DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi perencanan dan penganggaran perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten seram Bagian Barat Tahun 2025;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap dilakukannya perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupeten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 Nomor 195, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0196);
7.Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 3.a. Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 0263.a);
8.Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Baian Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0339 Tahun 2024); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4.Badan Perencanaan Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan.
5.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah bagi Daerah yang masa jabatan Bupati berakhir pada Tahun 2022.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah pedoman penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk menjadi dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan tahapan penting dalam memastikan ketercapaian program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Triwulan I Tahun 2025 menjadi fase awal pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang sekaligus menjadi indikator awal efektivitas perencanaan, penyerapan anggaran, serta kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 4

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025;
3. c.bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.bab VII Penutup.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Diundangkan di Piru pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, LEVERNE ALVIN TUASUUN BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 0362 TAHUN 2025 Ditetapkan di Piru pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, ttd ASRI ARMAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 i DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi …………………. i Daftar Tabel …………………. ii BAB I PENDAHULUAN …………………. 1 1.1. Latar Belakang …………………. 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………. 2 1.3. Maksud dan Tujuan …………………. 3 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD …………………. 4 BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 …………………. 5 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH …………………. 179 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah …………………. 179 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah …………………. 187 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH …………………. 192 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …………………. 231 BAB VI PENUTUP …………………. 517 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Program dan Perangkat Daerah Pelaksana …………………………………. 5 Tabel 2.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja …………………………………. 9 Tabel 2.3. Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II …………………………………. 10 Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar …………………………………. 13 Tabel 2.5. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar …………………………………. 46 Tabel 2.6 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Urusan Pilihan …………………………………. 82 Tabel 2.7 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daeran …………………………………. 93 Tabel 2.8 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah …………………………………. 110 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 iii Tabel 2.9 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Unsur Pengawasan …………………………………. 129 Tabel 2.10 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Unsur Kewilayahan …………………………………. 132 Tabel 2.11 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sampai Dengan Triwulan I Unsur Pemerintahan Umum …………………………………. 175 Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Keberhasilan …………………………………. 178 Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020 - 2024 …………………………………. 180 Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2020- 2024 (%) …………………………………. 181 Tabel 3.3. PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah) …………………………………. 182 Tabel 3.4. Tingkat InflasiMonth to Month Kota Ambon Tahun 2020-2024 …………………………………. 186 Tabel 3.5. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Seram Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukan perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025. Di samping alasan teknokratis sebagaimana diuraikan sebelumnya, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga didorong oleh dinamika pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada tahap awal perencanaan. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seringkali mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Perubahan regulasi nasional, hasil evaluasi capaian kinerja, maupun aspirasi masyarakat yang berkembang PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 2 juga turut menjadi faktor penting dalam proses penyusunan perubahan dokumen perencanaan. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada semester pertama Tahun Anggaran 2025 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap capaian target kinerja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam beberapa sektor prioritas, realisasi fisik dan keuangan mengalami pergeseran baik akibat kendala teknis pelaksanaan maupun akibat perubahan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan agar tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi daerah. Kondisi geografis Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari wilayah kepulauan dan terpencil juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan cuaca ekstrem, hambatan distribusi logistik, serta keterbatasan infrastruktur pendukung dapat mempengaruhi jadwal dan capaian kegiatan yang telah direncanakan. Dalam konteks ini, Perubahan RKPD berfungsi sebagai instrumen yang memberikan fleksibilitas dan ruang adaptasi kebijakan secara legal dan terarah. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan daerah tetap berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyesuaian teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat waktu. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 3 Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerag Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025;
12.Peraturan Bupati Seram Bagian barat Nomor 3.a. Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026;
13.Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025;
14.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a.Sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b.Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:
a.Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini; PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 4
b.Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025; dan
c.Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan anggaran. Berdasarkann pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:
a.Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
b.Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari: 1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2025; 2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2025; dan 3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2025.
c.Perubahan matriks rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025. 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai berikut: Oleh karena itu, evaluasi triwulanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan di triwulan selanjutnya. Dalam periode Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program prioritas yang tertuang dalam dokumen RKPD, baik yang bersifat pembangunan fisik maupun pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan ini dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama evaluasi pada triwulan ini meliputi penyerapan anggaran, serta capaian indikator kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Tabel 2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Program dan Perangkat Daerah Pelaksana No Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Jumlah Program PD Pelaksana
1. 1.Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5 Dinas Kesehatan Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan 4 Dinas Pemuda dan Olahraga Meningkatnya pelestarian budaya lokal 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 6 No Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Jumlah Program PD Pelaksana Meningkatnya Pengendalian penduduk 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. 2.Menjaga Stabilitas dan Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian dan perikanan terhadap perekonomian 8 Dinas Pertanian Dinas Perikanan Meningkatnya ketahanan pangan 4 Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian 4 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian 4 Dinas Pariwisata Meningkatnya realisasi investasi 4 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. 3.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Menurunnya Pengangguran 1 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 7 No Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Jumlah Program PD Pelaksana Meningkatnya kesejahteraan PMKS 3 Dinas Sosial Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian 4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. 4.Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan 2 Dinas Perhubungan Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan 5 Dinas Lingkungan Hidup PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 8 No Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Jumlah Program PD Pelaksana Menurunnya resiko bencana 3 Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. 5.Reformasi Birokrasi dalam Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 25 Badan Perencanaan Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kearsiapan Kecamatan Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya keberdayaan desa 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. 6.Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Secara Demokratis Menurunnya potensi konflik sosial 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 9 No Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Jumlah Program PD Pelaksana Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman 3 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Jumlah Program 140 Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan Formulir E.60 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Formulir tersebut memuat, antara lain: nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target capaian indikator program/kegiatan/sub kegiatan, jumlah anggaran, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan Triwulan II maupun secara kumulatif. Namun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah diarahkan untuk menyusun laoran hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan. Penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan skala nilai peringkatkinerja berdasarkan Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang disesuaikan. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 R > 90,5% Sangat tinggi 2 75,5% < R ≤ 90,5% Tinggi 3 65,5% < R ≤ 75,5% Sedang 4 50,5% < R ≤ 65,5% Rendah 5 R ≤ 50% Sangat Rendah Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah diperoleh rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 7,44 persen dengan predikat Sangat Rendah. Gambaran tingkat pencapaian anggaran PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 10 rata-rata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.3. Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I No NAMA PERANGKAT DAERAH HASIL CAPAIAN KINERJA (%) KETERANGAN HASIL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5,12 Sangat Rendah 2 Dinas Kesehatan 38,20 Sangat Rendah 3 Rumah Sakit Umum Daerah 5,81 Sangat Rendah 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3,71 Sangat Rendah 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5,82 Sangat Rendah 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,00 Sangat Rendah 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 34,17 Sangat Rendah 8 Dinas Sosial 5,71 Sangat Rendah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,54 Sangat Rendah 10 Dinas Ketahanan Pangan 1,88 Sangat Rendah 11 Dinas Lingkungan Hidup 0,36 Sangat Rendah 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7,30 Sangat Rendah 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,34 Sangat Rendah 14 Dinas Perhubungan 28,00 Sangat Rendah 15 Dinas Komunikasi dan Informatika 3,78 Sangat Rendah 16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 10,50 Sangat Rendah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 11 No NAMA PERANGKAT DAERAH HASIL CAPAIAN KINERJA (%) KETERANGAN HASIL 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,75 Sangat Rendah 18 Dinas Pemuda dan Olahraga 23,00 Sangat Rendah 19 Dinas Kearsipan 6,57 Sangat Rendah URUSAN PILIHAN 20 Dinas Perikanan 8,33 Sangat Rendah 21 Dinas Pariwisata 7,33 Sangat Rendah 22 Dinas Pertanian 13,22 Sangat Rendah 23 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 10,13 Sangat Rendah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 24 Sekretariat Daerah 3,86 Sangat Rendah 25 Setda - Bagian Hukum 3,75 Sangat Rendah 26 Setda - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama 6,50 Sangat Rendah 27 Setda - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1,50 Sangat Rendah 28 Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat 7,50 Sangat Rendah 29 Setda - Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan 7,25 Sangat Rendah 30 Setda - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 Sangat Rendah 31 Setda - Bagian Organisasi 1,25 Sangat Rendah 32 Bagian Administrasi Pembangunan 1,50 Sangat Rendah 33 Setda - Bagian Pengadaan Barang/jasa 1,25 Sangat Rendah 34 Sekretariat DPRD 7,47 Sangat Rendah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 35 Badan Perencanaan 1,83 Sangat Rendah 36 Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah 3,70 Sangat Rendah 37 Badan Pendapatan Daerah 0,92 Sangat Rendah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 12 No NAMA PERANGKAT DAERAH HASIL CAPAIAN KINERJA (%) KETERANGAN HASIL 38 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3,28 Sangat Rendah 39 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 23,00 Sangat Rendah UNSUR PENGAWASAN 40 Inspektorat Daerah 5,32 Sangat Rendah URUSAN KEWILAYAHAN 41 Kecamatan Seram Barat 6,71 Sangat Rendah 42 Kecamatan Kairatu 7,58 Sangat Rendah 43 Kecamatan Kairatu Barat 5,60 Sangat Rendah 44 Kecamatan Inamosol 6,50 Sangat Rendah 45 Kecamatan Amalatu 3,75 Sangat Rendah 46 Kecamatan Elpaputih 3,00 Sangat Rendah 47 Kecamatan Huamual 2,50 Sangat Rendah 48 Kecamatan Huamual Belakang 6,43 Sangat Rendah 49 Kecamatan Taniwel 3,57 Sangat Rendah 50 Kecamatan Taniwel Timur 2,43 Sangat Rendah 51 Kecamatan Kepulauan Manipa 1,25 Sangat Rendah URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 26,00 Sangat Rendah Rincian pencapaian kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap Perangkat Daerah dijabarkan sebagai berikut: K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 100 1.400.474.479.083 25 595.871.339.327 1 332.277.989.862 5,12 53.560.990.749 - - - - - - 5,12 53.560.990.749 30,12 649.432.330.076 30,12 46,37 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyampaian Laporan kinerja sesuai standar (waktu) 100 1.065.847.414.397 43 461.701.789.557 1 278.216.488.111 4,17 53.034.490.749 - - - - - - 4,17 53.034.490.749 47,48 514.736.280.306 47,48 48,29 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 1.050.486.617.708 47 460.452.771.374 100 277.415.370.311 25,00 53.034.490.749 - - - - - - 25,00 53.034.490.749 72,06 513.487.262.123 72,06 48,88 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.798 459.956.221.374 2.894 277.194.270.311 25,00 53.034.490.749 - - - - - - 25,00 53.034.490.749 2.823,00 512.990.712.123 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 2 496.550.000 1 221.100.000 - - - - - - - - - - 2,00 496.550.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 242.000.000 - - - - - - - - - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 242.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 8.052.135.000 78 509.060.804 3 148.209.600 - - - - - - - - - - 77,73 509.060.804 77,73 6,32 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 42.350.000 2 5.039.600 1 20.006.000 - - - - - - - - - - 2,00 5.039.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 181.500.000 1 118.050.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 118.050.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 484.000.000 2 142.252.430 1 103.246.600 - - - - - - - - - - 2,00 142.252.430 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 60.500.000 2 27.709.900 1 24.957.000 - - - - - - - - - - 2,00 27.709.900 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1.210.000.000 1 216.008.874 - - - - - - - - - - - - 1,00 216.008.874 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penigkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 100 1.919.792.689 - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100 3.276.546.000 27 525.746.379 4 507.519.200 - - - - - - - - - - 26,67 525.746.379 26,67 16,05 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 30.250.000 2 20.554.000 1 8.040.000 - - - - - - - - - - 2,00 20.554.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 90.750.000 2 77.840.479 1 53.004.000 - - - - - - - - - - 2,00 77.840.479 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 72.600.000 2 12.955.900 1 50.475.200 - - - - - - - - - - 2,00 12.955.900 TABEL 2.4. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu

(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 13 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 546.000.000 2 414.396.000 1 396.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 414.396.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 100 1.870.323.000 103 214.211.000 14 145.389.000 - - - - - - - - - - 102,92 214.211.000 102,92 11,45 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 108.900.000 15 210.000.000 4 127.794.000 - - - - - - - - - - 15,00 210.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 205.700.000 2 4.211.000 10 17.595.000 - - - - - - - - - - 2,00 4.211.000 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka partisipasi sekolah SD 100 332.950.630.581 44 134.169.549.770 616 53.650.424.001 0,95 526.500.000 - - - - - - 0,95 526.500.000 44,55 134.696.049.770 44,55 40,46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan 95 232.800.839.544 74 95.432.705.638 330 44.467.872.001 0,25 342.000.000 - - - - - - 0,25 342.000.000 73,88 95.774.705.638 77,77 41,14 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 13 501.346.150 - - - - - - - - - - - - 13,00 501.346.150 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 9 900.510.020 6 324.537.143 - - - - - - - - - - 9,00 900.510.020 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 13 1.175.231.024 - - - - - - - - - - - - 13,00 1.175.231.024 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 12 1.428.606.753 - - - - - - - - - - - - 12,00 1.428.606.753 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 52 6.836.244.130 10 706.225.715 - - - - - - - - - - 52,00 6.836.244.130 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 9 2.114.350.925 - - - - - - - - - - - - 9,00 2.114.350.925 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 26 4.442.094.302 - - - - - - - - - - - - 26,00 4.442.094.302 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 16 1.071.368.763 - - - - - - - - - - - - 16,00 1.071.368.763 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 14 801.394.248 - - - - - - - - - - - - 14,00 801.394.248 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 661.205.400 - - - - - - - - - - - - 9,00 661.205.400 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 4 753.383.700 1 325.360.000 - - - - - - - - - - 4,00 753.383.700 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1.000 657.547.500 - - - - - - - - - - - - 1.000,00 657.547.500 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 4 1.229.744.200 - - - - - - - - - - - - 4,00 1.229.744.200 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - - - - - - - - - - - - - - Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 207 258.151.900 - - - - - - - - - - - - 207,00 258.151.900 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 207 77.155.500 - - - - - - - - - - - - 207,00 77.155.500 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 190 3.063.960.000 95 1.697.730.000 0,25 342.000.000 - - - - - - 0,25 342.000.000 190,25 3.405.960.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 14 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 412 57.408.250.591 206 41.057.212.000 - - - - - - - - - - 412,00 57.408.250.591 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 13 2.859.921.290 - - - - - - - - - - - - 13,00 2.859.921.290 Penyediaan infrastruktur TIK - - 1 80.000.000 - - - - - - - - - - - - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 361.697.546 - - - - - - - - - - - - 2,00 361.697.546 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 100.000.000 - - - - - - - - - - - - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 176.807.143 - - - - - - - - - - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1.120 1.195.653.491 - - - - - - - - - - - - 1.120,00 1.195.653.491 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar - - - - - - - - - - - - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 35 - - - - - - - - - - - - 35,00 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan 95 76.676.058.573 36 34.910.573.467 52 2.707.088.002 0,45 162.000.000 - - - - - - 0,45 162.000.000 36,26 35.072.573.467 38,17 45,74 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 624.633.700 - - - - - - - - - - - - - 624.633.700 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 8 4.086.709.856 4 189.016.667 - - - - - - - - - - 8,00 4.086.709.856 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 10 2.358.333.602 - - - - - - - - - - - - 10,00 2.358.333.602 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 7 3.293.702.795 - - - - - - - - - - - - 7,00 3.293.702.795 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 3 1.259.930.000 - - - - - - - - - - - - 3,00 1.259.930.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 17 3.120.230.522 2 621.166.668 - - - - - - - - - - 17,00 3.120.230.522 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 40 7.928.698.818 - - - - - - - - - - - - 40,00 7.928.698.818 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 15 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 809.116.113 - - - - - - - - - - - - 4,00 809.116.113 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 8.808.099 - - - - - - - - - - - - 2,00 8.808.099 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 1.410.951.791 - - - - - - - - - - - - 4,00 1.410.951.791 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 589.962.990 - - - - - - - - - - - - 5,00 589.962.990 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 124.780.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 338.701.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 338.701.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 8 420.080.000 - - - - - - - - - - - - 8,00 420.080.000 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 91 139.580.000 - - - - - - - - - - - - 91,00 139.580.000 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 76 1.291.369.500 38 706.230.000 0,45 162.000.000 - - - - - - 0,45 162.000.000 76,45 1.453.369.500 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 92 17.520.000 - - - - - - - - - - - - 92,00 17.520.000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 651.570.867 1 439.978.000 - - - - - - - - - - 2,00 651.570.867 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 453.264.230 - - - - - - - - - - - - 2,00 453.264.230 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 308.616.667 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 1 317.300.000 - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 300.525.000 - - - - - - - - - - - - - 300.525.000 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan 95 19.817.070.000 59 3.826.270.665 226 6.263.903.998 0,25 22.500.000 - - - - - - 0,25 22.500.000 58,99 3.848.770.665 62,10 19,42 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun 3 476.490.000 - - - - - - - - - - - - 3,00 476.490.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 16 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 9 1.404.212.353 - - - - - - - - - - - - 9,00 1.404.212.353 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 456.689.450 - - - - - - - - - - - - 3,00 456.689.450 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 3 208.125.000 - - - - - - - - - - - - 3,00 208.125.000 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 1 65.554.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 65.554.000 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 13 172.560.000 8 93.030.000 0,25 22.500.000 - - - - - - 0,25 22.500.000 13,25 195.060.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 388 51.580.000 204 5.452.060.000 - - - - - - - - - - 388,00 51.580.000 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 408 - - - - - - - - - - - - - 408,00 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 432.432.162 - - - - - - - - - - - - 2,00 432.432.162 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 64.544.400 1 219.331.950 - - - - - - - - - - 1,00 64.544.400 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - - 4 142.888.050 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia - - 1 356.593.998 - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 20 512.260.460 - - - - - - - - - - - - 20,00 512.260.460 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang dilaksanakan 95 3.656.662.464 - 8 211.560.000 - - - - - - - - - - - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 100 - - 8 211.560.000 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru SD dan SMP yang bersertifikasi 100 1.676.434.105 - - - - - - - - - - - - - - - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 95 1.676.434.105 - - - - - - - - - - - - - - - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 17 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - - - - - - - - - - - - - Meningkatnya pengelolaan objek kemajuan kebudayaan dan cagar budaya URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 25 608.285.250 2 677.362.251 35 411.077.750 49,81 105.000.000 - - - - 49,81 105.000.000 52,17 782.362.251 208,67 128,62 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi 25 395.645.250 27 677.362.251 35 411.077.750 49,81 105.000.000 - - - - 49,81 105.000.000 77,17 782.362.251 308,67 197,74 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 80 197.822.625 28 373.558.000 30 200.259.700 - - - - - - - - 27,71 373.558.000 34,64 188,83 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 9 311.008.000 - - - - - - - - - - - - 9,00 311.008.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 5 20.200.000 30 200.259.700 - - - - - - - - - - 5,00 20.200.000 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 95 197.822.625 100 303.804.251 5 210.818.050 49,81 105.000.000 - - - - - - 49,81 105.000.000 149,81 408.804.251 157,69 206,65 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 47.620.000 5 210.818.050 49,81 105.000.000 - - - - - - 49,81 105.000.000 50,81 152.620.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 256.184.251 - - - - - - - - - - - - 1,00 256.184.251 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 100 212.640.000 - - - - - - - - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 6 212.640.000 - - - - - - - - - - - - 5,12 53.560.990.749 - - - - - - 5,12 53.560.990.749 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 100 5.426.301.265.734 25 235.326.555.041 100 138.207.933.234 38,20 20.106.135.637 - - 44.025.768 38,20 20.150.161.405 63,20 255.476.716.446 63,20 4,71 Dinas Kesehatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100 5.139.645.700.034 25 154.349.891.648 100 71.610.760.315 31,70 17.946.231.637 - - - 17.946.231.637 25,00 172.296.123.285 25,00 3,35 PERENCANAAN,PENGANGGAR AN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 458.050.588 25 68.965.000 - - - - - - - - - - - - 25,00 68.965.000 25,00 15,06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 1 68.965.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 68.965.000 #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 18 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 170.816.458.051 25 152.960.416.417 100 71.156.601.315 25,00 17.917.492.575 - - - - - - 25,00 17.917.492.575 50,00 170.877.908.992 50,00 100,04 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - - 18.468 106.896.735.815 1.790 71.012.841.315 25,00 17.917.492.575 - - - - - - 9.234,00 17.917.492.575 27.702,00 124.814.228.390 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - 18 326.740.000 12 143.760.000 - - - - - - - - - - 18,00 326.740.000 #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - 9.234 45.551.660.602 - - - - - - - - - - - - 9.234,00 45.551.660.602 #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD - - 12 185.280.000 - - - - - - - - - - - - 12,00 185.280.000 #DIV/0! #DIV/0! ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 322.601.344 100 2.880.000 2 20.848.000 - - - - - - - - - - 100,00 2.880.000 100,00 0,89 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - - 12 2.880.000 2 20.848.000 - - - - - - - - - - 12,00 2.880.000 #DIV/0! #DIV/0! ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 322.601.344 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 60.162.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya administrasi kepegawaian - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 3.874.476.997 25 577.979.648 4 312.601.000 0,45 12.577.000 - - - - - - 0,45 12.577.000 25,45 590.556.648 25,45 15,24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - - 1 63.607.000 1 62.590.000 0,20 7.400.000 - - - - - - 0,20 7.400.000 1,20 71.007.000 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - - 2 121.848.800 1 61.750.000 0,25 5.177.000 - - - - - - 0,25 5.177.000 2,25 127.025.800 #DIV/0! #DIV/0! Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDdan Dalam Daerah - - 8 392.523.848 2 188.261.000 - - - - - - - - - - 8,00 392.523.848 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 100 282.276.176 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 100 4.960.485.289.507 28 727.641.227 24 103.210.000 6,00 11.012.143 - - - - - - 6,00 11.012.143 34,00 738.653.370 34,00 0,01 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 19 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 2 62.940.000 12 25.200.000 3,00 550.000 - - - - - - 3,00 550.000 5,00 63.490.000 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - - 24 112.301.227 12 78.010.000 3,00 10.462.143 - - - - - - 3,00 10.462.143 27,00 122.763.370 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - - 2 552.400.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 552.400.000 #DIV/0! #DIV/0! Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 100 3.023.784.027 2 12.009.356 3 17.500.000 0,25 5.149.919 - - - - - - 0,25 5.149.919 2,25 17.159.275 2,25 0,57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 12.009.356 3 17.500.000 0,25 5.149.919 - - - - - - 0,25 5.149.919 2,25 17.159.275 - - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 52 281.967.237.600 25 76.862.993.630 100 64.326.072.626 6,50 2.159.904.000 - - - 2.159.904.000 - - Angka kesakitan COVID-19 5 Jumlah kematian warga negara usia lanjut 10 Persentase balita gizi kurang 5 Persentase balita stunting 25 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 82 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 82 Persentase capaian SPM rumah sakit 100 Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 82 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil 92 Persentase kematian warga negara usia produktif 0 Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Persentase orang dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh 10 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 32 Persentase penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4 Persentase Puskesmas terakreditasi 94 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 20 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Persentase Rumah Sakit terakreditasi 100 Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN KIS 68 Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan 82 Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 99 Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 14 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 153.796.961.980 100 34.499.008.694 100 16.433.559.202 - - - - - - - - - - 100,00 34.499.008.694 100,00 22,43 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun - - 1 1.330.283.200 - - - - - - - - - - - - 1,00 1.330.283.200 #DIV/0! #DIV/0! Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun - - 17 7.950.382.304 13 5.893.585.820 - - - - - - - - - - 17,00 7.950.382.304 #DIV/0! #DIV/0! Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun - - - - 6 557.550.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 - - 2 273.345.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 273.345.000 #DIV/0! #DIV/0! Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya - - 13 7.253.408.526 1 1.352.908.000 - - - - - - - - - - 13,00 7.253.408.526 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - - 10 2.697.506.500 - - - - - - - - - - - - 10,00 2.697.506.500 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - - 19 7.821.583.099 - - - - - - - - - - - - 19,00 7.821.583.099 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan - - 3 5.353.795.768 - - - - - - - - - - - - 3,00 5.353.795.768 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan - - 3 1.390.499.230 - - - - - - - - - - - - 3,00 1.390.499.230 #DIV/0! #DIV/0! Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar - - 20 141.005.067 5 149.396.400 - - - - - - - - - - 20,00 141.005.067 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan - - - - 2 8.174.591.254 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan - - 688 287.200.000 1 305.527.728 - - - - - - - - - - 688,00 287.200.000 #DIV/0! #DIV/0! PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 21 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 123.112.299.606 100 41.592.531.371 100 47.836.153.406 6,50 2.159.904.000 - - - - - - 6,50 2.159.904.000 106,50 43.752.435.371 106,50 35,54 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - - 28.560.000 50.438 1.699.046.000 - - - - - - - - - - - 28.560.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - - - 4.815 26.320.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - 1.103 94.643.000 4.585 26.320.000 - - - - - - - - - - 1.103,00 94.643.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - 5.686 81.800.000 26.353 26.320.000 - - - - - - - - - - 5.686,00 81.800.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - - 28.560.000 26.353 1.012.586.000 - - - - - - - - - - - 28.560.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - - - 166.729 26.320.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - 381 55.280.000 44.183 1.468.150.000 - - - - - - - - - - 381,00 55.280.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - 11.406 80.050.000 44.183 26.350.000 - - - - - - - - - - 11.406,00 80.050.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - - 237.980.000 8.336 26.350.000 - - - - - - - - - - - 237.980.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - - - - 138 553.380.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - - 543 680.685.515 2.167 564.230.000 - - - - - - - - - - 543,00 680.685.515 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - - 12.260 70.760.000 50.973 26.330.000 - - - - - - - - - - 12.260,00 70.760.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar - - 1 32.750.000 1 45.600.000 - - - - - - - - - - 1,00 32.750.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - - 23 740.469.000 12 7.790.793.000 - - - - - - - - - - 23,00 740.469.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - - 1 26.070.000 1 365.550.000 - - - - - - - - - - 1,00 26.070.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan - - 16 896.075.000 12 427.455.053 - - - - - - - - - - 16,00 896.075.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - - 2 175.235.570 1 305.149.000 - - - - - - - - - - 2,00 175.235.570 #DIV/0! #DIV/0! PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 22 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - - 3 285.681.243 1 845.609.000 - - - - - - - - - - 3,00 285.681.243 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - - 202 171.784.000 167 317.797.000 - - - - - - - - - - 202,00 171.784.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - - 20 57.290.000 - - - - - - - - - - - - 20,00 57.290.000 #DIV/0! #DIV/0! Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - - 18 1.322.074.400 12 3.585.871.881 - - - - - - - - - - 18,00 1.322.074.400 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - - 24 18.227.794.800 12 17.325.000.000 3,00 2.144.394.000 - - - - - - 3,00 2.144.394.000 27,00 20.372.188.800 #DIV/0! #DIV/0! Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - - 14 3.468.367.000 1 135.828.000 - - - - - - - - - - 14,00 3.468.367.000 #DIV/0! #DIV/0! Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit - - - 269.795.400 2 398.507.000 0,50 14.210.000 - - - - - - 0,50 14.210.000 0,50 284.005.400 #DIV/0! #DIV/0! Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - - 14 7.391.577.104 12 8.532.858.357 3,00 1.300.000 - - - - - - 3,00 1.300.000 17,00 7.392.877.104 #DIV/0! #DIV/0! Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - - - - 12 273.279.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) - - - 286.235.780 - - - - - - - - - - - - - 286.235.780 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - - - 5.838.097.100 - - - - - - - - - - - - 5.838.097.100 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - - - 946.924.471 100 167.045.066 - - - - - - - - - - - 946.924.471 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - - - - 12 670.478.418 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - - - 97.991.988 12 1.167.630.631 - - - - - - - - - - - 97.991.988 #DIV/0! #DIV/0! Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi yang dilaksanakan 100 1.017.871.910 25 242.812.000 1 56.360.018 - - - - - - - - - - 25,00 242.812.000 25,00 23,85 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - - - 242.812.000 1 56.360.018 - - - - - - - - - - - 242.812.000 #DIV/0! #DIV/0! Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 4.040.084.104 - 528.641.565 - - - - - - - - - - - - - 528.641.565 - 13,08 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan - - 12 528.641.565 - - - - - - - - - - - - 12,00 528.641.565 #DIV/0! #DIV/0! Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (Pendidikan minimal D3 Kesehatan) 65 451.492.100 - 2.869.625.754 - 1.450.965.000 - - - - - - - - - - - 2.869.625.754 - 635,59 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 23 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 50.504.748 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 93.288.570 2 637.120.574 23 45.290.000 - - - - - - - - - - 2,25 637.120.574 2,25 682,96 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - - 1 189.423.988 - - - - - - - - - - - - 1,25 189.423.988 #DIV/0! #DIV/0! Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) - - - 194.049.900 23 45.290.000 - - - - - - - - - - - 194.049.900 #DIV/0! #DIV/0! Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - - 1 253.646.686 - - - - - - - - - - - - 1,00 253.646.686 #DIV/0! #DIV/0! Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 307.698.782 20 2.232.505.180 26 1.405.675.000 - - - - - - - - - - 20,00 2.232.505.180 20,00 725,55 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya - - 20 2.232.505.180 26 1.405.675.000 - - - - - - - - - - 20,00 2.232.505.180 #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase makanan minuman yang lolos uji - 323.312.000 - 157.128.509 - 584.421.895 - - - - - - - 44.025.768 - 44.025.768 - 201.154.277 - 62,22 Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilaksanakan 100 161.600.000 - - - 77.389.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 161.600.000 - - 1 77.389.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan 100 142.080.000 1 157.128.509 1 175.868.000 - - - - - - - - - - 1,00 157.128.509 1,00 110,59 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 24 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P- IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah - - 1 157.128.509 1 175.868.000 - - - - - - - - - - 1,00 157.128.509 #DIV/0! #DIV/0! Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan 100 19.632.000 - - - 331.164.895 - - - - - - - 44.025.768 - 44.025.768 - 44.025.768 - 224,26 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan - - - - 26 331.164.895 - - - - - - - 44.025.768 - 44.025.768 - 44.025.768 #DIV/0! #DIV/0! - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa siaga aktif mandiri 25 3.913.524.000 - 1.086.915.500 - 235.713.398 - - - - - - - - - - - 1.086.915.500 - 27,77 Persentase Desa yang menerapkan GERMAS Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksankan 100 3.913.524.000 1 65.840.