.312,00 100 % 13.309.904,00 2 % 312.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0,00 % 0,00 2 % 312.000,00 82 34.274.312,00 82 80,05 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) Unit perangkat daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 K K K K K 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 lap 40.815.344,00 33.962.312,00 1 laporan 13.309.904,00 0 laporan 312.000,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 312.000,00 - 34.274.312,00 - 83,97 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 dok 2.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 27.600.000,00 47,55 % 13.124.109,00 100 % 16.717.927,00 8 % 1.366.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 8 % 1.366.000,00 56 14.490.109,00 56 52,50 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 dok 1.500.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 lap 1.000.000,00 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 lap 25.100.000,00 13.124.109,00 1 laporan 16.717.927,00 0 laporan 1.366.000,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 1.366.000,00 - 14.490.109,00 - 57,73 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 167.300.000,00 67,72 % 113.296.395,00 100 % 7.898.602,00 10 % 755.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 10 % 755.000,00 77 114.051.395,00 77 68,17 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 lap 4.000.000,00 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 lap 163.300.000,00 113.296.395,00 12 bulan 7.898.602,00 3 bulan 755.000,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 0 bulan 0,00 3 bulan 755.000,00 3 114.051.395,00 60 69,84 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 100 % 735.668.958,00 53,17 % 391.152.613,00 100 % 145.121.710,00 11 % 15.344.500,00 0 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 11 % 15.344.500,00 64 406.497.113,00 64 55,26 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat 100 % 726.468.958,00 52,98 % 384.903.144,00 100 % 134.925.364,00 11 % 15.344.500,00 0 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 11 % 15.344.500,00 64 400.247.644,00 64 55,09 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 125 lembaga 56.500.000,00 30.039.253,00 25 lembaga 10.156.604,00 10 lembaga 9.444.500,00 0 lembaga 0,00 0 lembaga 0,00 0 lembaga 0,00 10 lembaga 9.444.500,00 10 39.483.753,00 8 69,88 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4 dok 9.200.000,00 4.000.000,00 1 dokumen 4.757.846,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dok 0,00 0 dokumen - 0,00 4.000.000,00 0 43,48 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50 lap 660.768.958,00 350.863.891,00 10 laporan 120.010.914,00 1 laporan 5.900.000,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 1 laporan 5.900.000,00 1 356.763.891,00 2 53,99 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina 100 % 9.200.000,00 67,93 % 6.249.469,00 100 % 10.196.346,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0,00 % 0,00 67,93 6249469,00 67,93 67,93 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dikembangkan 4 lap 9.200.000,00 6.249.469,00 1 laporan 10.196.346,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0,00 6249469,00 0 67,93 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum 100 % 94.390.000,00 98,84 % 93.294.585,00 100 % 27.545.401,00 - % 0,00 - % - 0 % - 0 % 0,00 - % - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan kegiatan terkait Ketertraman dan ketentriban umum 100 % 18.400.000,00 89,35 % 16.440.000,00 100 % 13.000.000,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 89,35 16.440.000,00 89,35 89,35 Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 lap 9.200.000,00 11.440.000,00 2 laporan 13.000.000,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 lap 0,00 0 laporan 0,00 0,00 11.440.000,00 0 124,35 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 lap 9.200.000,00 5.000.000,00 2 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 lap 0,00 0 laporan 0,00 0,00 5.000.000,00 0 54,35 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) Unit perangkat daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 K K K K K 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 75.990.000,00 101,14 % 76.854.585,00 100 % 14.545.401,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 - % - 101 76.854.585,00 101 101,14 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 30 lap 75.990.000,00 76.854.585,00 6 laporan 14.545.401,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 lap 0,00 0 laporan - - 76.854.585,00 - 101,14 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan 12 bulan 316.550.000,00 28,62 % 90.609.730,00 100 % 51.792.873,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 bulan 0,00 0 % - 29 90.609.730,00 239 28,62 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 316.550.000,00 28,62 % 90.609.730,00 100 % 51.792.873,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % - 29 90.609.730,00 29 28,62 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1000 orang 199.800.000,00 90.609.730,00 300 orang 43.792.235,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0,00 orang 0,00 0 orang - - 90.609.730,00 - 45,35 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 7 orang 8.000.000,00 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2 orang 3.000.000,00 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 825 orang 92.750.000,00 20.512.000,00 0 orang 8.000.638,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0 orang 0,00 0,00 20.512.000,00 0 22,12 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 lap 2.000.000,00 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 1 lembaga 3.000.000,00 0,00 0 lembaga 0,00 0 lembaga 0,00 0 lembaga 0,00 0 lembaga 0,00 0 lembaga 0,00 0 lembaga 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 dok 3.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 dok 5.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan tata kelola dan administrasi baik 100 % 673.544.381 75,93 % 511.420.506 100 % 131.186.757,00 11 % 14.705.000,00 - % - 0 % - 0 % 0,00 11 % 14.705.000,00 87 526.125.506,00 87 0,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Teluk Keramat 100 % 673.544.381,00 75,93 % 511.420.506,00 100 % 131.186.757,00 11 % 14.705.000,00 0 % - 0 % - 0 % 0,00 11 % 14.705.000,00 87 526.125.506,00 87 78,11 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 dok 16.585.793,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dok 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 dok 62.550.000,00 14.364.580,00 2 dokumen 2.793.038,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dok 0,00 0 dokumen - - 14.364.580,00 - 22,96 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) Unit perangkat daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) K K K 15 5 6 7 8 9 10 K K K K K 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 125 dok 311.950.000,00 333.332.775,00 25 desa 100.521.662,00 7 desa 11.800.000,00 0 desa 0,00 0 desa 0,00 0 desa 0,00 7 desa 11.800.000,00 7 345.132.775,00 6 110,64 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 dok 6.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7 dok 15.000.000,00 22.992.650,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 22992650,00 - 153,28 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 dok 5.450.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 125 dok 223.050.000,00 140.730.501,00 25 dokumen 27.872.057,00 0 dokumen 2.905.000,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 2.905.000,00 - 143.635.501,00 - 64,40 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 dok 5.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 dok 5.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 dok 3.958.588,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 dok 5.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 dok 4.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 dok 4.000.000,00 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 lap 3.000.000,00 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 lap 3.000.000,00 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0 laporan 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7,33 14,72 Sangat Rendah 2.775.095.902,00 Disusun, Dievaluasi Sambas, tanggal April 2025 Sambas, tanggal April 2025 CAMAT TELUK KERAMAT KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SAMBAS Dr. BUDI ISWANTO,S.Pd.I,M.M Pembina (IV/a) NIP. 19750416 200312 1 006 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*): *) Di isi oleh Kepala Bappeda Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan ekonomi pusat/nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

1.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2.Program Makanan Bergizi Gratis (MBG);
3.Pencegahanstunting dan kemiskinan ekstrim;
4.Pengendalian inflasi di daerah;
5.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6.Dukungan swasembada pangan; dan
7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seiring dengan hal tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan, kebijakan diarahkan pada peningkatan ideologi kebangsaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 2 peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan ekonomi, kualitas infrastruktur wilayah, menguatkan kemandirian ekonomi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Semula pada RKPD tahun 2025, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan ekonomi pusat/nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan tema RKP tahun 2025 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi :
1.Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2.Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas;
3.Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ditingkat Provinsi Kalimantan Barat, guna mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan maka kebijakan diarahkan pada :
1.Transformasi Sosial
2.Transformasi Ekonomi
3.Transformasi Tata Kelola
4.Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6.Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7.Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8.Kesinambungan Pembangunan Seiring dengan hal tersebut, serta mengacu pada tema dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 yakni “Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Sambas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 3 Berkemajuan yang Terunggul di Kalimantan Barat”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Penguatan Transformasi Sosial (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial).
2.Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Ekonomi (Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Hilirisasi Produk Unggulan, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Iptek dan Inovasi serta Optimalisasi Wilayah Perbatasan)
3.Peningkatan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan melalui Transformasi Tata Kelola (Optimasi Regulasi, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik dan Pelaksanaan SPBE yang Berintegritas serta Adaptif) 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2020, di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sambas tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,04%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 4,39%. Pada tahun 2023, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68%, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 4,63%. Sedangkan pada tahun 2024 capaiannya sebesar 4,74%. Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat, disajikan pada grafik berikut ini. Gambar 3.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 4 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 Berdasarakan data rilis BPS untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 % hal ini dikarenakan terjadi pemulihan dan peningkatan dibeberapa sektor lapangan usaha. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas berada diatas Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar yakni sebesar 4,74 % pada tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (%) No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023* 2024** 1 Sambas -2.04 4.37 4.64 4.68 4.74 2 Bengkayang -1.99 4.33 5.45 4.68 4.75 3 Landak -0.71 4.89 4.65 4.39 4.54 4 Mempawah 0.18 4.10 4.70 5.09 6.62 5 Sanggau 0.71 4.19 4.61 2.04 4.14 6 Ketapang -0.49 5.23 5.45 1.10 4.89 7 Sintang -2.19 3.80 4.96 4.68 4.89 8 Kapuas Hulu -2.43 4.43 4.51 4.61 4.75 9 Sekadau -0.98 4.31 5.10 4.69 4.86 10 Melawi -1.11 4.54 4.90 4.56 4.76 11 Kayong Utara -0.76 4.59 5.03 4.48 4.52 12 Kubu Raya -2.39 5.18 5.48 4.98 4.99 13 Kota Pontianak -3.96 4.60 4.98 4.76 5.03 14 Kota Singkawang -2.51 4.82 5.05 5.06 5.06 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 5 No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023* 2024** KALIMANTAN BARAT -1.82 4.80 5.07 4.46 4.90 Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025 Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sedangkan gambaran perkembangan indikator makro Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Sambas Tahun 2021-2025 No Indikator Kinerja Utama R 2021 R 2022 R 2023 T 2024 R 2024 T 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi 4,37 4,64 4,69 4,8 – 5,1 4,74 4,75-5,35 2 IPM 67,10 67,95 70,60 71,00 71,2 71,78 3 Angka Kemiskinan (%) 7,66 6,92 7,08 6,94 6,53 6,07-6,48 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,97 5,08 5,04 5,0 4,99 4,80 5 Indeks Gini 0,266 0,256 0,270 0,268 0,25 0,248 Sumber : R= (realisasi/capaian); T= Target/ Proyeksi RKPD Kab. Sambas Tahun 2024 Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi yang ditandai dengan terus membaiknya pertumbuhan ekonomi dihampir setiap sektor. Fungsi APBN/APBD sebagaishock absorber juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut. Melalui Program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN), serta seiring dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang diimplementasikan serta dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis, transisi pandemi menuju endemi yang mendorong kegiatan sosial ekonomi bergerak mulai cepat, sehingga Provinsi Kalimantan Barat memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2025 berkisar 4,75-5,35%. Ketimpangan Pendapatan Selama periode 2020-2024, nilai Rasio Gini Kabupaten Sambas cenderung stabil berada pada kategori Rendah berkisar antara 0,28 ditahun 2020 dan terus turun menjadi 0,25 ditahun 2024. Beberapa proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas seperti pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar yang menghubungkan beberapa Kecamatan serta infrastruktur pelengkap mendorong Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 6 peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung akibat dari proses ganti untung, serta masyarakat yang tinggal disekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung. Selain itu program-program pembangunan pemerintah yang merata mendorong semakin baiknya distribusi pendapatan masyarakat. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 Secara makro tantangan pembangunan ekonomi mengedepankan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” melalui pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok. Terdapat tiga pilar dasar yaitu Pilar 1 berorientasi pada Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi, Pilar 2 berorientasi pada Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta Pilar 3 berorientasi pada Perluasan Akses dan kesempatan. Adapun tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2025 antara lain :
1.Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.
2.Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
3.Rendahnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan akibat rendahnya penggunaan bibit unggul bersertifikat. Oleh karena itu produksi pangan baik beras maupun non beras perlu terus ditingkatkan guna lebih memantapkan swasembada pangan.
4.Belum optimalnya sarana prasarana dan teknologi pertanian
5.Kerusakan/pencemaran lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim
6.Masih minimnya diversifikasi pangan masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 7
7.Belum optimalnya hilirisasi industri/industrialisasi terhadap komoditi primer (sektor ekonomi basis) dengan memanfaatkan bonus demografi
8.Belum optimalnya pembangunan ekonomi kawasan (keunggulan kompetitif /daya saing serta keunggulan komparatif kawasan) Adapun peluang percepatan pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Sambas yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

a.Beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah
b.Dampak pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar yang menghubungkan beberapa Kecamatan
c.Ruas Jalan Nasional Tebas- Jembatan Sambas Besar – Merbau, Jalan Merbau- Temajuk dan Jalan Sejajar Temajuk –Aruk.
d.Arah pengembangan wilayah Kalimantan Barat dalam Proyek Strategis Nasional mencakup PKSN Paloh Aruk, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, dan Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Perkembangan keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 baik pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Sambas dari Proyeksi RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 8 Tabel 3.3 Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Kab. Sambas 2025 URAIAN PROYEKSI RKPD 2025 APBD 2025 PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025 I. PENDAPATAN DAERAH 2.180.786.186.156,44 2.200.136.500.331,00 2.122.736.933.694,29 1.PAD 270.247.264.365,62 330.422.562.068,00 330.670.498.979,33 1.1. Pajak Daerah 108.126.530.547,77 129.772.914.476 130.020.851.387 1.2. Retribusi Daerah 5.522.170.334,00 194.382.420.500 194.382.420.500 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah 3.927.375.806,00 3.740.357.908 3.740.357.908 1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 152.671.187.677,85 2.526.869.184 2.526.869.184 2.PENDAPATAN TRANSFER 1.882.369.973.587,44 1.869.713.938.263,00 1.792.066.434.714,96 1.1. Transfer Pemerintah Pusat 1.807.447.070.149,42 1.805.419.472.000,00 1.725.746.968.451,96
a.Dana Perimbangan 1.572.943.163.461,42 1.608.747.418.000,00 1.529.074.914.451,96
b.Dana Insentif Daerah (DID) 6.278.000.000,00 6.592.480.000,00 6.592.480.000,00
c.Dana Otonomi Khusus 0 0 0
d.Dana Keistimewaan 0 0 0
e.Dana Desa (DD) 228.225.906.688,00 190.079.574.000,00 190.079.574.000,00 1.2. Transfer Antar Daerah 74.922.903.438,02 64.294.466.263,00 66.319.466.263,00
a.Pendapatan Bagi Hasil Pajak 73.484.926.423,00 64.294.466.263,00 64.294.466.263,00
b.Bantuan Keuangan 1.437.977.015,02 2.025.000.000,00
1. 3.LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 28.168.948.203,38 0,00 0,00
2. 1.Hibah 28.168.948.203,38 0 0
3. 2.Dana Darurat 0 0 0
4. 3.Lain-lain Pendapatan 0 0 0 II. BELANJA DAERAH 2.218.461.449.562,00 2.299.441.500.331,00 2.229.157.271.903,62
5. 1.Belanja Operasi 1.537.134.901.430,00 1.624.497.140.058,00 1.538.198.774.233,98
6. 2.Belanja Modal 378.595.214.026,00 367.585.903.359,00 384.775.040.755,64
7. 3.Belanja Tak Terduga 7.500.000.000,00 4.500.000.000,00 3.325.000.000,00
8. 4.Belanja Transfer 295.231.334.106,00 302.858.456.914 302.858.456.914 SURPLUS/(DEFISIT) -37.675.263.405,56 -99.305.000.000,00 -106.420.338.209,33 III. PEMBIAYAAN 37.675.263.405,56 99.305.000.000,00 106.420.338.209,33
9. 1.Penerimaan Pembiayaan 197.675.263.405,56 197.905.000.000,00 255.020.338.209,33 1.1. SiLPA tahun sebelumnya 37.675.263.405,56 19.405.000.000,00 26.520.338.209,33 1.2. Pencairan Cadangan 1.3. Hasil Penjualan KDYD 0 1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah 160.000.000.000,00 178.500.000.000,00 228.500.000.000,00 1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0
10. 2.Pengeluaran Pembiayaan 160.000.000.000,00 98.600.000.000,00 148.600.000.000,00 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB III | 9 URAIAN PROYEKSI RKPD 2025 APBD 2025 PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025 2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0 2.2. Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.3. Pembayaran Pokok Hutang 158.500.000.000,00 96.600.000.000,00 146.600.000.000,00 2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 0 Pembiayaan Netto 37.675.263.405,56 99.305.000.000,00 106.420.338.209,33 3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 1 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Visi : “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” No Misi Tujuan Sasaran 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Kualitas Kehidupan yang Harmonis Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM Meningkatnya ketentraman serta ketertiban masyarakat Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya mutu dan akses pendidikan Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 2 No Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat Meningkatnya Manajemen Kearsipan Meningkatknya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak Penduduk Tumbuh Seimbang dan meningkatnya keluarga berkualitas Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Terwujudnya transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal transmigrasi Meningkatnya prestasi Olahraga dan pemuda Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif 3 Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 3 No Misi Tujuan Sasaran Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor-sektor Unggulan Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Meningkatnya Kontribusi Produktivitas UMKM dan Koperasi, Akses Keuangan Daerah serta Ekonomi Syariah dan Digital Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah Meningkatnya Kontribusi Sektor Wisata dan Ekonomi Kreatif 4 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah Meningkatnya Tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 4 No Misi Tujuan Sasaran efektif, efisien, transparan dan akuntabel Meningkatnya sistem pemerintah berbasis digital 5 Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat Meningkatkan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Meningkatnya layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat. Sasaran dan prioritas penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan fokus prioritas perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut yaitu: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 5
11. 1.Perencanaan Penurunan Kemiskinan, melalui pemanfaatan basis data tunggal dasn program pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi, dan penciptaan wirausaha baru yang berkualitas.
12. 2.Perencanaan Peningkatan SDM berkualitas, melalui pemberian Makan Bergizi Gratis, pembangunan dan revitalisasi sekolah, serta pembangunan sekolah unggul, dan pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit menular, dan penuntasan TBC.
13. 3.Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, melalui swasembada pangan, swasembada energi dan air, serta penciptaan lapangan kerja melalui perencanaan hilirisasi. Dalam mewujudkan tercapainya swasembada pangan diperlukan sinergi dan peran lintas perangkat daerah terkait dan pemberdayaan petani serta UMKM pangan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dan peningkatan produksi unggulan di Kabupaten Sambas seperti produksi padi dan kelapa sawit. Arah Pengembangan Wilayah Kalimantan dengan tema Superhub Ekonomi Nusantara dilaksanakan antara lain:
14. 1.Pengembangan Kawasan pariwisata Sambas-Singkawang, melalui:
a.Pembangunan prasaran pengaman Pantai
b.Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan pada perumahan tapak
1. 2.Pembangunan Kawasan perbatasan di PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Entikong, PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan prioritas, melalui:
a.Pemenuhan layanan dasar di Kawasan perbatasan, dengan output di antaranya: Pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan konektivitas, dan pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga
b.Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan perbatasan, dengan output di antaranya: Pembangunan jalan perbatasan dan akses Kawasan PLBN, Pembangunan jalan akses perbatasan Tebas-Merbau, Nanga Era-Bts Kaltim, Pembangunan terminal barang internasional Aruk, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 6 Pembangunan terminal barang internasional Sei Kelik, Pembangunan terminal barang internasional Jagoi Babang, penataan bangunan Kawasan pos lintas batas negara (PLBN), Pembangunan PLBN Sei Kelik beserta sarana dan prasarana pendukungnya, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan validasi dan verifikasi pupuk, pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi Perkebunan, dan pembangunan irigasi perpipaan pertanian.
c.Penataan ruang dan penanggulangan bencana di Kawasan perbatasan.
1. 3.Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong di Kabupaten Sanggau, dan Kawasan Transmigrasi Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, melalui:
a.Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesbilitas logistik
b.Pengembangan Kawasan transmigrasi
c.Retribusi aset (tanah) transmigrasi
d.Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2025 berdasarkan Urusan/Program Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Perubahan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD
1. 1.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 7 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD
2. 2.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan etika Serta Budaya Politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. 3.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan Presentase Rumah Sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)
5. 5.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun Dinas Kesehatan BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi Pemberian obat cacing Pada anak BALITA Pemberian ASI Ekslusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk Insidensi HIV/AIDS Persentase lanjut usia yang mandiri Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 8 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan Akses terhadap Sanitasi Aman Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Penemuan kasus pneumonia balita Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun Remaja putri yang Konsumsi TTD Praktik Inisisasi Menyusu Dini Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 9 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD Pemberian obat cacing pada anak BADUTA Pemeriksaan kesehatan pranikah Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK Remaja putri yang di skrining anemia Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis Akses terhadap Air Minum Aman
6. 6.Program Pengelolaan Pendidikan Skor Kemampuan Numerasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Skor Kemampuan Literasi SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SMP Skor Kemampuan Numerasi SD Iklim Kebhinekaan SD Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun) Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) Iklim Keamanan SD Iklim Inklusivitas SMP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 10 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD Skor Kemampuan Literasi SMP Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun) Iklim Inklusivitas SD
7. 7.Program Pengembangan Kebudayaan Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. 8.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
9. 9.Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
10. 10.Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
11. 11.Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
12. 12.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
13. 13.Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 11 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD
14. 14.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Indeks Lansia Berdaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kampung keluarga berkualitas yang mandiri Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)
15. 15.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)
16. 16.Program Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog social (Perusahaan) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. 17.Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian
18. 18.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase Infrastruktur di Kawasan Trasmigrasi yang dibangun dan dikembangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 12 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan
19. 19.Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. 20.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
21. 21.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
22. 22.Program Pemberdayaan Sosial Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial Dinas Sosial Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial
23. 23.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Dinas Sosial Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Terdegradasi dari Kemiskinan
24. 24.Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana peternakan
25. 25.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan Produksi Hortikultura (Jeruk) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 13 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD
26. 26.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok Masyarakat) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
27. 27.Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
28. 28.Program Pengendalian Izin Usaha Industri Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
29. 29.Program Pengembangan Ekspor Nilai ekspor barang non migas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
30. 30.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
31. 31.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Persentase Peningkatan Produk bersertifikasi halal
32. 32.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rata-rata konsumsi energi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Koefisien Harga Beras Medium di tingkat Konsumen
33. 33.Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
34. 34.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
35. 35.Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 14 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD
36. 36.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Realisasi Total terhadap Target Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37. 37.Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38. 38.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39. 39.Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah Sekretariat Daerah Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengadaan
40. 40.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
41. 41.Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
42. 42.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
43. 43.Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 15 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD Absentee Kelebihan dari tanah maksimum dan tanah Absentee
44. 44.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45. 45.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
46. 46.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan
47. 47.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48. 48.Program Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan persampahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
49. 49.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Konektivitas darat Dinas Perhubungan Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal
50. 50.Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Sarana, Prasarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan dengan kondisi baik Dinas Perhubungan
51. 51.Program Riset Dan Inovasi Daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
52. 52.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase produk hukum yang dihasilkan Sekretariat Daerah Efektivitas Kerjasama daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 16 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Indeks Zakat Nasional (IZN) Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
53. 53.Program Kepegawaian Daerah Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah
54. 54.Program Pencatatan Sipil Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
55. 55.Program Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
56. 56.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
57. 57.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat DPRD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 17 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD
58. 58.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
59. 59.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
60. 60.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
61. 61.Program Penyelenggaraan Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Inspektorat
62. 62.Program Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
63. 63.Program Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
64. 64.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase laporan keuangan tepat waktu Badan Keuangan Daerah
65. 65.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan Badan Keuangan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 18 No Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Indikator PD
66. 66.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
67. 67.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Dinas Komunikasi dan Informatika
68. 68.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase Jumlah OPD yang Terhubung Melalui Jaringan Intra Pemerintah
69. 69.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika
70. 70.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air
71. 71.Program Penanggulangan Bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Badan Penanggulanga Bencana Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana
72. 72.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Badan Penanggulanga Bencana Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
73. 73.Program Pengelolaan Perbatasan Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 19 Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Utama Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 No INDIKATOR KINERJA UTAMA Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025
74. 1.Indeks Infrastruktur Indeks 50,10 58,92
75. 2.Pertumbuhan Ekonomi % 4,74 4,75-5,35
76. 3.PDRB per Kapita Juta 43,61 43,70-50,47
77. 4.Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI) Predikat n/a Kurang
78. 5.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks 67,56 76,65
79. 6.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks BB BB
80. 7.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks B B
81. 8.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 71,20 71,78
82. 9.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 36,4 32
83. 10.Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,99 4,80
84. 11.Indeks Resiko Bencana Indeks 134,55 132,94
85. 12.Tingkat Kemiskinan % 6,53 6,07-6,48 Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks 67,56 76,65 2 Indeks Risiko Bencana Indeks 134,55 132,94 3 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,66 0,67 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 20 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 71,2 71,78 2 Pertumbuhan Ekonomi % 4,74 4.75-5.35 3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,99 4,80 4 PDRB per Kapita Juta Rupiah 43,61 43.70-50.47 5 Tingkat Kemiskinan % 6,53 6.07-6.48 6 Rasio Gini Indeks 0,25 0,2484 7 Jumlah kematian ibu Kasus 10 9 8 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan % 64 67 9 Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 74,53 75 10 SPM Pendidikan (Raport Pendidikan) % 62,62 67,12 11 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) % - 65,95 12 Indeks pembangunan literasi masyarakat Indeks 74,25 75,25 13 Jumlah Pemuda yang ikut berpartisipasi pada even nasional Orang - 3 14 Cakupan imunisasi bayi lengkap % 56,8 80 15 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) % 79,89 90 16 Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan % 32.56- 30.57-32.80 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 21 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 17 Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis % - 36 18 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks - 56,88 19 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup % - 65 20 Jumlah kematian balita Kasus 85 84 21 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) % Indeks 0,487 0,414 22 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 48,95 100 23 Indeks Keluarga Sehat Angka 0,103 0,15 24 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks 70,83 72,44 25 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun tahun 6,76 7,25 26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 56,29 88,39 27 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). % 78 82 28 Jumlah Perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Medali emas 5 10 29 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks - 56,3 30 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,76 12,98 31 Kontribusi PDRB sektor Perdagangan % 17,88 17,80-18,08 32 Cakupan % 24,63 26,16 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 22 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 33 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 36,4 32 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Indeks Infrastruktur Indeks - 58,92 2 Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi Rupiah/Kapita 15.510.367,73 16.285.888,11 3 Rasio Kewirausahaan % - 2,65 4 Indeks Perkembangan Harga Indeks - 1.5-3.5 5 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1,96 1,98 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 72,78 73,02 7 Indeks Inovasi Daerah Angka 62,37 62,4 8 Persentase Desa Mandiri % - 21,61 9 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal % 0,4 0,5 10 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 11.57-11.57 11.60-12.40 11 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,17 0,45 12 Produktivitas Tenaga Kerja Juta Rupiah/Tenaga Kerja 47,5 47,68 13 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Rp 20.625.985.973 13.725.172.553 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Tingkat Stabilitas Politik Serta 95 95,2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 23 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Persatuan Dan Kesatuan Bangsa 2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Predikat B B 3 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat BB BB 4 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 1,64 3,33 5 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks - 69 6 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks - B 7 Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas % - 75 8 Persentase pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik serta wawasan kebangsaan % 90 91 9 Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI) Predikat n/a Kurang 10 Persentase Infrastruktur Dasar Dalam kondisi mantap % - 58,92 11 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah 71,32 75 12 Rasio konektivitas kabupaten/kota % 81,28 82,54 13 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Nilai - 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 24 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Pemerintah (SPIP) 14 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % - 0,6 15 Nilai Sakip Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 10,31 10,75 16 Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indeks 0,6 0,63 17 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital Desa 195 195 18 Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 3,08 3,17 19 Indeks Reformasi Hukum Indeks BB BB 20 Kabupaten Peduli HAM Peduli Peduli 21 Tingkat Kerukunan Umat Beragama 78 80 22 Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indeks 90,64 95 23 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sedang Sedang 24 Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Poin 20,18 20,81 25 Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal 14,59 14,6 26 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 76 76 27 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Indeks 80 80 28 Tingkat Kepuasan Indeks 80,12 81 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 25 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tabel 4.5 Target Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun) % 15,22 18,66 2 Iklim Inklusivitas SD Nilai 55,14 57,64 3 Iklim Keamanan SD Nilai 71,33 72,23 4 Skor Kemampuan Literasi SD % 53,34 55,84 5 Skor Kemampuan Numerasi SD % 47,74 50,64 6 Skor Kemampuan Numerasi SMP % 59,71 61,21 7 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B % 45,13 46,94 8 Skor Kemampuan Literasi SMP % 66,38 67,48 9 Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun) % 97,80 97,40 10 Iklim Inklusivitas SMP Nilai 55,6 58 11 Iklim Kebhinekaan SD Nilai 69,29 70,29 12 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 % 68,53 69,89 13 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal % 15,86 19,25 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 26 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 14 Iklim Kebinekaan SMP Nilai 70,29 71,29 15 Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) % 66,85 70,06 16 Iklim Keamanan SMP Nilai 69,64 71,14 AB 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah % 81 83,5 2 Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis % 72,45 90 3 Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar % 33,34 33,34 4 Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan % 100 100 5 Remaja putri yang diskrining anemia % 84,3 85 6 Pemberian obat cacing pada anak BADUTA % 75,03 82,43 7 Praktik Inisisasi Menyusu Dini % 87,6 88 8 Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar % 20 20 9 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional % 100 100 10 Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan % 88 88 11 Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi % - 35 12 BADUTA yang dipantau % - 65 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 27 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 pertumbuhan dan perkembangan 13 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat % 25 30 14 Penemuan kasus pneumonia balita % 2,88 3,31 15 Pemberian ASI Ekslusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun % - 61 16 BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi % - 60 17 Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK % 72,75 73 18 Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar % 83 85 19 Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) % 65 65 20 Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif % 86,1 86,2 21 Persentase Posyandu Aktif % 99,32 90 22 BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap % 56,8 80 23 Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun % 38,92 11,4 24 Pemeriksaan kesehatan pranika % 85,7 86 25 Remaja putri yang Konsumsi TTD % 97,5 97,6 26 Insidensi HIV/AIDS Rasio 0,09 0,09 27 Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun % 0,13 1,4 28 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan % 60,71 67,86 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 28 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 sesuai standar 29 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan % 84,4 85 30 Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan % 84,95 94,9 31 Akses terhadap Sanitasi Aman % 1,62 2 32 Akses terhadap Air Minum Aman % 76 80 33 Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan % 15 15 34 Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) % 17 22,6 35 Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun % 11,1 23,4 36 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 65 65 37 Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu % 90 90 38 Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan % 75 75 39 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Per 1000 Penduduk 2,29 2,5 40 Pemberian obat cacing Pada anak BALITA % 74,36 81,20 41 Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi % 82,6 82,8 42 Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) % - 70 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 29 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 43 Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat % 8 9 44 Presentase lanjut usia yang mandiri % - 75 45 Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan % 62,69 64 46 Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA % 83,65 97,94 47 BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk % 100 100 48 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna % 41,95 41,95 AC 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) - 0,15 2 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan % - 56,41 3 Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara Ha - 2.319,69 4 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap % - 45,72 5 Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap % - 46,71 6 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli % - 51,50 7 Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW % 0,17 0,28 8 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik % - 80,16 9 Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak % 53,29 53,46 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 30 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 AD 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) % 21,82 21,67 2 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % - 100 3 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani % - 6,30 4 Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan % 12,20 12,81 5 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik % - 15,49 6 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 18,98 19,13 7 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak % 42,39 43,79 8 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 54,46 15,00 AE 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran % 0,00 75,00 2 Persentase Penanganan Pasca Bencana % 0,00 35,00 3 Persentase penanganan tanggap bencana darurat % 94,00 100,00 4 Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan % 96,90 75,00 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 31 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Edukasi Rawan Bencana 5 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat % - 75 6 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran % 70 45 7 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya % - 75 8 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % - 75 9 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas % 94 94 AF 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti % 100 100 2 Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Keluarga 1,45 3,33 3 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar % 100 100 4 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100 100 5 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan % 3 5 6 Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 32 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 kebutuhan dasarnya 7 Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100 100 8 Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial % 11,11 11,11 9 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani % 100 100 10 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi % 1,45 3,33 11 Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik % 100 100 12 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana % 100 100 13 Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100 100 14 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin % 100 100 15 Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial % 58,66 58,66 AG 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan % 10 15 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 33 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 kerja 2 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 40 45 3 Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian % - 1,50 4 Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Perusahaan 5 5 5 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri % 70 72,5 6 Persentase Pekerja Informal % 68,51 68,25 AH 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks - 62,29 2 Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan % - 50 3 Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga Keluarga - 100 4 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif % 100 100 5 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 56,07 58,06 6 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) % - 4 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan % 59,91 73,03 8 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 34 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Layanan Komprehensif 9 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Indeks - 5 10 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 AI 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1 Rata-rata konsumsi energi Kkal/Kapita/H ari 1.947,38 1.954,65 2 Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen % - 5-10 3 Persentase Jumlah Cadangan Pangan % 17,93 18 4 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % - 62 5 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 1,02 1,02 AJ 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Persentase Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 50 55 2 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee % - 100 3 Persentase Laporan Hasil Penyelesaian masalah ganti Kerugian dan penanganan sengketa tanah yang dilakukan % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 35 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 melalui mediasi AK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % - 100 2 Persentase RTH % 5 6 3 Indeks Kualitas Lahan Indeks 42,49 68,29 4 Persentase penanganan persampahan % 41,47 41,10 5 Indeks Kualitas Air Indeks 58,75 74,17 6 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota % - 90 7 Indeks Kualitas Udara Indeks 89,29 83,48 8 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup % 18,97 20,51 9 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti % - 100 AL 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % 9,71 9,80 2 Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan % - 99 3 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan % - 99 4 Persentase Kepemilikan % 64,79 65 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 36 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Kartu Identitas Anak 5 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan % - 100 6 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan % - 99 7 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan % - 99 8 Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra Dokumen - 1 9 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan % - 99 AM 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa % 100 100 2 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa % 100 100 3 Jumlah Desa Mandiri Desa 189 43 4 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat % - 100 5 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa % 15,90 20,51 6 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) % 100 100 7 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya % 18,39 23,87 AN 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) % 11,2 11,2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 37 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 2 Indeks Lansia Berdaya Indeks 55,3 56,6 3 Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) % 93,91 90 4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 9,6 10,5 5 TFR (Angka Kelahiran Total) Jiwa 2,44 2,44 6 Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting % 83,90 90 7 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri % 20,3 21,4 8 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern % - 85,2 9 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga % 76 76 10 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 32,3 32,3 11 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks 81,6 82,7 12 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) % 59,2 61,8 AO 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Persentase Sarana,Prasarana, Informasi,Koordinasi dan Disiplin Angkutan % 69,00 70,50 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 38 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Penyeberangan dengan kondisi baik 2 Konektivitas darat % 76,00 77,50 3 Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal % 76,00 77,50 4 Jumlah Fasilitasi Udara yang tersedia % - - AP 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah % - 74 2 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah % - 82,00 3 Persentase Jumlah OPD yang Terhubung Melalui Jaringan Intra Pemerintah % - 50 AQ 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Persentase usaha mikro yang menjadi wisrausaha % 49,76 6,80 2 Persentase usaha mikro yang naik kelas % 0,77 0,79 3 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi % - 0,5 4 Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas % 50,77 51,53 5 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi % 6,40 17,90 6 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan % 10,60 0,57 7 Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi % 0 0,11 AR 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 39 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 1 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan % - 80 2 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal % - 90 3 Realisasi Total terhadap Target Investasi Rp 719.004.187 .881 742.947.027. 337 4 Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha % - 80 5 Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun % 100 100 AS 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Persentase Atlet yang masuk Pelatda % - 70 2 Rasio Wirausaha Pemuda % - 0,5 3 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan % - 1 AT 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1 Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral % - 53,8 AU 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1 Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) % - 20 AV 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan % 78 80 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 40 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 2 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan % 42 50 3 Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan % 42 48 4 Jumlah Kunjungan ke Museum Orang 6.700 7.800 5 Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan % 20 22 AW 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1 Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan naskah 1 1 2 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 75,32 76,32 AX 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1 Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana Arsip 0 5 2 Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan SOP 0 1 3 Tingkat Ketersediaan Arsip % 49,57 50 AY 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 49.894,57 43.423,29 2 Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP/TH 55,56 55,67 3 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Ton 6.819,42 6.983 4 Jumlah POKMASWAS yang dibina Kelompok Masyarakat 3 3 5 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 3.218,92 3.400 6 Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana peternakan % 0 20 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 41 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 7 Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan % 0 20 8 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis PHMS % 60 60 AZ 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan % 0,79 0,85 2 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata % - 54,55 3 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual % - 1 4 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi % - 7 BA 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian % 397,06 325,00 2 Persentase Penerbitan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan) % 7,28 8,25 3 Peningkatan Produksi Hortikultura (Jeruk) % 2,18 2,18 4 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B % 86,67 86,84 5 Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit) % 208,81 8,00 6 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) % 10,05 2,00 BB 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) % 29,03 30,75 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 42 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 bertanda tera sah yang berlaku 2 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi % - 100 3 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya % - 15,25 4 Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting % 4,79 1.0-8.9 5 Nilai ekspor barang non migas Rp 20.625.985. 973 13.725.172.5 53 6 Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas % - 7,0 BC 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan % - 70 2 Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal % - 10,00 3 Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) % 13,56 13,62 4 Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini Dokumen - 1 BD 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1 Persentase Infrastruktur di Kawasan Trasmigrasi yang dibangun dan dikembangkan % - - 2 Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan % - - 3 Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan % 21 23 BE 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 43 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Nilai 71,27 71,50 2 Efektivitas Kerjasama Daerah % 100 100 3 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Indeks - 55 4 Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah % - - 5 Indeks Zakat Nasional (IZN) Poin - 0,44 6 Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan % 100 100 7 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan % 100 100 8 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 9 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan % 99,84 100 10 Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah % - - BF 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 1 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan % - 100 2 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N % - 80 3 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N % - 100 BG 5.01 - PERENCANAAN 1 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 44 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD % 97,66 97,66 3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 4 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA % 100 100 5 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD % 100 100 BH 5.02 - KEUANGAN 1 Persentase laporan keuangan tepat waktu % 100 100 2 Persentase kinerja pajak daerah % 95,12 85,00 3 Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan % 100 100 BI 5.03 - KEPEGAWAIAN 1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi % - - BJ 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional % 56 60 2 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis % 56 60 BK 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 45 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 2 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah % - 100 BL 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN 1 Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Indeks 0,47 0,51 2 Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KKP) Indeks 0,72 0,75 3 Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan % - 80 BM 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 Terdefinisi 2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Skor 3 3,017 3 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 % 85 85 BN 7.01 - KECAMATAN 1 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 2 Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah % 100 100 3 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 4 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 46 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 5 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 6 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 7 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 8 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 9 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 10 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 11 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 12 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 13 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 14 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum % 100 100 15 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 16 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 17 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 47 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 18 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 19 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 20 Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan % 100 100 21 Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan % 100 100 22 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 23 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 24 Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik % 100 100 25 Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum % 100 100 BO 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan % - 100 2 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan % - 100 3 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif % - 38 4 Persentase Pendidikan % - 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB IV | 48 No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 Target Tahun 2025 Politik pada Kader Partai Politik 5 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 100 100 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB V 1 Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SAMBAS TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 573.063.435.159,00 520.265.740.612,00 512.865.206.767,44 -60.198.228.391,56 516.544.356.006,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 572.166.553.424,00 516.409.315.524,00 506.882.548.679,44 -65.284.004.744,56 515.847.474.271,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 572.166.553.424,00 516.409.315.524,00 506.882.548.679,44 -65.284.004.744,56 515.847.474.271,00
86. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 349.249.637.271,00 380.321.001.311,00 367.567.616.556,44 268.800.000,00 349.518.437.271,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 470.000.000,00 4.581.091.763,00 4.133.891.763,00 3.663.891.763,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 481.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000,00 1.484.688.458,00 1.261.888.458,00 1.241.888.458,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 21.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 450.000.000,00 3.096.403.305,00 2.872.003.305,00 2.422.003.305,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 460.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 342.209.120.079,00 354.614.872.314,00 345.032.377.236,00 2.823.257.157,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 342.209.120.079,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3543 Orang /bulan 3543 Orang /bulan 341.806.243.319,00 353.973.012.314,00 344.560.687.236,00 2.754.443.917,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 341.806.243.319,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 402.876.760,00 641.860.000,00 471.690.000,00 68.813.240,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 402.876.760,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.549.117.192,00 10.252.395.121,00 8.911.662.746,44 6.362.545.554,44 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 2.650.117.192,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 35 Dokumen 35 Dokumen 521.117.192,00 174.635.946,00 120.230.992,00 -400.886.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 521.117.192,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1211 Orang 1211 Orang 2.000.000.000,00 10.036.869.175,00 8.791.431.754,44 6.791.431.754,44 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 28.000.000,00 40.890.000,00 0,00 -28.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 29.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.300.400.000,00 4.245.569.018,00 4.302.780.108,00 3.002.380.108,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 1.346.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 142.539.167,00 71.409.437,00 46.409.437,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 26.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 37.000.000,00 324.047.231,00 545.771.696,00 508.771.696,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 38.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 149.217.303,00 149.217.303,00 99.217.303,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 51.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 33.400.000,00 557.081.039,00 557.081.039,00 523.681.039,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 34.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 260.000.000,00 1.320.429.500,00 1.514.264.475,00 1.254.264.475,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 261.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 -14.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 46.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 400.000.000,00 1.674.436.158,00 1.434.436.158,00 1.034.436.158,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 440.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 450.000.000,00 47.218.620,00 0,00 -450.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 805.000.000,00 814.795.832,00 1.255.766.060,00 450.766.060,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 831.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 150.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 -115.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 275.000.000,00 197.500.000,00 445.602.228,00 170.602.228,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 180.000.000,00 182.500.000,00 182.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 181.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 399.795.832,00 592.663.832,00 392.663.832,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 210.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.298.000.000,00 1.973.196.141,00 1.972.353.607,00 674.353.607,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 1.338.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 67.742.040,00 67.742.040,00 59.742.040,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 8.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 400.000.000,00 917.916.189,00 917.073.655,00 517.073.655,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 440.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 890.000.000,00 987.537.912,00 987.537.912,00 97.537.912,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 890.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 618.000.000,00 3.839.081.122,00 1.958.785.036,00 1.340.785.036,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 662.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 150.000.000,00 216.346.000,00 234.346.000,00 84.346.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 3.442.415.122,00 1.544.119.036,00 1.344.119.036,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 178.000.000,00 81.200.000,00 81.200.000,00 -96.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 178.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 90.000.000,00 99.120.000,00 99.120.000,00 9.120.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 99.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
87. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Angka Kelulusan (AL) SD/MI Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Angka Partisipasi Kasar Paud Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka Partisipasi MurniSMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C 99.95 80.25 0.30 0.47 101.30 90.78 99.92 99.88 577 92.52 99.05 61.54 98.58 63.75 95.61 % % % % % % % % - % % % % % % 99.88 0.30 0.47 101.30 99.95 577 61.54 99.05 63.75 80.25 99.92 90.78 98.58 92.52 95.61 % % % % % - % % % % % % % % % 219.716.916.153,00 133.578.814.213,00 136.692.280.123,00 -56.907.879.153,00 162.809.037.000,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi SNP 21.25 % 21.25 % 131.669.916.153,00 77.409.979.811,00 80.793.332.709,00 -50.876.583.444,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 99.090.876.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 12 Ruang 12 Ruang 350.000.000,00 0,00 0,00 -350.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 59 Ruang 59 Ruang 800.000.000,00 0,00 0,00 -800.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 880.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 24 Ruang 24 Ruang 1.430.000.000,00 0,00 0,00 -1.430.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1.375.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 15 Unit 15 Unit 2.656.225.000,00 1.454.430.000,00 2.254.462.584,00 -401.762.416,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2.406.225.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 800.000.000,00 0,00 0,00 -800.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 880.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 Ruang 15 Ruang 2.433.090.000,00 201.407.000,00 186.407.000,00 -2.246.683.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2.433.090.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12 Ruang 12 Ruang 1.800.000.000,00 101.407.000,00 101.407.000,00 -1.698.593.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1.980.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia - 50 Paket 0,00 0,00 631.600.000,00 631.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - 200 Peserta Didik 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 205.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 125 Satuan Pendidikan 125 Satuan Pendidikan 1.300.000.000,00 800.000.000,00 1.513.855.478,00 213.855.478,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1.430.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 407 Satuan Pendidikan 407 Satuan Pendidikan 101.907.366.153,00 67.736.266.000,00 67.736.266.000,00 -34.171.100.153,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 67.736.266.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 405 Orang 405 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan - 1 Konten Digital 0,00 0,00 89.970.000,00 89.970.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik - 1 Buku 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 10 Ruang 2.750.000.000,00 400.000.000,00 1.021.501.363,00 -1.728.498.637,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 85 Unit 85 Unit 1.022.635.000,00 0,00 373.404.350,00 -649.230.650,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1.022.635.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 251 Ruang 251 Ruang 8.340.600.000,00 2.143.640.000,00 2.706.004.171,00 -5.634.595.829,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 9.042.660.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 160 Peserta Didik 160 Peserta Didik 500.000.000,00 3.700.264.811,00 199.999.763,00 -300.000.237,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 40 Paket 40 Paket 5.080.000.000,00 872.565.000,00 278.455.000,00 -4.801.545.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP 28.19 % 28.19 % 73.837.000.000,00 40.330.668.905,00 40.228.297.060,00 -33.608.702.940,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 48.876.161.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 4.000.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 4.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 600.000.000,00 0,00 0,00 -600.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 660.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 725.000.000,00 0,00 0,00 -725.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 797.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 440.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 330.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 135.000.000,00 0,00 0,00 -135.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 148.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 6 Unit 320.000.000,00 0,00 0,00 -320.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 352.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 6 Unit 837.000.000,00 0,00 0,00 -837.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 920.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 22 Unit 22 Unit 992.000.000,00 398.351.819,00 338.720.419,00 -653.279.581,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1.091.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 875.000.000,00 0,00 793.527.900,00 -81.472.100,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 962.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 550.000.000,00 0,00 0,00 -550.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 605.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 3 Unit 350.000.000,00 639.885.265,00 278.412.165,00 -71.587.835,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 385.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 375.000.000,00 0,00 104.362.200,00 -270.637.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 247.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 200 Peserta Didik 500.000.000,00 875.132.494,00 340.191.678,00 -159.808.322,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 400 Peserta Didik 400 Peserta Didik 900.000.000,00 2.730.003.459,00 1.686.670.504,00 786.670.504,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 990.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 130 Satuan Pendidikan 130 Satuan Pendidikan 763.000.000,00 589.490.640,00 448.369.073,00 -314.630.927,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 839.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 130 Satuan Pendidikan 130 Satuan Pendidikan 60.000.000.000,00 33.821.961.000,00 33.821.961.000,00 -26.178.039.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 33.821.961.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 130 Orang 130 Orang 100.000.000,00 163.190.285,00 179.690.285,00 79.690.285,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 11.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 130 Kegiatan 130 Kegiatan 15.000.000,00 63.753.795,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 3 Ruang 750.000.000,00 353.756.876,00 540.655.876,00 -209.344.124,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 825.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik - 1 Buku 0,00 0,00 993.500.000,00 993.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 240.000.000,00 695.143.272,00 702.235.960,00 462.235.960,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 264.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase PAUD yang memenuhi SNP 21.50 % 21.50 % 12.300.000.000,00 11.550.065.316,00 11.782.548.705,00 -517.451.295,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 12.851.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 11 Unit 11 Unit 2.210.000.000,00 459.999.342,00 388.393.342,00 -1.821.606.658,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 110.000.000,00 0,00 0,00 -110.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 66.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 392 Satuan Pendidikan 392 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 150.000.299,00 249.998.132,00 99.998.132,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 392 Satuan Pendidikan 392 Satuan Pendidikan 7.000.000.000,00 7.817.924.000,00 7.817.924.000,00 817.924.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 7.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 396 Orang 396 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 4 Ruang 1.190.000.000,00 289.998.116,00 236.188.116,00 -953.811.884,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1.070.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 20 Peserta didik 200 Peserta didik 470.000.000,00 1.039.999.945,00 1.189.999.936,00 719.999.936,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 517.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 260.000.000,00 0,00 0,00 -260.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 4 Paket 4 Paket 310.000.000,00 967.143.636,00 959.393.636,00 649.393.636,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PAU D Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 308.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 115 Satuan Pendidikan 115 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 675.000.290,00 674.983.855,00 574.983.855,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 2 Ruang 2 Ruang 200.000.000,00 0,00 95.668.000,00 -104.332.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 3 Ruang 200.000.000,00 149.999.688,00 169.999.688,00 -30.000.312,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi SNP 92 % 92 % 1.910.000.000,00 4.288.100.181,00 3.888.101.649,00 1.978.101.649,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan 1.991.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 21 Satuan Pendidikan 21 Satuan Pendidikan 130.000.000,00 200.000.058,00 300.001.686,00 170.001.686,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 143.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 19 Satuan Pendidikan 19 Satuan Pendidikan 1.300.000.000,00 2.588.100.000,00 2.588.100.000,00 1.288.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 1.430.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1 Orang 1 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 20 Peserta Didik 20 Peserta Didik 130.000.000,00 1.500.000.123,00 999.999.963,00 869.999.963,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 143.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
88. 3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan 19.25 % 19.25 % 200.000.000,00 0,00 113.152.000,00 20.000.000,00 220.000.000,00 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan 1 dokumen 1 dokumen 200.000.000,00 0,00 113.152.000,00 -86.848.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Satuan Pendidikan 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 113.152.000,00 -86.848.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
89. 4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 91.25 % 91.25 % 3.000.000.000,00 2.509.500.000,00 2.509.500.000,00 300.000.000,00 3.300.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi 4395 orang 4395 orang 3.000.000.000,00 2.509.500.000,00 2.509.500.000,00 -490.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Satuan Pendidikan 3.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2946 Laporan 2946 Laporan 3.000.000.000,00 2.509.500.000,00 2.509.500.000,00 -490.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 3.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 896.881.735,00 3.856.425.088,00 5.982.658.088,00 5.085.776.353,00 696.881.735,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 896.881.735,00 3.856.425.088,00 5.982.658.088,00 5.085.776.353,00 696.881.735,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
90. 1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan 80 % 80 % 20.012.013,00 0,00 0,00 0,00 20.012.013,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang di apresiasi Pagelaran budaya yang dilaksanakan 2 kali 4 buah 2 kali 4 buah 20.012.013,00 0,00 0,00 -20.012.013,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Pelaku Budaya 20.012.013,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1 Objek 1 Objek 20.012.013,00 0,00 0,00 -20.012.013,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 20.012.013,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
91. 2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi 57.14 % 57.14 % 487.475.730,00 1.785.000.000,00 3.557.090.000,00 -200.000.000,00 287.475.730,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan 9 kali 9 kali 487.475.730,00 1.785.000.000,00 3.557.090.000,00 3.069.614.270,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Pelaku Seni Tradisional 287.475.730,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Lembaga 20 Lembaga 487.475.730,00 1.785.000.000,00 3.557.090.000,00 3.069.614.270,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 287.475.730,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
92. 3.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 8 60 55.60 Buah Buah % 8 60 55.60 Buah Buah % 225.000.000,00 900.000.088,00 1.090.893.088,00 0,00 225.000.000,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 225.000.000,00 900.000.088,00 1.090.893.088,00 865.893.088,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Cagar Budaya 225.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 30 Objek 30 Objek 150.000.000,00 499.999.525,00 684.975.525,00 534.975.525,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 6 Objek 6 Objek 75.000.000,00 400.000.563,00 405.917.563,00 330.917.563,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
93. 4.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Jumlah Kunjungan Museum 1885 Orang 1885 Orang 164.393.992,00 1.171.425.000,00 1.334.675.000,00 0,00 164.393.992,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah museum yang dikelola 1 museum 1 museum 164.393.992,00 1.171.425.000,00 1.334.675.000,00 1.170.281.008,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Masyarakat 164.393.992,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 8 Unit 8 Unit 164.393.992,00 1.171.425.000,00 1.334.675.000,00 1.170.281.008,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 164.393.992,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
94. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 132.679.590.000,00 125.494.919.460,00 128.136.720.946,00 -132.679.590.000,00 0,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 1.550.000.000,00 1.412.885.191,00 1.383.744.027,00 -166.255.973,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 392.523.685,00 383.024.011,00 348.024.011,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 97.059.414,00 97.059.414,00 62.059.414,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 136.536.576,00 137.547.606,00 102.547.606,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 51.064.859,00 51.064.859,00 16.064.859,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 66.976.764,00 97.024.244,00 62.024.244,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 51.942.365,00 51.942.365,00 16.942.365,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 260.368.264,00 224.668.264,00 189.668.264,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 35.000.000,00 108.785.466,00 93.785.466,00 58.785.466,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 1 Substansi 1 Substansi 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 1 Berita Acara 1 Berita Acara 1.200.000.000,00 247.627.798,00 247.627.798,00 -952.372.202,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 120.745.000.000,00 111.004.775.625,00 112.981.251.907,00 -7.763.748.093,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11289 Oran g/bulan 11289 Oran g/bulan 120.500.000.000,00 110.442.232.468,00 112.418.708.750,00 -8.081.291.250,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 310.873.390,00 310.873.390,00 275.873.390,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 156.883.734,00 156.883.734,00 121.883.734,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 50.624.160,00 50.624.160,00 15.624.160,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 44.161.873,00 44.161.873,00 9.161.873,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 245.000.000,00 90.802.599,00 90.802.599,00 -154.197.401,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 58.857.123,00 58.857.123,00 23.857.123,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 31.945.476,00 31.945.476,00 -3.054.524,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 245.000.000,00 576.684.867,00 556.959.867,00 311.959.867,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 316.309.966,00 316.309.966,00 281.309.966,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 260.374.901,00 240.649.901,00 205.649.901,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 215 Orang 215 Orang 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 315.000.000,00 1.224.536.917,00 1.476.386.917,00 1.161.386.917,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 83.546.480,00 83.546.480,00 48.546.480,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 135.484.231,00 135.484.231,00 100.484.231,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 233.360.523,00 233.360.523,00 198.360.523,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 93.130.818,00 93.130.818,00 58.130.818,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 68.876.654,00 68.876.654,00 33.876.654,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 610.138.211,00 861.988.211,00 826.988.211,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 445.000.000,00 849.446.528,00 382.765.866,00 -62.234.134,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 140.341.854,00 136.011.854,00 101.011.854,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 135.000.000,00 633.993.369,00 108.554.707,00 -26.445.293,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 21.444.562,00 21.444.562,00 -13.555.438,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 135.000.000,00 53.666.743,00 116.754.743,00 -18.245.257,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.404.590.000,00 7.014.900.100,00 6.423.460.655,00 -1.981.129.345,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 112.237.837,00 112.237.837,00 77.237.837,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 234.590.000,00 450.338.372,00 549.698.927,00 315.108.927,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000.000,00 6.452.323.891,00 5.761.523.891,00 -1.738.476.109,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 555.000.000,00 2.422.134.692,00 3.719.416.167,00 3.164.416.167,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 171.300.000,00 171.300.000,00 136.300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 776.648.899,00 1.318.547.630,00 1.218.547.630,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 1.474.185.793,00 2.229.568.537,00 1.979.568.537,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 35.000.000,00 609.738.225,00 832.918.225,00 797.918.225,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 35.000.000,00 609.738.225,00 832.918.225,00 797.918.225,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 140.000.000,00 289.014.716,00 289.014.716,00 149.014.716,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 190.528.130,00 190.528.130,00 155.528.130,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 83.337.748,00 83.337.748,00 48.337.748,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 15.148.838,00 15.148.838,00 -19.851.162,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
95. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan dalam Kondisi Baik, Persentase Ketersediaan obat dan BHP - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya Pelayanan kesehatan dalam Kondisi Baik, Ketersediaan obat dan BHP yang ada - 100 % 139.175.259.795,00 64.592.588.400,00 68.380.782.589,78 -70.794.477.205,22 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 24.042.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 5 Unit 5 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 6 Unit 11 Unit 91.954.679.000,00 25.260.364.910,00 32.109.625.436,00 -59.845.053.564,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 3 Unit 3 Unit 15.000.000.000,00 11.585.674.564,00 12.075.174.564,00 -2.924.825.436,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 5 Unit 5 Unit 18.464.669.695,00 0,00 0,00 -18.464.669.695,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 2 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 2 Unit 2 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 35.000.000,00 11.963.973.348,00 6.564.832.909,78 6.529.832.909,78 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 156.064.000,00 396.967.000,00 361.967.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 213 Paket 213 Paket 5.655.600.000,00 13.140.992.922,00 14.746.399.474,00 9.090.799.474,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 32 Keluarga 32 Keluarga 350.000.000,00 1.087.722.986,00 1.089.987.536,00 739.987.536,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan 4 Layanan 4 Layanan 35.000.000,00 1.274.687.670,00 1.274.687.670,00 1.239.687.670,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 50 Paket 50 Paket 2.145.311.100,00 123.108.000,00 123.108.000,00 -2.022.203.100,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2312 Orang 2312 Orang 55.000.000,00 288.908.356,00 218.237.895,00 163.237.895,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1123 Orang 1123 Orang 55.000.000,00 226.400.000,00 226.400.000,00 171.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 342 Orang 342 Orang 45.200.000,00 176.143.833,00 176.143.833,00 130.943.833,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 443 Orang 443 Orang 35.000.000,00 296.396.752,00 296.396.752,00 261.396.752,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 221 Orang 221 Orang 55.000.000,00 216.086.661,00 158.277.190,00 103.277.190,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 334 Orang 334 Orang 55.000.000,00 418.000.000,00 418.000.000,00 363.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5642 Orang 5642 Orang 55.000.000,00 215.978.975,00 215.978.975,00 160.978.975,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2332 Orang 2332 Orang 55.000.000,00 542.000.000,00 535.157.000,00 480.157.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2212 Orang 2212 Orang 55.000.000,00 450.000.000,00 407.572.000,00 352.572.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 3445 Orang 3445 Orang 55.000.000,00 226.000.000,00 168.871.000,00 113.871.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 321 Orang 321 Orang 55.000.000,00 422.918.429,00 652.189.929,00 597.189.929,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 231 Orang 231 Orang 55.000.000,00 425.040.532,00 405.780.532,00 350.780.532,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 3 Dokumen 3 Dokumen 55.000.000,00 353.769.639,00 329.319.639,00 274.319.639,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 255.000.000,00 656.759.026,00 617.189.766,00 362.189.766,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 507.872.830,00 502.322.830,00 447.322.830,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 450.910.542,00 474.944.295,00 419.944.295,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 2.092.739.881,00 1.892.705.777,00 1.837.705.777,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 1.051.750.826,00 1.041.730.826,00 986.730.826,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 255.000.000,00 1.065.927.293,00 1.099.520.918,00 844.520.918,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 52 Dokumen 52 Dokumen 55.000.000,00 329.760.000,00 365.759.992,00 310.759.992,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 245 Orang 245 Orang 55.000.000,00 404.000.000,00 337.100.000,00 282.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1214 Orang 1214 Orang 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 773.846.954,00 771.946.534,00 716.946.534,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 1.296.114.575,00 2.633.525.148,00 2.578.525.148,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 14.812.111.333,00 14.903.234.534,00 14.906.045.318,00 93.933.985,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 3411 Orang 3411 Orang 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 32 Paket 32 Paket 55.000.000,00 174.400.000,00 174.400.000,00 119.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 241.371.824,00 517.578.084,00 317.578.084,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 28 Unit 28 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 303.771.802,00 260.931.614,00 205.931.614,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 603.769.840,00 500.750.840,00 445.750.840,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 861.616.616,00 843.589.918,00 788.589.918,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1213 Orang 1213 Orang 55.000.000,00 302.932.239,00 255.030.991,00 200.030.991,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3212 Orang 3212 Orang 55.000.000,00 312.226.614,00 237.226.614,00 182.226.614,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 211 Orang 211 Orang 55.000.000,00 348.696.626,00 329.436.626,00 274.436.626,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 1 Tatanan 1 Tatanan 55.000.000,00 375.000.000,00 348.300.000,00 293.300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 1.202.456.714,00 1.061.486.714,00 1.006.486.714,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 703.770.582,00 659.078.908,00 604.078.908,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 547.585.966,00 524.271.558,00 469.271.558,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tercapainya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang dilaksanakan - 100 % 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 4 Dokumen 55.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 417.128.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Faskes Rujukan dengan Tipe C yang tercapai - 100 % 385.000.000,00 1.750.000.000,00 1.617.760.000,00 1.232.760.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 1.750.000.000,00 1.617.760.000,00 1.562.760.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
96. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - 100 % 330.000.000,00 4.235.671.000,00 4.681.276.143,00 -330.000.000,00 0,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tercapai - 100 % 110.000.000,00 142.061.740,00 96.461.740,00 -13.538.260,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 85.644.016,00 65.364.016,00 10.364.016,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 56.417.724,00 31.097.724,00 -23.902.276,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota tercapainya Faskes yang SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes) yang ada - 100 % 165.000.000,00 1.625.208.012,00 1.789.563.012,00 1.624.563.012,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 1.264.140.161,00 1.241.446.161,00 1.186.446.161,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 311 Orang 311 Orang 55.000.000,00 151.913.285,00 123.982.285,00 68.982.285,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 209.154.566,00 424.134.566,00 369.134.566,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada - 100 % 55.000.000,00 2.468.401.248,00 2.795.251.391,00 2.740.251.391,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 2 Orang 2 Orang 55.000.000,00 2.468.401.248,00 2.795.251.391,00 2.740.251.391,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
97. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 60 % 330.000.000,00 404.195.248,00 379.040.248,00 -330.000.000,00 0,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ada - 100 % 55.000.000,00 81.160.393,00 76.180.393,00 21.180.393,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 81.160.393,00 76.180.393,00 21.180.393,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - - - 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga tercapainya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang ada - 100 % 55.000.000,00 110.938.092,00 105.478.092,00 50.478.092,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 110.938.092,00 105.478.092,00 50.478.092,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - - 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - - - 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ada - 100 % 55.000.000,00 212.096.763,00 197.381.763,00 142.381.763,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 212.096.763,00 197.381.763,00 142.381.763,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
98. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa siaga aktif - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya desa siaga aktif - 100 % 110.000.000,00 529.445.006,00 599.031.751,00 489.031.751,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 529.445.006,00 599.031.751,00 544.031.751,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya desa yang melaksanakan STBM Desa dengan PHBS - 100 % 110.000.000,00 1.507.326.630,00 1.229.574.562,00 1.119.574.562,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 895.371.966,00 895.371.966,00 840.371.966,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 341 Keluarga 341 Keluarga 55.000.000,00 611.954.664,00 334.202.596,00 279.202.596,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun perserntase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 772.384.507,00 706.153.327,00 651.153.327,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SELAKAU 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
99. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 764 Orang 5.000.000,00 70.400.000,00 70.400.000,00 65.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 6561 Orang 5.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 64 Orang 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 599 Orang 5.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 368.180.000,00 368.180.000,00 363.180.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 18.800.000,00 18.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 20 Dokumen 5.000.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 42.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 255 Orang 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 105.968.000,00 105.968.000,00 100.968.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 16 Dokumen 2.205.000.000,00 2.579.726.655,00 2.579.726.655,00 374.726.655,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.206.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 33 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 55.498.000,00 55.498.000,00 50.498.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 22 Dokumen 0,00 123.200.000,00 123.200.000,00 123.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
100. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 110.000.000,00 529.445.006,00 599.031.751,00 489.031.751,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0002 Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 42.807.000,00 42.807.000,00 37.807.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SELAKAU TIMUR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
101. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 250 Orang 5.000.000,00 79.000.000,00 79.000.000,00 74.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1977 Orang 5.000.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 57.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 22 Orang 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 197 Orang 5.000.000,00 57.200.000,00 57.200.000,00 52.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 244.720.000,00 244.720.000,00 239.720.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 26.800.000,00 26.800.000,00 21.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 11.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 22 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 84.742.000,00 84.742.000,00 79.742.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1.105.000.000,00 1.174.828.000,00 1.174.828.000,00 69.828.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.106.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 250 Orang 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 90.357.000,00 90.357.000,00 85.357.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 41.200.000,00 41.200.000,00 41.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
102. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.654.000,00 3.654.000,00 -1.346.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SALATIGA 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
103. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 369 Orang 5.000.000,00 100.400.000,00 100.400.000,00 95.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2940 Orang 5.000.000,00 84.221.000,00 84.221.000,00 79.221.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 33 Orang 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 290 Orang 5.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 19.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 260.472.000,00 260.472.000,00 255.472.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 32.200.000,00 32.200.000,00 27.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 23.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 33 Orang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 77.303.000,00 77.303.000,00 72.303.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 100 Dokumen 1.205.000.000,00 1.399.286.000,00 1.399.286.000,00 194.286.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.206.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 19 Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 16.940.000,00 16.940.000,00 11.940.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 800.000,00 800.000,00 -4.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 7 Dokumen 0,00 75.500.000,00 75.500.000,00 75.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
104. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun perserntase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun 100 % 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 37 Dokumen 5.000.000,00 7.983.000,00 7.983.000,00 2.983.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEBANGKAU 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
105. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 174 Orang 5.000.000,00 56.320.000,00 56.320.000,00 51.320.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1368 Orang 5.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 87.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 14 Orang 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 136 Orang 5.000.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 212.699.000,00 212.699.000,00 207.699.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 5 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 34.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 9 Dokumen 5.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 14 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 76.603.000,00 76.603.000,00 71.603.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 13 Dokumen 755.000.000,00 1.105.219.000,00 1.073.219.000,00 318.219.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 756.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 63.312.000,00 63.312.000,00 58.312.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -4.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
106. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 2.745.000,00 2.745.000,00 -2.255.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEMANGKAT 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
107. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 885 Orang 5.000.000,00 126.720.000,00 126.720.000,00 121.720.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 6959 Orang 5.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 34.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 74 Orang 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 692 Orang 5.000.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 389.130.000,00 389.130.000,00 384.130.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 6 Dokumen 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 21.400.000,00 21.400.000,00 16.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 25 Dokumen 5.000.000,00 29.992.000,00 29.992.000,00 24.992.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 6959 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 81 Dokumen 5.000.000,00 78.194.000,00 78.194.000,00 73.194.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 13 Dokumen 1.205.000.000,00 1.584.590.000,00 1.565.990.000,00 360.990.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.206.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 12.058.000,00 12.058.000,00 7.058.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 200 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 77.800.000,00 77.800.000,00 72.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 3.616.000,00 3.616.000,00 -1.384.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 25 Dokumen 0,00 173.200.000,00 173.200.000,00 173.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
108. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 5.294.000,00 5.294.000,00 294.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEMPARUK 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
109. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 607 Orang 5.000.000,00 153.600.000,00 153.600.000,00 148.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 56 Orang 5.000.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 53.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 52 Orang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 140 Orang 5.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 76 Dokumen 5.000.000,00 238.041.000,00 238.041.000,00 233.041.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 40 Dokumen 5.000.000,00 27.800.000,00 27.800.000,00 22.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 118 Dokumen 5.000.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 19.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 52 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 448 Dokumen 5.000.000,00 95.200.000,00 95.200.000,00 90.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 18 Dokumen 1.355.000.000,00 1.630.961.336,00 1.630.961.336,00 275.961.336,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.356.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 2.075.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 86 Dokumen 5.000.000,00 129.679.000,00 129.679.000,00 124.679.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 136 Dokumen 5.000.000,00 400.000,00 400.000,00 -4.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 84.400.000,00 84.400.000,00 84.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
110. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.047.664,00 4.047.664,00 -952.336,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
111. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 211 Orang 5.000.000,00 100.800.000,00 100.800.000,00 95.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 3001 Orang 5.000.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 40.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 31 Orang 0,00 37.200.000,00 37.200.000,00 37.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 298 Orang 5.000.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 26.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 306.950.000,00 306.950.000,00 301.950.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 21.200.000,00 21.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 17.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 468 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 105.127.000,00 105.127.000,00 100.127.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 13 Dokumen 830.000.000,00 1.215.481.000,00 1.215.481.000,00 385.481.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 831.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 150 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 69.600.000,00 69.600.000,00 64.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -3.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 77.400.000,00 77.400.000,00 77.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
112. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.406.000,00 4.406.000,00 -594.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEBAS 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
113. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1147 Orang 5.000.000,00 122.880.000,00 122.880.000,00 117.880.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 6 Orang 5.000.000,00 116.800.000,00 116.800.000,00 111.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 98 Orang 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 906 Orang 5.000.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 22.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 9 Dokumen 5.000.000,00 442.822.000,00 442.822.000,00 437.822.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 12.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 98 Orang 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000,00 100.823.000,00 100.823.000,00 95.823.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 13 Dokumen 1.955.000.000,00 2.493.516.500,00 2.493.516.500,00 538.516.500,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.956.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 22.379.000,00 22.379.000,00 17.379.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 8 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 25.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 18 Dokumen 0,00 171.200.000,00 171.200.000,00 171.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
114. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 9.481.000,00 9.481.000,00 4.481.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEBAWI 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
115. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 408 Orang 5.000.000,00 82.880.000,00 82.880.000,00 77.880.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2 Orang 5.000.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 46.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 34 Orang 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 325 Orang 5.000.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 5.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 33 Dokumen 5.000.000,00 290.344.000,00 290.344.000,00 285.344.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 7 Dokumen 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 14 Dokumen 5.000.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 34.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 13 Dokumen 5.000.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 18.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 34 Orang 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 90 Dokumen 5.000.000,00 68.900.000,00 68.900.000,00 63.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 40 Dokumen 1.005.000.000,00 1.274.448.076,00 1.266.947.936,00 261.947.936,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.006.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 21 Orang 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 20.960.000,00 20.960.000,00 15.960.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 9 Dokumen 5.000.000,00 800.000,00 800.000,00 -4.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 45 Dokumen 0,00 75.876.000,00 75.876.000,00 75.876.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
116. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00 -1.240.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TERIGAS 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
117. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 589 Orang 5.000.000,00 90.880.000,00 90.880.000,00 85.880.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 12 Orang 5.000.000,00 92.800.000,00 92.800.000,00 87.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:27 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 465 Orang 5.000.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 19.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 309.054.000,00 309.054.000,00 304.054.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 8.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 17.348.000,00 17.348.000,00 12.348.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 43 Orang 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 76.700.000,00 76.700.000,00 71.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 1.305.000.000,00 1.597.363.800,00 1.597.363.800,00 292.363.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.306.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 45.984.000,00 45.984.000,00 40.984.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 116.600.000,00 116.600.000,00 116.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
118. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 6.477.200,00 6.477.200,00 1.477.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAMBAS 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
119. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 15 Orang 5.000.000,00 84.530.000,00 84.530.000,00 79.530.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 50 Orang 5.000.000,00 111.300.000,00 111.300.000,00 106.300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 50 Orang 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 58 Orang 5.000.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 259.800.000,00 259.800.000,00 254.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 3 Dokumen 0,00 29.600.000,00 29.600.000,00 29.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 19.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 96 Orang 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 82.070.000,00 82.070.000,00 77.070.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 16 Dokumen 1.905.000.000,00 2.184.552.000,00 2.184.552.000,00 279.552.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.906.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 77.600.000,00 77.600.000,00 72.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 400.000,00 400.000,00 -4.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 133.000.000,00 133.000.000,00 133.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
120. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 2.107.000,00 2.107.000,00 -2.893.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEMBERANG 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
121. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 17 Orang 5.000.000,00 24.640.000,00 24.640.000,00 19.640.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 6 Orang 5.000.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 16.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 5 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 10 Orang 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 124.528.000,00 124.528.000,00 119.528.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 8.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 6.260.000,00 6.260.000,00 1.260.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 5 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 62.544.000,00 62.544.000,00 57.544.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 135.000.000,00 261.560.000,00 261.560.000,00 126.560.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 136.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 42.020.000,00 42.020.000,00 37.020.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 300.000,00 300.000,00 -4.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN
122. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 2.674.000,00 2.674.000,00 -2.326.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEJANGKUNG 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
123. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 546 Orang 5.000.000,00 147.841.000,00 147.841.000,00 142.841.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 11 Orang 5.000.000,00 54.200.000,00 54.200.000,00 49.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 46 Orang 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 433 Orang 5.000.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 18.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 22 Dokumen 5.000.000,00 351.099.000,00 351.099.000,00 346.099.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 7.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 8.935.000,00 8.935.000,00 3.935.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 46 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 38 Dokumen 5.000.000,00 148.900.000,00 148.900.000,00 143.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 49 Dokumen 1.205.000.000,00 1.596.983.131,00 1.590.983.337,00 385.983.337,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.206.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 13 Dokumen 5.000.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 27.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 -1.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 66.600.000,00 66.600.000,00 66.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 96.200.000,00 96.200.000,00 96.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0,00 DINAS KESEHATAN
124. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.789.000,00 5.789.000,00 789.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAJAD 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
125. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 291 Orang 5.000.000,00 72.960.000,00 72.960.000,00 67.960.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 12 Orang 5.000.000,00 40.300.000,00 40.300.000,00 35.300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 22 Orang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 224 Orang 5.000.000,00 15.800.000,00 15.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 241.268.000,00 241.268.000,00 236.268.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 8 Dokumen 5.000.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 6.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 400 Orang 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 97.820.000,00 97.820.000,00 92.820.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 705.000.000,00 943.838.000,00 943.838.000,00 238.838.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 706.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 8 Dokumen 5.000.000,00 55.360.000,00 55.360.000,00 50.360.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 3.067.000,00 3.067.000,00 -1.933.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 84.200.000,00 84.200.000,00 84.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
126. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 - - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 14.254.000,00 14.254.000,00 9.254.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUBAH 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
127. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 182 Orang 5.000.000,00 111.200.000,00 111.200.000,00 106.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1471 Orang 5.000.000,00 41.600.000,00 41.600.000,00 36.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 15 Orang 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 146 Orang 5.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 17 Dokumen 5.000.000,00 259.434.000,00 259.434.000,00 254.434.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 15 Dokumen 5.000.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 15 Orang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 67 Dokumen 5.000.000,00 103.591.000,00 103.591.000,00 98.591.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 27 Dokumen 505.000.000,00 695.116.660,00 695.116.660,00 190.116.660,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 506.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 3 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 14 Dokumen 5.000.000,00 43.717.000,00 43.717.000,00 38.717.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 74 Dokumen 5.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 20 Dokumen 0,00 59.200.000,00 59.200.000,00 59.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
128. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 3.596.340,00 3.596.340,00 -1.403.660,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SATAI 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
129. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 17 Orang 5.000.000,00 65.120.000,00 65.120.000,00 60.120.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 4 Orang 5.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 31.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 1 Orang 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 40 Orang 5.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 41.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 27 Dokumen 5.000.000,00 318.464.000,00 318.464.000,00 313.464.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 27.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 8.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 4 Orang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 52 Dokumen 5.000.000,00 69.640.000,00 69.640.000,00 64.640.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 38 Dokumen 655.000.000,00 937.495.417,00 937.495.417,00 282.495.417,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 656.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 1.645.000,00 1.645.000,00 1.645.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 61.535.000,00 61.535.000,00 56.535.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 13 Dokumen 5.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 24 Dokumen 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 24 Dokumen 0,00 69.200.000,00 69.200.000,00 69.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
130. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 3.146.000,00 3.146.000,00 -1.854.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MATANG SURI 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
131. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 20 Orang 5.000.000,00 135.360.000,00 135.360.000,00 130.360.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2 Orang 5.000.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 28.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 40 Orang 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 40 Orang 5.000.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 353.800.000,00 353.800.000,00 348.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 11.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 30 Dokumen 5.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 11.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 40 Orang 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 106.191.000,00 106.191.000,00 101.191.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 25 Dokumen 1.205.000.000,00 1.646.060.655,00 1.646.060.655,00 441.060.655,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.206.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 9 Orang 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 31.510.000,00 31.510.000,00 26.510.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 16 Dokumen 5.000.000,00 432.000,00 432.000,00 -4.568.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 92.600.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
132. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 6.657.000,00 6.657.000,00 1.657.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SENTEBANG 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
133. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 95.774.000,00 95.774.000,00 90.774.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 81.200.000,00 81.200.000,00 76.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 1 Orang 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 18.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 364.472.000,00 364.472.000,00 359.472.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 4.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1 Orang 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 99.294.000,00 99.294.000,00 94.294.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 2.005.000.000,00 2.826.702.098,00 2.826.702.098,00 821.702.098,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 2.006.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 59.600.000,00 59.600.000,00 54.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 155.700.000,00 155.700.000,00 155.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
134. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 9.880.000,00 9.880.000,00 4.880.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEGARAU 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
135. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 88 Orang 5.000.000,00 40.830.000,00 40.830.000,00 35.830.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 20 Orang 5.000.000,00 30.400.000,00 30.400.000,00 25.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 13 Orang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 69 Orang 5.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 35 Dokumen 5.000.000,00 144.140.000,00 144.140.000,00 139.140.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 25 Dokumen 5.000.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 20 Orang 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 56 Dokumen 5.000.000,00 52.454.000,00 52.454.000,00 47.454.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 52 Dokumen 505.000.000,00 650.638.803,00 650.638.803,00 145.638.803,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 506.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 24 Dokumen 5.000.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 23.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 1.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 24 Dokumen 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
136. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 1.982.000,00 1.982.000,00 -3.018.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEKARANG 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
137. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 354 Orang 5.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 37.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2 Orang 5.000.000,00 59.600.000,00 59.600.000,00 54.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 30 Orang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 283 Orang 5.000.000,00 16.900.000,00 16.900.000,00 11.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 181.978.000,00 181.978.000,00 176.978.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 1.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 -300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 30 Orang 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 64.827.000,00 64.827.000,00 59.827.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 9 Dokumen 905.000.000,00 1.188.057.604,00 1.188.057.604,00 283.057.604,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 906.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 15 Orang 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 700.000,00 700.000,00 -4.300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 84.300.000,00 84.300.000,00 84.300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
138. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase desa siaga aktif Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat - 76 94 86 % % % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 4.604.000,00 4.604.000,00 -396.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI BARU 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
139. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 290 Orang 5.000.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 35.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 25 Orang 5.000.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 41.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 25 Orang 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 236 Orang 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 289.924.000,00 289.924.000,00 284.924.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 8 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 25 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 8 Dokumen 5.000.000,00 68.331.000,00 68.331.000,00 63.331.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 7 Dokumen 605.000.000,00 719.420.105,00 714.170.265,00 109.170.265,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 606.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 75 Orang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 8 Dokumen 5.000.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 13.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 600.000,00 600.000,00 -4.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 16 Dokumen 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
140. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 3.934.000,00 3.934.000,00 -1.066.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEKURA 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
141. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 400 Orang 5.000.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 52.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 6624 Orang 5.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 67.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 58 Orang 0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 55 Orang 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 413.781.000,00 413.781.000,00 408.781.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 30 Dokumen 5.000.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 28.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2 Orang 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 169.598.000,00 169.598.000,00 164.598.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 1.205.000.000,00 1.888.180.681,00 1.888.180.681,00 683.180.681,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.206.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 81.200.000,00 81.200.000,00 76.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 2.141.000,00 2.141.000,00 -2.859.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 96.900.000,00 96.900.000,00 96.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
142. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 7.103.000,00 7.103.000,00 2.103.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PIMPINAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
143. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 556 Orang 5.000.000,00 91.520.000,00 91.520.000,00 86.520.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 3047 Orang 5.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 49 Orang 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 448 Orang 5.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 335.472.000,00 335.472.000,00 330.472.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 23.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 4.175.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 49 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 90.462.000,00 90.462.000,00 85.462.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 605.000.000,00 858.740.000,00 858.740.000,00 253.740.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 606.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 150 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 53.816.000,00 53.816.000,00 48.816.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 17 Dokumen 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
144. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 2.601.000,00 2.601.000,00 -2.399.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIMPANG EMPAT 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
145. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 504 Orang 5.000.000,00 123.200.000,00 123.200.000,00 118.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 4005 Orang 5.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 89.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 46 Orang 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 408 Orang 5.000.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 31.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 312.235.000,00 312.235.000,00 307.235.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 30.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 639 Orang 0,00 22.405.000,00 22.405.000,00 22.405.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 94.587.000,00 94.587.000,00 89.587.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 905.000.000,00 1.142.180.000,00 1.139.180.000,00 234.180.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 906.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11 Dokumen 5.000.000,00 42.080.000,00 42.080.000,00 37.080.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 -2.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 87.600.000,00 87.600.000,00 87.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
146. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 37.033.000,00 37.033.000,00 32.033.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALOH 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
147. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 535 Orang 5.000.000,00 92.400.000,00 92.400.000,00 87.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 4322 Orang 5.000.000,00 74.700.000,00 74.700.000,00 69.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 48 Orang 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 429 Orang 5.000.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 20.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 278.713.000,00 278.713.000,00 273.713.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 38.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 39.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 57 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 102.872.000,00 102.872.000,00 97.872.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1.505.000.000,00 2.135.364.283,00 2.135.364.283,00 630.364.283,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 24 Orang 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 105.421.000,00 105.421.000,00 100.421.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 86.400.000,00 86.400.000,00 86.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
148. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 4.734.000,00 4.734.000,00 -266.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEMAJUK 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
149. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 56 Orang 5.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 31.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 3503 Orang 5.000.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 33.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 5 Orang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 40 Orang 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 146.820.000,00 146.820.000,00 141.820.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 5 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 62.285.000,00 62.285.000,00 57.285.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 170.000.000,00 289.463.000,00 289.463.000,00 119.463.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 176.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 47.603.000,00 47.603.000,00 42.603.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
150. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 4.173.000,00 4.173.000,00 -827.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS GALING 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
151. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 504 Orang 5.000.000,00 140.800.000,00 140.800.000,00 135.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 8 Orang 5.000.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 30.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 43 Orang 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 395 Orang 5.000.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 22.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 283.692.000,00 283.692.000,00 278.692.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 4 Dokumen 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 44 Dokumen 5.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 19.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 4 Orang 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 37 Dokumen 5.000.000,00 104.096.000,00 104.096.000,00 99.096.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 46 Dokumen 1.205.000.000,00 1.469.462.937,00 1.469.462.937,00 264.462.937,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 1.206.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 15 Dokumen 5.000.000,00 119.600.000,00 119.600.000,00 114.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 1.893.000,00 1.893.000,00 -3.107.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 101.200.000,00 101.200.000,00 101.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
152. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 7.027.000,00 7.027.000,00 2.027.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAJINGAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
153. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Indikator SPM - 100 % 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya indikator SPM yang dilaksanakan - 100 % 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 269 Orang 5.000.000,00 126.720.000,00 126.720.000,00 121.720.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 9 Orang 5.000.000,00 40.400.000,00 40.400.000,00 35.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 20 Orang 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 28 Orang 5.000.000,00 23.900.000,00 23.900.000,00 18.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 219.472.000,00 219.472.000,00 214.472.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 6.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00 16.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 20 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 70.905.000,00 70.905.000,00 65.905.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 12 Dokumen 805.000.000,00 1.154.025.074,00 1.154.025.074,00 349.025.074,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 806.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 46.155.000,00 46.155.000,00 41.155.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 1.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 68.800.000,00 68.800.000,00 68.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 195.000.000,00 547.328.000,00 472.128.000,00 277.128.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - - 0,00 DINAS KESEHATAN
154. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN persentase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 415.000.000,00 3.026.769.347,00 2.752.372.844,00 -265.000.000,00 150.000.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapainya UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun - 100 % 195.000.000,00 989.997.711,00 923.766.531,00 728.766.531,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 5.664.000,00 5.664.000,00 664.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS KESEHATAN RSUD PEMANGKAT 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
155. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 132.679.590.000,00 125.494.919.460,00 128.136.720.946,00 -132.679.590.000,00 0,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.404.590.000,00 7.014.900.100,00 6.423.460.655,00 -1.981.129.345,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
156. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 139.175.259.795,00 64.592.588.400,00 68.380.782.589,78 -70.794.477.205,22 - - - 24.042.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 - - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 3 Dokumen 65.902.000.000,00 113.579.281.221,00 119.638.854.524,00 53.736.854.524,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - - 70.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 385.000.000,00 1.750.000.000,00 1.617.760.000,00 1.232.760.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN RSUD SAMBAS 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
157. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 132.679.590.000,00 125.494.919.460,00 128.136.720.946,00 -132.679.590.000,00 0,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.404.590.000,00 7.014.900.100,00 6.423.460.655,00 -1.981.129.345,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
158. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 139.175.259.795,00 64.592.588.400,00 68.380.782.589,78 -70.794.477.205,22 - - - 24.042.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 - - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 3 Dokumen 44.300.000.000,00 106.603.648.777,00 109.407.749.377,00 65.107.749.377,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN - - 45.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 385.000.000,00 1.750.000.000,00 1.617.760.000,00 1.232.760.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN RSUD TELUK KERAMAT 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
159. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 132.679.590.000,00 125.494.919.460,00 128.136.720.946,00 -132.679.590.000,00 0,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.404.590.000,00 7.014.900.100,00 6.423.460.655,00 -1.981.129.345,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
160. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 139.175.259.795,00 64.592.588.400,00 68.380.782.589,78 -70.794.477.205,22 - - - 24.042.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 - - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 2 Dokumen 3.200.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 1.200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 385.000.000,00 1.750.000.000,00 1.617.760.000,00 1.232.760.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN LABKESDA 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 436.684.161.128,00 520.498.650.989,00 536.102.734.728,78 99.418.573.600,78 173.763.500.000,00
161. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 302.929.571.128,00 387.337.095.934,00 400.153.324.547,78 -129.316.071.128,00 173.613.500.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 139.175.259.795,00 64.592.588.400,00 68.380.782.589,78 -70.794.477.205,22 - - - 24.042.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar - 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 163.174.311.333,00 320.447.179.534,00 329.682.653.958,00 166.508.342.625,00 - - - 149.571.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1 Paket 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 350.889.260,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENGOBATAN - - 0,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 205.035.873.303,00 352.201.444.453,00 301.997.193.691,76 96.961.320.388,76 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 205.035.873.303,00 352.201.444.453,00 301.997.193.691,76 96.961.320.388,76 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 205.035.873.303,00 352.201.444.453,00 301.997.193.691,76 96.961.320.388,76 0,00
162. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 9.975.658.910,26 11.359.224.442,00 9.521.233.833,00 -9.975.658.910,26 0,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 200.000.000,00 592.837.783,00 326.548.191,00 126.548.191,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 4 Dokumen 75.000.000,00 347.051.211,00 199.685.612,00 124.685.612,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 8 Dokumen 4 Dokumen 75.000.000,00 110.808.855,00 59.704.172,00 -15.295.828,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 50.000.000,00 134.977.717,00 67.158.407,00 17.158.407,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.172.245.324,00 6.004.964.210,00 5.975.013.150,00 -197.232.174,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/b ulan 54 Orang/b ulan 5.325.105.324,00 5.197.472.132,00 5.351.747.035,00 26.641.711,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 747.140.000,00 689.400.000,00 568.730.000,00 -178.410.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 69.338.102,00 17.918.204,00 -32.081.796,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 48.753.976,00 36.617.911,00 -13.382.089,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 50.000.000,00 169.436.748,00 78.255.516,00 28.255.516,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 169.436.748,00 78.255.516,00 28.255.516,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 75.000.000,00 74.999.909,00 11.254.697,00 -63.745.303,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 6 Dokumen 75.000.000,00 74.999.909,00 11.254.697,00 -63.745.303,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 664.090.605,26 1.171.915.796,00 763.345.904,00 99.255.298,74 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000,00 52.354.024,00 52.354.024,00 22.354.024,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 125.000.000,00 491.701.736,00 132.432.817,00 7.432.817,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 150.000.000,00 149.886.018,00 144.403.739,00 -5.596.261,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 50.000.000,00 65.453.018,00 57.702.324,00 7.702.324,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 34 Dokumen 34 Dokumen 34.000.000,00 43.185.000,00 43.185.000,00 9.185.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 275.090.605,26 369.336.000,00 333.268.000,00 58.177.394,74 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 700.000.000,00 632.999.833,00 195.000.000,00 -505.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 73 Unit 700.000.000,00 632.999.833,00 195.000.000,00 -505.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.401.885.256,00 1.586.500.928,00 1.401.373.978,00 -511.278,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 130.000.000,00 255.545.328,00 267.544.760,00 137.544.760,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.271.885.256,00 1.330.955.600,00 1.133.829.218,00 -138.056.038,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 712.437.725,00 1.125.569.235,00 770.442.397,00 58.004.672,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 230.000.000,00 276.510.072,00 283.117.857,00 53.117.857,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 177.437.725,00 400.000.000,00 228.750.505,00 51.312.780,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 80.000.000,00 60.980.000,00 49.620.000,00 -30.380.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 160.369.000,00 109.989.000,00 34.989.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 206.360.163,00 71.515.035,00 -3.484.965,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 35 Unit 35 Unit 75.000.000,00 21.350.000,00 27.450.000,00 -47.550.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
163. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 39.639.511.743,00 54.424.081.897,00 68.437.927.937,00 -39.639.511.743,00 0,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 21.891.666.666,67 23.715.815.021,00 42.269.667.034,00 20.378.000.367,33 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 20 Lembaga 20 Lembaga 50.000.000,00 42.450.000,00 8.490.000,00 -41.510.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 700 KM 360 KM 21.541.666.666,67 23.273.365.021,00 41.761.177.034,00 20.219.510.367,33 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 0.5 KM 0.5 KM 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0107 Pembangunan Unit Air Baku Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 1 Unit 4 Unit 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 17.747.845.076,33 30.708.266.876,00 26.168.260.903,00 8.420.415.826,67 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan 1 KM 1 KM 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 1 KM 1 KM 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 1 Bendung 1 Bendung 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 450 KM 430 KM 11.541.666.666,67 25.132.753.199,00 20.319.030.544,00 8.777.363.877,33 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 450 KM 165 KM 4.106.178.409,66 5.467.283.677,00 5.815.505.359,00 1.709.326.949,34 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0031 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi 1 Kawasan Rawa 1 Kawasan Rawa 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0033 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan 1 DI 1 DI 50.000.000,00 108.230.000,00 33.725.000,00 -16.275.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
164. 3.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 7.989.882.290,50 6.964.999.754,00 9.870.979.777,00 -7.989.882.290,50 0,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 7.989.882.290,50 6.964.999.754,00 9.870.979.777,00 1.881.097.486,50 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 2 Bangunan Gedung 8 Bangunan Gedung 200.000.000,00 1.200.000.312,00 1.704.550.612,00 1.504.550.612,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 10 Bangunan Gedung 10 Bangunan Gedung 2.000.000.000,00 0,00 29.878.000,00 -1.970.122.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 29 Dokumen 5.489.882.290,50 5.440.000.515,00 7.934.542.645,00 2.444.660.354,50 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 5 Orang 9 Orang 100.000.000,00 124.998.721,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 200 Dokumen 200 Dokumen 200.000.000,00 200.000.206,00 202.008.520,00 2.008.520,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
165. 4.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - - 1.766.220.572,63 4.130.000.515,00 2.945.653.262,00 -1.766.220.572,63 0,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.766.220.572,63 4.130.000.515,00 2.945.653.262,00 1.179.432.689,37 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 2 Dokumen 23 Dokumen 1.766.220.572,63 4.130.000.515,00 2.945.653.262,00 1.179.432.689,37 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
166. 5.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - - 143.292.741.266,61 272.547.139.781,00 206.737.596.855,76 -143.292.741.266,61 0,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 143.292.741.266,61 272.547.139.781,00 206.737.596.855,76 63.444.855.589,15 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 17.86 KM 17.86 KM 117.242.741.266,61 152.598.191.000,00 153.392.044.009,76 36.149.302.743,15 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0 KM 0 KM 5.000.000.000,00 23.278.000.000,00 25.445.059.291,00 20.445.059.291,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 0 Jembatan 0 Jembatan 1.000.000.000,00 29.166.092.781,00 521.300.000,00 -478.700.000,00 - PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 0 0 0 0 16.050.000.000,00 15.266.200.000,00 21.649.813.200,00 5.599.813.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 2.000.000.000,00 52.238.656.000,00 5.351.987.855,00 3.351.987.855,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 0 KM 2.000.000.000,00 0,00 377.392.500,00 -1.622.607.500,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
167. 6.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 1.029.858.520,00 442.999.673,00 1.043.981.336,00 -1.029.858.520,00 0,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 225.000.000,00 5.000.096,00 101.992.241,00 -123.007.759,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga 1 Lembaga 100.000.000,00 5.000.096,00 101.992.241,00 1.992.241,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 12 Dokumen 12 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 430.000.000,00 248.936.546,00 366.821.948,00 -63.178.052,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 2 Perangkat Pendukung 2 Perangkat Pendukung 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 4 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.180,00 340.915.963,00 240.915.963,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Orang 4 Orang 175.000.000,00 73.936.808,00 18.991.664,00 -156.008.336,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 2 Layanan Informasi 1 Layanan Informasi 75.000.000,00 74.999.558,00 6.914.321,00 -68.085.679,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - - 70.000.000,00 30.000.165,00 126.583.960,00 56.583.960,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 2 Dokumen 25 Dokumen 70.000.000,00 30.000.165,00 126.583.960,00 56.583.960,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - 304.858.520,00 159.062.866,00 448.583.187,00 143.724.667,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 100 Paket Pekerjaan 15 Paket Pekerjaan 80.000.000,00 23.093.834,00 310.629.672,00 230.629.672,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 12 Bangunan Konstruksi 12 Bangunan Konstruksi 50.000.000,00 20.969.354,00 110.086.123,00 60.086.123,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 10 Lembaga 2 Lembaga 65.000.000,00 99.999.691,00 22.367.776,00 -42.632.224,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 109.858.520,00 14.999.987,00 5.499.616,00 -104.358.904,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
168. 7.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - - 1.342.000.000,00 2.332.998.391,00 3.439.820.691,00 -1.342.000.000,00 0,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 783.020.468,00 707.691.532,00 407.691.532,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 443.000.874,00 392.554.630,00 242.554.630,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 340.019.594,00 315.136.902,00 165.136.902,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 600.000.000,00 1.150.004.190,00 2.357.020.798,00 1.757.020.798,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 600.000.000,00 1.150.004.190,00 2.357.020.798,00 1.757.020.798,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 100.309.556,00 98.531.000,00 -101.469.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 200 Layanan 200 Layanan 200.000.000,00 100.309.556,00 98.531.000,00 -101.469.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 242.000.000,00 299.664.177,00 276.577.361,00 34.577.361,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 162.000.000,00 99.664.177,00 76.577.361,00 -85.422.639,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 10 Laporan 10 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.580.972.885,00 8.124.701.103,00 7.678.911.955,00 -902.060.930,00 10.182.474.626,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.580.972.885,00 8.124.701.103,00 7.678.911.955,00 -902.060.930,00 10.182.474.626,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.580.972.885,00 8.124.701.103,00 7.678.911.955,00 -902.060.930,00 10.182.474.626,00
169. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.213.072.865,00 6.899.716.892,00 7.051.606.411,00 1.309.401.761,00 8.522.474.626,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 93.000.000,00 51.391.752,00 46.297.752,00 -46.702.248,00 - - - 103.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 22.000.000,00 5.814.835,00 5.814.835,00 -16.185.165,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 6.679.764,00 1.585.764,00 -10.414.236,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 5.347.912,00 5.347.912,00 -6.652.088,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 3.896.630,00 3.896.630,00 -8.103.370,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 6.675.055,00 6.675.055,00 -3.324.945,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 8.797.020,00 8.797.020,00 -1.202.980,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 14.180.536,00 14.180.536,00 -819.464,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.195.648.239,00 3.809.933.271,00 4.604.864.848,00 -590.783.391,00 - - - 6.335.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 4.941.148.239,00 3.594.136.483,00 4.517.934.861,00 -423.213.378,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 200.000.000,00 127.080.000,00 21.180.000,00 -178.820.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 275.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 15.000.000,00 47.477.054,00 29.779.146,00 14.779.146,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.500.000,00 9.056.751,00 7.258.751,00 -1.241.249,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.000.000,00 4.929.346,00 4.929.346,00 -1.070.654,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 10.000.000,00 13.826.744,00 19.864.744,00 9.864.744,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 13.426.893,00 3.918.000,00 -1.082.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 71.689.237,00 43.749.071,00 8.749.071,00 - - - 36.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 12.115.081,00 9.758.915,00 5.758.915,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 8.489.519,00 5.191.519,00 -2.308.481,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 14.079.992,00 8.085.992,00 585.992,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 8.311.155,00 5.013.155,00 13.155,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 7.082.550,00 5.284.550,00 284.550,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 15.544.834,00 5.896.834,00 896.834,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 6.066.106,00 4.518.106,00 3.518.106,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 43.000.000,00 170.474.398,00 258.963.718,00 215.963.718,00 - - - 52.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 53 Unit 53 Unit 5.000.000,00 39.068.015,00 60.588.335,00 55.588.335,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 1.000.000,00 0,00 115.500.000,00 114.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 53 Dokumen 53 Dokumen 5.000.000,00 42.726.366,00 20.905.366,00 15.905.366,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 45.961.017,00 30.251.017,00 20.251.017,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 53 Dokumen 53 Dokumen 5.000.000,00 35.340.000,00 13.939.000,00 8.939.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 53 Orang 53 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 53 Orang 53 Orang 15.000.000,00 7.379.000,00 17.780.000,00 2.780.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 341.743.266,00 530.746.589,00 168.725.589,00 -173.017.677,00 - - - 379.793.266,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.000.000,00 6.509.368,00 6.509.368,00 1.509.368,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 26 Paket 26 Paket 50.000.000,00 5.654.049,00 5.654.049,00 -44.345.951,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 10.000.000,00 57.701.738,00 7.701.738,00 -2.298.262,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000,00 195.175.000,00 59.255.000,00 39.255.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 10.000.000,00 6.435.485,00 6.435.485,00 -3.564.515,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000,00 6.155.949,00 6.155.949,00 6.055.949,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 5.300.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 220.000.000,00 247.815.000,00 77.014.000,00 -142.986.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 225.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 11.643.266,00 0,00 0,00 -11.643.266,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.643.266,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 44.000.000,00 242.500.000,00 268.950.000,00 224.950.000,00 - - - 61.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 18 Unit 18 Unit 20.000.000,00 2.500.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 200.000.000,00 223.950.000,00 213.950.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.232.181.360,00 1.549.655.300,00 1.380.252.890,00 148.071.530,00 - - - 1.258.681.360,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.500.000,00 3.603.300,00 3.603.300,00 1.103.300,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90.000.000,00 79.192.000,00 48.958.000,00 -41.042.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 10.980.000,00 3.660.000,00 -16.340.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.119.681.360,00 1.455.880.000,00 1.324.031.590,00 204.350.230,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.125.681.360,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 191.000.000,00 318.148.500,00 208.850.020,00 17.850.020,00 - - - 228.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 63.269.000,00 20.468.247,00 17.468.247,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 45.000.000,00 243.579.500,00 131.457.000,00 86.457.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 15.000.000,00 7.300.000,00 4.380.000,00 -10.620.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 48.544.773,00 -1.455.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 37.500.000,00 155.177.845,00 70.952.523,00 33.452.523,00 - - - 68.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 45.805.417,00 16.579.095,00 11.579.095,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 44.268.800,00 32.128.800,00 27.128.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 19.137.382,00 5.439.382,00 -4.560.618,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 45.966.246,00 16.805.246,00 9.305.246,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 8.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
170. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 1.367.900.020,00 1.224.984.211,00 627.305.544,00 292.099.980,00 1.660.000.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.057.900.020,00 720.001.000,00 412.803.096,00 -645.096.924,00 - - - 1.320.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 61.134.997,00 32.537.591,00 -67.462.409,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 110.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 145.000.000,00 64.013.935,00 53.051.574,00 -91.948.426,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 900 Orang 900 Orang 250.000.000,00 94.855.068,00 30.047.068,00 -219.952.932,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 249.997.000,00 110.146.863,00 10.146.863,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 11 Dokumen 11 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 265 laporan 265 laporan 227.900.020,00 240.500.000,00 187.020.000,00 -40.880.020,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 4 Laporan 4 Laporan 150.000.000,00 9.500.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 4 Laporan 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 55 Unit 55 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - 250.000.000,00 470.258.053,00 190.949.448,00 -59.050.552,00 - - - 275.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 199.983.538,00 40.125.043,00 -34.874.957,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 85.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 174.257.858,00 101.229.662,00 26.229.662,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 28 Laporan 28 Laporan 100.000.000,00 96.016.657,00 49.594.743,00 -50.405.257,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 110.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 34.725.158,00 23.553.000,00 -36.447.000,00 - - - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 4 Laporan 4 Laporan 60.000.000,00 34.725.158,00 23.553.000,00 -36.447.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.024.192.338,00 5.161.926.467,00 3.969.324.870,67 -2.054.867.467,33 6.956.611.572,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.024.192.338,00 5.161.926.467,00 3.969.324.870,67 -2.054.867.467,33 6.956.611.572,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.024.192.338,00 5.161.926.467,00 3.969.324.870,67 -2.054.867.467,33 6.956.611.572,00
171. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD - 100 % 4.674.192.338,00 3.060.046.064,00 2.904.722.023,67 467.419.234,00 5.141.611.572,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD - 100 % 90.000.000,00 112.299.781,00 45.811.365,00 -44.188.635,00 - - - 99.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3 Dokumen 35.000.000,00 65.799.737,00 23.379.405,00 -11.620.595,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 18.500.430,00 7.672.430,00 2.672.430,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 7.999.838,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 19.999.776,00 14.759.530,00 4.759.530,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dok Laporan Gaji dan Tunjangan ASN, Dok Penatausahaan Keuangan, Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu - 100 % 3.140.000.000,00 2.290.530.316,00 2.486.719.750,67 -653.280.249,33 - - - 3.454.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 3.000.000.000,00 2.196.345.022,00 2.444.096.176,67 -555.903.823,33 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 120.000.000,00 67.950.000,00 34.760.000,00 -85.240.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 132.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 18.371.720,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 7.863.574,00 7.863.574,00 1.863.574,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.400.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dok Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun Tepat Waktu - 100 % 16.000.000,00 9.609.634,00 0,00 -16.000.000,00 - - - 17.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 9.609.634,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 100 % 70.000.000,00 9.593.000,00 0,00 -70.000.000,00 - - - 77.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 22 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 1 Orang 50.000.000,00 9.593.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum yang Tersusun Tepat Waktu - 100 % 398.000.000,00 273.237.699,00 62.780.342,00 -335.219.658,00 - - - 437.800.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 4.335.450,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 20.000.000,00 0,00 8.500.000,00 -11.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 40 Paket 1 Paket 40.000.000,00 6.635.931,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 55 Paket 1 Paket 55.000.000,00 44.999.162,00 5.758.682,00 -49.241.318,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 55 Paket 8 Paket 55.000.000,00 40.011.156,00 7.691.660,00 -47.308.340,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 1.800.000,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 180.000.000,00 175.456.000,00 40.830.000,00 -139.170.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 198.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 214.192.338,00 0,00 0,00 -214.192.338,00 - - - 235.611.572,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 14.192.338,00 0,00 0,00 -14.192.338,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.611.572,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta laporan Jasa Surat Menyurat yang Tersusun Tepat Waktu - 100 % 186.000.000,00 296.766.636,00 269.504.436,00 83.504.436,00 - - - 204.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 2.402.200,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 60.137.500,00 46.925.500,00 -33.074.500,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 88.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 234.226.936,00 222.578.936,00 122.578.936,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dok Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan /Kendaraan Dinas serta Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya - 100 % 560.000.000,00 68.008.998,00 39.906.130,00 -520.093.870,00 - - - 616.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 13 Unit 60.000.000,00 59.888.998,00 39.906.130,00 -20.093.870,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 12 Unit 60.000.000,00 8.120.000,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 88.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