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 65.840.000 20,00 1,68 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - - 1 65.840.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 65.840.000 #DIV/0! #DIV/0! Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 1.021.075.500 1 235.713.398 - - - - - - - - - - 1,00 1.021.075.500 - - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - - 1 1.021.075.500 1 235.713.398 - - - - - - - - - - 1,00 1.021.075.500 20,00 ######### - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,20 20.106.135.637 - - - 0,50 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 100 53.147.347.000 188 36.995.623.909 58 38.594.409.988 5,81 3.502.000.343 - - - - - - 5,81 3.502.000.343,00 RSUD Piru PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Presentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100 12.595.347.000 81,21 2.178.923.184 32 1.475.880.000 5,00 136.243.983 - - - - - - 5,00 136.243.983,00 86,21 2.315.167.167,00 - 216,77 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 12.000.000 - - 2 22.260.000 0,50 89.559.322 - - - - - - 0,50 89.559.322,00 0,50 89.559.322,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 1 15.000.000 0,25 89.229.322 - - - - - - 0,25 89.229.322,00 0,25 89.229.322,00 Rata-rata capaian kinerja (%) Prediksi Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 25 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - 1 7.260.000 0,25 330.000 - - - - - - 0,25 330.000,00 0,25 330.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 144.720.000 12,00 96.720.000 12 100.320.000 - - - - - - - - - - 1,00 96.720.000,00 66,83 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 1.096.627.000 12,00 96.720.000 12 100.320.000 - - - - - - - - - - 12,00 96.720.000,00 - 8,82 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 1.096.627.000 - - 2 17.560.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1.096.627.000 - - 1 7.440.000 - - - - - - - - - - - - - - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.096.627.000 - - 1 10.120.000 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 1.096.627.000 61,04 892.275.793 - - - - - - - - - - - - 61,04 892.275.793,00 - 81,37 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1.096.627.000 14,00 271.527.592 25 253.875.000 - - - - - - - - - - 14,00 271.527.592,00 - 24,76 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 10.742.000.000 332,00 1.165.927.391 12 1.250.000.000 3,00 42.214.661 - - - - - - 3,00 42.214.661,00 1,00 1.208.142.052,00 11,25 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Unit 600.000.000 12,00 19.091.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 19.091.000,00 3,18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 10.742.000.000 320,00 1.146.836.391 12 1.250.000.000 3,00 42.214.661 - - - - - - 3,00 42.214.661,00 1,00 1.189.051.052,00 11,07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumkah Kendaraan Dinas Operasonal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 100 600.000.000 1,00 24.000.000 6 103.300.000 1,50 4.470.000 - - - - - - 1,50 4.470.000,00 1,00 28.470.000,00 4,75 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 600.000.000 1,00 24.000.000 6 103.300.000 1,50 4.470.000 - - - - - - 1,50 4.470.000,00 1,00 28.470.000,00 4,75 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 40.420.000.000 6,50 34.528.233.468 14 36.974.121.988 0,81 3.365.756.360 - - - - - - 0,81 3.365.756.360 7,31 37.893.989.828 14.731,97 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 22.380.000.000 11,00 9.315.893.850 39 11.316.986.494 - - - - - - - - - - 11,00 9.315.893.850 41,63 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Dokumen 160.000.000 - - 1 2.798.477.494 - - - - - - - - - - 1,00 - - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Dokumen 160.000.000 1,00 215.920.182 1 - - - - - - - - - - - 1,00 215.920.182 134,95 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Dokumen 160.000.000 3,00 1.103.252.225 20 1.973.279.000 - - - - - - - - - - 1,00 1.103.252.225 689,53 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 80.000.000 3,00 4.130.180.618 10 280.290.000 - - - - - - - - - - 3,00 4.130.180.618 5.162,73 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 26 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 8.300.000.000 1,00 2.728.734.150 1 5.764.680.000 - - - - - - - - - - 1,00 2.728.734.150 32,88 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Dokumen 160.000.000 3,00 1.137.806.675 6 500.260.000 - - - - - - - - - - 1,00 1.137.806.675 711,13 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 8.300.000.000 14,00 7.723.635.726 14 7.109.484.500,00 3,25 1.682.878.180 - - - - - - 3,25 1.682.878.180 17,25 9.406.513.906 113,33 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 160.000.000 1,00 45.000.000 1 24.200.000 - - - - - - - - - - 1,00 45.000.000 28,13 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 160.000.000 12,00 5.468.771.674 12 6.000.000.000 3,00 1.419.738.575 - - - - - - 3,00 1.419.738.575 1,00 6.888.510.249 4.305,32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 80.000.000 1,00 2.209.864.052 1 1.085.284.500 0,25 263.139.605 - - - - - - 0,25 263.139.605 1,25 2.473.003.657 3.091,25 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 160.000.000 1,00 224.587.158 4 60.590.000 - - - - - - - - - - 1,00 224.587.158 140,37 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 80.000.000 1,00 224.587.158 4 60.590.000 - - - - - - - - - - 1,00 224.587.158 280,73 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 100 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 100 132.000.000 100,00 288.467.257 12 144.408.000 - - - - - - - - 144.408.000 432.875.257 2.764,62 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 12.000.000 100,00 288.467.257 12 144.408.000 - - - - - - - - - - 100,00 288.467.257 2.403,89 Pengembangan Mutu dan Penigkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 1 120.000.000 100,00 288.467.257 12 144.408.000 - - - - - - - - - 144.408.000 100,00 432.875.257 360,73 5,81 3.502.000.343 - - - - - - 5,81 3.502.000.343 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 4 Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100,00 107.075.192.304,00 15,00 166.950.391.178 100,00 75.209.646.053 3,71 2.015.816.427 - - - - - - 3,71 2.015.816.427,00 19,96 168.966.207.605,00 19,96 157,80 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm Perkantoran 100,00 19.395.298.804,00 14,00 28.811.149.563 100,00 10.044.203.789 2,86 1.150.846.072 - - - - - - 2,86 1.150.846.072,00 3,90 29.961.995.635,00 3,90 154,48 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan kinerja perangkat daerah 100,00 339.269.604,00 2,00 348.940.600 12,00 69.155.000 - - - - - - - - - - 1,51 348.940.600,00 1,51 102,85 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 1,39 225.340.600 4,00 5.257.000 - - - - - - - - - 1,39 225.340.600,00 0,55 0,55 Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 27 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - - - - 2,00 5.257.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - 2,00 5.257.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - 2,00 5.257.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1,11 123.600.000 1,00 42.870.000 - - - - - - - - - - 1,11 123.600.000,00 0,55 0,55 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - - - 1,00 5.257.000 - - - - - - - - - - - - 0,55 0,55 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan perangkat daerah 100,00 4.362.029.200,00 1,00 7.607.823.132 61,00 4.860.112.802 0,50 1.107.929.872 - - - - - - 13,91 1.107.929.872,00 0,58 8.715.753.004,00 0,58 199,81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 723,96 7.217.823.132 60,00 4.655.992.802 0,50 1.107.929.872 - - - - - - 14,28 1.107.929.872,00 738,24 8.325.753.004,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2,00 390.000.000 1,00 204.120.000 - - - - - - - - - - 2,00 390.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik daerah 100,00 100.000.000,00 1,00 - 1,00 5.257.000 - - - - - - - - - - 1,00 - 1,00 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3,28 126.050.000 1,00 44.370.000 - - - - - - - - - - 3,28 126.050.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - - 1,00 5.257.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,00 319.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 1,00 12.500.000 - - - - - - - - - - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100,00 1.550.000.000,00 5,00 747.955.555 6,00 263.072.359 2,05 38.807.200 - - - - - - 0,89 38.807.200,00 1,41 786.762.755,00 1,41 50,76 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1,00 19.530.365 1,00 3.326.000 0,39 1.306.000 - 1.306.000,00 1,00 20.836.365,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1,00 20.049.800 1,00 4.240.000 0,52 2.220.000 0,11 2.220.000,00 1,11 22.269.800,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,49 228.375.680 1,00 45.982.300 0,63 28.831.200 - - - - - - 0,63 28.831.200,00 2,12 257.206.880,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,20 89.867.200 1,00 5.846.500 0,49 2.850.000 - - - - - - 0,49 2.850.000,00 1,68 92.717.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6,34 390.132.510 1,00 189.967.559 0,02 3.600.000 - - - - - - 0,02 3.600.000,00 6,36 393.732.510,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 1,00 13.710.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Barang Milik Daearah dalam Menunjang Pelaksanaan Adm Perkantoran 69,00 11.350.000.000,00 2,00 17.843.370.099 - - - - - - - - - - - - - 17.843.370.099,00 - 157,21 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 28 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan 87.912.000 - - - - - - - - - - - 87.912.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 9,89 177.749.400 - - - - - - - - - - - - 9,89 177.749.400,00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5,69 16.288.958.088 - - - - - - - - - - - - 5,69 16.288.958.088,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1,00 1.288.750.611 - - - - - - - - - - - - 1,00 1.288.750.611,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterserdiaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100,00 950.000.000,00 3,00 1.540.802.850 3,00 687.420.000 0,31 4.109.000 - - - - - - 0,02 4.109.000,00 1,40 1.544.911.850,00 1,40 162,62 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,78 52.456.000 1,00 12.000.000 0,30 3.600.000 - - - - - - 0,30 3.600.000,00 4,08 56.056.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,37 42.346.850 1,00 39.420.000 0,01 509.000 - - - - - - 0,01 509.000,00 1,39 42.855.850,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2,22 1.446.000.000 1,00 636.000.000 - - - - - - - - - - 2,22 1.446.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daearah dalam kondisi Baik 100,00 425.000.000,00 - 722.257.327 20,00 4.159.186.628 - - - - - - - - - - - 722.257.327,00 - 169,94 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1,00 127.050.000 2,00 65.320.000 - - - - - - - - - - 1,00 127.050.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0,96 20.120.000 16,00 26.210.000 - - - - - - - - - - 0,96 20.120.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1,91 575.087.327 2,00 4.067.656.628 - - - - - - - - - - 1,91 575.087.327,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 50,00 10.274.356.000,00 1,00 10.768.006.431 54,00 5.387.291.290 - - - - - - - - - - 2,74 10.768.006.431,00 5,48 104,80 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Yang Baik 50,00 7.424.356.000,00 1,00 3.533.829.580 32,00 4.608.634.290 - - - - - - - - - - 0,02 3.533.829.580,00 0,04 47,60 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,90 450.276.220 10,00 211.439.290 - - - - - - - - - - 0,90 450.276.220,00 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun 154.339.200 - - - - - - - - - - - - - 154.339.200,00 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 1,56 1.092.334.302 10,00 2.068.180.000 - - - - - - - - - - 1,56 1.092.334.302,00 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0,97 482.995.132 10,00 2.279.241.000 - - - - - - - - - - 0,97 482.995.132,00 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang disusun 1,88 150.000.000 2,00 49.774.000 - - - - - - - - - - 1,88 150.000.000,00 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 1,97 1.203.884.726 - - - - - - - - - - - 1,97 1.203.884.726,00 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 29 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Yang Baik 50,00 2.850.000.000,00 - 7.234.176.851 22,00 778.657.000 - - - - - - - - - - - 7.234.176.851,00 - 253,83 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 2,57 3.858.138.500 10,00 223.747.000 - - - - - - - - - - 2,57 3.858.138.500,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,12 721.465.360 10,00 210.000.000 - - - - - - - - - - 0,12 721.465.360,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi - 1.056.325.426 - - - - - - - - - - - - - 1.056.325.426,00 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun 3,35 1.598.247.565 2,00 344.910.000 - - - - - - - - - - 3,35 1.598.247.565,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan 60,00 6.042.406.300,00 - 9.168.623.499 100,00 1.177.170.800 - - - - - - - - - - 0,39 9.168.623.499,00 0,65 151,74 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan 60,00 6.042.406.300,00 - 9.168.623.499 100,00 1.177.170.800 - - - - - - - - - - 0,39 9.168.623.499,00 0,65 151,74 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun 7,09 1.529.857.767 - - - - - - - - - - - - 7,09 1.529.857.767,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 1.165,64 7.059.310.960 1.000,00 1.177.170.800 - - - - - - - - - - 1.165,64 7.059.310.960,00 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2,82 579.454.772 - - - - - - - - - - - - 2,82 579.454.772,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Sanitasi Komunal dalam Kondisi Baik 70,00 5.423.976.000,00 - 7.112.679.004 100,00 1.066.380.000 0,20 252.000.000 - - - - - - 23,63 252.000.000,00 0,98 7.364.679.004,00 1,40 135,78 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Yang Memadai 70,00 5.423.976.000,00 - 7.112.679.004 100,00 1.066.380.000 0,20 252.000.000 - - - - - - 23,63 252.000.000,00 0,98 7.364.679.004,00 1,40 135,78 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M3/Hari) 2.553,53 4.575.493.734 100,00 913.350.000 0,20 252.000.000 - - - - - - 27,59 252.000.000,00 2.581,12 4.827.493.734,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit) 48,25 200.000.000 1.000,00 52.020.000 - - - - - - - - - - 48,25 200.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 4,22 2.130.011.270 2,00 101.010.000 - - - - - - - - - - 4,22 2.130.011.270,00 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik - 207.174.000 - - - - - - - - - - - - - 207.174.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase Kondisi Baik 60,00 110.751.000,00 25,00 2.928.743.270 100,00 2.566.681.100 - - - - - - - - - - 0,23 2.928.743.270,00 0,39 2.644,44 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sistem Jaringan Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam kondisi baik 65,00 110.751.000,00 25,00 2.928.743.270 100,00 2.566.681.100 - - - - - - - - - - 0,23 2.928.743.270,00 0,36 2.644,44 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 4.881,24 2.928.743.270 1.000,00 2.566.681.100 - - - - - - - - - - 4.881,24 2.928.743.270,00 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 30 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang Memadai 55,00 4.712.991.600,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Yang Baik dan Memadai 55,00 4.712.991.600,00 - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang Jaringan Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya 60,00 60.103.763.100,00 - 107.556.315.876 32,00 54.967.919.074 0,65 612.970.355 - - - - - - 0,36 612.970.355,00 0,60 108.169.286.231,00 1,01 179,97 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentas panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya dan Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik 60,00 60.103.763.100,00 - 107.556.315.876 32,00 54.967.919.074 0,65 612.970.355 - - - - - - 0,36 612.970.355,00 0,60 108.169.286.231,00 1,01 179,97 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun KM) 11,46 83.294.564.765 10,00 45.896.749.824 0,50 487.817.855 - - - - - - 0,11 487.817.855,00 11,56 83.782.382.620,00 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 3,07 15.355.894.200 2,00 4.323.191.550 0,15 125.152.500 - - - - - - 0,06 125.152.500,00 3,13 15.481.046.700,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM) 2,94 703.510.000 10,00 206.050.000 - - - - - - - - - - 2,94 703.510.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan - 2.021.681.450 10,00 4.541.927.700 - - - - - - - - - - - 2.021.681.450,00 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan 26,55 1.010.880.000 - - - - - - - - - - - - 26,55 1.010.880.000,00 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) 1,95 3.898.579.000 - - - - - - - - - - - - 1,95 3.898.579.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 10,67 1.271.206.461 - - - - - - - - - - - - 10,67 1.271.206.461,00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi 45,00 147.056.600,00 - 65.164.000 - - - - - - - - - - - - - 65.164.000,00 - 44,31 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi 100,00 147.056.600,00 - 65.164.000 - - - - - - - - - - - - - 65.164.000,00 - 44,31 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 65.164.000 - - - 65.164.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Kawasan Memiliki Rencana Detail Tata Ruang 50,00 864.592.900,00 - 539.709.535 1,00 - - - - - - - - - - - 0,11 539.709.535,00 0,21 62,42 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 65,00 400.000.000,00 - 450.829.435 1,00 - - - - - - - - - - - 0,11 450.829.435,00 0,16 112,71 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 0,49 450.829.435 1,00 575.000.00 - - - - - - - - - - 0,49 450.829.435,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Pemenuhuan Kebutuhan Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 65,00 164.592.900,00 - 88.880.100 - - - - - - - - - - - - - 88.880.100,00 - 54,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 88.880.100 - - - 88.880.100,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase cakupan Pemenuhan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 65,00 100.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota persentase cakupan pemenuhan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 65,00 200.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,71 2.015.816.427 - - - - - - 2,20 2.015.816.427,00 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 31 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 5 Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 100,00 26.344.059.816 26,50 6.172.467.977 24,25 3.929.644.718 5,82 905.706.967 - - - - - - 5,82 905.706.967 32,32 7.078.174.944,00 32,32 26,87 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja 100,00 9.298.808.516 18,50 4.813.010.877 4,25 2.905.874.718 0,57 603.742.989 - - - - - - 0,57 603.742.989 19,07 5.416.753.866,00 19,07 58,25 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 199.850.000 - - 1,00 17.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - 1,00 17.500.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 6.915.308.516 24,00 4.064.336.460 12,00 2.452.038.693 1,00 562.307.114 - - - - - - 1,00 562.307.114 25,00 4.626.643.574,00 25,00 66,90 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 24,00 3.922.856.460 12,00 2.393.958.693 1,00 562.307.114,00 - - - - - - 1,00 562.307.114 25,00 4.485.163.574,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Jasa: Jasa KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara 24,00 141.480.000 1,00 58.080.000 - - - - - - - - - - 24,00 141.480.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 1.621.500.000 24,00 354.110.870 1,00 190.036.025 0,75 31.900.599 - - - - - - 0,75 31.900.599 24,75 386.011.469,00 24,75 23,81 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24,00 2.640.000 1,00 3.715.975 - - - - - - - - - - 24,00 2.640.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24,00 66.612.000 1,00 33.894.050 0,25 3.463.000,00 - - - - - - 0,25 3.463.000 24,25 70.075.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24,00 28.088.000 1,00 27.645.000 0,25 1.700.000,00 - - - - - - 0,25 1.700.000 24,25 29.788.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24,00 256.770.870 1,00 124.781.000 0,25 26.737.599,00 - - - - - - 0,25 26.737.599 24,25 283.508.469,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80,00 584.000.000 2,00 37.000.000 3,00 60.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 37.000.000,00 2,50 6,34 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (2 Laptop & 2 Printer) 2,00 37.000.000 3,00 60.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 37.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 178.000.000 24,00 357.563.547 1,00 203.800.000 0,51 9.535.276 - - - - - - 0,51 9.535.276 24,51 367.098.823,00 24,51 206,24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai) 24,00 8.844.000 1,00 4.620.000 - - - - - - - - - - 24,00 8.844.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24,00 33.044.547 1,00 27.980.000 0,26 1.755.276,00 - - - - - - 0,26 1.755.276 24,26 34.799.823,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24,00 33.675.000 1,00 51.200.000 0,25 7.780.000,00 - - - - - - 0,25 7.780.000 24,25 41.455.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24,00 282.000.000 1,00 120.000.000 - - - - - - - - - 24,00 282.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Presentase Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2,00 1.137.911.400 2,00 885.429.500 2,00 143.800.000 - - - - - - - - - - 2,00 885.429.500,00 100,00 77,81 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 32 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1,00 - 2,00 31.980.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 31.980.000 - - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah - - - - 1,00 29.610.000 - - - - - - - - - - - - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1,00 - 2,00 31.980.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 31.980.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 80,00 1.137.911.400 49,00 853.449.500 - 143.800.000 - - - - - - - - - - 49,00 853.449.500,00 61,25 75,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 49,00 853.449.500 - 143.800.000 - - - - - - - - - - 49,00 853.449.500,00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan permukiman Kumuh dibawah 10 ha Yang ditangani 100,00 5.419.843.300 2,00 59.240.000 2,00 143.252.000 - - - - - - - - - - 2,00 59.240.000,00 2,00 1,09 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase penanganan kawasan kumuh 20,00 499.843.300 2,00 59.240.000 1,00 16.500.000 - - - - - - - - - - 2,00 59.240.000,00 10,00 11,85 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 3,00 118.480.000 1,00 16.500.000 - - - - - - - - - - 3,00 118.480.000,00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 40,00 4.920.000.000 2,00 59.240.000 2,00 143.252.000 - - - - - - - - - - 2,00 59.240.000,00 5,00 1,20 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 3,00 118.480.000 2,00 143.252.000 - - - - - - - - - - 3,00 118.480.000,00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani 15,00 447.467.000 2,00 7.190.000 15,00 396.609.000 5,00 37.468.978 - - - - - - 5,00 37.468.978 7,00 44.658.978,00 46,67 9,98 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Presentase Rumah Layak Tidak Huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh 15,00 447.467.000 2,00 7.190.000 15,00 396.609.000 5,00 37.468.978 - - - - - - 5,00 37.468.978 7,00 44.658.978,00 46,67 9,98 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 2,00 7.190.000 15,00 396.609.000 5,00 37.468.978,00 - - - - - - 5,00 37.468.978 7,00 44.658.978,00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Kawasan Perumahan yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik 70,00 10.040.029.600 2,00 407.597.600 1,00 340.109.000 0,25 264.495.000 - - - - - - 0,25 264.495.000 2,25 672.092.600,00 3,21 6,69 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dalam kondisi baik 70,00 10.040.029.600 2,00 407.597.600 1,00 340.109.000 0,25 264.495.000 - - - - - - 0,25 264.495.000 2,25 672.092.600,00 3,21 6,69 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - - 2,00 407.597.600 1,00 340.109.000 0,25 264.495.000,00 - - - - - - 0,25 264.495.000 2,25 672.092.600,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 20,00 39.124.480.300 - - - 2.071.097.788 - - - - - - - - - - - - - - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20,00 39.124.480.300 - - - 2.071.097.788 - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 33 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan - - - 2.071.097.788 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 2,00 330.539.700 - - - 29.470.000 - - - - - - - - - - - - - - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2,00 330.539.700 - - - 29.470.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1,00 - - - 29.470.000 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Presentase Pengelolaan Tanah Kosong yang ditetapkan 1,00 - 2,00 78.649.800 - 34.550.000 - - - - - - 2,00 78.649.800,00 200,00 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Presentase Tanah Kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan 1,00 - 2,00 78.649.800 - 34.550.000 - - - - - - - - - - 2,00 78.649.800,00 200,00 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 1,00 - 2,00 47.830.000 - 34.550.000 - - - - - - - - - - 2,00 47.830.000,00 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong 1,00 50.000.000 1,00 30.819.800 - - - - - - - - - - - - 1,00 30.819.800,00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - - - 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - - - - 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya - - - - - 45.000.000 - - - - - - - - - - - - 5,82 905.706.967 - - - - - - 5,82 905.706.967 - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 6 Menurunnya resiko bencana PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 100,00 2.823.015.181 27,61 3.090.212.434 182,00 3.409.753.389 4,00 545.657.305 - - - - - - 4,00 545.657.305 31,61 3.635.869.739 31,61 128,79 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar(waktu) 100,00 2.340.221.681 3,61 2.379.043.919 166,00 2.683.880.466 4,00 545.657.305 - - - - - - 4,00 545.657.305 7,61 2.924.701.224 7,61 124,98 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100,00 40.000.000 - - 2,00 61.362.547 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,00 5.000.000 - - 2,00 61.362.547 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 34 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.603.477.400 3,61 1.976.892.209 36,00 2.238.807.454 0,25 518.583.909 - - - - - - 0,25 518.583.909 3,86 2.495.476.118 3,86 155,63 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan 12,00 1.564.357.400 1,23 1.919.442.209 24,00 2.177.537.454 0,25 518.583.909 - - - - - - 0,25 518.583.909 1,48 2.438.026.118 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah ASN Yang Melaksanakan Administrasi Keuangan 1,00 24.120.000 2,38 57.450.000 12,00 61.270.000 - - - - - - - - - - 2,38 57.450.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,00 175.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2,00 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5,00 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100,00 240.244.281 - 100.436.964 95,00 102.059.565 0,50 19.232.820 - - - - - - 0,50 19.232.820 0,50 119.669.784 0,50 49,81 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8,00 50.000.000 - - 10,00 2.020.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4,00 21.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40,00 15.000.000 - 17.787.320 43,00 6.176.500 0,31 1.891.200 - - - - - - 0,31 1.891.200 0,31 19.678.520 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,00 5.000.000 - 9.134.600 2,00 6.389.065 - - - - - - - - - - - 9.134.600 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4,00 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 40,00 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120,00 138.244.281 - 73.515.044 40,00 87.474.000 0,20 17.341.620 - - - - - - 0,20 17.341.620 0,20 90.856.664 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100,00 145.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5,00 110.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5,00 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 35 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100,00 30.000.000 - 206.811.246 24,00 204.329.400 3,00 1.566.928 - - - - - - 3,00 1.566.928 3,00 208.378.174 3,00 694,59 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 8.000.000 - 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - 3.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12,00 5.000.000 - 14.567.246 12,00 20.400.000 3,00 1.566.928 - - - - - - 3,00 1.566.928 3,00 16.134.174 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3,00 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12,00 10.000.000 - 189.244.000 12,00 183.929.400 - - - - - - - - - - - 189.244.000 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 78,00 106.500.000 - 94.903.500 9,00 77.321.500 0,25 6.273.648 - - - - - - 0,25 6.273.648 0,25 101.177.148 0,32 95,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Roda Dua, Empat, dan Enam Yang Diservice dan Dibayar Pajak 10,00 30.000.000 - 94.903.500 9,00 77.321.500 0,25 6.273.648 - - - - - - 0,25 6.273.648 0,25 101.177.148 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Mebel Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara 15,00 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara 15,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara 15,00 1.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Roda Dua, Empat, dan Enam Yang Diservice dan Dibayar Pajak 10,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara 12,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100,00 482.793.500 24,00 711.168.515 16,00 725.872.923 - - - - - - - - - - 24,00 711.168.515 24,00 147,30 BPBD PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Informasi Rawan Bencana Yang diterima Masyarakat 100,00 32.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 750,00 32.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Mendapat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 100,00 181.221.000 - 424.766.971 - 424.999.560 - - - - - - - - - - - 424.766.971 - 234,39 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 36 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 200,00 16.000.000 - 424.766.971 - 424.999.560 - - - - - - - - - - - 424.766.971 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan 2,00 14.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Pencegahan yang Tersedia 2,00 21.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Risiko Bencana Banjir 4,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Penanganan Pemulihan Pasca bencana - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan 11,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Rencana Kontigensi Jumlah Dokumen Renkon Yang Tersusun 2,00 50.221.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Gladi Yang Dilaksanakan 300,00 40.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 11,00 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi, Dicari, dan Ditolong pada Saat Bencana 100,00 135.000.000 16,00 209.950.000 14,00 220.801.163 - - - - - - - - - - 16,00 209.950.000 16,00 155,52 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penanganan Kejadian Bencana 1,00 60.000.000 12,00 199.950.000 12,00 199.901.163 - - - - - - - - - - 12,00 199.950.000 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 24,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Logistik Yang Tersedia 24,00 35.000.000 4,00 10.000.000 2,00 20.900.000 - - - - - - - - - - 4,00 10.000.000 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana Yang Diselesaikan 100,00 134.572.500 8,00 76.451.544 2,00 80.072.200 - - - - - - - - - - 8,00 76.451.544 8,00 56,81 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentasse Sistem Dasar Penanggulangan 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Persentasse Sistem Dasar Penanggulangan 1,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia 1,00 10.572.500 4,00 - - - - - - - - - - - - - 4,00 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) 2,00 79.000.000 4,00 76.451.544 2,00 80.072.200 - - - - - - - - - - 4,00 76.451.544 4,00 545.657.305 - - - - - - 4,00 545.657.305 - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 37 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 7 Meningkatnya kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 100,00 29.482.342.567 81,00 15.641.194.680 62,00 7.633.303.320 34,17 1.186.699.108 - - - - - - 34,17 1.186.699.108 115,17 16.827.893.788 115,17 57,08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 26.715.726.367 - 12.495.901.512 52,00 7.022.512.720 34,17 1.184.747.108 - - - - - - 34,17 1.184.747.108 34,17 13.680.648.620 34,17 51,21 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 497.115.000 7,00 6.548.000 3,00 35.956.000 - - - - - - - - - - 7,00 6.548.000 7,00 1,32 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3,00 129.265.000 3,00 - 1,00 17.812.000 - - - - - - - - - - 3,00 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1,00 133.350.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1,00 55.650.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1,00 56.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1,00 62.700.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2,00 59.650.000 4,00 6.548.000 1,00 6.748.000 - - - - - - - - - - 4,00 6.548.000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - - - 1,00 11.396.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 8.530.700.800 36,00 7.225.216.157 35,00 4.643.623.720 34,00 1.108.189.376 - - - - - - 34,00 1.108.189.376 70,00 8.333.405.533 70,00 97,69 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 504,00 8.105.260.800 34,00 7.092.496.157 34,00 4.580.383.720 34,00 1.108.189.376 - - - - - - 34,00 1.108.189.376 68,00 8.200.685.533 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1,00 272.620.000 2,00 132.720.000 1,00 63.240.000 - - - - - - - - - - 2,00 132.720.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 6,00 92.820.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 35.000.000 - - - - - - - - - - - - Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 35.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 1.754.404.935 369.254.980 231.717.000 28.693.500 - - - - 28.693.500 - 397.948.480 - 22,68 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 220.500.000 2,00 124.370.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 124.370.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1,00 116.025.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3,00 607.987.935 6,00 72.095.600 2,00 39.255.700 0,24 9.376.000 - - - - - - 0,24 9.376.000 6,24 81.471.600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,00 55.692.000 3,00 21.248.000 1,00 6.182.300 0,56 3.437.500 - - - - - - 0,56 3.437.500 3,56 24.685.500 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 38 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20,00 10.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - - - - 1,00 71.656.000 - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4,00 743.400.000 6,00 151.541.380 7,00 114.623.000 0,14 15.880.000 - - - - - - 0,14 15.880.000 6,14 167.421.380 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 1.352.222.249 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2,00 350.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15,00 418.173.781 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4,00 274.108.277 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4,00 309.640.191 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 12.760.307.447 7,00 4.328.806.000 2,00 1.725.036.000 - - - - - - - - - - 7,00 4.328.806.000 7,00 33,92 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 20.884.500 2,00 10.212.000 1,00 9.036.000 - - - - - - - - - - 2,00 10.212.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2,00 55.650.000 2,00 5.994.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 5.994.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 92.820.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,00 12.590.952.947 3,00 4.312.600.000 1,00 1.716.000.000 - - - - - - - - - - 3,00 4.312.600.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 1.785.975.936 12,00 566.076.375 12,00 386.180.000 0,17 47.864.232 - - - - - - 0,17 47.864.232 12,17 613.940.607 12,17 34,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1,00 691.200.000 2,00 155.806.875 1,00 98.510.000 - - - - - - - - - - 2,00 155.806.875 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7,00 1.017.770.000 10,00 410.269.500 7,00 283.420.000 0,17 47.864.232 - - - - - - 0,17 47.864.232 10,17 458.133.732 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10,00 45.000.848 - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12,00 32.005.088 - - 4,00 4.250.000 - - - - - - - - - - - - Meningkatnya penanganan Ketentraman, keamanan dan ketertiban (K3) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100,00 2.217.396.600 81,00 2.015.234.508 8,00 334.560.000 0,01 1.952.000 - - - - - - 0,01 1.952.000 81,01 2.017.186.508 81,01 90,97 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100,00 1.708.396.600 80,00 1.981.598.600 2,00 299.160.000 0,01 1.952.000 - - - - - - 0,01 1.952.000 80,01 1.983.550.600 80,01 116,11 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 50,00 850.396.600 60,00 950.175.000 2,00 299.160.000 0,01 1.952.000 - - - - - - 0,01 1.952.000 60,01 952.127.000 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 50,00 400.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 39 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 25,00 380.000.000 20,00 1.031.423.600 - - - - - - - - - - - - 20,00 1.031.423.600 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 5,00 38.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 20,00 40.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 100,00 309.000.000 - 6,00 35.400.000 - - - - - - - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 10,00 82.950.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 15,00 226.050.000 - - 3,00 35.400.000 - - - - - - - - - - - - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 100,00 200.000.000 1,00 33.635.908 - - - - - - - - - - - - 1,00 33.635.908 1,00 16,82 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1,00 200.000.000 1,00 33.635.908 - - - - - - - - - - - - 1,00 33.635.908 Meningkatnya ketahanan dan perlindungan masyrakat terhadap bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 100,00 549.219.600 1.130.058.660 2,00 276.230.600 - - - - - - - 1.130.058.660 - 205,76 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 100,00 420.991.440 - - 1,00 25.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 2,00 66.174.400 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1,00 25.000.000 - - 1,00 25.800.000 - - - - - - - - - - - - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1,00 52.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1,00 17.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1,00 37.935.400 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 40 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5,00 150.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 3,00 72.381.640 - - - - - - - - - - - - - - - - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Tersedianya inspeksi peralatan proteksi kebakaran 100,00 78.228.160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkunga n yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1,00 50.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkunga n yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1,00 28.228.160 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 100,00 50.000.000 8,00 1.130.058.660 100,00 250.430.600 - - - - - - - - - - 8,00 1.130.058.660 8,00 2.260,12 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 150,00 50.000.000 8,00 1.130.058.660 100,00 250.430.600 - - - - - - - - - - 8,00 1.130.058.660 34,17 1.186.699.108 - - - - - - 34,17 1.186.699.108 376.686.220 2,67 753,37 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 8 Meningkatnya kesejahteraan PMKS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 100,00 17.151.012.900 67,59 9.837.940.312 36,02 5.985.046.706 5,71 665.669.072 - - - - - - 5,71 665.669.072 73,30 10.503.609.384 73,30 61,24 Dinas Sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 11.761.545.200 20,43 5.754.845.318 13,14 3.278.162.566 4,71 654.669.072 - - - - - - 4,71 654.669.072 25,14 6.409.514.390 25,14 54,50 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 92.750.000 3,00 8.750.000 - - - - - - - - - - - - 3,00 8.750.000 3,00 9,43 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,00 7.750.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 7.750.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,00 1.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 1.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 7.881.630.400 97,00 4.400.516.860 31,00 2.800.126.066 31,00 644.665.072 - - - - - - 31,00 644.665.072 128,00 5.045.181.932 128,00 64,01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 87,00 4.291.716.860 31,00 2.800.126.066 31,00 644.665.072,00 - - - - - - 31,00 644.665.072 118,00 4.936.381.932 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10,00 108.800.000 - - - - - - - - - - 10,00 108.800.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 98.502.000 1,00 37.000.000 - - - - - - 1,00 37.000.000 1,00 37,56 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1,00 37.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 37.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 2.054.725.800 9,00 771.231.470 40,00 215.094.100 2,00 10.004.000 - - - 2,00 10.004.000 11,00 781.235.470 11,00 38,02 Rata -rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 41 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - 1,00 32.361.100 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3,00 154.543.340 1,00 47.235.500 - - - - - - - - - - 3,00 154.543.340 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3,00 44.593.400 1,00 12.779.500 1,00 1.440.000 - - - - - - 1,00 1.440.000 4,00 46.033.400 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - - 1,00 22.188.80 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - 6,00 20.180.000 - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3,00 572.094.730 30,00 102.538.000 1,00 8.564.000 - - - - - - 1,00 8.564.000 4,00 580.658.730 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 158.777.000 1,00 40.000.000 - - - - - - - 1,00 40.000.000 1,00 25,19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1,00 40.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 40.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 838.000.000 18,00 332.546.988 169.969.400 - - - - - - 18,00 332.546.988 18,00 39,68 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,00 10.796.000 1,00 7.200.000 - - - - - - - - - - 2,00 10.796.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2,00 26.112.100 1,00 6.769.400 - - - - - - - - - - 2,00 26.112.100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2,00 12.750.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 12.750.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12,00 282.888.888 13,00 156.000.000 - - - - - - - - - - 12,00 282.888.888 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 637.160.000 14,00 164.800.000 21,00 92.973.000 - - - - - - 14,00 164.800.000 14,00 25,86 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1,00 81.960.000 10,00 29.304.000 - - - - - - - - - - 1,00 81.960.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11,00 62.580.000 - - - - - - - - - - - - 11,00 62.580.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara 1,00 5.260.000 10,00 57.786.000 - - - - - - - - - - 1,00 5.260.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - 1,00 5.883.000 - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 15.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 100,00 447.466.200 20,60 110.751.000 - - - - - - - - - - - - 20,60 110.751.000 20,60 24,75 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengembangan potensi sumberdaya sosial yang dihasilkan 100,00 447.466.200 20,60 110.751.000 - - - - - - - - - - - - 20,60 110.751.000 20,60 24,75 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 73,00 20.000.000 - - - - - - - - - - - - 73,00 20.000.000 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 11,00 44.951.000 - - - - - - - - - - - - 11,00 44.951.000 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 15,00 17.200.000 - - - - - - - - - - - - 15,00 17.200.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 42 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1,00 13.400.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 13.400.000 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 3,00 15.200.000 - - - - - - - - - - - - 3,00 15.200.000 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 100,00 1.068.214.200 162,50 3.703.961.794 100,00 2.500.000.000 1,00 11.000.000 - - - 1,00 11.000.000 163,50 3.714.961.794 163,50 347,77 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 100,00 523.880.000 100,00 1.978.129.849 255,00 213.910.500 - - - - - - - - - - 100,00 1.978.129.849 100,00 377,59 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 15,00 48.000.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - 2,00 8.800.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - - 15,00 32.094.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Anak terlantar dan jalanan yang mendapatkan pelatihan Pembinaan dan Bantuan Penyandang Cacat Penyandang Cacat Yang Mendapatkan Asistensi Sosial 508,00 286.197.904 50,00 77.250.000 - - - - - - - - - - 508,00 286.197.904 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota - - 5,00 2.400.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 453,00 1.691.931.945 150,00 23.774.000 - - - - - - - - - - 453,00 1.691.931.945 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 5,00 1.172.500 - - - - - - - - - - - - Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 5,00 12.500.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - 2,00 1.800.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 6,00 6.120.000 - - - - - - - - - - - - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100,00 544.334.200 225,00 1.725.831.945 201,00 2.286.089.500 1,00 11.000.000 - - - 1,00 11.000.000 226,00 1.736.831.945 226,00 319,07 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 43 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 5,00 3.406.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 5,00 3.600.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota - - 10,00 19.100.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 225,00 1.725.831.945 20,00 53.650.000 - - - - - - - - - - 225,00 1.725.831.945 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota - - 5,00 1.300.000 - - - - - - - - - - - - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota - - 150,00 2.199.433.500 1,00 11.000.000 - - - - - - 1,00 11.000.000 1,00 11.000.000 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 6,00 5.600.000 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 100,00 3.167.760.300 100,00 75.000.000 - - - - - - - 100,00 75.000.000 100,00 2,37 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 100,00 45.000.000 - - - - - - - - - - - - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100,00 3.122.760.300 100,00 75.000.000 - - - - - - - 100,00 75.000.000 100,00 2,40 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 4.371,00 75.000.000 - - - - - - - - - - - - 4.371,00 75.000.000 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100,00 556.503.000 100,00 163.656.200 100,00 182.000.000 - - - - - - 100,00 163.656.200 100,00 29,41 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 100,00 132.000.000 500,00 163.656.200 669,00 182.000.000 - - - - - - 500,00 163.656.200 500,00 123,98 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 44 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu
(2024)Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 14 = 13/5*10056789101112 = 8+9+10+1113 = 6+12 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 500,00 163.656.200 400,00 85.950.000 - - - - - - - - - - 500,00 163.656.200 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - - 250,00 24.750.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota - - 4,00 32.000.000 - - - - - - - - - - - - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 10,00 19.200.000 - - - - - - - - - - - - Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota - - 5,00 20.100.000 - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100,00 424.503.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 100,00 149.524.000 2,00 29.726.000 3,00 24.884.140 - - - - - - - - - - 2,00 29.726.000 2,00 19,88 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 100,00 149.524.000 2,00 29.726.000 3,00 24.884.140 - - - - - - - - - - 2,00 29.726.000 2,00 19,88 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1,00 21.874.640 - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2,00 29.726.000 2,00 3.009.500 - - - - - - - - - - 2,00 29.726.000 5,71 665.669.072 - - - - - - 5,71 665.669.072 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 45 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 1 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 65,48 11.824.408.839 43,36 15.140.633.186 19,88 7.992.301.926 0,54 562.898.030 - - - - - - 0,54 562.898.030 43,90 15.703.531.216 0,67 1,33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 2.314.258.439 8,57 5.755.891.670 2,83 2.701.517.726 0,54 562.898.030 - - - - - - 0,54 562.898.030 9,11 6.318.789.700 0,09 2,73 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksannya Penyusunan dokumen perencanan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen) 38,00 281.300.000 9,00 78.042.800 2,00 15.273.500 - 2.516.400 - - - - - - - 2.516.400 9,00 80.559.200 0,24 0,29 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan 6,00 71.857.800 1,00 12.579.000 - - - - - - - - - - 6,00 71.857.800 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2,00 5.774.000 1,00 2.694.500 - 2.516.400 - - - - - - - 2.516.400 2,00 8.290.400 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1,00 411.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 411.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah 6,00 6.946.406.200 25,00 4.962.469.319 27,00 2.324.132.826 6,00 512.100.798 - - - - - - 6,00 512.100.798 31,00 5.474.570.117 5,17 0,79 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52,00 4.825.829.319 26,00 2.278.412.826 6,00 512.100.798 - - - - - - 6,00 512.100.798 58,00 5.337.930.117 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25,00 136.640.000 1,00 45.720.000 - - - - - - - - - - 25,00 136.640.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4,00 100.000.000 1,00 25.500.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 25.500.000 0,25 0,26 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1,00 25.500.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 25.500.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket penyediaan admisntrasi umum perangkat daerah 29,00 843.958.439 9,40 329.985.376 6,00 200.079.900 1,25 42.433.044 - - - - - - 1,25 42.433.044 10,65 372.418.420 0,37 0,44 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 30.099.500 1,00 7.610.000 - - - - - - - - - - 1,00 30.099.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2,00 10.622.000 1,00 5.220.000 0,25 1.500.000 - - - - - - 0,25 1.500.000 2,25 12.122.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,25 12.343.173 1,00 7.396.900 0,25 2.000.000 - - - - - - 0,25 2.000.000 2,50 14.343.173 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4,16 276.920.703 3,00 179.853.000 0,75 38.933.044 - - - - - - 0,75 38.933.044 4,91 315.853.747 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 7,00 155.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12,00 564.000.000 28,00 258.371.625 3,00 112.001.500 0,50 3.959.788 - - - - - - 0,50 3.959.788 28,50 262.331.413 2,38 0,47 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,00 6.647.000 1,00 3.641.500 0,25 2.141.000 - - - - - - 0,25 2.141.000 2,25 8.788.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Tagihan Listrik dan Internet Bulanan 24,00 17.724.625 1,00 12.360.000 0,25 1.818.788 - - - - - - 0,25 1.818.788 24,25 19.543.413 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2,00 234.000.000 1,00 96.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 234.000.000 TABEL 2.5. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 46 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10,00 370.000.000 4,00 101.522.550 6,00 50.030.000 1,50 1.888.000 - - - - - - 1,50 1.888.000 5,50 103.410.550 0,55 0,28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4,00 101.522.550 6,00 50.030.000 1,50 1.888.000 - - - - - - 1,50 1.888.000 5,50 103.410.550 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah 8,80 981.090.100 3,00 259.438.100 3,00 270.342.200 - - - - - - - - - - 3,00 259.438.100 0,34 0,26 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksannya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 100,00 331.090.100 3,00 259.438.100 3,00 270.342.200 - - - - - - - - - - 3,00 259.438.100 0,03 0,78 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1,00 161.338.100 1,00 199.971.000 - - - - - - - - - - 1,00 161.338.100 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1,00 42.768.000 - - - - - - - - - - - - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2,00 98.100.000 1,00 27.603.200 - - - - - - - - - - 2,00 98.100.000 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 100,00 330.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 100,00 320.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 47 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - - - - - - - - - - - - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia - - - - - - - - - - - - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Ditangani 96,00 2.805.370.800 3,00 295.444.000 2,00 170.520.000 - - - - - - - - - - 3,00 295.444.000 0,03 0,11 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani 96,00 2.105.370.800 2,00 109.700.000 1,00 101.500.000 - - - - - - - - - - 2,00 109.700.000 0,02 0,05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2,00 109.700.000 1,00 101.500.000 - - - - - - - - - - 2,00 109.700.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedinya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 100,00 370.000.000 1,00 185.744.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 185.744.000 0,01 0,50 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1,00 185.744.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 185.744.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100,00 330.000.000 - - 1,00 69.020.000 - - - - - - - - - - - - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50,00 37.298.000 - - - - - - - - - - - - 50,00 37.298.000 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik - - - - - - - - - - - - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1,00 69.020.000 - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 48 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani 100,00 330.000.000 2,00 48.085.000 25,00 230.640.000 - - - - - - - - - - 2,00 48.085.000 0,02 0,15 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100,00 330.000.000 2,00 48.085.000 25,00 230.640.000 - - - - - - - - - - 2,00 48.085.000 0,02 0,15 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 1,00 26.210.000 25,00 230.640.000 - - - - - - - - - - 1,00 26.210.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 1,00 21.875.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 21.875.000 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 100,00 330.000.000 2,00 37.302.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 37.302.000 0,02 0,11 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100,00 330.000.000 2,00 37.302.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 37.302.000 0,02 0,11 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 2,00 37.302.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 37.302.000 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata usia kawin pertama wanita (angka) 19,00 1.085.833.500 101,00 1.627.033.500 78,00 793.443.000 - - - - - - - - - - 101,00 1.627.033.500 5,32 1,50 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 19,00 13.033.500 1,00 13.033.500 - - - - - - - - - - - - 1,00 13.033.500 0,05 1,00 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1,00 13.033.500 1,00 13.033.500 - - - - - - - 1,00 13.033.500 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 75,00 1.072.800.000 100,00 1.614.000.000 78,00 793.443.000 - - - - - - - - - - 100,00 1.614.000.000 1,33 1,50 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 99,00 1.464.000.000 77,00 693.443.000 - - - - - - - - - - 99,00 1.464.000.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 49 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1,00 150.000.000 1,00 100.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 150.000.000 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 100,00 3.977.856.000 226,33 7.117.438.916 48,22 3.825.839.000 - - - - - - - - - - 226,33 7.117.438.916 2,26 1,79 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 25,00 571.393.000 26,00 1.317.713.000 11,00 671.000.000 - - - - - - - - - - 26,00 1.317.713.000 1,04 2,31 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 22,00 992.220.000 11,00 671.000.000 - - - - - - - - - - 22,00 992.220.000 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4,00 325.493.000 - - - - - - - - - - - - 4,00 325.493.000 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 56,00 3.260.963.000 650,00 4.832.444.916 131,67 3.143.686.000 - - - - - - - - - - 650,00 4.832.444.916 11,61 1,48 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4,00 1.396.589.916 2,00 766.579.000 - - - - - - - - - - 4,00 1.396.589.916 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 30,00 814.113.000 27,00 597.157.000 - - - - - - - - - - 30,00 814.113.000 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 616,00 2.621.742.000 366,00 1.779.950.000 - - - - - - - - - - 616,00 2.621.742.000 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 22,00 145.500.000 3,00 967.281.000 2,00 11.153.000 - - - - - - - - - - 3,00 967.281.000 0,14 6,65 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 3,00 967.281.000 2,00 11.153.000 - - - - - - - - - - 3,00 967.281.000 0,54 562.898.030 - - - - - - 0,14 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 2 Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Meningkatnya Diversifikasi pangan masyarakat URUSAN KETAHANAN PANGAN 100,00 8.447.455.000 55,63 4.902.936.045 29,07 3.339.678.873 1,88 670.379.155 - - - - - - 1,88 670.379.155 57,52 5.573.315.200 0,58 0,66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA/KOTA 2.778.901.673 100,00 3.464.932.000 47,50 4.470.759.345 10,50 2.778.901.673 1,88 670.379.155 - - - - - - 1,88 670.379.155 49,38 5.141.138.500 0,49 1,48 Dinas Ketahanan Pangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 111.827.000 1,00 9.800.000 4,00 26.900.000 - - - - - - - - - - 1,00 9.800.000 0,01 0,09 Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 50 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,00 16.670.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,00 8.335.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan 1,00 86.822.000 1,00 9.800.000 3,00 18.600.000 - - - - - - - - - - 1,00 9.800.000 1,00 0,11 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - - - 1,00 8.300.000 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 2.506.049.000 ###### 3.951.322.958 38,00 2.413.197.823 ##### 583.400.695 - - - - - - 10,00 583.400.695 205,00 4.534.723.653 2,05 1,81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33,00 2.411.772.000 165,00 3.838.462.958 30,00 2.359.197.823 10,00 575.540.695 - - - - - - 10,00 575.540.695 175,00 4.414.003.653 5,30 1,83 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6,00 87.100.000 30,00 112.860.000 8,00 54.000.000 - 7.860.000 - - - - - - - 7.860.000 30,00 120.720.000 5,00 1,39 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3,00 7.177.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik Daerah 100,00 8.335.000 5,00 12.000.000 3,00 4.800.000 0,10 800.000 - - - - - - 0,10 800.000 5,10 12.800.000 0,05 1,54 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,00 8.335.000 5,00 12.000.000 3,00 4.800.000 0,10 800.000 - - - - - - 0,10 800.000 5,10 12.800.000 5,10 1,54 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah 100,00 46.305.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2,00 28.941.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5,00 17.364.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100,00 275.168.000 75,00 221.293.962 5,00 184.333.850 0,46 49.422.460 - - - - - - 0,46 49.422.460 75,46 270.716.422 0,75 0,98 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2,00 25.352.000 10,00 19.446.800 2,00 49.110.000 - - - - - - - - - - 10,00 19.446.800 5,00 0,77 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 38.202.000 5,00 40.442.600 1,00 25.349.850 0,06 1.560.000 - - - - - - 0,06 1.560.000 5,06 42.002.600 5,06 1,10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10,00 5.557.000 50,00 8.819.000 - - - - - - - - - - - - 50,00 8.819.000 5,00 1,59 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2,00 206.057.000 10,00 152.585.562 2,00 109.874.000 0,40 47.862.460 - - - - - - 0,40 47.862.460 10,40 200.448.022 5,20 0,97 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 100,00 138.000.000 16,00 34.785.600 - - - - - - - - - - - - 16,00 34.785.600 0,16 0,25 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3,00 114.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4,00 24.000.000 16,00 34.785.600 - - - - - - - - - - - - 16,00 34.785.600 4,00 1,45 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantora 100,00 227.821.000 85,00 210.494.650 32,00 95.760.000 4,00 15.406.000 - - - - - - 4,00 15.406.000 89,00 225.900.650 0,89 0,99 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 6.946.000 5,00 7.260.000 12,00 4.500.000 - - - - - - - - - - 5,00 7.260.000 5,00 1,05 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 51 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 5.557.000 5,00 13.234.650 12,00 7.260.000 2,00 1.406.000 - - - - - - 2,00 1.406.000 7,00 14.640.650 7,00 2,63 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15,00 215.318.000 75,00 190.000.000 8,00 84.000.000 2,00 14.000.000 - - - - - - 2,00 14.000.000 77,00 204.000.000 5,13 0,95 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 100,00 151.427.000 3,00 31.062.175 2,00 53.910.000 0,50 21.350.000 - - - - - - 0,50 21.350.000 3,50 52.412.175 0,04 0,35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - 1,00 45.910.000 0,50 21.350.000 - - - - - - 0,50 21.350.000 0,50 21.350.000 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1,00 122.950.000 1,00 17.932.375 - - - - - - - - - - - - 1,00 17.932.375 1,00 0,15 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 8,00 11.113.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 17.364.000 2,00 13.129.800 1,00 8.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 13.129.800 2,00 0,76 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Ketersedian Pangan Utama 100,00 858.452.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Akses Distribusi Pangan Masyarakat 100,00 858.452.000 100,00 20.493.750 - - - - - - - - - - - - 100,00 20.493.750 1,00 0,02 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia 4,00 364.652.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Beras Bulog Cadanagn Pangan Pemerintah Jumlah Beras Bulog Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia 1,00 168.300.000 5,00 11.643.750 - - - - - - - - - - - - 5,00 11.643.750 5,00 0,07 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1,00 325.500.000 5,00 8.850.000 - - - - - - - - - - - - 5,00 8.850.000 5,00 0,03 Meningkatnya Ketersediaan Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Ketersedian Pangan Utama 100,00 2.869.820.000 ###### 358.289.100 32,33 440.185.800 - - - - - - - - - - 202,67 358.289.100 2,03 0,12 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penguatan Data Informasi Rantai Pasokan Pemasaran Pangan 100,00 1.815.282.000 ###### 242.535.400 95,00 349.715.000 - - - - - - - - - - 533,00 242.535.400 5,33 0,13 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 1,00 84.275.000 5,00 54.778.000 - - - - - - - - - - - - 5,00 54.778.000 5,00 0,65 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 6,00 159.311.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 2,00 63.669.000 8,00 21.096.400 - - - - - - - - - - - - 8,00 21.096.400 4,00 0,33 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1,00 1.508.027.000 520,00 166.661.000 90,00 84.303.000 - - - - - - - - - - 520,00 166.661.000 520,00 0,11 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota - - - - 3,00 199.936.000 - - - - - - - - - - - - - - Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan - - - - 1,00 27.848.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) - - - - 1,00 37.628.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupate/Kota Jumlah Pengelolaan Cadangan Kabupaten/Kota 100,00 390.219.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 52 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1,00 55.219.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 25,00 335.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Peningkatan Kenaikan Pola Pangan Harapan (PPH), Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 100,00 664.319.000 75,00 115.753.700 2,00 90.470.800 - - - - - - - - - - 75,00 115.753.700 0,75 0,17 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1,00 86.822.000 - - 1,00 14.578.000 - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 15,00 517.300.000 75,00 115.753.700 1,00 75.892.800 - - - - - - - - - - 75,00 115.753.700 5,00 0,22 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1,00 60.197.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meningkatnya keterjangkauan Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Ketersedian Pangan Utama 100,00 644.844.000 4,00 20.180.000 2,50 95.883.400 - - - - - - - - - - 4,00 20.180.000 0,04 0,03 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 100,00 86.822.000 - - 1,00 50.745.400 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1,00 86.822.000 - - 1,00 50.745.400 - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kuantitas penyaluran beras cadangan pangan 100,00 558.022.000 8,00 20.180.000 4,00 45.138.000 - - - - - - - - - - 8,00 20.180.000 0,08 0,04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 2,00 208.419.000 8,00 20.180.000 2,00 22.688.000 - - - - - - - - - - 8,00 20.180.000 4,00 0,10 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi - - - - 2,00 22.450.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4,00 349.603.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Meningkatnya Pemanfaatan dan Keamanan Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Peningkatan Keamanan Pangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 100,00 609.407.000 24,00 53.707.600 100,00 24.708.000 - - - - - - - - - - 24,00 53.707.600 0,24 0,09 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Capaian penganekaragaman konsumsi pangan 100,00 609.407.000 24,00 53.707.600 4,00 24.708.000 - - - - - - - - - - 24,00 53.707.600 0,24 0,09 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina 1,00 173.644.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 3,00 198.450.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 12,00 63.669.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 6,00 40.517.000 24,00 53.707.600 4,00 24.708.000 - - - - - - - - - - 24,00 53.707.600 4,00 1,33 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1,00 133.127.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,88 670.379.155 - - - - - - 1,88 55.798.263 55.798.263- Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 3 Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan (IKLH) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 100,00 17.110.592.167 259,99 7.862.607.647 120,00 5.218.798.069 0,36 698.153.818 - - - - - - 0,36 698.153.818 260,35 8.560.761.465 260,35 50,03 Dinas Lingkungan Hidup Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 53 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 12.304.756.067 40,71 5.170.190.063 11,67 3.111.054.009 0,03 619.173.786 - - - - - - 0,03 619.173.786 40,73 5.789.363.849 40,73 47,05 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 370.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,00 33.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4,00 33.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4,00 33.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4,00 33.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 4,00 33.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12,00 33.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,00 171.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 8.248.291.260 69,00 4.393.246.394 33,00 2.702.235.079 0,25 619.173.786 - - - - - - 0,25 619.173.786 69,25 5.012.420.180 69,25 60,77 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120,00 7.671.791.260 68,00 4.249.886.394 32,00 2.631.555.079 0,25 619.173.786 - - - - - - 0,25 619.173.786 68,25 4.869.060.180 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4,00 430.000.000 1,00 143.360.000 1,00 70.680.000 - - - - - - - - - - 1,00 143.360.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 8,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 87.900.000 - - 1,00 6.920.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4,00 29.300.000 - - 1,00 6.920.000 - - - - - - - - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pendapatan Daerah 98,00 87.900.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 54 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4,00 29.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70,00 333.500.000 - - 3,00 47.844.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4,00 132.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12,00 24.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10,00 24.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8,00 66.300.000 - - 3,00 47.844.000 - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8,00 86.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 95,00 1.279.600.000 175,35 393.846.385 37,00 134.364.130 - - - - - - - - - - 175,35 393.846.385 184,58 30,78 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4,00 50.000.000 100,00 2.558.750 1,00 2.343.000 - - - - - - - - - - 100,00 2.558.750 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 100.000.000 1,00 29.259.775 - - - - - - - - - - - - 1,00 29.259.775 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4,00 25.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4,00 72.000.000 1,00 77.729.600 3,00 20.109.830 - - - - - - - - - - 1,00 77.729.600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4,00 72.000.000 1,00 5.912.400 3,00 11.002.700 - - - - - - - - - - 1,00 5.912.400 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4,00 25.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106,00 910.000.000 72,35 278.385.860 30,00 100.908.600 - - - - - - - - - - 72,35 278.385.860 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4,00 24.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79,00 750.181.957 - - 1,00 68.778.500 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4,00 270.915.747 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4,00 226.177.600 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 4,00 67.268.200 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20,00 31.596.800 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12,00 18.335.700 - - 1,00 68.778.500 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 4,00 12.223.800 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4,00 62.545.110 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4,00 61.119.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97,00 823.718.120 2,00 255.949.034 13,00 78.501.300 - - - - - - - - - - 2,00 255.949.034 2,06 31,07 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,00 26.484.900 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 55 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4,00 61.119.000 1,00 33.839.034 1,00 18.501.300 - - - - - - - - - - 1,00 33.839.034 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 20.373.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4,00 715.741.220 1,00 222.110.000 12,00 60.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 222.110.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95,00 322.864.730 120,00 127.148.250 17,00 72.411.000 - - - - - - - - - - 120,00 127.148.250 126,32 39,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 48,00 81.492.000 12,00 106.487.750 11,00 64.589.000 - - - - - - - - - - 12,00 106.487.750 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36,00 61.272.730 7,00 11.868.500 - - - - - - - - - - - - 7,00 11.868.500 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20,00 13.100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20,00 10.000.000 1,00 5.640.000 5,00 2.760.000 - - - - - - - - - - 1,00 5.640.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 66.000.000 100,00 3.152.000 1,00 5.062.000 - - - - - - - - - - 100,00 3.152.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 91.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 86,30 4.805.836.100 219,29 2.692.417.584 108,33 2.107.744.060 0,33 78.980.032 - - - - - - 0,33 78.980.032 219,62 2.771.397.616 254,48 57,67 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 120 447.467.000 - 352.004.800 85,00 - - - - - - - - - - - - 352.004.800 - 78,67 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 60,00 290.853.626 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun 4,00 290.853.626 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 60,00 156.613.374 56,21 352.004.800 - - - - - - - - - - - - 56,21 352.004.800 93,68 224,76 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 4,00 78.306.687 - - - - - - - - - - - - - - - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 4,00 78.306.687 56,21 352.004.800 - - - - - - - - - - - - 56,21 352.004.800 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 90,00 2.131.422.600 135,85 1.209.441.584 1,33 931.725.260 - - - - - - - - - - 135,85 1.209.441.584 150,94 56,74 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 90,00 319.713.390 2,00 920.488.084 2,00 899.490.460 - - - - - - - - - - 2,00 920.488.084 2,22 287,91 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4,00 157.100.000 1,00 90.648.280 1,00 49.999.730 - - - - - - - - - - 1,00 90.648.280 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 4,00 129.300.000 1,00 829.839.804 1,00 849.490.730 - - - - - - - - - - 1,00 829.839.804 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 4,00 33.313.390 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 56 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 70,00 506.478.605 133,85 288.953.500 2,00 32.234.800 - - - - - - - - - - 133,85 288.953.500 191,21 57,05 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 4,00 253.233.880 40,37 151.474.800 2,00 32.234.800 - - - - - - - - - - 40,37 151.474.800 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 6,00 126.616.850 93,48 137.478.700 - - - - - - - - - - - - 93,48 137.478.700 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 6,00 126.627.875 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 80,00 1.305.230.605 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 4,00 783.138.363 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 4,00 522.092.242 - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 100,00 1.031.001.800 - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 100,00 1.031.001.800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 4,00 51.550.090 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0,80 103.100.180 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0,80 309.300.540 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0,80 515.500.900 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4,00 51.550.090 - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 100,00 330.000.000 2,00 213.781.600 1,00 39.021.900 - - - - - - - - - - 2,00 213.781.600 2,00 64,78 Penyimpanan sementara Limbah B3 100,00 330.000.000 2,00 213.781.600 1,00 39.021.900 - - - - - - - - - - 2,00 213.781.600 2,00 64,78 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4,00 165.000.000 1,00 106.255.800 - - - - - - - - - - - - 1,00 106.255.800 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 4,00 165.000.000 1,00 107.525.800 1,00 39.021.900 - - - - - - - - - - 1,00 107.525.800 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentasee Ketaatan Pelaku Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan,Izin PPLH dan PPU LH 100,00 465.944.700 81,44 77.833.600 21,00 59.785.100 - - - - - - - - - - 81,44 77.833.600 81,44 16,70 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 57 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100,00 465.944.700 81,44 77.833.600 21,00 59.785.100 - - - - - - - - - - 81,44 77.833.600 81,44 16,70 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4,00 139.794.390 79,44 23.064.900 1,00 34.892.100 - - - - - - - - - - 79,44 23.064.900 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4,00 46.561.930 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20,00 139.794.190 1,00 39.698.700 20,00 24.893.000 - - - - - - - - - - 1,00 39.698.700 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD 4,00 139.794.190 1,00 15.070.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 15.070.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 100,00 400.000.000 839.356.000 1.077.211.800 0,33 78.980.032 - - - 0,33 78.980.032 0,33 918.336.032 0,33 229,58 Pengelolaan Sampah 100,00 400.000.000 806,93 1.715.017.444 2.812,00 1.077.211.800 0,33 78.980.032 - - - - - - 0,33 78.980.032 807,26 1.793.997.476 807,26 448,50 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan 4,00 40.000.000 - - 1,00 80.532.800 - - - - - - - - - - - - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 20,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 4,00 140.000.000 1,00 760.627.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 760.627.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 44,00 160.000.000 11,00 132.423.144 11,00 164.580.000 - - - - - - - - - - 11,00 132.423.144 Penanganan sampah melalui pengangkutanJumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 794,93 821.967.300 2.800,00 832.099.000 0,33 78.980.032 - - - - - - 0,33 78.980.032 795,26 900.947.332 0,36 698.153.818 - - - - - - 0,36 698.153.818 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100,00 5.655.029.000 96,00 5.078.632.465,00 2.935.831.709,00 7,30 537.640.114,00 - - - - - - 7,30 537.640.114,00 103,30 5.616.272.579,00 103,30 99,31 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 3.742.719.000 88,00 4.292.655.094,00 100,00 2.574.531.709,00 7,30 537.640.114,00 - - - - - - 7,30 537.640.114,00 95,30 4.830.295.208,00 95,30 129,06 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase peningkatan kinerja perangkat daerah 100,00 12.720.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 20,00 5.620.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 58 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD 6,00 4.550.000 - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD 6,00 2.550.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN 100,00 2.383.184.000 57,00 3.030.853.751,00 26,00 1.975.582.509,00 6,00 510.561.676,00 - - - - - - 6,00 510.561.676,00 63,00 3.541.415.427,00 63,00 148,60 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25,00 2.173.964.000 49,00 2.918.803.751 24,00 1.915.852.509 6,00 510.561.676 - - - - - - 6,00 510.561.676,00 55,00 3.429.365.427,00 220,00 157,75 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2,00 198.550.000 8,00 112.050.000 2,00 59.730.000 - - - - - - - - - - 8,00 112.050.000,00 400,00 56,43 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4,00 6.110.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4,00 4.560.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase peningkatan kapasitas sumber daya manuasia 100,00 45.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2,00 45.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase ketersedian peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan kantor 100,00 554.900.000 19,00 685.533.743,00 5,00 246.352.000,00 0,80 22.303.980,00 - - - - - - 0,80 22.303.980,00 19,80 707.837.723,00 19,80 127,56 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2,00 145.000.000 5,00 378.117.087 - 169.000.000 - - - - - - - - - - 5,00 378.117.087,00 250,00 260,77 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 48.250.000 4,00 68.208.200 1,00 27.174.500 0,30 8.253.000 - - - - - - 0,30 8.253.000,00 4,30 76.461.200,00 430,00 158,47 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,00 4.850.000 2,00 1.869.532 2,00 5.500 - - - - - - - - - - 2,00 1.869.532,00 100,00 38,55 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6,00 356.800.000 8,00 237.338.924 2,00 50.172.000 0,50 14.050.980 - - - - - - 0,50 14.050.980,00 8,50 251.389.904,00 141,67 70,46 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase pengadaan sarana penunjang ASN 100,00 248.945.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 95.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 153.345.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyelenggaraan administrasi kependudukan 100,00 483.720.000 9,00 485.227.600,00 20,00 248.497.200,00 0,50 4.774.458,00 - - - - - - 0,50 4.774.458,00 9,50 490.002.058,00 9,50 101,30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 30.000.000 3,00 34.577.600 2,00 32.497.200 0,50 4.774.458 - - - - - - 0,50 4.774.458,00 3,50 39.352.058,00 0,00 131,17 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14.520.000 1,00 14.650.