172. 2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanganan Kejadian Bencana - 100 % 985.000.000,00 1.438.436.339,00 582.959.466,00 428.500.000,00 1.413.500.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi awal bencana - 100 % 100.000.000,00 63.636.480,00 14.675.740,00 -85.324.260,00 - - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 150 Orang 300 Orang 100.000.000,00 63.636.480,00 14.675.740,00 -85.324.260,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 100 % 265.000.000,00 214.155.028,00 101.226.000,00 -163.774.000,00 - - - 621.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 15 Orang 520 Orang 30.000.000,00 28.420.148,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 10 Kawasan 2 Kawasan 50.000.000,00 34.858.946,00 6.550.000,00 -43.450.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 25 Orang 25 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 88.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 150.875.934,00 14.762.000,00 -25.238.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun - 1 Dokumen 0,00 0,00 79.914.000,00 79.914.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 330.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 50 Kawasan 50 Kawasan 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 71.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 100 % 340.000.000,00 647.999.860,00 264.339.505,00 -75.660.495,00 - - - 374.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 163.305.430,00 71.098.957,00 21.098.957,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 10 Orang 55.000.000,00 95.119.317,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 20 Orang 20 Orang 185.000.000,00 269.991.277,00 193.240.548,00 8.240.548,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 203.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 119.583.836,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata dan terkelola dengan baik - 100 % 280.000.000,00 512.644.971,00 202.718.221,00 -77.281.779,00 - - - 308.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 26.657.662,00 3.200.000,00 -16.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 99.999.713,00 79.999.672,00 49.999.672,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 214.844.448,00 97.654.290,00 -2.345.710,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 171.143.148,00 21.864.259,00 -28.135.741,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
173. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran - 100 % 365.000.000,00 663.444.064,00 481.643.381,00 36.500.000,00 401.500.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Warga yang Memperolah Layanan Pencegahan Kebakaran - 100 % 160.000.000,00 28.805.635,00 10.009.303,00 -149.990.697,00 - - - 176.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 28.805.635,00 10.009.303,00 -19.990.697,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 10 Unit 10 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Jumlah Warga yang Mendapat Layanan Pencegahan Kebakaran - 100 % 50.000.000,00 26.450.302,00 15.580.481,00 -34.419.519,00 - - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 26.450.302,00 15.580.481,00 -34.419.519,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Persentase Jumlah Warga yang Memperoleh Informasi Rawan Kebakaran - 100 % 155.000.000,00 608.188.127,00 456.053.597,00 301.053.597,00 - - - 170.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 20 Orang 390 Orang 20.000.000,00 154.073.176,00 89.587.206,00 69.587.206,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 6 Desa/Kel urahan 6 Desa/Kel urahan 50.000.000,00 177.727.175,00 136.911.159,00 86.911.159,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000,00 276.387.776,00 229.555.232,00 144.555.232,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 93.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 0,00 0,00 1.920.362.895,86 1.920.362.895,86 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 1.920.362.895,86 1.920.362.895,86 0,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 0,00 1.920.362.895,86 1.920.362.895,86 0,00
174. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 0,00 1.127.325.674,86 0,00 0,00 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 808.504.628,00 808.504.628,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 13 Orang/b ulan 0,00 0,00 782.231.864,00 782.231.864,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 6 Dokumen 0,00 0,00 26.272.764,00 26.272.764,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 95.934.084,00 95.934.084,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 7 Paket 0,00 0,00 7.036.848,00 7.036.848,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 17 Paket 0,00 0,00 4.795.802,00 4.795.802,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 20 Paket 0,00 0,00 10.167.586,00 10.167.586,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 5 Paket 0,00 0,00 14.581.848,00 14.581.848,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 6 Dokumen 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 15 Laporan 0,00 0,00 58.452.000,00 58.452.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 10 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 138.031.962,86 138.031.962,86 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1 Laporan 0,00 0,00 1.501.375,00 1.501.375,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 3 Laporan 0,00 0,00 41.149.867,86 41.149.867,86 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 4 Laporan 0,00 0,00 95.380.720,00 95.380.720,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 34.855.000,00 34.855.000,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 1 Unit 0,00 0,00 16.405.000,00 16.405.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 10 Unit 0,00 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
175. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - - 0,00 0,00 180.422.368,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 180.422.368,00 180.422.368,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 65 Orang 0,00 0,00 98.741.368,00 98.741.368,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota - 19 Orang 0,00 0,00 81.681.000,00 81.681.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
176. 3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - - - 0,00 0,00 5.960.620,00 0,00 0,00 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal - - - 0,00 0,00 5.960.620,00 5.960.620,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota - 9 Orang 0,00 0,00 5.960.620,00 5.960.620,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
177. 4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - - 0,00 0,00 151.808.042,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 0,00 0,00 147.540.564,00 147.540.564,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Orang 0,00 0,00 43.400.000,00 43.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota - 17 Orang 0,00 0,00 16.050.000,00 16.050.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota - 21 Orang 0,00 0,00 88.090.564,00 88.090.564,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 0,00 0,00 4.267.478,00 4.267.478,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota - 500 Orang 0,00 0,00 1.553.076,00 1.553.076,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - 1 Orang 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota - 1 Orang 0,00 0,00 1.214.402,00 1.214.402,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
178. 5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 0,00 0,00 305.183.829,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 305.183.829,00 305.183.829,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata - 225870 Orang 0,00 0,00 90.665.168,00 90.665.168,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota - 0 Keluarga 0,00 0,00 3.181.688,00 3.181.688,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - 21256 Keluarga 0,00 0,00 10.318.930,00 10.318.930,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 80 Orang 0,00 0,00 201.018.043,00 201.018.043,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
179. 6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 0,00 0,00 106.422.031,00 0,00 0,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 15.402.120,00 15.402.120,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota - 10 Orang 0,00 0,00 9.126.878,00 9.126.878,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota - 4 Orang 0,00 0,00 6.275.242,00 6.275.242,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 91.019.911,00 91.019.911,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Kampung 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - 49 Orang 0,00 0,00 91.019.911,00 91.019.911,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
180. 7.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 0,00 0,00 43.240.331,00 0,00 0,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 43.240.331,00 43.240.331,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota - 1 Makam 0,00 0,00 17.592.097,00 17.592.097,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - 1 Laporan 0,00 0,00 25.648.234,00 25.648.234,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.147.150.254,00 11.165.664.110,00 3.106.882.871,00 -9.040.267.383,00 9.791.609.702,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.278.762.090,00 5.550.522.904,00 1.392.751.507,00 -5.886.010.583,00 5.283.221.538,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.278.762.090,00 5.550.522.904,00 1.392.751.507,00 -5.886.010.583,00 5.283.221.538,00
181. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.116.362.090,00 4.461.242.222,00 1.270.938.355,00 -957.405.571,00 4.158.956.519,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 35.000.000,00 29.388.569,00 866.127,00 -34.133.873,00 - - - 28.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 0 Dokumen 0,00 9.482.258,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 7.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 0 Dokumen 0,00 4.882.890,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 7.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 4.950.671,00 866.127,00 866.127,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 3.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 0 Laporan 0,00 5.106.750,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 Laporan 0,00 4.966.000,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.853.535.496,00 3.070.068.131,00 988.361.568,00 -2.865.173.928,00 - - - 3.027.356.519,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 3.629.395.496,00 0,00 0,00 -3.629.395.496,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 22 Orang/b ulan 0,00 2.892.356.519,00 946.817.186,00 946.817.186,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2.892.356.519,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 215.640.000,00 0,00 0,00 -215.640.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 12 Dokumen 0,00 168.559.146,00 41.544.382,00 41.544.382,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 120.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 0 Laporan 0,00 4.946.212,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 3.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 0 Laporan 0,00 4.206.254,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 12.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 12.500.000,00 0,00 0,00 -12.500.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 90.000.000,00 79.317.000,00 32.000.000,00 -58.000.000,00 - - - 70.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 2 Paket 0,00 39.940.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 Orang 0,00 39.377.000,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 20.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 399.800.000,00 341.829.348,00 58.772.628,00 -341.027.372,00 - - - 323.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 7 Paket 0,00 10.051.286,00 2.020.758,00 2.020.758,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 17 Paket 0,00 7.165.478,00 2.147.589,00 2.147.589,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 41 Paket 0,00 71.198.952,00 8.954.344,00 8.954.344,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 5 Paket 0,00 30.536.632,00 8.095.937,00 8.095.937,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 24 Dokumen 0,00 3.600.000,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 3.600.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 275.000.000,00 0,00 0,00 -275.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 20 Laporan 0,00 219.277.000,00 36.954.000,00 36.954.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 200.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 180.000.000,00 81.380.000,00 0,00 -180.000.000,00 - - - 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 0 Unit 0,00 40.190.000,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 41.190.000,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 419.184.594,00 419.102.414,00 171.469.408,00 -247.715.186,00 - - - 480.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1 Laporan 0,00 3.603.300,00 504.462,00 504.462,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 74.032.374,00 0,00 0,00 -74.032.374,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 3 Laporan 0,00 53.861.250,00 14.794.886,00 14.794.886,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 343.952.220,00 0,00 0,00 -343.952.220,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 4 Laporan 0,00 361.637.864,00 156.170.060,00 156.170.060,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 400.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 116.342.000,00 440.156.760,00 19.468.624,00 -96.873.376,00 - - - 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 2 Unit 0,00 51.236.760,00 15.523.624,00 15.523.624,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara - 0 Unit 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 28 Unit 19.480.000,00 0,00 0,00 -19.480.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 3 Unit 0,00 28.820.000,00 1.910.000,00 1.910.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 54.862.000,00 0,00 0,00 -54.862.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 356.900.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 30.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
182. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - - 766.000.000,00 93.186.142,00 7.005.396,00 -686.000.000,00 80.000.000,00 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang - 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 766.000.000,00 93.186.142,00 7.005.396,00 -758.994.604,00 - - - 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 68 Orang 0 Orang 448.000.000,00 0,00 0,00 -448.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 42.499.746,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 16.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 19 Orang 0 Orang 268.000.000,00 0,00 0,00 -268.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 40.686.436,00 2.686.436,00 2.686.436,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 16.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Lembaga 0 Lembaga 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota - 3 Lembaga 0,00 9.999.960,00 2.818.960,00 2.818.960,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 16.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 17.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
183. 3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - - - 60.000.000,00 24.983.998,00 5.680.217,00 -35.000.000,00 25.000.000,00 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal - - - 60.000.000,00 24.983.998,00 5.680.217,00 -54.319.783,00 - - - 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 0 Orang 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota - 3 Orang 0,00 24.983.998,00 5.680.217,00 5.680.217,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
184. 4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - - 615.000.000,00 301.314.795,00 51.427.114,00 -220.510.043,00 394.489.957,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 320.000.000,00 238.746.385,00 24.748.108,00 -295.251.892,00 - - - 301.865.149,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 0 Orang 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota - 10 Orang 0,00 67.964.993,00 3.823.983,00 3.823.983,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 0 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 29.991.603,00 1.557.444,00 1.557.444,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - 5 Orang 0,00 56.866.015,00 7.304.435,00 7.304.435,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 6.865.149,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 1 Orang 0,00 3.931.025,00 770.000,00 770.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 0 Orang 130.000.000,00 0,00 0,00 -130.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota - 21 Orang 0,00 79.992.749,00 11.292.246,00 11.292.246,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 295.000.000,00 62.568.410,00 26.679.006,00 -268.320.994,00 - - - 92.624.808,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 0 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota - 1000 Orang 0,00 17.624.808,00 13.836.330,00 13.836.330,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 17.624.808,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - 5 Orang 0,00 7.943.678,00 3.372.950,00 3.372.950,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 203452 Orang 0 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota - 26665 Orang 0,00 36.999.924,00 9.469.726,00 9.469.726,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota - 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
185. 5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - - 395.000.000,00 496.923.144,00 35.300.420,00 101.923.144,00 496.923.144,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 395.000.000,00 496.923.144,00 35.300.420,00 -359.699.580,00 - - - 496.923.144,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 225107 Orang 0 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata - 225870 Orang 0,00 121.318.545,00 5.895.433,00 5.895.433,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 121.318.545,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 35565 Keluarga 0 Keluarga 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota - 33565 Keluarga 0,00 31.594.987,00 16.071.987,00 16.071.987,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 31.594.987,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 21521 Keluarga 0 Keluarga 175.000.000,00 0,00 0,00 -175.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - 21256 Keluarga 0,00 94.999.949,00 7.633.000,00 7.633.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 94.999.949,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 0 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - 80 Orang 0,00 249.009.663,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 249.009.663,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
186. 6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - - 226.400.000,00 104.876.892,00 15.665.720,00 -118.543.827,00 107.856.173,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 90.000.000,00 58.360.719,00 10.515.720,00 -79.484.280,00 - - - 63.960.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 120 Orang 0 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota - 15 Orang 0,00 42.614.308,00 9.061.000,00 9.061.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 5.960.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 8.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota - 5 Orang 0,00 15.746.411,00 1.454.720,00 1.454.720,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 136.400.000,00 46.516.173,00 5.150.000,00 -131.250.000,00 - - - 43.896.173,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 1 Kampung 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - 1 Kampung 0,00 2.620.000,00 2.620.000,00 2.620.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 0 Orang 126.400.000,00 0,00 0,00 -126.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - 49 Orang 0,00 43.896.173,00 2.530.000,00 2.530.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 43.896.173,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
187. 7.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - - - 100.000.000,00 67.995.711,00 6.734.285,00 -80.004.255,00 19.995.745,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 67.995.711,00 6.734.285,00 -93.265.715,00 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - 19.995.745,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1 Makam 0 Makam 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota - 1 Makam 0,00 19.995.745,00 2.411.117,00 2.411.117,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 19.995.745,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - 1 Laporan 0,00 47.999.966,00 4.323.168,00 4.323.168,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 0,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.868.388.164,00 5.615.141.206,00 1.714.131.364,00 -3.154.256.800,00 4.508.388.164,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.868.388.164,00 5.615.141.206,00 1.714.131.364,00 -3.154.256.800,00 4.508.388.164,00
188. 1.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - - 25.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 35.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa - 1 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 10.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 195 Desa 0 Desa 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
189. 2.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 50.000.000,00 85.000.212,00 16.498.135,00 0,00 50.000.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 50.000.000,00 85.000.212,00 16.498.135,00 -33.501.865,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 45.000.086,00 10.846.175,00 -14.153.825,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 40.000.126,00 5.651.960,00 -19.348.040,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
190. 3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 4.433.388.164,00 4.340.246.194,00 1.612.423.806,00 -400.000.000,00 4.033.388.164,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 4.433.388.164,00 4.340.246.194,00 1.612.423.806,00 -2.820.964.358,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 4.033.388.164,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 525.997.744,00 26.737.024,00 -73.262.976,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 195 Dokumen 195 Dokumen 100.000.000,00 71.744.623,00 21.581.221,00 -78.418.779,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 195 Dokumen 1 Dokumen 3.385.513.164,00 2.766.046.192,00 1.466.779.410,00 -1.918.733.754,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.385.513.164,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 195 Orang 0 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 499.999.835,00 27.309.122,00 -272.690.878,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 75.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 195 Dokumen 195 Dokumen 25.000.000,00 17.000.767,00 2.298.564,00 -22.701.436,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 172.875.000,00 159.999.864,00 23.699.480,00 -149.175.520,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 122.875.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 195 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 78.938.204,00 11.079.312,00 -13.920.688,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 195 Orang 40 Orang 100.000.000,00 55.476.991,00 7.626.002,00 -92.373.998,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 40 Desa 15 Desa 100.000.000,00 148.041.207,00 23.015.107,00 -76.984.893,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 17.000.767,00 2.298.564,00 -22.701.436,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
191. 4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 360.000.000,00 1.189.894.800,00 85.209.423,00 30.000.000,00 390.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 360.000.000,00 1.189.894.800,00 85.209.423,00 -274.790.577,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 390.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 54.999.886,00 20.387.000,00 -4.613.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 40.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 195 Lembaga 0 Lembaga 100.000.000,00 24.999.935,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 100.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 45.000.170,00 6.251.960,00 -18.748.040,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 69.999.909,00 4.161.000,00 -55.839.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 60.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 994.894.900,00 54.409.463,00 -95.590.537,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 15.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10.703.360.411,00 8.352.980.299,00 6.841.631.948,91 -3.861.728.462,09 11.848.257.386,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.703.360.411,00 7.972.981.003,00 6.483.501.764,91 -2.219.858.646,09 10.780.378.150,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.703.360.411,00 7.972.981.003,00 6.483.501.764,91 -2.219.858.646,09 10.780.378.150,00
192. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 5.500.000.411,00 5.407.600.103,00 4.465.487.378,00 550.000.042,00 6.050.000.453,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 113.157.850,00 178.513.525,00 58.984.525,00 -54.173.325,00 - - - 124.473.635,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 46.057.850,00 156.072.196,00 36.543.196,00 -9.514.654,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50.663.635,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.200.000,00 0,00 0,00 -13.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.520.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.100.000,00 0,00 0,00 -12.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.100.000,00 0,00 0,00 -12.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.100.000,00 0,00 0,00 -12.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 17.600.000,00 22.441.329,00 22.441.329,00 4.841.329,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.360.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerh - 1 Tahun 3.696.235.696,00 3.391.729.767,00 3.357.989.350,00 -338.246.346,00 - - - 4.065.859.266,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 3.520.000.000,00 3.230.658.060,00 3.269.977.554,00 -250.022.446,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.872.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 12.100.000,00 0,00 0,00 -12.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 127.835.696,00 145.800.000,00 76.290.000,00 -51.545.696,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 140.619.266,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.100.000,00 0,00 0,00 -12.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.100.000,00 0,00 0,00 -12.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.100.000,00 15.271.707,00 11.721.796,00 -378.204,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 17.600.000,00 0,00 0,00 -17.600.000,00 - - - 19.360.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 17.600.000,00 0,00 0,00 -17.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.360.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 17.600.000,00 52.602.463,00 0,00 -17.600.000,00 - - - 19.360.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 17.600.000,00 52.602.463,00 0,00 -17.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.360.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 302.500.000,00 679.029.135,00 320.409.271,00 17.909.271,00 - - - 332.750.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7 Paket 17.600.000,00 30.011.071,00 29.691.050,00 12.091.050,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.360.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.600.000,00 0,00 0,00 -17.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.360.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.100.000,00 20.032.705,00 20.032.705,00 7.932.705,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.310.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 44 Paket 33.000.000,00 48.713.048,00 48.713.048,00 15.713.048,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.300.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11 Paket 35.200.000,00 30.009.311,00 23.340.468,00 -11.859.532,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.720.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.000.000,00 0,00 0,00 -22.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.200.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 165.000.000,00 550.263.000,00 198.632.000,00 33.632.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 181.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 80 % 779.000.000,00 110.402.810,00 0,00 -779.000.000,00 - - - 856.900.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 128.000.000,00 0,00 0,00 -128.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 140.800.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 450.000.000,00 10.027.403,00 0,00 -450.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 495.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 9 Unit 60.500.000,00 100.375.407,00 0,00 -60.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 60.500.000,00 0,00 0,00 -60.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.550.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 88.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 347.306.865,00 712.134.403,00 607.965.232,00 260.658.367,00 - - - 382.037.552,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.600.000,00 1.501.375,00 504.462,00 -6.095.538,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.260.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 167.466.601,00 177.003.900,00 93.206.642,00 -74.259.959,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 184.213.261,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.200.000,00 0,00 0,00 -24.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.620.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 149.040.264,00 533.629.128,00 514.254.128,00 365.213.864,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 163.944.291,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 80 % 144.100.000,00 215.710.000,00 120.139.000,00 -23.961.000,00 - - - 158.510.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 8 Unit 24.200.000,00 86.050.000,00 89.050.000,00 64.850.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.620.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 15 Unit 24.200.000,00 9.870.000,00 9.870.000,00 -14.330.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.620.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 24.200.000,00 0,00 0,00 -24.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.620.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5 Unit 24.200.000,00 119.790.000,00 21.219.000,00 -2.981.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.620.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 24.200.000,00 0,00 0,00 -24.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.620.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Ha 1 Ha 23.100.000,00 0,00 0,00 -23.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.410.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - 1 Dokumen 82.500.000,00 67.478.000,00 0,00 -82.500.000,00 - - - 90.750.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 82.500.000,00 67.478.000,00 0,00 -82.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.750.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
193. 2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Perusahaan Besar yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro 1,33 44,44 % % 2,67 % 200.000.000,00 295.973.948,00 150.262.474,00 150.000.000,00 350.000.000,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 1 Dokumen 200.000.000,00 295.973.948,00 150.262.474,00 -49.737.526,00 - - - 350.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 213.594.474,00 90.705.000,00 -9.295.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 20 Orang 50 Orang 100.000.000,00 82.379.474,00 59.557.474,00 -40.442.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
194. 3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Pekerja yang Ditingkatkan Produktivitasnya Persentase Peserta Pelatihan Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SD, SMP dan SMA. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kopetensi - 0,17 31,82 75 % % % 603.360.000,00 312.720.477,00 188.108.343,00 358.720.095,00 962.080.095,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Program Pelatihan Vokasi yang Dilaksanakan - 7 Program 203.360.000,00 148.622.581,00 98.313.447,00 -105.046.553,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 362.080.095,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 64 Orang 16 Orang 100.000.000,00 84.158.450,00 56.436.450,00 -43.563.550,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 62.080.095,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 5 Lembaga 2 Lembaga 80.000.000,00 36.060.382,00 23.623.248,00 -56.376.752,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 50 Unit 15 Unit 23.360.000,00 28.403.749,00 18.253.749,00 -5.106.251,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina - 2 Lembaga 100.000.000,00 36.024.474,00 19.587.474,00 -80.412.526,00 - - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 100.000.000,00 36.024.474,00 19.587.474,00 -80.412.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah LPKS yang Mendapatkan Layanan Perizinan dan Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja - 2 Lembaga 100.000.000,00 36.024.474,00 16.502.474,00 -83.497.526,00 - - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 5 Perizinan 2 Perizinan 100.000.000,00 36.024.474,00 16.502.474,00 -83.497.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapatkan Konsultansi Peningkatan Produktivitas - 20 Perusah aan 100.000.000,00 36.024.474,00 18.102.474,00 -81.897.526,00 - - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 4 Perusaha an 4 Perusaha an 100.000.000,00 36.024.474,00 18.102.474,00 -81.897.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah - 1 Dokumen 100.000.000,00 56.024.474,00 35.602.474,00 -64.397.526,00 - - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 56.024.474,00 35.602.474,00 -64.397.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
195. 4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Antar Kerja - 65 0,13 3,99 % % % 1.400.000.000,00 1.816.749.793,00 1.586.768.793,00 1.136.033.221,00 2.536.033.221,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Layanan Antar Kerja - 80 Orang 500.000.000,00 979.393.807,00 870.353.807,00 370.353.807,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 1.350.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 20 Orang 58 Orang 100.000.000,00 66.107.924,00 51.785.924,00 -48.214.076,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 20 Orang 100 Orang 100.000.000,00 255.907.391,00 241.585.391,00 141.585.391,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 350.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 20 Orang 1500 Orang 100.000.000,00 422.495.974,00 412.743.974,00 312.743.974,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 500.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 5 Orang 100 Orang 100.000.000,00 168.473.524,00 118.151.524,00 18.151.524,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 66.408.994,00 46.086.994,00 -53.913.006,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LPTKS yang Mendapatkan Layanan Perizinan - 2 Lembaga 200.000.000,00 103.672.398,00 77.998.398,00 -122.001.602,00 - - - 300.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi 2 Lembaga 2 Lembaga 100.000.000,00 63.647.924,00 53.095.924,00 -46.904.076,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 2 Lembaga 2 Lembaga 100.000.000,00 40.024.474,00 24.902.474,00 -75.097.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Layanan Informasi Pasar Kerja - 75 Orang 300.000.000,00 268.573.410,00 238.772.410,00 -61.227.590,00 - - - 336.033.221,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 59.424.474,00 51.157.474,00 -48.842.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 36.024.474,00 32.757.474,00 -67.242.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.033.221,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 25 Orang 25 Orang 100.000.000,00 173.124.462,00 154.857.462,00 54.857.462,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan - 90 Orang 400.000.000,00 465.110.178,00 399.644.178,00 -355.822,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 550.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 115.079.474,00 99.457.474,00 -542.526,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 50 Orang 100 Orang 100.000.000,00 210.252.670,00 194.330.670,00 94.330.670,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 20 Orang 20 Orang 200.000.000,00 139.778.034,00 105.856.034,00 -94.143.966,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
196. 5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) - 31, 58 % 1.000.000.000,00 139.936.682,00 92.874.776,91 -117.735.619,00 882.264.381,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang Memiliki Sarana Hubungan Kerja - 5 Perusaha an 250.000.000,00 29.641.289,00 51.917.078,00 -198.082.922,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 319.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 15 Perusah aan 5 Perusaha an 250.000.000,00 29.641.289,00 11.917.078,00 -238.082.922,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 275.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan - 1 Laporan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 44.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Sambas - 20 % 750.000.000,00 110.295.393,00 40.957.698,91 -709.042.301,09 - - - 563.264.381,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 15 Perkara 5 Perkara 250.000.000,00 29.718.722,00 13.887.575,00 -236.112.425,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 275.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 13 Perkara 7 Perkara 250.000.000,00 61.960.034,00 15.011.594,00 -234.988.406,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 275.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 900 Orang 100 Orang 250.000.000,00 18.616.637,00 12.058.529,91 -237.941.470,09 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.264.381,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.000.000.000,00 379.999.296,00 358.130.184,00 -1.641.869.816,00 1.067.879.236,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 2.000.000.000,00 379.999.296,00 358.130.184,00 -1.641.869.816,00 1.067.879.236,00
197. 1.3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Sertifikat Hak Milik yang Diterbitkan - 19,35 % 363.700.000,00 66.586.149,00 15.079.027,00 36.370.000,00 400.070.000,00 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan - 2 Kawasan Transmigra si 363.700.000,00 66.586.149,00 15.079.027,00 -348.620.973,00 - - - 400.070.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 2 Kawasan Transmigra si 2 Kawasan Transmigra si 91.000.000,00 66.586.149,00 15.079.027,00 -75.920.973,00 Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.100.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 60 Hektar 60 Hektar 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
198. 2.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Warga Transmigrasi yang Dilakukan Pendataan dan Penataan - 20 % 636.300.000,00 73.413.796,00 224.148.142,00 31.509.236,00 667.809.236,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Warga Transmigrasi yang Dilakukan Pendataan dan Penataan - 48 Kepala Keluarga 636.300.000,00 73.413.796,00 224.148.142,00 -412.151.858,00 - - - 667.809.236,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 1 Dokumen 1 Dokumen 90.900.000,00 57.689.156,00 162.448.836,00 71.548.836,00 Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 48 Kepala Keluarga 48 Kepala Keluarga 90.900.000,00 15.724.640,00 11.699.306,00 -79.200.694,00 Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.869.236,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 60 Kepala Keluarga 60 Kepala Keluarga 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 60 Kepala Keluarga 60 Kepala Keluarga 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 60 Orang 60 Orang 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 60 Kepala Keluarga 60 Kepala Keluarga 90.900.000,00 0,00 0,00 -90.900.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Sebubus Kab. Sambas, Paloh, Sebubus DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.990.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan - 100 Orang 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 27.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi - 3 Lokasi 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
199. 3.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi - 21,25 % 1.000.000.000,00 239.999.351,00 118.903.015,00 -1.000.000.000,00 0,00 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian - 85 KK 1.000.000.000,00 239.999.351,00 118.903.015,00 -881.096.985,00 - - Presentase KK Transmigran yang Dibina 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 85 Kepala Keluarga 85 Kepala Keluarga 500.000.000,00 169.999.898,00 111.089.563,00 -388.910.437,00 Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 2 SP Satuan Per mukiman 2 SP Satuan Per mukiman 500.000.000,00 69.999.453,00 7.813.452,00 -492.186.548,00 Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19.327.824.438,00 14.885.454.012,00 14.168.584.606,54 -5.159.239.831,46 20.193.429.409,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.327.824.438,00 14.885.454.012,00 14.168.584.606,54 -5.159.239.831,46 20.193.429.409,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.904.919.208,00 1.470.004.868,00 1.185.934.221,00 -3.718.984.987,00 4.667.528.898,00
200. 1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - - 1.031.881.045,00 429.394.566,00 360.999.589,00 -310.807.531,00 721.073.514,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Fokal point PUG - 17 Organisasi Perangkat Daerah 329.724.910,00 26.327.272,00 24.999.696,00 -304.725.214,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Organisasi Perangkat Daerah 320.477.119,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 82.431.229,00 0,00 0,00 -82.431.229,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.119.282,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 82.431.227,00 0,00 0,00 -82.431.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 80 Orang 40 Orang 82.431.227,00 26.327.272,00 24.999.696,00 -57.431.531,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 120 Orang 120 Orang 82.431.227,00 0,00 0,00 -82.431.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 329.862.454,00 65.991.388,00 10.000.009,00 -319.862.445,00 - - - 160.238.558,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 247.431.227,00 65.991.388,00 10.000.009,00 -237.431.218,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Organisasi 4 Organisasi 82.431.227,00 0,00 0,00 -82.431.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 372.293.681,00 337.075.906,00 325.999.884,00 -46.293.797,00 - - - 240.357.837,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 4 Lembaga 4 Lembaga 82.431.227,00 0,00 0,00 -82.431.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 130 Orang 30 Orang 207.431.227,00 337.075.906,00 325.999.884,00 118.568.657,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 7 Dokumen 7 Dokumen 82.431.227,00 0,00 0,00 -82.431.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
201. 2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif - 100 % 1.731.055.771,00 435.647.410,00 381.600.822,00 119.699.580,00 1.850.755.351,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri - 1 Dokumen 288.509.299,00 229.804.044,00 149.937.174,00 -138.572.125,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 308.459.228,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 123.646.840,00 229.804.044,00 149.937.174,00 26.290.334,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 132.196.810,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Perangkat Daerah 6 Perangkat Daerah 164.862.459,00 0,00 0,00 -164.862.459,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 176.262.418,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 412.156.135,00 15.843.324,00 1.665.626,00 -410.490.509,00 - - - 440.656.035,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 5 Orang 5 Orang 247.293.681,00 15.843.324,00 1.665.626,00 -245.628.055,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 264.393.621,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Layanan 5 Layanan 164.862.454,00 0,00 0,00 -164.862.454,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 176.262.414,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.030.390.337,00 190.000.042,00 229.998.022,00 -800.392.315,00 - - - 1.101.640.088,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 247.293.681,00 0,00 0,00 -247.293.681,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 264.393.621,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 200 Orang 200 Orang 412.156.135,00 0,00 0,00 -412.156.135,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 440.656.036,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 25 Orang 25 Orang 247.293.681,00 0,00 0,00 -247.293.681,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 264.393.621,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 123.646.840,00 190.000.042,00 229.998.022,00 106.351.182,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 132.196.810,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
202. 3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Partisipasi angkatan kerja perempuan - 65 % 1.264.037.180,00 202.777.945,00 169.999.679,00 -46.224.135,00 1.217.813.045,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak - 4 Kegiatan 577.018.591,00 202.777.945,00 169.999.679,00 -407.018.912,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 616.918.452,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah 247.293.683,00 0,00 0,00 -247.293.683,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 264.393.624,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Dokumen 4 Dokumen 164.862.454,00 52.778.030,00 95.000.024,00 -69.862.430,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 176.262.414,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 164.862.454,00 149.999.915,00 74.999.655,00 -89.862.799,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 176.262.414,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 522.156.135,00 0,00 0,00 -522.156.135,00 - - - 424.632.179,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 4 Lembaga 4 Lembaga 82.431.227,00 0,00 0,00 -82.431.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 357.293.681,00 0,00 0,00 -357.293.681,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 264.393.621,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Dokumen 16 Dokumen 82.431.227,00 0,00 0,00 -82.431.227,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.119.279,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 164.862.454,00 0,00 0,00 -164.862.454,00 - - - 176.262.414,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Layanan 4 Layanan 164.862.454,00 0,00 0,00 -164.862.454,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 176.262.414,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
203. 4.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak - 100 % 82.431.227,00 18.028.348,00 0,00 5.699.980,00 88.131.207,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD Yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Gender dan Anak - 17 Organisasi Perangkat Daerah 82.431.227,00 18.028.348,00 0,00 -82.431.227,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Organisasi Perangkat Daerah 88.131.207,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 41.215.614,00 18.028.348,00 0,00 -41.215.614,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 44.065.604,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 41.215.613,00 0,00 0,00 -41.215.613,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 44.065.603,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
204. 5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak - 270 Poin 479.352.140,00 130.634.256,00 83.645.435,00 -9.832.697,00 469.519.443,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan - 5 Gugus Tugas 209.329.490,00 23.289.635,00 12.470.292,00 -196.859.198,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Satuan Gugus Tugas 195.633.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 5 Organisasi 2 Organisasi 164.119.276,00 23.289.635,00 12.470.292,00 -151.648.984,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.487.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 45.210.214,00 0,00 0,00 -45.210.214,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 45.146.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 270.022.650,00 107.344.621,00 71.175.143,00 -198.847.507,00 - - - 273.886.343,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 280 Orang 102.187.471,00 94.542.511,00 60.291.375,00 -41.896.096,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 105.340.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 35.920.444,00 0,00 0,00 -35.920.444,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.116.883,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 95.994.291,00 0,00 0,00 -95.994.291,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 96.311.680,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 4 Dokumen 35.920.444,00 12.802.110,00 10.883.768,00 -25.036.676,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
205. 6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak - 100 - 316.161.845,00 253.522.343,00 189.688.696,00 4.074.493,00 320.236.338,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak - 40 Kasus 57.596.578,00 69.365.682,00 81.354.382,00 23.757.804,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Anak 59.291.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 40 Orang 30 Orang 35.920.448,00 49.999.646,00 39.999.814,00 4.079.366,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 21.676.130,00 19.366.036,00 41.354.568,00 19.678.438,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 23.175.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 57.906.233,00 184.156.661,00 108.334.314,00 50.428.081,00 - - - 59.291.878,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang 50 Orang 23.843.743,00 126.340.594,00 86.809.567,00 62.965.824,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.174.998,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 20 Layanan 20 Layanan 34.062.490,00 57.816.067,00 21.524.747,00 -12.537.743,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.659.034,00 0,00 0,00 -200.659.034,00 - - - 201.652.580,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar 1 Lembaga 1 Lembaga 23.534.084,00 0,00 0,00 -23.534.084,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.077.920,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 2 Kegiatan 2 Kegiatan 23.534.084,00 0,00 0,00 -23.534.084,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.077.920,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 50 Orang 50 Orang 136.249.962,00 0,00 0,00 -136.249.962,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 135.438.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus 20 Orang 20 Orang 17.340.904,00 0,00 0,00 -17.340.904,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.058.440,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.422.905.230,00 13.415.449.144,00 12.982.650.385,54 -1.440.254.844,46 15.525.900.511,00
206. 1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 5.174.053.870,00 4.560.166.004,00 4.159.747.557,54 246.647.148,00 5.420.701.018,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [deleted] - 100 % 22.501.707,00 24.606.052,00 22.942.502,00 440.795,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Organisasi Perangkat Daerah 23.574.393,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.023.485,00 3.332.232,00 3.332.232,00 308.747,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.167.614,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.197.917,00 3.965.398,00 3.965.398,00 767.481,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.350.395,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.197.917,00 3.979.406,00 3.979.406,00 781.489,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.350.361,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.197.917,00 4.421.780,00 4.421.780,00 1.223.863,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.350.361,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.197.917,00 3.706.364,00 3.706.364,00 508.447,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.350.361,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.488.637,00 1.911.488,00 1.911.488,00 -1.577.149,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.654.940,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.197.917,00 3.289.384,00 1.625.834,00 -1.572.083,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.350.361,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.736.153.993,00 2.976.865.843,00 2.957.141.472,00 -779.012.521,00 - - - 3.914.256.431,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 3.621.610.393,00 2.790.906.941,00 2.889.686.181,00 -731.924.212,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.794.252.560,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 34.886.391,00 0,00 0,00 -34.886.391,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.549.403,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 65.121.224,00 101.640.000,00 22.980.000,00 -42.141.224,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 68.225.553,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.907.197,00 60.663.535,00 24.303.535,00 21.396.338,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.907.197,00 2.280.693,00 2.080.693,00 -826.504,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.907.197,00 18.884.355,00 13.494.127,00 10.586.930,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.907.197,00 2.490.319,00 4.596.936,00 1.689.739,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.907.197,00 0,00 0,00 -2.907.197,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 34.304.928,00 33.962.204,00 5.403.834,00 -28.901.094,00 - - - 35.940.242,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.907.197,00 2.337.888,00 4.226.968,00 1.319.771,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.814.395,00 0,00 0,00 -5.814.395,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.091.567,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.197.917,00 0,00 0,00 -3.197.917,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.350.361,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.779.356,00 29.260.508,00 1.176.866,00 -2.602.490,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.959.518,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.907.197,00 2.363.808,00 0,00 -2.907.197,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.977.274,00 0,00 0,00 -6.977.274,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.309.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.721.592,00 0,00 0,00 -8.721.592,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.137.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 49.422.357,00 70.870.000,00 0,00 -49.422.357,00 - - - 51.778.319,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10 Unit 46 Unit 11.628.790,00 0,00 0,00 -11.628.790,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.183.134,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 5.814.395,00 0,00 0,00 -5.814.395,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.091.567,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 8.721.592,00 0,00 0,00 -8.721.592,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.137.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 11.628.790,00 0,00 0,00 -11.628.790,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.183.134,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 8 Orang 11.628.790,00 70.870.000,00 0,00 -11.628.790,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.183.134,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 267.927.320,00 472.714.624,00 333.414.808,00 65.487.488,00 - - - 280.699.415,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18 Paket 40.700.765,00 67.405.750,00 25.431.270,00 -15.269.495,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 42.640.970,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.071.975,00 0,00 0,00 -29.071.975,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.457.836,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 36 Paket 31.979.172,00 70.109.891,00 32.421.982,00 442.810,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.503.619,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 42 Paket 46.515.160,00 72.971.162,00 49.415.556,00 2.900.396,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 48.732.538,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 31 Paket 52.329.555,00 75.607.821,00 46.188.000,00 -6.141.555,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 54.824.105,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.279.546,00 9.000.000,00 2.400.000,00 -3.879.546,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.578.892,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 2.907.197,00 0,00 0,00 -2.907.197,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56 Laporan 62 Laporan 58.143.950,00 177.620.000,00 177.558.000,00 119.414.050,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.915.672,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 462.244.403,00 48.500.000,00 18.000.000,00 -444.244.403,00 - - - 484.279.594,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 116.287.900,00 0,00 0,00 -116.287.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 121.831.345,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 14.535.987,00 0,00 0,00 -14.535.987,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.228.918,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 11.628.790,00 10.500.000,00 0,00 -11.628.790,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 12.183.134,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 4 Unit 11.628.790,00 38.000.000,00 18.000.000,00 6.371.210,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 12.183.134,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 116.287.900,00 0,00 0,00 -116.287.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 121.831.345,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 145.359.876,00 0,00 0,00 -145.359.876,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 152.289.181,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 29.071.975,00 0,00 0,00 -29.071.975,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.457.836,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 17.443.185,00 0,00 0,00 -17.443.185,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.274.701,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 397.413.899,00 572.616.036,00 512.427.851,00 115.013.952,00 - - - 416.358.620,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.197.917,00 14.413.200,00 11.518.549,00 8.320.632,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.350.361,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 8 Laporan 43.607.962,00 136.861.300,00 79.567.766,00 35.959.804,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.686.754,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 25.001.898,00 0,00 0,00 -25.001.898,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.193.739,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7 Laporan 325.606.122,00 421.341.536,00 421.341.536,00 95.735.414,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 341.127.766,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 173.268.970,00 275.185.000,00 189.940.000,00 16.671.030,00 - - - 181.528.699,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 2.907.197,00 0,00 0,00 -2.907.197,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.045.783,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 4.651.516,00 131.570.000,00 96.250.000,00 91.598.484,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 4.873.253,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 5.814.395,00 0,00 0,00 -5.814.395,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.091.567,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 47 Unit 17.443.185,00 40.360.000,00 14.300.000,00 -3.143.185,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.274.701,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 8.721.592,00 0,00 0,00 -8.721.592,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.137.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 5 Unit 87.215.925,00 103.255.000,00 79.390.000,00 -7.825.925,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 91.373.508,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 29.071.975,00 0,00 0,00 -29.071.975,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.457.836,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 17.443.185,00 0,00 0,00 -17.443.185,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.274.701,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 30.816.293,00 84.846.245,00 120.477.090,54 89.660.797,54 - - - 32.285.305,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 2 Dokumen 30.816.293,00 84.846.245,00 120.477.090,54 89.660.797,54 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.285.305,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
207. 2.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga - 3.55 3.55 - Jiwa 655.408.952,00 579.600.056,00 648.703.866,00 507.431.552,00 1.162.840.504,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal - 17 Dokumen 350.130.632,00 135.000.086,00 204.104.102,00 -146.026.530,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat, Organisasi dan Lembaga Pendidikan 586.125.620,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000,00 135.000.086,00 204.104.102,00 119.104.102,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 85.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 60.194.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 60.194.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 4 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan 25.610.785,00 0,00 0,00 -25.610.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 5 Organisasi 5 Organisasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.097.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 5 Organisasi 5 Organisasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.097.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 20 Kegiatan 20 Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 8 Kegiatan 8 Kegiatan 25.610.785,00 0,00 0,00 -25.610.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 5 Kegiatan 5 Kegiatan 17.687.486,00 0,00 0,00 -17.687.486,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 48.456.814,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 5.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 25.610.785,00 0,00 0,00 -25.610.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 31.116.886,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0022 Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 85.000.000,00 0,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 4 Kegiatan 4 Kegiatan 25.610.791,00 0,00 0,00 -25.610.791,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 26.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 305.278.320,00 444.599.970,00 444.599.764,00 139.321.444,00 - - - 576.714.884,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.487.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.097.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 6 Laporan 6 Laporan 30.610.785,00 59.999.970,00 59.999.764,00 29.388.979,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 5 Dokumen 5 Dokumen 35.610.785,00 0,00 0,00 -35.610.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 19 Dokumen 19 Dokumen 105.767.012,00 0,00 0,00 -105.767.012,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 102.379.860,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 5 Laporan 5 Laporan 14.244.314,00 156.600.000,00 156.600.000,00 142.355.686,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 14.446.752,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 14.244.314,00 228.000.000,00 228.000.000,00 213.755.686,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 14.446.752,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 5 Unit 5 Unit 30.610.785,00 0,00 0,00 -30.610.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 5 Laporan 5 Laporan 35.610.785,00 0,00 0,00 -35.610.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 105.389.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 18.579.540,00 0,00 0,00 -18.579.540,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
208. 3.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rasio Akseptor KB - 90.28 % 7.493.955.199,00 4.904.756.088,00 3.970.652.257,00 2.578.526,00 7.496.533.725,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangga Kencana - 16 Kecamatan 1.436.845.882,00 1.725.999.632,00 1.706.895.784,00 270.049.902,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Kecamatan 1.432.783.998,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 6 Laporan 6 Laporan 35.963.782,00 0,00 0,00 -35.963.782,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 19 Unit 19 Unit 133.944.860,00 0,00 0,00 -133.944.860,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 130.188.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 19 Laporan 19 Laporan 848.889.169,00 931.000.000,00 931.000.000,00 82.110.831,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 839.659.678,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 19 Laporan 19 Laporan 75.610.792,00 380.000.000,00 380.000.000,00 304.389.208,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 86.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 19 Dokumen 19 Dokumen 271.215.702,00 124.999.924,00 124.999.924,00 -146.215.778,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 268.468.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 5 Dokumen 5 Dokumen 35.610.785,00 39.999.708,00 20.895.860,00 -14.714.925,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 10 Organisasi 10 Organisasi 35.610.792,00 250.000.000,00 250.000.000,00 214.389.208,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - 1.339.309.480,00 1.544.000.000,00 579.000.000,00 -760.309.480,00 - - - 1.303.250.748,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 19 Unit 19 Unit 123.863.602,00 0,00 0,00 -123.863.602,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.389.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 200 Orang 200 Orang 573.736.120,00 1.544.000.000,00 579.000.000,00 5.263.880,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 557.644.548,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 193 Organisasi 193 Organisasi 606.098.973,00 0,00 0,00 -606.098.973,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 589.099.720,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 19 Laporan 19 Laporan 35.610.785,00 0,00 0,00 -35.610.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.116.880,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.559.277.986,00 1.169.456.758,00 1.169.456.758,00 -389.821.228,00 - - - 1.553.064.163,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 54 Laporan 54 Laporan 836.079.313,00 30.600.000,00 30.600.000,00 -805.479.313,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 842.727.205,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 230 Orang 230 Orang 24.772.720,00 1.110.056.758,00 1.110.056.758,00 1.085.284.038,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA DAK NON FISIK-BOKB-KB - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 27.087.660,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 5 Laporan 5 Laporan 56.193.180,00 0,00 0,00 -56.193.180,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 56.019.480,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 19 Dokumen 19 Dokumen 30.965.900,00 0,00 0,00 -30.965.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.097.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Unit 1 Unit 371.590.806,00 0,00 0,00 -371.590.806,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA - - 361.168.802,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 665 Orang 665 Orang 30.965.900,00 0,00 0,00 -30.965.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.097.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 19 Laporan 19 Laporan 61.931.801,00 28.800.000,00 28.800.000,00 -33.131.801,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 60.194.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 54 Orang 54 Orang 32.204.536,00 0,00 0,00 -32.204.536,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31.301.296,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 1 Laporan 58.835.210,00 0,00 0,00 -58.835.210,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 57.185.060,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 10 Orang 10 Orang 18.579.540,00 0,00 0,00 -18.579.540,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.058.440,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 2 Orang 2 Orang 18.579.540,00 0,00 0,00 -18.579.540,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.068.180,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 380 Orang 380 Orang 18.579.540,00 0,00 0,00 -18.579.540,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.058.440,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 3.158.521.851,00 465.299.698,00 515.299.715,00 -2.643.222.136,00 - - - 3.207.434.816,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 19 Organisasi 19 Organisasi 92.897.701,00 0,00 0,00 -92.897.701,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.292.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 34 Dokumen 34 Dokumen 117.670.421,00 0,00 0,00 -117.670.421,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 114.370.120,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 34 Laporan 34 Laporan 2.105.681.235,00 99.999.698,00 149.999.715,00 -1.955.681.520,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 2.046.623.212,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB - 19 Unit 0,00 236.500.000,00 236.500.000,00 236.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 137.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 34 Kampung 34 Kampung 842.272.494,00 128.800.000,00 128.800.000,00 -713.472.494,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 818.649.284,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
209. 4.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga - 76.9 % 1.099.487.209,00 3.370.926.996,00 4.203.546.705,00 346.338.055,00 1.445.825.264,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Anggota kelompok Catur Bina ( BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina - 76,90 % 1.011.470.175,00 325.327.135,00 1.157.947.112,00 146.476.937,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - BKB, BKR, BKL. UPPKS dan PIK R 1.093.101.480,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 242 Laporan 242 Laporan 55.738.620,00 41.527.368,00 0,00 -55.738.620,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 54.175.320,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 18 Keluarga 18 Keluarga 20.340.843,00 0,00 0,00 -20.340.843,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.740.241,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 19 Laporan / Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 242 Laporan 242 Laporan 222.954.483,00 0,00 965.000.000,00 742.045.517,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 216.701.281,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 57 Unit 57 Unit 30.965.900,00 130.000.000,00 130.000.000,00 99.034.100,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.097.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 242 Orang 242 Orang 23.534.084,00 0,00 0,00 -23.534.084,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 22.874.024,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 380 Orang 380 Orang 210.568.123,00 124.999.767,00 34.147.112,00 -176.421.011,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 204.662.321,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 242 Laporan 242 Laporan 12.386.365,00 0,00 0,00 -12.386.365,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.038.960,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 760 Orang 760 Orang 215.000.000,00 0,00 0,00 -215.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 204.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Dokumen 1 Dokumen 117.670.421,00 0,00 0,00 -117.670.421,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 114.370.120,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 25 Orang 25 Orang 9.413.633,00 0,00 0,00 -9.413.633,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 9.149.609,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Laporan 1 Laporan 3.096.590,00 0,00 0,00 -3.096.590,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 3.009.740,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 121 Kelompok 121 Kelompok 35.301.126,00 0,00 0,00 -35.301.126,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 34.311.036,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0027 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Dokumen 1 Dokumen 30.965.900,00 0,00 0,00 -30.965.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.097.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 193 Kelompok 193 Kelompok 23.534.087,00 0,00 0,00 -23.534.087,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 22.874.028,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 88.017.034,00 3.045.599.861,00 3.045.599.593,00 2.957.582.559,00 - - - 352.723.784,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Organisasi 1 Organisasi 43.096.590,00 0,00 0,00 -43.096.590,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 53.009.740,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 1 Laporan 6.193.180,00 0,00 0,00 -6.193.180,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.019.480,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Organisasi 1 Organisasi 15.193.180,00 0,00 0,00 -15.193.180,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.019.480,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 19 Laporan 19 Laporan 23.534.084,00 299.999.861,00 299.999.593,00 276.465.509,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 24.675.084,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 0 laporan 0,00 1.248.000.000,00 1.248.000.000,00 1.248.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 88.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 20 laporan 0,00 1.497.600.000,00 1.497.600.000,00 1.497.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - - 165.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 62.523.054.329,00 69.553.108.422,00 63.505.845.788,28 982.791.459,28 49.834.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.713.000.000,00 1.479.925.440,00 1.927.457.572,00 -1.785.542.428,00 4.193.000.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.713.000.000,00 1.479.925.440,00 1.927.457.572,00 -1.785.542.428,00 4.193.000.000,00
210. 1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten 79 . 79 . 1.615.000.000,00 580.000.088,00 1.153.875.120,00 225.000.000,00 1.840.000.000,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektorsesuai kewenangan Daerah Kabupaten yang disediakan 100 % 100 % 1.615.000.000,00 580.000.088,00 1.153.875.120,00 -461.124.880,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Petani dan Kelompok Tani 1.840.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 20 Unit 1 Unit 1.570.000.000,00 580.000.088,00 1.153.875.120,00 -416.124.880,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 1.795.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 45.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
211. 2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Jumlah Ketersediaan Protein Konsumsi Energi Penduduk Konsumsi Protein Penduduk Konsumsi Beras Penduduk Jumlah Ketersediaan Energi 40 56,7 1.938 93,0 80,1 3.178 % Gr.Prot/Ka p/Hr Kkal/Kap/ Hr Kg/Kap/Th n Gr.Prot/Ka p/Hr Kkal/Kap/ Hr 40 80,1 1.938 56,7 93,0 3.178 % Gr.Prot/Ka p/Hr Kkal/Kap/ Hr Gr.Prot/Ka p/Hr Kg/Kap/Th n Kkal/Kap/ Hr 1.788.000.000,00 660.349.067,00 608.220.106,00 250.000.000,00 2.038.000.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah jenis pangan pokok/pangan lainnya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 9 jenis 9 jenis 973.000.000,00 152.646.291,00 107.691.751,00 -865.308.249,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani dan Kelompok Tani 1.128.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 1 Laporan 215.000.000,00 0,00 0,00 -215.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 220.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 95.394.373,00 65.961.057,00 -14.038.943,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 90.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 4 unit Unit 4 unit Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 315.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 45 Keluarga 45 Keluarga 90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 90.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 48.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 25.751.774,00 19.343.550,00 -20.656.450,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 48.000.000,00 31.500.144,00 22.387.144,00 -25.612.856,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 155.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Laporan koordinasi penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 355.000.000,00 61.750.000,00 32.307.600,00 -322.692.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani dan Kelompok Tani 385.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 20 Ton 20 Ton 280.000.000,00 61.750.000,00 32.307.600,00 -247.692.400,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 30 Ton 30 Ton 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jumlah laporan komoditas pangan lokal yang ditetapkan harga di daerah - 1 laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - - - 90.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah kelompok yang dibina guna pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan 3 kelompok 3 kelompok 410.000.000,00 445.952.776,00 468.220.755,00 58.220.755,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Angka Kecukupan Gizi 435.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 90.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 445.952.776,00 468.220.755,00 218.220.755,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 255.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 90.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
212. 3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Tingkat Kerawanan Pangan 13 % 13 % 135.000.000,00 143.601.396,00 100.763.810,00 5.000.000,00 140.000.000,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah dokumen PSVA daerah yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 40.000.000,00 42.000.289,00 28.705.099,00 -11.294.901,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Daerah Rawan Pangan 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 42.000.289,00 28.705.099,00 -11.294.901,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan daerah rawan pangan yang diintervensi 1 dokumen 1 dokumen 95.000.000,00 101.601.107,00 72.058.711,00 -22.941.289,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Daerah Rawan Pangan 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 83.600.833,00 59.281.437,00 9.281.437,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 18.000.274,00 12.777.274,00 -32.222.726,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
213. 4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 88 % 88 % 175.000.000,00 95.974.889,00 64.598.536,00 0,00 175.000.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah 6 pasar 6 pasar 175.000.000,00 95.974.889,00 64.598.536,00 -110.401.464,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Pangan Segar 175.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 42.279.543,00 29.769.767,00 -20.230.233,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 53.695.346,00 34.828.769,00 -55.171.231,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 90.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 58.810.054.329,00 68.073.182.982,00 61.578.388.216,28 2.768.333.887,28 45.641.000.000,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 58.810.054.329,00 68.073.182.982,00 61.578.388.216,28 2.768.333.887,28 45.641.000.000,00
214. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 15.447.054.329,00 18.230.490.816,00 18.270.355.236,00 726.945.671,00 16.174.000.000,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 189.000.000,00 71.231.790,00 69.886.790,00 -119.113.210,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 191.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 24.502.804,00 24.502.804,00 4.502.804,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 22.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.650.964,00 4.850.964,00 -149.036,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 5.015.480,00 4.215.480,00 -1.784.520,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 5.291.814,00 4.691.814,00 -1.308.186,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.123.647,00 6.123.647,00 123.647,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 78.000.000,00 9.771.854,00 9.801.854,00 -68.198.146,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 78.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 68.000.000,00 14.875.227,00 15.700.227,00 -52.299.773,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 68.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 13.267.000.000,00 16.200.875.744,00 16.300.880.454,00 3.033.880.454,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.885.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 159 Orang/ bulan 159 Orang/ bulan 13.091.000.000,00 15.952.529.642,00 16.052.534.352,00 2.961.534.352,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 13.704.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 155.000.000,00 239.640.000,00 239.640.000,00 84.640.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.587.622,00 5.587.622,00 587.622,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 6.000.000,00 3.118.480,00 3.118.480,00 -2.881.520,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 4.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah - 100 % 36.000.000,00 8.384.893,00 8.384.893,00 -27.615.107,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.000.000,00 8.384.893,00 8.384.893,00 4.384.893,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 % 210.000.000,00 30.772.000,00 0,00 -210.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 221.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 2 Unit 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 104.000.000,00 0,00 0,00 -104.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 104.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 8.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 28.000.000,00 30.772.000,00 0,00 -28.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 22.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 32.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 331.000.000,00 239.372.008,00 95.294.523,00 -235.705.477,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Administrasi Umum Perangkat Daerah 350.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 10.000.000,00 6.839.959,00 6.839.959,00 -3.160.041,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 11.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14.000.000,00 7.312.800,00 4.172.276,00 -9.827.724,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 25.000.000,00 21.897.456,00 13.050.165,00 -11.949.835,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 28.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 22.000.000,00 27.510.174,00 13.262.504,00 -8.737.496,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 24.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 10.050.000,00 6.600.000,00 -5.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 192.000.000,00 155.330.000,00 40.938.000,00 -151.062.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 198.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 30.000.000,00 10.431.619,00 10.431.619,00 -19.568.381,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 35.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pelayanan barang milik daerah - 100 % 350.000.000,00 222.000.000,00 503.648.000,00 153.648.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 368.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 45.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 45.000.000,00 75.000.000,00 204.260.000,00 159.260.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 45.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 24.000.000,00 0,00 13.845.000,00 -10.155.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 26.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 6 Unit 60.000.000,00 147.000.000,00 285.543.000,00 225.543.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 78.000.000,00 0,00 0,00 -78.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 82.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 98.000.000,00 0,00 0,00 -98.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 642.054.329,00 648.668.136,00 648.668.136,00 6.613.807,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 652.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 2.282.090,00 2.282.090,00 -9.717.910,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 186.054.329,00 169.935.478,00 169.935.478,00 -16.118.851,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 190.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 424.000.000,00 476.450.568,00 476.450.568,00 52.450.568,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 430.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 417.000.000,00 808.603.815,00 643.010.010,00 226.010.010,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 464.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 92.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 58.000.000,00 210.393.815,00 150.119.410,00 92.119.410,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 68.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 28.000.000,00 5.850.000,00 4.020.000,00 -23.980.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 102.000.000,00 0,00 0,00 -102.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 98.000.000,00 592.360.000,00 488.870.600,00 390.870.600,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 110.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 39.000.000,00 0,00 0,00 -39.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 42.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Ha 1 Ha 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.13 Penataan Organisasi Cakupan implementasi RB - 100 % 5.000.000,00 582.430,00 582.430,00 -4.417.570,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Penataan Organisasi 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 582.430,00 582.430,00 -1.417.570,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 2.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
215. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet) Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk) Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi) 2,6 4 3 % % % 3 4 2,6 % % % 15.143.000.000,00 10.914.549.152,00 10.178.490.196,28 -5.595.000.000,00 9.548.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Cakupan jenis penggunaan dan pendampingan sarana pertanian pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten yang disediakan 9 jenis 9 jenis 15.143.000.000,00 10.914.549.152,00 10.178.490.196,28 -4.964.509.803,72 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani dan Kelompok Tani 9.548.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 14.376.000.000,00 9.961.815.074,00 9.369.793.368,28 -5.006.206.631,72 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 9.200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 767.000.000,00 952.734.078,00 808.696.828,00 41.696.828,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 348.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
216. 3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali 75.33 % 75.33 % 23.565.000.000,00 34.689.263.949,00 29.614.471.179,00 -8.516.000.000,00 15.049.000.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dikelola dan di petakan 1 Dokumen 1 Dokumen 370.000.000,00 149.999.945,00 60.153.945,00 -309.846.055,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani dan Kelompok Tani 345.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 220.000.000,00 0,00 0,00 -220.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 149.999.945,00 60.153.945,00 -19.846.055,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 80.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 65.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Cakupan prasarana pertanian dan pendukungnya yang terbangun 100 % 100 % 23.195.000.000,00 34.539.264.004,00 29.554.317.234,00 6.359.317.234,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani 14.704.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 98 Unit 98 Unit 11.375.000.000,00 19.896.379.590,00 16.146.086.090,00 4.771.086.090,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 4.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 8 Unit 8 Unit 1.035.000.000,00 153.972.147,00 211.808.877,00 -823.191.123,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 1.150.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 40 Unit 40 Unit 2.550.000.000,00 0,00 0,00 -2.550.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 2.550.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 600.000.000,00 0,00 0,00 -600.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 614.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 43 Unit 43 Unit 4.300.000.000,00 402.986.791,00 102.385.791,00 -4.197.614.209,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 4.540.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 34 Unit 34 Unit 3.185.000.000,00 14.085.925.476,00 13.094.036.476,00 9.909.036.476,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 1.200.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
217. 4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT 5,58 % 5,58 % 975.000.000,00 500.767.500,00 423.005.082,00 -130.000.000,00 845.000.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah jenis pengendalian dan penanggulangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dilaksanakan 3 jenis 3 jenis 975.000.000,00 500.767.500,00 423.005.082,00 -551.994.918,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani 845.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 17 Ha 17 Ha 575.000.000,00 500.767.500,00 423.005.082,00 -151.994.918,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 400.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 4 Ha 4 Ha 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 275.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 18 Ha 18 Ha 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 170.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
218. 5.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang diterbitkan 7 % 7 % 400.000.000,00 632.332.414,00 463.203.643,00 40.000.000,00 440.000.000,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi pertimbangan teknis izin usaha pertanian yang diterbitkan 32 rekomen dasi 32 rekomen dasi 400.000.000,00 632.332.414,00 463.203.643,00 63.203.643,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani 440.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00 0,00 0,00 -110.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 120.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 27 Dokumen 27 Dokumen 290.000.000,00 632.332.414,00 463.203.643,00 173.203.643,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 320.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
219. 6.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang 2 Tumbuh dan 1 Pen gembanga n unit 2 Tumbuh dan 1 Pen gembanga n unit 3.280.000.000,00 3.105.779.151,00 2.628.862.880,00 305.000.000,00 3.585.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian 100 % 100 % 3.280.000.000,00 3.105.779.151,00 2.628.862.880,00 -651.137.120,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani 3.585.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 19 Unit 19 Unit 400.000.000,00 472.778.490,00 862.472.053,00 462.472.053,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 420.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 Unit 6 Unit 440.000.000,00 663.738.608,00 187.055.481,00 -252.944.519,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 450.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 6 Unit 6 Unit 240.000.000,00 1.364.970.463,00 1.234.269.463,00 994.269.463,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 325.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 52 Unit 52 Unit 2.200.000.000,00 604.291.590,00 345.065.883,00 -1.854.934.117,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 2.390.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 143.825.241.857,00 113.842.310.878,00 140.759.011.751,27 -3.066.230.105,73 189.221.074.366,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 127.425.241.857,00 98.519.817.231,00 125.827.610.555,27 -1.597.631.301,73 172.464.074.366,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 58.400.000.000,00 49.975.855.000,00 66.772.258.925,00 8.372.258.925,00 98.738.074.366,00
220. 1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 31.600.000.000,00 36.115.516.047,00 46.880.731.015,00 34.048.074.366,00 65.648.074.366,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak 85000 Rumah Tangga 85000 Rumah Tangga 31.600.000.000,00 36.115.516.047,00 46.880.731.015,00 15.280.731.015,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Masyarakat Kabupaten Sambas 65.648.074.366,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 1 Unit 737 Unit 20.000.000.000,00 14.619.603.987,00 20.022.403.720,00 22.403.720,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 21.023.523.906,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 20 Orang 20 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 549.380.000,00 533.068.000,00 383.068.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 613.028.200,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 50000 Liter/Detik 50000 Liter/Detik 5.000.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 10.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 Desa 1 Desa 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 5000 Liter/Detik 5000 Liter/Detik 5.000.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 5.200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 100 SR 2634 SR 500.000.000,00 20.946.532.060,00 26.325.259.295,00 25.825.259.295,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 27.641.522.260,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
221. 2.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 7.000.000.000,00 7.155.261.355,00 7.288.374.652,00 7.948.000.000,00 14.948.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak 100000 Rumah Tangga 100000 Rumah Tangga 7.000.000.000,00 7.155.261.355,00 7.288.374.652,00 288.374.652,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Kabupaten Sambas 14.948.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi 5 Unit 5 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 20000 M³/Hari 20000 M³/Hari 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 1.100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 5000 M³/Hari 5000 M³/Hari 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0026 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 2000 M³/Hari 2000 M³/Hari 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0030 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0031 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 10 Rumah Tangga 10 Rumah Tangga 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 4 Desa 4 Desa 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 1 Penyelen ggara 1 Penyelen ggara 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 3000 M³/Hari 3000 M³/Hari 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 339.121.669,00 204.000.000,00 104.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 225.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 500 Rumah Tangga 350 Rumah Tangga 1.000.000.000,00 6.409.579.973,00 6.677.924.652,00 5.677.924.652,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 7.350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 406.559.713,00 406.450.000,00 306.450.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 448.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
222. 3.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - 17.200.000.000,00 6.705.077.598,00 11.938.653.858,00 -2.308.000.000,00 14.892.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase 20 Persen 20 Persen 17.200.000.000,00 6.705.077.598,00 11.938.653.858,00 -5.261.346.142,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Masyarakat Kabupaten Sambas 14.892.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5000 M 4000 M 15.000.000.000,00 6.123.553.929,00 11.264.910.886,00 -3.735.089.114,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 12.391.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0017 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya 2 Penyelen ggara 2 Penyelen ggara 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 1000 Meter 10000 Meter 500.000.000,00 581.523.669,00 673.742.972,00 173.742.972,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 741.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi 10 M 10 M 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 4 Sistem Drainase Lingkungan 4 Sistem Drainase Lingkungan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 2 Sistem Drainase Perkotaan 2 Sistem Drainase Perkotaan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis 1 Sistem Drainase Perkotaan 1 Sistem Drainase Perkotaan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya 1 Kawasan Genangan 1 Kawasan Genangan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 2 Sistem Drainase Perkotaan 2 Sistem Drainase Perkotaan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 1 Sistem Drainase Perkotaan 1 Sistem Drainase Perkotaan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Sistem Drainase Perkotaan 1 Sistem Drainase Perkotaan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
223. 4.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 2.600.000.000,00 0,00 664.499.400,00 650.000.000,00 3.250.000.000,00 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang tersedia Infrastruktur memadai 250 Rumah Tangga 250 Rumah Tangga 2.600.000.000,00 0,00 664.499.400,00 -1.935.500.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Kabupaten Sambas 3.250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0005 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan 100 M³/Hari 100 M³/Hari 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0006 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 50 Rumah Tangga 50 Rumah Tangga 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0010 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0011 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 1 UNIT 1 UNIT 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0026 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 100 M³/Hari 100 M³/Hari 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan 100 M³/Hari 100 M³/Hari 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 100 Rumah Tangga 100 Rumah Tangga 300.000.000,00 0,00 664.499.400,00 364.499.400,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.07.2.01.0034 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 69.025.241.857,00 48.543.962.231,00 59.055.351.630,27 -9.969.890.226,73 73.726.000.000,00
224. 1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - 800.000.000,00 364.000.398,00 571.074.398,00 -275.000.000,00 525.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 107.000.254,00 107.000.254,00 7.000.254,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Sambas 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 107.000.254,00 107.000.254,00 57.000.254,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi dan/atau Terbangun 100 Persen 3 Unit 600.000.000,00 77.000.025,00 284.074.025,00 -315.925.975,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Sambas 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 4 Unit Rumah 3 Unit Rumah 100.000.000,00 77.000.025,00 284.074.025,00 184.074.025,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 4 Unit Rumah 4 Unit Rumah 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 4 Rumah Tangga 4 Rumah Tangga 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 4 Rumah Tangga 4 Rumah Tangga 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 4 Unit Rumah 4 Unit Rumah 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan yang diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 180.000.119,00 180.000.119,00 80.000.119,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Sambas 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 180.000.119,00 180.000.119,00 80.000.119,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
225. 2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 700.000.000,00 315.634.898,00 451.135.402,00 -75.000.000,00 625.000.000,00 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 67.634.115,00 8.776.619,00 -91.223.381,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Sambas 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 67.634.115,00 8.776.619,00 -91.223.381,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas Dibawah 10 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 153.000.544,00 347.358.544,00 147.358.544,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Sambas 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 4 Kelompok Masyarakat 1 Kelompok Masyarakat 100.000.000,00 48.000.276,00 48.000.276,00 -51.999.724,00 Kab. Sambas, Sambas, Kartiasa Kab. Sambas, Sambas, Kartiasa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 105.000.268,00 299.358.268,00 199.358.268,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas Dibawah 10 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 95.000.239,00 95.000.239,00 -304.999.761,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Sambas 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 6 Unit Rumah 6 Unit Rumah 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 5 Ha 1 Ha 200.000.000,00 95.000.239,00 95.000.239,00 -104.999.761,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
226. 3.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - - - 600.000.000,00 795.359.822,00 1.731.769.822,00 125.000.000,00 725.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha 40 Unit 32 Unit 600.000.000,00 795.359.822,00 1.731.769.822,00 1.131.769.822,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat Kabupaten Sambas 725.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 6 Unit Rumah 28 Unit Rumah 200.000.000,00 786.359.606,00 1.622.769.606,00 1.422.769.606,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 4 Unit 3 Unit 300.000.000,00 0,00 100.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 20 Orang 80 Orang 100.000.000,00 9.000.216,00 9.000.216,00 -90.999.784,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
227. 4.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - - 59.550.000.000,00 40.617.230.720,00 50.084.046.913,00 3.175.000.000,00 62.725.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 150 Lokasi 400 Lokasi 59.550.000.000,00 40.617.230.720,00 50.084.046.913,00 -9.465.953.087,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Kabupaten Sambas 62.725.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 500 Lokasi 500 Lokasi 59.000.000.000,00 40.581.319.012,00 49.878.224.621,00 -9.121.775.379,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 62.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 35.911.708,00 5.822.292,00 -44.177.708,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 20 Lokasi 20 Lokasi 500.000.000,00 0,00 200.000.000,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
228. 5.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 7.375.241.857,00 6.451.736.393,00 6.217.325.095,27 1.750.758.143,00 9.126.000.000,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 200.000.000,00 51.476.179,00 35.764.181,00 -164.235.819,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.358.960,00 21.272.948,00 -3.727.052,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 18.093.075,00 6.604.119,00 -18.395.881,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 8.024.144,00 7.887.114,00 -17.112.886,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.750.000.000,00 4.449.420.669,00 4.608.586.240,27 -141.413.759,73 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 5.475.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 4.000.000.000,00 3.790.032.475,00 4.043.365.740,27 43.365.740,27 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 4.600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000.000,00 618.600.000,00 545.010.000,00 -54.990.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 650.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 10.269.747,00 2.500.918,00 -47.499.082,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 21.391.183,00 11.639.103,00 -38.360.897,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 9.127.264,00 6.070.479,00 -43.929.521,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 75.000.000,00 56.407.603,00 7.488.287,00 -67.511.713,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 56.407.603,00 7.488.287,00 -67.511.713,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 225.000.000,00 49.965.000,00 0,00 -225.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 325.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 00 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 00 Orang 75.000.000,00 49.965.000,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 350.000.000,00 313.847.291,00 225.801.084,00 -124.198.916,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 30.803.930,00 15.948.903,00 -34.051.097,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 30.831.661,00 16.735.092,00 -33.264.908,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 208.111.700,00 146.317.089,00 96.317.089,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 44.100.000,00 46.800.000,00 -3.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 315.000.000,00 115.860.000,00 149.580.400,00 -165.419.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 395.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 00 Unit 100.000.000,00 43.180.000,00 23.080.000,00 -76.920.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 00 Unit 15.000.000,00 34.000.000,00 15.873.000,00 873.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 10 Unit 00 Unit 100.000.000,00 38.680.000,00 110.627.400,00 10.627.400,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 905.241.857,00 1.101.961.655,00 1.054.589.655,00 149.347.798,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 1.006.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.603.300,00 3.603.300,00 -1.396.700,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 600.241.857,00 172.315.627,00 205.175.627,00 -395.066.230,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 650.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 926.042.728,00 845.810.728,00 545.810.728,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 305.000.000,00 112.661.000,00 70.728.340,00 -234.271.660,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 26.452.560,00 15.671.900,00 -34.328.100,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 50 Unit 100.000.000,00 20.256.440,00 25.781.440,00 -74.218.560,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 18 Unit 55.000.000,00 16.040.000,00 12.140.000,00 -42.860.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 49.912.000,00 17.135.000,00 -82.865.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.13 Penataan Organisasi Cakupan Implementasi Reformasi Birokrasi 100 Persen 100 Persen 250.000.000,00 200.136.996,00 64.786.908,00 -185.213.092,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 325.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 127.261.290,00 40.367.202,00 -59.632.798,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 38.892.728,00 5.484.728,00 -94.515.272,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 33.982.978,00 18.934.978,00 -31.065.022,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.400.000.000,00 15.322.493.647,00 14.931.401.196,00 -1.468.598.804,00 16.757.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 350.000.000,00 583.000.232,00 969.127.232,00 619.127.232,00 450.000.000,00
229. 1.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 150.000.000,00 20.000.072,00 20.000.072,00 50.000.000,00 200.000.000,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 20.000.072,00 20.000.072,00 -129.999.928,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Kabupaten Sambas 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 20.000.072,00 20.000.072,00 -79.999.928,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
230. 2.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 200.000.000,00 563.000.160,00 949.127.160,00 50.000.000,00 250.000.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 563.000.160,00 949.127.160,00 749.127.160,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Masyarakat Kabupaten Sambas 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 563.000.160,00 949.127.160,00 749.127.160,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.050.000.000,00 14.739.493.415,00 13.962.273.964,00 -2.087.726.036,00 16.307.000.000,00
231. 1.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 600.000.000,00 200.000.000,00 103.793.661,00 155.000.000,00 755.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 325.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang Disusun 1 dok 1 dok 350.000.000,00 200.000.000,00 103.793.661,00 -246.206.339,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Perkim-LH Kab.Sambas 430.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 200.000.000,00 103.793.661,00 -46.206.339,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 105.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
232. 2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 700.000.000,00 490.000.000,00 178.039.850,00 -488.000.000,00 212.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,5 Point 67,5 Point 700.000.000,00 490.000.000,00 178.039.850,00 -521.960.150,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Sambas 212.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 80.000.000,00 17.848.250,00 -82.151.750,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 21.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 170.000.000,00 41.947.636,00 -58.052.364,00 Kab. Sambas, Selakau, Twi Mentibar Kab. Sambas, Selakau, Twi Mentibar Kab. Sambas, Teluk Keramat, Samustida Kab. Sambas, Teluk Keramat, Samustida Kab. Sambas, Teluk Keramat, Sungai Serabek Kab. Sambas, Teluk Keramat, Sungai Serabek DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 140.000.000,00 40.743.964,00 -159.256.036,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 48.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 300.000.000,00 100.000.000,00 77.500.000,00 -222.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 93.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
233. 3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 3.200.000.000,00 2.847.805.223,00 3.532.277.590,00 350.000.000,00 3.550.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase RTH yang dikelola 0,0060 Persen 0,0060 Persen 3.200.000.000,00 2.847.805.223,00 3.532.277.590,00 332.277.590,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Sambas 3.550.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 88.533.482,00 51.259.079,00 -48.740.921,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Ha 200 Ha 2.000.000.000,00 2.759.271.741,00 3.481.018.511,00 1.481.018.511,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 2.200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 6 Unit 6 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 1.100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
234. 4.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - - - 300.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 375.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Dokumen LB3 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Sambas 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Penyimpanan LB3 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Sambas 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
235. 5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - - 250.000.000,00 270.000.000,00 89.569.889,00 -157.000.000,00 93.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan 100 Persen 100 Persen 250.000.000,00 270.000.000,00 89.569.889,00 -160.430.111,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Sambas 93.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 136.754.000,00 38.179.892,00 -61.820.108,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 150.000.000,00 133.246.000,00 51.389.997,00 -98.610.003,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 53.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
236. 6.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 200.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 -53.000.000,00 147.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100 Persen 100 Persen 200.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 -180.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Sambas 147.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 5 Pengaduan 4 Pengaduan 100.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 22.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3 Perkara 3 Perkara 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
237. 7.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - - 10.800.000.000,00 10.891.688.192,00 10.038.592.974,00 375.000.000,00 11.175.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Pelayanan 60 Persen 60 Persen 10.800.000.000,00 10.891.688.192,00 10.038.592.974,00 -761.407.026,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Masyarakat Kabupaten Sambas 11.175.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 4 Kelompok 4 Kelompok 200.000.000,00 336.999.875,00 274.348.443,00 74.348.443,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 10 Unit 10 Unit 700.000.000,00 1.490.634.775,00 864.577.775,00 164.577.775,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 750.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 125.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 0,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 10000 Ton 10000 Ton 4.500.000.000,00 4.049.017.899,00 3.932.626.887,00 -567.373.113,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 4.600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 10000 Ton 10000 Ton 5.000.000.000,00 5.015.035.643,00 4.967.039.869,00 -32.960.131,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 5.200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.075.014.523,00 12.068.356.328,00 8.999.621.197,35 -3.075.393.325,65 11.560.940.222,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.075.014.523,00 12.068.356.328,00 8.999.621.197,35 -3.075.393.325,65 11.560.940.222,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.075.014.523,00 12.068.356.328,00 8.999.621.197,35 -3.075.393.325,65 11.560.940.222,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
238. 1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tingkat kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan ke Sekretariatan - 100 % 7.767.014.523,00 9.372.956.328,00 7.594.587.035,35 411.353.394,00 8.178.367.917,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 1 Dokumen 62.500.000,00 44.608.212,00 22.464.212,00 -40.035.788,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 68.750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 22.128.389,00 1.703.389,00 -18.296.611,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 22.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 3.151.630,00 3.151.630,00 -1.348.370,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 2.849.299,00 2.276.299,00 -2.223.701,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 3.196.171,00 3.196.171,00 -1.303.829,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 2.385.564,00 1.812.564,00 -2.687.436,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 2.509.114,00 2.127.114,00 -2.372.886,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.950.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 20.000.000,00 8.388.045,00 8.197.045,00 -11.802.955,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 22.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jangka watu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah - 1 Tahun 3.652.356.329,00 3.695.831.500,00 3.680.585.600,00 28.229.271,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 4.017.591.961,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 3.340.356.329,00 3.521.723.713,00 3.521.723.713,00 181.367.384,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.674.391.961,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 163.698.059,00 149.388.059,00 -150.611.941,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 330.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 3.140.398,00 3.140.398,00 -859.602,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000,00 3.509.002,00 3.509.002,00 -490.998,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 3.760.328,00 2.824.428,00 -1.175.572,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jangka watu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah perangkat daerah - 1 Tahun 13.000.000,00 9.735.347,00 7.220.307,00 -5.779.693,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 14.300.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.745.222,00 2.308.553,00 -2.691.447,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 2.305.911,00 2.305.911,00 -694.089,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.300.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.684.214,00 2.605.843,00 -2.394.157,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jangka watu penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 1 Tahun 1.000.000.000,00 882.354.594,00 823.407.391,00 -176.592.609,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 1.100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 75 Paket 3 Paket 150.000.000,00 75.611.040,00 29.611.040,00 -120.388.960,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 165.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 35 Dokumen 35 Dokumen 850.000.000,00 806.743.554,00 793.796.351,00 -56.203.649,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 935.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka watu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah - 1 Tahun 1.070.158.194,00 1.084.981.404,00 700.629.647,00 -369.528.547,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 961.876.286,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 9 Paket 120.000.000,00 121.128.936,00 95.818.775,00 -24.181.225,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 122.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 29 Paket 130.000.000,00 209.189.726,00 104.063.961,00 -25.936.039,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 143.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 48 Paket 48 Paket 95.000.000,00 102.264.372,00 92.328.678,00 -2.671.322,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 104.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 70.158.194,00 81.873.161,00 51.834.376,00 -18.323.818,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 77.174.013,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 4.920.000,00 4.920.000,00 -80.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 450.000.000,00 461.209.343,00 281.264.343,00 -168.735.657,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 289.702.273,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 104.395.866,00 70.399.514,00 -129.600.486,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 220.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 15 Unit 1.120.000.000,00 1.423.760.000,00 1.140.798.150,00 20.798.150,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 1.232.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 50.000.000,00 801.380.000,00 801.380.000,00 751.380.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 5 Unit 110.000.000,00 54.000.000,00 62.237.300,00 -47.762.700,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 121.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 8 Unit 960.000.000,00 568.380.000,00 277.180.850,00 -682.819.150,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 1.056.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun 445.000.000,00 386.114.026,00 336.399.063,35 -108.600.936,65 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 349.449.670,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 390 Laporan 650 Laporan 10.000.000,00 7.807.150,00 7.807.150,00 -2.192.850,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 435.000.000,00 378.306.876,00 328.591.913,35 -106.408.086,65 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 338.449.670,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - 93 Unit 250.000.000,00 1.527.911.000,00 842.527.000,00 592.527.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 275.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 115.000.000,00 126.760.000,00 103.408.000,00 -11.592.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 126.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 85 Unit 96 Unit 70.000.000,00 68.880.000,00 68.880.000,00 -1.120.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 77.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 462.071.000,00 336.482.000,00 321.482.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 16.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 75 Unit 82 Unit 50.000.000,00 870.200.000,00 333.757.000,00 283.757.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah laporan penataan organisasi - 1 Laporan 154.000.000,00 317.660.245,00 40.555.665,00 -113.444.335,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 159.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 313.989.353,00 37.630.101,00 -112.369.899,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 155.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 3.670.892,00 2.925.564,00 -1.074.436,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
239. 2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) - 100,00 99,60 62,00 % % % 1.775.000.000,00 1.005.000.000,00 602.905.000,00 -658.182.824,00 1.116.817.176,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Presentase pelayanan pendaftaran penduduk - 100 % 1.295.000.000,00 493.419.480,00 335.680.676,00 -959.319.324,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Masyarakat Kabupaten Sambas 690.817.176,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 60.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 1 Orang 1 Orang 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 1.140.000.000,00 395.419.480,00 256.313.880,00 -883.686.120,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 520.317.176,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 20.000.000,00 1.366.796,00 -48.633.204,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk - 100 % 405.000.000,00 468.020.520,00 267.224.324,00 -137.775.676,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Masyarakat Kabupaten Sambas 343.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Dokumen 1 Dokumen 255.000.000,00 208.424.324,00 207.224.324,00 -47.775.676,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 280.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 259.596.196,00 60.000.000,00 -90.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 63.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk - 100 % 75.000.000,00 43.560.000,00 0,00 -75.000.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Desa dan Kecamatan 82.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 43.560.000,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 82.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
240. 3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Bayi Berakta Kelahiran Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Persentase Kepemilikan Akta Kematian Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun - 90,00 17,00 24,00 28,00 56,00 98,00 % % % % % % 842.000.000,00 550.000.000,00 311.000.000,00 -14.989.300,00 827.010.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase pelayanan pencatatan sipil - 100 % 300.000.000,00 228.000.000,00 187.890.000,00 -112.110.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Masyarakat Kabupaten Sambas 230.810.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 22.000.000,00 17.200.000,00 -32.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 1 Layanan 1 Layanan 250.000.000,00 206.000.000,00 170.690.000,00 -79.310.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 175.810.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil - 100 % 467.000.000,00 307.000.000,00 123.110.000,00 -343.890.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Masyarakat Kabupaten Sambas 513.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 267.000.000,00 267.000.000,00 123.110.000,00 -143.890.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 293.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 30.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 165.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil - 100 % 75.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan ASN Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 82.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 82.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
241. 4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 20 % 1.491.000.000,00 1.034.643.060,00 395.007.379,00 -272.255.571,00 1.218.744.429,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - 100 % 488.000.000,00 290.400.000,00 112.081.970,00 -375.918.030,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 115.444.429,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 488.000.000,00 290.400.000,00 112.081.970,00 -375.918.030,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 115.444.429,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 100 % 321.000.000,00 318.449.088,00 98.153.231,00 -222.846.769,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 353.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 321.000.000,00 318.449.088,00 98.153.231,00 -222.846.769,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 353.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan - 100 % 607.000.000,00 389.900.730,00 183.409.774,00 -423.590.226,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 667.700.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 132.000.000,00 122.509.535,00 64.154.565,00 -67.845.435,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 145.200.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 125.000.000,00 100.000.000,00 49.674.580,00 -75.325.420,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 137.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 33.976.035,00 25.377.027,00 -124.622.973,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 165.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 50.000.000,00 17.213.420,00 -82.786.580,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 83.415.160,00 26.990.182,00 -73.009.818,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan - 100 % 75.000.000,00 35.893.242,00 1.362.404,00 -73.637.596,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 82.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 35.893.242,00 1.362.404,00 -73.637.596,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 82.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
242. 5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase penyusunan profil kependudukan dan data agregat kependudukan - 100,00 % 200.000.000,00 105.756.940,00 96.121.783,00 20.000.000,00 220.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase penyusunan profil kependudukan dan agregat kependudukan - 100 % 200.000.000,00 105.756.940,00 96.121.783,00 -103.878.217,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 220.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 60 Dokumen 100 Dokumen 100.000.000,00 53.483.146,00 69.595.598,00 -30.404.402,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 50 Dokumen 50 Dokumen 100.000.000,00 52.273.794,00 26.526.185,00 -73.473.815,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 0,00 0,00 4.614.539.163,34 4.614.539.163,34 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 4.614.539.163,34 4.614.539.163,34 0,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 4.614.539.163,34 4.614.539.163,34 0,00
243. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 0,00 1.264.070.299,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 896.277.612,00 896.277.612,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 15 Orang/b ulan 0,00 0,00 837.387.230,00 837.387.230,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 6 Dokumen 0,00 0,00 58.890.382,00 58.890.382,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 43.657.000,00 43.657.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 2 Paket 0,00 0,00 38.750.000,00 38.750.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 1 Orang 0,00 0,00 4.907.000,00 4.907.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 141.921.640,00 141.921.640,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 7 Paket 0,00 0,00 4.288.606,00 4.288.606,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 17 Paket 0,00 0,00 4.318.252,00 4.318.252,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 45 Paket 0,00 0,00 22.054.042,00 22.054.042,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 5 Paket 0,00 0,00 18.885.740,00 18.885.740,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 6 Dokumen 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 15 Laporan 0,00 0,00 91.325.000,00 91.325.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 114.098.547,00 114.098.547,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1 Laporan 0,00 0,00 1.501.375,00 1.501.375,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 3 Laporan 0,00 0,00 23.494.964,00 23.494.964,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 4 Laporan 0,00 0,00 89.102.208,00 89.102.208,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 62.115.500,00 62.115.500,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 1 Unit 0,00 0,00 26.760.500,00 26.760.500,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 20 Unit 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 2 Unit 0,00 0,00 21.555.000,00 21.555.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
244. 2.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - - 0,00 0,00 18.501.557,00 0,00 0,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - - 0,00 0,00 18.501.557,00 18.501.557,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.153.660,00 9.153.660,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.347.897,00 9.347.897,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
245. 3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - - 0,00 0,00 2.371.280.871,34 0,00 0,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 0,00 0,00 2.371.280.871,34 2.371.280.871,34 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 1 Dokumen 0,00 0,00 382.995.931,00 382.995.931,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa - 195 Dokumen 0,00 0,00 25.827.198,00 25.827.198,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.376.834.415,34 1.376.834.415,34 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa - 1 Dokumen 0,00 0,00 413.769.370,00 413.769.370,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun - 195 Dokumen 0,00 0,00 13.208.136,00 13.208.136,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa - 1 Dokumen 0,00 0,00 70.662.268,00 70.662.268,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa - 1 Dokumen 0,00 0,00 25.604.172,00 25.604.172,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas - 40 Orang 0,00 0,00 21.852.059,00 21.852.059,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa - 30 Desa 0,00 0,00 27.319.186,00 27.319.186,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - 1 Dokumen 0,00 0,00 13.208.136,00 13.208.136,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
246. 4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - - 0,00 0,00 960.686.436,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 960.686.436,00 960.686.436,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.779.226,00 7.779.226,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - 1 Laporan 0,00 0,00 12.547.898,00 12.547.898,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - 1 Dokumen 0,00 0,00 940.359.312,00 940.359.312,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS DINAS PERHUBUNGAN 59.794.607.964,00 39.380.574.822,00 44.409.927.335,00 -15.384.680.629,00 94.181.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.794.607.964,00 39.380.574.822,00 44.409.927.335,00 -15.384.680.629,00 94.181.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 59.794.607.964,00 39.380.574.822,00 44.409.927.335,00 -15.384.680.629,00 94.181.000.000,00
247. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.570.000.000,00 6.552.546.300,00 7.180.597.513,00 1.805.000.000,00 12.375.000.000,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 210.000.000,00 173.147.310,00 160.220.310,00 -49.779.690,00 - - - 242.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 25.086.957,00 25.086.957,00 -4.913.043,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 43.838.509,00 30.911.509,00 -4.088.491,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 19.982.303,00 19.982.303,00 -5.017.697,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 20.231.368,00 20.231.368,00 -14.768.632,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 30.000.000,00 21.826.837,00 21.826.837,00 -8.173.163,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 3 Laporan 30.000.000,00 31.922.502,00 31.922.502,00 1.922.502,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 10.258.834,00 10.258.834,00 -14.741.166,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.355.000.000,00 2.919.991.170,00 3.621.846.633,00 1.266.846.633,00 - - - 2.679.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 2.000.000.000,00 2.646.596.481,00 3.453.251.944,00 1.453.251.944,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 218.440.000,00 113.640.000,00 -136.360.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 260.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 21.833.164,00 21.833.164,00 -8.166.836,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 11.559.479,00 11.559.479,00 -13.440.521,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 20.000.000,00 11.406.679,00 11.406.679,00 -8.593.321,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 10.155.367,00 10.155.367,00 -19.844.633,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 225.000.000,00 85.446.449,00 85.446.449,00 -139.553.551,00 - - - 295.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 10.016.737,00 10.016.737,00 -14.983.263,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 5.044.366,00 5.044.366,00 -34.955.634,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 48.639.833,00 48.639.833,00 -51.360.167,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 10.143.797,00 10.143.797,00 -9.856.203,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 11.601.716,00 11.601.716,00 -28.398.284,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 95.000.000,00 15.442.518,00 15.442.518,00 -79.557.482,00 - - - 107.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 12 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 5.162.786,00 5.162.786,00 -19.837.214,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 12 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 5.120.766,00 5.120.766,00 -14.879.234,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 5.158.966,00 5.158.966,00 -44.841.034,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 285.000.000,00 231.262.501,00 231.262.501,00 -53.737.499,00 - - - 335.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 114 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 235.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 5.120.766,00 5.120.766,00 -9.879.234,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 5.160.735,00 5.160.735,00 -14.839.265,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 1 Orang 50.000.000,00 20.981.000,00 20.981.000,00 -29.019.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 485.000.000,00 464.687.560,00 327.421.560,00 -157.578.440,00 - - - 574.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 11.050.160,00 11.050.160,00 -18.949.840,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 50.000.000,00 9.986.215,00 9.986.215,00 -40.013.785,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 50.327.075,00 50.327.075,00 -49.672.925,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 70.000.000,00 96.830.110,00 96.830.110,00 26.830.110,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 26.580.000,00 26.580.000,00 16.580.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 200.000.000,00 269.914.000,00 132.648.000,00 -67.352.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 3.650.000.000,00 381.870.000,00 473.125.750,00 -3.176.874.250,00 - - - 4.635.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 2.500.000.000,00 0,00 0,00 -2.500.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 200.000.000,00 0,00 62.049.000,00 -137.951.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 230.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 4 Unit 200.000.000,00 381.870.000,00 371.870.000,00 171.870.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 39.206.750,00 39.206.750,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 600.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.070.000.000,00 1.899.061.280,00 1.849.061.280,00 -220.938.720,00 - - - 2.043.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 4.885.200,00 4.885.200,00 -15.114.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 200.000.000,00 237.766.600,00 187.766.600,00 -12.233.400,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.850.000.000,00 1.656.409.480,00 1.656.409.480,00 -193.590.520,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.075.000.000,00 371.395.980,00 406.528.980,00 -668.471.020,00 - - - 1.320.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 2 Unit 400.000.000,00 140.452.140,00 150.592.140,00 -249.407.860,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 460.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 33 Unit 350.000.000,00 169.529.100,00 169.529.100,00 -180.470.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 375.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 145.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 100.000.000,00 51.044.740,00 76.037.740,00 -23.962.260,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 17 Unit 10.000.000,00 10.370.000,00 10.370.000,00 370.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 120.000.000,00 10.241.532,00 10.241.532,00 -109.758.468,00 - - - 145.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 5.082.566,00 5.082.566,00 -94.917.434,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 5.158.966,00 5.158.966,00 -14.841.034,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
248. 2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 40.469.607.964,00 30.999.658.584,00 34.546.317.086,00 32.006.392.036,00 72.476.000.000,00 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - - - 500.000.000,00 125.202.308,00 54.485.308,00 -445.514.692,00 - - - 650.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 125.202.308,00 54.485.308,00 -245.514.692,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - 33.395.000.000,00 28.504.950.750,00 32.006.485.673,00 -1.388.514.327,00 - - - 33.300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 1.200.000.000,00 0,00 0,00 -1.200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 60 Unit 60 Unit 23.095.000.000,00 23.873.473.840,00 28.068.933.416,00 4.973.933.416,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - - 22.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 80 Unit 80 Unit 9.100.000.000,00 4.631.476.910,00 3.937.552.257,00 -5.162.447.743,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - - 10.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 1.250.000.000,00 301.190.000,00 438.494.850,00 -811.505.150,00 - - - 1.350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 1 Unit 2 Unit 1.150.000.000,00 301.190.000,00 438.494.850,00 -711.505.150,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - - 1.200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - 150.000.000,00 50.000.000,00 230.000.000,00 80.000.000,00 - - - 165.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 50.000.000,00 230.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI DAERAH - LRA - - 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Laporan 3 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 444.607.964,00 179.018.800,00 50.727.018,00 -393.880.946,00 - - - 525.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 4 Unit 4 Unit 120.000.000,00 45.874.536,00 15.874.536,00 -104.125.464,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - - 125.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 1 Dokumen 24.607.964,00 23.303.944,00 15.012.162,00 -9.595.802,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 3 Laporan 3 Laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 230.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 109.840.320,00 19.840.320,00 -80.159.680,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - - 135.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 3.700.000.000,00 1.676.497.443,00 1.322.335.514,00 -2.377.664.486,00 - - - 35.761.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3 Laporan 2 Laporan 150.000.000,00 375.007.443,00 248.045.514,00 98.045.514,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI DAERAH - LRA - - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun 25 Unit 25 Unit 3.000.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 30 Unit 30 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 1.301.490.000,00 1.074.290.000,00 774.290.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi - 7 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - - 280.000.000,00 0,00 0,00 -280.000.000,00 - - - 330.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 1 Laporan 210.000.000,00 0,00 0,00 -210.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 255.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 12 Laporan 12 Laporan 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - - 150.000.000,00 74.799.283,00 64.638.723,00 -85.361.277,00 - - - 175.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 74.799.283,00 64.638.723,00 14.638.723,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI DAERAH - LRA - - 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 600.000.000,00 88.000.000,00 379.150.000,00 -220.850.000,00 - - - 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Unit 4 Unit 600.000.000,00 88.000.000,00 379.150.000,00 -220.850.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - - 220.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
249. 3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - - - 8.755.000.000,00 1.828.369.938,00 2.683.012.736,00 575.000.000,00 9.330.000.000,00 2.15.03.2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota - - - 400.000.000,00 100.003.606,00 78.727.502,00 -321.272.498,00 - - - 430.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.06.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan 1 Laporan 400.000.000,00 100.003.606,00 78.727.502,00 -321.272.498,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 430.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - - - 8.355.000.000,00 1.728.366.332,00 2.604.285.234,00 -5.750.714.766,00 - - - 8.900.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun - 15 Unit 0,00 0,00 688.957.000,00 688.957.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 900.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 500.000.000,00 64.700.137,00 210.813.137,00 -289.186.863,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 600.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan 20 Unit 20 Unit 5.935.000.000,00 1.337.203.348,00 1.310.124.483,00 -4.624.875.517,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0007 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara 5 Unit 2 Unit 1.670.000.000,00 223.869.472,00 204.659.046,00 -1.465.340.954,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 5 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 102.593.375,00 189.731.568,00 -60.268.432,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.267.523.246,00 6.055.079.275,00 4.784.767.105,01 -482.756.140,99 6.152.198.011,60 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.267.523.246,00 6.055.079.275,00 4.784.767.105,01 -482.756.140,99 6.152.198.011,60 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.032.269.728,00 5.515.078.755,00 4.556.417.492,01 -475.852.235,99 5.893.419.142,60
250. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.017.122.211,34 3.962.841.156,00 3.479.873.528,01 301.712.221,13 3.318.834.432,47 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 67.507.523,34 119.879.229,00 43.077.563,00 -24.429.960,34 - - - 74.258.275,67 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 15.542.514,00 5.263.534,00 -736.466,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 17.593.786,00 6.450.786,00 450.786,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.500.000,00 4.318.449,00 4.318.449,00 -1.181.551,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.050.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 50.007.523,34 82.424.480,00 27.044.794,00 -22.962.729,34 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.008.275,67 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.437.945.688,00 2.818.321.573,00 2.776.293.336,00 338.347.648,00 - - - 2.681.740.256,80 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 2.300.945.688,00 2.303.645.896,00 2.421.905.011,00 120.959.323,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.531.040.256,80 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 130.000.000,00 497.530.829,00 345.733.477,00 215.733.477,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 143.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 17.144.848,00 8.654.848,00 1.654.848,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 83.506.304,01 83.506.304,01 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 4 Orang 0,00 0,00 83.506.304,01 83.506.304,01 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 159.000.000,00 587.697.140,00 262.331.693,00 103.331.693,00 - - - 174.900.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1 Paket 6.000.000,00 65.170.585,00 35.042.346,00 29.042.346,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 1 Paket 6.000.000,00 33.061.425,00 33.061.425,00 27.061.425,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 1 Paket 35.000.000,00 125.054.569,00 60.507.592,00 25.507.592,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1 Paket 7.000.000,00 88.166.561,00 58.642.330,00 51.642.330,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 8.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 100.000.000,00 262.744.000,00 61.578.000,00 -38.422.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 79.669.000,00 110.970.000,00 61.790.000,00 -17.879.000,00 - - - 87.635.900,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 44.680.000,00 44.680.000,00 29.680.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 6 Unit 14.669.000,00 13.930.000,00 7.930.000,00 -6.739.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.135.900,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 4 Unit 50.000.000,00 52.360.000,00 9.180.000,00 -40.820.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 123.000.000,00 157.313.214,00 127.544.632,00 4.544.632,00 - - - 135.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 5.841.714,00 3.221.132,00 221.132,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 120.000.000,00 151.471.500,00 124.323.500,00 4.323.500,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 132.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 150.000.000,00 168.660.000,00 125.330.000,00 -24.670.000,00 - - - 165.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 18 Unit 120.000.000,00 124.950.000,00 107.370.000,00 -12.630.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 132.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 30 Unit 7.000.000,00 21.300.000,00 7.100.000,00 100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 10.210.000,00 7.810.000,00 -7.190.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 20 Unit 8.000.000,00 12.200.000,00 3.050.000,00 -4.950.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
251. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 741.018.734,66 849.917.878,00 717.806.290,00 74.101.873,47 815.120.608,13 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 741.018.734,66 849.917.878,00 717.806.290,00 -23.212.444,66 - - - 815.120.608,13 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 0,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 Komunitas 1 Komunitas 100.000.000,00 704.406.625,00 638.446.696,00 538.446.696,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 25 Permoh onan 25 Permoh onan 85.000.000,00 37.458.545,00 7.773.712,00 -77.226.288,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 93.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik 100 Persentase 100 Persentase 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 50 Rekome ndasi 50 Rekome ndasi 110.000.000,00 32.533.001,00 7.497.001,00 -102.502.999,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 121.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 100 Persentase 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 6 Media 6 Media 300.000.000,00 75.519.707,00 64.088.881,00 -235.911.119,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 330.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 10 Konten 10 Konten 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 2 Orang 2 Orang 16.018.734,66 0,00 0,00 -16.018.734,66 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.620.608,13 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
252. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 1.274.128.782,00 702.319.721,00 358.737.674,00 485.335.320,00 1.759.464.102,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.000.000,00 8.314.061,00 7.661.641,00 -7.338.359,00 - - - 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 44 Dokumen 44 Dokumen 15.000.000,00 8.314.061,00 7.661.641,00 -7.338.359,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.259.128.782,00 694.005.660,00 351.076.033,00 -908.052.749,00 - - - 1.742.964.102,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 1 Aplikasi 1 Aplikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo 44 Dokumen 44 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 40.181.625,00 28.876.609,00 13.876.609,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 450.000.000,00 356.411.647,00 146.220.647,00 -303.779.353,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 495.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.975.000,00 25.745.429,00 16.092.817,00 117.817,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.572.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.153.782,00 115.136.539,00 9.349.169,00 -26.804.613,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 397.691.602,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 1 Aplikasi 1 Aplikasi 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 15 Aplikasi 15 Aplikasi 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 165.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 1 unit 1 unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 24 Perangkat Daerah 24 Perangkat Daerah 140.000.000,00 156.530.420,00 150.536.791,00 10.536.791,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 154.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 1 Layanan 1 Layanan 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Program 1 Program 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 10 Aplikasi 10 Aplikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 24 Perangkat Daerah 24 Perangkat Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 195.782.285,00 341.662.569,00 126.203.634,00 -69.578.651,00 215.360.513,00
253. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - - - 195.782.285,00 341.662.569,00 126.203.634,00 19.578.228,00 215.360.513,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 195.782.285,00 341.662.569,00 126.203.634,00 -69.578.651,00 - - - 215.360.513,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 67.636.909,00 34.241.322,00 24.241.322,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 95 Persentase 100 Persentase 10.000.000,00 154.031.184,00 32.055.916,00 22.055.916,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 95 Persentase 100 Persentase 155.782.285,00 37.967.346,00 19.546.655,00 -136.235.630,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 171.360.513,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 3 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 34.383.523,00 17.658.352,00 7.658.352,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 10 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 47.643.607,00 22.701.389,00 12.701.389,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 39.471.233,00 198.337.951,00 102.145.979,00 62.674.746,00 43.418.356,00
254. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - - 39.471.233,00 198.337.951,00 102.145.979,00 3.947.123,00 43.418.356,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 23.500.000,00 169.050.781,00 83.969.736,00 60.469.736,00 - - - 25.850.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 27.288.503,00 16.861.952,00 10.861.952,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 5.500.000,00 27.287.114,00 17.879.076,00 12.379.076,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.050.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 72.454.189,00 24.575.502,00 19.575.502,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 44 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 7.000.000,00 42.020.975,00 24.653.206,00 17.653.206,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 15.971.233,00 29.287.170,00 18.176.243,00 2.205.010,00 - - - 17.568.356,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 44 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 15.971.233,00 29.287.170,00 18.176.243,00 2.205.010,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.568.356,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 15.685.581.235,00 14.759.357.749,00 13.709.894.160,88 -1.975.687.074,12 16.770.339.357,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.107.589.776,00 10.650.384.796,00 10.585.579.708,88 3.477.989.932,88 7.653.348.753,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.107.589.776,00 10.650.384.796,00 10.585.579.708,88 3.477.989.932,88 7.653.348.753,00
255. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.282.589.776,00 5.682.084.966,00 5.459.376.938,88 528.258.977,00 5.810.848.753,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 68.000.000,00 50.107.259,00 18.116.202,00 -49.883.798,00 - - - 74.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 50.107.259,00 18.116.202,00 -1.883.798,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.163.933.860,00 4.211.938.453,00 4.234.077.791,00 70.143.931,00 - - - 4.580.327.246,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 3.764.997.860,00 3.977.739.001,00 4.110.677.791,00 345.679.931,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.141.497.646,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 368.936.000,00 234.199.452,00 123.400.000,00 -245.536.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 405.829.600,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 115.000.000,00 14.566.000,00 0,00 -115.000.000,00 - - - 126.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 35.000.000,00 14.566.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 331.600.416,00 362.451.970,00 199.542.853,00 -132.057.563,00 - - - 364.760.457,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.563.000,00 39.391.065,00 31.119.045,00 8.556.045,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.819.300,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.000.000,00 44.785.784,00 26.375.885,00 2.375.885,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.400.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.468.924,00 90.985.949,00 64.216.806,00 -11.252.118,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 83.015.816,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 53.568.492,00 41.930.172,00 14.953.117,00 -38.615.375,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 58.925.341,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 25 Dokumen 25 Dokumen 15.000.000,00 14.970.000,00 18.120.000,00 3.120.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95 Laporan 95 Laporan 135.000.000,00 130.389.000,00 44.758.000,00 -90.242.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 148.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 160.000.000,00 252.290.000,00 220.007.200,88 60.007.200,88 - - - 176.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 7 Unit 25.000.000,00 9.430.000,00 10.827.200,88 -14.172.799,12 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 30.000.000,00 22.180.000,00 9.180.000,00 -20.820.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 20.680.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 190.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 11.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 282.425.500,00 675.270.284,00 679.176.892,00 396.751.392,00 - - - 310.668.050,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 9.993.152,00 6.966.380,00 3.466.380,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.850.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 142.357.500,00 189.510.564,00 196.443.944,00 54.086.444,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 156.593.250,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 130.568.000,00 475.766.568,00 475.766.568,00 345.198.568,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 143.624.800,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 161.630.000,00 115.461.000,00 108.456.000,00 -53.174.000,00 - - - 177.793.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 40.240.000,00 40.750.000,00 40.750.000,00 510.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 44.264.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 35.650.000,00 35.910.000,00 22.445.000,00 -13.205.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 39.215.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 16 Unit 24.460.000,00 11.440.000,00 11.440.000,00 -13.020.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.906.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 26.280.000,00 12.111.000,00 26.501.000,00 221.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 28.908.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25 Unit 15.000.000,00 15.250.000,00 7.320.000,00 -7.680.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
256. 2.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - - 120.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 132.000.000,00 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 - - - 66.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7 Unit Usaha 7 Unit Usaha 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 - - - 66.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
257. 3.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - - 185.000.000,00 99.600.000,00 20.000.000,00 18.500.000,00 203.500.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 185.000.000,00 99.600.000,00 20.000.000,00 -165.000.000,00 - - - 203.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 90.000.000,00 20.500.000,00 10.000.000,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 12 Unit Usaha 195 Unit Usaha 95.000.000,00 79.100.000,00 10.000.000,00 -85.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 104.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
258. 4.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 165.000.000,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 - - - 165.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 8 Unit Usaha 8 Unit Usaha 90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 5 Unit Usaha 5 Unit Usaha 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
259. 5.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - - - 180.000.000,00 300.000.000,00 306.050.000,00 18.000.000,00 198.000.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 180.000.000,00 300.000.000,00 306.050.000,00 126.050.000,00 - - - 198.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 130 Orang 1090 Orang 180.000.000,00 300.000.000,00 306.050.000,00 126.050.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 198.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
260. 6.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 205.000.000,00 90.400.000,00 806.500.000,00 20.500.000,00 225.500.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 205.000.000,00 90.400.000,00 806.500.000,00 601.500.000,00 - - - 225.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 20 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 15 Kelompok Masyarakat 15 Kelompok Masyarakat 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 20.000.000,00 0,00 796.500.000,00 776.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 98 Unit Usaha 98 Unit Usaha 105.000.000,00 90.400.000,00 0,00 -105.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 115.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 8 Unit Usaha 8 Unit Usaha 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
261. 7.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - - 635.000.000,00 3.839.348.950,00 3.797.119.320,00 -101.500.000,00 533.500.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 635.000.000,00 3.839.348.950,00 3.797.119.320,00 3.162.119.320,00 - - - 533.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 68 Unit Usaha 68 Unit Usaha 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 10 Unit Usaha 200 Unit Usaha 30.000.000,00 82.709.500,00 13.304.447,00 -16.695.553,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 228 Unit Usaha 15 Unit Usaha 180.000.000,00 81.020.000,00 201.895.475,00 21.895.475,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 50 Orang 1 laporan Orang 30.000.000,00 54.374.200,00 31.673.910,00 1.673.910,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 60 Unit Usaha 60 Unit Usaha 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 25 Unit Usaha 20 Unit Usaha 30.000.000,00 92.249.250,00 21.249.488,00 -8.750.512,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 5 Unit Usaha 5 Unit Usaha 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 30 Orang 850 Orang 185.000.000,00 3.528.996.000,00 3.528.996.000,00 3.343.996.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UKM - - 203.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
262. 8.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - - 350.000.000,00 638.950.880,00 196.533.450,00 35.000.000,00 385.000.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 350.000.000,00 638.950.880,00 196.533.450,00 -153.466.550,00 - - - 385.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 20 Unit Usaha 10 Unit Usaha 250.000.000,00 191.036.280,00 34.788.300,00 -215.211.700,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 275.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 100 Unit Usaha 30 Unit Usaha 100.000.000,00 447.914.600,00 161.745.150,00 61.745.150,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.577.991.459,00 4.108.972.953,00 3.124.314.452,00 -5.453.677.007,00 9.116.990.604,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.224.430.000,00 2.899.972.953,00 2.233.641.551,00 -1.990.788.449,00 4.493.073.000,00
263. 1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - - 214.850.000,00 0,00 10.000.000,00 21.685.000,00 236.535.000,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan - - - 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 - - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 238 Dokumen 238 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang - - - 26.000.000,00 0,00 0,00 -26.000.000,00 - - - 28.600.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 45 Dokumen 45 Dokumen 26.000.000,00 0,00 0,00 -26.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.600.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri - - - 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 - - - 23.200.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 11 Dokumen 11 Dokumen 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.200.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri - - - 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 - - - 23.200.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.04.0001 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.200.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat - - - 25.500.000,00 0,00 0,00 -25.500.000,00 - - - 28.050.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 Dokumen 2 Dokumen 25.500.000,00 0,00 0,00 -25.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.050.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 91.350.000,00 0,00 10.000.000,00 -81.350.000,00 - - - 100.485.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 2 Dokumen 2 Dokumen 25.500.000,00 0,00 0,00 -25.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.050.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Laporan 1 Laporan 65.850.000,00 0,00 10.000.000,00 -55.850.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 72.435.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