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 14.650.000,00 0,00 100,90 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 433.400.000 5,00 436.000.000 18,00 216.000.000 - - - - - - - - - - 5,00 436.000.000,00 0,00 100,60 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah yang terpelihara 100,00 13.650.000 3,00 91.040.000 1,00 104.100.000 - - - - - - - - - - 3,00 91.040.000,00 3,00 666,96 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 59 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 1,00 104.100.000 - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13.650.000 3,00 91.040.000 - - - - - - - - - - - - 3,00 91.040.000,00 0,00 666,96 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Presentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan 266,00 778.318.000 4,00 136.411.000,00 11,00 61.300.000,00 - - - - - - - - - - 4,00 136.411.000,00 1,50 17,53 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan 100,00 410.000.000 4,00 136.411.000,00 11,00 61.300.000,00 - - - - - - - - - - 4,00 136.411.000,00 4,00 33,27 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 410.000.000 4,00 136.411.000 11,00 61.300.000 - - - - - - - - - - 4,00 136.411.000,00 0,00 33,27 Penataan Pendaftaran Penduduk Presentase dokumen kependudukan yang tertata 100,00 68.228.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 68.228.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan 66,00 300.090.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 24,00 98.450.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1,00 72.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 1,00 63.150.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawsan Terkait Pendaftaran Penduduk 40,00 65.890.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Presentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan 235,00 791.330.000 4,00 649.566.371,00 2,00 300.000.000,00 - - - - - - - - - - 4,00 649.566.371,00 1,70 82,09 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan 209,00 596.700.000 2,00 77.250.000,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 77.250.000,00 0,96 12,95 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 200,00 32.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 2,00 435.000.000 2,00 77.250.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 77.250.000,00 100,00 17,76 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 6,00 82.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1,00 46.400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil yang diterbitkan 26,00 194.630.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 60 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 24,00 69.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1,00 46.980.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1,00 78.650.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Petugas layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan - - 2,00 572.316.371,00 2,00 300.000.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 572.316.371,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil - - 2,00 572.316.371 2,00 300.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 572.316.371,00 0,00 0,00 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Presentase jumlah layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis IT, Presentase jumlah PD/Lembaga yang melakukan kerjasama, Presentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementerian Bersih dengan data penduduk layanan 26,00 342.662.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah pengolahan dan penyajian data kependudukan 24,00 46.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 24,00 46.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan 1,00 145.184.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1,00 145.184.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan 1,00 150.678.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1,00 150.678.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 7,30 - - - 7,30 - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 5 Meningkatnya keberdayaan desa URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100,00 15.726.728.490 36,58 8.359.397.844 40,95 4.845.402.199 0,34 922.030.543 - - - - - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100,00 11.507.682.090 13,88 6.495.857.624 6,75 3.815.392.199 1,19 894.885.543 - - - - - - 1,19 894.885.543 15,06 7.390.743.167 15,06 64,22 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentasi Peningkatan Kinerja Perangkat Derah 100,00 129.000.000 1,00 736.000,00 1,00 19.100.000 - - - - - - - - - - 1,00 736.000 1,00 0,57 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 1,00 19.100.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Skpd Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1,00 736.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 736.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100,00 6.831.254.400 56,00 4.024.589.762 28,00 2.414.172.199 6,00 554.044.337 - - - - - - 6,00 554.044.337 62,00 4.578.634.099 62,00 67,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 52,00 3.909.282.362 26,00 2.352.482.199 6,00 554.044.337 - - - - - - 6,00 554.044.337 58,00 4.463.326.699 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 61 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan adm pelaksana tugas ASN 2,00 111.580.000 1,00 53.280.000 - - - - - - - - - - 2,00 111.580.000 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/trw/semesteran Skpd Jumlah laporan keuanga bulanan/triwuan/semesteran skpd 2,00 3.727.400 1,00 8.410.000 - - - - - - - - - - 2,00 3.727.400 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 126.500.000 - - 1,00 6.632.110 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - - - 1,00 6.632.110 - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 801.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentasi peningkatan pelayanan perkantoran 100,00 1.527.427.690 30,00 457.288.083 15,00 213.962.450 3,50 79.522.994 - - - - - - 3,50 79.522.994 33,50 536.811.077 33,50 35,14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik yang disediakan 2,00 76.846.520 1,00 24.571.450 0,25 10.901.090 - - - - - - 0,25 10.901.090 2,25 87.747.610 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2,00 16.674.200 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 16.674.200 Penyediaan bahan/material jumlah paket bahan/material yang disediakan 2,00 41.610.300 1,00 30.085.000 0,25 2.700.000 - - - - - - 0,25 2.700.000 2,25 44.310.300 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Skpd Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 24,00 322.157.063 12,00 144.306.000 3,00 65.921.904 - - - - - - 3,00 65.921.904 27,00 388.078.967 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentasi peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 100,00 960.500.000 3 34.000.000 1,00 78.260.000 - - - - - - - - - - 3,00 34.000.000 3,00 3,54 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan 3,00 34.000.000 1,00 78.260.000 - - - - - - - - - - 3,00 34.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentasi ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100,00 582.000.000 5 1.938.538.779 2,00 1.059.115.440 - 261.318.212 - - - - - - - 261.318.212 5,00 2.199.856.991 5,00 377,98 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan 2,00 14.568.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 14.568.000 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 3,00 1.923.970.779 2,00 1.059.115.440 - 261.318.212 - - - - - - - 261.318.212 3,00 2.185.288.991 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentasi terpeliharanya barang milik daerah 100,00 549.500.000 16,00 40.705.000 6,00 24.150.000 - - - - - - - - - - 16,00 40.705.000 16,00 7,41 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendis Jabatan Jumlah kendaraan yang dipelihara 11,00 28.035.000 5,00 18.060.000 - - - - - - - - - - 11,00 28.035.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 5,00 12.670.000 1,00 6.090.000 - - - - - - - - - - 5,00 12.670.000 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa 0,98 724.027.600 12,00 75.597.800 12 93.540.000 - - - - - - - - - - 12,00 75.597.800 1.224,49 10,44 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa 86,00 724.027.600 12,00 75.597.800 12,00 93.540.000 - - - - - - - - - - 12,00 75.597.800 13,95 10,44 Pembentukan, penghapusan penggabungan dan perubahan status desa Jumlah Dokumen Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa 12,00 75.597.800 6,00 31.740.000 - - - - - - - - - - 12,00 75.597.800 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa - - 6,00 61.800.000 - - - - - - - - - - - - Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Kerja Sama Desa 0,98 350.000.000 12,00 28.920.000 - - - - - - - - - - - - 12,00 28.920.000 1.224,49 8,26 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Persentase Kerja Sama Antar Desa 0,90 350.000.000 12,00 28.920.000 - - - - - - - - - - - - 12,00 28.920.000 1.333,33 8,26 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perdesaan 92,00 350.000.000 12,00 28.920.000 - - - - - - - - - - - - 12,00 28.920.000 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 98,00 1.393.579.200 138,00 180.415.500 184,00 136.470.000 - - - - - - - - - - 138,00 180.415.500 140,82 12,95 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 62 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa 98,00 1.393.579.200 138,00 180.415.500 184,00 136.470.000 - - - - - - - - - - 138,00 180.415.500 140,82 12,95 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - 1,00 30.000.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan pengelolaan keuangan desa 184,00 66.017.500 92,00 30.980.000 - - - - - - - - - - 184,00 66.017.500 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 92,00 38.908.000 - - - - - - - - - - - - 92,00 38.908.000 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Desa yang telah tersedia Profil Desa - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 75.490.000 92,00 75.490.000 - - - - - - - - - - - 75.490.000 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang telah memiliki batas desa - - - - - - - - - - - - - - - - Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 100,00 1.751.439.600 7,00 1.578.606.920 2,00 800.000.000 0,50 27.145.000 - - - - - - 0,50 27.145.000 7,50 1.605.751.920 7,50 91,68 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lemabag Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100,00 1.751.439.600 7,00 1.578.606.920 2,00 800.000.000 0,50 27.145.000 - - - - - - 0,50 27.145.000 7,50 1.605.751.920 7,50 91,68 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Laporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 6,00 1.328.466.283 2,00 800.000.000 0,50 27.145.000 - - - - - - 0,50 27.145.000 6,50 1.355.611.283 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah kelompok Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1,00 250.140.637 - - - - - - - - - - - - 1,00 250.140.637 0,34 - - - - 23,25 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 6 Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan URUSAN PERHUBUNGAN 100,00 18.561.109.596 100,00 4.193.348.420 100,00 4.042.669.841 28,00 538.422.038 - - - - - - 28,00 538.422.038 128,00 4.731.770.458 128,00 25,49 Dinas Perhubungan Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA 100,00 14.360.073.696 100,00 2.213.447.282 100,00 3.117.329.761 28,00 538.422.038 - - - 28,00 538.422.038 128,00 2.751.869.320 128,00 19,16 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 173.500.000 2,00 47.000.000 100,00 - - - - - 2,00 47.000.000 2,00 27,09 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,00 173.500.000 2,00 47.000.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 47.000.000 25,00 27,09 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 8.809.798.400 100,00 2.280.917.961 27,00 512.984.010 - - - - - 27,00 512.984.010 27,00 512.984.010 27,00 5,82 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN 35,00 8.399.298.400 139,00 3.808.237.586 27,00 2.219.237.961 27,00 512.984.010 - - - - - - 27,00 512.984.010 166,00 4.321.221.596 474,29 51,45 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5,00 394.000.000 10,00 132.780.000 1,00 61.680.000 - - - - - - - - 5,00 - 15,00 132.780.000 300,00 33,70 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1,00 16.500.000 1,00 10.560.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 10.560.000 100,00 64,00 Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 63 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 80,00 - - - 59,00 26.550.000 - - - - - - - - - - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKP Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - 1,00 26.550.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80,00 115.000.000 - 17.867.900 59,00 - - - - - - - - 17.867.900 - 15,54 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 5,00 115.000.000 - 17.867.900 - - - - - - - - - - - - - 17.867.900 - 15,54 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100,00 1.397.395.200 27,00 508.965.362 100,00 273.716.600 0,75 23.401.890 - - - 0,75 23.401.890 27,75 532.367.252 27,75 38,10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10,00 400.000.000 1,00 25.000.000 1,00 25.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 25.000.000 10,00 6,25 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5,00 278.362.000 9,00 83.295.172 2,00 50.942.500 - - - - - - - - - - 9,00 83.295.172 180,00 29,92 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5,00 158.243.200 6,00 20.984.760 1,00 26.041.100 0,25 720.000,00 - - - - - - 0,25 720.000 6,25 21.704.760 125,00 13,72 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3,00 560.790.000 11,00 379.685.430 2,00 171.733.000 0,50 22.681.890,00 - - - - - - 0,50 22.681.890 11,50 402.367.320 383,33 71,75 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100,00 - - - 10 9.160.900 - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! Pengadaan Mebel - - - - 10,00 9.160.900 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100,00 2.262.543.200 34,00 808.557.905 100,00 403.932.000 0,25 2.036.138 - - - 0,25 2.036.138 34,25 810.594.043 34,25 35,83 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,00 20.640.000 4,00 9.838.000 1,00 4.932.000 - - - - - - - - - - 4,00 9.838.000 80,00 47,66 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12,00 160.000.000 24,00 88.719.905 1,00 51.000.000 0,25 2.036.138,00 - - - - - - 0,25 2.036.138 24,25 90.756.043 202,08 56,72 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5,00 2.081.903.200 6,00 710.000.000 1,00 348.000.000 - - - - - - - - - - 6,00 710.000.000 120,00 34,10 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 100,00 1.601.836.896 30,00 831.056.115 100,00 123.052.300 - - - - - - - - - - 30,00 831.056.115 30,00 51,88 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11,00 800.000.000 10,00 58.961.098 11,00 28.050.000 - - - - - - - - - - 10,00 58.961.098 90,91 7,37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3,00 568.036.896 15,00 737.891.709 3,00 67.250.000 - - - - - - - - - - 15,00 737.891.709 500,00 129,90 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 5,00 83.800.000 3,00 2.295.000 20,00 8.930.000 - - - - - - - - - - 3,00 2.295.000 60,00 2,74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5,00 150.000.000 2,00 31.908.308 3,00 18.822.300 - - - - - - - - - - 2,00 31.908.308 40,00 21,27 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Angkutan Umum yang Berkualitas Baik 90,00 102.433.800 60,00 392.068.000 - - - - - - - - - - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan 80,00 62.433.800 - 185.370.000 1 367.168.000 - - - - - - - - - - - 185.370.000 - 296,91 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - - 1,00 217.168.000 - - - - - - - - - - - - - - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 4,00 62.433.800 - 185.370.000 - 150.000.000 - - - - - - - - - - - 185.370.000 - 296,91 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 70,00 20.000.000 2,00 126.300.000 60,00 24.900.000 - - - - - - 2,00 126.300.000 2,86 631,50 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 64 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1,00 20.000.000 2,00 126.300.000 2,00 24.900.000 - - - - - - - - - - 2,00 126.300.000 200,00 631,50 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penyedian Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah 45,00 20.000.000 1,00 48.300.000 30,00 - - - - - - - 1,00 48.300.000 2,22 241,50 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1,00 20.000.000 1,00 48.300.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 48.300.000 100,00 241,50 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Ijin Pengelolaan Pelayaran yang Diterbitkan 20,00 4.098.602.100 1 1.979.901.138 131 533.272.080 - - - - - - - - - - 1,00 1.979.901.138 5,00 48,31 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan 75,00 1.003.500.000 - - - 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2,00 1.003.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - - 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan jumlah lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan 70,00 231.000.000 - 22.800.000 60,00 - - - - - - - - 22.800.000 - 9,87 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan trayek, sungai, danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1,00 231.000.000 - 22.800.000 - - - - - - - - - - - - - 22.800.000 - 9,87 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase peningkatan pentapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja 75,00 1.875.000.000 - 25.000.000 60,00 - - - - - - - - 25.000.000 - 1,33 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\ 1,00 1.875.000.000 - 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - 25.000.000 - 1,33 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase pengingkatan jumlah pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal 80,00 989.102.100 1 1.932.101.138 11,00 508.272.080 - - - - - - - - - - 1,00 1.932.101.138 1,25 195,34 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 65 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 1,00 989.102.100 1,00 1.932.101.138 10,00 486.202.080 - - - - - - - - - - 1,00 1.932.101.138 100,00 195,34 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - - - - 1,00 22.070.000 - - - - - - - - - - - - - - 28,00 538.422.038 - - - - - - 28,00 538.422.038 - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 7 Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100,00 7.309.900.200,00 96,00 6.909.270.877,00 32,55 3.430.280.106,00 3,78 642.653.085,00 - - - - - - 3,78 642.653.085,00 99,78 7.551.923.962 99,78 103,31 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 2.536.509.100,00 81,00 5.613.529.977,00 5,75 3.151.233.306,00 1,28 631.933.085,00 - - - - - - 1,28 631.933.085,00 82,28 6.245.463.062 82,28 85,44 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 20.400.000,00 2,00 2.280.000,00 3,00 4.985.000,00 1,00 1.414.000,00 - - - - - - 1,00 1.414.000,00 3,00 3.694.000 3,00 18,11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.800.000,00 1,00 1.140.000,00 1,00 1.066.000,00 - - - - - - - - - - 1,00 1.140.000 - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.800.000,00 - - 1,00 2.505.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.800.000,00 1,00 1.140.000,00 1,00 1.414.000,00 1,00 1.414.000,00 - - - - - - 1,00 1.414.000,00 2,00 2.554.000 - 37,56 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.686.471.400,00 64,00 4.167.056.557,00 32,00 2.473.319.706,00 8,00 578.817.085,00 - - - - - - 8,00 578.817.085,00 72,00 4.745.873.642 72,00 281,41 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.608.391.400,00 62,00 4.040.216.557 31,00 2.407.679.706,00 7,75 562.407.085,00 - - - - - - 7,75 562.407.085,00 69,75 4.602.623.642 - - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 73.080.000,00 2,00 126.840.000,00 1,00 65.640.000,00 0,25 16.410.000,00 - - - - - - 0,25 16.410.000,00 2,25 143.250.000 - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkar Daerah Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (Waktu) 4.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Aset 4.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Aset 4.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44.522.000,00 1,00 19.092.200,00 - - - - - - - - 1,00 19.092.200 - 42,88 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 8.400.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 8.400.000,00 1,00 19.092.200,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 19.092.200 - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13.861.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang- undangan 13.861.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrsi Umum Perangkat Daerah 186.203.700,00 6,00 392.331.100,00 5,00 169.749.600,00 0,50 41.748.000,00 - - - - - - 0,50 41.748.000,00 6,50 434.079.100 - 233,12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 43.916.900,00 2,00 86.749.900 1,00 25.580.700,00 0,25 13.292.000,00 - - - - - - 0,25 13.292.000,00 2,25 100.041.900 - - Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15.548.800,00 2,00 46.326.200 1,00 14.406.900,00 0,25 8.163.000,00 - - - - - - 0,25 8.163.000,00 2,25 54.489.200 - - Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 66 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.738.000,00 2,00 259.255.000 3,00 129.762.000,00 - 20.293.000,00 - - - - - - - 20.293.000,00 2,00 279.548.000 - - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah 100,00 - 2,00 108.982.500,00 1,00 13.510.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 108.982.500 2,00 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2,00 108.982.500 1,00 13.510.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 108.982.500 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 555.000.000,00 4,00 759.625.420,00 3,00 399.400.000,00 0,50 3.030.000,00 - - - - - - 0,50 3.030.000,00 4,50 762.655.420 4,50 137,42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 325.000.000,00 2,00 563.625.420,00 2,00 315.400.000,00 0,50 3.030.000,00 - - - - - - 0,50 3.030.000,00 2,50 566.655.420 - - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 230.000.000,00 2,00 196.000.000,00 1,00 84.000.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 196.000.000 - - Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 39.712.000,00 2,00 164.162.200,00 2,00 90.269.000,00 0,25 6.924.000,00 - - - - - - 0,25 6.924.000,00 2,25 171.086.200 2,25 430,82 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39.712.000,00 2,00 86.947.000 1,00 75.666.000,00 0,25 6.924.000,00 - - - - - - 0,25 6.924.000,00 2,25 93.871.000 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan 39.712.000,00 1,00 1.000.000 1,00 14.603.000,00 - - - - - - - - - - 1,00 1.000.000 - - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 1,00 76.215.200 - - - - - - - - - - - - 1,00 76.215.200 - - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Penyebaran Seluruh Informasi Daerah kepada Masyarakat 100,00 1.458.369.800,00 8,00 1.103.704.500,00 13,00 206.880.800,00 2,50 10.720.000,00 - - - - - - 2,50 10.720.000,00 10,50 1.114.424.500 10,50 76,42 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik 100,00 1.458.369.800,00 8,00 1.103.704.500,00 13,00 206.880.800,00 2,50 10.720.000,00 - - - - - - 2,50 10.720.000,00 10,50 1.114.424.500 10,50 76,42 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - - - - - - - - - - - - - - - - - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1,00 15.200.000,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 15.200.000 - - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 67 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan

2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media - - 1,00 100.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2,00 57.751.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 57.751.000 - - Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1,00 75.160.000,00 10,00 70.012.800,00 2,50 10.720.000,00 - - - - - - 2,50 10.720.000,00 3,50 85.880.000 - - Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 2,00 170.000.000,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 170.000.000 - - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan - - - - - - - - - - - - - - - - - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah - - 1,00 10.900.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis - - 1,00 25.968.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 1,00 16.372.000,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 16.372.000 - - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1,00 769.221.500,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 769.221.500 - - PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Elektronik 95,00 998.016.800,00 4,00 101.790.000,00 2,00 24.750.000,00 - - - - - - - - - - 4,00 101.790.000 4,21 10,20 Pengeglolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Kabupaten/Kota Pesentase Peningkatan sistmem jaringan intra pemerintah daerah 95,00 141.498.400,00 2,00 12.000.000,00 1,00 6.000.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 12.000.000 2,11 8,48 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - - - - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2,00 12.000.000,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 12.000.000 - - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa - - 1,00 6.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Peneyelengaraan sitem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan e-goverement di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Persentase Peningkatan kualitas E-Government 90,00 856.518.400,00 2,00 89.790.000,00 1,00 18.750.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 89.790.000 2,22 10,48 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 68 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - - - - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2,00 89.790.000,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 89.790.000 - - Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo - - 1,00 18.750.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE - - - - - - - - - - - - - - - - - Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik URUSAN STATISTIK - - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate 95,00 964.996.700,00 2,00 76.412.000,00 100,00 33.158.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 76.412.000 2,11 7,92 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas 95,00 964.996.700,00 2,00 76.412.000,00 100,00 33.158.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 76.412.000 2,11 7,92 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 2,00 76.412.000,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 76.412.000 - - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi - - - - - - - - - - - - - - - - - Membangun Metadata Statistik Sektoral Persentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 69 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu - - 100,00 33.158.000,00 - - - - - - - - - - - - - - POGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 50,00 1.352.007.800,00 1,00 13.834.400,00 42,00 14.258.000,00 - - - - - - - - - - 1,00 13.834.400 2,00 1,02 Peneyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah 25,00 1.052.007.800,00 1,00 13.834.400,00 42,00 14.258.000,00 - - - - - - - - - - 1,00 13.834.400 4,00 1,32 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektroni Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 1,00 13.834.400,00 42,00 14.258.000,00 - - - - - - - - - - 1,00 13.834.400 - - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan hubungan komunikasi antar sandi perangkat daerah 25,00 300.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,78 642.653.085 - - - - - - 3,78 642.653.085 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 8 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 100,00 4.431.631.100 465,00 4.806.406.031 131,00 3.133.815.482 10,50 624.530.429 - - - - - - 0,98 9.087.760.823,00 46597,97% 13.894.166.854 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100,00 2.457.377.900 342,00 4.597.328.571 43,00 2.786.705.094 3,50 608.630.429 - - - - - - 0,98 8.762.695.363 34297,88% 13.360.023.934 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah 100,00 5.523.000 2,00 7.078.800,00 - - - - - - - - - - 1,00 4.955.800,00 300,00% 12.034.600 0,03 2,18 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.576.818.600 50,00 3.615.514.976 27,00 2.322.918.044 - 575.822.929 - - - - - - 0,98 2.045.287.581,00 5097,96% 5.660.802.557 0,51 3,59 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - - - - 26,00 2.264.118.044 - 575.822.929,00 - - - - - - 0,98 2.045.287.581,00 97,96% 2.045.287.581 - - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - - - 1,00 58.800.000 - - - - - - - - 0,98 2.045.287.581,00 97,96% 2.045.287.581 - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,00 50.000.000 50,00 28.690.000 - - - - - - - - - - 1,00 28.690.000 5100,00% 57.380.000 0,51 1,15 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100,00 365.322.300 50,00 468.963.150 12,00 234.459.050 3,00 27.146.216 - - - - - - 1,00 330.238.400,00 5099,87% 799.201.550 0,51 2,19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - - - - 1,00 15.385.650 0,25 4.610.000,00 - - - - - - 1,00 330.238.400,00 99,87% 330.238.400 - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - - - - 1,00 11.405.400 0,25 2.847.216,00 - - - - - - 1,00 330.238.400,00 99,87% 330.238.400 - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - - 10,00 207.668.000 2,50 19.689.000,00 - - - - - - 1,00 330.238.400,00 99,87% 330.238.400 - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 70 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 80,00 150.000.000 40,00 68.009.000 - - - - - - - - - - 1,00 68.009.000 4099,85% 136.018.000 0,51 0,91 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100,00 161.504.000 50,00 220.863.520 3,00 120.888.000 0,50 5.661.284 - - - - - - 0,98 116.243.520,00 5098,08% 337.107.040 0,51 2,09 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - - 1,00 4.320.000 0,25 1.200.000,00 - - - - - - 1,00 330.238.400,00 99,87% 330.238.400 - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - - - - 1,00 20.568.000 0,25 4.461.284,00 - - - - - - 1,00 330.238.400,00 99,87% 330.238.400 - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - - - - 1,00 96.000.000 - - - - - - - - 1,00 330.238.400,00 99,87% 330.238.400 - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 148.210.000 100,00 188.209.125 1,00 108.440.000 - - - - - - - - 0,88 97.265.500,00 10088,35% 285.474.625 1,01 1,93 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - - - - 1,00 108.440.000 - - - - - - - - 1,00 330.238.400,00 99,87% 330.238.400 - - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang didampingi 80,00 357.730.600 - - 10,00 18.200.000 2,50 9.100.000 - - - - - - 25,00 56.840.000 63 56.840.000 0,54 0,16 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Mengawasi dan memeriksa koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 80,00 357.730.600 35,00 74.840.000 10,00 18.200.000,00 2,50 9.100.000,00 - - - - - - 25,00 56.840.000,00 63 131.680.000,00 0,54 0,37 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan - - - 10,00 18.200.000,00 2,50 9.100.000,00 - - - - - - 25,00 56.840.000,00 63 56.840.000,00 0,54 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase koperasi yang disupervisi kesehatan manajemennya 75,00 257.372.200 23 29.730.000 8,00 15.300.000 2,00 4.200.000 - - - - - - 18,00 55.550.000 23 85.280.000 0,53 0,33 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase KSP/USP sehat 75,00 257.372.200 23,00 29.730.000 8,00 15.300.000,00 2,00 4.200.000,00 - - - - - - 18,00 55.550.000,00 23 29.730.000,00 0,53 0,12 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan - - - - 8,00 15.300.000 2,00 4.200.000,00 - - - - - - 18,00 55.550.000,00 23 29.730.000,00 0,53 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase pengurus koperasi maupun UKM yang terlatih 60,00 111.494.800 40,00 75.707.460 - - - - - - - - - - 40,00 75.707.460,00 40 151.414.920 0,67 1,36 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota Meningkatnya SDM Pengelola Koperasi 60,00 111.494.800 40,00 75.707.460 - - - - - - - - - - 40,00 75.707.460 40 151.414.920,00 0,67 1,36 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya 100,00 158.823.600 50,00 72.630.000 70,00 313.610.388 2,50 2.600.000 - - - - - - 137,00 105.958.000 240 178.588.000,00 24,00 1,12 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase pengembangan usaha mikro 100,00 158.823.600 50,00 72.630.000 70,00 313.610.388 2,50 2.600.000,00 - - - - - - 137,00 105.958.000,00 240 72.630.000,00 24,00 0,46 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro - - - - 30,00 45.906.500 - - - - - - - - 137,00 105.958.000,00 240 72.630.000,00 24,00 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro - - - - 10,00 17.000.000 2,50 2.600.000,00 - - - - - - 137,00 105.958.000,00 240 72.630.000,00 24,00 - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 71 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi - - - - 30,00 37.630.500 - - - - - - - - 137,00 105.958.000,00 240 72.630.000,00 24,00 - Pemulihan Usaha Mikro - - - - - 213.073.388 - - - - - - - - 137,00 105.958.000,00 240 72.630.000,00 24,00 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang memiliki produk yang bersertifikat 10,00 751.704.600 - - - - - - - - - - - - 0,00 - - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan pengembangan usahanya 10,00 751.704.600 - - - - 0,00 - - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Potensi Kawasan Transmigrasi 0,10 337.127.400 10,00 31.010.000 - - - - - - - - - - 10,00 31.010.000,00 10 62.020.000,00 0,50 0,18 Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian Persentase kemandirian kawasan transmigrasi 10,00 337.127.400 10,00 31.010.000 - - - - - - - - - - 10,00 31.010.000 10 62.020.000,00 0,50 0,18 10,50 624.530.429 - - - - - - 0,98 9.087.760.823 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 9 Meningkatnya realisasi investasi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 100,00 14.845.468.122 351,00 2.878.488.856 92,00 2.848.945.459 7,75 639.917.498 - - - - - - 7,75 639.917.498 358,75 3.518.406.354 358,75 23,70 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 10.955.970.522 122,00 2.320.765.856 50,00 2.777.979.459 7,75 639.917.498 - - - - - - 7,75 639.917.498 129,75 2.960.683.354 129,75 27,02 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 194.000.000 - 7.851.450 7,00 16.191.200 - - - - - - - - - - - 7.851.450 - 4,05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12,00 85.500.000 5,00 6.069.200 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8,00 44.000.000 7.851.450 2,00 10.122.000 - - - - - - - - - - - 7.851.450 - 17,84 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,00 64.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 7.830.088.000 40,00 1.713.547.095 1,00 2.229.893.959 0,25 562.303.698 - - - - - - 0,25 562.303.698 40,25 2.275.850.793 40,25 29,07 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah PNS Dinas PMPTSP yang gajinya dibayar 140,00 7.021.028.000 30,00 1.647.487.095 - 2.189.213.959 - - - - - - - - - - 30,00 1.647.487.095 21,43 23,47 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 40,00 436.560.000 10,00 66.060.000 1,00 40.680.000 0,25 562.303.698 - - - - - - 0,25 562.303.698 10,25 628.363.698 25,63 143,94 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12,00 372.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Sumber Daya Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 168.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah OB Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12,00 105.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12,00 63.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penydia Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100,00 869.874.200 65,00 262.667.311 27,00 302.684.300 6,25 44.797.100 - - - - - - 6,25 44.797.100 71,25 307.464.411 71,25 35,35 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 140,00 194.282.800 35,00 28.775.900 10,00 20.972.300 5,00 8.304.000 - - - - - - 5,00 8.304.000 40,00 37.079.900 28,57 19,09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 8,00 272.600.400 3,00 39.196.103 2,00 28.689.000 1,25 6.960.000 - - - - - - 1,25 6.960.000 4,25 46.156.103 53,13 16,93 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 60,00 402.991.000 27,00 194.695.308 15,00 253.023.000 - 29.533.100 - - - - - - - 29.533.100 27,00 224.228.408 45,00 55,64 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 72 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah 100,00 430.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20,00 177.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20,00 252.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100,00 708.600.000 3,00 173.915.750 3,00 92.600.000 0,75 8.078.000 - - - - - - 0,75 8.078.000 3,75 181.993.750 3,75 25,68 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun 4,00 250.100.000 1,00 5.400.000 1,00 3.600.000 0,25 1.800.000 - - - - - - 0,25 1.800.000 1,25 7.200.000 31,25 2,88 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening Listrik dan Air yang dibayarkan selama 1 tahun 4,00 202.500.000 1,00 38.515.750 1,00 29.000.000 0,25 6.278.000 - - - - - - 0,25 6.278.000 1,25 44.793.750 31,25 22,12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 4,00 256.000.000 1,00 130.000.000 1,00 60.000.000 0,25 - - - - - - - 0,25 - 1,25 130.000.000 31,25 50,78 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersesdiaan barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100,00 755.408.322 14,00 162.784.250 12,00 136.610.000 0,50 24.738.700 - - - - - - 0,50 24.738.700 14,50 187.522.950 14,50 24,82 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Jabatan/Operasional/Lapan gan 4,00 306.978.322 2,00 67.101.750 1,00 77.380.000 0,25 12.372.000 - - - - - - 0,25 12.372.000 2,25 79.473.750 56,25 25,89 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara 25,00 223.610.000 9,00 67.424.000 5,00 37.360.000 1,25 5.897.000 - - - - - - - 5.897.000 9,00 73.321.000 36,00 32,79 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 20,00 110.400.000 2,00 5.510.500 5,00 7.870.000 - 2.850.000 - - - - - - - 2.850.000 2,00 8.360.500 10,00 7,57 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4,00 114.420.000 1,00 22.748.000 1,00 14.000.000 0,25 3.619.700 - - - - - - 0,25 3.619.700 1,25 26.367.700 31,25 23,04 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Potensi Investasi Yang Dipromosikan 35,00 561.988.500 - 14.982.000 - - - - - - - - - - - - - 14.982.000 - 2,67 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase peningkatan minat investasi 100,00 561.988.500 - 14.982.000 - - - - - - - - - - 100,00 - 14.982.000 2,67 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota 40,00 354.789.500 - 14.982.000 - - - - - - - - - - - - - 14.982.000 - 4,22 Penyusunan Strategi Promosi Penananaman Modal Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penananaman Modal Kabupaten/Kota 8,00 207.199.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Potensi Investasi Yang Teridentivikasi 100,00 671.200.500 30,00 - 2,00 23.530.000 - - - - - - - - - - 30,00 - 30,00 - Penetapan Pemberian Fasilitas Atau Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemberian Fasilitas Atau Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100,00 447.467.000 30,00 - - - - - - - - - - - - - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insenrif Dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan pada Pengusaha UMKM 120,00 447.467.000 30,00 - - - - - - - - - - - - 30,00 - 25,00 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Potensi Investasi Daerah Kabupaten/Kota 100,00 223.733.500 - - 2,00 23.530.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 8,00 223.733.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - - 2,00 23.530.000 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentae Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan 90,00 1.035.748.000 8,00 67.621.000 20,00 23.950.000 - - - - - - - - - - 8,00 67.621.000 8,89 6,53 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota Pesentase Pelayanan Perizinan secara terpadu bidang penanaman modal 100,00 1.035.748.000 8,00 67.621.000 20,00 23.950.000 - - - - - - - - - - 8,00 67.621.000 8,00 6,53 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 73 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan pada Pengusaha UMKM 400,00 229.748.000 8,00 67.621.000 - - - - - - - - - - - - 8,00 67.621.000 2,00 29,43 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan yang dijalankan Sesuai SOP Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Perizinan Penanaman Modal 400,00 403.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 400,00 403.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha - - - - 20,00 23.950.000 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Usaha Yang Dipantau Dibina Dan Diawasi 100,00 1.620.560.600 191,00 475.120.000 20,00 23.486.000 - - - - - - - - - - 191,00 475.120.000 191,00 29,32 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100,00 1.620.560.600 191,00 475.120.000 20,00 23.486.000 - - - - - - - - - - 191,00 475.120.000 191,00 29,32 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 8,00 950.340.300 189,00 370.250.000 20,00 23.486.000 - - - - - - - - - - 189,00 370.250.000 2.362,50 38,96 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PM 8,00 670.220.300 2,00 104.870.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 104.870.000 25,00 15,65 1.620.560.600 - - - - - 7,75 639.917.498 - - - - - - 7,75 639.917.498 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 10 Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 100,00 20.309.287.969 141,00 10.460.899.326 118,00 5.251.199.221 23,00 464.530.692 - - - - - - 23,00 464.530.692 164,00 10.925.430.018 164,00 53,80 Dinas Pemuda dan Olahraga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebijakan daerah bidang administrasi umum yang diimplementasikan 100,00 9.205.551.169 56,00 3.898.788.314 43,00 2.451.145.669 23,00 464.530.692 - - - - - - 23,00 464.530.692 79,00 4.363.319.006 79,00 47,40 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,00 149.620.555 2,00 18.205.000 2,00 19.675.300 - - - - - - - - - - 2,00 18.205.000 22,22 12,17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,00 89.620.555 2,00 18.205.000 1,00 10.693.300 - - - - - - - - - - 2,00 18.205.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - - - 1,00 8.982.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 56,00 4.947.602.400 28,00 3.017.957.446 25,00 2.004.554.669 23,00 464.530.692 - - - - - - 23,00 464.530.692 51,00 3.482.488.138 91,07 70,39 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 74 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48,00 4.607.082.400 24,00 2.883.769.596 23,00 1.927.801.369 23,00 464.530.692 - - - - - - 23,00 464.530.692 47,00 3.348.300.288 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN 4,00 273.600.000 2,00 126.620.000 1,00 65.760.000 - - - - - - - - - - 2,00 126.620.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4,00 66.920.000 2,00 7.567.850 1,00 10.993.300 - - - - - - - - - - 2,00 7.567.850 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Penataan Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah 24,00 460.000.000 5,00 26.940.000 1,00 13.420.000 - - - - - - - - - - 5,00 26.940.000 20,83 5,86 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana danPrasarana Disiplin Pegawai 4,00 100.000.000 5,00 26.590.000 - - - - - - - - - - - - 5,00 26.590.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 4,00 100.000.000 - - 1,00 13.420.000 - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4,00 80.000.000 - 350.000 - - - - - - - - - - - - - 350.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi PeraturanPerundang- Undangan 12,00 180.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah 28,00 1.381.690.000 9,00 226.387.064 3,00 45.543.100 - - - - - - - - - - 9,00 226.387.064 32,14 16,38 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4,00 12.940.000 1,00 1.500.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 1.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 138.852.000 2,00 4.449.600 - - - - - - - - - - - - 2,00 4.449.600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4,00 222.395.600 2,00 23.739.200 1,00 19.486.500 - - - - - - - - - - 2,00 23.739.200 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4,00 193.902.400 2,00 21.873.750 1,00 16.776.400 - - - - - - - - - - 2,00 21.873.750 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,00 33.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4,00 720.000.000 2,00 174.824.514 1,00 9.280.200 - - - - - - - - - - 2,00 174.824.514 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5,00 122.612.500 - - 3,00 56.216.600 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Disediakan 5,00 122.612.500 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - - - 1,00 19.743.500 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - - - 2,00 36.473.100 - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 75 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 12,00 1.156.800.000 5,00 449.026.604 3,00 237.756.000 - - - - - - - - - - 5,00 449.026.604 41,67 38,82 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,00 28.800.000 2,00 5.940.000 1,00 5.316.000 - - - - - - - - - - 2,00 5.940.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4,00 120.000.000 2,00 11.086.604 1,00 16.440.000 - - - - - - - - - - 2,00 11.086.604 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4,00 1.008.000.000 1,00 432.000.000 1,00 216.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 432.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara 95,00 987.225.714 7,00 160.272.200 6,00 73.980.000 - - - - - - - - - - 7,00 160.272.200 7,37 16,23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 43,00 833.585.714,29 6,00 145.425.000 5,00 54.280.000 - - - - - - - - - - 6,00 145.425.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48,00 47.960.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 105.680.000 1,00 14.847.200 1,00 19.700.000 - - - - - - - - - - 1,00 14.847.200 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan , kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda 240,00 4.900.000.000 58,00 1.376.530.800 53,00 504.789.640 - - - - - - - - - - 58,00 1.376.530.800 24,17 28,09 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 240,00 4.900.000.000 58,00 1.376.530.800 51,00 330.647.920 - - - - - - - - - - 58,00 1.376.530.800 24,17 28,09 Kordinasi dan Sinkronisasi dan Penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 8,00 400.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan 4,00 500.000.000 1,00 249.259.500 - - - - - - - - - - - - 1,00 249.259.500 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamKepemimpinan, Kepeloporan dan KesukarelawananKabupat en/Kota dari Seluruh Kecamatan 100,00 400.000.000 25,00 39.095.500 - - - - - - - - - - - - 25,00 39.095.500 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 76 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan 128,00 3.600.000.000 32,00 1.088.175.800 - - - - - - - - - - - - 32,00 1.088.175.800 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda - - - - 25,00 113.040.360 - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda - - - - 1,00 69.565.760 - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda - - - - 25,00 148.041.800 - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan - - - - 2,00 174.141.720 - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 12,00 618.166.800 4,00 301.631.260 - - - - - - - - - - - - 4,00 301.631.260 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya - - - - 2,00 174.141.720 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Cabang Olahraga yang dibina 77,00 5.544.040.000 25,00 5.024.421.892 17,00 2.069.347.912 - - - - - - - - - - 25,00 5.024.421.892 32,47 90,63 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pembinaan Atlit Muda 20,00 2.504.040.000 10,00 3.904.978.172 5,00 1.241.207.600 - - - - - - - - - - 10,00 3.904.978.172 50,00 155,95 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pembinan dan Pelatihan Olaraga Serta Sekolah Olaraga Yang DI Selenggarakan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 4,00 204.040.000 1,00 82.020.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 82.020.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetensi Oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar 8,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyedian Sarana dan Prasarana Olaraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 8,00 2.100.000.000 9,00 3.822.958.172 - - - - - - - - - - - - 9,00 3.822.958.172 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia - - - - 5,00 1.241.207.600 - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 77 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Identifikasi Atlit Berprestasi 16,00 800.000.000 8,00 610.235.770 1,00 442.302.612 - - - - - - - - - - 8,00 610.235.770 50,00 76,28 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event danSingle Event Tingkat Kabupaten/Kota 8,00 400.000.000 5,00 435.182.760 1,00 442.302.612 - - - - - - - - - - 5,00 435.182.760 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 8,00 400.000.000 3,00 175.053.010 - - - - - - - - - - - - 3,00 175.053.010 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 25,00 620.000.000 4,00 253.403.530 11,00 385.837.700 - - - - - - - - - - 4,00 253.403.530 16,00 40,87 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan 21,00 320.000.000 3,00 58.065.530 - - - - - - - - - - - - 3,00 58.065.530 Kordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektrol Olaraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 4,00 300.000.000 1,00 195.338.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 195.338.000 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga - - - - 5,00 36.267.300 - - - - - - - - - - - - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestas kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan - - - - 5,00 257.126.000 - - - - - - - - - - - - Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota - - - - 1,00 92.444.400 - - - - - - - - - - - - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 8,00 1.120.000.000 2,00 190.285.100 - - - - - - - - - - - - 2,00 190.285.100 25,00 16,99 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan StandardisasiOrganisasi Keolahragaan 4,00 320.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 4,00 800.000.000 2,00 190.285.100 - - - - - - - - - - - - 2,00 190.285.100 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 8,00 500.000.000 1,00 65.519.320 - - - - - - - - - - - - 1,00 65.519.320 12,50 13,10 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 4,00 200.000.000 1,00 65.519.320 - - - - - - - - - - - - 1,00 65.519.320 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 4,00 300.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelompok pramuka aktif 49,00 659.696.800 2,00 161.158.320 5,00 225.916.000 - - - - - - - - - - 2,00 161.158.320 4,08 24,43 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 78 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 49,00 659.696.800 2,00 161.158.320 5,00 225.916.000 - - - - - - - - - - 2,00 161.158.320 4,08 24,43 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 44,00 209.696.800 1,00 27.420.000 5,00 225.916.000 - - - - - - - - - - 1,00 27.420.000 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 4,00 300.000.000 1,00 133.738.320 - - - - - - - - - - - - 1,00 133.738.320 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1,00 150.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 11 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN - 58,08 10.771.353.995 11,08 4.063.189.974 8,21 2.513.484.121 6,57 495.194.599 - - - - - - 6,57 495.194.599 17,65 4.558.384.573 30,39 42,32 Dinas Kearsipan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 8.857.812.395 10,00 3.560.800.926 5,00 2.291.022.521 6,57 495.194.599 - - - - - - 6,57 495.194.599 16,57 4.055.995.525 16,57 45,79 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 32.972.864 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 5.254.225.878 49,00 2.910.813.786 24,00 1.888.137.821 5,57 468.250.669 - - - - - - 5,57 468.250.669 54,57 3.379.064.455 54,57 64,31 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43,00 2.799.815.786 23,00 1.842.417.821 5,57 468.250.669 - - - - - - 5,57 468.250.669 48,57 3.268.066.455 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN 5,00 104.450.000 1,00 45.720.000 - - - - - - - - - - 5,00 104.450.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 6.548.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 6.548.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 771.493.264 1,00 22.629.000 1,00 47.380.000 - - - - - - - - - - 1,00 22.629.000 1,00 2,93 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana danPrasarana Disiplin Pegawai - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan 1,00 47.380.000 - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti BimbinganTeknis Implementasi PeraturanPerundang- Undangan 1,00 22.629.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 22.629.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 1.432.807.337 15,00 313.136.647 4,00 175.811.700 0,25 16.440.600 - - - - - - 0,25 16.440.600 15,25 329.577.247 15,25 23,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 7.416.660 - - - - - - - - - - - - 1,00 7.416.660 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 9.063.300 3,00 8.868.700 - - - - - - - - - - 1,00 9.063.300 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6,00 13.519.958 - - - - - - - - - - - - 6,00 13.519.958 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 79 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8,00 283.136.729 1,00 116.973.000 0,25 16.440.600 - - - - - - 0,25 16.440.600 8,25 299.577.329 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD 1,00 580.000 2,00 49.970.000 - - - - - - - - - - 1,00 580.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah SKPD yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik 1,00 25.476.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 25.476.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 947.969.840 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 129.830.652 3,00 224.109.618 4,00 133.698.000 0,50 4.658.330 - - - - - - 0,50 4.658.330 3,50 228.767.948 3,50 176,20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 6.299.000 1,00 14.393.000 0,25 3.181.000 - - - - - - 0,25 3.181.000 1,25 9.480.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 13.810.618 1,00 11.800.000 0,25 1.477.330 - - - - - - 0,25 1.477.330 1,25 15.287.948 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - - 1,00 11.505.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,00 204.000.000 1,00 96.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 204.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 288.512.560 2,00 90.111.875 2,00 45.995.000 0,25 5.845.000 - - - - - - 0,25 5.845.000 2,25 95.956.875 2,25 33,26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2,00 90.111.875 1,00 42.900.000 0,25 5.845.000 - - - - - - 0,25 5.845.000 2,25 95.956.875 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1,00 3.095.000 - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - Menigkatnya Budaya Baca dan Literasi PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 30,00 1.469.106.100 31,00 474.553.848 16,50 170.986.600 - - - - - - - - - - 31,00 474.553.848 103,33 32,30 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30,00 994.670.900 61,00 406.264.848 33,00 142.742.200 - - - - - - - - - - 61,00 406.264.848 203,33 40,84 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Perpustakaan yang melakukan layanan elektronik 1,00 73.250.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 73.250.000 Pengembangan Perpustakaan Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di daerah 1,00 23.423.800 1,00 17.286.600 - - - - - - - - - - 1,00 23.423.800 Pembinaan Perpustakaan Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Satuan Pendidikan Dasar yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan 50,00 71.907.000 20,00 43.200.000 - - - - - - - - - - 50,00 71.907.000 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan - - 10,00 33.700.000 - - - - - - - - - - - - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Pustakan yang diadakan dan dikelola 1,00 209.514.048 - - - - - - - - - - - - 1,00 209.514.048 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Satuan Pendidikan dan Pendidikan Khusus dan Masyarakat yang di Sosialisasikan Budaya Baca 8,00 28.170.000 - - - - - - - - - - - - 8,00 28.170.000 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi - - 1,00 26.152.600 - - - - - - - - - - - - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK - - 1,00 22.403.000 - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 80 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) 56781112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30,00 474.435.200 1,00 68.289.000 - 28.244.400 - - - - - - - - - - 1,00 68.289.000 3,33 14,39 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 1,00 68.289.000 - 28.244.400 - - - - - - - - - - 1,00 68.289.000 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Masyarakat Yang Diberikan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 10,00 97.458.000 - - - - - - - - - - - - 10,00 97.458.000 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 50,00 100.000.000 3,00 28.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 50,00 100.000.000 3,00 28.800.000 - - - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan Jumlah naskah Kuno yang Dialihmediakan 4,00 23.731.000 3,00 28.800.000 - - - - - - - - - - 4,00 23.731.000 PROGRAM PEMBINAAN KEARSIPAN 52,33 344.435.500 3,33 27.835.200 8,33 22.675.000 - - - - - - - - - - 3,33 27.835.200 6,37 8,08 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 87,00 165.435.500 10,00 27.835.200 25,00 22.675.000 - - - - - - - - - - 10,00 27.835.200 11,49 16,83 Pemberdayaan Kapasitas Unit Keqarsipan Jumlah Unit Kearsipan Yang Diberdayakan - - - - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang melaksanakan pengawasan arsip dinamis 10,00 27.835.200 25,00 22.675.000 - - - - - - - - - - 10,00 27.835.200 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 25,00 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 45,00 99.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,57 495.194.599 - - - - - - 6,57 495.194.599 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 81 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 1 Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan terhadap perekonomian URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 100,00 183.020.789.649,00 78,17 24.590.940.724,00 211,91 23.223.238.210,00 8,33 906.530.322,00 - - - - - - 8,33 906.530.322 87 25.497.471.046 0,87 0,14 Dinas Perikanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu) 100,00 17.100.728.255,00 30,67 7.668.109.070,00 14,50 4.678.232.670,00 8,33 906.530.322,00 - - - - - - 8,33 906.530.322 39 8.574.639.392 0,39 0,50 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100,00 Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 66.594.020,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - - - 3,00 135.092.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan 100,00 13.706.848.800,00 86,00 6.650.008.617 55,00 3.713.786.720 43,00 880.474.072 - - - - - - 43,00 880.474.072 129 7.530.482.689 1,29 0,55 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84,00 6.443.968.617 43 3.594.146.720 43,00 880.474.072,00 - - - - - - 42 880.474.072 126 7.324.442.689 56,86 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2,00 206.040.000 12,00 119.640.000 - - - - - - - 0 - 2 206.040.000 17,28 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - - - - - - - - - - 0 - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah 4,00 20.000.000,00 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah 4,00 180.000.000,00 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Kepegawaian 4,00 144.000.000,00 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya (Dinas Perikanan) - - - - - - - - 0 - - - Adminstrasi Umum Perangkat daerah Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum 48,00 1.943.492.751,00 45,00 457.655.369 7,00 610.061.950 4,00 19.701.300 - - - - - - 4 19.701.300 49 477.356.669 1,02 0,25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 82.489.400 2,00 231.906.450 1,00 1.072.700,00 - - - - - - 1 1.072.700 2 83.562.100 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2,00 52.581.500 2,00 45.446.000 1,00 3.772.000,00 - - - - - - 1 3.772.000 3 56.353.500 6,89 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,00 21.794.400 2,00 15.547.500 1,00 2.400.000,00 - - - - - - 1 2.400.000 3 24.194.400 31,23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40,00 300.790.069 1,00 317.162.000 1,00 12.456.600,00 - - - - - - 1 12.456.600 41 313.246.669 54,98 TABEL 2.6. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 82 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 19,00 300.000.000,00 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 2.400.000 35,97 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48,00 528.000.000,00 28,00 412.617.084 3,00 209.940.000 2,00 3.889.950 - - - - - - 2 3.889.950 30 416.507.034 0,63 0,79 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,00 12.996.000 1,00 7.140.000 1,00 600.000,00 - - - - - - 1 600.000 3 13.596.000 35,97 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24,00 76.621.084 1,00 46.800.000 1,00 3.289.950,00 - - - - - - 1 3.289.950 25 79.911.034 12,30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2,00 323.000.000 1,00 156.000.000 - - - - - - - - 0 - 2 323.000.000 13,30 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48,00 711.792.684,00 25,00 147.828.000 22,00 144.444.000 1,00 2.465.000 - - - - - - 1 2.465.000 26 150.293.000 0,54 0,21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2,00 117.840.000 1,00 60.780.000 1,00 2.465.000,00 - - - - - - 1 2.465.000 3 120.305.000 39,29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23,00 29.988.000 21,00 83.664.000 - - - - - - - - 0 - 23 29.988.000 50,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - 0 - - - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 85,00 8.420.141.239,00 166,67 13.185.503.228,00 539,00 8.704.705.870,00 - - - - - - - - 0 - 167 13.185.503.228 1,96 1,57 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10,00 4.939.391.239,00 2.958.164.777 - - - - - 0 - - 2.958.164.777 - 0,60 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia - - - - - - - - - - - - 0 - - - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia - - - - - - - - - - - - 0 - - - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 19,00 2.958.164.777,00 - - - - - - - - - - 0 - 19 2.958.164.777 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 80,00 3.480.750.000,00 500,00 10.227.338.451 539,00 8.704.705.870 - - - - - - - - 0 - 500 10.227.338.451 6,25 2,94 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 500,00 10.227.338.451 500,00 4.976.918.660 - - - - - - - - 0 - 500 10.227.338.451 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya - - - - - - - - - - - - 0 - - - - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha - - - - - - - - - - - - 0 - - - - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil - - 39,00 3.727.787.210 - - - - - - - - 0 - - - - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4,00 1.624.350.000,00 - - 1,00 5.760.097.809 - - - - - - - - 0 - - - - - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - 1,00 5.760.097.809 - - - - - - - - 0 - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 83 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 95,00 9.544.795.155,00 32,00 3.589.019.236 200,00 7.893.159.050 - - - - - - - - 0 - 32 3.589.019.236 0,34 0,38 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 200,00 2.001.944.931,00 58,00 618.490.736 200,00 186.085.050 - - - - - - - - 0 - 58 618.490.736 0,29 0,31 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 38,00 313.250.178 150,00 120.100.160 - - - - - - - - 0 - 38 313.250.178 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil (Dinas Perikanan) Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan - - - - - - - - - - - - 0 - - - - Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Perikanan) Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20,00 305.240.558 50,00 65.984.890 - - - - - - - - 0 - 20 305.240.558 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 400,00 7.542.850.224,00 38,00 2.970.528.500 - 7.707.074.000 - - - - - - - - 0 - 38 2.970.528.500 0,10 0,39 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - - 0 - - - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 19,00 1.033.355.150,00 - 2.916.836.000 - - - - - - - - 0 - 19 1.033.355.150 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 19,00 1.937.173.350,00 - 4.790.238.000 - - - - - - - - 0 - 19 1.937.173.350 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan - - - - - - - - - - - - 0 - - - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 50,00 147.955.125.000,00 83,33 148.309.190,00 94,12 1.947.140.620,00 - - - - - - - - 0 - 83 148.309.190 1,67 0,00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 48,00 145.611.720.000,00 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko - - - - - - - - - - - - 0 - - - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolhan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 8,00 347.775.000,00 250,00 148.309.190 - - - - - - - - - - 0 - 250 148.309.190 31,25 0,43 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 250,00 148.309.190 - - - - - - - - - - 0 - 250 148.309.190 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 84 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 8,00 1.995.630.000,00 - - 94,12 1.947.140.620 - - - - - - - - 0 - - - - - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 69,12 200.500.620 - - - - - - - - 0 - - - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi - - 25,00 1.746.640.000 - - - - - - - - - - - - 8,33 906.530.322 - - - - - - 8,33 906.530.322 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 2 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap perekonomian URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 100,00 9.385.492.919 54,71 5.338.010.977 44,75 3.214.984.337 7,33 679.611.599 - - - - - - 7,33 679.611.599 62,04 6.017.622.576 62,04 64,12 Dinas Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar 100,00 8.504.492.919 101,83 4.325.927.421 156,00 2.511.603.007 6,08 487.477.899 - - - - - - 6,08 487.477.899 107,92 4.813.405.320 107,92 56,60 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 5.879.379.200 64,00 3.285.277.077 28,00 1.945.824.357 25,00 463.106.399 - - - - - - 25,00 463.106.399 89,00 3.748.383.476 89,00 63,75 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22,00 5.530.279.200 24,00 3.145.837.077 24,00 1.891.024.357 24,00 454.486.399 - - - - - - 24,00 454.486.399 48,00 3.600.323.476 218,18 65,10 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16,00 22.100.000 8,00 128.880.000 4,00 54.800.000 1,00 8.620.000 - - - - - - - 8.620.000 8,00 137.500.000 50,00 622,17 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 700,00 327.000.000 32,00 10.560.000 - - - - - - - - - - - - 32,00 10.560.000 4,57 3,23 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah 20,00 95.000.000 36,00 31.631.200 30,00 42.000.000,00 - - - - - - - - - - 36,00 31.631.200 180,00 33,30 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35,00 22.000.000 35,00 13.000.000 30,00 42.000.000 - - - - - - - - - - 35,00 13.000.000 100,00 59,09 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 20,00 95.000.000 1,00 18.631.200 - - - - - - - - - - - - 1,00 18.631.200 5,00 19,61 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100,00 1.341.643.162 248,00 414.001.144 36,00 236.685.450 3,00 7.319.500 - - - - - - 3,00 7.319.500 251,00 421.320.644 251,00 31,40 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - 2,00 45.254.300 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 144.143.162 75,00 83.130.400 10,00 24.708.400 2.5 4.061.500 - - - - - - 0,09 4.061.500 75,09 87.191.900 - 60,49 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 95.000.000 26,00 29.906.400 12,00 16.008.750 3,00 3.258.000 - - - - - - 3,00 3.258.000 29,00 33.164.400 - 34,91 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - 27.500.000 12,00 2.428.000 - - - - - - - - - - - - 12,00 2.428.000 - 8,83 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1.075.000.000 135,00 298.536.344 12,00 150.714.000 - - - - - - - - - - 135,00 298.536.344 - 27,77 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah 7,00 35.000.000 8,00 93.475.000 20,00 23.522.900,00 - - - - - - - - - - 8,00 93.475.000 114,29 267,07 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang disediakan - 1,00 8.475.000 20,00 23.522.900 - - - - - - - - - - 1,00 8.475.000 - - Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 7,00 35.000.000 7,00 85.000.000 - - - - - - - - - - - - 7,00 85.000.000 100,00 242,86 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksaan Urusan Perangkat Daerah 100,00 744.000.000 246,00 272.514.000 34,00 140.820.300 6,50 2.620.000 - - - - - - 6,50 2.620.000 252,50 275.134.000 252,50 36,98 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 85 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400,00 20.000.000 200,00 10.044.000 10,00 420.000 2,50 360.000 - - - - - - 2,50 360.000 202,50 10.404.000 50,63 52,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48,00 220.000.000 24,00 28.470.000 12,00 32.400.300 4,00 2.260.000 - - - - - - 4,00 2.260.000 28,00 30.730.000 58,33 13,97 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 40,00 504.000.000 22,00 234.000.000 12,00 108.000.000 - - - - - - - - - - 22,00 234.000.000 55,00 46,43 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 19,00 409.470.557 9,00 229.029.000 8,00 122.750.000 2,00 14.432.000 - - - - - - 2,00 14.432.000 11,00 243.461.000 57,89 59,46 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1,00 328.970.557 2,00 118.508.500 1,00 86.000.000 0,25 10.952.000 - - - - - - 1,00 10.952.000 3,00 129.460.500 300,00 39,35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7,00 75.000.000 12,00 43.099.500 7,00 36.750.000 1,75 3.480.000 - - - - - - 5,00 3.480.000 17,00 46.579.500 242,86 62,11 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara 10,00 2.000.000 4,04 2.940.000 - - - - - - - - - - - - 4,04 2.940.000 40,40 147,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 3.500.000 2,00 64.481.000 - - - - - - - - - - 1,00 - 3,00 64.481.000 300,00 1.842,31 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Destinasi Wisata Yang Ditingkatan Daya Tariknya 12,00 120.000.000 4,00 373.352.056 1,00 130.215.930 - - - - - - 4,00 373.352.056 33,33 311,13 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten yang dikelolah 8,00 40.000.000 2,00 45.000.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 45.000.000 25,00 112,50 Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan daya Tarik Wisata unggulan Kabiupaten/Kota sesuai dengan tahapan (Rintisan, Berkembanag, Pemantapan, Revitalisasi) 4,00 40.000.000 2,00 45.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 - 4,00 45.000.000 100,00 112,50 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelolah 4,00 80.000.000 2,00 328.352.056 1,00 130.215.930 - - - - - - - - - - 2,00 328.352.056 50,00 410,44 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4,00 80.000.000 2,00 328.352.056 1,00 130.215.930 - - - - - - - - 1,00 - 3,00 328.352.056 75,00 410,44 Persentase Kerjasama Pengembangan Pariwisata Yang Berjalan dengan Baik Persentase Promosi Potensi Pariwisata yang ditindaklanjuti dengan Kerjasama Investasi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Baik Dalam maupun luar Negeri 4,00 40.000.000 2,00 88.991.100 2,00 383.384.300 1,25 192.133.700 - - - - - - 1,25 192.133.700 3,25 281.124.800 81,25 702,81 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4,00 40.000.000 2,00 88.991.100 2,00 383.384.300 - - - - - - - - 1,00 - 2,00 88.991.100 50,00 222,48 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Produk yang Tersertifikasi Persentase Pelaku Ekonomi yang Meningkat Kapasitas Produksinya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan EKRAF Tingkat Dasar Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan EKRAF 192,00 721.000.000 91,00 549.740.400 20,00 189.781.100 - - - - - - - - - - 91,00 549.740.400 47,40 76,25 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi kreatif 8,00 40.000.000 50,00 193.348.300 - - - - - - - - - - 20,00 - 70,00 193.348.300 875,00 483,37 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan SKKNI 20,00 200.000.000 20,00 118.113.200 - - - - - - - - - - 20,00 - 40,00 118.113.200 200,00 59,06 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 4,00 40.000.000 2,00 88.991.100 2,00 383.384.300 1,25 192.133.700 - - - - 1,25 192.133.700 3,25 281.124.800 81,25 702,81 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 192,00 721.000.000 111,00 549.740.400 20,00 189.781.100 - - - 85,83- - 111,00 618.855.300 57,81- - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 86 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Meningkatnya kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang Memperoleh Permberdayaan & Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 160,00 200.000.000 20,00 179.826.400 20,00 189.781.100 - - - - - - - - - - 20,00 179.826.400 12,50 89,91 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4,00 281.000.000 1,00 58.452.500 - - - - - - - - - - - - 1,00 58.452.500 25,00 20,80 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 80,00 200.000.000 20,00 69.114.900 - - - - - - - - - - - - 20,00 69.114.900 25,00 34,56 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pelatihan, Bimtek, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 80,00 200.000.000 20,00 69.114.900 - - - - - - - - - - - - 20,00 69.114.900 25,00 34,56 Rata-rata capaian kinerja (%) 7,33 679.611.599 - - - - - - 7,33 679.611.599 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 3 Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian terhadap perekonomian URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 100,00 63.099.613.946 18,43 19.527.287.101 40,44 12.794.628.254 13,22 2.060.014.832 - - - - - - 13,22 2.060.014.832,00 31,65 21.587.301.932,90 31,65 34,21 Dinas Pertanian PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat 100,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 100,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kebijakan Daerah bidang administrasi umum yang diimplementasikan 100,00 35.678.419.922 11,29 16.866.053.149 157,00 8.819.990.054 116,50 2.035.993.232 - - - - - - 116,50 2.035.993.232,00 127,79 18.902.046.381,00 127,79 52,98 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 840.324.000 4,00 167.018.400 6,00 99.490.000 - - - - - - - - - - 4,00 167.018.400,00 4,00 19,88 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 532.334.000 4,00 167.018.400 3,00 86.140.000 - - - - - - - - - - 4,00 167.018.400,00 - 31,37 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 292.390.000 2,00 5.850.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - - 1,00 7.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 31.665.062.732 56,00 14.703.278.309 111,00 8.377.806.054 110,00 1.985.214.002 - - - - - - 110,00 1.985.214.002,00 166,00 16.688.492.311,00 166,00 52,70 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31.308.662.732 110,00 14.688.433.309 110,00 8.297.046.054 110,00 1.985.214.002 - - - - - - 110,00 1.985.214.002,00 220,00 16.673.647.311,00 - 53,26 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 340.800.000 2,00 14.845.000 1,00 80.760.000 - - - - - - - - - - 2,00 14.845.000,00 - 4,36 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 87 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 175.000.000 - - 1,00 10.000.000 - 2.200.000 - - - - - - - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 - 1,26 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 75.000.000 - - 1,00 10.000.000 0.5 2.200.000 - - - - - - - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 - 2,93 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 1.552.923.711 3,64 241.169.240 4,00 89.359.200 1,75 37.762.830 - - - - - - 1,75 37.762.830,00 5,39 278.932.070,00 5,39 17,96 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 241.216.000 0,17 1.250.000 - - - - - - - - - - - - 0,17 1.250.000,00 4,17 0,52 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4,00 205.223.900 0,60 30.298.900 1,00 19.551.200 0,25 1.200.000 - - - - - - 0,25 1.200.000,00 0,85 31.498.900,00 21,33 15,35 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4,00 71.360.000 1,26 20.949.700 1,00 5.592.000 0,25 2.600.000 - - - - - - 0,25 2.600.000,00 1,51 23.549.700,00 37,74 33,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8,00 1.035.123.811 1,61 188.670.640 2,00 64.216.000 1,25 33.962.830 - - - - - - 1,25 33.962.830,00 2,86 222.633.470,00 35,78 21,51 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 507.359.479 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4,00 307.359.479 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 470.400.000 2,00 1.612.564.700 2,00 142.200.000 0,25 1.265.600 - - - - - - 0,25 1.265.600,00 2,25 1.613.830.300,00 2,25 343,08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4,00 96.000.000 2,00 1.612.299.700 1,00 10.200.000 0,25 1.265.600 - - - - - - 0,25 1.265.600,00 2,25 1.613.565.300,00 56,25 1.680,80 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3,00 374.400.000 2,00 265.000 1,00 132.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 265.000,00 66,67 0,07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahnan Daerah dalam kondisi baik 100,00 267.350.000 24,67 142.022.500 33,00 101.134.800 4,50 9.550.800 - - - - - - 4,50 9.550.800,00 29,17 151.573.300,00 29,17 56,69 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 69,00 225.350.000 36,00 137.032.500 18,00 92.614.800 4,50 9.550.800 - - - - - - 4,50 9.550.800,00 40,50 146.583.300,00 58,70 65,05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80,00 22.000.000 8,00 2.070.000 - - - - - - - - - - - - 8,00 2.070.000,00 10,00 9,41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60,00 20.000.000 30,00 2.920.000 15,00 8.520.000 - - - - - - - - - - 30,00 2.920.000,00 50,00 14,60 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian 100,00 13.454.736.969 6,83 756.500.000 203,00 163.272.000 0,75 2.440.200 - - - - - - 0,75 2.440.200,00 7,58 758.940.200,00 7,58 5,64 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 100,00 3.795.607.074 0,80 362.820.000 - - - - - - - - - - - - 0,80 362.820.000,00 0,80 9,56 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 8,00 3.495.607.074 0,80 362.820.000 - - - - - - - - - - - - 0,80 362.820.000,00 10,00 10,38 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4,00 300.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 100,00 7.543.869.895 - - 3,00 135.622.000 0,75 2.440.200 - - - - - - 0,75 2.440.200,00 0,75 2.440.200,00 0,75 0,03 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 88 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 12,00 2.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12,00 5.543.869.895 - - 3,00 135.622.000 0,75 2.440.200 - - - - - - 0,75 2.440.200,00 0,75 2.440.200,00 6,25 0,04 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 100,00 2.115.260.000 19,68 393.680.000 200,00 27.650.000 - - - - - - - - - - 19,68 393.680.000,00 19,68 18,61 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 4.000,00 1.915.260.000 19,68 393.680.000 200,00 27.650.000 - - - - - - - - - - 19,68 393.680.000,00 0,49 20,55 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 90,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 100,00 11.633.127.055 - - 1,00 249.982.000 0,25 4.880.400 - - - - - - 0,25 4.880.400,00 0,25 4.880.400,00 0,25 0,04 Pengembangan Prasarana Pertanian 100,00 1.488.645.995 - - 1,00 249.982.000 0,25 4.880.400 - - - - - - 0,25 4.880.400,00 0,25 4.880.400,00 0,25 0,33 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola 4,00 700.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 2,00 384.249.669 - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B - - - - 1,00 249.982.000 0,25 4.880.400 - - - - - - 0,25 4.880.400,00 0,25 4.880.400,00 - - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 4,00 404.396.326 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan Prasarana Pertanian 100,00 10.144.481.060 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara 8,00 4.997.158.030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara 40,00 4.997.158.030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 33,00 165.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Lainnya Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara 3,00 150.