264. 2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 2.238.000.000,00 1.444.992.667,00 1.295.280.211,00 3.800.000,00 2.241.800.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - - 1.968.000.000,00 1.276.267.956,00 1.206.384.916,00 -761.615.084,00 - - - 1.944.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 8 Unit 1.900.000.000,00 1.255.310.663,00 1.202.727.623,00 -697.272.377,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.870.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 37 Unit 37 Unit 68.000.000,00 20.957.293,00 3.657.293,00 -64.342.707,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA USAHA - - 74.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 270.000.000,00 168.724.711,00 88.895.295,00 -181.104.705,00 - - - 297.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 12 Dokumen 160.000.000,00 85.272.673,00 85.933.853,00 -74.066.147,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 176.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 12 Dokumen 110.000.000,00 83.452.038,00 2.961.442,00 -107.038.558,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA USAHA - - 121.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
265. 3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 769.000.000,00 540.286.256,00 392.664.733,00 76.900.000,00 845.900.000,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 85.000.000,00 25.286.256,00 25.244.256,00 -59.755.744,00 - - - 93.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 12 Laporan 85.000.000,00 25.286.256,00 25.244.256,00 -59.755.744,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA USAHA - - 93.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 404.000.000,00 495.000.000,00 347.420.477,00 -56.579.523,00 - - - 444.400.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 27.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.700.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 12 Laporan 27.000.000,00 0,00 0,00 -27.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.700.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 350.000.000,00 470.000.000,00 322.420.477,00 -27.579.523,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - - 385.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 280.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -260.000.000,00 - - - 308.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan 12 Laporan 160.000.000,00 0,00 0,00 -160.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 176.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 132.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
266. 4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - - 435.580.000,00 374.713.568,00 67.730.055,00 43.558.000,00 479.138.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 435.580.000,00 374.713.568,00 67.730.055,00 -367.849.945,00 - - - 479.138.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 112.000.000,00 0,00 30.000.000,00 -82.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 123.200.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 135.000.000,00 299.999.651,00 0,00 -135.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA USAHA - - 148.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 116.000.000,00 0,00 10.000.000,00 -106.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 127.600.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 30 Produk 30 Produk 72.580.000,00 74.713.917,00 27.730.055,00 -44.849.945,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 79.838.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:28 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
267. 5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 360.000.000,00 539.980.462,00 467.966.552,00 102.000.000,00 462.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 360.000.000,00 539.980.462,00 467.966.552,00 107.966.552,00 - - - 462.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 2385 Unit 2385 Unit 200.000.000,00 277.024.493,00 134.328.439,00 -65.671.561,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 286.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 10 Orang 10 Orang 100.000.000,00 262.955.969,00 333.638.113,00 233.638.113,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 110.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 12 Unit 12 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
268. 6.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - - 207.000.000,00 0,00 0,00 20.700.000,00 227.700.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 207.000.000,00 0,00 0,00 -207.000.000,00 - - - 227.700.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 60 UMKM 60 UMKM 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 82.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 350 UMKM 350 UMKM 82.000.000,00 0,00 0,00 -82.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.200.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 4.353.561.459,00 1.209.000.000,00 890.672.901,00 -3.462.888.558,00 4.623.917.604,00
269. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - - 4.190.561.459,00 1.179.000.000,00 876.579.352,00 254.056.145,00 4.444.617.604,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 4.190.561.459,00 1.179.000.000,00 876.579.352,00 -3.313.982.107,00 - - - 4.444.617.604,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000.000,00 87.650.000,00 67.612.003,00 -162.387.997,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 253.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 630.000.000,00 660.641.000,00 585.052.890,00 -44.947.110,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 693.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 3.310.561.459,00 405.709.000,00 219.832.266,00 -3.090.729.193,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 3.476.617.604,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 25.000.000,00 4.082.193,00 -15.917.807,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
270. 2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI - - - 93.000.000,00 30.000.000,00 14.093.549,00 9.300.000,00 102.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 93.000.000,00 30.000.000,00 14.093.549,00 -78.906.451,00 - - - 102.300.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 73.000.000,00 30.000.000,00 4.093.549,00 -68.906.451,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.300.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
271. 3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - - 70.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 77.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 - - - 77.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 77.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.707.400.455,00 4.585.004.748,00 3.249.466.023,88 -2.457.934.431,12 5.432.077.745,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.707.400.455,00 4.585.004.748,00 3.249.466.023,88 -2.457.934.431,12 5.432.077.745,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.707.400.455,00 4.585.004.748,00 3.249.466.023,88 -2.457.934.431,12 5.432.077.745,00
272. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas - 100 % 3.418.530.955,00 3.763.004.748,00 3.052.787.762,00 720.774.028,00 4.139.304.983,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 7 Dokumen 61.333.756,00 77.312.451,00 18.168.377,00 -43.165.379,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 85.043.730,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2 Dokumen 40.500.000,00 52.429.204,00 14.509.726,00 -25.990.274,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 57.672.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.273.350,00 9.079.921,00 0,00 -6.273.350,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 9.987.900,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.898.605,00 7.124.816,00 0,00 -6.898.605,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 7.837.280,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.661.801,00 8.678.510,00 3.658.651,00 -4.003.150,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 9.546.350,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan - 12 Dokumen 2.216.981.261,00 2.209.212.147,00 2.360.263.384,00 143.282.123,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 2.432.741.458,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 Orang/ bulan 20 Orang/b ulan 2.135.433.344,00 2.118.687.725,00 2.313.966.920,00 178.533.576,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 2.333.164.680,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 65.360.000,00 67.020.000,00 36.840.000,00 -28.520.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 73.722.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.687.917,00 10.333.444,00 5.114.641,00 -3.573.276,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 11.366.788,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 13.170.978,00 4.341.823,00 -3.158.177,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 14.487.990,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terselesaikan - 2 Dokumen 8.000.000,00 6.735.191,00 2.161.990,00 -5.838.010,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 7.408.610,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 8.000.000,00 6.735.191,00 2.161.990,00 -5.838.010,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 7.408.610,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Tersedia - 2 Berkas 110.000.000,00 107.507.000,00 0,00 -110.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 118.257.700,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 34 Paket 25.000.000,00 27.625.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 30.387.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 85.000.000,00 79.882.000,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 87.870.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia - 7 Jenis 300.769.055,00 521.335.788,00 153.625.361,00 -147.143.694,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 570.861.107,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.188.517,00 8.313.145,00 -11.686.855,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 22.207.368,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 89.972.494,00 8.083.145,00 -16.916.855,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 98.969.734,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 42.500.000,00 45.048.596,00 17.627.984,00 -24.872.016,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 49.553.446,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 25.808.100,00 31.839.390,00 21.532.087,00 -4.276.013,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 32.415.098,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 2 Dokumen 3.120.000,00 2.400.000,00 800.000,00 -2.320.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 2.640.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 153.460.000,00 291.527.700,00 97.269.000,00 -56.191.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 320.680.470,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9 Dokumen 1 Dokumen 30.880.955,00 40.359.091,00 0,00 -30.880.955,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 44.394.991,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 3 Pengadaan 191.840.311,00 98.140.000,00 0,00 -191.840.311,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 107.954.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 85.000.000,00 26.190.000,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 28.809.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 49.039.857,00 14.880.000,00 0,00 -49.039.857,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 16.368.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 57.800.454,00 57.070.000,00 0,00 -57.800.454,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 62.777.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2 Jenis 362.178.548,00 397.129.938,00 397.129.938,00 34.951.390,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 436.842.923,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 186.380.468,00 151.919.450,00 151.919.450,00 -34.461.018,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 167.111.395,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 175.798.080,00 245.210.488,00 245.210.488,00 69.412.408,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 269.731.528,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 3 Jenis 152.428.024,00 335.895.807,00 121.438.712,00 -30.989.312,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 369.485.387,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 58.404.000,00 114.152.807,00 60.145.912,00 1.741.912,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 125.568.087,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 78 Unit 26.400.000,00 52.010.000,00 18.920.000,00 -7.480.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 57.211.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3 Unit 67.624.024,00 169.733.000,00 42.372.800,00 -25.251.224,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 186.706.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokras - 100 % 15.000.000,00 9.736.426,00 0,00 -15.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur DPMPTSP 10.710.068,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 9.736.426,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 10.710.068,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
273. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas - 103 Investor 540.905.300,00 121.160.000,00 36.745.502,88 -316.414.038,00 224.491.262,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal - 1 Penetapan 322.453.160,00 49.000.000,00 16.237.533,88 -306.215.626,12 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha 53.900.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 3 Dokumen 2 Dokumen 215.827.713,00 34.000.000,00 8.375.540,88 -207.452.172,12 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 37.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1 Dokumen 1 Dokumen 106.625.447,00 15.000.000,00 7.861.993,00 -98.763.454,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 16.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Updating Aplikasi Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota - 1 Aplikasi 218.452.140,00 72.160.000,00 20.507.969,00 -197.944.171,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Pusat dan Masyarakat Pelaku Usaha 170.591.262,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 82.922.965,00 0,00 0,00 -82.922.965,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 91.215.262,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 135.529.175,00 72.160.000,00 20.507.969,00 -115.021.206,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 79.376.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
274. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun - 100 % 153.355.600,00 97.337.000,00 20.891.828,00 36.215.100,00 189.570.700,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jenis Media Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal - 4 Media 153.355.600,00 97.337.000,00 20.891.828,00 -132.463.772,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Pusat dan Masyarakat Pelaku Usaha 189.570.700,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 78.355.600,00 97.337.000,00 20.891.828,00 -57.463.772,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 107.070.700,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 82.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
275. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - Sangat Baik . 923.310.700,00 301.000.000,00 64.595.450,00 -482.403.200,00 440.907.500,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu - 80 % 923.310.700,00 301.000.000,00 64.595.450,00 -858.715.250,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Pusat dan Masyarakat Pelaku Usaha 440.907.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 99.825.000,00 0,00 0,00 -99.825.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 109.807.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 450 Pelaku Usaha 4000 Pelaku Usaha 355.021.705,00 196.000.000,00 50.991.333,00 -304.030.372,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 215.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1 Pelaku Usaha 8 Pelaku Usaha 259.827.331,00 80.000.000,00 13.604.117,00 -246.223.214,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 88.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 5 Kegiatan Usaha 5 Kegiatan Usaha 208.636.664,00 25.000.000,00 0,00 -208.636.664,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 27.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
276. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Nilai Investasi di Kabupaten Sambas - 207353114 41784 Rp 495.797.900,00 222.503.000,00 66.629.481,00 -251.044.600,00 244.753.300,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - 85 % 495.797.900,00 222.503.000,00 66.629.481,00 -429.168.419,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Masyarakat Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten Sambas 244.753.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 1 Kegiatan Usaha. 1 Kegiatan Usaha. 89.177.000,00 68.323.000,00 34.100.781,00 -55.076.219,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 75.155.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 50 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 257.392.773,00 39.135.000,00 0,00 -257.392.773,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 43.048.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 13 Kegiatan Usaha 13 Kegiatan Usaha 149.228.127,00 115.045.000,00 32.528.700,00 -116.699.427,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 126.549.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
277. 6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal - 100 % 175.500.000,00 80.000.000,00 7.816.000,00 17.550.000,00 193.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 4 Laporan 175.500.000,00 80.000.000,00 7.816.000,00 -167.684.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 193.050.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 4 Dokumen 175.500.000,00 80.000.000,00 7.816.000,00 -167.684.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 193.050.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17.084.068.343,00 18.360.663.281,00 14.732.494.226,91 -2.351.574.116,09 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.075.834.444,00 11.935.765.444,00 9.454.970.308,00 3.379.135.864,00 0,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.075.834.444,00 11.935.765.444,00 9.454.970.308,00 3.379.135.864,00 0,00
278. 1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Cakupan organisasi pemuda aktif Persentase pembinaan pemuda - 40 0.33 % % 755.000.000,00 524.999.103,00 360.486.790,00 -755.000.000,00 0,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda pelopor Jumlah wirausaha muda - 22 orang 4 orang 655.000.000,00 414.999.295,00 300.486.924,00 -354.513.076,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Pemuda Kabupaten Sambas 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 260 Orang 20 Orang 120.000.000,00 39.999.628,00 20.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 10 Orang 10 Orang 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 1 Kegiatan 165.000.000,00 329.999.765,00 275.451.022,00 110.451.022,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 13 Orang 13 Orang 150.000.000,00 29.999.902,00 5.035.902,00 -144.964.098,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase organisasi pemuda yang dibina - 7.35 % 100.000.000,00 109.999.808,00 59.999.866,00 -40.000.134,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 10 Organisasi 10 Organisasi 100.000.000,00 109.999.808,00 59.999.866,00 -40.000.134,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
279. 2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Angka partisipan even olahraga - 18000 orang 5.150.834.444,00 11.360.766.341,00 9.094.483.518,00 -5.150.834.444,00 0,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana cabang olahraga - 61.24 % 1.325.000.000,00 2.813.901.297,00 2.552.760.618,00 1.227.760.618,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 22 Unit 33 Unit 1.295.000.000,00 2.813.901.297,00 2.552.760.618,00 1.257.760.618,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah - 46.67 % 2.500.000.000,00 4.565.740.609,00 4.235.935.981,00 1.735.935.981,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 40 Kegiatan 63 Kegiatan 1.850.000.000,00 3.891.787.122,00 3.543.995.804,00 1.693.995.804,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 100 Orang 122 Orang 650.000.000,00 673.953.487,00 691.940.177,00 41.940.177,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pembinaan Atlet Prestasi - 17.08 % 520.000.000,00 761.649.788,00 576.115.594,00 56.115.594,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 10 Orang 45 Orang 20.000.000,00 138.316.550,00 49.600.550,00 29.600.550,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 4 Pelatda 1 Pelatda 100.000.000,00 38.788.194,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 200 Orang 200 Orang 400.000.000,00 584.545.044,00 526.515.044,00 126.515.044,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - 10 % 275.834.444,00 1.915.358.961,00 977.774.961,00 701.940.517,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 8 Dokumen 275.834.444,00 1.915.358.961,00 977.774.961,00 701.940.517,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 42.86 % 530.000.000,00 1.304.115.686,00 751.896.364,00 221.896.364,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 237.919.173,00 141.092.450,00 91.092.450,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 5 Dokumen 14 Dokumen 310.000.000,00 1.026.580.513,00 610.803.914,00 300.803.914,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 4 Lembaga 1 Lembaga 120.000.000,00 39.616.000,00 0,00 -120.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
280. 3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan - 50 % 170.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -170.000.000,00 0,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - 100 % 170.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -170.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 19 Organisasi 19 Organisasi 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 60 Orang 60 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 30.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 40 Organisasi 40 Organisasi 50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.008.233.899,00 6.424.897.837,00 5.277.523.918,91 -5.730.709.980,09 0,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 11.008.233.899,00 6.424.897.837,00 5.277.523.918,91 -5.730.709.980,09 0,00
281. 1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 5.500.973.899,00 4.629.898.999,00 4.194.406.802,91 -5.500.973.899,00 0,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 109.000.000,00 82.525.608,00 58.446.470,00 -50.553.530,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000,00 39.287.917,00 48.005.800,00 -1.994.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 6.776.840,00 955.000,00 -7.045.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 8.000.000,00 7.914.171,00 1.789.990,00 -6.210.010,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 8.000.000,00 6.403.880,00 6.403.880,00 -1.596.120,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000,00 22.142.800,00 1.291.800,00 -33.708.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 3.579.231.806,00 3.103.128.388,00 3.233.967.843,00 -345.263.963,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 3.260.231.806,00 2.875.135.082,00 3.058.370.495,00 -201.861.311,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000.000,00 193.800.000,00 161.500.000,00 -138.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 22.193.306,00 6.232.427,00 -767.573,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 7.864.921,00 -4.135.079,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pengadministrasian barang milik daerah - 100 % 10.000.000,00 11.254.000,00 2.635.510,00 -7.364.490,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 11.254.000,00 2.635.510,00 -2.364.490,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 % 76.000.000,00 48.469.000,00 24.874.000,00 -51.126.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket 36 Paket 36.000.000,00 21.190.000,00 18.000.000,00 -18.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 40.000.000,00 27.279.000,00 6.874.000,00 -33.126.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 455.920.000,00 617.569.836,00 450.900.608,00 -5.019.392,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 15.000.000,00 29.998.297,00 28.251.506,00 13.251.506,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 19 Paket 19 Paket 58.000.000,00 30.093.310,00 32.509.429,00 -25.490.571,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 30.000.000,00 30.917.808,00 25.738.927,00 -4.261.073,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 25.000.000,00 29.993.421,00 11.178.746,00 -13.821.254,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 96 Dokumen 4.920.000,00 10.020.000,00 2.130.000,00 -2.790.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 486.547.000,00 351.092.000,00 51.092.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pelayanan barang milik daerah - 100 % 873.300.000,00 110.760.000,00 7.000.000,00 -866.300.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 475.000.000,00 28.690.000,00 0,00 -475.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 22.100.000,00 19.190.000,00 0,00 -22.100.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 62.880.000,00 7.000.000,00 -23.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 320.000.000,00 0,00 0,00 -320.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 26.200.000,00 0,00 0,00 -26.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 213.702.093,00 507.805.064,00 337.154.860,91 123.452.767,91 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 137.500.000,00 388.929.544,00 246.808.688,00 109.308.688,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 76.202.093,00 118.875.520,00 90.346.172,91 14.144.079,91 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 183.820.000,00 148.387.103,00 79.427.511,00 -104.392.489,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 91.320.000,00 73.945.000,00 32.679.720,00 -58.640.280,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 12.500.000,00 10.063.580,00 2.020.134,00 -10.479.866,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 64.378.523,00 44.727.657,00 -35.272.343,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
282. 2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Rata-rata Lama Tinggal - 19 % 3.520.000.000,00 394.998.238,00 211.956.106,00 -3.520.000.000,00 0,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan - 4.55 % 1.100.000.000,00 64.999.309,00 11.291.654,00 -1.088.708.346,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 4 Lokasi 4 Lokasi 810.000.000,00 0,00 0,00 -810.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 4 Lokasi 4 Lokasi 25.000.000,00 34.999.660,00 7.233.471,00 -17.766.529,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 29.999.649,00 4.058.183,00 -10.941.817,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten - 50 % 1.500.000.000,00 199.999.325,00 114.298.065,00 -1.385.701.935,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 18 Unit 18 Unit 1.060.000.000,00 199.999.325,00 114.298.065,00 -945.701.935,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 20 Orang 20 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan - 18.18 % 620.000.000,00 99.999.808,00 79.999.808,00 -540.000.192,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 1 Lokasi 370.000.000,00 99.999.808,00 79.999.808,00 -290.000.192,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Investasi Industri Pariwisata - 148414065 50 Rupiah 300.000.000,00 29.999.796,00 6.366.579,00 -293.633.421,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 100 Usaha 100 Usaha 100.000.000,00 29.999.796,00 6.366.579,00 -93.633.421,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.04.0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 10 Usaha 10 Usaha 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.04.0009 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 50 Dokumen 50 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
283. 3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase capaian lingkup pemasaran pariwisata - 80 % 860.000.000,00 1.117.000.000,00 599.459.511,00 -860.000.000,00 0,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Cakupan media pemasaran pariwisata daerah - 61.54 % 860.000.000,00 1.117.000.000,00 599.459.511,00 -260.540.489,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 36.984.438,00 -13.015.562,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 8 Kegiatan 8 Kegiatan 600.000.000,00 250.000.000,00 164.055.791,00 -435.944.209,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 6 Promosi 8 Promosi 200.000.000,00 817.000.000,00 398.419.282,00 198.419.282,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
284. 4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Nilai tambah ekonomi kreatif - 0 Rupiah 280.000.000,00 0,00 89.912.000,00 -280.000.000,00 0,00 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pengembangan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten/kota - 2 % 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persentase tahapan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Ekonomi Kreatif - 50 % 230.000.000,00 0,00 89.912.000,00 -140.088.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 3 Dokumen 3 Dokumen 120.000.000,00 0,00 0,00 -120.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.02.0004 Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 50 Kegiatan 50 Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.02.0016 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 89.912.000,00 69.912.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
285. 5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Jumlah SDM kepariwisataan tersertifikasi - 3,08 4 % orang 847.260.000,00 283.000.600,00 181.789.499,00 -847.260.000,00 0,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilatih - 440 orang 722.260.000,00 123.000.000,00 94.261.189,00 -627.998.811,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 40 Orang 40 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 40 Orang 40 Orang 151.130.000,00 0,00 0,00 -151.130.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 150 Orang 150 Orang 406.130.000,00 63.000.000,00 34.261.189,00 -371.868.811,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 5 Orang 5 Orang 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 40 Laporan 40 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Cakupan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif - 15.63 % 125.000.000,00 160.000.600,00 87.528.310,00 -37.471.690,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 40 Orang 125.000.000,00 160.000.600,00 87.528.310,00 -37.471.690,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 0,00 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 13.016.142.298,00 8.581.335.137,00 6.221.971.141,60 -6.794.171.156,40 14.607.585.336,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.016.142.298,00 8.581.335.137,00 6.221.971.141,60 -6.794.171.156,40 14.607.585.336,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.634.739.273,00 3.516.655.603,00 2.462.615.904,00 -2.172.123.369,00 5.814.262.744,00
286. 1.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat - 0.00080 4.48 - % 4.089.739.273,00 3.395.538.830,00 2.357.994.681,00 1.044.523.471,00 5.134.262.744,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.544.739.273,00 2.555.018.927,00 1.651.835.390,00 -892.903.883,00 - - - 3.559.262.744,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpust akaan 10 Perpust akaan 385.000.000,00 20.569.168,00 0,00 -385.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 395.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 30 Perpust akaan 30 Perpust akaan 375.000.000,00 0,00 0,00 -375.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 650.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 1 Layanan 1 Layanan 685.000.000,00 1.402.685.011,00 703.988.470,00 18.988.470,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 714.260.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpusta kaan 5 Perpusta kaan 175.000.000,00 63.534.521,00 8.103.000,00 -166.897.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 175.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 385.000.000,00 707.883.411,00 632.027.800,00 247.027.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 385.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 50.705.445,00 41.892.820,00 6.892.820,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 500/1.5000 Eksemplar 500/1.500 Eksemplar 354.739.273,00 124.159.124,00 80.341.053,00 -274.398.220,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 475.002.744,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 100 Eksemplar 0,00 159.600.000,00 159.600.000,00 159.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 500.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 150.000.000,00 25.882.247,00 25.882.247,00 -124.117.753,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.545.000.000,00 840.519.903,00 706.159.291,00 -838.840.709,00 - - - 1.575.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 2 Orang 2 Orang 95.000.000,00 0,00 0,00 -95.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 125.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 270 Perpus takaan 6 Perpusta kaan 380.000.000,00 146.161.487,00 60.289.091,00 -319.710.909,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 380.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10 Perpust akaan 10 Perpust akaan 370.000.000,00 0,00 0,00 -370.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 370.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 30 Orang 30 Orang 250.000.000,00 271.935.031,00 269.115.000,00 19.115.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 250.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 5 Lokus 5 Lokus 450.000.000,00 422.423.385,00 376.755.200,00 -73.244.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 450.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
287. 2.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan - 40 % 545.000.000,00 121.116.773,00 104.621.223,00 135.000.000,00 680.000.000,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - 245.000.000,00 103.083.065,00 86.587.515,00 -158.412.485,00 - - - 380.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 50 Orang 30 Orang 85.000.000,00 95.353.637,00 78.858.087,00 -6.141.913,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 220.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 12 Eksemplar 12 Eksemplar 160.000.000,00 7.729.428,00 7.729.428,00 -152.270.572,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 160.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 300.000.000,00 18.033.708,00 18.033.708,00 -281.966.292,00 - - - 300.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 20 Eksemplar 20 Eksemplar 150.000.000,00 8.019.200,00 8.019.200,00 -141.980.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 4 Eksemplar 4 Eksemplar 150.000.000,00 10.014.508,00 10.014.508,00 -139.985.492,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 8.381.403.025,00 5.064.679.534,00 3.759.355.237,60 -4.622.047.787,40 8.793.322.592,00
288. 1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 5.996.386.990,00 4.864.690.018,00 3.685.566.165,60 356.919.567,00 6.353.306.557,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 135.000.000,00 57.677.046,00 29.404.333,60 -105.595.666,40 - - - 175.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 14.748.125,00 14.748.125,00 -20.251.875,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 14.287.290,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 4.340.675,00 4.300.000,00 -10.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 5.733.791,00 3.316.014,00 -11.683.986,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 4.339.770,00 4.000.000,00 -11.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 3.752.000,00 3.040.194,60 -11.959.805,40 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 10.475.395,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.688.193.390,00 2.583.034.194,00 2.561.144.939,00 -1.127.048.451,00 - - - 3.847.926.664,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 3.350.813.390,00 2.413.120.529,00 2.447.710.490,00 -903.102.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.510.546.664,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24 Dokumen 24 Dokumen 5.000.000,00 10.299.740,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 270.880.000,00 128.170.000,00 100.200.000,00 -170.680.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 270.880.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.616.400,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 6.194.275,00 6.434.449,00 -3.565.551,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.098.650,00 3.300.000,00 -6.700.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 17 Laporan 17 Laporan 24.000.000,00 3.502.900,00 3.500.000,00 -20.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 3.031.700,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 21.983.265,00 0,00 -30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.500.000,00 3.547.410,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 6.919.990,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.439.240,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 4.076.625,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 121.000.000,00 99.584.700,00 22.366.210,00 -98.633.790,00 - - - 121.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 38 Paket 38 Paket 41.000.000,00 35.000.000,00 0,00 -41.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 41.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 38 Dokumen 38 Dokumen 7.500.000,00 18.944.900,00 20.744.224,00 13.244.224,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 12.500.000,00 14.833.800,00 1.621.986,00 -10.878.014,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 60.000.000,00 30.806.000,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 503.500.000,00 523.617.845,00 107.479.318,00 -396.020.682,00 - - - 553.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.500.000,00 63.366.915,00 8.152.419,00 -9.347.581,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2 Paket 25.000.000,00 60.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.000.000,00 41.397.940,00 9.126.105,00 -5.873.895,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 75.000.000,00 5.171.340,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 30.000.000,00 61.304.650,00 10.534.794,00 -19.465.206,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 9.000.000,00 5.400.000,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 236.977.000,00 29.666.000,00 -270.334.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 38.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 225.000.000,00 0,00 0,00 -225.000.000,00 - - - 225.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 785.493.600,00 607.496.068,00 508.808.233,00 -276.685.367,00 - - - 791.493.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 122.365.872,00 23.704.461,00 22.204.461,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 375.000.000,00 226.813.300,00 226.786.876,00 -148.213.124,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 375.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 36.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 378.993.600,00 258.316.896,00 258.316.896,00 -120.676.704,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 378.993.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 508.200.000,00 971.296.900,00 456.363.132,00 -51.836.868,00 - - - 609.386.293,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 2 Unit 80.000.000,00 130.295.500,00 33.005.139,00 -46.994.861,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 10 Unit 160.000.000,00 142.319.400,00 44.862.593,00 -115.137.407,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 160.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 7.200.000,00 0,00 0,00 -7.200.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 12.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 35.000.000,00 113.070.000,00 96.400.000,00 61.400.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 36.000.000,00 505.763.000,00 213.895.400,00 177.895.400,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 147.386.293,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 2 Unit 150.000.000,00 79.849.000,00 68.200.000,00 -81.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 135.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
289. 2.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku Tingkat Ketersediaan Arsip - 90 60 % % 1.540.000.000,00 150.176.844,00 58.953.612,00 25.000.000,00 1.565.000.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - 365.000.000,00 52.208.393,00 52.200.000,00 -312.800.000,00 - - - 390.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 44 Berkas 44 Berkas 115.000.000,00 0,00 0,00 -115.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 115.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 25 Berkas 25 Berkas 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Laporan 35 Laporan 175.000.000,00 52.208.393,00 52.200.000,00 -122.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - - 775.000.000,00 52.460.043,00 1.440.000,00 -773.560.000,00 - - - 775.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 50 Arsip 50 Arsip 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1500 Arsip 1500 Arsip 700.000.000,00 52.460.043,00 1.440.000,00 -698.560.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 700.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - - 400.000.000,00 45.508.408,00 5.313.612,00 -394.686.388,00 - - - 400.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 1 Pengguna 400.000.000,00 45.508.408,00 5.313.612,00 -394.686.388,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 400.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
290. 3.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - 800.016.035,00 49.812.672,00 14.835.460,00 30.000.000,00 830.016.035,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - - 95.000.000,00 0,00 0,00 -95.000.000,00 - - - 95.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 250 Berkas 250 Berkas 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1 Arsip 1 Arsip 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - - 70.000.000,00 0,00 0,00 -70.000.000,00 - - - 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 50 Arsip 50 Arsip 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 50 Arsip 50 Arsip 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan - - - 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Daftar 1 Daftar 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Arsip 1 Arsip 65.000.000,00 0,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 1 Arsip 1 Arsip 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 1 Arsip 1 Arsip 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota - - - 300.016.035,00 49.812.672,00 14.835.460,00 -285.180.575,00 - - - 300.016.035,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 1 Arsip 1 Arsip 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 1 Arsip 1 Arsip 255.016.035,00 49.812.672,00 14.835.460,00 -240.180.575,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 255.016.035,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang - - - 135.000.000,00 0,00 0,00 -135.000.000,00 - - - 135.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 1 Arsip 1 Arsip 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang 1 Arsip 1 Arsip 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 1 Arsip 1 Arsip 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
291. 4.2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP - - - 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota - - - 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 - - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 3 SOP 3 SOP 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 20.661.529.882,00 24.515.942.086,00 21.165.863.182,00 504.333.300,00 18.794.256.288,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.661.529.882,00 24.515.942.086,00 21.165.863.182,00 504.333.300,00 18.794.256.288,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.616.529.882,00 21.294.944.059,00 17.880.869.635,00 1.264.339.753,00 15.331.456.288,00
292. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % 6.456.529.882,00 8.038.316.722,00 6.724.642.524,00 192.626.406,00 6.649.156.288,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 215.700.000,00 215.812.118,00 106.138.699,00 -109.561.301,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 152.400.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 80.304.962,00 26.998.991,00 -23.001.009,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 55.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000,00 6.585.923,00 5.272.062,00 -227.938,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.600.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000,00 6.006.431,00 2.456.845,00 -1.143.155,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.800.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.093.775,00 6.093.775,00 93.775,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 6.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.400.000,00 4.624.508,00 2.886.451,00 -513.549,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.500.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 7.200.000,00 8.868.483,00 6.775.750,00 -424.250,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 7.300.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 140.000.000,00 103.328.036,00 55.654.825,00 -84.345.175,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 71.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.141.801.342,00 4.123.802.384,00 4.370.349.603,00 228.548.261,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 4.139.423.487,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 3.738.983.487,00 3.899.467.954,00 4.213.410.302,00 474.426.815,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.738.983.487,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 384.817.855,00 201.000.000,00 144.180.000,00 -240.637.855,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 381.240.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 12.770.993,00 5.347.120,00 -2.652.880,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 8.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 10.000.000,00 10.563.437,00 7.412.181,00 -2.587.819,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 11.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah CakupanPelayanan Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 100 % 85.000.000,00 84.973.132,00 41.394.167,00 -43.605.833,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 87.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 14.999.917,00 5.725.784,00 -14.274.216,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 21.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 59.999.808,00 29.936.044,00 -30.063.956,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 61.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 9.973.407,00 5.732.339,00 732.339,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 90.000.000,00 206.718.000,00 50.000.000,00 -40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 150.402.801,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 20.400.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 50.000.000,00 186.318.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.302.801,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 156.098.540,00 367.524.153,00 182.884.153,00 26.785.613,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 158.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 24.950.892,00 9.950.892,00 4.950.892,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.258.540,00 20.000.000,00 0,00 -15.258.540,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 15.400.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.100.000,00 9.077.124,00 9.077.124,00 2.977.124,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 6.300.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.100.000,00 25.416.015,00 25.416.015,00 5.316.015,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 20.300.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 30.431.122,00 30.431.122,00 5.431.122,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 25.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 16 Dokumen 17 Dokumen 14.640.000,00 117.000.000,00 42.300.000,00 27.660.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 14.800.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 70.000.000,00 140.649.000,00 65.709.000,00 -4.291.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 71.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 570.000.000,00 927.010.000,00 626.952.801,00 56.952.801,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 740.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 55.302.801,00 55.302.801,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 60.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 26 Unit 100.000.000,00 75.380.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 10 Unit 14 Unit 100.000.000,00 197.690.000,00 101.690.000,00 1.690.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 221.670.000,00 220.380.000,00 -79.620.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 380.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 70.000.000,00 432.270.000,00 249.580.000,00 179.580.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 80.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah DaerahCakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 891.000.000,00 917.788.805,00 914.829.255,00 23.829.255,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 892.300.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.700.000,00 2.630.409,00 2.630.409,00 -69.591,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 2.800.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 138.300.000,00 157.754.148,00 166.674.598,00 28.374.598,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 138.500.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 750.000.000,00 757.404.248,00 745.524.248,00 -4.475.752,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 751.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 299.930.000,00 1.182.990.189,00 420.395.905,00 120.465.905,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 322.230.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 49 Unit 144.200.000,00 480.450.189,00 235.465.905,00 91.265.905,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 144.400.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 11.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 5.730.000,00 6.700.000,00 10.350.000,00 4.620.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.830.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 100.000.000,00 509.870.000,00 174.580.000,00 74.580.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 40.000.000,00 185.970.000,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 51.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.13 Penataan Organisasi Cakupan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) 100 % 100 % 7.000.000,00 11.697.941,00 11.697.941,00 4.697.941,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan DPPKH 7.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 11.697.941,00 11.697.941,00 4.697.941,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 7.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
293. 2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 22.095 Ton 22.095 Ton 4.100.000.000,00 6.444.998.343,00 6.042.794.442,00 -568.200.000,00 3.531.800.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Tangkap 25 Paket 51 Unit 3.820.000.000,00 6.008.998.798,00 5.817.663.538,00 1.997.663.538,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Nelayan Kecil 3.250.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 129.999.920,00 64.996.875,00 -35.003.125,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 12 Unit 21 Unit 1.420.000.000,00 3.369.423.887,00 3.083.068.992,00 1.663.068.992,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 1.100.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 66 Unit 30 Unit 2.300.000.000,00 2.509.574.991,00 2.669.597.671,00 369.597.671,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 2.100.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Nelayan Kecil 10 Kelompok 10 Kelompok 150.000.000,00 185.999.797,00 93.570.845,00 -56.429.155,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Nelayan Kecil 151.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 34.999.950,00 17.499.682,00 -32.500.318,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 51.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 10 Kelompok 10 Kelompok 50.000.000,00 30.999.904,00 15.499.661,00 -34.500.339,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 50.000.000,00 119.999.943,00 60.571.502,00 10.571.502,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah sarana pokok dan Sarana Penunjang yang Terbangun 1 TPI 1 TPI 100.000.000,00 249.999.748,00 131.560.059,00 31.560.059,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Nelayan Kecil 100.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 12 Layanan 12 Layanan 50.000.000,00 249.999.748,00 131.560.059,00 81.560.059,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT 16 Kapal 16 Kapal 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - 20.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.04.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Dokumen 16 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 16 Rekome ndasi 16 Rekome ndasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan Sampai dengan 10 GT 16 Kapal 16 Kapal 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.03.2.06.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Dokumen 16 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
294. 3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2.545 Ton 2.545 Ton 4.690.000.000,00 3.999.989.177,00 3.352.424.519,00 -714.900.000,00 3.975.100.000,00 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan 14 Izin Usaha 14 Izin Usaha 20.000.000,00 21.616.398,00 2.340.000,00 -17.660.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Pembudidaya Ikan Kecil 20.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 14 Rekome ndasi 14 Rekome ndasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 14 Rekome ndasi 14 Rekome ndasi 10.000.000,00 21.616.398,00 2.340.000,00 -7.660.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembdudiaya Ikan Kecil 8 Kelompok 8 Kelompok 80.000.000,00 856.226.629,00 11.181.573,00 -68.818.427,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Pembudidaya Ikan Kecil 80.400.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 8 Kelompok 8 Kelompok 50.000.000,00 771.525.676,00 4.440.000,00 -45.560.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 8 Kelompok 8 Kelompok 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 8 Kelompok 8 Kelompok 10.000.000,00 38.935.277,00 4.461.573,00 -5.538.427,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 8 Kelompok 8 Kelompok 10.000.000,00 45.765.676,00 2.280.000,00 -7.720.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penetapan dan Penerbitan TDPIK 14 Pembud idaya 14 Pembud idaya 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Pembudidaya Ikan Kecil 20.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 14 Rekome ndasi 14 Rekome ndasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Rekome ndasi 14 Rekome ndasi 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 28 Paket 34 Paket 4.570.000.000,00 3.122.146.150,00 3.338.902.946,00 -1.231.097.054,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Pembudidaya Ikan Kecil 3.854.300.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 28.954.419,00 96.679.419,00 66.679.419,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 30.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14 Unit 0 Unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 1.001.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit 29 Unit 2.720.000.000,00 2.397.340.655,00 2.611.809.511,00 -108.190.489,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 2.001.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 5 Unit 5 Unit 10.000.000,00 26.948.520,00 14.348.520,00 4.348.520,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 5 Unit 5 Unit 500.000.000,00 668.902.556,00 616.065.496,00 116.065.496,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 501.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 12 Dokumen 12 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 301.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
295. 4.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah POKMASWAS yang Dibina 3 POKMAS WAS / Tahun 3 POKMAS WAS / Tahun 150.000.000,00 149.999.866,00 113.279.753,00 3.000.000,00 153.000.000,00 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Patroli Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya 3 Kali/Tahun 3 Kali/Tahun 150.000.000,00 149.999.866,00 113.279.753,00 -36.720.247,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Pengawas Perikanan 153.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 3 Pelaku Usaha 3 Pelaku Usaha 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 51.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 51.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha 50.000.000,00 149.999.866,00 113.279.753,00 63.279.753,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 51.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
296. 5.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Produksi Pengolahan 219 Ton 219 Ton 1.220.000.000,00 2.661.639.951,00 1.647.728.397,00 -197.600.000,00 1.022.400.000,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Dokumen Data Pelaku Usaha P2HP 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 819.348.141,00 345.001.598,00 275.001.598,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan 70.300.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.01.0002 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 168.865.200,00 21.643.699,00 11.643.699,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12 Rekome ndasi 12 Rekome ndasi 10.000.000,00 225.542.136,00 87.512.136,00 77.512.136,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 424.940.805,00 235.845.763,00 185.845.763,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jangka Waktu Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil P2HP Sesuai Standar 1 Tahun 1 Tahun 100.000.000,00 387.410.967,00 138.968.418,00 38.968.418,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 101.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 12 Unit Usaha 12 Unit Usaha 100.000.000,00 387.410.967,00 138.968.418,00 38.968.418,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 101.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 219 Ton 219 Ton 1.050.000.000,00 1.454.880.843,00 1.163.758.381,00 113.758.381,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan 851.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 219 Ton 219 Ton 1.000.000.000,00 479.652.664,00 518.887.075,00 -481.112.925,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 801.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 12 Pelaku Usaha 19 Pelaku Usaha 50.000.000,00 975.228.179,00 644.871.306,00 594.871.306,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 4.045.000.000,00 3.220.998.027,00 3.284.993.547,00 -760.006.453,00 3.462.800.000,00
297. 1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Populasi Ternak 3.732.648 Ekor 3.732.648 Ekor 2.900.000.000,00 2.901.011.174,00 3.116.280.444,00 -417.000.000,00 2.483.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani/Ternak Penerima Pemanfaat Sarana Pertanian (Peternakan 5 Kelompok 5 Kelompok 440.000.000,00 0,00 0,00 -440.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Ternak 310.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 440.000.000,00 0,00 0,00 -440.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 310.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Cakupan pengawasan obat obat hewan (Kecamatan) 4 Kecamatan 4 Kecamatan 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - 62.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 31.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.04.0002 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak 3 Kasus 3 Kasus 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 31.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Akseptor yang terlayani IB 2750 Akseptor 2750 Akseptor 1.000.000.000,00 1.065.011.663,00 1.751.040.619,00 751.040.619,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Peternak 1.011.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar 100 Ton 100 Ton 200.000.000,00 146.564.140,00 134.246.302,00 -65.753.698,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 210.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 12 Laporan 12 Laporan 800.000.000,00 918.447.523,00 1.616.794.317,00 816.794.317,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 801.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang tersedia 3907 Ekor 425 Ekor 1.400.000.000,00 1.835.999.511,00 1.365.239.825,00 -34.760.175,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Peternak 1.100.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3907 Ekor 425 Ekor 1.400.000.000,00 1.835.999.511,00 1.365.239.825,00 -34.760.175,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 1.100.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
298. 2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan 20 % 20 % 200.000.000,00 14.999.396,00 11.722.436,00 12.000.000,00 212.000.000,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah unit RPH yang dibangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum Jumlah Lahan Pengembalaan Umum 2 Lokasi 2 Lokasi 100.000.000,00 14.999.396,00 11.722.436,00 -88.277.564,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Peternak 102.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola 1000 Ha 1000 Ha 50.000.000,00 14.999.396,00 11.722.436,00 -38.277.564,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 51.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.04.0003 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 51.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
299. 3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 60 % 60 % 895.000.000,00 294.929.785,00 151.990.748,00 -177.600.000,00 717.400.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Persentase daerah terkendali penyakit hewan menular/strategi 60 % 60 % 360.000.000,00 96.459.934,00 24.366.968,00 -335.633.032,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Masyarakat Veteriner 170.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 3 Kasus 3 Kasus 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 50.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 96.459.934,00 24.366.968,00 -275.633.032,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pemasukan dan pengeluaran hewan dan PAH 40 Dokumen 40 Dokumen 20.000.000,00 38.500.618,00 23.777.121,00 3.777.121,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Masyarakat Veteriner 20.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 12 laporan 12 laporan 10.000.000,00 38.500.618,00 23.777.121,00 13.777.121,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Terkendalinya Mortalitas ternak 7 % 7 % 450.000.000,00 95.000.014,00 75.201.014,00 -374.798.986,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Masyarakat Veteriner 461.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 350.000.000,00 95.000.014,00 75.201.014,00 -274.798.986,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 351.000.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit usaha Pangan Asal hewan yang memperoleh sertifikat Nomor kontrol veteriner 4 Unit 4 Unit 45.000.000,00 64.969.219,00 28.645.645,00 -16.354.355,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Masyarakat Veteriner 45.800.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 64.969.219,00 28.645.645,00 13.645.645,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 15.500.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 3 Unit Usaha 3 Unit Usaha 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Jumlah Pembinaan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 4 Kali 4 Kali 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Masyarakat Veteriner 20.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani 3 Kasus 3 Kasus 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan 3 Unit 3 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
300. 4.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB) 100 % 100 % 50.000.000,00 10.057.672,00 4.999.919,00 400.000,00 50.400.000,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Peternakan 250 Izin 250 Izin 25.000.000,00 4.987.925,00 4.999.919,00 -20.000.081,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah Kelompok Peternak 25.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 4.987.925,00 4.999.919,00 -20.000.081,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 25.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Jumlah Toko Obat Hewan yang Memiliki Izin 4 Toko 4 Toko 25.000.000,00 5.069.747,00 0,00 -25.000.000,00 - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - 25.300.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.06.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 10.100.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 5.069.747,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 15.200.000,00 DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKRETARIAT DAERAH 56.472.501.326,00 75.509.578.704,00 64.691.668.094,38 8.219.166.768,38 55.732.796.323,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00
301. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 41.067.501.326,00 41.580.753.496,00 37.989.042.146,38 989.045.308,00 42.056.546.634,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 145.000.177,00 169.085.748,00 95.114.421,00 -49.885.756,00 - - - 152.250.184,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 67.740.540,00 110.611.650,00 50.624.547,00 -17.115.993,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 71.127.567,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 27.480.833,00 27.367.369,00 15.722.037,00 -11.758.796,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.854.874,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 22.600.127,00 22.478.792,00 20.928.730,00 -1.671.397,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.730.133,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 27.178.677,00 8.627.937,00 7.839.107,00 -19.339.570,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.537.610,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.055.144.267,00 10.024.936.546,00 10.164.588.158,00 -890.556.109,00 - - - 11.607.901.479,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/ bulan 100 Orang/ bulan 10.092.925.441,00 9.182.674.784,00 9.470.131.513,00 -622.793.928,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.597.571.713,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 778.721.320,00 660.163.722,00 660.163.722,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 943.455.930,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 22.699.127,00 10.843.901,00 10.843.901,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.982.066,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 40.849.305,00 40.841.315,00 23.449.022,00 -17.400.283,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 42.891.770,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 192.780.997,00 162.920.086,00 109.560.984,00 -83.220.013,00 - - - 202.420.046,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 6 Laporan 0,00 31.912.515,00 24.705.221,00 24.705.221,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 48.780.950,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 NON URUSAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0,00 131.007.571,00 84.855.763,00 84.855.763,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 153.639.096,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 372.410.000,00 204.021.163,00 185.924.512,00 -186.485.488,00 - - - 391.030.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 200 Paket 200 Paket 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22 Dokumen 22 Dokumen 47.410.000,00 47.410.000,00 47.410.000,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 49.780.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 560 Orang 560 Orang 0,00 56.611.163,00 38.514.512,00 38.514.512,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 131.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 NON URUSAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 56.352.299.326,00 75.009.578.753,00 64.691.668.094,38 8.339.368.768,38 55.606.584.223,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 7.781.337.088,00 7.308.882.293,00 8.322.933.129,00 541.596.041,00 - - - 7.831.049.168,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 126.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.778.900,00 0,00 0,00 -176.778.900,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 178.778.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 262.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 244.262.660,00 188.376.860,00 188.376.860,00 -55.885.800,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 256.475.793,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 339.978.958,00 702.225.928,00 702.225.928,00 362.246.970,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 356.977.905,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2.098.500.000,00 1.672.335.000,00 3.333.035.000,00 1.234.535.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.098.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.551.816.570,00 4.375.944.505,00 3.729.295.341,00 -822.521.229,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.551.816.570,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.847.832.425,00 8.277.980.000,00 4.818.999.969,38 -1.028.832.455,62 - - - 6.085.127.425,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1.430.000.000,00 4.186.040.000,00 575.540.000,00 -854.460.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.501.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 747.900.000,00 654.000.000,00 654.000.000,00 -93.900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 785.295.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 60 Unit 60 Unit 1.101.932.425,00 1.053.400.000,00 1.211.575.000,00 109.642.575,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.101.932.425,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 2.568.000.000,00 2.384.540.000,00 2.377.884.969,38 -190.115.030,62 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.696.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.697.703.110,00 3.584.090.230,00 3.548.249.420,00 -149.453.690,00 - - - 3.380.645.462,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.134.900.440,00 1.134.357.070,00 1.134.357.070,00 -543.370,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.191.645.462,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 189.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.382.802.670,00 2.329.733.160,00 2.293.892.350,00 -88.910.320,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 7.373.582.200,00 6.520.130.774,00 6.114.958.294,00 -1.258.623.906,00 - - - 7.616.261.309,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 1.015.228.750,00 952.667.600,00 901.054.760,00 -114.173.990,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.065.990.187,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 23 Unit 1.031.213.450,00 904.923.174,00 799.818.534,00 -231.394.916,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.082.774.122,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 9 Unit 4.972.040.000,00 4.468.040.000,00 4.219.585.000,00 -752.455.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.220.642.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 85 Unit 85 Unit 355.100.000,00 194.500.000,00 194.500.000,00 -160.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 246.855.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 1.601.711.062,00 2.208.711.062,00 2.258.711.062,00 657.000.000,00 - - - 1.641.861.062,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 798.711.062,00 1.098.711.062,00 1.098.711.062,00 300.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 798.711.062,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 75.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 78.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 728.000.000,00 910.000.000,00 960.000.000,00 232.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 764.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 700.000.000,00 619.996.369,00 426.254.325,00 -273.745.675,00 - - - 732.999.999,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 Dokumen 4 Dokumen 221.666.666,00 216.998.500,00 152.395.316,00 -69.271.350,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 232.749.999,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 156.977.086,00 108.366.898,00 -91.633.102,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 161.666.666,00 151.503.485,00 97.737.124,00 -63.929.542,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 169.749.999,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 56.666.668,00 44.522.288,00 28.567.866,00 -28.098.802,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 59.500.001,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 49.995.010,00 39.187.121,00 -20.812.879,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 61.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 2.300.000.000,00 2.499.999.225,00 1.943.747.872,00 -356.252.128,00 - - - 2.415.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 240 Laporan 240 Laporan 263.000.000,00 333.940.594,00 199.139.594,00 -63.860.406,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 276.150.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 240 Laporan 240 Laporan 1.471.000.000,00 1.413.044.876,00 1.214.594.876,00 -256.405.124,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.544.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 240 Laporan 240 Laporan 566.000.000,00 753.013.755,00 530.013.402,00 -35.986.598,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 594.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
302. 1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - 11.584.798.000,00 29.380.388.241,00 23.571.879.004,00 -1.919.760.100,00 9.665.037.900,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 539.863.000,00 482.086.480,00 378.379.713,00 -161.483.287,00 - - - 566.856.150,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 239.448.000,00 211.000.100,00 159.848.480,00 -79.599.520,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 251.420.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 4 Dokumen 105.279.000,00 78.260.524,00 61.999.621,00 -43.279.379,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.542.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 195.136.000,00 192.825.856,00 156.531.612,00 -38.604.388,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 204.892.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 10.380.000.000,00 28.286.999.726,00 22.727.620.015,00 12.347.620.015,00 - - - 8.400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 8 Dokumen 8 Dokumen 9.380.000.000,00 27.127.089.106,00 21.517.711.854,00 12.137.711.854,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 3 Dokumen 3 Dokumen 600.000.000,00 679.910.794,00 679.910.638,00 79.910.638,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 630.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 Dokumen 3 Dokumen 400.000.000,00 479.999.826,00 529.997.523,00 129.997.523,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 420.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - 525.000.000,00 493.388.579,00 359.179.273,00 -165.820.727,00 - - - 551.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 950 Dokumen 950 Dokumen 220.000.000,00 183.333.182,00 114.448.852,00 -105.551.148,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 231.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 3 Kasus 230.000.000,00 233.331.439,00 177.810.052,00 -52.189.948,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 241.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 387 Dokumen 387 Dokumen 75.000.000,00 76.723.958,00 66.920.369,00 -8.079.631,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 78.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 139.935.000,00 117.913.456,00 106.700.003,00 -33.234.997,00 - - - 146.931.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 139.935.000,00 117.913.456,00 106.700.003,00 -33.234.997,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 146.931.750,00 SEKRETARIAT DAERAH
303. 2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 3.700.000.000,00 4.048.437.016,00 3.130.746.944,00 184.999.689,00 3.884.999.689,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - 550.000.000,00 473.649.447,00 393.235.544,00 -156.764.456,00 - - - 577.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 37 Dokumen 37 Dokumen 150.000.000,00 180.074.669,00 58.621.966,00 -91.378.034,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 157.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5 Laporan 5 Laporan 250.000.000,00 233.574.864,00 176.225.232,00 -73.774.768,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 262.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 4 Dokumen 150.000.000,00 59.999.914,00 158.388.346,00 8.388.346,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 157.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - 600.000.000,00 999.999.915,00 537.651.544,00 -62.348.456,00 - - - 630.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 149.999.892,00 99.707.892,00 -100.292.108,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 149.999.756,00 104.070.756,00 -95.929.244,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 700.000.267,00 333.872.896,00 133.872.896,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 210.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 2.300.000.000,00 2.438.437.278,00 1.859.101.434,00 -440.898.566,00 - - - 2.414.999.689,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 350 Dokumen 350 Dokumen 216.867.900,00 460.972.359,00 315.624.045,00 98.756.145,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 227.711.295,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 350 Dokumen 350 Dokumen 311.565.328,00 231.031.740,00 131.805.515,00 -179.759.813,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 327.143.594,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 5 Orang 5 Orang 1.771.566.772,00 1.746.433.179,00 1.411.671.874,00 -359.894.898,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.860.144.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - 250.000.000,00 136.350.376,00 340.758.422,00 90.758.422,00 - - - 262.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 20 Dokumen 20 Dokumen 250.000.000,00 136.350.376,00 340.758.422,00 90.758.422,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 262.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 120.202.000,00 499.999.951,00 0,00 -120.202.000,00 126.212.100,00 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 120.202.000,00 499.999.951,00 0,00 -120.202.000,00 126.212.100,00
304. 1.5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN - - - 120.202.000,00 499.999.951,00 0,00 6.010.100,00 126.212.100,00 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama - - - 43.260.000,00 199.999.981,00 0,00 -43.260.000,00 - - - 45.423.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 43.260.000,00 199.999.981,00 0,00 -43.260.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.423.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan - - - 76.942.000,00 299.999.970,00 0,00 -76.942.000,00 - - - 80.789.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 1 Dokumen 76.942.000,00 299.999.970,00 0,00 -76.942.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.789.100,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 52.867.055.912,00 53.849.000.000,00 45.705.579.946,94 -7.161.475.965,06 55.387.378.468,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 52.867.055.912,00 53.849.000.000,00 45.705.579.946,94 -7.161.475.965,06 55.387.378.468,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 52.867.055.912,00 53.849.000.000,00 45.705.579.946,94 -7.161.475.965,06 55.387.378.468,00
305. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % 35.375.624.902,00 33.546.623.797,00 31.908.884.275,00 1.686.506.041,00 37.062.130.943,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencana an,pengganggaran, dan evaluasi SKPD 7 dokumen 7 dokumen 131.118.565,00 214.049.105,00 73.568.423,00 -57.550.142,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat DPRD 137.562.256,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 24.728.238,00 91.786.197,00 34.560.592,00 9.832.354,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 25.915.194,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.100.984,00 14.997.715,00 3.749.300,00 -6.351.684,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 10.585.831,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.319.221,00 15.068.548,00 3.757.741,00 -4.561.480,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.718.544,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 32.315.963,00 24.332.901,00 6.506.410,00 -25.809.553,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 33.867.129,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.674.025,00 27.231.020,00 10.060.608,00 -20.613.417,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 32.146.378,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.480.134,00 31.595.200,00 9.907.248,00 -2.572.886,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.079.180,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 12.500.000,00 9.037.524,00 5.026.524,00 -7.473.476,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan SKPD 100 % 100 % 3.563.691.812,00 3.785.000.806,00 3.645.684.113,00 81.992.301,00 - - Sekretariat DPRD 3.734.749.019,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 3.080.416.073,00 3.244.546.532,00 3.329.754.472,00 249.338.399,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.228.276.044,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 347.383.037,00 346.899.389,00 259.253.971,00 -88.129.066,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 364.057.423,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 24.565.400,00 15.406.375,00 3.823.402,00 -20.741.998,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.744.539,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 105.430.095,00 167.148.412,00 52.852.268,00 -52.577.827,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.490.740,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 5.897.207,00 11.000.098,00 0,00 -5.897.207,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.180.273,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah SKPD 3 dokumen 3 dokumen 4.830.924,00 30.312.214,00 10.863.317,00 6.032.393,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat DPRD 4.961.431,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.415.462,00 10.680.426,00 3.944.300,00 1.528.838,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.531.404,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.415.462,00 19.631.788,00 6.919.017,00 4.503.555,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.430.027,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian SKPD 100 % 100 % 131.112.377,00 169.540.552,00 19.163.545,00 -111.948.832,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat DPRD 137.405.771,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 65.043.083,00 40.500.000,00 0,00 -65.043.083,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 68.165.151,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.943.859,00 3.587.160,00 1.698.337,00 -1.245.522,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.085.165,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.962.930,00 2.163.365,00 946.181,00 -2.016.749,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.105.150,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.058.799,00 19.202.027,00 5.202.027,00 2.143.228,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.205.621,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 10 Orang 57.103.706,00 104.088.000,00 11.317.000,00 -45.786.706,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 59.844.684,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum SKPD 100 % 100 % 719.010.815,00 564.879.109,00 452.349.689,00 -266.661.126,00 - - - 753.523.335,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 49.993.266,00 63.654.310,00 63.654.310,00 13.661.044,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 52.392.943,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 Paket 213.667.820,00 38.250.000,00 21.250.000,00 -192.417.820,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 223.923.875,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 22 Paket 22 Paket 50.040.664,00 65.069.144,00 65.069.144,00 15.028.480,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 52.442.616,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 77.130.655,00 68.829.103,00 61.912.751,00 -15.217.904,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.832.926,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 87.730.271,00 74.939.133,00 61.643.006,00 -26.087.265,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 91.941.324,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 11 Dokumen 11 Dokumen 79.040.589,00 69.240.000,00 17.310.000,00 -61.730.589,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 82.834.538,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 23.545.007,00 10.000.000,00 3.400.000,00 -20.145.007,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.675.168,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 131.275.188,00 169.166.000,00 156.315.000,00 25.039.812,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 137.576.397,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 500 Dokumen 500 Dokumen 6.587.355,00 5.731.419,00 1.795.478,00 -4.791.877,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.903.548,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 538.418.840,00 743.360.000,00 884.674.000,00 346.255.160,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat DPRD 552.588.988,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 22.000.000,00 109.000.000,00 101.000.000,00 79.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit 78 Unit 110.272.712,00 301.000.000,00 84.000.000,00 -26.272.712,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 115.565.802,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 16 Unit 118.354.128,00 172.000.000,00 172.000.000,00 53.645.872,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 124.035.126,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 287.792.000,00 161.360.000,00 527.674.000,00 239.882.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 312.988.060,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 1.180.736.077,00 1.471.798.193,00 1.359.792.697,00 179.056.620,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat DPRD 1.237.411.411,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 Laporan 700 Laporan 8.242.700,00 10.005.163,00 2.510.299,00 -5.732.401,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.638.350,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 322.329.027,00 290.357.406,00 234.518.814,00 -87.810.213,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 337.800.821,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 35 Laporan 53 Laporan 850.164.350,00 1.171.435.624,00 1.122.763.584,00 272.599.234,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 890.972.240,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 902.778.213,00 823.806.000,00 366.210.000,00 -536.568.213,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Sekretariat DPRD 946.111.568,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 1 Unit 516.254.447,00 56.250.000,00 47.250.000,00 -469.004.447,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 541.034.661,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 15 Unit 104.505.664,00 189.640.000,00 87.160.000,00 -17.345.664,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 109.521.936,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 16.014.389,00 0,00 0,00 -16.014.389,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.783.080,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 65 Unit 80 Unit 71.711.492,00 53.600.000,00 40.200.000,00 -31.511.492,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 75.153.644,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 117.752.861,00 303.016.000,00 81.600.000,00 -36.152.861,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 123.404.998,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 76.539.360,00 221.300.000,00 110.000.000,00 33.460.640,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 80.213.249,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 % 100 % 26.263.115.673,00 24.521.841.797,00 24.468.606.297,00 -1.794.509.376,00 - - Anggota DPRD 27.523.745.225,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/B ulan 45 Orang/B ulan 25.743.442.205,00 24.166.821.797,00 24.166.821.797,00 -1.576.620.408,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.979.127.431,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 480.471.031,00 317.040.000,00 292.500.500,00 -187.970.531,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 503.533.640,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 45 Orang 39.202.437,00 37.980.000,00 9.284.000,00 -29.918.437,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 41.084.154,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase pemenuhan Layanan Administrasi DPRD 100 % 100 % 1.940.811.606,00 1.222.036.021,00 627.972.194,00 -1.312.839.412,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Anggota DPRD 2.034.071.939,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 90 Laporan 90 Laporan 734.570.782,00 717.036.021,00 238.472.194,00 -496.098.588,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 769.830.179,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 1.206.240.824,00 505.000.000,00 389.500.000,00 -816.740.824,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.264.241.760,00 SEKRETARIAT DPRD
306. 2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran 97 100 95 96 % % % % 95 100 96 97 % % % % 17.491.431.010,00 20.302.376.203,00 13.796.695.671,94 833.816.515,00 18.325.247.525,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Raperda yang disetujui menjadi Perda 9 perda 9 perda 3.444.170.327,00 2.796.193.460,00 558.628.933,00 -2.885.541.394,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Masyarakat 3.608.353.926,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 17 Dokumen 17 Dokumen 9.274.179,00 79.122.701,00 31.225.241,00 21.951.062,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.716.279,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 2.904.523.910,00 2.545.486.063,00 456.018.302,00 -2.448.505.608,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.042.982.564,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 Dokumen 1 Dokumen 450.082.834,00 91.329.095,00 40.330.331,00 -409.752.503,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 471.538.283,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 450 Orang 300 Orang 80.289.404,00 80.255.601,00 31.055.059,00 -49.234.345,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 84.116.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah rekomendasi atas Pembahasan Kebijakan Anggaran 5 dokumen 5 dokumen 223.906.784,00 1.337.839.261,00 111.957.521,00 -111.949.263,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Masyarakat 234.580.421,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 15.991.062,00 110.692.663,00 2.001.122,00 -13.989.940,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.753.356,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 12.111.841,00 110.907.229,00 2.075.764,00 -10.036.077,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.689.212,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 17.679.531,00 373.100.851,00 2.014.335,00 -15.665.196,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.522.315,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.325.212,00 372.626.471,00 1.895.354,00 -13.429.858,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 16.055.765,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 162.799.138,00 370.512.047,00 103.970.946,00 -58.828.192,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 170.559.773,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Rekomendasi atas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1 dokumen 1 dokumen 215.626.258,00 400.747.189,00 318.606.713,00 102.980.455,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Masyarakat 225.905.162,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 215.626.258,00 400.747.189,00 318.606.713,00 102.980.455,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 225.905.162,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas 45 Orang 45 Orang 2.232.573.773,00 2.790.694.211,00 1.820.637.827,00 -411.935.946,00 - - Anggota DPRD 2.339.000.565,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD - 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 3 Dokumen 2 Dokumen 1.125.455.484,00 1.206.203.000,00 619.108.000,00 -506.347.484,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.179.105.947,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2 Orang 4 Orang 42.364.482,00 140.000.000,00 84.000.000,00 41.635.518,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 44.383.997,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 Orang 8 Orang 279.385.661,00 232.435.264,00 232.435.264,00 -46.950.397,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 292.703.976,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 70.604.374,00 115.809.936,00 57.409.936,00 -13.194.438,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 73.970.084,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 714.763.772,00 1.096.246.011,00 827.684.627,00 112.920.855,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 748.836.561,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran 2610 usulan 2610 usulan 8.301.540.621,00 6.537.044.648,00 6.599.993.664,00 -1.701.546.957,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - DPRD, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Masyarakat 8.697.275.061,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 8 Laporan 248.567.713,00 101.400.000,00 50.700.000,00 -197.867.713,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 260.416.936,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 45 Dokumen 45 Dokumen 5.354.456,00 7.059.936,00 1.764.805,00 -3.589.651,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.609.703,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 135 Dokumen 135 Dokumen 8.047.618.452,00 6.428.584.712,00 6.547.528.859,00 -1.500.089.593,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 8.431.248.422,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Tugas DPRD yang terfasilitasi 35 dokumen 53 dokumen 3.073.613.247,00 6.439.857.434,00 4.386.871.013,94 1.313.257.766,94 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 3.220.132.390,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5 Dokumen 23 Dokumen 2.752.779.965,00 5.910.281.479,00 4.003.007.058,94 1.250.227.093,94 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.884.004.986,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 30 Dokumen 30 Dokumen 320.833.282,00 529.575.955,00 383.863.955,00 63.030.673,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 336.127.404,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 10.939.679.174,00 11.117.324.311,00 2.809.908.897,00 -8.129.770.277,00 13.208.615.009,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 650.000.000,00 440.000.000,00 162.545.893,00 -487.454.107,00 780.000.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 650.000.000,00 440.000.000,00 162.545.893,00 -487.454.107,00 780.000.000,00
307. 1.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - 650.000.000,00 440.000.000,00 162.545.893,00 130.000.000,00 780.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman hayati 100 % 100 % 650.000.000,00 440.000.000,00 162.545.893,00 -487.454.107,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Kebun Raya Sambas 780.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Ha 30 Ha 650.000.000,00 440.000.000,00 162.545.893,00 -487.454.107,00 Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 780.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.289.679.174,00 10.677.324.311,00 2.647.363.004,00 -7.642.316.170,00 12.428.615.009,00 5.01 PERENCANAAN 8.269.679.174,00 9.587.624.311,00 2.621.557.797,00 -5.648.121.377,00 10.004.615.009,00
308. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kesesuian pelayanan program penunjang yang mendukung kinerja OPD 100 % 100 % 5.704.679.174,00 6.123.944.816,00 1.814.065.244,00 1.221.935.835,00 6.926.615.009,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 17.000.000,00 34.452.433,00 8.466.358,00 -8.533.642,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 20.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3 Dokumen 7.500.000,00 15.646.193,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 5.312.466,00 2.737.867,00 237.867,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 5.666.409,00 2.901.126,00 401.126,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.500.000,00 7.827.365,00 2.827.365,00 -1.672.635,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 4.747.291.406,00 3.797.273.596,00 1.331.585.227,00 -3.415.706.179,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 5.696.749.687,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 4.316.291.406,00 3.331.226.792,00 1.321.437.492,00 -2.994.853.914,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5.179.549.687,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 421.000.000,00 459.385.100,00 9.234.330,00 -411.765.670,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 505.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 2.606.770,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 5.000.000,00 4.054.934,00 913.405,00 -4.086.595,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 155.600.000,00 447.602.437,00 883.992,00 -154.716.008,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 186.720.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 3 Paket 55.100.000,00 161.190.000,00 0,00 -55.100.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 66.120.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 53.000.000,00 7.269.693,00 222.053,00 -52.777.947,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 63.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 20.679.744,00 661.939,00 -1.838.061,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 3.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 55 Orang 45.000.000,00 258.463.000,00 0,00 -45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 54.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 287.287.768,00 721.715.084,00 93.906.025,00 -193.381.743,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 344.745.322,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 12.327.590,00 2.376.954,00 -5.123.046,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 13.041.313,00 3.588.966,00 -3.911.034,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 9.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 37.287.768,00 55.172.097,00 16.683.552,00 -20.604.216,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 44.745.322,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 72.415.844,00 13.957.857,00 -21.042.143,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 23.160.000,00 5.115.000,00 -14.885.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 506.904.000,00 51.367.000,00 -98.633.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 180.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 38.694.240,00 816.696,00 -29.183.304,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 36.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pelayanan barang milik daerah 100 % 100 % 110.000.000,00 522.260.000,00 246.753.000,00 136.753.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 132.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 28.690.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10 Unit 25.000.000,00 45.190.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 28 Unit 25.000.000,00 297.190.000,00 246.753.000,00 221.753.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 25.000.000,00 151.190.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 224.000.000,00 374.263.972,00 115.262.196,00 -108.737.804,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 312.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 6.005.500,00 600.550,00 -3.399.450,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 48.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 110.000.000,00 164.644.800,00 36.259.150,00 -73.740.850,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 132.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 110.000.000,00 203.613.672,00 78.402.496,00 -31.597.504,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 132.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah 100 % 100 % 160.000.000,00 224.855.000,00 17.208.446,00 -142.791.554,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 192.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 120.000.000,00 152.730.000,00 15.748.446,00 -104.251.554,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 144.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 10.000.000,00 10.750.000,00 1.460.000,00 -8.540.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 12.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 55.275.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 6.100.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 18.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.13 Penataan Organisasi Cakupan implementasi RB 100 % 100 % 3.500.000,00 1.522.294,00 0,00 -3.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Bappeda Kabupaten Sambas 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 1.522.294,00 0,00 -3.500.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
309. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daeah 100 % 100 % 1.050.000.000,00 1.444.000.325,00 693.963.896,00 210.000.000,00 1.260.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah 100 % 100 % 520.000.000,00 970.036.821,00 482.635.248,00 -37.364.752,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - OPD Kabupaten Sambas 624.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara 40.000.000,00 50.512.480,00 20.387.581,00 -19.612.419,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 48.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5 Berita Acara 5 Berita Acara 40.000.000,00 13.056.054,00 1.719.000,00 -38.281.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 48.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 150.000.000,00 128.676.425,00 1.783.640,00 -148.216.360,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 180.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1737 Usulan 1737 Usulan 50.000.000,00 64.928.633,00 43.823.633,00 -6.176.367,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 3 Dokumen 200.000.000,00 712.863.229,00 414.921.394,00 214.921.394,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 240.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 90 % 90 % 240.000.000,00 340.866.129,00 161.328.648,00 -78.671.352,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 288.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00 210.745.537,00 161.328.648,00 51.328.648,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 132.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 44 Orang 44 Orang 75.000.000,00 115.342.587,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 60 Buku 25 Buku 55.000.000,00 14.778.005,00 0,00 -55.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 66.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan 100 % 100 % 140.000.000,00 133.097.375,00 50.000.000,00 -90.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - OPD Kabupaten Sambas 168.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 35.000.000,00 66.420.612,00 50.000.000,00 15.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 1 Kerja Sama 1 Kerja Sama 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 85.000.000,00 66.676.763,00 0,00 -85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 102.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase implementasi SIPD di bidang pembangunan daerah 100 % 100 % 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - OPD Kabupaten Sambas 180.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
310. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD 100 % 100 % 1.515.000.000,00 2.019.679.170,00 113.528.657,00 303.000.000,00 1.818.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100 % 100 % 590.000.000,00 979.179.170,00 68.491.796,00 -521.508.204,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - OPD Teknis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 708.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 140.000.000,00 150.000.350,00 16.882.072,00 -123.117.928,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 168.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 110.000.464,00 5.373.817,00 -14.626.183,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 115.000.000,00 0,00 0,00 -115.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 138.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 115.000.286,00 8.673.580,00 -116.326.420,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 306 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 130.000.000,00 604.178.070,00 37.562.327,00 -92.437.673,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 156.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian dan SDA 100 % 100 % 415.000.000,00 720.500.000,00 24.696.142,00 -390.303.858,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - OPD Teknis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 498.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 66.283.790,00 3.812.483,00 -31.187.517,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 185.595.586,00 4.906.459,00 -15.093.541,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 130.000.000,00 160.000.000,00 5.701.580,00 -124.298.420,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 156.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 58.620.624,00 3.259.800,00 -36.740.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 48.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 307 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 130.000.000,00 250.000.000,00 7.015.820,00 -122.984.180,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 156.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan 100 % 100 % 510.000.000,00 320.000.000,00 20.340.719,00 -489.659.281,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - OPD Teknis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 612.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 70.000.000,00 3.869.269,00 -31.130.731,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 42.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 160.000.000,00 0,00 0,00 -160.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 192.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000,00 250.000.000,00 16.471.450,00 -103.528.550,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 144.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 308 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 24.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 115.000.000,00 0,00 0,00 -115.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 138.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.020.000.000,00 1.089.700.000,00 25.805.207,00 -1.994.194.793,00 2.424.000.000,00
311. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan 100 % 100 % 2.020.000.000,00 1.089.700.000,00 25.805.207,00 404.000.000,00 2.424.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100 % 100 % 360.000.000,00 362.769.350,00 14.006.222,00 -345.993.778,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - OPD dan stakeholder 432.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 362.769.350,00 14.006.222,00 -285.993.778,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 360.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 72.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 100 % 530.000.000,00 0,00 0,00 -530.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - OPD dan stakeholder 636.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000.000,00 0,00 0,00 -230.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 276.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 309 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 240.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100 % 100 % 700.000.000,00 0,00 0,00 -700.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - OPD dan stakeholder 840.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 240.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 240.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 240.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 100 % 430.000.000,00 726.930.650,00 11.798.985,00 -418.201.015,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - OPD dan stakeholder 516.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 671.930.650,00 11.798.985,00 -68.201.015,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 96.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 1 Laporan 165.000.000,00 0,00 0,00 -165.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 198.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 310 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 96.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 30.000.000,00 0,00 -55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 66.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 60.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 0,00 0,00 6.359.220.680,86 6.359.220.680,86 7.730.850.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 350.000.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 350.000.000,00
312. 1.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - - 0,00 0,00 210.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 - - - 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota - 30 Ha 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 6.149.220.680,86 6.149.220.680,86 7.380.850.000,00 5.01 PERENCANAAN 0,00 0,00 5.565.877.983,00 5.565.877.983,00 6.690.850.000,00
313. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 0,00 3.887.912.995,00 4.800.850.000,00 4.800.850.000,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 13.443.491,00 13.443.491,00 - - - 23.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.458.193,00 5.458.193,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 2 Dokumen 0,00 0,00 1.492.649,00 1.492.649,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 2 Dokumen 0,00 0,00 1.492.649,00 1.492.649,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 311 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 2.598.077.124,00 2.598.077.124,00 - - - 3.392.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 39 Orang/b ulan 0,00 0,00 2.512.146.354,00 2.512.146.354,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 78.930.770,00 78.930.770,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 2 Laporan 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 9 Laporan 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 174.002.000,00 174.002.000,00 - - - 202.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 3 Paket 0,00 0,00 161.190.000,00 161.190.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 175.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 0,00 9.812.000,00 9.812.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 506.847.544,00 506.847.544,00 - - - 540.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 312 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 1 Dokumen 0,00 0,00 18.720.000,00 18.720.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 41.127.544,00 41.127.544,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 182.570.000,00 182.570.000,00 - - - 187.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 18.190.000,00 18.190.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 153.190.000,00 153.190.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 11.190.000,00 11.190.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 248.595.542,00 248.595.542,00 - - - 281.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1 Laporan 0,00 0,00 5.404.950,00 5.404.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 115.785.600,00 115.785.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 140.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 127.404.992,00 127.404.992,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 162.855.000,00 162.855.000,00 - - - 173.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 313 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 3 Unit 0,00 0,00 117.320.000,00 117.320.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 5 Unit 0,00 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 35.175.000,00 35.175.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 5 Unit 0,00 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 0,00 0,00 1.522.294,00 1.522.294,00 - - - 1.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.522.294,00 1.522.294,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
314. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - - 0,00 0,00 807.964.988,00 990.000.000,00 990.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 0,00 0,00 611.964.988,00 611.964.988,00 - - - 720.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik - 1 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah - 5 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota - 1 Berita Acara 0,00 0,00 61.964.988,00 61.964.988,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan - 1737 Usulan 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) - 2 Dokumen 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 550.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 - - - 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) - 1 Dokumen 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 314 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - 44 Orang 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan - 50 Buku 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 - - - 135.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - 2 Laporan 0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah - 4 Laporan 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
315. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - 0,00 0,00 870.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - - 0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 - - - 440.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - 1 Dokumen 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - 1 Laporan 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) - 1 Dokumen 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia - 1 Laporan 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 225.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 - - - 335.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) - 1 Dokumen 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - 1 Laporan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian - 1 Laporan 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 95.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 315 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) - 1 Dokumen 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA - 1 Laporan 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 115.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 - - - 125.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) - 1 Dokumen 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur - 1 Laporan 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 583.342.697,86 583.342.697,86 690.000.000,00
316. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 0,00 0,00 583.342.697,86 690.000.000,00 690.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 0,00 0,00 113.000.000,00 113.000.000,00 - - - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum - 1 Laporan 0,00 0,00 113.000.000,00 113.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - - 0,00 0,00 30.342.697,86 30.342.697,86 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial - 1 Dokumen 0,00 0,00 30.342.697,86 30.342.697,86 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 95.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan - 1 Dokumen 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 95.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 - - - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS BADAN KEUANGAN DAERAH 396.792.940.859,00 338.972.460.660,00 335.946.739.009,89 -60.846.201.849,11 398.010.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 396.792.940.859,00 338.972.460.660,00 335.946.739.009,89 -60.846.201.849,11 398.010.000.000,00 5.02 KEUANGAN 396.792.940.859,00 338.972.460.660,00 335.946.739.009,89 -60.846.201.849,11 398.010.000.000,00
317. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 27.794.599.114,00 20.844.976.827,00 18.199.181.615,89 144.400.886,00 27.939.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 316 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaraan dan evaluasi kinerja - 100% Unit/Tahun 306.000.000,00 141.408.909,00 141.408.909,00 -164.591.091,00 - - - 320.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 140.000.000,00 56.294.667,00 56.294.667,00 -83.705.333,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 145.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 23.900.000,00 18.972.845,00 18.972.845,00 -4.927.155,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 30.400.000,00 14.786.584,00 14.786.584,00 -15.613.416,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 23.200.000,00 12.143.240,00 12.143.240,00 -11.056.760,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 88.500.000,00 39.211.573,00 39.211.573,00 -49.288.427,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah - 100% Unit/Tahun 15.282.499.114,00 15.676.879.396,00 14.597.588.773,89 -684.910.340,11 - - - 15.342.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/b ulan 90 Orang/b ulan 13.346.599.114,00 14.728.412.782,00 13.806.102.159,89 459.503.045,89 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.400.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.837.000.000,00 902.238.799,00 745.258.799,00 -1.091.741.201,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.840.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 63.200.000,00 33.533.383,00 33.533.383,00 -29.666.617,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 35.700.000,00 12.694.432,00 12.694.432,00 -23.005.568,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100% Unit/Tahun 1.364.100.000,00 638.827.798,00 202.457.798,00 -1.161.642.202,00 - - - 1.370.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 306.000.000,00 197.696.798,00 85.896.798,00 -220.103.202,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 310.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 90 Orang 120 Orang 1.058.100.000,00 441.131.000,00 116.561.000,00 -941.539.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 1.060.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah - 100% Unit/Tahun 4.037.000.000,00 1.761.232.553,00 1.243.277.964,00 -2.793.722.036,00 - - - 4.070.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 56.771.700,00 56.771.700,00 -3.228.300,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 317 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 105.000.000,00 5.325.349,00 5.325.349,00 -99.674.651,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 114.000.000,00 39.896.054,00 39.896.054,00 -74.103.946,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 134.000.000,00 48.926.175,00 48.926.175,00 -85.073.825,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 140.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.419.000.000,00 507.525.844,00 238.774.573,00 -1.180.225.427,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.425.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 21 Dokumen 21 Dokumen 42.000.000,00 22.800.000,00 24.150.000,00 -17.850.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 70 Laporan 2.163.000.000,00 1.079.987.431,00 829.434.113,00 -1.333.565.887,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.165.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100% Unit/Tahun 805.000.000,00 347.667.634,00 227.167.634,00 -577.832.366,00 - - - 815.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 145.000.000,00 0,00 0,00 -145.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 145.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 259.000.000,00 140.282.056,00 140.282.056,00 -118.717.944,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 265.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 23 Unit 401.000.000,00 207.385.578,00 86.885.578,00 -314.114.422,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 405.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100% Unit/Tahun 3.553.000.000,00 1.286.069.839,00 1.286.069.839,00 -2.266.930.161,00 - - - 3.562.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 274.000.000,00 8.097.539,00 8.097.539,00 -265.902.461,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 277.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 627.000.000,00 256.217.000,00 256.217.000,00 -370.783.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 630.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.652.000.000,00 1.021.755.300,00 1.021.755.300,00 -1.630.244.700,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.655.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpeliharaanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100% Unit/Tahun 2.447.000.000,00 992.890.698,00 501.210.698,00 -1.945.789.302,00 - - - 2.460.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 142.000.000,00 63.139.200,00 63.139.200,00 -78.860.800,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 145.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 58 Unit 58 Unit 473.000.000,00 171.539.200,00 129.859.200,00 -343.140.800,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 475.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 318 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 54 Unit 110.000.000,00 38.620.000,00 38.620.000,00 -71.380.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 115.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 5 Unit 1.584.000.000,00 654.092.298,00 204.092.298,00 -1.379.907.702,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.585.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 42 Unit 42 Unit 138.000.000,00 65.500.000,00 65.500.000,00 -72.500.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 140.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
318. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu - 100 % 357.065.341.745,00 312.902.422.416,00 313.350.570.793,00 951.658.255,00 358.017.000.000,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Tersedianya Rencana Anggaran Daerah - 100% Unit/Tahun 4.133.000.000,00 1.806.216.627,00 1.579.275.627,00 -2.553.724.373,00 - - - 4.290.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 53.000.000,00 20.944.730,00 20.944.730,00 -32.055.270,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 54.000.000,00 21.420.285,00 21.420.285,00 -32.579.715,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 34.000.000,00 13.537.332,00 13.537.332,00 -20.462.668,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 33.000.000,00 12.917.800,00 12.917.800,00 -20.082.200,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 36.000.000,00 14.245.138,00 14.245.138,00 -21.754.862,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 36.000.000,00 13.959.005,00 13.959.005,00 -22.040.995,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.229.000.000,00 999.502.906,00 824.772.906,00 -1.404.227.094,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 254.000.000,00 104.411.660,00 98.167.660,00 -155.832.340,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 260.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 5 Dokumen 5 Dokumen 679.000.000,00 341.492.166,00 328.993.166,00 -350.006.834,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 700.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 44 Orang 725.000.000,00 263.785.605,00 230.317.605,00 -494.682.395,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 750.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase tertib pengelolaan Perbendahaan Daerah - 100% Unit/Tahun 1.424.000.000,00 607.974.105,00 515.888.025,00 -908.111.975,00 - - - 1.497.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 320.000.000,00 112.949.450,00 112.949.260,00 -207.050.740,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 330.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 319 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - 2 Dokumen 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 52.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4 Laporan 4 Laporan 158.000.000,00 51.449.627,00 51.449.627,00 -106.550.373,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 160.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 10000 Dokumen 10000 Dokumen 724.000.000,00 368.075.606,00 225.989.716,00 -498.010.284,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 730.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 44 Orang 222.000.000,00 75.499.422,00 75.499.422,00 -146.500.578,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 225.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi - 100% Unit/Tahun 1.554.000.000,00 692.991.821,00 555.850.278,00 -998.149.722,00 - - - 1.580.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 1 Laporan 306.000.000,00 159.003.230,00 134.307.230,00 -171.692.770,00 Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 310.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 4 Dokumen 4 Dokumen 56.000.000,00 26.304.742,00 26.304.742,00 -29.695.258,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 2 Laporan 2 Laporan 43.000.000,00 14.999.993,00 14.999.993,00 -28.000.007,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 1 Laporan 298.000.000,00 99.699.846,00 65.070.846,00 -232.929.154,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2 Dokumen 344.000.000,00 172.040.090,00 148.139.547,00 -195.860.453,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 355.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 44 Orang 507.000.000,00 220.943.920,00 167.027.920,00 -339.972.080,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 510.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan - 100% Unit/Tahun 347.938.341.745,00 308.858.456.914,00 309.858.456.914,00 -38.079.884.831,00 - - - 348.620.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.525.000.000,00 1.500.000.000,00 3.675.000.000,00 -1.850.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.600.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 3 Laporan 3 Laporan 334.494.917.995,00 295.585.386.958,00 295.585.386.958,00 -38.909.531.037,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 335.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 320 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 4.500.000.000,00 3.325.000.000,00 3.125.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 300.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 7.718.423.750,00 7.273.069.956,00 7.273.069.956,00 -445.353.794,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - - 7.720.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase terlaksananya pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan - 100% Unit/Tahun 2.016.000.000,00 936.782.949,00 841.099.949,00 -1.174.900.051,00 - - - 2.030.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.678.000.000,00 654.791.006,00 650.245.006,00 -1.027.754.994,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.685.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 44 Orang 338.000.000,00 281.991.943,00 190.854.943,00 -147.145.057,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 345.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
319. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan - 100 % 4.366.000.000,00 1.795.062.671,00 1.580.847.671,00 44.000.000,00 4.410.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase kinerja pengelolaan barang milik daerah - 100% Unit/Tahun 4.366.000.000,00 1.795.062.671,00 1.580.847.671,00 -2.785.152.329,00 - - - 4.410.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 928.000.000,00 356.830.664,00 346.280.664,00 -581.719.336,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 935.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 384.000.000,00 147.899.442,00 60.074.442,00 -323.925.558,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 390.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 32.000.000,00 12.725.177,00 12.725.177,00 -19.274.823,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 26.000.000,00 10.075.912,00 10.075.912,00 -15.924.088,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.257.000.000,00 494.326.970,00 486.776.970,00 -770.223.030,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.265.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 158.000.000,00 63.832.411,00 63.832.411,00 -94.167.589,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 160.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 186.000.000,00 122.979.825,00 110.654.825,00 -75.345.175,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 190.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 776.000.000,00 298.116.357,00 264.918.357,00 -511.081.643,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 780.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 619.000.000,00 288.275.913,00 225.508.913,00 -393.491.087,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 625.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
320. 4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah - 100 % 7.567.000.000,00 3.429.998.746,00 2.816.138.930,00 77.000.000,00 7.644.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 321 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase kinerja pendapatan asli daerah - 100% Unit/Tahun 7.567.000.000,00 3.429.998.746,00 2.816.138.930,00 -4.750.861.070,00 - - - 7.644.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 646.000.000,00 225.027.148,00 225.027.148,00 -420.972.852,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 650.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 891.000.000,00 411.025.249,00 235.202.421,00 -655.797.579,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - - 890.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Laporan 4 Laporan 991.000.000,00 368.793.477,00 218.637.465,00 -772.362.535,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - - 994.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Unit 3 Unit 52.000.000,00 20.117.956,00 17.372.956,00 -34.627.044,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - - 55.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 100 Laporan 100 Laporan 587.000.000,00 324.381.808,00 294.143.808,00 -292.856.192,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - - 590.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 664.000.000,00 352.387.133,00 327.387.133,00 -336.612.867,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 670.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1500 Obyek Pajak 1500 Obyek Pajak 265.000.000,00 141.003.716,00 121.533.716,00 -143.466.284,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - - 270.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 848.000.000,00 356.613.216,00 325.644.420,00 -522.355.580,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 850.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 10 Layanan 10 Layanan 438.000.000,00 202.495.106,00 140.312.634,00 -297.687.366,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - - 465.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 2 Dokumen 403.000.000,00 192.479.900,00 172.479.796,00 -230.520.204,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - - 410.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 749.000.000,00 316.155.409,00 321.157.409,00 -427.842.591,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - - 755.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 299.000.000,00 157.519.284,00 110.240.784,00 -188.759.216,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 305.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 734.000.000,00 361.999.344,00 306.999.240,00 -427.000.760,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 740.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 13.238.063.851,00 9.420.523.837,00 6.638.350.448,60 -6.599.713.402,40 13.190.900.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 13.238.063.851,00 9.420.523.837,00 6.638.350.448,60 -6.599.713.402,40 13.190.900.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 11.748.063.851,00 7.774.153.114,00 6.414.215.506,60 -5.333.848.344,40 11.971.900.000,00
321. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 6.803.063.851,00 5.284.931.016,00 4.758.249.831,60 388.836.149,00 7.191.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 322 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu - 100 Persen 52.000.000,00 38.548.090,00 27.045.436,00 -24.954.564,00 - - - 55.900.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 11.186.408,00 7.586.408,00 -7.413.592,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 6.618.198,00 5.018.198,00 -3.981.802,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.400.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.178.072,00 3.178.072,00 -1.821.928,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 7.497.293,00 4.297.293,00 -4.702.707,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 9.000.000,00 6.618.484,00 5.061.231,00 -3.938.769,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 3.449.635,00 1.904.234,00 -3.095.766,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu - 100 Persen 4.675.563.851,00 3.642.949.053,00 3.752.375.441,00 -923.188.410,00 - - - 4.870.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/b ulan 34 Orang/b ulan 4.310.563.851,00 3.557.270.492,00 3.670.496.880,00 -640.066.971,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 72.528.000,00 72.528.000,00 -277.472.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 4.196.113,00 2.796.113,00 -3.203.887,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000,00 8.954.448,00 6.554.448,00 -2.445.552,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah-SKPD yang tersusun tepat waktu - 100 Persen 7.500.000,00 7.725.164,00 2.925.164,00 -4.574.836,00 - - - 9.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 323 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 7.725.164,00 2.925.164,00 -4.574.836,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan sarana prasarana Aparatur dan peningkatan kapasitas Aparatur - 1 Persen 80.000.000,00 29.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 - - - 95.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 35 Paket 80.000.000,00 29.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 95.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 593.500.000,00 580.686.881,00 265.413.777,00 -328.086.223,00 - - - 657.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 16.859.832,00 5.243.660,00 -9.756.340,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.000.000,00 59.897.857,00 16.388.957,00 -2.611.043,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 85.000.000,00 41.036.828,00 35.078.896,00 -49.921.104,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120.000.000,00 115.817.364,00 82.186.264,00 -37.813.736,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 140.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -900.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 350.000.000,00 343.475.000,00 122.916.000,00 -227.084.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 380.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai RUP - 100 Persen 380.000.000,00 116.880.000,00 82.380.000,00 -297.620.000,00 - - - 420.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 9 Unit 100.000.000,00 116.880.000,00 82.380.000,00 -17.620.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 324 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai perencanaan - 100 Persen 699.500.000,00 607.244.828,00 503.701.766,00 -195.798.234,00 - - - 720.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 9.500.000,00 8.516.892,00 3.603.300,00 -5.896.700,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 350.000.000,00 277.906.856,00 179.277.386,00 -170.722.614,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 360.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 340.000.000,00 320.821.080,00 320.821.080,00 -19.178.920,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpeliharan - 100 Persen 315.000.000,00 261.897.000,00 124.408.247,60 -190.591.752,40 - - - 365.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 90.000.000,00 40.250.000,00 16.500.000,00 -73.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 95.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 80.000.000,00 35.220.000,00 15.040.000,00 -64.960.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 12.000.000,00 0,00 29.601.247,60 17.601.247,60 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 65.000.000,00 61.050.000,00 32.520.000,00 -32.480.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 50.000.000,00 117.380.000,00 20.000.000,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 18.000.000,00 7.997.000,00 10.747.000,00 -7.253.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH
322. 2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK - 100 % 4.945.000.000,00 2.489.222.098,00 1.655.965.675,00 -165.000.000,00 4.780.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 325 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Cakupan Pembinaan Organisasi Profesi ASN Persentase Keterisian Formasi Pengadaan ASN Persentase Pemuktahiran Data Informasi Kepegawaian ASN Berbasis Teknologi Informasi Persentase Penyelesaian Usul Pemberhentian - 100 % 100 Persen 2.180.000.000,00 1.158.794.341,00 471.041.312,00 -1.708.958.688,00 - - - 2.385.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 36.489.487,00 8.327.667,00 -71.672.333,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 900.000.000,00 471.856.689,00 144.599.259,00 -755.400.741,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 150.464.076,00 102.194.076,00 -247.805.924,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 360.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 6 Lembaga 6 Lembaga 350.000.000,00 299.979.374,00 128.534.369,00 -221.465.631,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 370.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 99.998.493,00 41.007.157,00 -258.992.843,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 320.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 100.006.222,00 46.378.784,00 -153.621.216,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN [deleted] Persentase Pengisian Jabatan Struktural Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi Sesuai Kebutuhan dan Kompetensinya Persentase Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat Sesuai Periode Kenaikan Pangkat - 100 % 90 % 530.000.000,00 316.832.602,00 485.497.454,00 -44.502.546,00 - - - 585.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 18.533.026,00 21.391.026,00 -58.608.974,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 72.654.708,00 33.784.560,00 -166.215.440,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 225.644.868,00 430.321.868,00 180.321.868,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 280.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN [deleted] Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dan layanan sertifikasi - 60 % 1.520.000.000,00 641.605.980,00 484.524.756,00 -1.035.475.244,00 - - - 1.005.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 326 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 100 Orang 100 Orang 120.000.000,00 13.555.508,00 1.755.508,00 -118.244.492,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000.000,00 113.812.426,00 108.372.426,00 -591.627.574,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 14 Orang 14 Orang 350.000.000,00 443.565.248,00 335.937.248,00 -14.062.752,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - 370.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 10.232.345,00 3.599.345,00 -76.400.655,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 18.040.977,00 8.594.685,00 -81.405.315,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 95.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 200 Orang 200 Orang 120.000.000,00 23.933.456,00 11.257.022,00 -108.742.978,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 125.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 40 Orang 40 Orang 60.000.000,00 18.466.020,00 15.008.522,00 -44.991.478,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur [deleted] Persentase (%) pelaporan Lapkin Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa yang terealisasi Persentase (%) penanganan kasus pelanggaran disiplin Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN - 100 % 715.000.000,00 371.989.175,00 214.902.153,00 -500.097.847,00 - - - 805.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 161.639.427,00 67.371.407,00 -132.628.593,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 230.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 0,00 40.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 50 Orang 50 Orang 150.000.000,00 75.081.416,00 5.104.618,00 -144.895.382,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - 170.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 25 Orang 25 Orang 80.000.000,00 0,00 35.000.000,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 327 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 200 Orang 200 Orang 150.000.000,00 86.593.957,00 50.334.753,00 -99.665.247,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 160.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 31.508.583,00 12.760.583,00 -32.239.417,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 17.165.792,00 4.330.792,00 -25.669.208,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.490.000.000,00 1.646.370.723,00 224.134.942,00 -1.265.865.058,00 1.219.000.000,00
323. 1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rata - rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional - 61 % 1.490.000.000,00 1.646.370.723,00 224.134.942,00 -271.000.000,00 1.219.000.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi teknis - 24 Persen 270.000.000,00 62.539.535,00 9.434.535,00 -260.565.465,00 - - - 297.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 12.988.903,00 505.903,00 -19.494.097,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 25 Orang 5 Orang 250.000.000,00 49.550.632,00 8.928.632,00 -241.071.368,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 275.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase(%) pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjang jabatannya - 50 Persen 1.220.000.000,00 1.583.831.188,00 214.700.407,00 -1.005.299.593,00 - - - 922.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.256.360,00 6.089.360,00 -13.910.640,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000.000,00 1.563.574.828,00 208.611.047,00 -991.388.953,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 900.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 0,00 0,00 657.988.144,59 657.988.144,59 408.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 657.988.144,59 657.988.144,59 408.000.000,00 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 0,00 0,00 657.988.144,59 657.988.144,59 408.000.000,00
324. 1.5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 0,00 371.139.938,00 408.000.000,00 408.000.000,00 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 371.139.938,00 371.139.938,00 - - - 408.000.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 8 Orang/bul an 0,00 0,00 363.759.938,00 363.759.938,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 400.000.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 328 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 2 Dokumen 0,00 0,00 7.380.000,00 7.380.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
325. 2.5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN - - - 0,00 0,00 286.848.206,59 0,00 0,00 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama - - - 0,00 0,00 104.999.999,00 104.999.999,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06.02.2.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun - 1 Dokumen 0,00 0,00 104.999.999,00 104.999.999,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan - - - 0,00 0,00 181.848.207,59 181.848.207,59 - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan - 1 Dokumen 0,00 0,00 181.848.207,59 181.848.207,59 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00
326. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terselenggaranya kegiatan penunjang pelaksanaan urusan pengawasan - 12 bulan 6.416.493.859,00 5.265.518.074,00 5.015.502.589,00 -4.319.775.823,00 2.096.718.036,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Sambas - 11 Dokumen / Laporan 20.146.500,00 20.242.730,00 5.490.445,00 -14.656.055,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 20.780.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 4.839.964,00 305.600,00 305.600,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.815.046,00 1.815.046,00 1.815.046,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 1.965.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.814.706,00 240.220,00 240.220,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 329 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.814.803,00 1.282.003,00 1.282.003,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 1.915.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.839.700,00 198.180,00 198.180,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 3.318.508,00 1.276.436,00 1.276.436,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.400.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 1 Laporan 0,00 1.800.003,00 372.960,00 372.960,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 2.500.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Sambas - 1 laporan 4.193.434.846,00 3.925.171.785,00 4.425.946.670,00 232.511.824,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 37 Orang/b ulan 4.056.341.846,00 3.847.277.821,00 4.365.025.229,00 308.683.383,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 69.840.000,00 58.700.000,00 58.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 3.395.480,00 181.960,00 181.960,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 330 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 0,00 2.838.789,00 851.902,00 851.902,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.819.695,00 1.187.579,00 1.187.579,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas - 17 Dokumen 5.989.500,00 3.755.163,00 937.210,00 -5.052.290,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 1.755.414,00 581.960,00 581.960,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Laporan 15 Laporan 0,00 1.999.749,00 355.250,00 355.250,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sambas - 1 laporan 583.247.127,00 330.278.132,00 30.757.397,00 -552.489.730,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 428.915.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 0,00 6.650.038,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 6.655.000,00 INSPEKTORAT 6 NON URUSAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.774.653.859,00 7.895.079.832,00 7.234.730.648,70 -2.539.923.210,30 5.294.769.036,00 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 75.711.627,00 79.054.000,00 0,00 -75.711.627,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 80.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 3.630.000,00 3.300.590,00 1.071.479,00 -2.558.521,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.630.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.327.500,00 3.046.372,00 1.004.918,00 -2.322.582,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.327.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 24 Orang 450.000.000,00 218.162.000,00 28.681.000,00 -421.319.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 300.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 331 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 0 Orang 26.620.000,00 12.000.404,00 0,00 -26.620.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 18.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 17.303.000,00 8.064.728,00 0,00 -17.303.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 17.303.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Sambas - 1 laporan 391.983.000,00 284.686.798,00 85.503.903,00 -306.479.097,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 460.119.650,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 16.001.610,00 3.434.000,00 -11.566.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 17.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 13.310.000,00 0,00 0,00 -13.310.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 63.007.796,00 4.111.110,00 -10.888.890,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 12.202.370,00 4.227.940,00 -10.772.060,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 1 Paket 20.000.000,00 16.202.158,00 6.217.865,00 -13.782.135,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 20.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 5 Dokumen 10.648.000,00 6.300.000,00 1.875.000,00 -8.773.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 10.648.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 25.140.000,00 12.000.000,00 -38.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 49.446.650,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 143.082.876,00 52.088.000,00 -197.912.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 330.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.025.000,00 2.749.988,00 1.549.988,00 -1.475.012,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 3.025.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas - 12 Unit 375.705.000,00 56.227.500,00 0,00 -375.705.000,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 375.705.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 302.500.000,00 35.000.000,00 0,00 -302.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 302.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 6.655.000,00 0,00 0,00 -6.655.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 6.655.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 0 Unit 66.550.000,00 21.227.500,00 0,00 -66.550.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 66.550.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas - 1 laporan 321.436.500,00 170.528.924,00 168.473.778,00 -152.962.722,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 286.646.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.658.500,00 4.238.792,00 4.583.646,00 -74.854,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.658.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 332 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 119.790.000,00 80.072.500,00 77.672.500,00 -42.117.500,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 85.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 196.988.000,00 86.217.632,00 86.217.632,00 -110.770.368,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 196.988.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas - 47 Unit 318.246.386,00 384.516.000,00 276.638.000,00 -41.608.386,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 318.246.386,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 59.662.075,00 40.750.000,00 40.750.000,00 -18.912.075,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 59.662.075,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 27 Unit 84.360.111,00 77.070.000,00 42.210.000,00 -42.150.111,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 84.360.111,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 40 Unit 0 Unit 4.259.200,00 0,00 0,00 -4.259.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 4.259.200,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 18 Unit 13.310.000,00 11.700.000,00 13.040.000,00 -270.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 13.310.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0 Unit 6.655.000,00 0,00 0,00 -6.655.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 6.655.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 150.000.000,00 254.996.000,00 180.638.000,00 30.638.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah Laporan Penataan Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Sambas - 4 laporan 206.305.000,00 90.111.042,00 21.755.186,00 -184.549.814,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 206.305.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 7 Laporan 2 Laporan 99.825.000,00 50.000.378,00 9.708.960,00 -90.116.040,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 99.825.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 9 Dokumen 2 Dokumen 106.480.000,00 40.110.664,00 12.046.226,00 -94.433.774,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 106.480.000,00 INSPEKTORAT
327. 1.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Peran dan Layanan Pengawasan Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Assurance 100 2,6 3 85 % level . % 2,8 100 85 3 level % % level 2.946.082.400,00 2.242.785.000,00 2.041.561.838,70 -146.432.000,00 2.799.650.400,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 188 laporan 188 laporan 1.946.523.600,00 1.309.137.674,00 1.196.043.988,70 -750.479.611,30 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 1.730.901.600,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Laporan 4 Laporan 290.000.000,00 123.392.287,00 171.857.463,70 -118.142.536,30 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 290.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Laporan 0 Laporan 215.622.000,00 0,00 0,00 -215.622.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 111 Laporan 111 Laporan 546.242.400,00 424.622.422,00 424.622.422,00 -121.619.978,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 546.242.400,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 57.499.200,00 32.929.351,00 32.929.351,00 -24.569.849,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 57.499.200,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 333 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 64 Laporan 30 Laporan 613.310.000,00 428.201.347,00 395.201.347,00 -218.108.653,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 613.310.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepaka tan 2 Kesepaka tan 90.750.000,00 99.999.692,00 55.358.074,00 -35.391.926,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 90.750.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 2 Dokumen 133.100.000,00 199.992.575,00 116.075.331,00 -17.024.669,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 133.100.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - 90 laporan 999.558.800,00 933.647.326,00 845.517.850,00 -154.040.950,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 1.068.748.800,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 2 Laporan 13.310.000,00 83.648.399,00 25.518.923,00 12.208.923,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 82.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 92 Laporan 43 Laporan 986.248.800,00 849.998.927,00 819.998.927,00 -166.249.873,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 986.248.800,00 INSPEKTORAT
328. 2.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI persentase perangkat daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat - 2,6 level 412.077.600,00 386.776.758,00 177.666.221,00 -13.677.000,00 398.400.600,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sambas - 11 peraturan 15.972.000,00 6.995.125,00 0,00 -15.972.000,00 - - - 12.155.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 9 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 9.317.000,00 4.996.000,00 0,00 -9.317.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 6.655.000,00 1.999.125,00 0,00 -6.655.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.655.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Kabupaten Sambas - 43 laporan 396.105.600,00 379.781.633,00 177.666.221,00 -218.439.379,00 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - 386.245.600,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 1 perangkat daerah 1 perangkat daerah 316.245.600,00 181.927.266,00 108.263.266,00 -207.982.334,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 316.245.600,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 1 perangkat daerah 1 perangkat daerah 79.860.000,00 197.854.367,00 69.402.955,00 -10.457.045,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 70.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN SELAKAU 2.669.206.972,00 2.232.675.742,00 2.027.928.529,00 -641.278.443,00 2.914.750.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.669.206.972,00 2.232.675.742,00 2.027.928.529,00 -641.278.443,00 2.914.750.000,00 7.01 KECAMATAN 2.669.206.972,00 2.232.675.742,00 2.027.928.529,00 -641.278.443,00 2.914.750.000,00
329. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 2.234.206.972,00 1.865.065.200,00 1.816.495.811,00 183.043.028,00 2.417.250.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusanan Dokumen DPA Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 dokumen 2 dokumen 17.500.000,00 9.713.520,00 6.413.520,00 -11.086.480,00 - - - 19.250.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 2.655.504,00 1.755.504,00 -3.244.496,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 2.264.504,00 1.364.504,00 -3.635.496,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 334 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.564.504,00 964.504,00 -1.535.496,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.750.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 1.564.504,00 964.504,00 -1.535.496,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.750.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 1.664.504,00 1.364.504,00 -1.135.496,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.750.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - 12 Bulan 14 Bulan 18 Laporan 1 Laporan 1.719.635.444,00 1.310.222.256,00 1.476.228.295,00 -243.407.149,00 - - - 1.794.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.678.635.444,00 1.277.676.436,00 1.446.382.475,00 -232.252.969,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.750.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 35.000.000,00 28.680.000,00 28.680.000,00 -6.320.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 1.482.910,00 582.910,00 -1.917.090,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.750.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.500.000,00 2.382.910,00 582.910,00 -2.917.090,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.750.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - 16 Stel 3 orang 50.000.000,00 13.513.000,00 0,00 -50.000.000,00 - - - 75.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 50.000.000,00 13.513.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 12 Bulan 260.571.528,00 324.538.524,00 186.249.396,00 -74.322.132,00 - - - 290.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 7 Paket 12.000.000,00 9.411.590,00 9.411.590,00 -2.588.410,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket 28 Paket 18.000.000,00 15.039.606,00 15.039.606,00 -2.960.394,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 38 Paket 37 Paket 30.571.528,00 35.764.227,00 20.829.099,00 -9.742.429,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 335 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 12.000.000,00 3.833.101,00 3.833.101,00 -8.166.899,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 -300.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 185.000.000,00 257.790.000,00 134.436.000,00 -50.564.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 19.000.000,00 36.680.000,00 0,00 -19.000.000,00 - - - 25.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 19.000.000,00 36.680.000,00 0,00 -19.000.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Bulan 1 orang 121.000.000,00 124.728.700,00 124.728.700,00 3.728.700,00 - - - 156.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 720.660,00 720.660,00 -279.340,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 -3.200.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 107.208.040,00 107.208.040,00 7.208.040,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 130.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
330. 3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 12 Bulan 46.500.000,00 45.669.200,00 22.875.900,00 -23.624.100,00 - - - 57.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 6 Unit 35.000.000,00 37.394.200,00 17.615.900,00 -17.384.100,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 5 Unit 1.500.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 1.750.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 10.000.000,00 5.025.000,00 2.010.000,00 -7.990.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU
331. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 100 % Persen 40.000.000,00 36.022.840,00 22.187.051,00 7.500.000,00 47.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 1 Kegiatan 10.000.000,00 8.603.846,00 4.729.350,00 -5.270.650,00 - - - 12.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 8.603.846,00 4.729.350,00 -5.270.650,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 336 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 1 Kegiatan 5.000.000,00 3.641.000,00 3.191.000,00 -1.809.000,00 - - - 7.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.641.000,00 3.191.000,00 -1.809.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (PATEN) - 1 Kegiatan 25.000.000,00 23.777.994,00 14.266.701,00 -10.733.299,00 - - - 27.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 23.777.994,00 14.266.701,00 -10.733.299,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU
332. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 215.000.000,00 192.282.765,00 119.669.770,00 52.500.000,00 267.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 11 Desa 9 Kegiatan 215.000.000,00 192.282.765,00 119.669.770,00 -95.330.230,00 - - - 267.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000,00 12.879.158,00 12.879.158,00 -2.120.842,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 179.403.607,00 106.790.612,00 -93.209.388,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 250.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU
333. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 25.000.000,00 24.942.866,00 11.899.060,00 2.500.000,00 27.500.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara - 3 Kegiatan 25.000.000,00 24.942.866,00 11.899.060,00 -13.100.940,00 - - - 27.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 24.942.866,00 11.899.060,00 -13.100.940,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU
334. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 45.000.000,00 43.350.216,00 20.846.406,00 7.500.000,00 52.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 2 Kegiatan 45.000.000,00 43.350.216,00 20.846.406,00 -24.153.594,00 - - - 52.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Orang 3 Orang 30.000.000,00 28.570.988,00 11.647.924,00 -18.352.076,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 337 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2 Orang 2 Orang 15.000.000,00 14.779.228,00 9.198.482,00 -5.801.518,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU
335. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 110.000.000,00 71.011.855,00 36.830.431,00 -7.500.000,00 102.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - 11 Desa 1 Kegiatan 5 Desa 110.000.000,00 71.011.855,00 36.830.431,00 -73.169.569,00 - - - 102.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.469.207,00 3.037.098,00 -1.962.902,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 43.503.356,00 19.629.041,00 -30.370.959,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - 0,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 18.639.292,00 11.864.292,00 -13.135.708,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.400.000,00 2.300.000,00 -2.700.000,00 Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU KECAMATAN PEMANGKAT 2.563.831.609,00 2.379.656.682,00 2.074.858.301,50 -488.973.307,50 3.024.542.045,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.563.831.609,00 2.379.656.682,00 2.074.858.301,50 -488.973.307,50 3.024.542.045,00 7.01 KECAMATAN 2.563.831.609,00 2.379.656.682,00 2.074.858.301,50 -488.973.307,50 3.024.542.045,00
336. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.091.302.590,00 2.086.732.822,00 1.928.582.770,50 444.710.439,00 2.536.013.029,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 13.849.403,00 12.592.133,00 4.192.133,00 -9.657.270,00 - - - 14.849.403,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.048.374,00 4.066.811,00 1.066.811,00 -4.981.563,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.448.374,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.170.767,00 4.712.713,00 1.112.713,00 -3.058.054,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.570.767,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.630.262,00 3.812.609,00 2.012.609,00 -1.617.653,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.830.262,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.284.802.495,00 1.588.590.817,00 1.649.157.472,00 364.354.977,00 - - - 1.668.592.935,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.240.841.122,00 1.545.656.760,00 1.609.823.415,00 368.982.293,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.622.939.598,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 338 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 36.480.000,00 36.480.000,00 36.480.000,00 0,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37.480.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.919.641,00 3.955.139,00 1.555.139,00 -3.364.502,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.411.605,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.561.732,00 2.498.918,00 1.298.918,00 -1.262.814,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.761.732,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 6.048.374,00 3.483.448,00 1.083.448,00 -4.964.926,00 - - - 6.448.374,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.048.374,00 3.483.448,00 1.083.448,00 -4.964.926,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.448.374,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 46.319.000,00 28.299.000,00 0,00 -46.319.000,00 - - - 47.319.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 46.319.000,00 28.299.000,00 0,00 -46.319.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 47.319.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 260.208.654,00 181.953.200,00 147.052.493,50 -113.156.160,50 - - - 265.908.653,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.507.306,00 6.195.350,00 6.195.350,00 -311.956,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.507.306,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.784.473,00 6.109.830,00 6.109.830,00 1.325.357,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.784.473,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 28.102.129,00 28.234.476,00 28.234.476,00 132.347,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.102.129,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 18.322.544,00 11.193.686,00 -13.806.314,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.500.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.720.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 193.294.746,00 120.571.000,00 92.799.151,50 -100.495.594,50 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 195.294.745,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 168.040.000,00 122.540.000,00 25.180.000,00 -142.860.000,00 - - - 197.360.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 65.680.000,00 48.680.000,00 0,00 -65.680.000,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.680.000,00 14.680.000,00 0,00 -25.680.000,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.680.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 339 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 76.680.000,00 59.180.000,00 25.180.000,00 -51.500.000,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 86.680.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 81.924.664,00 78.323.324,00 79.973.324,00 -1.951.340,00 - - - 86.424.664,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.201.100,00 1.201.100,00 -798.900,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.500.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 16.575.000,00 18.225.000,00 -1.775.000,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 59.924.664,00 60.547.224,00 60.547.224,00 622.560,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 61.924.664,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 230.110.000,00 70.950.900,00 21.943.900,00 -208.166.100,00 - - - 249.110.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 42.610.000,00 26.915.900,00 16.915.900,00 -25.694.100,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50.610.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 12.500.000,00 2.840.000,00 1.420.000,00 -11.080.000,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.500.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 175.000.000,00 41.195.000,00 3.608.000,00 -171.392.000,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 185.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT
337. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 63.943.485,00 48.833.191,00 28.207.880,00 3.000.000,00 66.943.485,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 100% 15.000.000,00 12.109.742,00 5.909.742,00 -9.090.258,00 - - - 16.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 12.109.742,00 5.909.742,00 -9.090.258,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 18.943.485,00 14.307.413,00 7.107.413,00 -11.836.072,00 - - - 19.943.485,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 18.943.485,00 14.307.413,00 7.107.413,00 -11.836.072,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.943.485,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 30.000.000,00 22.416.036,00 15.190.725,00 -14.809.275,00 - - - 31.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 22.416.036,00 15.190.725,00 -14.809.275,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT
338. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 165.000.000,00 128.037.949,00 56.757.949,00 5.500.000,00 170.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 165.000.000,00 128.037.949,00 56.757.949,00 -108.242.051,00 - - - 170.500.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000,00 11.457.939,00 9.657.939,00 -5.342.061,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.500.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 340 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 116.580.010,00 47.100.010,00 -102.899.990,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 155.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT
339. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 40.000.000,00 29.144.379,00 7.944.379,00 1.000.000,00 41.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 40.000.000,00 29.144.379,00 7.944.379,00 -32.055.621,00 - - - 41.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 29.144.379,00 7.944.379,00 -32.055.621,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 41.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT
340. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 149.952.409,00 30.875.848,00 11.532.830,00 4.000.000,00 153.952.409,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 149.952.409,00 30.875.848,00 11.532.830,00 -138.419.579,00 - - - 153.952.409,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 60 Orang 100 Orang 132.952.409,00 19.200.108,00 7.550.108,00 -125.402.301,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 135.952.409,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30 Orang 150 Orang 17.000.000,00 11.675.740,00 3.982.722,00 -13.017.278,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT
341. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 53.633.125,00 56.032.493,00 41.832.493,00 2.499.997,00 56.133.122,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 53.633.125,00 56.032.493,00 41.832.493,00 -11.800.632,00 - - - 56.133.122,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.999.977,00 8.703.900,00 4.903.900,00 -96.077,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.499.974,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 28.633.148,00 28.780.982,00 24.280.982,00 -4.352.166,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.633.148,00 KECAMATAN PEMANGKAT 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 18.547.611,00 12.647.611,00 -7.352.389,00 Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.000.000,00 KECAMATAN PEMANGKAT KECAMATAN JAWAI 2.600.372.693,00 2.289.183.604,00 2.164.194.174,09 -436.178.518,91 2.610.580.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.600.372.693,00 2.289.183.604,00 2.164.194.174,09 -436.178.518,91 2.610.580.000,00 7.01 KECAMATAN 2.600.372.693,00 2.289.183.604,00 2.164.194.174,09 -436.178.518,91 2.610.580.000,00
342. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.328.072.693,00 1.981.919.189,00 1.999.055.911,09 9.307.307,00 2.337.380.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 16.000.000,00 15.066.906,00 8.796.906,00 -7.203.094,00 - - - 16.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.100.000,00 3.057.860,00 1.632.860,00 -2.467.140,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.100.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 3.484.846,00 2.059.846,00 -2.140.154,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.200.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 341 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.700.000,00 3.401.638,00 2.261.638,00 -438.362,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.700.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 2.365.404,00 1.225.404,00 -274.596,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 Laporan 18 Laporan 3.500.000,00 2.757.158,00 1.617.158,00 -1.882.842,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.925.572.693,00 1.484.600.209,00 1.735.129.868,00 -190.442.825,00 - - - 1.934.880.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.890.692.693,00 1.449.200.154,00 1.703.434.813,00 -187.257.880,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.900.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 29.280.000,00 29.280.000,00 29.280.000,00 0,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.280.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.400.000,00 2.210.076,00 1.070.076,00 -329.924,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.400.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 4.200.000,00 3.909.979,00 1.344.979,00 -2.855.021,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.200.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 34.000.000,00 19.366.000,00 0,00 -34.000.000,00 - - - 34.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 14 Orang 34.000.000,00 19.366.000,00 0,00 -34.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 34.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 122.500.000,00 238.727.368,00 138.586.621,09 16.086.621,09 - - - 122.500.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.800.000,00 15.107.494,00 15.107.494,00 11.307.494,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.800.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 8.000.000,00 10.371.529,00 10.371.529,00 2.371.529,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 47 Paket 47 Paket 15.700.000,00 29.152.793,00 29.152.793,00 13.452.793,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.700.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 13.000.000,00 25.740.552,00 22.087.140,00 9.087.140,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 158.355.000,00 61.867.665,09 -18.132.334,91 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 342 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 90.000.000,00 41.860.000,00 0,00 -90.000.000,00 - - - 90.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 45.000.000,00 24.680.000,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 17.180.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 61.200.000,00 111.018.856,00 88.487.816,00 27.287.816,00 - - - 61.200.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 2.402.200,00 2.402.200,00 1.202.200,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.200.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 66.538.880,00 43.696.800,00 23.696.800,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 42.077.776,00 42.388.816,00 2.388.816,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 78.800.000,00 71.279.850,00 28.054.700,00 -50.745.300,00 - - - 78.800.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 55.000.000,00 21.829.850,00 5.940.700,00 -49.059.300,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 7.300.000,00 20.210.000,00 20.210.000,00 12.910.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.300.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 29.240.000,00 1.904.000,00 -13.096.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN JAWAI
343. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 72.700.000,00 49.347.115,00 33.647.115,00 0,00 72.700.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 % 4.000.000,00 9.948.038,00 4.128.038,00 128.038,00 - - - 4.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 9.948.038,00 4.128.038,00 128.038,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 343 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 16.700.000,00 9.240.939,00 6.200.939,00 -10.499.061,00 - - - 16.700.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.700.000,00 0,00 0,00 -3.700.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.700.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 9.240.939,00 6.200.939,00 -3.799.061,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 52.000.000,00 30.158.138,00 23.318.138,00 -28.681.862,00 - - - 52.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 37.000.000,00 30.158.138,00 23.318.138,00 -13.681.862,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37.000.000,00 KECAMATAN JAWAI
344. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 131.200.000,00 114.368.600,00 62.033.600,00 0,00 131.200.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 126.700.000,00 104.184.876,00 53.274.876,00 -73.425.124,00 - - - 126.700.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 39 Lembaga K emasyarak atan 39 Lembaga K emasyarak atan 12.000.000,00 15.432.934,00 14.007.934,00 2.007.934,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.700.000,00 0,00 0,00 -4.700.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.700.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 110.000.000,00 88.751.942,00 39.266.942,00 -70.733.058,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 4.500.000,00 10.183.724,00 8.758.724,00 4.258.724,00 - - - 4.500.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 10.183.724,00 8.758.724,00 4.258.724,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN JAWAI
345. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 16.900.000,00 26.442.037,00 4.756.121,00 0,00 16.900.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 7.100.000,00 4.131.942,00 0,00 -7.100.000,00 - - - 7.100.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 4.100.000,00 4.131.942,00 0,00 -4.100.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.100.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 9.800.000,00 22.310.095,00 4.756.121,00 -5.043.879,00 - - - 9.800.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 344 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 3 Laporan 3 Laporan 9.800.000,00 22.310.095,00 4.756.121,00 -5.043.879,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.800.000,00 KECAMATAN JAWAI
346. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 21.800.000,00 56.487.131,00 21.657.673,00 0,00 21.800.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 21.800.000,00 56.487.131,00 21.657.673,00 -142.327,00 - - - 21.800.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 40 Orang 10.000.000,00 44.032.877,00 15.532.877,00 5.532.877,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang 80 Orang 6.500.000,00 5.131.418,00 3.531.418,00 -2.968.582,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.500.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 3 Lembaga Masyarakat 3 Lembaga Masyarakat 2.800.000,00 3.929.458,00 0,00 -2.800.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.800.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 3.393.378,00 2.593.378,00 93.378,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.500.000,00 KECAMATAN JAWAI
347. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 29.700.000,00 60.619.532,00 43.043.754,00 900.000,00 30.600.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 29.700.000,00 60.619.532,00 43.043.754,00 13.343.754,00 - - - 30.600.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.600.000,00 6.508.283,00 4.108.283,00 1.508.283,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.600.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 26.227.793,00 19.886.027,00 9.886.027,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 4.059.012,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.500.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 20.108.064,00 15.333.064,00 3.333.064,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.900.000,00 KECAMATAN JAWAI 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.600.000,00 3.716.380,00 3.716.380,00 1.116.380,00 Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.600.000,00 KECAMATAN JAWAI KECAMATAN TEBAS 2.857.968.849,00 2.638.803.675,00 2.435.939.136,00 -422.029.713,00 3.034.950.444,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.857.968.849,00 2.638.803.675,00 2.435.939.136,00 -422.029.713,00 3.034.950.444,00 7.01 KECAMATAN 2.857.968.849,00 2.638.803.675,00 2.435.939.136,00 -422.029.713,00 3.034.950.444,00
348. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 2.458.961.217,00 2.230.241.305,00 2.246.407.759,00 147.142.395,00 2.606.103.612,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 345 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja - 100 % 26.827.602,00 21.506.219,00 21.506.219,00 -5.321.383,00 - - - 28.061.672,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.168.428,00 5.908.174,00 5.908.174,00 -1.260.254,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.498.176,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.244.913,00 11.598.029,00 11.598.029,00 -4.646.884,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.992.179,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.414.261,00 4.000.016,00 4.000.016,00 585.755,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.571.317,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan - 1 laporan 1.943.882.004,00 1.552.944.270,00 1.772.267.777,00 -171.614.227,00 - - - 2.036.479.935,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.903.807.507,00 1.508.596.583,00 1.727.920.090,00 -175.887.417,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.994.562.011,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 34.240.303,00 37.680.000,00 37.680.000,00 3.439.697,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.815.357,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.834.194,00 6.667.687,00 6.667.687,00 833.493,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.102.567,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - 100 % 49.948.965,00 59.466.000,00 0,00 -49.948.965,00 - - - 53.056.617,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 6 Orang 34.948.965,00 44.466.000,00 0,00 -34.948.965,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.556.617,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun - 100 % 190.407.275,00 197.239.083,00 124.099.242,00 -66.308.033,00 - - - 199.204.712,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.348.285,00 4.292.420,00 2.296.704,00 -2.051.581,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.587.008,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.064.437,00 8.822.752,00 8.822.752,00 3.758.315,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.297.401,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.040.230,00 38.880.107,00 25.581.832,00 3.541.602,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.054.081,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.051.188,00 18.085.804,00 9.011.954,00 -8.039.234,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.835.543,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 346 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.209.873,00 2.700.000,00 2.700.000,00 -1.509.873,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.403.527,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 137.693.262,00 124.458.000,00 75.686.000,00 -62.007.262,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 144.027.152,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 73.584.140,00 56.860.000,00 30.180.000,00 -43.404.140,00 - - - 66.914.614,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 7 Unit 10.000.000,00 29.180.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 29.293.464,00 27.680.000,00 30.180.000,00 886.536,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.623.938,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.290.676,00 0,00 0,00 -9.290.676,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.290.676,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 112.661.231,00 253.774.280,00 225.114.872,00 112.453.641,00 - - - 142.636.062,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.608.760,00 2.402.200,00 2.402.200,00 -206.560,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.869.636,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 37.139.551,00 37.997.000,00 37.997.000,00 857.449,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.853.506,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 72.912.920,00 213.375.080,00 184.715.672,00 111.802.752,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 72.912.920,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 61.650.000,00 88.451.453,00 73.239.649,00 11.589.649,00 - - - 79.750.000,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 10 Unit 38.000.000,00 60.611.453,00 46.609.649,00 8.609.649,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.000.000,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 12 Unit 3.650.000,00 7.960.000,00 6.750.000,00 3.100.000,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.750.000,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 19.880.000,00 19.880.000,00 -120.000,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 KECAMATAN TEBAS
349. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 43.022.463,00 52.115.741,00 29.900.000,00 1.519.033,00 44.541.496,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - 100 % 24.880.079,00 24.876.150,00 11.000.000,00 -13.880.079,00 - - - 25.564.563,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 347 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 19.296.804,00 19.292.945,00 9.100.000,00 -10.196.804,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.724.457,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.583.275,00 5.583.205,00 1.900.000,00 -3.683.275,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.840.106,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 % 18.142.384,00 27.239.591,00 18.900.000,00 757.616,00 - - - 18.976.933,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 6 Laporan 18.142.384,00 27.239.591,00 18.900.000,00 757.616,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.976.933,00 KECAMATAN TEBAS
350. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 131.052.800,00 126.008.737,00 58.181.377,00 21.679.726,00 152.732.526,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 131.052.800,00 126.008.737,00 58.181.377,00 -72.871.423,00 - - - 152.732.526,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 13.298.818,00 13.292.941,00 10.847.114,00 -2.451.704,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.910.563,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 117.753.982,00 112.715.796,00 47.334.263,00 -70.419.719,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 138.821.963,00 KECAMATAN TEBAS
351. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 40.983.427,00 24.162.464,00 9.500.000,00 1.885.237,00 42.868.664,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaankegiatan Penerapan danPenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah - 100 % 40.983.427,00 24.162.464,00 9.500.000,00 -31.483.427,00 - - - 42.868.664,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 40.983.427,00 24.162.464,00 9.500.000,00 -31.483.427,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 42.868.664,00 KECAMATAN TEBAS
352. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 26.047.811,00 61.710.747,00 15.300.000,00 -2.508.248,00 23.539.563,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 26.047.811,00 61.710.747,00 15.300.000,00 -10.747.811,00 - - - 23.539.563,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 78 Orang 12.157.190,00 47.457.412,00 5.800.000,00 -6.357.190,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.863.197,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 13.890.621,00 14.253.335,00 9.500.000,00 -4.390.621,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.676.366,00 KECAMATAN TEBAS
353. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 157.901.131,00 144.564.681,00 76.650.000,00 7.263.452,00 165.164.583,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 157.901.131,00 144.564.681,00 76.650.000,00 -81.251.131,00 - - - 165.164.583,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.869.277,00 6.000.531,00 2.100.000,00 -3.769.277,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.139.263,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 348 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 39.186.904,00 39.050.753,00 30.150.000,00 -9.036.904,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.989.502,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.749.892,00 0,00 0,00 -8.749.892,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.152.387,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 30.246.864,00 25.685.374,00 21.450.000,00 -8.796.864,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31.638.220,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.209.873,00 4.200.000,00 450.000,00 -3.759.873,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.403.527,00 KECAMATAN TEBAS 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 69.638.321,00 69.628.023,00 22.500.000,00 -47.138.321,00 Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 72.841.684,00 KECAMATAN TEBAS KECAMATAN SAMBAS 2.935.441.068,00 3.011.683.355,00 2.513.822.870,35 -421.618.197,65 2.993.200.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.935.441.068,00 3.011.683.355,00 2.513.822.870,35 -421.618.197,65 2.993.200.000,00 7.01 KECAMATAN 2.935.441.068,00 3.011.683.355,00 2.513.822.870,35 -421.618.197,65 2.993.200.000,00
354. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 2.533.387.520,00 2.703.829.914,00 2.390.375.173,00 54.812.480,00 2.588.200.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 % 22.761.000,00 15.256.443,00 15.256.443,00 -7.504.557,00 - - - 23.900.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000,00 2.801.849,00 2.801.849,00 -2.698.151,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.600.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.130.500,00 2.413.435,00 2.413.435,00 -1.717.065,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.130.500,00 2.461.251,00 2.461.251,00 -1.669.249,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.920.410,00 2.920.410,00 -79.590,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.243.339,00 2.243.339,00 -756.661,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 2.416.159,00 2.416.159,00 -583.841,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang disusun - 100 % 2.004.660.405,00 2.179.384.251,00 2.079.384.251,00 74.723.846,00 - - - 2.047.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 1.958.038.025,00 2.141.683.715,00 2.041.683.715,00 83.645.690,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 28.680.000,00 31.680.000,00 31.680.000,00 3.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 349 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 9.105.666,00 3.510.054,00 3.510.054,00 -5.595.612,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 16 Laporan 16 Laporan 8.836.714,00 2.510.482,00 2.510.482,00 -6.326.232,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun - 100 % 2.500.000,00 2.506.667,00 2.506.667,00 6.667,00 - - - 2.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 2.506.667,00 2.506.667,00 6.667,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun - 100 % 43.500.000,00 30.459.920,00 0,00 -43.500.000,00 - - - 45.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 18.000.000,00 12.500.000,00 0,00 -18.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 Dokumen 20 Dokumen 3.000.000,00 2.359.920,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 22.500.000,00 15.600.000,00 0,00 -22.500.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum perangkat daerah yang disusun - 100 % 165.093.379,00 186.841.081,00 135.716.260,00 -29.377.119,00 - - - 167.700.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.500.000,00 15.115.695,00 8.426.155,00 -7.073.845,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.439.137,00 13.470.227,00 9.626.173,00 -4.812.964,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 37.331.439,00 31.286.143,00 30.238.916,00 -7.092.523,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.603.723,00 30.709.016,00 23.069.016,00 -12.534.707,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -1.700.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.700.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 Laporan 16 Laporan 58.719.080,00 94.460.000,00 62.556.000,00 3.836.920,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 59.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan - 100 % 122.274.785,00 124.040.000,00 24.000.000,00 -98.274.785,00 - - - 128.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 60.000.000,00 60.680.000,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 350 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 32.274.785,00 32.680.000,00 0,00 -32.274.785,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 30.680.000,00 24.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan - 100 % 60.837.951,00 62.791.088,00 57.401.088,00 -3.436.863,00 - - - 61.400.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.300.000,00 2.402.200,00 2.402.200,00 102.200,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.400.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 28.800.000,00 34.190.000,00 28.800.000,00 0,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.737.951,00 26.198.888,00 26.198.888,00 -3.539.063,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan - 100 % 104.760.000,00 97.204.200,00 70.764.200,00 -33.995.800,00 - - - 105.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 21.900.000,00 38.644.200,00 28.144.200,00 6.244.200,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 9.000.000,00 12.880.000,00 9.120.000,00 120.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 13.860.000,00 10.950.000,00 3.650.000,00 -10.210.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 -21.400.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 21.130.000,00 16.250.000,00 -8.750.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Penataan Organisasi yang disusun - 100 % 7.000.000,00 5.346.264,00 5.346.264,00 -1.653.736,00 - - - 7.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 2.453.110,00 2.453.110,00 -1.046.890,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 2.893.154,00 2.893.154,00 -606.846,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS
355. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 50.374.698,00 49.071.195,00 8.352.977,35 625.302,00 51.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 % 13.778.852,00 10.098.499,00 2.523.132,00 -11.255.720,00 - - - 14.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 351 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 13.778.852,00 10.098.499,00 2.523.132,00 -11.255.720,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 8.934.582,00 8.121.718,00 889.335,35 -8.045.246,65 - - - 9.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.934.582,00 8.121.718,00 889.335,35 -8.045.246,65 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 % 27.661.264,00 30.850.978,00 4.940.510,00 -22.720.754,00 - - - 28.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 27.661.264,00 30.850.978,00 4.940.510,00 -22.720.754,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS
356. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 145.491.644,00 81.230.090,00 37.060.591,00 208.356,00 145.700.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan di kecamatan - 100 % 145.491.644,00 81.230.090,00 37.060.591,00 -108.431.053,00 - - - 145.700.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 12.540.096,00 11.184.976,00 11.184.976,00 -1.355.120,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.700.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 132.951.548,00 70.045.114,00 25.875.615,00 -107.075.933,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 133.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS
357. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 17.364.375,00 8.963.002,00 0,00 135.625,00 17.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 8.103.375,00 4.020.806,00 0,00 -8.103.375,00 - - - 8.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.103.375,00 4.020.806,00 0,00 -8.103.375,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Kecamatan - 100 % 9.261.000,00 4.942.196,00 0,00 -9.261.000,00 - - - 9.300.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 9.261.000,00 4.942.196,00 0,00 -9.261.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.300.000,00 KECAMATAN SAMBAS
358. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 30.695.758,00 25.068.596,00 9.057.588,00 804.242,00 31.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan - 100 % 30.695.758,00 25.068.596,00 9.057.588,00 -21.638.170,00 - - - 31.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 50 Orang 50 Orang 14.743.258,00 11.833.531,00 4.344.491,00 -10.398.767,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 352 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 12.952.500,00 10.297.097,00 4.713.097,00 -8.239.403,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.937.968,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN SAMBAS
359. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 158.127.073,00 143.520.558,00 68.976.541,00 1.172.927,00 159.300.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ersentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di kecamatan - 100 % 158.127.073,00 143.520.558,00 68.976.541,00 -89.150.532,00 - - - 159.300.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 8.103.375,00 6.387.982,00 0,00 -8.103.375,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.200.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 25.650.113,00 13.833.627,00 6.703.627,00 -18.946.486,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 60.589.941,00 63.024.260,00 47.546.150,00 -13.043.791,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 61.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 15.000.000,00 13.053.161,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 22.050.000,00 22.948.870,00 5.946.974,00 -16.103.026,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.100.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 20.853.898,00 16.298.835,00 3.879.967,00 -16.973.931,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.879.746,00 7.973.823,00 4.899.823,00 -979.923,00 Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 KECAMATAN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG 2.385.213.444,00 2.282.141.189,00 1.894.548.719,11 -490.664.724,89 2.359.899.559,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.385.213.444,00 2.282.141.189,00 1.894.548.719,11 -490.664.724,89 2.359.899.559,00 7.01 KECAMATAN 2.385.213.444,00 2.282.141.189,00 1.894.548.719,11 -490.664.724,89 2.359.899.559,00
360. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKP - 100 % 1.911.171.885,00 1.932.439.208,00 1.677.853.766,00 -40.313.885,00 1.870.858.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersedian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 100 % 7.000.000,00 6.930.181,00 6.930.181,00 -69.819,00 - - - 7.000.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.500.000,00 3.467.475,00 3.467.475,00 -32.525,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 3.462.706,00 3.462.706,00 -37.294,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase ketersediaan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 100 % 1.581.713.885,00 1.484.421.735,00 1.484.421.735,00 -97.292.150,00 - - - 1.566.000.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.545.713.885,00 1.452.141.585,00 1.452.141.585,00 -93.572.300,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.530.000.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.000.000,00 29.280.000,00 29.280.000,00 -3.720.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.150,00 3.000.150,00 150,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.000.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 37.500.000,00 0,00 0,00 -37.500.000,00 - - - 37.500.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 37.500.000,00 0,00 0,00 -37.500.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa - - - 37.500.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 100 % 173.684.000,00 137.022.572,00 85.243.175,00 -88.440.825,00 - - - 173.684.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.079.000,00 4.645.611,00 4.645.611,00 -1.433.389,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.079.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.552.000,00 5.155.312,00 5.155.312,00 -4.396.688,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.552.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.789.000,00 22.413.137,00 22.413.137,00 -5.375.863,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.789.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.789.000,00 20.248.512,00 10.249.115,00 -17.539.885,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.789.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.605.000,00 1.800.000,00 0,00 -2.605.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.605.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 99.870.000,00 82.760.000,00 42.780.000,00 -57.090.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 99.870.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 100 % 24.600.000,00 140.680.000,00 0,00 -24.600.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 24.600.000,00 140.680.000,00 0,00 -24.600.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 100 % 38.407.000,00 43.216.220,00 37.222.376,00 -1.184.624,00 - - - 38.407.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.920.000,00 1.921.760,00 1.921.760,00 1.760,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.920.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18.820.000,00 23.994.460,00 18.000.616,00 -819.384,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.820.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 354 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 17.667.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 -367.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.667.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 100 % 48.267.000,00 120.168.500,00 64.036.299,00 15.769.299,00 - - - 48.267.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 40.787.000,00 64.544.500,00 44.536.299,00 3.749.299,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40.787.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 75 Unit 75 Unit 2.413.000,00 3.200.000,00 0,00 -2.413.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.413.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 2.654.000,00 16.240.000,00 6.300.000,00 3.646.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.654.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2.413.000,00 36.184.000,00 13.200.000,00 10.787.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.413.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG
361. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 % 49.645.000,00 23.534.760,00 10.660.058,00 0,00 49.645.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase ketersediaan Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 100 % 17.581.000,00 9.490.746,00 4.063.488,00 -13.517.512,00 - - - 17.581.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 17.581.000,00 9.490.746,00 4.063.488,00 -13.517.512,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.581.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase ketersediaan Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 100 % 7.240.000,00 7.071.812,00 3.523.460,00 -3.716.540,00 - - - 7.240.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 7.240.000,00 7.071.812,00 3.523.460,00 -3.716.540,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.240.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase ketersediaan Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - 100 % 24.824.000,00 6.972.202,00 3.073.110,00 -21.750.890,00 - - - 24.824.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 24.824.000,00 6.972.202,00 3.073.110,00 -21.750.890,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.824.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG
362. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 157.234.000,00 76.107.593,00 53.101.117,00 15.000.000,00 172.234.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase ketersediaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 100 % 157.234.000,00 76.107.593,00 53.101.117,00 -104.132.883,00 - - - 172.234.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 21 Lembaga K emasyarak atan 21 Lembaga K emasyarak atan 17.234.000,00 21.087.777,00 21.087.777,00 3.853.777,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.234.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 140.000.000,00 55.019.816,00 32.013.340,00 -107.986.660,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 155.000.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG
363. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 100 % 25.134.559,00 25.139.868,00 3.794.948,00 0,00 25.134.559,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 355 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase ketersediaan Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara - 100 % 25.134.559,00 25.139.868,00 3.794.948,00 -21.339.611,00 - - - 25.134.559,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12 Laporan 12 Laporan 25.134.559,00 25.139.868,00 3.794.948,00 -21.339.611,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.134.559,00 KECAMATAN SEJANGKUNG
364. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 36.203.000,00 29.386.363,00 23.656.092,00 0,00 36.203.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaundefined - 100 % 36.203.000,00 29.386.363,00 23.656.092,00 -12.546.908,00 - - - 36.203.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 90 Orang 90 Orang 21.722.000,00 20.567.157,00 20.567.157,00 -1.154.843,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.722.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 110 Orang 110 Orang 14.481.000,00 8.819.206,00 3.088.935,00 -11.392.065,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.481.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG
365. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 205.825.000,00 195.533.397,00 125.482.738,11 0,00 205.825.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase ketersediaan Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 100 % 205.825.000,00 195.533.397,00 125.482.738,11 -80.342.261,89 - - - 205.825.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 22.641.000,00 16.521.965,00 8.199.830,00 -14.441.170,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.641.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 92.622.000,00 60.903.907,00 28.650.000,00 -63.972.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 92.622.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 28.815.000,00 28.305.835,00 14.725.000,00 -14.090.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.815.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 10.291.000,00 6.101.690,00 2.800.000,00 -7.491.000,00 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.291.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 51.456.000,00 83.700.000,00 71.107.908,11 19.651.908,11 Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 51.456.000,00 KECAMATAN SEJANGKUNG KECAMATAN TELUK KERAMAT 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01 KECAMATAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 356 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
366. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 3.113.808.435,00 2.381.522.728,00 2.297.948.601,30 149.827.879,00 3.263.636.314,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan - 100 % 23.210.000,00 16.307.090,00 13.312.512,00 -9.897.488,00 - - - 25.300.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.730.000,00 2.932.726,00 2.932.726,00 -1.797.274,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.200.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.190.000,00 2.527.893,00 2.527.893,00 -662.107,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.540.000,00 2.451.771,00 1.851.771,00 311.771,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.730.000,00 3.442.230,00 2.642.230,00 -2.087.770,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.200.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.730.000,00 2.476.235,00 1.581.657,00 -3.148.343,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.200.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.520.000,00 2.476.235,00 1.776.235,00 -1.743.765,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.800.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 Laporan 18 Laporan 770.000,00 0,00 0,00 -770.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 800.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan - 100 % 2.551.676.510,00 1.687.246.813,00 1.843.049.360,00 -708.627.150,00 - - - 2.671.828.912,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22/14 Oran g/bulan 22/14 Oran g/bulan 2.508.336.510,00 1.650.096.151,00 1.808.041.505,00 -700.295.005,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.627.908.912,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 31.800.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 34.320.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7 NON URUSAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01 KECAMATAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.960.000,00 2.492.630,00 1.492.630,00 -2.467.370,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.300.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 0,00 2.858.032,00 1.715.225,00 1.715.225,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.700.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7 NON URUSAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01 KECAMATAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 357 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7 NON URUSAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01 KECAMATAN 3.505.432.914,00 2.775.095.902,00 2.526.152.945,30 -979.279.968,70 3.667.769.902,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan - 100 % 36.400.000,00 55.380.000,00 20.400.000,00 -16.000.000,00 - - - 36.400.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 25 Paket 13.200.000,00 30.000.000,00 20.400.000,00 7.200.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.200.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 23.200.000,00 25.380.000,00 0,00 -23.200.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.200.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan - 100 % 226.481.925,00 432.872.549,00 284.189.038,00 57.707.113,00 - - - 233.907.402,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 13.000.000,00 30.499.355,00 23.949.150,00 10.949.150,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 29 Paket 29 Paket 11.445.000,00 22.813.616,00 18.656.828,00 7.211.828,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 55.216.925,00 90.438.312,00 76.979.992,00 21.763.067,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.962.402,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 19.000.000,00 24.393.266,00 15.341.068,00 -3.658.932,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.870.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -70.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 121.000.000,00 262.928.000,00 147.462.000,00 26.462.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 119.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.950.000,00 0,00 0,00 -4.950.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.445.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan - 100 % 149.200.000,00 92.680.000,00 40.691.415,30 -108.508.584,70 - - - 154.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 28.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 53.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 6 Unit 60.000.000,00 51.180.000,00 40.691.415,30 -19.308.584,70 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 358 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 24.200.000,00 0,00 0,00 -24.200.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 13.500.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan - 100 % 54.950.000,00 84.396.276,00 84.396.276,00 29.446.276,00 - - - 59.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 1.681.540,00 1.681.540,00 -4.318.460,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 22.550.000,00 37.805.920,00 37.805.920,00 15.255.920,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 26.400.000,00 44.908.816,00 44.908.816,00 18.508.816,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 % 71.890.000,00 12.640.000,00 11.910.000,00 -59.980.000,00 - - - 82.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.300.000,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 8.800.000,00 7.140.000,00 6.410.000,00 -2.390.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 8.800.000,00 0,00 0,00 -8.800.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.990.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 -35.490.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT
367. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 49.400.000,00 37.926.433,00 15.145.457,00 2.100.000,00 51.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 persen 11.000.000,00 13.309.904,00 5.609.904,00 -5.390.096,00 - - - 12.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 11.000.000,00 13.309.904,00 5.609.904,00 -5.390.096,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 persen 4.400.000,00 16.717.927,00 4.526.107,00 126.107,00 - - - 4.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 4.400.000,00 16.717.927,00 4.526.107,00 126.107,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 359 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 persen 34.000.000,00 7.898.602,00 5.009.446,00 -28.990.554,00 - - - 35.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 34.000.000,00 7.898.602,00 5.009.446,00 -28.990.554,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT
368. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 164.840.000,00 145.121.710,00 69.869.175,00 2.260.000,00 167.100.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 persen 162.420.000,00 134.925.364,00 64.972.829,00 -97.447.171,00 - - - 164.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25 Lembaga K emasyarak atan 25 Lembaga K emasyarak atan 10.000.000,00 10.156.604,00 10.156.604,00 156.604,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.420.000,00 4.757.846,00 1.757.846,00 -662.154,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 150.000.000,00 120.010.914,00 53.058.379,00 -96.941.621,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 151.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina - 100 persen 2.420.000,00 10.196.346,00 4.896.346,00 2.476.346,00 - - - 2.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.420.000,00 10.196.346,00 4.896.346,00 2.476.346,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT
369. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 26.840.000,00 27.545.401,00 10.917.827,00 1.860.000,00 28.700.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 4.840.000,00 13.000.000,00 3.500.000,00 -1.340.000,00 - - - 5.200.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.420.000,00 13.000.000,00 3.500.000,00 1.080.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 2.420.000,00 0,00 0,00 -2.420.000,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.600.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 100 persen 22.000.000,00 14.545.401,00 7.417.827,00 -14.582.173,00 - - - 23.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 22.000.000,00 14.545.401,00 7.417.827,00 -14.582.173,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT
370. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 59.000.000,00 51.792.873,00 27.085.128,00 1.500.000,00 60.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 persen 59.000.000,00 51.792.873,00 27.085.128,00 -31.914.872,00 - - - 60.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 40.000.000,00 43.792.235,00 21.084.490,00 -18.915.510,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 41.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 360 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 165 Orang 165 Orang 19.000.000,00 8.000.638,00 6.000.638,00 -12.999.362,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.500.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT
371. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 91.544.479,00 131.186.757,00 105.186.757,00 4.789.109,00 96.333.588,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ersentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 persen 91.544.479,00 131.186.757,00 105.186.757,00 13.642.278,00 - - - 96.333.588,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 2.793.038,00 1.593.038,00 -11.406.962,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25 Dokumen 25 Dokumen 50.744.479,00 100.521.662,00 78.321.662,00 27.577.183,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 53.000.000,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 25 Dokumen 25 Dokumen 27.800.000,00 27.872.057,00 25.272.057,00 -2.527.943,00 Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.333.588,00 KECAMATAN TELUK KERAMAT KECAMATAN PALOH 2.284.813.010,00 1.939.536.807,00 1.785.774.416,82 -499.038.593,18 2.384.463.045,17 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.284.813.010,00 1.939.536.807,00 1.785.774.416,82 -499.038.593,18 2.384.463.045,17 7.01 KECAMATAN 2.284.813.010,00 1.939.536.807,00 1.785.774.416,82 -499.038.593,18 2.384.463.045,17
372. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 1.869.154.508,97 1.489.007.175,00 1.522.623.271,82 84.388.080,03 1.953.542.589,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan - 100 % 9.897.524,54 18.569.401,00 12.654.214,00 2.756.689,46 - - - 10.095.475,02 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.301.099,62 5.729.849,00 4.373.785,00 1.072.685,38 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.367.121,61 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.308.142,65 6.531.124,00 4.193.907,00 885.764,35 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.374.305,50 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.288.282,27 6.308.428,00 4.086.522,00 798.239,73 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.354.047,91 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediiakan - 100 % 1.439.966.696,07 950.252.765,00 1.247.801.053,00 -192.165.643,07 - - - 1.510.499.547,77 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bul an 8 Orang/bul an 1.403.856.629,00 914.537.018,00 1.214.630.356,00 -189.226.273,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.470.778.474,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 29.654.876,16 23.280.000,00 23.280.000,00 -6.374.876,16 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.620.363,78 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 361 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.215.099,66 6.090.170,00 3.545.120,00 330.020,34 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.536.609,62 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.240.091,25 6.345.577,00 6.345.577,00 3.105.485,75 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.564.100,37 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan - 100 % 22.176.000,00 38.732.000,00 0,00 -22.176.000,00 - - - 22.176.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 4 Orang 22.176.000,00 38.732.000,00 0,00 -22.176.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.176.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan - 100 % 238.021.302,78 269.374.543,00 154.903.638,82 -83.117.663,96 - - - 258.948.533,11 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.949.835,76 4.358.600,00 4.358.600,00 408.764,24 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.344.819,34 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 2.981.930,42 8.371.934,00 8.371.934,00 5.390.003,58 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.280.123,46 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 47 Paket 47 Paket 27.712.948,01 31.477.501,00 20.939.750,00 -6.773.198,01 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.484.242,82 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 8.378.381,78 25.818.508,00 14.490.420,00 6.112.038,22 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.216.219,96 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.249.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 371.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.249.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 193.749.206,81 197.728.000,00 105.122.934,82 -88.626.271,99 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 210.374.127,53 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan - 100 % 46.063.796,86 80.680.000,00 0,00 -46.063.796,86 - - - 33.888.596,81 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 24.422.797,23 80.680.000,00 0,00 -24.422.797,23 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 20.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 13.640.999,63 0,00 0,00 -13.640.999,63 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 13.888.596,81 KECAMATAN PALOH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 362 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan - 100 % 63.261.141,22 65.201.466,00 64.000.366,00 739.224,78 - - - 64.270.284,04 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.592.000,00 4.203.850,00 3.002.750,00 410.750,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.110.400,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 24.537.141,22 20.360.800,00 20.360.800,00 -4.176.341,22 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.027.884,04 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 36.132.000,00 40.636.816,00 40.636.816,00 4.504.816,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.132.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan - 100 % 49.768.047,50 66.197.000,00 43.264.000,00 -6.504.047,50 - - - 53.664.152,25 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 9 Unit 28.961.047,50 32.227.000,00 19.449.000,00 -9.512.047,50 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31.857.152,25 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1.860.000,00 0,00 0,00 -1.860.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 1.860.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 12.000.000,00 11.570.000,00 11.570.000,00 -430.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.448.000,00 8.800.000,00 5.445.000,00 2.997.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.448.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4.499.000,00 13.600.000,00 6.800.000,00 2.301.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.499.000,00 KECAMATAN PALOH
373. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 85.334.951,07 80.724.090,00 50.678.241,00 2.265.347,76 87.600.298,83 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 % 12.264.982,16 30.903.243,00 19.586.427,00 7.321.444,84 - - - 12.878.230,86 KECAMATAN PALOH 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 7.744.368,00 16.349.764,00 10.409.764,00 2.665.396,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.131.586,00 KECAMATAN PALOH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.520.614,16 14.553.479,00 9.176.663,00 4.656.048,84 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.746.644,86 KECAMATAN PALOH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 - - - 18.000.000,00 KECAMATAN PALOH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 363 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 6.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 6.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 6.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat - 100 % 55.069.968,91 49.820.847,00 31.091.814,00 -23.978.154,91 - - - 56.722.067,97 KECAMATAN PALOH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 55.069.968,91 49.820.847,00 31.091.814,00 -23.978.154,91 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 56.722.067,97 KECAMATAN PALOH
374. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 88.507.200,19 116.717.830,00 62.440.137,00 2.006.239,92 90.513.440,11 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 76.507.200,19 116.717.830,00 62.440.137,00 -14.067.063,19 - - - 78.013.440,11 KECAMATAN PALOH 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 10.551.205,82 24.663.542,00 11.590.514,00 1.039.308,18 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.078.766,11 KECAMATAN PALOH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 65.955.994,37 92.054.288,00 50.849.623,00 -15.106.371,37 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.934.674,00 KECAMATAN PALOH 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - - - 12.500.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 6.250.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 6.250.000,00 KECAMATAN PALOH
375. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 55.921.378,35 21.506.892,00 10.791.362,00 3.513.710,26 59.435.088,61 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 12.000.000,00 8.394.546,00 5.058.168,00 -6.941.832,00 - - - 12.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 8.394.546,00 5.058.168,00 -941.832,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 6.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 43.921.378,35 13.112.346,00 5.733.194,00 -38.188.184,35 - - - 47.435.088,61 KECAMATAN PALOH 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 43.921.378,35 13.112.346,00 5.733.194,00 -38.188.184,35 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 47.435.088,61 KECAMATAN PALOH
376. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 46.694.996,02 69.243.579,00 28.402.871,00 1.848.951,45 48.543.947,47 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 364 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 46.694.996,02 69.243.579,00 28.402.871,00 -18.292.125,02 - - - 48.543.947,47 KECAMATAN PALOH 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 40 Orang 25.539.917,53 54.006.651,00 22.217.680,00 -3.322.237,53 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.306.115,06 KECAMATAN PALOH 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 25 Orang 25 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 4.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 11.655.078,49 15.236.928,00 6.185.191,00 -5.469.887,49 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.237.832,41 KECAMATAN PALOH 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 -5.500.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 6.000.000,00 KECAMATAN PALOH
377. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 139.199.975,40 162.337.241,00 110.838.534,00 5.627.705,75 144.827.681,15 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 139.199.975,40 162.337.241,00 110.838.534,00 -28.361.441,40 - - - 144.827.681,15 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.465.000,00 0,00 0,00 -3.465.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 3.811.500,00 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.822.986,18 7.062.152,00 4.812.152,00 -2.010.834,18 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.164.135,49 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 45.057.993,75 56.470.270,00 38.971.311,00 -6.086.682,75 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 47.310.893,44 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 9.918.361,00 0,00 0,00 -9.918.361,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 8.568.851,00 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 4.000.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 27.878.837,70 38.971.124,00 27.770.532,00 -108.305,70 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.272.779,59 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 4.374.775,00 18.454.854,00 12.154.854,00 7.780.079,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.201.463,80 0,00 0,00 -3.201.463,80 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa - - - 3.521.610,18 KECAMATAN PALOH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 365 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 3.213.000,00 20.118.746,00 13.038.746,00 9.825.746,00 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.534.300,00 KECAMATAN PALOH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 31.267.557,97 21.260.095,00 14.090.939,00 -17.176.618,97 Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.143.611,45 KECAMATAN PALOH KECAMATAN SAJINGAN BESAR 2.304.077.845,00 1.985.872.678,00 1.900.334.510,17 -403.743.334,83 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.304.077.845,00 1.985.872.678,00 1.900.334.510,17 -403.743.334,83 0,00 7.01 KECAMATAN 2.304.077.845,00 1.985.872.678,00 1.900.334.510,17 -403.743.334,83 0,00
378. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.073.077.845,00 1.700.941.421,00 1.731.877.673,17 -2.073.077.845,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 23.800.000,00 20.771.586,00 20.771.586,00 -3.028.414,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 11.868.398,00 11.868.398,00 -3.131.602,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.400.000,00 4.199.802,00 4.199.802,00 -200.198,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.400.000,00 4.703.386,00 4.703.386,00 303.386,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.571.777.845,00 1.198.216.922,00 1.464.463.637,00 -107.314.208,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.552.777.845,00 1.165.873.053,00 1.432.119.768,00 -120.658.077,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 15.000.000,00 23.280.000,00 23.280.000,00 8.280.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 9.063.869,00 9.063.869,00 5.063.869,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 55.000.000,00 55.580.000,00 0,00 -55.000.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 25.000.000,00 10.550.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 30.000.000,00 45.030.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 102.000.000,00 166.010.136,00 129.879.492,00 27.879.492,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 9.094.600,00 9.094.600,00 -5.905.400,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 14.975.881,00 14.975.881,00 -24.119,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 366 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 45.316.987,00 45.316.987,00 25.316.987,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 16.122.668,00 15.992.024,00 3.992.024,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 120 Laporan 40.000.000,00 80.500.000,00 44.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 140.000.000,00 126.780.000,00 9.010.000,00 -130.990.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 75.000.000,00 66.510.000,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 45.000.000,00 45.510.000,00 9.010.000,00 -35.990.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 14.760.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 95.500.000,00 61.384.565,00 54.184.565,00 -41.315.435,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.500.000,00 4.984.565,00 4.984.565,00 -515.435,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 -800.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 7.200.000,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 85.000.000,00 72.198.212,00 53.568.393,17 -31.431.606,83 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 49.793.200,00 34.753.200,00 -15.246.800,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 3 Unit 15.000.000,00 21.300.000,00 18.815.193,17 3.815.193,17 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 1.105.012,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR
379. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 40.000.000,00 39.674.250,00 23.174.250,00 -40.000.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 10.000.000,00 10.489.060,00 2.489.060,00 -7.510.940,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 10.489.060,00 2.489.060,00 -7.510.940,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 367 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 15.000.000,00 15.171.245,00 11.171.245,00 -3.828.755,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.171.245,00 11.171.245,00 -3.828.755,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 15.000.000,00 14.013.945,00 9.513.945,00 -5.486.055,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 14.013.945,00 9.513.945,00 -5.486.055,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR
380. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 45.000.000,00 45.547.981,00 24.067.981,00 -45.000.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 45.000.000,00 45.547.981,00 24.067.981,00 -20.932.019,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000,00 20.034.258,00 20.034.258,00 5.034.258,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 30.000.000,00 25.513.723,00 4.033.723,00 -25.966.277,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR
381. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 15.000.000,00 50.000.000,00 19.750.000,00 -15.000.000,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 15.000.000,00 50.000.000,00 19.750.000,00 4.750.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 50.000.000,00 19.750.000,00 4.750.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR
382. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 30.000.000,00 46.167.925,00 30.195.505,00 -30.000.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 30.000.000,00 46.167.925,00 30.195.505,00 195.505,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 15.000.000,00 30.972.420,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 15.000.000,00 15.195.505,00 15.195.505,00 195.505,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR
383. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 101.000.000,00 103.541.101,00 71.269.101,00 -101.000.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 101.000.000,00 103.541.101,00 71.269.101,00 -29.730.899,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 16.000.000,00 23.550.000,00 23.550.000,00 7.550.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 368 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 35.000.000,00 23.933.806,00 23.933.806,00 -11.066.194,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 20.000.000,00 32.268.000,00 2.996.000,00 -17.004.000,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 10.492.570,00 8.992.570,00 -1.007.430,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 60 Laporan 60 Laporan 10.000.000,00 4.986.445,00 3.486.445,00 -6.513.555,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 60 Laporan 60 Laporan 10.000.000,00 8.310.280,00 8.310.280,00 -1.689.720,00 Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJINGAN BESAR KECAMATAN GALING 2.514.073.982,00 2.269.927.205,00 1.956.405.484,33 -557.668.497,67 2.763.483.366,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.514.073.982,00 2.269.927.205,00 1.956.405.484,33 -557.668.497,67 2.763.483.366,00 7.01 KECAMATAN 2.514.073.982,00 2.269.927.205,00 1.956.405.484,33 -557.668.497,67 2.763.483.366,00
384. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 2.265.794.094,00 1.907.527.648,00 1.758.000.028,33 224.579.404,00 2.490.373.498,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 4 dok 10.073.732,00 10.067.007,00 7.079.751,00 -2.993.981,00 - - - 11.081.104,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.001.092,00 3.004.603,00 3.004.603,00 3.511,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.301.201,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.068.515,00 4.051.289,00 2.073.117,00 -1.995.398,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.475.366,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.004.125,00 3.011.115,00 2.002.031,00 -1.002.094,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.304.537,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah - 14 bulan 1.727.150.408,00 1.447.486.570,00 1.492.704.675,00 -234.445.733,00 - - - 1.899.865.448,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.698.820.687,00 1.419.927.471,00 1.465.145.576,00 -233.675.111,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.868.702.755,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 23.280.000,00 23.280.000,00 23.280.000,00 0,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.608.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.041.092,00 2.717.071,00 2.717.071,00 -324.021,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.345.201,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.008.629,00 1.562.028,00 1.562.028,00 -446.601,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.209.492,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 12 bulan 8.293.000,00 16.863.000,00 0,00 -8.293.000,00 - - - 9.122.300,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 369 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 8.293.000,00 16.863.000,00 0,00 -8.293.000,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.122.300,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 262.735.228,00 155.767.357,00 53.127.438,33 -209.607.789,67 - - - 289.008.748,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.536.737,00 10.182.000,00 5.694.777,00 -2.841.960,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.390.410,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.008.664,00 6.059.104,00 6.059.104,00 -15.949.560,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.209.530,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.146.513,00 30.106.433,00 8.963.733,33 -9.182.779,67 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.961.164,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.103.867,00 2.323.820,00 1.773.824,00 -330.043,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.314.253,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 211.939.447,00 107.096.000,00 30.636.000,00 -181.303.447,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 233.133.391,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pelayanan barang milik daerah undefined undefined 100 % 112.000.000,00 123.680.000,00 78.480.000,00 -33.520.000,00 - - Kantor Camat Galing 123.200.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 25.680.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.500.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 14 Unit 30.000.000,00 38.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 7 Unit 47.000.000,00 60.000.000,00 78.480.000,00 31.480.000,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 51.700.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 70.611.726,00 75.301.714,00 76.676.164,00 6.064.438,00 - - - 77.672.898,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.753.950,00 1.801.650,00 1.801.650,00 47.700,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.929.345,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.800.000,00 10.623.400,00 11.997.850,00 1.197.850,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.880.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 58.057.776,00 62.876.664,00 62.876.664,00 4.818.888,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 63.863.553,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 74.930.000,00 78.362.000,00 49.932.000,00 -24.998.000,00 - - - 80.423.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 9 Unit 32.500.000,00 70.712.000,00 44.432.000,00 11.932.000,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.750.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 370 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 3 Unit 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 -2.150.000,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.365.000,00 KECAMATAN GALING 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.280.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 -34.780.000,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 42.308.000,00 KECAMATAN GALING
385. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 32.780.628,00 40.658.082,00 26.139.039,00 3.280.061,00 36.060.689,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 % 10.048.035,00 12.234.469,00 6.126.547,00 -3.921.488,00 - - - 11.052.838,00 KECAMATAN GALING 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 10.048.035,00 12.234.469,00 6.126.547,00 -3.921.488,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.052.838,00 KECAMATAN GALING 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 1.571.805,00 1.561.678,00 1.561.678,00 -10.127,00 - - - 1.728.985,00 KECAMATAN GALING 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.571.805,00 1.561.678,00 1.561.678,00 -10.127,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.728.985,00 KECAMATAN GALING 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 % 21.160.788,00 26.861.935,00 18.450.814,00 -2.709.974,00 - - - 23.278.866,00 KECAMATAN GALING 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 21.160.788,00 26.861.935,00 18.450.814,00 -2.709.974,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.278.866,00 KECAMATAN GALING
386. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina - 100 % 111.935.761,00 201.039.441,00 81.193.904,00 11.193.575,00 123.129.336,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 % 91.815.619,00 180.873.479,00 61.027.942,00 -30.787.677,00 - - - 100.997.180,00 KECAMATAN GALING 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 8.783.858,00 8.139.665,00 8.139.665,00 -644.193,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.662.243,00 KECAMATAN GALING 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 83.031.761,00 172.733.814,00 52.888.277,00 -30.143.484,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 91.334.937,00 KECAMATAN GALING 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina - 1 kegiatan 20.120.142,00 20.165.962,00 20.165.962,00 45.820,00 - - - 22.132.156,00 KECAMATAN GALING 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 20.120.142,00 20.165.962,00 20.165.962,00 45.820,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.132.156,00 KECAMATAN GALING
387. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 100 % 13.101.328,00 13.120.054,00 3.158.144,00 1.310.131,00 14.411.459,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan - 100 % 6.003.409,00 6.061.579,00 1.609.512,00 -4.393.897,00 - - - 6.603.749,00 KECAMATAN GALING 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 6.003.409,00 6.061.579,00 1.609.512,00 -4.393.897,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.603.749,00 KECAMATAN GALING 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 100 % 7.097.919,00 7.058.475,00 1.548.632,00 -5.549.287,00 - - - 7.807.710,00 KECAMATAN GALING 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 371 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 7.097.919,00 7.058.475,00 1.548.632,00 -5.549.287,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.807.710,00 KECAMATAN GALING
388. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Peningkatan jumlah kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan - 100 % 13.098.248,00 21.034.928,00 12.209.022,00 1.309.824,00 14.408.072,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 13.098.248,00 21.034.928,00 12.209.022,00 -889.226,00 - - - 14.408.072,00 KECAMATAN GALING 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 40 Orang 7.071.197,00 15.019.151,00 6.193.245,00 -877.952,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.778.316,00 KECAMATAN GALING 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 40 Orang 6.027.051,00 6.015.777,00 6.015.777,00 -11.274,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.629.756,00 KECAMATAN GALING
389. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik - 100 % 77.363.923,00 86.547.052,00 75.705.347,00 7.736.389,00 85.100.312,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 77.363.923,00 86.547.052,00 75.705.347,00 -1.658.576,00 - - - 85.100.312,00 KECAMATAN GALING 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.009.404,00 6.006.182,00 6.006.182,00 -3.222,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.610.344,00 KECAMATAN GALING 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.149,00 6.007.849,00 6.007.849,00 7.700,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.163,00 KECAMATAN GALING 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 30.339.997,00 35.182.843,00 31.614.066,00 1.274.069,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.373.996,00 KECAMATAN GALING 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 16.010.375,00 20.056.327,00 18.456.327,00 2.445.952,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.611.412,00 KECAMATAN GALING 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.110,00 6.039.053,00 4.839.053,00 -1.161.057,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.121,00 KECAMATAN GALING 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.008.327,00 6.093.999,00 3.995.359,00 -2.012.968,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.609.159,00 KECAMATAN GALING 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 6.995.561,00 7.160.799,00 4.786.511,00 -2.209.050,00 Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.695.117,00 KECAMATAN GALING KECAMATAN SUBAH 2.606.292.609,00 2.521.486.955,00 2.343.640.547,86 -262.652.061,14 2.860.954.553,55 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.606.292.609,00 2.521.486.955,00 2.343.640.547,86 -262.652.061,14 2.860.954.553,55 7.01 KECAMATAN 2.606.292.609,00 2.521.486.955,00 2.343.640.547,86 -262.652.061,14 2.860.954.553,55
390. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 2.271.292.609,00 2.273.734.128,00 2.239.799.750,86 357.965.433,55 2.629.258.042,55 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 372 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 11.200.000,00 11.510.452,00 9.750.452,00 -1.449.548,00 - - - 11.600.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.800.000,00 2.837.613,00 2.437.613,00 -362.387,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.900.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.800.000,00 2.837.613,00 2.437.613,00 -362.387,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.900.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.800.000,00 2.837.613,00 2.437.613,00 -362.387,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.900.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.800.000,00 2.997.613,00 2.437.613,00 -362.387,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.900.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 1.598.686.955,00 1.601.404.612,00 1.839.994.109,86 241.307.154,86 - - - 2.001.700.464,55 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.548.486.955,00 1.548.486.999,00 1.787.636.496,86 239.149.541,86 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.966.400.146,55 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 47.400.000,00 49.920.000,00 49.920.000,00 2.520.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.400.318,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.800.000,00 2.997.613,00 2.437.613,00 -362.387,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.900.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 42.600.000,00 13.278.371,00 3.185.371,00 -39.414.629,00 - - - 75.700.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16 Dokumen 16 Dokumen 3.600.000,00 3.185.371,00 3.185.371,00 -414.629,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.700.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 39.000.000,00 10.093.000,00 0,00 -39.000.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 72.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 249.927.878,00 317.015.370,00 183.731.933,00 -66.195.945,00 - - - 142.876.661,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.000.000,00 29.283.054,00 8.992.753,00 -17.007.247,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.000.000,00 25.587.720,00 24.218.686,00 11.218.686,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 84.727.878,00 116.490.090,00 89.790.016,00 5.062.138,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 373 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.000.000,00 23.370.328,00 13.314.300,00 -5.685.700,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.279.861,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 103.000.000,00 119.216.000,00 44.988.000,00 -58.012.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 49.596.800,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 4.200.000,00 3.068.178,00 2.428.178,00 -1.771.822,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 136.000.000,00 104.427.438,00 10.940.000,00 -125.060.000,00 - - - 135.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 66.000.000,00 0,00 0,00 -66.000.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 47.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 40.000.000,00 21.690.000,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 30.000.000,00 82.737.438,00 10.940.000,00 -19.060.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 61.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 116.377.776,00 121.213.282,00 121.213.282,00 4.835.506,00 - - - 124.554.917,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.900.000,00 1.801.650,00 1.801.650,00 -98.350,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 25.394.000,00 25.394.000,00 -4.606.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 84.477.776,00 94.017.632,00 94.017.632,00 9.539.856,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 96.554.917,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 114.000.000,00 102.884.000,00 69.464.000,00 -44.536.000,00 - - - 133.726.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 50.000.000,00 66.920.000,00 56.660.000,00 6.660.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 62.326.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 7.000.000,00 6.410.000,00 3.650.000,00 -3.350.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.300.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 25.284.000,00 4.884.000,00 -45.116.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 62.500.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 7.000.000,00 4.270.000,00 4.270.000,00 -2.730.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.600.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Organisasi - 100 % 2.500.000,00 2.000.603,00 1.520.603,00 -979.397,00 - - - 3.600.000,00 KECAMATAN SUBAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 374 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.000.603,00 1.520.603,00 -979.397,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.600.000,00 KECAMATAN SUBAH
391. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 51.500.000,00 29.548.523,00 13.233.366,00 11.583.607,00 63.083.607,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 % 5.000.000,00 2.871.597,00 985.097,00 -4.014.903,00 - - - 1.083.607,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.871.597,00 985.097,00 -4.014.903,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.083.607,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 16.500.000,00 6.171.674,00 5.051.674,00 -11.448.326,00 - - - 18.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 16.500.000,00 6.171.674,00 5.051.674,00 -11.448.326,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 % 30.000.000,00 20.505.252,00 7.196.595,00 -22.803.405,00 - - - 44.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 20.505.252,00 7.196.595,00 -22.803.405,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.000.000,00 KECAMATAN SUBAH
392. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 116.600.000,00 50.326.978,00 29.057.389,00 -78.132.091,00 38.467.909,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 116.600.000,00 50.326.978,00 29.057.389,00 -87.542.611,00 - - - 38.467.909,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga K emasyarak atan 13 Lembaga K emasyarak atan 16.600.000,00 9.541.108,00 9.541.108,00 -7.058.892,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 100.000.000,00 40.785.870,00 19.516.281,00 -80.483.719,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.467.909,00 KECAMATAN SUBAH
393. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 23.700.000,00 5.113.323,00 937.013,00 2.330.714,00 26.030.714,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 3.600.000,00 2.719.013,00 937.013,00 -2.662.987,00 - - - 1.030.714,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 2.719.013,00 937.013,00 -2.662.987,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.030.714,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 100 % 20.100.000,00 2.394.310,00 0,00 -20.100.000,00 - - - 25.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 2 Laporan 20.100.000,00 2.394.310,00 0,00 -20.100.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN SUBAH
394. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 34.200.000,00 42.881.849,00 4.511.735,00 -17.694.053,00 16.505.947,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 34.200.000,00 42.881.849,00 4.511.735,00 -29.688.265,00 - - - 16.505.947,00 KECAMATAN SUBAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 375 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 27.000.000,00 37.289.198,00 2.278.134,00 -24.721.866,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.505.947,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 40 Orang 3.000.000,00 2.559.050,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.200.000,00 3.033.601,00 2.233.601,00 -1.966.399,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.000.000,00 KECAMATAN SUBAH
395. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 109.000.000,00 119.882.154,00 56.101.294,00 -21.391.666,00 87.608.334,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 109.000.000,00 119.882.154,00 56.101.294,00 -52.898.706,00 - - - 87.608.334,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.720.866,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 35.000.000,00 38.711.845,00 8.720.990,00 -26.279.010,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23.000.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 13.000.000,00 12.031.089,00 6.670.304,00 -6.329.696,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.337.334,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 2.043.354,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.600.000,00 KECAMATAN SUBAH 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 55.000.000,00 64.375.000,00 40.710.000,00 -14.290.000,00 Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.671.000,00 KECAMATAN SUBAH KECAMATAN TEKARANG 1.960.849.690,00 1.602.338.060,00 1.284.842.131,00 -676.007.559,00 2.030.144.890,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.960.849.690,00 1.602.338.060,00 1.284.842.131,00 -676.007.559,00 2.030.144.890,00 7.01 KECAMATAN 1.960.849.690,00 1.602.338.060,00 1.284.842.131,00 -676.007.559,00 2.030.144.890,00
396. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 1.681.058.500,00 1.422.633.543,00 1.173.643.270,00 41.316.081,00 1.722.374.581,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Tahun 25.000.000,00 12.120.812,00 12.120.812,00 -12.879.188,00 - - - 27.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 3.030.203,00 3.030.203,00 -1.969.797,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 3.030.203,00 3.030.203,00 -1.969.797,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 3.030.203,00 3.030.203,00 -1.969.797,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 376 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.030.203,00 3.030.203,00 -1.969.797,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Tahun 1.221.244.895,00 874.648.696,00 885.595.383,00 -335.649.512,00 - - - 1.225.172.895,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.181.964.895,00 842.338.493,00 853.285.180,00 -328.679.715,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.181.964.895,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 29.280.000,00 29.280.000,00 29.280.000,00 0,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.208.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.030.203,00 3.030.203,00 -1.969.797,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 40.000.000,00 35.586.000,00 0,00 -40.000.000,00 - - - 44.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 30.000.000,00 35.586.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 170.141.605,00 239.074.089,00 127.707.629,00 -42.433.976,00 - - - 184.062.486,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.208.810,00 10.696.182,00 10.696.182,00 1.487.372,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.129.691,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 13.462.016,00 10.183.710,00 183.710,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.932.795,00 38.087.952,00 34.281.932,00 3.349.137,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.932.795,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 21.291.939,00 10.645.805,00 645.805,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 110.000.000,00 155.536.000,00 61.900.000,00 -48.100.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 121.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 75.000.000,00 76.500.000,00 0,00 -75.000.000,00 - - - 82.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 377 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 35.000.000,00 53.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 32 Unit 32 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 22.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 20.000.000,00 23.500.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun 93.672.000,00 101.301.021,00 101.301.021,00 7.629.021,00 - - - 103.039.200,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.735.421,00 3.735.421,00 735.421,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000,00 19.893.600,00 19.893.600,00 6.893.600,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.300.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 77.672.000,00 77.672.000,00 77.672.000,00 0,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85.439.200,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun 51.000.000,00 80.393.364,00 43.908.864,00 -7.091.136,00 - - - 50.600.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 20.000.000,00 39.793.364,00 19.808.864,00 -191.136,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 20 Unit 16.000.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.600.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 15.000.000,00 26.400.000,00 9.900.000,00 -5.100.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi Terlaksananya Penataan Organisasi - 1 Tahun 5.000.000,00 3.009.561,00 3.009.561,00 -1.990.439,00 - - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.009.561,00 3.009.561,00 -1.990.439,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG
397. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 36.000.000,00 24.771.134,00 17.409.776,00 3.600.000,00 39.600.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 1 Tahun 13.000.000,00 10.023.340,00 2.661.982,00 -10.338.018,00 - - - 14.300.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 7.018.540,00 2.661.982,00 -5.338.018,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 3.004.800,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 378 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 - - - 8.800.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 8.800.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 1 Tahun 15.000.000,00 14.747.794,00 14.747.794,00 -252.206,00 - - - 16.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 14.747.794,00 14.747.794,00 -252.206,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG
398. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 75.791.190,00 76.563.916,00 36.432.722,00 7.579.119,00 83.370.309,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 1 Tahun 60.791.190,00 61.376.574,00 36.432.722,00 -24.358.468,00 - - - 66.870.309,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000,00 8.559.004,00 8.559.004,00 -1.440.996,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 50.791.190,00 52.817.570,00 27.873.718,00 -22.917.472,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.870.309,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 15.000.000,00 15.187.342,00 0,00 -15.000.000,00 - - - 16.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.187.342,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG
399. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 30.000.000,00 16.935.150,00 8.714.460,00 3.000.000,00 33.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara - 1 Tahun 30.000.000,00 16.935.150,00 8.714.460,00 -21.285.540,00 - - - 33.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 16.935.150,00 8.714.460,00 -21.285.540,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG
400. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 40.000.000,00 22.901.293,00 13.629.093,00 4.000.000,00 44.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 1 Tahun 40.000.000,00 22.901.293,00 13.629.093,00 -26.370.907,00 - - - 44.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 140 Orang 30.000.000,00 13.473.013,00 10.473.013,00 -19.526.987,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 70 Orang 10.000.000,00 9.428.280,00 3.156.080,00 -6.843.920,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG
401. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 98.000.000,00 38.533.024,00 35.012.810,00 9.800.000,00 107.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 379 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 1 Tahun 98.000.000,00 38.533.024,00 35.012.810,00 -62.987.190,00 - - - 107.800.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 2.653.154,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 17.745.000,00 16.877.940,00 -8.122.060,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 14.740.200,00 14.740.200,00 -259.800,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa - - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 3.394.670,00 3.394.670,00 -6.605.330,00 Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN TEKARANG KECAMATAN SEMPARUK 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00
402. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.211.332.079,00 1.982.260.105,00 1.974.077.377,00 -2.211.332.079,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 16.500.000,00 22.610.975,00 18.301.893,00 1.801.893,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.407.475,00 4.198.393,00 4.198.393,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.917.937,00 4.917.937,00 4.917.937,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.852.545,00 4.852.545,00 4.852.545,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 380 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 6.433.018,00 4.333.018,00 4.333.018,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.780.046.299,00 1.418.797.760,00 1.675.978.393,00 -104.067.906,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.732.586.299,00 1.366.064.640,00 1.629.695.273,00 -102.891.026,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 36.920.000,00 36.920.000,00 36.920.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 7.800.349,00 4.800.349,00 4.800.349,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 8.012.771,00 4.562.771,00 4.562.771,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 45.000.000,00 88.272.000,00 16.500.000,00 -28.500.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 2 Paket 15.000.000,00 34.500.000,00 16.500.000,00 1.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 0,00 53.772.000,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 381 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 140.585.780,00 159.212.554,00 84.430.275,00 -56.155.505,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 0,00 7.353.295,00 4.158.310,00 4.158.310,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 0,00 14.847.181,00 10.208.822,00 10.208.822,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 0,00 15.315.537,00 10.289.881,00 10.289.881,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 0,00 8.628.541,00 4.629.262,00 4.629.262,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 0,00 109.468.000,00 51.544.000,00 51.544.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 128.500.000,00 14.000.000,00 -36.000.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 382 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 6 Unit 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 8 Unit 0,00 62.500.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 77.200.000,00 87.812.816,00 87.812.816,00 10.612.816,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.882.640,00 2.882.640,00 2.882.640,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 0,00 22.985.360,00 22.985.360,00 22.985.360,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 61.944.816,00 61.944.816,00 61.944.816,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 102.000.000,00 77.054.000,00 77.054.000,00 -24.946.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 0,00 62.907.000,00 62.907.000,00 62.907.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 7 Unit 0,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 9.037.000,00 9.037.000,00 9.037.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7 NON URUSAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 383 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00 7.01 KECAMATAN 2.513.332.079,00 2.306.063.658,00 2.210.701.283,52 -302.630.795,48 0,00
403. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 55.000.000,00 31.029.957,00 13.971.176,00 -55.000.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 15.000.000,00 12.776.606,00 4.777.786,00 -10.222.214,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 12.776.606,00 4.777.786,00 -10.222.214,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 30.000.000,00 10.838.451,00 4.738.490,00 -25.261.510,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 15.000.000,00 10.838.451,00 4.738.490,00 -10.261.510,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 10.000.000,00 7.414.900,00 4.454.900,00 -5.545.100,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 10 Laporan 10.000.000,00 7.414.900,00 4.454.900,00 -5.545.100,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK
404. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 85.000.000,00 43.964.694,00 51.923.128,52 -85.000.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 45.000.000,00 18.434.581,00 33.343.015,52 -11.656.984,48 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 20.000.000,00 10.042.649,00 6.091.684,00 -13.908.316,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 10 Laporan 25.000.000,00 8.391.932,00 27.251.331,52 2.251.331,52 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 15.000.000,00 5.876.024,00 5.876.024,00 -9.123.976,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 10.000.000,00 5.876.024,00 5.876.024,00 -4.123.976,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 Laporan 5 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 25.000.000,00 19.654.089,00 12.704.089,00 -12.295.911,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 25 Keluarga 25 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 25 Keluarga 25 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 25 Keluarga 25 Keluarga 10.000.000,00 19.654.089,00 12.704.089,00 2.704.089,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 384 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 25 Keluarga 25 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK
405. 3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 40.000.000,00 27.050.714,00 15.056.288,00 -40.000.000,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 25.000.000,00 10.801.292,00 10.801.292,00 -14.198.708,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 15.000.000,00 5.667.782,00 5.667.782,00 -9.332.218,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7 Laporan 7 Laporan 10.000.000,00 5.133.510,00 5.133.510,00 -4.866.490,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 15.000.000,00 16.249.422,00 4.254.996,00 -10.745.004,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5 Laporan 5 Laporan 15.000.000,00 16.249.422,00 4.254.996,00 -10.745.004,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK
406. 4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 61.000.000,00 162.177.631,00 113.130.624,00 -61.000.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 61.000.000,00 162.177.631,00 113.130.624,00 52.130.624,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 30 Orang 30 Orang 25.000.000,00 52.579.722,00 24.001.156,00 -998.844,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 12 Orang 30 Orang 6.000.000,00 16.811.371,00 4.877.930,00 -1.122.070,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 50 Orang 10.000.000,00 84.519.045,00 80.094.045,00 70.094.045,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 8.267.493,00 4.157.493,00 -5.842.507,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK
407. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 61.000.000,00 59.580.557,00 42.542.690,00 -61.000.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 61.000.000,00 59.580.557,00 42.542.690,00 -18.457.310,00 - - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 16.000.000,00 15.962.603,00 13.952.603,00 -2.047.397,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 385 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 30.000.000,00 43.617.954,00 28.590.087,00 -1.409.913,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEMPARUK KECAMATAN SEBAWI 2.120.315.472,00 2.140.298.462,00 1.900.444.092,32 -219.871.379,68 2.283.947.019,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.120.315.472,00 2.140.298.462,00 1.900.444.092,32 -219.871.379,68 2.283.947.019,00 7.01 KECAMATAN 2.120.315.472,00 2.140.298.462,00 1.900.444.092,32 -219.871.379,68 2.283.947.019,00
408. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 1.882.315.472,00 1.920.276.484,00 1.797.531.218,00 161.831.547,00 2.044.147.019,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Tahun 12.000.000,00 10.261.444,00 10.261.444,00 -1.738.556,00 - - - 13.200.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 2.565.361,00 2.565.361,00 -434.639,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 2.565.361,00 2.565.361,00 -434.639,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 2.565.361,00 2.565.361,00 -434.639,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 2.565.361,00 2.565.361,00 -434.639,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Tahun 1.377.430.299,00 1.414.709.357,00 1.496.481.282,00 119.050.983,00 - - - 1.515.173.329,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.341.430.299,00 1.380.298.635,00 1.469.515.921,00 128.085.622,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.475.573.329,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 29.280.000,00 24.400.000,00 -5.600.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 2.565.361,00 2.565.361,00 -434.639,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 3.000.000,00 2.565.361,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya - 1 Tahun 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - - - 55.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 386 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 1 Tahun 190.885.173,00 231.331.829,00 131.540.153,00 -59.345.020,00 - - - 183.573.690,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 18.999.806,00 18.999.806,00 6.999.806,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.200.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 17.340.701,00 17.340.701,00 5.340.701,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.200.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.885.173,00 41.989.900,00 21.503.834,00 -19.381.339,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.973.690,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.000.000,00 38.339.422,00 18.339.812,00 -5.660.188,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.200.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 114.662.000,00 55.356.000,00 -44.644.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1 Tahun 105.000.000,00 69.540.000,00 28.860.000,00 -76.140.000,00 - - - 115.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 40.680.000,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 5 Unit 25.000.000,00 13.180.000,00 13.180.000,00 -11.820.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 25.000.000,00 15.680.000,00 15.680.000,00 -9.320.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun 87.000.000,00 93.851.974,00 93.851.974,00 6.851.974,00 - - - 95.700.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.801.650,00 1.801.650,00 -198.350,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.200.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 22.263.100,00 22.263.100,00 2.263.100,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 69.787.224,00 69.787.224,00 4.787.224,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 71.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun 60.000.000,00 100.581.880,00 36.536.365,00 -23.463.635,00 - - - 66.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 387 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 6 Unit 35.000.000,00 62.451.880,00 32.406.365,00 -2.593.635,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1 Unit 5.000.000,00 730.000,00 730.000,00 -4.270.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 37.400.000,00 3.400.000,00 -11.600.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI
409. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 33.000.000,00 66.755.019,00 6.450.000,00 3.300.000,00 36.300.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan - 1 Tahun 10.000.000,00 13.650.787,00 0,00 -10.000.000,00 - - - 11.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 13.650.787,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 1 Tahun 3.000.000,00 4.800.000,00 0,00 -3.000.000,00 - - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 4.800.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 1 Tahun 20.000.000,00 48.304.232,00 6.450.000,00 -13.550.000,00 - - - 22.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 48.304.232,00 6.450.000,00 -13.550.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI
410. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 100.000.000,00 84.359.922,00 56.649.712,32 10.000.000,00 110.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 1 Tahun 90.000.000,00 74.146.922,00 56.649.712,32 -33.350.287,68 - - - 99.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000,00 11.909.344,00 11.909.344,00 1.909.344,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 8 Laporan 80.000.000,00 62.237.578,00 44.740.368,32 -35.259.631,68 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 88.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - 1 Tahun 10.000.000,00 10.213.000,00 0,00 -10.000.000,00 - - - 11.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7 Laporan 7 Laporan 10.000.000,00 10.213.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI
411. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 20.000.000,00 10.388.846,00 0,00 2.000.000,00 22.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 1 Tahun 20.000.000,00 10.388.846,00 0,00 -20.000.000,00 - - - 22.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 388 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 10.388.846,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI
412. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 35.000.000,00 24.618.196,00 11.107.590,00 3.500.000,00 38.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 1 Tahun 35.000.000,00 24.618.196,00 11.107.590,00 -23.892.410,00 - - - 38.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 130 Orang 20.000.000,00 19.423.773,00 11.107.590,00 -8.892.410,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 120 Orang 30 Orang 15.000.000,00 5.194.423,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI
413. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 50.000.000,00 33.899.995,00 28.705.572,00 -17.000.000,00 33.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 1 Tahun 50.000.000,00 33.899.995,00 28.705.572,00 -21.294.428,00 - - - 33.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 5.000.000,00 5.194.423,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000,00 14.352.786,00 14.352.786,00 -5.647.214,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000,00 14.352.786,00 14.352.786,00 -647.214,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN SEBAWI 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sebawi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN SEBAWI KECAMATAN SAJAD 2.098.834.695,00 2.015.757.479,00 1.695.179.117,00 -403.655.578,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.098.834.695,00 2.015.757.479,00 1.695.179.117,00 -403.655.578,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.098.834.695,00 2.015.757.479,00 1.695.179.117,00 -403.655.578,00 0,00
414. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 1.756.834.695,00 1.617.935.252,00 1.509.943.403,00 -1.756.834.695,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 13.200.000,00 11.971.646,00 11.971.646,00 -1.228.354,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.300.000,00 3.219.113,00 3.219.113,00 -80.887,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.300.000,00 2.619.216,00 2.619.216,00 -680.784,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 389 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.300.000,00 3.535.535,00 3.535.535,00 235.535,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.300.000,00 2.597.782,00 2.597.782,00 -702.218,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.362.525.041,00 1.210.452.391,00 1.264.828.339,00 -97.696.702,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1.317.525.041,00 1.175.757.519,00 1.230.133.467,00 -87.391.574,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.000.000,00 23.280.000,00 23.280.000,00 -9.720.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 5.724.252,00 5.724.252,00 -275.748,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 5.690.620,00 5.690.620,00 -309.380,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 32.000.000,00 26.046.000,00 16.783.951,00 -15.216.049,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 4 Orang 20.000.000,00 26.046.000,00 16.783.951,00 -3.216.049,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 200.109.654,00 273.782.334,00 130.676.586,00 -69.433.068,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3 Paket 8.000.000,00 8.023.698,00 2.311.719,00 -5.688.281,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 24 Paket 21.000.000,00 21.414.832,00 10.744.819,00 -10.255.181,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 18 Paket 42.000.000,00 42.134.064,00 21.254.308,00 -20.745.692,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 2 Paket 6.609.654,00 3.657.740,00 3.657.740,00 -2.951.914,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -700.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 196.752.000,00 90.908.000,00 -29.092.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 390 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 10.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 10.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 89.000.000,00 57.945.046,00 57.945.046,00 -31.054.954,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.561.430,00 1.561.430,00 61.430,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.500.000,00 11.150.800,00 11.150.800,00 -11.349.200,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 65.000.000,00 45.232.816,00 45.232.816,00 -19.767.184,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 50.000.000,00 21.737.835,00 11.737.835,00 -38.262.165,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1 Unit 35.000.000,00 21.737.835,00 11.737.835,00 -23.262.165,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD
415. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 66.500.000,00 36.201.852,00 11.825.249,00 -66.500.000,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 18.000.000,00 11.602.758,00 5.854.888,00 -12.145.112,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 18.000.000,00 11.602.758,00 5.854.888,00 -12.145.112,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 10.000.000,00 6.479.094,00 3.293.056,00 -6.706.944,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 6.479.094,00 3.293.056,00 -6.706.944,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 38.500.000,00 18.120.000,00 2.677.305,00 -35.822.695,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 38.500.000,00 18.120.000,00 2.677.305,00 -35.822.695,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD
416. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 143.000.000,00 210.761.092,00 84.627.010,00 -143.000.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 143.000.000,00 210.761.092,00 84.627.010,00 -58.372.990,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 391 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 18.000.000,00 13.439.152,00 12.784.004,00 -5.215.996,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 10 Laporan 125.000.000,00 197.321.940,00 71.843.006,00 -53.156.994,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD
417. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 15.000.000,00 14.503.932,00 8.305.475,00 -15.000.000,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 15.000.000,00 14.503.932,00 8.305.475,00 -6.694.525,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 14.503.932,00 8.305.475,00 -6.694.525,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD
418. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 52.500.000,00 54.466.450,00 20.092.768,00 -52.500.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 52.500.000,00 54.466.450,00 20.092.768,00 -32.407.232,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 30.000.000,00 35.699.430,00 14.099.715,00 -15.900.285,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 120 Orang 120 Orang 22.500.000,00 18.767.020,00 5.993.053,00 -16.506.947,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD
419. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 65.000.000,00 81.888.901,00 60.385.212,00 -65.000.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 65.000.000,00 81.888.901,00 60.385.212,00 -4.614.788,00 - - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 7.351.076,00 7.351.076,00 -2.648.924,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 48.107.378,00 29.603.689,00 4.603.689,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 20.430.447,00 20.430.447,00 430.447,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN SAJAD KECAMATAN JAWAI SELATAN 2.260.262.153,00 1.871.787.307,00 1.640.433.386,72 -619.828.766,28 2.486.288.368,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.260.262.153,00 1.871.787.307,00 1.640.433.386,72 -619.828.766,28 2.486.288.368,00 7.01 KECAMATAN 2.260.262.153,00 1.871.787.307,00 1.640.433.386,72 -619.828.766,28 2.486.288.368,00
420. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100 % 1.882.262.153,00 1.629.983.300,00 1.558.480.805,72 188.226.215,00 2.070.488.368,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 392 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Sub Kegiatan 20.000.000,00 14.976.586,00 9.376.586,00 -10.623.414,00 - - - 22.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 14.976.586,00 9.376.586,00 -623.414,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa - - - 5.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa - - - 3.300.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa - - - 2.200.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Kegiatan 1.306.462.153,00 1.176.687.291,00 1.297.679.386,72 -8.782.766,28 - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.437.108.368,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.212.462.153,00 1.091.787.307,00 1.222.779.386,72 10.317.233,72 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.333.708.368,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 82.000.000,00 74.900.000,00 74.900.000,00 -7.100.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.200.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0 Laporan 12.000.000,00 9.999.984,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.200.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 1 Tahun 60.000.000,00 9.784.000,00 0,00 -60.000.000,00 - - - 66.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 0 Orang 60.000.000,00 9.784.000,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 170.000.000,00 156.981.597,00 145.071.007,00 -24.928.993,00 - - - 187.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 6.000.000,00 7.001.041,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.600.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 8.000.000,00 6.993.501,00 4.993.501,00 -3.006.499,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.800.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 24.000.000,00 24.998.654,00 18.327.506,00 -5.672.494,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1 Paket 12.000.000,00 11.238.401,00 10.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.200.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 106.750.000,00 106.750.000,00 -13.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 132.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 393 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana - 100 % 162.000.000,00 132.000.000,00 0,00 -162.000.000,00 - - - 178.200.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 100.000.000,00 78.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 15.000.000,00 9.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 47.000.000,00 45.000.000,00 0,00 -47.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 51.700.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1 Tahun 76.800.000,00 70.803.826,00 70.803.826,00 -5.996.174,00 - - - 84.480.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000,00 1.993.826,00 1.993.826,00 193.826,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.980.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 13.502.000,00 13.502.000,00 -1.498.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 55.308.000,00 55.308.000,00 -4.692.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama satu tahun - 100 % 75.000.000,00 68.750.000,00 35.550.000,00 -39.450.000,00 - - - 82.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 6 Unit 35.000.000,00 31.750.000,00 15.750.000,00 -19.250.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 10 Unit 10.000.000,00 7.300.000,00 3.800.000,00 -6.200.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 30.000.000,00 29.700.000,00 16.000.000,00 -14.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - - - 13.200.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa - - - 13.200.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN
421. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 88.000.000,00 55.722.057,00 18.191.000,00 8.800.000,00 96.800.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan - 1 Tahun 40.000.000,00 10.000.238,00 3.700.000,00 -36.300.000,00 - - - 44.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 10.000.238,00 3.700.000,00 -36.300.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 24.000.000,00 20.000.099,00 5.691.000,00 -18.309.000,00 - - - 26.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 394 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 20.000.099,00 5.691.000,00 -18.309.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 100 % 24.000.000,00 25.721.720,00 8.800.000,00 -15.200.000,00 - - - 26.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 25.721.720,00 8.800.000,00 -15.200.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN
422. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 104.000.000,00 42.338.498,00 12.862.207,00 10.400.000,00 114.400.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 44.000.000,00 27.362.121,00 9.362.207,00 -34.637.793,00 - - - 48.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 24.000.000,00 9.362.207,00 9.362.207,00 -14.637.793,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0 Laporan 20.000.000,00 17.999.914,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tingkat pemenuhan kebutuhan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - 100 % 60.000.000,00 14.976.377,00 3.500.000,00 -56.500.000,00 - - - 66.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 60.000.000,00 14.976.377,00 3.500.000,00 -56.500.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN
423. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 36.000.000,00 24.955.480,00 7.938.388,00 3.600.000,00 39.600.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 100 % 36.000.000,00 24.955.480,00 7.938.388,00 -28.061.612,00 - - - 39.600.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000,00 24.955.480,00 7.938.388,00 -28.061.612,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 39.600.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN
424. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 45.000.000,00 45.946.038,00 15.575.970,00 4.500.000,00 49.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 % 45.000.000,00 45.946.038,00 15.575.970,00 -29.424.030,00 - - - 49.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 400 Orang 275 Orang 30.000.000,00 24.999.305,00 11.575.970,00 -18.424.030,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33.000.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang 200 Orang 15.000.000,00 20.946.733,00 4.000.000,00 -11.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN
425. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 105.000.000,00 72.841.934,00 27.385.016,00 10.500.000,00 115.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Cakupan pemenuhan kebutuhan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 % 105.000.000,00 72.841.934,00 27.385.016,00 -77.614.984,00 - - - 115.500.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 395 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 24.000.000,00 13.287.407,00 7.150.000,00 -16.850.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.400.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18 Dokumen 18 Dokumen 36.000.000,00 39.554.803,00 19.100.000,00 -16.900.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 39.600.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 18.000.000,00 14.999.724,00 1.135.016,00 -16.864.984,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.800.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 0 Laporan 27.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -27.000.000,00 Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.700.000,00 KECAMATAN JAWAI SELATAN KECAMATAN TANGARAN 2.193.825.264,00 1.928.876.291,00 1.760.521.779,71 -433.303.484,29 2.278.889.435,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.193.825.264,00 1.928.876.291,00 1.760.521.779,71 -433.303.484,29 2.278.889.435,00 7.01 KECAMATAN 2.193.825.264,00 1.928.876.291,00 1.760.521.779,71 -433.303.484,29 2.278.889.435,00
426. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.844.703.755,00 1.582.291.968,00 1.557.780.126,71 77.385.680,00 1.922.089.435,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 18.050.000,00 20.396.070,00 9.396.070,00 -8.653.930,00 - - - 18.400.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.850.000,00 4.479.548,00 1.979.548,00 -1.870.452,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.200.000,00 5.589.255,00 3.089.255,00 -2.110.745,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.250.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.500.000,00 5.518.858,00 2.518.858,00 -2.981.142,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.550.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 4.808.409,00 1.808.409,00 -1.691.591,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.600.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.437.117.142,00 1.095.462.795,00 1.283.401.580,00 -153.715.562,00 - - - 1.504.189.435,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 1.402.817.142,00 1.063.876.844,00 1.257.104.072,00 -145.713.070,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.469.689.435,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 29.900.000,00 23.880.000,00 23.880.000,00 -6.020.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.400.000,00 7.705.951,00 2.417.508,00 -1.982.492,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 40.700.000,00 41.924.000,00 13.460.000,00 -27.240.000,00 - - - 41.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 13.200.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 -7.200.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 27.500.000,00 36.924.000,00 7.460.000,00 -20.040.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 396 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 114.105.013,00 138.522.479,00 63.905.544,71 -50.199.468,29 - - - 117.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.821.765,00 7.136.345,00 4.649.315,00 -5.172.450,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.300.000,00 12.285.134,00 8.658.804,00 -1.641.196,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.000.000,00 24.682.133,00 17.046.974,71 -4.953.025,29 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.483.248,00 12.524.867,00 5.694.451,00 -5.788.797,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 60.500.000,00 81.894.000,00 27.856.000,00 -32.644.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 62.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 48.400.000,00 95.680.000,00 64.180.000,00 15.780.000,00 - - - 50.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 33.000.000,00 45.680.000,00 0,00 -33.000.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 34.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 8.800.000,00 50.000.000,00 53.680.000,00 44.880.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 6.600.000,00 0,00 0,00 -6.600.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 6 Unit 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65.531.600,00 90.832.624,00 87.094.932,00 21.563.332,00 - - - 68.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.531.600,00 7.206.600,00 3.603.300,00 71.700,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.000.000,00 24.346.000,00 12.582.600,00 -9.417.400,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 59.280.024,00 70.909.032,00 30.909.032,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 41.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 120.800.000,00 99.474.000,00 36.342.000,00 -84.458.000,00 - - - 122.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 90.000.000,00 78.004.000,00 32.042.000,00 -57.958.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 91.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 397 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 8.800.000,00 7.870.000,00 4.300.000,00 -4.500.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 22.000.000,00 13.600.000,00 0,00 -22.000.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN
427. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 50.486.442,00 46.627.287,00 32.850.229,00 2.113.558,00 52.600.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 14.497.526,00 12.000.000,00 5.500.000,00 -8.997.526,00 - - - 15.600.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 14.497.526,00 12.000.000,00 5.500.000,00 -8.997.526,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.600.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 16.500.000,00 9.298.790,00 5.298.790,00 -11.201.210,00 - - - 17.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 16.500.000,00 9.298.790,00 5.298.790,00 -11.201.210,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 19.488.916,00 25.328.497,00 22.051.439,00 2.562.523,00 - - - 20.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 19.488.916,00 25.328.497,00 22.051.439,00 2.562.523,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN
428. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 128.562.595,00 109.655.535,00 63.016.431,00 937.405,00 129.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 128.562.595,00 109.655.535,00 63.016.431,00 -65.546.164,00 - - - 129.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 13.262.875,00 21.021.762,00 21.021.762,00 7.758.887,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 115.299.720,00 88.633.773,00 41.994.669,00 -73.305.051,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 115.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN
429. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 16.500.000,00 17.275.740,00 11.637.870,00 500.000,00 17.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 16.500.000,00 17.275.740,00 11.637.870,00 -4.862.130,00 - - - 17.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 6 Laporan 6 Laporan 16.500.000,00 17.275.740,00 11.637.870,00 -4.862.130,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN
430. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 28.918.920,00 54.235.220,00 22.359.480,00 281.080,00 29.200.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 28.918.920,00 54.235.220,00 22.359.480,00 -6.559.440,00 - - - 29.200.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 398 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 100 Orang 100 Orang 19.800.000,00 44.758.380,00 16.520.510,00 -3.279.490,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 9.118.920,00 9.476.840,00 5.838.970,00 -3.279.950,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.200.000,00 KECAMATAN TANGARAN
431. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 124.653.552,00 118.790.541,00 72.877.643,00 3.846.448,00 128.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 124.653.552,00 118.790.541,00 72.877.643,00 -51.775.909,00 - - - 128.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 16.500.000,00 12.624.945,00 5.763.353,00 -10.736.647,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 38.553.552,00 44.364.049,00 40.507.321,00 1.953.769,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 39.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 24.200.000,00 27.425.000,00 15.425.000,00 -8.775.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 17.900.000,00 13.376.547,00 5.181.969,00 -12.718.031,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.500.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 60 Laporan 60 Laporan 11.000.000,00 14.000.000,00 3.000.000,00 -8.000.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 120 Laporan 120 Laporan 16.500.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 -13.500.000,00 Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.000.000,00 KECAMATAN TANGARAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR 1.984.748.286,00 1.979.828.722,00 1.681.752.091,81 -302.996.194,19 2.183.223.117,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.984.748.286,00 1.979.828.722,00 1.681.752.091,81 -302.996.194,19 2.183.223.117,00 7.01 KECAMATAN 1.984.748.286,00 1.979.828.722,00 1.681.752.091,81 -302.996.194,19 2.183.223.117,00
432. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.724.622.973,00 1.626.214.708,00 1.505.812.221,81 172.462.299,00 1.897.085.272,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 8.390.634,00 16.586.825,00 14.186.825,00 5.796.191,00 - - - 9.229.697,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2 Dokumen 2.660.050,00 6.455.436,00 5.255.436,00 2.595.386,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.926.055,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 3.070.534,00 5.335.624,00 4.135.624,00 1.065.090,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.377.587,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 2 Laporan 2.660.050,00 4.795.765,00 4.795.765,00 2.135.715,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.926.055,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.235.145.505,00 1.253.702.932,00 1.297.575.374,00 62.429.869,00 - - - 1.358.660.056,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 399 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/b ulan 11 Orang/b ulan 1.203.438.645,00 1.219.829.214,00 1.264.201.656,00 60.763.011,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.323.782.510,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 28.636.326,00 29.280.000,00 28.780.000,00 143.674,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31.499.959,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.070.534,00 4.593.718,00 4.593.718,00 1.523.184,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.377.587,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 26.766.465,00 11.663.000,00 0,00 -26.766.465,00 - - - 29.443.112,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 26.766.465,00 11.663.000,00 0,00 -26.766.465,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.443.112,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 194.296.355,00 159.319.023,00 68.844.694,81 -125.451.660,19 - - - 213.725.991,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 2.123.974,00 2.798.890,00 2.798.890,00 674.916,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.336.371,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 1 Paket 3.253.506,00 8.805.452,00 8.805.452,00 5.551.946,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.578.857,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 1 Paket 19.266.508,00 26.079.409,00 15.989.260,00 -3.277.248,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.193.159,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 7.377.230,00 13.151.272,00 4.258.082,00 -3.119.148,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.114.953,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.961.392,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -161.392,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.157.531,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 160.313.745,00 106.684.000,00 35.193.010,81 -125.120.734,19 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 176.345.120,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 93.190.892,00 31.680.000,00 6.000.000,00 -87.190.892,00 - - - 102.509.982,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 48.680.347,00 0,00 0,00 -48.680.347,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 53.548.382,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.510.545,00 0,00 0,00 -10.510.545,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.561.600,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 6 Unit 34.000.000,00 31.680.000,00 6.000.000,00 -28.000.000,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37.400.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 60.833.122,00 66.013.228,00 68.013.228,00 7.180.106,00 - - - 66.916.434,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 400 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28 Laporan 28 Laporan 2.833.122,00 3.603.300,00 3.603.300,00 770.178,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.116.434,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 18.600.000,00 20.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 43.000.000,00 43.809.928,00 43.809.928,00 809.928,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 47.300.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 106.000.000,00 87.249.700,00 51.192.100,00 -54.807.900,00 - - - 116.600.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 25.000.000,00 30.359.700,00 27.772.100,00 2.772.100,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 13 Unit 11.000.000,00 9.290.000,00 6.640.000,00 -4.360.000,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.100.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 60.000.000,00 47.600.000,00 16.780.000,00 -43.220.000,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66.000.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR
433. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan - 100 % 49.549.014,00 93.892.988,00 35.948.948,00 4.954.902,00 54.503.916,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan - 100 % 6.684.575,00 21.022.468,00 9.722.468,00 3.037.893,00 - - - 7.353.033,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 6.684.575,00 21.022.468,00 9.722.468,00 3.037.893,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.353.033,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100 % 19.324.658,00 26.250.040,00 9.050.040,00 -10.274.618,00 - - - 21.257.124,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 9 Laporan 19.324.658,00 26.250.040,00 9.050.040,00 -10.274.618,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.257.124,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 100 % 23.539.781,00 46.620.480,00 17.176.440,00 -6.363.341,00 - - - 25.893.759,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9 Laporan 9 Laporan 23.539.781,00 46.620.480,00 17.176.440,00 -6.363.341,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25.893.759,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR
434. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan - 100 % 97.311.148,00 76.033.102,00 55.662.478,00 9.731.115,00 107.042.263,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat - 95 % 97.311.148,00 76.033.102,00 55.662.478,00 -41.648.670,00 - - - 107.042.263,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 11.198.979,00 21.389.288,00 21.389.288,00 10.190.309,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.318.877,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 401 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 86.112.169,00 54.643.814,00 34.273.190,00 -51.838.979,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 94.723.386,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR
435. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum - 100 % 16.000.000,00 17.117.300,00 6.067.300,00 1.600.000,00 17.600.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 90 % 16.000.000,00 17.117.300,00 6.067.300,00 -9.932.700,00 - - - 17.600.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 16.000.000,00 17.117.300,00 6.067.300,00 -9.932.700,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17.600.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR
436. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 % 36.710.591,00 36.489.028,00 14.807.028,00 3.671.059,00 40.381.650,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 95 % 36.710.591,00 36.489.028,00 14.807.028,00 -21.903.563,00 - - - 40.381.650,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 Orang 200 Orang 22.710.591,00 21.481.086,00 12.481.086,00 -10.229.505,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.981.650,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang 50 Orang 14.000.000,00 15.007.942,00 2.325.942,00 -11.674.058,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.400.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR
437. 6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik - 100 % 60.554.560,00 130.081.596,00 63.454.116,00 6.055.456,00 66.610.016,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 95 % 60.554.560,00 130.081.596,00 63.454.116,00 2.899.556,00 - - - 66.610.016,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 8.633.621,00 20.412.134,00 10.112.134,00 1.478.513,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.496.983,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 24.920.939,00 63.844.884,00 30.619.884,00 5.698.945,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.413.033,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 27.000.000,00 45.824.578,00 22.722.098,00 -4.277.902,00 Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29.700.000,00 KECAMATAN SELAKAU TIMUR KECAMATAN SALATIGA 2.042.474.534,00 2.008.223.253,00 1.851.678.336,00 -190.796.198,00 2.062.655.778,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.042.474.534,00 2.008.223.253,00 1.851.678.336,00 -190.796.198,00 2.062.655.778,00 7.01 KECAMATAN 2.042.474.534,00 2.008.223.253,00 1.851.678.336,00 -190.796.198,00 2.062.655.778,00
438. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.725.607.001,00 1.692.524.540,00 1.685.055.834,00 11.548.777,00 1.737.155.778,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 24.450.000,00 24.117.294,00 24.117.294,00 -332.706,00 - - - 24.950.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.200.000,00 4.171.082,00 4.171.082,00 -28.918,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.300.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 402 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.200.000,00 4.185.791,00 4.185.791,00 -14.209,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.300.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.100.000,00 3.824.853,00 3.824.853,00 -275.147,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.200.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.050.000,00 4.047.892,00 4.047.892,00 -2.108,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.100.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.650.000,00 3.639.576,00 3.639.576,00 -10.424,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.750.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.250.000,00 4.248.100,00 4.248.100,00 -1.900,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.300.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.319.486.397,00 1.043.445.150,00 1.252.751.850,00 -66.734.547,00 - - - 1.321.875.778,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/b ulan 10 Orang/b ulan 1.287.875.778,00 1.013.237.223,00 1.222.543.923,00 -65.331.855,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.287.875.778,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 24.500.000,00 23.280.000,00 23.280.000,00 -1.220.000,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.591.510,00 3.435.828,00 3.435.828,00 -155.682,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.519.109,00 3.492.099,00 3.492.099,00 -27.010,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.050.000,00 3.924.351,00 3.924.351,00 -125.649,00 - - - 4.100.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.050.000,00 3.924.351,00 3.924.351,00 -125.649,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.100.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 16.800.000,00 18.333.448,00 3.333.448,00 - - - 35.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 16.800.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7 NON URUSAN 2.042.474.534,00 2.008.223.253,00 1.851.678.336,00 -190.796.198,00 2.062.655.778,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.042.474.534,00 2.008.223.253,00 1.851.678.336,00 -190.796.198,00 2.062.655.778,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 0,00 18.333.448,00 18.333.448,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan 20.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.042.474.534,00 2.008.223.253,00 1.851.678.336,00 -190.796.198,00 2.062.655.778,00 7.01 KECAMATAN 2.042.474.534,00 2.008.223.253,00 1.851.678.336,00 -190.796.198,00 2.062.655.778,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 184.096.740,00 187.818.463,00 71.309.609,00 -112.787.131,00 - - - 165.150.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 403 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.759.164,00 11.759.362,00 5.788.892,00 -5.970.272,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.500.000,00 22.024.008,00 8.006.249,00 -11.493.751,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19.750.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 24.906.773,00 10.781.020,00 -14.218.980,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.600.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.500.000,00 16.341.320,00 6.343.448,00 -10.156.552,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.800.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.420.000,00 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 13 Laporan 107.917.576,00 109.367.000,00 36.970.000,00 -70.947.576,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.680.000,00 249.180.000,00 168.000.000,00 127.320.000,00 - - - 43.680.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.680.000,00 24.180.000,00 0,00 -25.680.000,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.680.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 225.000.000,00 168.000.000,00 153.000.000,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 85.193.864,00 108.296.482,00 108.296.482,00 23.102.618,00 - - - 88.100.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.801.650,00 1.801.650,00 -198.350,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.100.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 13.481.200,00 13.461.200,00 13.461.200,00 -20.000,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 69.712.664,00 93.033.632,00 93.033.632,00 23.320.968,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 72.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 52.650.000,00 58.942.800,00 38.322.800,00 -14.327.200,00 - - - 54.300.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 23.450.000,00 30.362.800,00 30.362.800,00 6.912.800,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 9.200.000,00 9.290.000,00 4.990.000,00 -4.210.000,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.300.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 19.290.000,00 2.970.000,00 -17.030.000,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 404 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
439. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 72.200.000,00 71.382.409,00 36.115.111,00 1.600.000,00 73.800.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 6.600.000,00 6.591.225,00 6.591.225,00 -8.775,00 - - - 6.800.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 6.600.000,00 6.591.225,00 6.591.225,00 -8.775,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.800.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 65.600.000,00 64.791.184,00 29.523.886,00 -36.076.114,00 - - - 67.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 65.600.000,00 64.791.184,00 29.523.886,00 -36.076.114,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 67.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA
440. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 117.100.000,00 117.035.776,00 56.727.029,00 1.400.000,00 118.500.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 97.500.000,00 97.445.673,00 37.136.926,00 -60.363.074,00 - - - 98.500.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 97.500.000,00 97.445.673,00 37.136.926,00 -60.363.074,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 98.500.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 19.600.000,00 19.590.103,00 19.590.103,00 -9.897,00 - - - 20.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 19.600.000,00 19.590.103,00 19.590.103,00 -9.897,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA
441. 3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - 16.667.533,00 16.666.700,00 10.058.606,00 1.332.467,00 18.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 16.667.533,00 16.666.700,00 10.058.606,00 -6.608.927,00 - - - 18.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 250 Orang 250 Orang 16.667.533,00 16.666.700,00 10.058.606,00 -6.608.927,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA
442. 4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 110.900.000,00 110.613.828,00 63.721.756,00 4.300.000,00 115.200.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 110.900.000,00 110.613.828,00 63.721.756,00 -47.178.244,00 - - - 115.200.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 12.500.000,00 12.484.956,00 6.669.786,00 -5.830.214,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.500.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 41.000.000,00 40.913.328,00 21.199.807,00 -19.800.193,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 42.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 31.200.000,00 31.072.688,00 19.181.835,00 -12.018.165,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32.200.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:29 Halaman 405 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 Dokumen 5 Dokumen 14.200.000,00 14.142.856,00 4.670.328,00 -9.529.672,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14.500.000,00 KECAMATAN SALATIGA 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13.000.000,00 KECAMATAN SALATIGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 0,00 0,00 5.820.502.853,57 5.820.502.853,57 7.134.600.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 5.820.502.853,57 5.820.502.853,57 7.134.600.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 5.820.502.853,57 5.820.502.853,57 7.134.600.000,00
443. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 0,00 0,00 1.036.049.662,57 1.394.600.000,00 1.394.600.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 14.388.459,00 14.388.459,00 - - - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 Dokumen 0,00 0,00 3.747.908,00 3.747.908,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.245.282,00 3.245.282,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.216.508,00 3.216.508,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.223.761,00 3.223.761,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 191.000,00 191.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Laporan 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 603.928.016,00 603.928.016,00 - - - 913.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 90 Orang/b ulan 0,00 0,00 541.605.369,00 541.605.369,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 12 Dokumen 0,00 0,00 53.800.000,00 53.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - 0,00 0,00 3.396.936,00 3.396.936,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 406 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 12 Laporan 0,00 0,00 4.743.711,00 4.743.711,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 4.973.734,00 4.973.734,00 - - - 8.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.213.470,00 3.213.470,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 1.760.264,00 1.760.264,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 20.382.000,00 20.382.000,00 - - - 39.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1 Paket 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 5 Dokumen 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 0,00 157.148.696,00 157.148.696,00 - - - 163.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 3.974.892,00 3.974.892,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 6.373.804,00 6.373.804,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 5 Paket 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 3 Paket 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 12 Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.600.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 30 Laporan 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 113.500.000,00 113.500.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 3 Unit 0,00 0,00 93.500.000,00 93.500.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 63.590.976,00 63.590.976,00 - - - 186.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 407 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1 Laporan 0,00 0,00 4.804.400,00 4.804.400,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 2 Laporan 0,00 0,00 13.840.000,00 13.840.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 4 Laporan 0,00 0,00 44.946.576,00 44.946.576,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 0,00 58.137.781,57 58.137.781,57 - - - 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 5 Unit 0,00 0,00 30.030.000,00 30.030.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8 NON URUSAN 0,00 0,00 5.820.502.853,57 5.820.502.853,57 7.134.600.000,00 8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 0,00 0,00 5.820.502.853,57 5.820.502.853,57 7.134.600.000,00 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 4 Unit 0,00 0,00 28.107.781,57 28.107.781,57 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 5.820.502.853,57 5.820.502.853,57 7.134.600.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 5.820.502.853,57 5.820.502.853,57 7.134.600.000,00
444. 1.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 0,00 0,00 882.209.999,00 980.000.000,00 980.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 0,00 0,00 882.209.999,00 882.209.999,00 - - - 980.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - 330 Orang 0,00 0,00 299.175.396,00 299.175.396,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 330.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka - 30 Orang 0,00 0,00 583.034.603,00 583.034.603,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 650.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
445. 2.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 0,00 0,00 1.966.077.059,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 0,00 0,00 1.966.077.059,00 1.966.077.059,00 - - - 2.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - 100 Orang 0,00 0,00 1.966.077.059,00 1.966.077.059,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
446. 3.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 0,00 0,00 16.845.048,00 100.000.000,00 100.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 0,00 0,00 16.845.048,00 16.845.048,00 - - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 408 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - 0 Orang 0,00 0,00 16.845.048,00 16.845.048,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
447. 4.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 0,00 0,00 1.554.245.060,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 0,00 0,00 1.554.245.060,00 1.554.245.060,00 - - - 1.700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - 150 Orang 0,00 0,00 1.554.245.060,00 1.554.245.060,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.700.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
448. 5.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 0,00 0,00 365.076.025,00 760.000.000,00 760.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 0,00 0,00 365.076.025,00 365.076.025,00 - - - 760.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - 100 Orang 0,00 0,00 63.710.088,00 63.710.088,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota - 4 Dokumen 0,00 0,00 301.365.937,00 301.365.937,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 660.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.768.053.365,00 8.140.001.190,00 839.195.915,00 -3.928.857.450,00 5.147.100.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.768.053.365,00 8.140.001.190,00 839.195.915,00 -3.928.857.450,00 5.147.100.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.768.053.365,00 8.140.001.190,00 839.195.915,00 -3.928.857.450,00 5.147.100.000,00
449. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.728.053.365,00 1.661.253.375,00 357.357.689,00 169.046.635,00 1.897.100.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 27.000.000,00 51.241.823,00 11.201.561,00 -15.798.439,00 - - - 29.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 22.146.220,00 2.853.756,00 -2.146.244,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.639.860,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.805.664,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.618.339,00 2.798.954,00 -201.046,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.618.339,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 409 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.362.330,00 2.840.051,00 -2.159.949,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.051.071,00 2.708.800,00 -2.291.200,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.145.000.000,00 919.524.984,00 261.047.737,00 -883.952.263,00 - - - 1.266.200.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/b ulan 98 Orang/b ulan 1.000.000.000,00 787.504.734,00 245.899.365,00 -754.100.635,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1.100.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 120.000.000,00 105.840.000,00 7.740.000,00 -112.260.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 140.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 4.596.936,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 4.617.717,00 2.765.253,00 -4.234.747,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 5.234.635,00 4.643.119,00 1.643.119,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 11.730.962,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 6.000.000,00 8.854.757,00 0,00 -6.000.000,00 - - - 6.600.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.510.759,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 4.343.998,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 3.000.000,00 4.510.759,00 2.636.892,00 -363.108,00 - - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7 Dokumen 7 Dokumen 3.000.000,00 4.510.759,00 2.636.892,00 -363.108,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 207.053.365,00 282.475.896,00 34.576.239,00 -172.477.126,00 - - - 226.200.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 410 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 6.182.420,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000,00 59.791.589,00 1.593.451,00 -8.406.549,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 25.000.000,00 28.335.567,00 3.406.788,00 -21.593.212,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.000.000,00 25.178.780,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27.500.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.600.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 137.453.365,00 153.398.000,00 29.576.000,00 -107.877.365,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 5.989.540,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 132.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 - - - 110.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 132.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 175.000.000,00 199.575.156,00 47.895.260,00 -127.104.740,00 - - - 185.500.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 9.608.800,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5.500.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 50.000.000,00 71.187.916,00 7.707.172,00 -42.292.828,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 60 Laporan 120.000.000,00 118.778.440,00 40.188.088,00 -79.811.912,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 125.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65.000.000,00 63.070.000,00 0,00 -65.000.000,00 - - - 70.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 65.000.000,00 63.070.000,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
450. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - - 1.040.000.000,00 969.999.481,00 70.045.217,00 60.000.000,00 1.100.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 1.040.000.000,00 969.999.481,00 70.045.217,00 -969.954.783,00 - - - 1.100.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 411 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 Orang 300 Orang 300.000.000,00 370.000.699,00 700.000,00 -299.300.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 330.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 30 Orang 30 Orang 740.000.000,00 599.998.782,00 69.345.217,00 -670.654.783,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 770.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
451. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - - 250.000.000,00 2.113.750.182,00 10.456.611,00 10.000.000,00 260.000.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 250.000.000,00 2.113.750.182,00 10.456.611,00 -239.543.389,00 - - - 260.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 300 Orang 150 Orang 250.000.000,00 2.113.750.182,00 10.456.611,00 -239.543.389,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 260.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
452. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - - 200.000.000,00 50.000.256,00 0,00 20.000.000,00 220.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 200.000.000,00 50.000.256,00 0,00 -200.000.000,00 - - - 220.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang 30 Orang 200.000.000,00 50.000.256,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
453. 5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - - 400.000.000,00 2.579.999.978,00 5.874.943,00 30.000.000,00 430.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 400.000.000,00 2.579.999.978,00 5.874.943,00 -394.125.057,00 - - - 430.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 500 Orang 300 Orang 400.000.000,00 2.579.999.978,00 5.874.943,00 -394.125.057,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 430.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
454. 6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - - 1.150.000.000,00 764.997.918,00 395.461.455,00 90.000.000,00 1.240.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 1.150.000.000,00 764.997.918,00 395.461.455,00 -754.538.545,00 - - - 1.240.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 100 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 412 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 100 Orang 200.000.000,00 64.999.878,00 4.629.790,00 -195.370.210,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 220.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 8 Dokumen 4 Dokumen 750.000.000,00 699.998.040,00 390.831.665,00 -359.168.335,00 Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 800.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT J U M L A H 2.218.461.449.562,00 2.299.441.500.331,00 2.229.157.271.903,62 10.695.822.341,62 1.759.018.460.384,32 SIPD-RI : dicetak pada 2025-07-18 14:37:30 Halaman 413 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 BAB VI - 1 6.2. Tindak Lanjut Pada akhir Tahun Anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, tidak terkecuali pada sektor pertanian dan pangan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sambas. Pelaksanaan program ketahanan pangan hendaknya berfokus pada penguatan fondasi yang telah dibangun sembari mempersiapkan langkah inovatif ke depan. Perubahan RKPD tahun 2025 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab. BUPATI SAMBAS, TTD SATONO Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ERWANTO, SH NIP. 19780506 200502 1 004