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 100,00 800.000.000 78,45 180.795.000 1,00 36.310.000 0,25 4.500.000 - - - - - - 0,25 4.500.000,00 78,70 185.295.000,00 78,70 23,16 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 100,00 600.000.000 0,20 24.300.000 1,00 36.310.000 0,25 4.500.000 - - - - - - 0,25 4.500.000,00 0,45 28.800.000,00 0,45 4,80 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 4,00 600.000.000 0,20 24.300.000 - - - - - - - - - - - - 0,20 24.300.000,00 5,00 4,05 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota - - - - 1,00 36.310.000 0,25 4.500.000 - - - - - - 0,25 4.500.000,00 0,25 4.500.000,00 - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 89 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Pengelolaan Pelayanan Jasa Labolatorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (DAKNon Fisik) 100,00 200.000.000 78,25 156.495.000 - - - - - - - - - - - - 78,25 156.495.000,00 78,25 78,25 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 4,00 200.000.000 1,80 156.495.000 - - - - - - - - - - - - 1,80 156.495.000,00 45,00 78,25 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 100,00 950.000.000 62,65 250.580.000 - - - - - - - - - - - - 62,65 250.580.000,00 62,65 26,38 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 100,00 950.000.000 62,65 250.580.000 - - - - - - - - - - - - 62,65 250.580.000,00 62,65 26,38 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 185,00 750.000.000 62,65 250.580.000 - - - - - - - - - - - - 62,65 250.580.000,00 33,86 33,41 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 20,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase jumlah perizinan Usaha Pertanian 100,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah perizinan Usaha Pertanian 100,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi 4,00 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase cakupan bina kelompok tani 100,00 1.790.000 6,65 1.473.358.952 2,00 3.525.074.200 1,25 12.201.000 - - - - - - 1,25 12.201.000,00 7,90 1.485.559.951,90 7,90 82.992,18 Pelaksanaan Penyuluhan PertanianKabupaten/Kota 100,00 1.790.000 6,65 1.473.358.952 2,00 3.525.074.200 1,25 12.201.000 - - - - - - 1,25 12.201.000,00 7,90 1.485.559.951,90 7,90 82.992,18 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 33,00 450.000 9,50 128.920.000 - - - - - - - - - - - - 9,50 128.920.000,00 28,79 28.648,89 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 200,00 600.000 15,11 45.332.000 - - - - - - - - - - - - 15,11 45.332.000,00 7,56 7.555,33 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 44,00 440.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 6,00 300.000 2,00 1.299.106.952 2,00 3.525.074.200 1,25 12.201.000 - - - - - - 1,25 12.201.000,00 3,25 1.311.307.951,90 54,17 437.102,65 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 100,00 181.540.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Pengawasan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 100,00 181.540.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100,00 181.540.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Besubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 360,00 181.540.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 13,22 2.060.014.832 - - - - - - 13,22 2.060.014.832 - - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 4 Menurunnya Pengangguran URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 100,00 7.357.263.359 50,34 33.370.382.954 40,00 14.351.125.193 10,13 868.462.754 - - - - - - 10,13 868.462.754 60,46 34.238.845.708 60,46 465,37 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 62,50 5.712.263.359 77,79 32.032.222.157 110,00 14.054.561.793 8,13 868.462.754 - - - - - - 8,13 868.462.754 85,92 32.900.684.911 137,47 575,97 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 4.562.263.359 55,58 10.162.155.959 70,00 4.271.566.983 3,75 866.488.354 - - - - - - 3,75 866.488.354 59,33 11.028.644.313 59,33 241,74 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 90 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 45.410.000 1,00 - 1,00 38.562.000 1,00 2.000.000 - - - - - - 1,00 2.000.000 2,00 2.000.000 2,00 4,40 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,00 1,00 38.562.000 1,00 2.000.000 - - - - - - 1,00 2.000.000 2,00 2.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 93,00 16.962.000 2,52 25.868.625 2,00 4.800.000 - - - - - - - - - - 2,52 25.868.625 2,71 152,51 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPd Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPd 0,52 13.868.625 - - - - - - - - - - - - 0,52 13.868.625 Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPd Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPd 2,00 12.000.000 2,00 4.800.000 - - - - - - - - - - 2,00 12.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat daerah 95,00 2.640.000.000 41,00 9.295.310.941 39,00 3.789.627.997 0,50 841.401.566 - - - - - - 0,50 841.401.566 41,50 10.136.712.507 43,68 383,97 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37,00 6.285.265.468 37,00 3.744.627.997 0,25 841.401.566 - - - - - - 0,25 841.401.566 37,25 7.126.667.034 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4,00 3.010.045.473 2,00 45.000.000 0,25 - - - - - - - 0,25 - 4,25 3.010.045.473 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah 100,00 9.399.000 1,96 10.080.000 12,00 5.040.000 - - - - - - - - - - 1,96 10.080.000 1,96 107,25 Pengolahan data Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1,96 10.080.000 - - - - - - - - - - - - 1,96 10.080.000 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - 12,00 5.040.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat daerah 100,00 604.580.000 10,11 830.896.393 4,00 252.099.000 5.225.000 - - - - - - - 5.225.000 10,11 836.121.393 10,11 138,30 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2,33 12.281.906 - - - - - - - - - - - - 2,33 12.281.906 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2,87 193.555.000 - - - - - - - - - - 2,87 193.555.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1,00 100.000.000 1,00 101.010.000 - - - - - - - - - - 1,00 100.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,92 46.426.835 1 44.924.000 0,25 4.145.000 - - - - - - 0,25 4.145.000 2,17 50.571.835 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - 1 12.001.000 0,25 1.080.000 - - - - - - 0,25 1.080.000 0,25 1.080.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,98 478.632.652 1 94.164.000 - - - - - - - - - - 1,98 478.632.652 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 1.291.322.359 - - 13 219.999.986 3,25 17.861.788 - - - - - - 3,25 17.861.788 3 17.861.788 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - 1 27.999.986 0,25 1.861.788 - - - - - - 0,25 1.861.788 0,25 1.861.788 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - 12 192.000.000 3,00 16.000.000 - - - - - - 3,00 16.000.000 3,00 16.000.000 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 25,00 1.150.000.000 100,00 21.870.066.198 150 9.782.994.810 12,50 1.974.400 - - - - - - 12,50 1.974.400 112,50 21.872.040.598 450,00 1.901,92 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 82,00 1.150.000.000 100,00 21.870.066.198 150 9.782.994.810 12,50 1.974.400 - - - - - - 12,50 1.974.400 112,50 21.872.040.598 137,20 1.901,92 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrempilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 100,00 688.094.800 100 811.984.810 25,00 1.974.400 - - - - - - 25,00 1.974.400 125,00 690.069.200 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 100,00 21.181.971.398 200 8.971.010.000 - - - - - - - - - - 100,00 21.181.971.398 Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 40,67 1.425.000.000 69,26 918.478.954 8 101.886.000 2,00 - - - - - - 2,00 - 71,26 918.478.954 175,24 64,45 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 25,00 1.150.000.000 2,79 138.294.884 - 80.786.000 - - - - - - - - - - 2,79 138.294.884 11,17 12,03 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 91 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) 14 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 101112 = 8+9+10+11 III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan 13 = 6+12 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya 84,00 1.150.000.000 2,79 138.294.884 - 80.786.000 - - - - - - - - - - 2,79 138.294.884 3,32 12,03 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2,79 138.294.884 - 80.786.000 - - - - - - - - - - 2,79 138.294.884 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 75,00 215.000.000 4,00 700.968.000 24,00 21.100.000 - - - - - - - - - - 4,00 700.968.000 5,33 326,03 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - - 12,00 11.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - - 12,00 11.400.000 - - - - - - - - - - - - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota 93,00 215.000.000 4,00 700.968.000 12,00 9.700.000 - - - - - - - - - - 4,00 700.968.000 4,30 326,03 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - - 12,00 9.700.000 - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4,00 700.968.000 - - - - - - - - - - - - 4,00 700.968.000 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 22,00 60.000.000 201,00 79.216.070 - - - - - - - - - - - - 201,00 79.216.070 913,64 132,03 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 81,00 60.000.000 201,00 79.216.070 - - - - - - - - - - - - 201,00 79.216.070 248,15 132,03 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 201,00 79.216.070 - - - - - - - - - - - - 201,00 79.216.070 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 70,00 220.000.000 3,95 419.681.843 2,00 194.677.400 - - - - - - - - - - 3,95 419.681.843 5,65 190,76 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 70,00 220.000.000 3,95 419.681.843 2,00 194.677.400 - - - - - - - - - - 3,95 419.681.843 5,65 190,76 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 74,00 220.000.000 3,95 419.681.843 2,00 194.677.400 - - - - - - - - - - 3,95 419.681.843 5,34 190,76 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri - - 1,00 149.432.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Perlengkapan Ditera Ulang 1,95 238.838.843 1,00 45.245.400 - - - - - - - - - - 1,95 238.838.843 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 2,00 180.843.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 180.843.000 10,13 868.462.754 - - - - - - 10,13 868.462.754 - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 92 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100,00 39.190.162.492,00 19,41 34.660.263.802,00 23,19 21.203.810.843,00 3,86 4.467.941.824,00 - - - - - - 3,86 4.467.941.824,00 23,27 39.128.205.626,00 0,23 1,00 Sekretariat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100,00 39.190.162.492,00 19,41 34.660.263.802,00 23,19 21.203.810.843,00 3,86 4.467.941.824,00 - - - - - - 3,86 4.467.941.824,00 23,27 39.128.205.626,00 0,23 1,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 42.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 24.224.915.094,00 37,87 19.042.125.826,00 100,00 11.003.157.228,00 11,00 2.658.419.832,00 - - - - - - 11,00 2.658.419.832,00 48,87 21.700.545.658,00 0,49 0,90 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 460,00 24.116.093.094,00 112,50 18.795.165.826,00 134,00 10.909.797.228,00 33,00 2.658.419.832,00 - - - - - - 33,00 2.658.419.832,00 145,50 21.453.585.658,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55,00 87.822.000,00 - 246.960.000,00 1,00 93.360.000,00 - - - - - - - - - - - 246.960.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 21.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 10.512.054.650,00 56,57 11.830.802.855,00 4,33 8.145.993.800,00 3,25 1.560.081.760,00 - - - - - - 3,25 1.560.081.760,00 59,82 13.390.884.615,00 0,60 1,27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - 40.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - 40.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12,00 2.007.758.150,00 6,00 2.024.254.838,00 1,00 2.003.643.800,00 0,25 353.927.200,00 - - - - - - 0,25 353.927.200,00 6,25 2.378.182.038,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100,00 8.504.296.500,00 50,00 9.766.548.017,00 12,00 6.142.350.000,00 3,00 1.206.154.560,00 - - - - - - 3,00 1.206.154.560,00 53,00 10.972.702.577,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 117.085.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 117.085.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 298.218.448,00 24,33 205.128.000,00 4,00 186.000.000,00 0,25 600.000,00 - - - - - - 0,25 600.000,00 24,58 205.728.000,00 0,25 0,69 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,00 15.750.000,00 12,00 23.128.000,00 1,00 42.000.000,00 0,25 600.000,00 - - - - - - 0,25 600.000,00 12,25 23.728.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12,00 282.468.448,00 12,00 182.000.000,00 3,00 144.000.000,00 - - - - - - - - - - 12,00 182.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 3.260.103.000,00 0,54 2.840.919.321,00 50,00 1.212.283.000,00 12,00 168.646.379,00 - - - 12,00 168.646.379,00 12,54 3.009.565.700,00 0,13 0,92 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10,00 799.659.000,00 5,00 1.042.860.669,00 20,00 571.755.000,00 5,00 105.559.100,00 - - - - - - 5,00 105.559.100,00 10,00 1.148.419.769,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20,00 2.460.444.000,00 10,00 1.798.058.652,00 30,00 640.528.000,00 7,00 63.087.279,00 - - - - - - 7,00 63.087.279,00 17,00 1.861.145.931,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100,00 735.785.800,00 2,74 741.287.800,00 4,00 656.376.815,00 0,50 80.193.853,00 - - - - - - 0,50 80.193.853,00 3,24 821.481.653,00 0,03 1,12 13 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 TABEL 2.7. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 93 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2,00 181.085.800,00 2,00 224.177.800,00 2,00 213.043.815,00 0,50 20.193.853,00 - - - - - - 0,50 20.193.853,00 2,50 244.371.653,00 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2,00 218.400.000,00 - 140.450.000,00 - - - - - - - - - - - - - 140.450.000,00 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2,00 36.300.000,00 - 16.660.000,00 - - - - - - - - - - - - - 16.660.000,00 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2,00 300.000.000,00 0,25 360.000.000,00 2,00 443.333.000,00 - 60.000.000,00 - - - - - - - 60.000.000,00 0,25 420.000.000,00 - 3,86 - - #REF! - #REF! 3,86 - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100,00 1.068.226.451 77,75 1.980.528.314 27,33 1.137.679.900 3,75 77.973.010 - - - - - - 3,75 77.973.010 81,50 2.058.501.324 81,50 192,70 Bagian Hukum Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 100,00 620.124.583 28,08 729.816.630 19,67 513.098.900 0,50 10.445.010 - - - - - - 0,50 10.445.010 28,58 740.261.640 28,58 119,37 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 59.624.583 2,00 98.040.000 1,00 45.960.000 - - - - - - - - - - 2,00 98.040.000 2,00 164,43 Penyedian Administrasi Pelaksana Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1,00 56.000.000 2,00 98.040.000 1,00 45.960.000 - - - - - - - - - - 2,00 98.040.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 3.624.583 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 95.500.000 50,00 59.840.000 100,00 49.450.000 - - - - - - - - - - 50,00 59.840.000 50,00 62,66 Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100,00 90.000.000 50,00 59.840.000 100,00 49.450.000 - - - - - - - - - - 50,00 59.840.000 Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 100,00 500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 289.000.000 87,50 330.104.080 7,00 262.658.900 0,50 10.445.010 - - - - - - 0,50 10.445.010 88,00 340.549.090 88,00 117,84 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 8.000.000 - - 3,00 45.000.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 32.000.000 2,00 47.817.000 1,00 28.425.900 0,50 10.445.010 - - - - - - 0,50 10.445.010 2,50 58.262.010 Penyediaan barang cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,00 35.000.000 2,00 46.068.400 1,00 27.700.000 - - - - - - - - - - 2,00 46.068.400 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50,00 12.000.000 80,50 11.240.000 1,00 9.145.000 - - - - - - - - - - 80,50 11.240.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,00 200.000.000 2,00 216.593.680 1,00 152.388.000 - - - - - - - - - - 2,00 216.593.680 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1,00 2.000.000 1,00 8.385.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 8.385.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah 100,00 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1,00 500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4,00 19.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 46.000.000 15,00 150.403.550 4,00 51.520.000 - - - - - - - - - - 15,00 150.403.550 15,00 326,96 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200,00 5.000.000 10,00 7.500.000 1,00 4.800.000 - - - - - - - - - - 10,00 7.500.000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 94 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 6.000.000 - 4.903.650 1,00 4.550.000 - - - - - - - - - - - 4.903.650 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 5.000.000 - - 1,00 6.170.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,00 30.000.000 5,00 137.999.900 1,00 36.000.000 - - - - - - - - - - 5,00 137.999.900 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100,00 110.000.000 14,00 91.429.000 6,00 103.510.000 - - - - - - - - - - 14,00 91.429.000 14,00 83,12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas Perorangan atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7,00 100.000.000 14,00 91.429.000 6,00 103.510.000 - - - - - - - - - - 14,00 91.429.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 100,00 448.101.868 49,67 1.250.711.684 7,67 624.581.000 3,25 67.528.000 - - - - - - 3,25 67.528.000 52,92 1.318.239.684 52,92 294,18 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100,00 448.101.868 49,67 1.250.711.684 7,67 624.581.000 3,25 67.528.000 - - - - - - 3,25 67.528.000 52,92 1.318.239.684 52,92 294,18 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 30,00 120.151.681 85,00 271.924.104 10,00 286.546.000 2,50 44.900.000 - - - - - - 2,50 44.900.000 87,50 316.824.104 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 6,00 224.950.187 18,00 927.630.000 3,00 281.670.000 0,75 22.628.000 - - - - - - 0,75 22.628.000 18,75 950.258.000 Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1,00 103.000.000 46,00 51.157.580 10,00 56.365.000 - - - - - - - - - - 46,00 51.157.580 3,75 77.973.010 - - - - - - 3,75 77.973.010 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100,00 1.304.943.121 1.228.526.276 60,00 930.400.000 6,50 74.844.478 - - - - - - 6,50 74.844.478 6,50 1.303.370.754 6,50 99,88 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu) 100,00 931.347.129 75,04 1.168.526.276 59,00 791.403.000 6,50 74.844.478 - - - - - - 6,50 74.844.478 81,54 1.243.370.754 81,54 133,50 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentasi peningkatan kinerja perangkat daerah 100,00 90.037.681 - - 2,00 19.368.000 - - - - - - - - - - - - - - evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,00 90.037.681 2,00 19.368.000 - - - - - - - - - - - - Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100,00 58.347.256 1,00 73.840.000 1,00 38.280.000 - - - - - - - - - - 1,00 73.840.000 1,00 126,55 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 4,00 51.400.605 1,00 73.840.000 1,00 38.280.000 - - - - - - - - - - 1,00 73.840.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD 8,00 6.946.651 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75,00 49.769.023 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkaoannya Jumlah Paket pakian dinas besar atribut kelengkapannya 20,00 49.769.023 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat daerah persentasi peningkatan pelayanan perkantoran 100,00 263.328.496 52,87 769.773.770 28,00 376.003.000 6,50 74.844.478 - - - - - - 6,50 74.844.478 59,37 844.618.248 59,37 320,75 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4,00 33.545.281 1,00 23.060.000 1,00 54.264.300 - - - - - - - - - - 1,00 23.060.000 Penyedian Bahan Logistik Kantor jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 4,00 11.903.298 1,25 65.277.260 1,00 20.429.800 0,25 4.173.000 - - - - - - 0,25 4.173.000 1,50 69.450.260 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan 4,00 10.320.117 1,42 56.268.100 1,00 15.866.900 0,25 3.096.000 - - - - - - 0,25 3.096.000 1,67 59.364.100 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PREDIKAT KINERJA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 95 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD 55,00 207.559.800 49,20 625.168.410 25,00 285.442.000 6,00 67.575.478 - - - - - - 6,00 67.575.478 55,20 692.743.888 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran - - - - 6,00 54.979.000 - - - - - - - - - - - - pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional yang dibelanjakan 2,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,00 - - - 6,00 54.979.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100,00 94.512.945 3,83 28.556.000 2,00 13.200.000 - - - - - - - - - - 3,83 28.556.000 3,83 30,21 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 4,00 4.328.472 1,50 3.732.000 1,00 1.200.000 - - - - - - - - - - 1,50 3.732.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 4,00 4.018.545 1,00 824.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 824.000 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 4,00 86.165.928 1,33 24.000.000 1,00 12.000.000 - - - - - - - - - - 1,33 24.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 100,00 94.365.906 6,65 60.085.000 10,00 130.092.000 - - - - - - - - - - 6,65 60.085.000 6,65 63,67 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kedaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah kendaraan perrangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4,00 88.071.798 0,65 48.645.000 4,00 121.852.000,00 - - - - - - - - - - 0,65 48.645.000 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 6,00 6.294.108 6,00 11.440.000 6,00 8.240.000,00 - - - - - - - - - - 6,00 11.440.000 Penataan Organisasi persentasi penataan organisasi 95,00 280.985.822 10,68 236.271.506 10,00 159.481.000 - - - - - - - - - - 10,68 236.271.506 11,24 84,09 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Persentasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dikerjakan 4,00 85.720.720 4,38 64.431.548 4,00 60.386.000,00 - - - - - - - - - - 4,38 64.431.548 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah yang dibuat 6,00 195.265.102 6,30 171.839.958 6,00 99.095.000,00 - - - - - - - - - - 6,30 171.839.958 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti 100,00 373.595.992 - 60.000.000 1,00 138.997.000 - - - - - - - - - - - 60.000.000 - 16,06 Administrasi Tata Pemerintahan persentasi administrasi tata pemerintahan yang disediakan 88,00 200.995.992 - - 1,00 52.478.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan 4,00 98.475.942 1,00 52.478.000,00 - - - - - - - - - - - - fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah 4,00 102.520.050 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentasi fasilitasi kerjasama daerah yang dilaksanakan 90,00 172.600.000 1,00 60.000.000 1,00 86.519.000 - - - - - - - - - - 1,00 60.000.000 1,11 34,76 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri 4,00 87.100.000 1,00 30.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 30.000.000 evaluasi pelaksanaan kerja sama jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama 4,00 85.500.000 - 30.000.000 1,00 86.519.000,00 - - - - - - - - - - - 30.000.000 6,50 74.844.478 - - - - - - 6,50 74.844.478 - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - 1,00 24.866.500 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 25.000.000 10.769.220 1,00 15.545.550 - - - - - - - - - - - 10.769.220,0 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 3.000.000 1,00 4.198.900 1,00 6.348.000 - - - - - - - - - - 1,00 4.198.900,0 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - 1,00 13.776.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 13.776.000,0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.999.000 12,00 91.060.745 1,00 105.048.000 0,25 35.016.600 - - - - - - 0,25 35.016.600,00 12,25 126.077.345,0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 5.000.000 3.000.000 - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 1,00 2.688.000 1,00 3.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 2.688.000,0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 100,00 150.000.000 72.835.600 1,00 5.044.600,00 - - - 5.044.600,00 63.633.800 42,42 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 150.000.000 4,00 58.589.200 4,00 72.835.600 1,00 5.044.600 - - - - - - 1,00 5.044.600,00 5,00 63.633.800,0 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100,00 345.000.000 2,00 88.445.600 5,00 172.900.930 0,25 2.124.000 - - - - - 0,25 2.124.000,00 2,25 90.569.600,0 2,25 26,25 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100,00 295.000.000 1,00 58.995.600 3,00 124.462.900 0,25 2.124.000 - - - - - 0,25 2.124.000,00 1,25 61.119.600,0 1,25 20,72 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Distribusi Perekonomian 200.000.000 1,00 58.995.600 1,00 90.346.900 0,25 2.124.000 - - - - - - 0,25 2.124.000,00 1,25 61.119.600,0 Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 80.000.000 1,00 16.010.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD - - - 1,00 18.106.000 - - - - - - - - - - - - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100,00 50.000.000 1,00 29.450.000 2,00 48.438.030 - - - - - - - - - - 1,00 29.450.000,0 1,00 58,90 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikana, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 50.000.000 1,00 29.450.000 1,00 14.460.000 - - - - - - - - - - 1,00 29.450.000,0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - - - 1,00 33.978.030 - - - - - - - - - - - - 1,50 42.185.200 - - - - - - 1,50 42.185.200 179.820.000 - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100,00 887.732.401 63,00 967.783.500 60,00 432.231.750 7,50 88.889.000 - - - - - - 7,50 88.889.000,00 70,50 1.056.672.500 70,50 119,03 Bagian Kesejahteraan Rakyat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan, penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Yang di susun 3,00 12.155.063 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,00 7.524.563 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,00 2.315.250 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1,00 2.315.250 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang dihasilkan 16,00 113.120.000 2,00 158.820.000 12,00 85.410.000 - 21.000.000 - - - - - - - 21.000.000,00 2,00 179.820.000 12,50 158,96 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 97 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12,00 107.520.000 2,00 158.820.000 12,00 85.410.000 - 21.000.000 - - - - - - - 21.000.000,00 2,00 179.820.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4,00 5.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4,00 67.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1,00 12.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3,00 55.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah penyediaan administrasi perangkat daerah 9,00 372.009.000 10,00 255.186.500 15,00 91.373.750 0,25 6.609.000 - - - - - - 0,25 6.609.000,00 10,25 261.795.500 113,89 70,37 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2,00 35.000.000 - - 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1,00 8.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 42.300.000 2,00 32.602.500 1,00 33.685.950 0,25 6.609.000 - - - - - - 0,25 6.609.000,00 2,25 39.211.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,00 25.000.000 2,00 20.380.000 1,00 10.315.800 - - - - - - - - - - 2,00 20.380.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2,00 1.653.750 2,00 - - - - - - - - - - - - - 2,00 - Fasilitiasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,00 55.250 1,00 - - - - - - - - - - - - - 1,00 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,00 260.000.000 2,00 202.204.000 12,00 32.372.000 - - - - - - - - - - 2,00 202.204.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - 1,00 - - - - - - - - - - - - - 1,00 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yanmg di sediakan 6,00 93.798.338 2,00 10.910.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 10.910.000 33,33 11,63 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1,00 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3,00 7.350.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2,00 11.448.338 2,00 10.910.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 10.910.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah 17,00 38.400.000 33,00 362.850.000 25,00 166.380.000 6,25 47.280.000 - - - - - - 6,25 47.280.000,00 39,25 410.130.000 230,88 1.068,05 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 16.200.000 2,00 7.620.000 1,00 3.600.000 0,25 1.500.000 - - - - - - 0,25 1.500.000,00 2,25 9.120.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 7.200.000 1,00 13.230.000 12,00 6.780.000 3,00 6.780.000 - - - - - - 3,00 6.780.000,00 4,00 20.010.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15,00 15.000.000 30,00 342.000.000 12,00 156.000.000 3,00 39.000.000 - - - - - - 3,00 39.000.000,00 33,00 381.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yanmg di sediakan 8,00 191.000.000 16,00 180.017.000 8,00 89.068.000 1,00 14.000.000 - - - - - - 1,00 14.000.000,00 17,00 194.017.000 212,50 101,58 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4,00 111.000.000 8,00 102.592.000 4,00 35.388.000 - - - - - - - - - - 8,00 102.592.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 98 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4,00 80.000.000 8,00 77.425.000 4,00 53.680.000 1,00 14.000.000 - - - - - - 1,00 14.000.000,00 9,00 91.425.000 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 100,00 10.869.279.339 96,00 24.902.171.680 300,00 18.039.688.250 25,00 5.500.802.000 - - - - - - 25,00 5.500.802.000,00 121,00 30.402.973.680 121,00 279,71 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dihasilkan 100,00 10.869.279.339 96,00 24.902.171.680 300,00 18.039.688.250 25,00 5.500.802.000 - - - - - - 25,00 5.500.802.000,00 121,00 30.402.973.680 121,00 279,71 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 7.624.597.685 92,00 24.535.821.680 100,00 17.925.000.250 25,00 5.500.802.000 - - - - - - 25,00 5.500.802.000,00 117,00 30.036.623.680 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2.610.000.000 2,00 273.710.000 100,00 57.094.000 - - - - - - - - - - 2,00 273.710.000 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 634.681.654 2,00 92.640.000 100,00 57.594.000 - - - - - - - - - - 2,00 92.640.000 - - - - - - - - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100,00 13.240.000.000 55,96 9.622.445.574 22,48 7.419.556.680 3,61 726.902.360 - - - - - - 3,61 726.902.360 59,57 10.349.347.934 59,57 78,17 Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 13.240.000.000 138,60 7.841.575.842 79,33 6.237.799.680 7,25 556.402.360 - - - - - - 7,25 556.402.360 145,85 8.397.978.202 145,85 63,43 Perencanaan,Penganggaran,da n Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perangat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 170.000.000 100,00 170.748.000 10,00 143.920.000 - - - - - - - - - - 100,00 170.748.000 100,00 100,44 Penyediaan Tugas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100,00 170.748.000 10,00 143.920.000 - - - - - - - - - - 100,00 170.748.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90,00 520.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 3.400.000.000 533,00 2.420.034.172 406,00 1.521.784.990 51,00 296.483.750 - - - - - - 51,00 296.483.750 584,00 2.716.517.922 584,00 79,90 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100,00 60.848.750 100,00 78.922.500 - - - - - - - - - - 100,00 60.848.750 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60,00 52.947.000 2,00 454.965.700 - - - - - - - - - - 60,00 52.947.000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 99 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100,00 119.899.090 4,00 69.923.790 1,00 32.500.000 - - - - - - 1,00 32.500.000 101,00 152.399.090 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 92,00 90.869.600 100,00 17.201.000 - - - - - - - - - - 92,00 90.869.600 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 53,00 1.719.348.000 100,00 695.935.000 25,00 173.983.750 - - - - - - 25,00 173.983.750 78,00 1.893.331.750 Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 128,00 376.121.732 100,00 204.837.000 25,00 90.000.000 - - - - - - 25,00 90.000.000 153,00 466.121.732 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 3.700.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 2.100.000.000 493,00 4.035.136.930 87,00 2.218.592.000 14,00 179.418.610 - - - - - - 14,00 179.418.610 507,00 4.214.555.540 507,00 200,69 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95,00 10.500.000 7,00 28.996.000 - - - - - - - - - - 95,00 10.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 154,00 2.037.246.930 56,00 975.696.000 14,00 179.418.610 - - - - - - 14,00 179.418.610 168,00 2.216.665.540 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 107,00 753.390.000 12,00 517.900.000 - - - - - - - - - - 107,00 753.390.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 137,00 1.234.000.000 12,00 696.000.000 - - - - - - - - - - 137,00 1.234.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 1.950.000.000 121,36 954.436.000 61,00 878.703.200 0,25 80.500.000 - - - - - - 0,25 80.500.000 121,61 1.034.936.000 121,61 53,07 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - - 20,00 316.700.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 121,36 954.436.000 20,00 291.083.200 - - - - - - - - - - 121,36 954.436.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 20,00 133.920.000 - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya Terpeliharannya Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya - - 1,00 137.000.000 0,25 80.500.000 - - - - - - 0,25 80.500.000 0,25 80.500.000 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100,00 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Kerumah Tanggan Sekretariat Daerah 100,00 1.300.000.000 - 261.220.740 150,00 1.474.799.490 - - - - - - - - - - - 261.220.740 - 20,09 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 261.220.740 100,00 824.799.490 - - - - - - - - - - - 261.220.740 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan - - 40,00 500.000.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan - - 10,00 150.000.000 - - - - - - - - - - - - 7,25 556.402.360 - - - - - - 7,25 556.402.360 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 100 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100,00 1.680.181.829 37,00 1.443.725.810 7,00 852.866.506 - - - - - - - - - - 37,00 1.443.725.810 37,00 85,93 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 1.680.181.829 24,00 861.286.030 4,00 503.009.103 - - - - - - - - - - 24,00 861.286.030 24,00 51,26 Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 78.600.000 68.040.000 78.080.000 - - - - - - - - - - 68.040.000 - 86,56 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6,00 68.040.000 1,00 78.080.000 - - - - - - - - - - 6,00 68.040.000 Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 88.750.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - - - - - - - - - - Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 87,00 942.423.129 13,00 588.861.030 323.387.700 - - - - - - - - - 13,00 588.861.030 14,94 62,48 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 7.259.250 1,00 7.752.000 - - - - - - - - - - 1,00 7.259.250 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6,00 137.162.000 1,00 39.822.700 - - - - - - - - - - 6,00 137.162.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6,00 444.439.780 1,00 275.813.000 - - - - - - - - - - 6,00 444.439.780 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 26.500.000 - - 1,00 14.044.403 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - 1,00 14.044.403 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85,00 192.326.700 6,00 134.400.000 2,00 60.600.000 - - - - - - - - - - 6,00 134.400.000 7,06 69,88 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 8.400.000 1,00 600.000 - - - - - - - - - - 1,00 8.400.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5,00 126.000.000 1,00 60.000.000 - - - - - - - - - - 5,00 126.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 47.132.000 5,00 69.985.000 1,00 26.897.000 - - - - - - - - - - 5,00 69.985.000 5,00 148,49 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3,00 57.985.000 1,00 26.897.000 - - - - - - - - - - 3,00 57.985.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2,00 12.000.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 12.000.000 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100,00 393.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitas Keprotokolan Tersedianya Fasilitas Keprotokolan - - - - - - - - - - - - - - - Dokumentasi Tugas Pimpinan Tersedianya Dokumentasi Pimpinan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,06 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH Bagian Organisasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal 80 1,00 2.882.968.000 0,38 692.731.036 19,00 438.534.000 1,25 12.040.000 - - - - - - 1,25 12.040.000 1,63 704.771.036 163,25 24,45 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 101 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,00 26.400.000 0,43 10.800.000 1,00 28.680.000 0,25 4.780.000 - - - - - - 0,25 4.780.000 0,68 15.580.000 68,18 59,02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 laporan 26.400.000 - - 1,00 28.680.000 0,25 4.780.000 - - - - - - 0,25 4.780.000 0,25 4.780.000 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,00 143.960.000 0,45 57.580.000 - - - - - - - - - - - - 0,45 57.580.000 44,92 40,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 4 dokumen 16.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 dokumen 127.160.000 1,25 57.580.000 - - - - - - - - - - - - 1,25 57.580.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah 1,00 26.400.000 0,43 10.800.000 1,00 4.800.000 - - - - - - - - - - 0,43 10.800.000 43,18 40,91 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan 26.400.000 1,25 10.800.000 1,00 4.800.000 - - - - - - - - - - 1,25 10.800.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1,00 58.000.000 - - 1,00 30.800.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 paket 58.000.000 - - 1,00 30.800.000 - - - - - - - - - - - - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,00 610.860.000 0,31 199.920.682 7,00 167.298.200 - - - - - - - - - - 0,31 199.920.682 30,73 32,73 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 paket 187.500.000 1,00 30.680.000 1,00 25.800.000 - - - - - - - - - - 1,00 30.680.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 paket 79.500.000 1,00 15.898.500 1,00 40.710.200 - - - - - - - - - - 1,00 15.898.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket 17.200.000 - - 1,00 500.000 - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 laporan 299.000.000 1,25 146.682.182 2,00 93.288.000 - - - - - - - - - - 1,25 146.682.182 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 dokumen 27.660.000 0,25 6.660.000 2,00 7.000.000 - - - - - - - - - - 0,25 6.660.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,00 116.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 unit 116.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,00 305.000.000 0,40 98.540.000 2,00 38.400.000 - - - - - - - - - - 0,40 98.540.000 40,02 32,31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 laporan 17.000.000 1,25 2.040.000 1,00 2.400.000 - - - - - - - - - - 1,25 2.040.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 laporan 288.000.000 1,25 96.500.000 1,00 36.000.000 - - - - - - - - - - 1,25 96.500.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,00 323.800.000 0,48 119.034.125 4,00 91.667.800 1,00 7.260.000 - - - - - - 1,00 7.260.000 1,48 126.294.125 147,73 39,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 unit 323.800.000 4,25 119.034.125 4,00 91.667.800 1,00 7.260.000 - - - - - - 1,00 7.260.000 5,25 126.294.125 Kegiatan Penataan Organisasi Terlaksananya Penataan Organisasi 1,00 1.298.448.000 0,25 206.856.229 3,00 76.888.000 - - - - - - - - - - 0,25 206.856.229 24,56 15,93 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 dokumen 432.816.000 1,25 81.117.869 1,00 20.244.000 - - - - - - - - - - 1,25 81.117.869 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 dokumen 432.816.000 1,00 33.900.000 1,00 36.400.000 - - - - - - - - - - 1,00 33.900.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4 dokumen 432.816.000 1,25 91.838.360 1,00 20.244.000 - - - - - - - - - - 1,25 91.838.360 1,25 12.040.000 - - - - - - 1,25 12.040.000 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 102 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I 9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100 1.936.360.205 32,00 652.823.981 20,00 464.680.000 1,50 37.409.500 - - - - - - 1,50 37.409.500,00 33,50 690.233.481,00 33,50 35,65 Bagian Administrasi Pembangunan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100 1.333.469.150 29,00 419.176.550 18,00 319.780.000 1,50 37.409.500 - - - - - - 1,50 37.409.500,00 30,50 456.586.050,00 30,50 34,24 PERENCANAAN PENGGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 100 100.000.000 - - 2,00 1.770.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 20.000.000 - - 1,00 885.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 5 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 60.000.000 1,00 885.000 - - - - - - - - - - - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 100 215.000.000 2,00 71.280.000 2,00 33.165.000 - - - - - - - - - - 2,00 71.280.000,00 2,00 33,15 Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 195.000.000 2,00 71.280.000 1,00 32.280.000 - - - - - - - - - - 2,00 71.280.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 20.000.000 1,00 885.000 - - - - - - - - - - - - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100 32.000.000 - - 1,00 2.200.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 32.000.000 1,00 2.200.000 - - - - - - - - - - - - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100 613.469.150 15,00 167.877.800 6,00 111.481.400 0,50 21.176.500 - - - - - - 0,50 21.176.500,00 15,50 189.054.300,00 15,50 30,82 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 80.000.000 1,00 1.520.000 3,00 9.575.000 - - - - - - - - - - 1,00 1.520.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 50.969.150 2,00 18.275.100 1,00 7.747.000 0,25 3.233.500 - - - - - - 0,25 3.233.500,00 2,25 21.508.600,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 23.500.000 2,00 8.930.000 1,00 10.050.400 - - - - - - - - - - 2,00 8.930.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 43.000.000 2,00 13.787.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 13.787.000,00 Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 416.000.000 8,00 125.365.700 1,00 84.109.000 0,25 17.943.000 - - - - - - 0,25 17.943.000,00 8,25 143.308.700,00 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100 32.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 32.000.000 - - - - - - - - - - - - - - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100 40.000.000 4,00 48.200.000 2,00 39.600.000 - - - - - - - - - - 4,00 48.200.000,00 4,00 120,50 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 20.000.000 2,00 4.200.000 1,00 3.600.000 - - - - - - - - - - 2,00 4.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 20.000.000 2,00 44.000.000 1,00 36.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 44.000.000,00 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100 301.000.000 8,00 131.818.750 5,00 131.563.600 1,00 16.233.000 - - - - - - 1,00 16.233.000,00 9,00 148.051.750,00 9,00 49,19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 80.000.000 2,00 77.931.000 4,00 130.263.600 1,00 16.233.000 - - - - - - 1,00 16.233.000,00 3,00 94.164.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 181.000.000 6,00 53.887.750 - - - - - - - - - - - - 6,00 53.887.750,00 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 40.000.000 1,00 1.300.000 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 602.891.055 3,00 233.647.431 2,00 144.900.000 - - - - - - - - - - 3,00 233.647.431,00 3,00 38,75 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 100 602.891.055 3,00 233.647.431 2,00 144.900.000 - - - - - - - - - - 3,00 233.647.431,00 3,00 38,75 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 103 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 5 81.691.055 1,00 27.247.431 - - - - - - - - - - - - 1,00 27.247.431,00 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 5 116.500.000 2,00 206.400.000 1,00 117.300.000 - - - - - - - - - - 2,00 206.400.000,00 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 5 404.700.000 - - 1,00 27.600.000 - - - - - - - - - - - - 1,50 37.409.500 - - - - - - 1,50 37.409.500 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 100,00 1.198.947.807 25,00 1.599.505.128 25,00 550.679.560 1,25 9.371.000 - - - - 1,25 9.371.000,00 26,25 1.608.876.128,00 26,25 134,19 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pembenahan kapasitas pemerintah yang prima 100,00 1.009.216.239 25,00 1.428.865.028 25,00 530.435.560 0,25 6.031.000 - - - - 0,25 6.031.000,00 25,25 1.434.896.028,00 25,25 142,18 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya perencanaan,penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah 100,00 61.411.093 100,00 91.260.000,00 5,00 50.400.000,00 - - - - - - - - - - 100,00 91.260.000,00 100,00 148,61 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5,00 54.545.113,00 15,00 91.260.000,00 5,00 50.400.000,00 - - - - - - - - - - 15,00 91.260.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 6.865.980 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 100,00 236.186.313 - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai - - - - - - - - - - - - - - - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan - - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 4,00 236.186.313 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 100,00 306.916.036 100,00 522.089.178 22,00 175.805.560,00 0,25 6.031.000 - - - - - - 0,25 6.031.000,00 100,25 528.120.178,00 100,25 172,07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan bagian 1,00 60.321.713 2,00 74.400.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 74.400.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Untuk 12 Bulan 2,00 76.799.612 5,00 94.973.150 1,00 39.549.660,00 0,25 6.031.000 - - - - - - 0,25 6.031.000,00 5,25 101.004.150,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3,00 13.509.076 6,00 21.726.800 1,00 4.419.900,00 - - - - - - - - - - 6,00 21.726.800,00 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD keikutsertaan dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 35,00 156.285.635 39,00 330.989.228 20,00 131.836.000,00 - - - - - - - - - - 39,00 330.989.228,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya pengadaan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100,00 - 42.000.000 - - - - - - - - - - - - - 42.000.000,00 - - Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan Tersedianya Pengadaan kendaraan dinas opersional atau lapangan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Tersedianya mebel bagian - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 1,00 42.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 42.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya perlengkapan gedung bagian - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 234.564.990 100,00 562.560.000 10,00 216.240.000,00 - - - - - - - - - - 100,00 562.560.000,00 100,00 239,83 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kelengkapan surat menyurat 2 3.500.970,00 80,00 4.560.000 1,00 240.000,00 - - - - - - - - - - 80,00 4.560.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12,00 168.046.560,00 30,00 288.000.000 2,00 144.000.000,00 - - - - - - - - - - 30,00 288.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 15,00 63.017.460,00 24,00 270.000.000 7,00 72.000.000,00 - - - - - - - - - - 24,00 270.000.000,00 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 104 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100,00 170.137.807 100,00 210.955.850 23,00 87.990.000,00 - - - - - - - - - - 100,00 210.955.850,00 100,00 123,99 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4,00 9.510.969 6,00 6.381.850 4,00 8.150.000,00 - - - - - - - - - - 6,00 6.381.850,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan 4,00 138.325.659 10,00 163.934.000 4,00 66.040.000,00 - - - - - - - - - - 10,00 163.934.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 20,00 22.301.179 30,00 40.640.000 15,00 13.800.000,00 - - - - - - - - - - 30,00 40.640.000,00 Program Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya perekonomian dan Pembangunan Daerah 100,00 189.731.568,00 100,00 170.640.100 24,00 20.244.000 1,00 3.340.000 - - - - - - 1,00 3.340.000,00 101,00 173.980.100,00 101,00 91,70 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100,00 189.731.568,00 100,00 170.640.100 24,00 20.244.000 1,00 3.340.000 - - - - - - 1,00 3.340.000,00 101,00 173.980.100,00 101,00 91,70 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya kapasitas layanan pengadaan barang/jasa 7,00 64.184.450 7,00 37.420.000 3,00 6.748.000,00 - - - - - - - - - - 7,00 37.420.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tersedianya dukungan manajemen layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) 6,00 38.022.868 6,00 133.220.100 2,00 6.748.000,00 1,00 3.340.000 - - - - - - 1,00 3.340.000,00 7,00 136.560.100,00 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Adanya perlindungan hukum terhadap Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 6,00 87.524.250 - - 19,00 6.748.000,00 - - - - - - - - - - - - 1,25 9.371.000 - - - - - - 1,25 9.371.000 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 11 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN SEKRETARIAT DPRD 100 184.975.443.400 69,43 26.768.595.006 21,37 44.133.701.909 7,47 8.683.610.778 - - - - - - 7,47 8.683.610.778 76,90 35.452.205.784 76,90 19,17 Sekretariat DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 114.670.466.000 102,00 8.710.769.412 13,80 28.899.649.309 6,82 6.972.461.558 - - - - - - 6,82 6.972.461.558 108,82 15.683.230.970 108,82 13,68 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan Penggaran Dan Evaluasi 100 246.000.000 - 15.188.385 - - - - - - - - - - - - - 15.188.385 - 6,17 Terlaksanya Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah - 15.110.000 - - - - - - - - - - - - - 15.110.000 Terlaksanya Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD Jumlah Dokomen RKA - SKPD dan laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokomen RKA - SKPD - 78.385 - - - - - - - - - - - - - 78.385 Terlaksanya Kordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD Jumlah Dokomen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyunsunan Dokomen Perubahan RKA SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksanya Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD Jumlah Dokomen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksanya Kordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD Tersedianya Lopran Dokomen Perubahan DPA - SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksanya Kordinasi dan penyusunan Capaian Ikhtisar Realisasi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksanya Evaluasi Kinrja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dilaksanakan 100 81.715.250.000 - 6.157.958.128 34,00 2.952.053.709 33,00 645.049.128 - - - - - - 33,00 645.049.128 33,00 6.803.007.256 33,00 8,33 Terlaksananya Gaji ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN - 5.812.710.128 33,00 2.707.013.709 33,00 645.049.128 - - - - - - 33,00 645.049.128 33,00 6.457.759.256 Tersediaanya admnistrasi Tugas ASN Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokomen Hasil Penyediaan admnistrasi Pelaksanaan Tugas - 345.248.000 1,00 245.040.000 - - - - - - - - - - - 345.248.000 Tersediaanya Pelaksanaan Penata usahaan pengujian/ Verivikasi SKPD Pelaksanaan Penata usahaan pengujian/ Verivikasi SKPD Jumlah Dokomen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD - - - - - - - - - - - - - - Rata - Rata Capaian Kerja Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 105 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Tersediaanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusuan Laporan Keuangan Akhi tahun SKPD - - - - - - - - - - - - - - Tersediaanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Seme ster SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semester SKPD JumlahLaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester SKPD adan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Jumlah Administrasi Dokumen DPRD yang Terlaksana 100 3.061.628.000 - - 15,00 218.138.000 15,00 175.437.780 - - - - - - 15,00 175.437.780 15,00 175.437.780 15,00 5,73 Tersediaanya Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah paket Pakian Dinas beserta atribut kelengkapan - - - - - - - - - - - - - - - - Tersediaanya Pendataan Pengelolaan administrasi Keungan Pendataan Pengelolaan administrasi Kepegwaian Jumlah Dokomen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - - - - - - - - - - - - - - Terlakasananya Koordinasi Dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi Dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Orang Dokomen Hasil Kordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi kepegawaiaan - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Perturang - Undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksananya Pelatihan pegawai berdasarkan tugas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi Jumlah Orang Yang Melakaukan Tugas berdasarkan Fungsinya - - 15,00 218.138.000 15,00 175.437.780 - - - - - - 15,00 175.437.780 15,00 175.437.780 Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Perundang - undangan Bimbangan teknis implementasi peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum perangkat Daerah Jumlah Admnistrasi Umum DPRD yang dicapai dan Dilaksanakan 100 16.399.673.000 72,00 556.205.650 5,00 1.990.232.500 0,90 229.105.801 - - - - - - 0,90 229.105.801 72,90 785.311.451 72,90 4,79 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediankan - 18.720.000 1,00 67.300.000 - - - - - - - - - - - 18.720.000 Tesediaanya peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan - 132.247.000 1,00 244.694.400 - - - - - - - - - - - 132.247.000 Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - Tersediaanya bahan logistik Kantor Penyediaan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan - 252.587.800 1,00 1.272.895.100 0,25 158.130.440 - - - - - - 0,25 158.130.440 0,25 410.718.240 Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggaandaan yang disediakan 24,00 77.996.850 1,00 251.044.000 0,25 45.004.561 - - - - - - 0,25 45.004.561 24,25 123.001.411 Tersediaanya bahan bacaan dan perundang - undangan Penyediaan bahan bacaaan dan Perundang undangan Jumlah Dokomen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan 24,00 74.654.000 - - - - - - - - - - - - 24,00 74.654.000 Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulatasi SKPD 24,00 - 1,00 154.299.000 0,40 25.970.800 - - - - - - 0,40 25.970.800 24,40 25.970.800 Terlaksananya Penyediaan Bahan/ Material Penyediaan Bahan/ Material Tersediaanya Penyediaan Bahan/ Material - - - - - - - - - - - - - - Terlaksanannya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - - - - Terlaksanannya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokomen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penujang yang dilaksanakan 100 8.025.915.000 924,00 1.871.564.488 4,00 1.325.016.000 0,75 159.188.459 - - - - - - 0,75 159.188.459 924,75 2.030.752.947 924,75 25,30 Tersediaanya jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 12,00 124.214.809 1,00 44.496.000 0,25 4.698.700 - - - - - - 0,25 4.698.700 12,25 128.913.509 Tersediaanya jasa Komunikasi sumber daya listrik dan air Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12,00 253.999.679 1,00 139.560.000 0,25 16.489.759 - - - - - - 0,25 16.489.759 12,25 270.489.438 Tersediaanya jasa peratan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 888,00 178.150.000 1,00 360.960.000 0,25 138.000.000 - - - - - - 0,25 138.000.000 888,25 316.150.000 Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12,00 1.315.200.000 1,00 780.000.000 - - - - - - - - - - 12,00 1.315.200.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana 100 4.283.000.000 24,00 109.852.761 17,00 572.852.500 1,00 25.000.000 - - - - - - 1,00 25.000.000 25,00 134.852.761 25,00 3,15 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 106 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 12,00 365.761 14,00 218.100.000 - - - - - - - - - - 12,00 365.761 Tersediaanya Biaya, pemeliharaan,Pajak Perizinan,Kendaraan Dinas Operasioanal Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional Lapnagan Jumlah kendaraan Opreasinal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinan 12,00 40.647.000 2,00 259.376.500 1,00 25.000.000 - - - - - - 1,00 25.000.000 13,00 65.647.000 Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana gedung dan Kantor atau bangunan lainnya 56.000.000 1,00 95.376.000 - - - - - - - - - - - 56.000.000 Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya dipelihara 12.840.000 - - - - - - - - - - - - - 12.840.000 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang di fasilitasi 100 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanag Urusan Pemerintahan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana 100 849.000.000 - - - - - - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD 100 - - - 61,00 17.911.702.600 7,00 4.398.561.650 - - - - - - 7,00 4.398.561.650 7,00 4.398.561.650 7,00 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Terlaksananya Layanan Kesejahteraan DPRD - - 30,00 17.522.203.600 7,00 4.398.561.650 - - - - - - 7,00 4.398.561.650 7,00 4.398.561.650 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas DPRD - - 1,00 139.500.000 - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Medical Check UP DPRD Jumlah Orang yan melakukan Medical Check DPRD - - 30,00 249.999.000 - - - - - - - - - - - - Layanan Administrasi DPRD Jumlah Layanana Administrasi DPRD yang difasilitasi 100 - - - 2,00 3.929.654.000 10,50 1.340.118.740 - - - - - - 10,50 1.340.118.740 10,50 1.340.118.740 10,50 - Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD - - 1,00 1.263.564.000 10,00 105.618.500 - - - - - - 10,00 105.618.500 10,00 105.618.500 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Layanan Administrsai DPRD - - 1,00 2.666.090.000 0,50 1.234.500.240 - - - - - - 0,50 1.234.500.240 0,50 1.234.500.240 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah kebutuhan Rumah Tangga DPRD - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 100 70.304.977.400 36,86 18.057.825.594 7,57 15.234.052.600 0,66 1.711.149.220 - - - - - - 0,66 1.711.149.220 37,51 19.768.974.814 37,51 28,12 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang di Hasilkan 100 6.250.360.400 24,00 437.172.000 2,00 1.505.496.000 0,35 600.000.000 - - - - - - 0,35 600.000.000 24,35 1.037.172.000 24,35 16,59 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda ) Jumlah Dokomen hasil penyusunan dan pembahasan program program pembentukan peraturan Daerah. 437.172.000 1,00 908.067.000 0,35 600.000.000 - - - - - - 0,35 600.000.000 0,35 1.037.172.000 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan Jumlah Dokomen Kajian Perundang - Undangan - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokomen Hasil Penyususnan Penjelasan Atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang dfasilitasi 1,00 597.429.000 - - - - - - - - - - - - Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 24,00 - - - - - - - - - - - - - 24,00 - Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Angggran yang Dihasilkan 60 11.524.928.000 96,00 1.441.742.000 1,00 1.333.386.000 - - - - - - - - - - 96,00 1.441.742.000 160,00 12,51 Pembahasan KUA Dan PPAS ( Badan Anggraan ) Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 96,00 1.441.742.000 - - - - - - - - - - - - 96,00 1.441.742.000 Pembahasan Perubahan KUA Dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - - - - - - - - - - - - - - - - Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD - - 1,00 1.333.386.000 - - - - - - - - - - - - Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan - - - - - - - - - - - - - - - Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester - - - - - - - - - - - - - - - Pembahasan Pertanggung jawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 107 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dihasilkan 100 16.337.500.000 36,00 4.758.708.184 12,00 2.185.550.000 3,50 190.090.000 - - - - - - 3,50 190.090.000 39,50 4.948.798.184 39,50 30,29 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12,00 1.465.545.000 1,00 772.750.000 0,25 53.940.000 - - - - - - 0,25 53.940.000 12,25 1.519.485.000 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12,00 1.773.935.184 10,00 747.900.000 3,00 82.760.000 - - - - - - 3,00 82.760.000 15,00 1.856.695.184 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12,00 1.519.228.000 1,00 664.900.000 0,25 53.390.000 - - - - - - 0,25 53.390.000 12,25 1.572.618.000 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksananya Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Bidang Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengawasan penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran - - - - - - - - - - - - - - - - Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 100 1.945.703.000 - - 31,00 794.667.600 - - - - - - - - - - - - - - Pendalaaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD - - 30,00 609.618.000 - - - - - - - - - - - - Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD - - 1,00 185.049.600 - - - - - - - - - - - - Orentasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD - - - - - - - - - - - - - - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 100 24.575.635.000 90,00 10.194.078.226 3,00 6.705.360.000 - - - - - - - - - - 90,00 10.194.078.226 90,00 41,48 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 90,00 10.194.078.226 3,00 6.705.360.000 - - - - - - - - - - 90,00 10.194.078.226 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD - - - - - - - - - - - - - - - - Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD - - - - - - - - - - - - - - - - Pembahasan Kerja Sama Daerah Tercapainya PembahasanKerja Sama Daerah 100 834.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi , Verikasi dan Koordinasi Persetuaan Kejasama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Bahan Komunikasi dan publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 100 8.836.351.000 12,00 1.226.125.184 4,00 2.709.593.000 0,75 921.059.220 - - - - - - 0,75 921.059.220 12,75 2.147.184.404 12,75 24,30 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 108 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341613 = 6+1214 = 13/5*1005678910 II III IV 1112 = 8+9+10+11 No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ( Kehormatan ) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - - 1,00 318.846.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah - - 1,00 1.106.776.000 0,25 600.000.000 - - - - - - 0,25 600.000.000 0,25 600.000.000 Fasiilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12,00 1.226.125.184 1,00 644.762.000 0,50 321.059.220 - - - - - - 0,50 321.059.220 12,50 1.547.184.404 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitai Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus - - 1,00 639.209.000 - - - - - - - - - - - - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun - - - - - - - - - - - - - - - - 7,47 8.683.610.778 - - - - - - 7,47 8.683.610.778 23 2.742.502.807 11,42 65,78 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 109 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN 96,67 39.303.000.000,00 91,02 9.463.372.746,00 120,82 7.625.669.360,00 1,83 929.598.691,00 - - - - - - 1,83 929.598.691 92,84 10.392.971.437 96,05 26,44 Badan Perencanaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja. Persentase Penyampaian laporan Kinerja Sesuai Standar (Waktu) Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal 80% Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 90,00 23.294.000.000 33,68 5.884.935.228 28,57 4.685.600.160 1,04 812.586.131 - - - - - - 1,04 812.586.131 34,72 6.697.521.359 38,58 28,75 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat daerah 100,00 354.000.000 8,00 99.124.660 7,00 132.313.000 0,50 9.540.600 - - - - - - 0,50 9.540.600 8,50 108.665.260 8,50 30,70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,00 75.000.000 3,00 41.117.980 2,00 56.198.500 0,50 9.540.600 - - - - - - 0,50 9.540.600 3,50 50.658.580 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1,00 38.000.000 2,00 14.827.660 1,00 15.222.315 - - - - - - - - - - 2,00 14.827.660 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1,00 38.000.000 - - 1,00 15.991.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1,00 38.000.000 2,00 25.030.800 1,00 14.242.000 - - - - - - - - - - 2,00 25.030.800 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1,00 38.000.000 - - 1,00 12.520.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,00 42.000.000 1,00 18.148.220 1,00 18.139.185 - - - - - - - - - - 1,00 18.148.220 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,00 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi keuangan yang tepat waktu Persentase tertib administrasi keuangan 80,00 11.778.000.000 101,00 4.208.051.965 63,00 2.868.692.510 0,25 744.780.921 - - - - - - 0,25 744.780.921 101,25 4.952.832.886 126,56 42,05 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76,00 4.066.654.665 38,00 2.770.937.510 0,25 744.780.921 - - - - - - 0,25 744.780.921 76,25 4.811.435.586 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13,00 126.960.000 12,00 65.760.000 - - - - - - - - - - 13,00 126.960.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun - - 1,00 14.505.000 - - - - - - - - - - - - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Jumlah Lap. Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 12,00 14.437.300 12,00 17.490.000 - - - - - - - - - - 12,00 14.437.300 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - - - - - - - - - - - - - - - - TABEL 2.8. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 110 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Administrasi BMD pada Perangkat Daerah : Persentase Kelengkapan administrasi aset PD Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PD 95,00 1.476.000.000 1,00 17.851.850 7,00 54.222.000 - - - - - - - - - - 1,00 17.851.850 1,05 1,21 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - - 1,00 17.522.000 - - - - - - - - - - - - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - 5,00 24.822.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil koordinasi Penilaian BMD SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap. BMD SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Penatausahaan BMD pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD 1,00 17.851.850 1,00 11.878.000 - - - - - - - - - - 1,00 17.851.850 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan BMD SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian PD Persentase layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu 100,00 2.492.000.000 1,00 93.815.600 78,00 371.754.000 - - - - - - - - - - 1,00 93.815.600 1,00 3,76 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 38,00 24.858.500 38,00 44.010.000 - - - - - - - - - - 38,00 24.858.500 Pendataan dan Pengelolahan Adm. Kepegawaian Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administasi kepegawaian 1,00 23.514.700 1,00 22.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 23.514.700 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - - - - - - - - - - - - - - - - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 2,00 29.793.500 1,00 15.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 29.793.500 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - - 38,00 290.744.000 - - - - - - - - - - - - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 2,00 40.507.400 - - - - - - - - - - - - 2,00 40.507.400 Administrasi Umum Perangkat Daerah: Persentase kelengkapan administrasi umum PD Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu 100,00 4.032.000.000 73,00 1.152.205.468 20,00 899.407.050 3,50 55.994.610 - - - 3,50 55.994.610 76,50 1.208.200.078 76,50 29,97 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan 5,00 262.761.600 5,00 264.300.000 - - - - - - - - - - 5,00 262.761.600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2,00 110.151.560 1,00 48.903.050 0,25 4.762.000 - - - - - - 0,25 4.762.000 2,25 114.913.560 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3,00 21.164.600 1,00 20.000.000 0,25 760.000 - - - - - - 0,25 760.000 3,25 21.924.600 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82,00 758.127.708 12,00 257.584.000 3,00 50.472.610 - - - - - - 3,00 50.472.610 85,00 808.600.318 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 111 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - 1,00 308.620.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,00 800.000.000 1,00 10.517.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 10.517.000 1,11 1,31 Pengadaan Mebel 1,00 10.517.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 10.517.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang kinerja PD 100,00 628.000.000 12,78 145.714.420 13,00 114.510.000 - - - - - - - - - - 12,78 145.714.420 12,78 23,20 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 0,78 8.094.620 - - - - - - - - - - - - 0,78 8.094.620 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan - - 1,00 18.510.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12,00 137.619.800 12,00 96.000.000 - - - - - - - - - - 12,00 137.619.800 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : 90,00 1.734.000.000 38,00 168.171.265 12,00 244.701.600 3,00 2.270.000 - - - - - - 3,00 2.270.000 41,00 170.441.265 45,56 9,83 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 34,00 161.071.265 12,00 244.701.600 3,00 2.270.000 - - - - - - 3,00 2.270.000 37,00 163.341.265 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4,00 7.100.000 - - - - - - - - - - - - 4,00 7.100.000 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Presentase Realisasi Program 100,00 12.714.000.000 18,33 2.632.027.924 44,25 1.842.308.100 0,38 56.746.700 - - - - - - 0,38 56.746.700 18,71 2.688.774.624 18,71 21,15 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada 100,00 5.975.000.000 42,00 1.506.432.446 127,00 1.098.509.600 1,25 48.566.700 - - - - - - 1,25 48.566.700 43,25 1.554.999.146 Analisis Kondisi daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) - - 2,00 63.952.000 0,25 7.320.600 - - - - - - 0,25 7.320.600 0,25 7.320.600 Koordinasi Penelahaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3,00 210.302.287 - - - - - - - - - - - - 3,00 210.302.287 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 4,00 137.801.300 2,00 112.640.800 0,25 4.880.400 - - - - - - 0,25 4.880.400 4,25 142.681.700 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah 3,00 95.458.560 2,00 72.066.400 - - - - - - - - - - 3,00 95.458.560 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 3,00 308.096.913 2,00 201.098.400 - - - - - - - - - - 3,00 308.096.913 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan 22,00 263.835.120 115,00 120.850.000 0,25 9.895.500 - - - - - - 0,25 9.895.500 22,25 273.730.620 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 7,00 490.938.266 4,00 527.902.000 0,50 26.470.200 - - - - - - 0,50 26.470.200 7,50 517.408.466 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah : Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah 100,00 1.965.000.000 22,00 37.286.760 40,00 472.987.500 - - - - - - - - - - 22,00 37.286.760 22,00 1,90 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 1,00 305.590.000 - - - - - - - - - - - - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SDPD Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi 21,00 37.286.760 38,00 70.794.000 - - - - - - - - - - 21,00 37.286.760 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan 1,00 - 1,00 96.603.500 - - - - - - - - - - 1,00 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah : Persentase Dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi 100,00 1.425.000.000 10,00 415.332.264 5,00 184.960.000 0,25 8.180.000 - - - - - - 0,25 8.180.000 10,25 423.512.264 10,25 29,72 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 112 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota Jumlah Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 2,00 141.655.700 1,00 72.348.000 0,25 8.180.000 - - - - - - 0,25 8.180.000 2,25 149.835.700 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 8,00 273.676.564 4,00 112.612.000 - - - - - - - - - - 8,00 273.676.564 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah : Persentase ketersediaan informasi dalam sistem perencanaan 100,00 1.530.000.000 1,00 89.961.700 5,00 85.851.000 - - - - - - - - - - 1,00 89.961.700 1,00 5,88 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola - - 5,00 85.851.000 - - - - - - - - - - - - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1,00 89.961.700 - - - - - - - - - - - - 1,00 89.961.700 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah kabupaten/kota - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Dokumen Renstra dengan Renja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Persentase Konsistensi Dokumen RPJMD dengan Renstra Persentase Konsistensi Dokumen RPJMD dengan RKPD 100,00 3.295.000.000 39,00 946.409.594 48,00 1.097.761.100 0,42 60.265.860 - - - - - - 0,42 60.265.860 39,42 1.006.675.454 39,42 30,55 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun, diasistensi dan dievaluasi 5,00 1.819.000.000 35,00 583.014.754 17,00 653.509.100 0,75 38.998.380 - - - - - - 0,75 38.998.380 35,75 622.013.134 715,00 34,20 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1,00 11.749.800 1,00 22.239.000 0,25 6.305.400 - - - - - - 0,25 6.305.400 1,25 18.055.200 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan 27,00 34.584.400 11,00 23.612.000 - - - - - - - - - - 27,00 34.584.400 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2,00 171.287.860 1,00 64.160.000 - - - - - - - - - - 2,00 171.287.860 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan 1,00 33.242.900 1,00 66.743.000 0,25 6.305.400 - - - - - - 0,25 6.305.400 1,25 39.548.300 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1,00 73.187.044 1,00 360.341.000 0,25 26.387.580 - - - - - - 0,25 26.387.580 1,25 99.574.624 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia 1,00 10.050.600 1,00 24.952.000 - - - - - - - - - - 1,00 10.050.600 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia 2,00 248.912.150 1,00 91.462.100 - - - - - - - - - - 2,00 248.912.150 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 113 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA : Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan RENSTRA perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA 90,00 641.000.000 31,00 110.653.600 5,00 171.083.000 0,25 4.880.400 - - - - - - 0,25 4.880.400 31,25 115.534.000 34,72 18,02 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5,00 22.050.800 1,00 24.890.000 0,25 4.880.400 - - - - - - 0,25 4.880.400 5,25 26.931.200 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian 1,00 14.123.600 1,00 34.637.000 - - - - - - - - - - 1,00 14.123.600 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 20,00 2.340.000 1,00 74.890.000 - - - - - - - - - - 20,00 2.340.000 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian 5,00 72.139.200 2,00 36.666.000 - - - - - - - - - - 5,00 72.139.200 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan : Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan RENSTRA perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 95,00 835.000.000 51,00 252.741.240 26,00 273.169.000 0,25 16.387.080 - - - - - - 0,25 16.387.080 51,25 269.128.320 53,95 32,23 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4,00 20.417.900 2,00 29.914.000 - - - - - - - - - - 4,00 20.417.900 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur 21,00 23.530.700 11,00 39.928.000 - - - - - - - - - - 21,00 23.530.700 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 21,00 102.832.500 11,00 74.893.000 - - - - - - - - - - 21,00 102.832.500 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur 5,00 105.960.140 2,00 128.434.000 0,25 16.387.080 - - - - - - 0,25 16.387.080 5,25 122.347.220 1,83 929.598.691 - - - - - - 1,83 929.598.691 92,84 10.392.971.437 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi 2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN 100,00 14.190.895.400 137,75 26.231.810.232 123,75 179.326.057.349 3,70 2.039.684.903 - - - - - - 3,70 2.039.684.903,00 141,45 28.271.495.135 141,45 199,22 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 8.405.895.400 37,75 22.127.137.415 25,75 14.205.571.349 2,74 1.267.362.703 - - - - - - 2,74 1.267.362.703,00 40,49 23.394.500.118 40,49 278,31 PERENCANAAN,PENGANGGAR AN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 100,00 335.000.000 25,00 173.767.400 6,00 102.404.500 0,25 15.888.000 - - - - - - 0,25 15.888.000,00 25,25 189.655.400 25,25 56,61 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,00 60.000.000 1,00 23.954.000 1,00 57.920.000 0,25 15.888.000 - - - - - - 0,25 15.888.000,00 1,25 39.842.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1,00 60.000.000 2,00 29.612.000 1,00 15.428.000 - - - - - - - - - - 2,00 29.612.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,00 60.000.000 2,00 28.709.400 1,00 - - - - - - - - - - - 2,00 28.709.400 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,00 70.000.000 4,00 64.047.200 2,00 16.706.500 - - - - - - - - - - 4,00 64.047.200 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 114 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,00 85.000.000 1,00 27.444.800 1,00 12.350.000 - - - - - - - - - - 1,00 27.444.800 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 100,00 4.735.895.400 18.290.232.144 8.655.859.249 3,00 975.645.711 - - - - - - 3,00 975.645.711,00 3,00 19.265.877.855 3,00 406,81 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60,00 4.188.895.400 126,00 17.236.144.544 53,00 8.059.183.349 3,00 975.645.711 - - - - - - 3,00 975.645.711,00 129,00 18.211.790.255 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12,00 500.000.000 13,00 1.013.060.000 12,00 548.160.000 - - - - - - - - - - 13,00 1.013.060.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 30.149.400 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1,00 47.000.000 2,00 41.027.600 1,00 18.366.500 - - - - - - - - - - 2,00 41.027.600 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 100,00 30.000.000 100,00 43.828.000 6,00 43.672.000 - - - - - - - - - - 100,00 43.828.000 100,00 146,09 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1,00 30.000.000 1,00 1.768.000 1,00 7.900.000 - - - - - - - - - - 1,00 1.768.000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1,00 - 5,00 42.060.000 5,00 35.772.000 - - - - - - - - - - 5,00 42.060.000 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100,00 33.000.000 102,00 35.236.300 120,00 122.894.900 3,00 9.390.000 - - - - - - 3,00 9.390.000,00 105,00 44.626.300 105,00 135,23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - - - - 53,00 70.700.000 - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1,00 33.000.000 3,00 8.926.400 2,00 15.944.000 - - - - - - - - - - 3,00 8.926.400 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1,00 98,00 8.442.000 12,00 21.250.000 3,00 9.390.000 - - - - - - 3,00 9.390.000,00 101,00 17.832.000 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - - - - 53,00 15.000.900 - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - - 1,00 17.867.900 - - - - - - - - - - - - 1,00 17.867.900 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100,00 1.475.000.000 25,00 1.971.285.783 20,00 760.865.700 5,70 248.743.000 - - - - - - 5,70 248.743.000,00 30,70 2.220.028.783 30,70 150,51 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5,00 340.000.000 6,00 428.204.500 2,00 224.221.800 1,00 158.360.000 - - - - - - 1,00 158.360.000,00 7,00 586.564.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2,00 300.000.000 16,00 297.953.800 2,00 92.489.900 1,00 12.072.000 - - - - - - 1,00 12.072.000,00 17,00 310.025.800 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,00 45.000.000 6,00 126.163.600 2,00 85.692.000 0,45 6.750.000 - - - - - - 0,45 6.750.000,00 6,45 132.913.600 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,00 200.000.000 3,00 57.380.000 2,00 26.160.000 0,25 5.322.000 - - - - - - 0,25 5.322.000,00 3,25 62.702.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12,00 590.000.000 128,00 1.061.583.883 12,00 332.302.000 3,00 66.239.000 - - - - - - 3,00 66.239.000,00 131,00 1.127.822.883 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH - - 1,00 3.472.005.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - 1,00 3.472.005.000 - - - - - - - - - - - - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100,00 1.330.000.000 25,00 1.465.968.908 35,00 783.440.000 6,00 3.769.700 - - - - - - 6,00 3.769.700,00 31,00 1.469.738.608 31,00 110,51 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 15.000.000 24,00 30.944.000 12,00 18.240.000 3,00 1.800.000 - - - - - - 3,00 1.800.000,00 27,00 32.744.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 15.000.000 16,00 83.200.500 12,00 24.000.000 3,00 1.969.700 - - - - - - 3,00 1.969.700,00 19,00 85.170.200 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12,00 1.300.000.000 33,00 1.351.824.408 11,00 741.200.000 - - - - - - - - - - 33,00 1.351.824.408 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN 100,00 467.000.000 25,00 146.818.880 18,00 264.430.000 4,00 13.926.292 - - - - 4,00 13.926.292,00 29,00 160.745.172 29,00 34,42 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 115 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25,00 400.000.000 8,00 110.398.880 8,00 220.430.000 2,00 9.876.292 - - - - - - 2,00 9.876.292,00 10,00 120.275.172 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8,00 67.000.000 20,00 36.420.000 10,00 44.000.000 2,00 4.050.000 - - - - - - 2,00 4.050.000,00 22,00 40.470.000 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100,00 4.735.000.000 100,00 3.244.078.803 63,00 164.424.328.900 0,20 743.028.200 - - - 0,20 743.028.200,00 100,20 3.987.107.003 100,20 84,21 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 100,00 2.030.000.000 100,00 1.467.744.404 218,00 935.718.500 - - - - - - - - - - 100,00 1.467.744.404 100,00 72,30 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2,00 200.000.000 4,00 162.224.990 2,00 120.288.000 - - - - - - - - - - 4,00 162.224.990 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2,00 200.000.000 56,00 117.538.200 2,00 92.674.000 - - - - - - - - - - 56,00 117.538.200 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1,00 200.000.000 52,00 8.029.000 52,00 14.240.000 - - - - - - - - - - 52,00 8.029.000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD 1,00 200.000.000 52,00 11.328.000 52,00 14.240.000 - - - - - - - - - - 52,00 11.328.000 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1,00 200.000.000 100,00 73.170.400 52,00 54.940.000 - - - - - - - - - - 100,00 73.170.400 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 1,00 200.000.000 52,00 108.499.600 52,00 62.190.000 - - - - - - - - - - 52,00 108.499.600 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1,00 300.000.000 2,00 334.753.494 2,00 168.543.500 - - - - - - - - - - 2,00 334.753.494 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1,00 300.000.000 2,00 252.223.200 2,00 175.193.000 - - - - - - - - - - 2,00 252.223.200 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 3,00 230.000.000 5,00 399.977.520 2,00 233.410.000 - - - - - - - - - - 5,00 399.977.520 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 100,00 465.000.000 25,00 416.457.070 13,00 318.911.300 0,75 28.182.200 - - - - - - 0,75 28.182.200,00 25,75 444.639.270 25,75 95,62 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 54,00 100.000.000 39,00 121.571.710 2,00 54.922.000 0,25 8.620.000 - - - - - - 0,25 8.620.000,00 39,25 130.191.710 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 54,00 135.000.000 - - 2,00 72.174.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 2,00 115.000.000 2,00 67.981.800 2,00 118.391.300 0,25 12.982.000 - - - - - - 0,25 12.982.000,00 2,25 80.963.800 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2,00 115.000.000 14,00 226.903.560 7,00 73.424.000 0,25 6.580.200 - - - - - - 0,25 6.580.200,00 14,25 233.483.760 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 100,00 570.000.000 25,00 381.080.000 18,00 398.439.600 - - - - - - - - - - 25,00 381.080.000 25,00 66,86 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluara Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1,00 120.000.000 - 24.543.000 2,00 16.870.000 - - - - - - - - - - - 24.543.000 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1,00 100.000.000 13,00 93.805.800 12,00 190.895.600 - - - - - - - - - - 13,00 93.805.800 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1,00 350.000.000 3,00 262.731.200 2,00 162.200.000 - - - - - - - - - - 3,00 262.731.200 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 116 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah - - - - 2,00 28.474.000 - - - - - - - - - - - - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100,00 350.000.000 - - 13,00 162.595.962.500 0,26 714.846.000 - - - - - - 0,26 714.846.000,00 0,26 714.846.000 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 92,00 200.000.000 - 12,00 154.595.962.500 - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1,00 150.000.000 - 1,00 8.000.000.000 0,26 714.846.000 - - - - - - 0,26 714.846.000,00 0,26 714.846.000 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 100,00 270.000.000 25,00 118.203.315 53,00 175.297.000 - - - - - - - - - - 25,00 118.203.315 25,00 43,78 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1,00 120.000.000 1,00 94.423.315 1,00 151.877.000 - - - - - - - - - - 1,00 94.423.315 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1,00 150.000.000 52,00 23.780.000 52,00 23.420.000 - - - - - - - - - - 52,00 23.780.000 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 100,00 1.050.000.000 100,00 860.594.014 35,00 696.157.100 0,75 29.294.000 - - - 0,75 29.294.000,00 100,75 889.888.014 100,75 84,75 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 100,00 1.050.000.000 25,00 860.594.014 35,00 696.157.100 0,75 29.294.000 - - - - - - 0,75 29.294.000,00 25,75 889.888.014 25,75 84,75 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1,00 150.000.000 1,00 37.203.000 1,00 45.148.000 - - - - - - - - - - 1,00 37.203.000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - - 1,00 25.065.000 1,00 26.734.000 - - - - - - - - - - 1,00 25.065.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah - - 3,00 198.692.692 2,00 64.306.000 0,75 29.294.000 - - - - - - 0,75 29.294.000,00 3,75 227.986.692 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah - - 1,00 202.753.750 1,00 219.576.850 - - - - - - - - - - 1,00 202.753.750 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun - - 2,00 10.630.000 1,00 83.444.200 - - - - - - - - - - 2,00 10.630.000 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 35,00 500.000.000 7,00 163.710.400 2,00 150.350.000 - - - - - - - - - - 7,00 163.710.400 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 80,00 250.000.000 2,00 150.733.700 2,00 83.124.550 - - - - - - - - - - 2,00 150.733.700 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1,00 150.000.000 55,00 71.805.472 25,00 23.473.500 - - - - - - - - - - 55,00 71.805.472 3,70 2.039.684.903 - - - - Sangat Rendah - Sangat Rendah Sangat Rendah - 3 Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Daerah Bidang Urusan Keuangan 100,00 144.188.250.966 86,79 6.556.474.990 90,00 4.856.665.339 0,92 770.629.772 - - - - - - 0,92 770.629.772 87,70 7.327.104.762 87,70 5,08 Badan Pendapatan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 121.284.135.923 54,79 4.679.283.190 83,00 4.172.673.119 0,92 770.629.772 - - - - - - 0,92 770.629.772 55,70 5.449.912.962 55,70 4,49 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 109.266.997 6,00 51.023.800 5,00 64.418.000 - - - - - - - 6,00 51.023.800 6,00 46,70 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dolumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4,00 38.005.912 6,00 51.023.800 2,00 10.122.000 - - - - - - - - - - 6,00 51.023.800 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,00 23.753.695 - - 2,00 35.496.000 - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,00 23.753.695 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1,00 23.753.695 - - 1,00 18.800.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 100.995.606.208 110,00 5.430.452.084 38,00 3.073.296.969 0,50 736.900.372 - - - - 0,50 736.900.372 110,50 6.167.352.456 110,50 6,11 Prediksi Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 117 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40,00 100.995.606.208 74,00 5.089.938.024 37,00 2.975.496.969 0,25 724.420.372 - - - - - - 0,25 724.420.372 74,25 5.814.358.396 Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN - 2,00 197.300.000 1,00 97.800.000 0,25 12.480.000 - - - - - - 0,25 12.480.000 2,25 209.780.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 2.026.478.166 152,00 172.131.200 1,00 113.451.000 - - - - - - - 152,00 172.131.200 152,00 8,49 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 62,00 221.197.342 2,00 25.897.900 - - - - - - - - - - - - 2,00 25.897.900 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 160,00 902.640.412 - - 1,00 113.451.000 - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Jumalh Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 160,00 902.640.412 150,00 86.082.600 - - - - - - - - - - - - 150,00 86.082.600 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 7.461.390.861 25,00 655.865.100 16,00 333.117.150 3,75 24.729.400 - - - - 3,75 24.729.400 28,75 680.594.500 28,75 9,12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5,00 2.850.443.406 6,00 195.276.500 2,00 36.261.500 0,50 1.919.000 - - - - - - 0,50 1.919.000 6,50 197.195.500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 324.036.031 2,00 98.323.160 1,00 44.317.650 0,25 4.800.000 - - - - - - 0,25 4.800.000 2,25 103.123.160 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10,00 940.646.324 2,00 71.370.000 1,00 19.435.000 - - - - - - - - - - 2,00 71.370.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Doumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12,00 658.330.599 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 50,00 945.397.063 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12,00 317.315.735 2,00 14.800.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 14.800.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12,00 1.425.221.703 13,00 622.394.299 12,00 233.103.000 3,00 18.010.400 - - - - - - 3,00 18.010.400 16,00 640.404.699 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 2.850.443.406 3,00 21.096.600 1,00 38.000.000 - - - - - - - - - - 3,00 21.096.600 3,00 0,74 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 12,00 1.425.221.703 2,00 31.330.000 1,00 38.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 31.330.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3,00 1.425.221.703 1,00 21.096.600 - - - - - - - - 1,00 21.096.600 33,33 1,48 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 2.680.862.066 20,00 322.114.000 15,00 329.880.000 0,25 1.200.000 - - - - 0,25 1.200.000 20,25 323.314.000 20,25 12,06 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,00 180.528.082 3,00 6.564.000 1,00 3.000.000 0,25 1.200.000 - - - - - - 0,25 1.200.000 3,25 7.764.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12,00 1.415.265.194 13,00 79.555.514 12,00 57.600.000 - - - - - - - - - - 13,00 79.555.514 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12,00 - 2,00 9.900.000 1,00 5.280.000 - - - - - - - - - - 2,00 9.900.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 16,00 1.085.068.790 2,00 516.000.000 1,00 264.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 516.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 5.160.088.219 26,00 274.738.375 7,00 220.510.000 1,00 7.800.000 - - - - 1,00 7.800.000 27,00 282.538.375 27,00 5,48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4,00 3.568.590.650 13,00 184.058.375 6,00 99.830.000 1,00 7.800.000 - - - - - - 1,00 7.800.000 14,00 191.858.375 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 878.886.717 1,00 188.044.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 188.044.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 118 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6,00 712.610.852 12,00 274.745.700 1,00 120.680.000 - - - - - - - - - - 12,00 274.745.700 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli daerah 100,00 22.904.115.043 32,00 1.877.191.800 7,00 683.992.220 - - - - - - - - - - 32,00 1.877.191.800 32,00 8,20 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Potensi PAD 100,00 22.904.115.043 32,00 1.877.191.800 7,00 683.992.220 - - - - - - - - 32,00 1.877.191.800 32,00 8,20 Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Persentase Penerimaan Pajak Daerah - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! Perencanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengolahan Pajak daerah 5,00 8.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Dsarah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 10,00 8.500.000 3,00 625.097.460 1,00 100.475.800 - - - - - - - - - - 3,00 625.097.460 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5,00 1.000.000.000 1,00 35.398.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 35.398.000 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 5,00 5.861.999.812 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5,00 8.557.902.475 1,00 85.780.000 1,00 87.967.500 - - - - - - - - - - 1,00 85.780.000 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 41.506,00 1.159.023.544 41.507,00 151.013.300 - - - - - - - - - - - - 41.507,00 151.013.300 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 5,00 1.299.681.049 - - 1,00 50.737.420 - - - - - - - - - - - - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Darah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak daerah 1.048,00 618.931.029 1,00 176.229.440 1,00 151.814.000 - - - - - - - - - - 1,00 176.229.440 Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 4,00 424.716.067 1,00 72.140.600 - - - - - - - - - - - - 1,00 72.140.600 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 5,00 1.224.716.067 3,00 532.664.000 1,00 150.299.500 - - - - - - - - - - 3,00 532.664.000 Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 5,00 284.715.000 1,00 108.514.000 1,00 94.378.000 - - - - - - - - - - 1,00 108.514.000 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 5,00 561.000.000 1,00 90.355.000 1,00 48.320.000 - - - - - - - - - - 1,00 90.355.000 Pembinaan pengawasan Pengolahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 5,00 684.715.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah 5,00 1.209.715.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,92 770.629.772 - - - - - - 0,92 770.629.772 87,70 7.327.104.762 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Tinggi 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN 100,00 21.350.013.458 29,84 13.594.048.954 7,00 3.681.480.798 3,28 775.163.412 - - - - - - 3,28 775.163.412 33,13 14.369.212.366 33,13 67,30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu), 2. Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran,
3.Persentase pemenuhan layanan sarana prasarana kerja 100,00 14.169.363.858 27,19 6.768.634.025 6,75 3.600.447.798 3,28 775.163.412 - - - - - - 3,28 775.163.412 30,47 7.543.797.437 30,47 53,24 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 81.999.092 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5,00 11.714.156 - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 119 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4,00 11.714.156 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 8,00 11.714.156 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4,00 11.714.156 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 4,00 11.714.156 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,00 11.714.156 - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,00 11.714.156 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 90,00 9.546.500.890 16,59 5.265.647.172 42,00 3.191.921.648 25,25 759.013.212 - - - - - - 25,25 759.013.212 41,84 6.024.660.384 46,49 63,11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 180,00 9.266.729.200 41,11 5.070.527.172 41,00 3.118.481.648 25,00 748.073.212 - - - - - - 25,00 748.073.212 66,11 5.818.600.384 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4,00 129.859.782 75,00 195.120.000 1,00 73.440.000 0,25 10.940.000 - - - - - - 0,25 10.940.000 75,25 206.060.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48,00 75.589.773 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4,00 13.575.870 - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4,00 34.807.777 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD 8,00 12.969.244 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4,00 12.969.244 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 90,00 48.864.763 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 90,00 48.864.763 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 1.556.874.034 7,32 93.156.393 1,00 7.888.000 - - - - - - - - - - 7,32 93.156.393 7,32 5,98 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 16,00 129.357.747 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 8,00 104.590.675 - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4,00 401.628.192 79,51 39.590.600 1,00 7.888.000 - - - - - - - - - - 79,51 39.590.600 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian 4,00 211.289.898 1,00 53.565.793 - - - - - - - - - - - - 1,00 53.565.793 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4,00 62.754.405 - - - - - - - - - - - - - - Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun Yang Dipulangkan 1.000,00 334.690.160 - - - - - - - - - - - - - - Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas 4,00 104.590.675 - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 120 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan 80,00 209.181.350 - - - - - - - - - - - - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 28,00 209.181.350 - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 400,00 86.312.409 - - - - - - - - - - - - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 400,00 125.508.810 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 1.335.184.191 43,60 994.591.124 4,00 238.294.150 0,75 14.950.200 - - - - - - 0,75 14.950.200 44,35 1.009.541.324 44,35 75,61 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4,00 12.550.881 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 307.175.700 81,63 28.570.000 - - - - - - - - - - - - 81,63 28.570.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4,00 209.638.963 96,56 223.367.302 1,00 43.810.250 0,25 3.643.000 - - - - - - 0,25 3.643.000 96,81 227.010.302 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4,00 217.326.914 94,83 77.812.395 1,00 9.560.900 0,25 2.442.800 - - - - - - 0,25 2.442.800 95,08 80.255.195 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4,00 24.423.345 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,00 20.918.135 - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185,00 470.982.687 119,38 664.841.427 1,00 84.923.000 0,25 8.864.400 - - - - - - 0,25 8.864.400 119,63 673.705.827 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 175,00 21.964.042 - - - - - - - - - - - - - - Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD 28,00 50.203.524 1,00 100.000.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 916.953.979 50,00 2.225.225 - - - - - - - - - - - - 50,00 2.225.225 50,00 0,24 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 19,00 209.181.350 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1,00 503.979.790 - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12,00 42.723.199 - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4,00 12.550.881 1,00 2.225.225 - - - - - - - - - - - - 1,00 2.225.225 - 17,73 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 8,00 43.928.084 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 24,00 104.590.675 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 506.093.359 50,00 263.179.823 3,00 120.090.000 0,25 1.200.000 - - - - - - 0,25 1.200.000 50,25 264.379.823 50,25 52,24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,00 45.350.517 37,36 17.628.000 1,00 9.900.000 0,25 1.200.000 - - - - - - 0,25 1.200.000 37,61 18.828.000 145,00 41,52 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4,00 20.696.403 39,96 7.651.423 - - - - - - - - - - - - 39,96 7.651.423 - 36,97 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 21.683.739 6,23 9.900.400 1,00 2.190.000 - - - - - - - - - - 6,23 9.900.400 - 45,66 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 4,00 418.362.700 42,45 228.000.000 1,00 108.000.000 - - - - - - - - - - 42,45 228.000.000 - 54,50 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 176.893.550 50,00 149.834.288 4,00 42.254.000 - - - - - - - - - - 50,00 149.834.288 50,00 84,70 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 121 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 37,00 126.596.553 19,50 149.834.288 4,00 42.254.000 - - - - - - - - - - 19,50 149.834.288 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4,00 41.836.270 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mezin Lainnya yang Dipelihara 8,00 4.183.627 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15,00 4.277.100 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
1.Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan 100,00 7.180.649.600 32,50 6.825.414.929 0,25 81.033.000 - - - - - - - - - - 32,50 6.825.414.929 32,50 95,05 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan 100,00 1.441.978.000 50,00 985.723.449 1,00 81.033.000 - - - - - - - - - - 50,00 985.723.449 50,00 68,36 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 4,00 60.768.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 4,00 60.188.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 4,00 449.058.000 94,96 675.901.247 1,00 81.033.000 - - - - - - - - - - 94,96 675.901.247 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 4,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 4,00 165.624.000 98,44 8.082.202 - - - - - - - - - - - - 98,44 8.082.202 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Pemberhentian 4,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi 4,00 67.184.000 - - - - - - - - - - - - - - Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 4,00 100.768.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4,00 94.016.000 100,90 301.740.000 - - - - - - - - - - - - 100,90 301.740.000 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 4,00 264.372.000 - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 4,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Mutasi dan Promosi ASN 100,00 989.286.000 50,00 875.953.722 - - - - - - - - - - - - 50,00 875.953.722 50,00 88,54 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabtan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 14,00 60.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 8,00 452.788.800 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 4,00 476.497.200 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pengembangan Kompetensi ASN 100,00 4.140.692.000 25,00 3.503.814.888 - - - - - - - - - - - - 25,00 3.503.814.888 25,00 84,62 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yg meningkat Kapasitasnya 400,00 300.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 8,00 140.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yg mendapatkan pendidikan lanjutan 44,00 400.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 4,00 1.600.692.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 200,00 60.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 4,00 80.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 800,00 80.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 122 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 4,00 400.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 800,00 400.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisai dan Penyebaran Informasi Jabtan Fungsional ASN 4,00 200.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 800,00 400.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabtan Fungsional 4,00 80.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 608.693.600 5,00 1.459.922.870 - - - - - - - - - - - - 5,00 1.459.922.870 - 239,85 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4,00 120.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4,00 80.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan 1.500,00 215.721.600 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 100,00 100.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 96,00 92.972.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100,00 4.577.757.700 27,00 2.919.845.740 - - - - - - - - - - - - 27,00 2.919.845.740 27,00 63,78 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Persyaratan 100,00 4.577.757.700 27,00 2.919.845.740 - - - - - - - - - - - - 27,00 2.919.845.740 27,00 63,78 Pengembangan Kompetensi Teknis 100,00 942.622.500 4,00 1.167.938.296 - - - - - - - - - - - - 4,00 1.167.938.296 4,00 123,90 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1,00 25.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1,00 20.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 1.000,00 467.622.500 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Uruusan Pemerintahan Umum 4,00 430.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3.635.135.200 50,00 1.751.907.444 - - - - - - - - - - - - 50,00 1.751.907.444 - 48,19 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 123 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabtan Fungsional yang Disusun 5,00 35.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 1.000,00 430.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 12,00 170.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabtan Fungsional yang Disusun 2,00 65.000.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabtan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 12,00 2.339.215.200 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 4,00 595.920.000 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - 1,00 291.984.574 - - - - - - - - - - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 200,00 11.225.587.144,00 48,72 5.157.850.478,00 49,00 2.522.004.838,00 23,00 364.009.948,00 - - - - - - 2,88 364.009.948,00 51,60 5.521.860.426,00 25,80 49,19 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 8.223.187.144,00 46,72 4.457.961.600,00 45,00 2.122.004.838,00 23,00 364.009.948,00 - - - - - - 2,88 364.009.948,00 49,60 4.821.971.548,00 49,60 58,64 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 136.500.000,00 8,00 8.991.400,00 3,00 10.395.000,00 - - - - - - - - - - 8,00 8.991.400,00 8,00 6,59 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12,00 27.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4,00 29.500.000,00 2,00 2.991.400,00 1,00 2.500.000 - - - - - - - - - - 2,00 2.991.400,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4,00 26.000.000,00 2,00 2.000.000,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 2.000.000,00 Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 4,00 26.000.000,00 2,00 2.000.000,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 2.000.000,00 Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4,00 28.000.000,00 2,00 2.000.000,00 1,00 2.500.000 - - - - - - - - - - 2,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - 1,00 5.395.000 - - - - - - - - - - - - ADMINISTARI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 80,00 5.582.159.516,00 19,00 2.873.652.472,00 19,00 1.522.589.838,00 19,00 337.082.148,00 - - - - - - 19,00 337.082.148,00 38,00 3.210.734.620,00 47,50 57,52 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56,00 4.552.158.716,00 19,00 2.873.652.472,00 19,00 1.522.589.838 19,00 337.082.148,00 - - - - - - 19,00 337.082.148,00 38,00 3.210.734.620,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4,00 26.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 124 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20,00 1.004.000.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - ADMINISTARI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 8,00 55.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4,00 27.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4,00 27.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - ADMINISTARI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 12,00 55.000.000,00 - - - 24.400.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8,00 27.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4,00 27.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1,00 - 2,00 28.500.000,00 1,00 24.400.000 - - - - - - - - - - 2,00 28.500.000,00 ADMINISTARI UMUM PERANGKAT DAERAH 100,00 1.130.000.000,00 36,00 289.795.600,00 10,00 226.197.800,00 3,00 26.687.800,00 - - - - - - 3,00 26.687.800,00 39,00 316.483.400,00 39,00 28,01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1,00 - 2,00 2.867.000,00 1,00 1.453.300 1,00 625.800,00 - - - - - - 1,00 625.800,00 3,00 3.492.800,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 - 12,00 40.388.400,00 1,00 20.918.500 1,00 2.625.000,00 - - - - - - 1,00 2.625.000,00 13,00 43.013.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4,00 40.000.000,00 12,00 28.328.900,00 1,00 21.330.000 1,00 700.000,00 - - - - - - 1,00 700.000,00 13,00 29.028.900,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.705,00 1.090.000.000,00 12,00 221.078.300,00 8,00 182.496.000 1,00 22.737.000,00 - - - - - - 1,00 22.737.000,00 13,00 243.815.300,00 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18,00 88.500.000,00 - - 7,00 83.612.200,00 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14,00 61.000.000,00 - - 3,00 69.605.200 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - - 1,00 3.300.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4,00 27.500.000,00 - - 3,00 10.707.000,00 - - - - - - - - - - - - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 192,00 782.000.000,00 226,00 540.060.000,00 2,00 173.660.000,00 1,00 240.000,00 - - - - - - 1,00 240.000,00 227,00 540.300.000,00 118,23 69,09 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 115,00 46.000.000,00 101,00 8.400.000,00 1,00 4.500.000 1,00 240.000,00 - - - - - - 1,00 240.000,00 102,00 8.640.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25,00 60.000.000,00 10,00 6.900.000,00 - 3.450.000 - - - - - - - - - - 10,00 6.900.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 52,00 676.000.000,00 115,00 524.760.000,00 1,00 165.710.000 - - - - - - - - - - 115,00 524.760.000,00 PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71,00 394.027.628,00 84,78 45.573.250,00 4,00 81.150.000,00 - - - - - - - - - - 84,78 45.573.250,00 119,41 11,57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4,00 145.527.628,00 4,00 20.468.250,00 1,00 65.100.000 - - - - - - - - - - 4,00 20.468.250,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52,00 200.000.000,00 80,78 25.105.000,00 3,00 16.050.000 - - - - - - - - - - 80,78 25.105.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15,00 48.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Meningkatnya Kualitas Litbang PROGRAM PENILITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 100,00 3.002.400.000,00 2,00 699.888.878,00 4,00 400.000.000,00 - - - - - - - - - - 4,00 400.000.000,00 Penelitan dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan 100,00 3.002.400.000,00 2,00 398.189.140,00 1,00 50.000.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 398.189.140,00 2,00 13,26 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 125 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 4,00 215.400.000,00 1,00 99.741.200,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 99.741.200,00 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 4,00 215.400.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4,00 215.400.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 4,00 214.200.000,00 1,00 298.447.940,00 1,00 50.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 298.447.940,00 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 4,00 214.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitan dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - 100.000.000,00 - - - - - - - - - - - 100.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 126 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 4,00 9.090.000,00 - - 1,00 100.000.000 - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 4,00 9.090.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1,00 100.000.000,00 - - - - - - - - - - 1,00 100.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4,00 8.800.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 4,00 7.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 4,00 7.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Peneilitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Terlaksananya Inventarisasi dan Peraturan Potensi Pengembangan Tanaman Holtikultura di Kab. Seram Umum 4,00 7.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 4,00 7.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4,00 7.600.000,00 2,00 681.225.200,00 - - - - - - - - - - - - 2,00 681.225.200,00 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 127 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1234161112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1005678910 Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 4,00 7.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 4,00 7.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan Inovasi dan Teknologi 301.699.738,00 2,00 150.000.000,00 - - - - - - - - - - - 301.699.738,00 - - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 4,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Modal Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Modal Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 4,00 - 96,07 195.072.138,00 1,00 50.000.000 - - - - - - - - - - 96,07 195.072.138,00 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 4,00 195.715.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 4,00 570.000.000,00 1,00 6.810.400,00 1,00 50.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 6.810.400,00 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 4,00 2,00 99.817.200,00 1,00 50.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 99.817.200,00 - - - - - - - - - - - - Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 128 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416 1 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel UNSUR PENGAWASAN 100,00 31.432.927.900 274,67 17.101.708.137 141,50 10.612.296.505 8,25 1.360.236.000 - - - - - - 8,25 1.360.236.000 282,92 18.461.944.137 282,92 58,73 Inspektorat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu) 100,00 20.796.731.800 124,17 8.663.259.557 15,00 6.976.074.035 7,14 1.055.483.330 - - - - - - 7,14 1.055.483.330 131,31 9.718.742.887 131,31 46,73 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 146.200.000 - - 3,00 23.050.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - 1,00 13.650.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD - - 1,00 4.700.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - - 1,00 4.700.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang terlaksana 100,00 11.731.976.800 82,00 5.009.941.651 44,00 2.914.019.835 43,00 656.328.782 - - - - - - 43,00 656.328.782 125,00 5.666.270.433 125,00 48,30 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69,00 4.847.821.651 43,00 2.783.999.835 43,00 656.328.782 - - - - - - 43,00 656.328.782 112,00 5.504.150.433 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13,00 162.120.000 1,00 130.020.000 - - - - - - - - - - 13,00 162.120.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana 100,00 270.000.000 34,00 1.146.448.113 15,00 390.716.000 - - - - - - - - - - 34,00 1.146.448.113 34,00 424,61 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 34,00 1.146.448.113 15,00 390.716.000 - - - - - - - - - - 34,00 1.146.448.113 Adminstrasi Umum Perangkat daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 100,00 7.063.380.000 124,00 1.786.853.450 19,00 575.343.700 4,00 289.229.720 - - - - - - 4,00 289.229.720 128,00 2.076.083.170 128,00 29,39 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2,00 7.891.000 1,00 5.285.000 0,25 5.285.000 - - - - - - 0,25 5.285.000 2,25 13.176.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,00 10.748.900 1,00 5.813.200 0,25 5.813.200 - - - - - - 0,25 5.813.200 3,25 16.562.100 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4,00 289.382.690 1,00 112.490.500 0,25 36.825.800 - - - - - - 0,25 36.825.800 4,25 326.208.490 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3,00 83.671.000 1,00 50.290.000 0,25 19.040.000 - - - - - - 0,25 19.040.000 3,25 102.711.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - 101112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung I II III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 TABEL 2.9. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran UNSUR PENGAWASAN No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 129 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416101112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung I II III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranNo Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112,00 1.395.159.860 15,00 401.465.000 3,00 222.265.720 - - - - - - 3,00 222.265.720 115,00 1.617.425.580 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan 100,00 749.030.236 3,79 544.236.400 2,00 2.491.090.000 - - - - - - - - - - 3,79 544.236.400 3,79 72,66 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - 1,00 131.250.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3,79 346.920.000 - - - - - - - - - - - - 3,79 346.920.000 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 197.316.400 1,00 2.359.840.000 - - - - - - - - - - - 197.316.400 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100,00 810.170.000 28,00 260.578.843 3,00 336.972.000 0,50 13.039.328 - - - - - - 0,50 13.039.328 28,50 273.618.171 28,50 33,77 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,00 42.287.000 1,00 24.930.000 0,25 5.400.000 - - - - - - 0,25 5.400.000 2,25 47.687.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 13,00 80.155.843 1,00 60.042.000 0,25 7.639.328 - - - - - - 0,25 7.639.328 13,25 87.795.171 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13,00 138.136.000 1,00 252.000.000 - - - - - - - - - - 13,00 138.136.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 100,00 775.005.000 7,00 459.437.500 19,00 244.882.500 2,50 96.885.500 - - - - - - 2,50 96.885.500 9,50 556.323.000 9,50 71,78 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6,00 365.170.000 18,00 209.865.000 2,00 68.590.000 - - - - - - 2,00 68.590.000 8,00 433.760.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 94.267.500 1,00 35.017.500 0,50 28.295.500 - - - - - - 0,50 28.295.500 1,50 122.563.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal 85,00 8.206.814.200 67,50 6.849.831.070 53,50 2.912.632.270 0,81 277.892.670 - - - - - - 0,81 277.892.670 68,31 7.127.723.740 80,36 86,85 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Interna 100,00 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 130 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123416101112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100 Perangkat Daerah Penanggung I II III IV 56789 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranNo Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana 95,00 6.985.414.200 75,00 5.730.615.000 100,00 2.415.526.800 1,25 174.217.200 - - - - - - 1,25 174.217.200 76,25 5.904.832.200 80,26 84,53 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 5,00 772.766.000 1,00 290.786.000 0,20 18.240.000 - - - - - - 0,20 18.240.000 5,20 791.006.000 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 21,00 2.168.094.000 2,00 727.600.000 - - - - - - - - - - 21,00 2.168.094.000 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 29,00 92.963.800 1,00 57.236.000 0,10 9.120.000 - - - - - - 0,10 9.120.000 29,10 102.083.800 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1,00 196.518.400 1,00 147.136.000 0,80 106.497.000 - - - - - - 0,80 106.497.000 1,80 303.015.400 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 13,00 957.965.000 92,00 438.750.000 - - - - - - - - - - 13,00 957.965.000 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1,00 406.061.800 2,00 119.927.800 - - - - - - - - - - 1,00 406.061.800 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5,00 1.136.246.000 1,00 634.091.000 0,15 40.360.200 - - - - - - 0,15 40.360.200 5,15 1.176.606.200 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana 80,00 1.221.400.000 10,00 1.119.216.070 7,00 497.105.470 0,37 103.675.470 - - - - - - 0,37 103.675.470 10,37 1.222.891.540 12,96 100,12 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1,00 510.401.700 2,00 184.105.470 0,20 22.910.470 - - - - - - 0,20 22.910.470 1,20 533.312.170 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 9,00 608.814.370 5,00 313.000.000 0,17 80.765.000 - - - - - - 0,17 80.765.000 9,17 689.579.370 - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Capaian Nilai MCP Kabupaten 73,71 2.429.381.900 83,00 1.588.617.510 73,00 723.590.200 0,30 26.860.000 - - - - - - 0,30 26.860.000 83,30 1.615.477.510 113,01 66,50 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Yang direkondasikan 100,00 223.055.700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun- - - - - - - - - - - - - - - - - - Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan dan Asistensi Yang dilaksanakan 95,00 2.168.000.000 113,00 1.588.617.510 73,00 723.590.200 0,30 26.860.000 - - - - - - 0,30 26.860.000 113,30 1.615.477.510 119,26 74,51 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 104,00 390.794.400 52,00 172.944.000 - - - - - - - - - - 104,00 390.794.400 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - - 10,00 15.748.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5,00 790.109.710 1,00 446.682.200 0,10 17.740.000 - - - - - - 0,10 17.740.000 5,10 807.849.710 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 56,00 467.653.400 10,00 88.216.000 0,20 9.120.000 - - - - - - 0,20 9.120.000 56,20 476.773.400 5,32 - - - 5,32 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 131 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 100 7.321.948.601 93,00 4.858.818.098 89,00 2.274.611.069 6,71 467.632.325 - - - - - - 6,71 467.632.325,00 99,71 5.326.450.423,00 99,71 72,75 Kecamatan Seram Barat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 100 6.729.108.436 91,00 4.772.939.098 60,00 2.107.404.069 5,71 461.632.325 - - - - - - 5,71 461.632.325,00 96,71 5.234.571.423,00 96,71 77,79 Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 53.800.000 - - 1,00 6.900.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 2.500.000 1,00 6.900.000 - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD 1 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 1 1.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 1 1.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.300.000 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 5.052.252.800 57,00 4.154.785.224 38,00 1.756.103.969 34,00 444.354.029 - - - - - - 34,00 444.354.029,00 91,00 4.599.139.253,00 91,00 91,03 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 1.630.617.600 33,00 4.075.768.724 33,00 1.704.383.969 33,00 440.544.029 - - - - - - 33,00 440.544.029,00 66,00 4.516.312.753,00 Penydiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugan ASN 5 53.200.000 24,00 79.016.500 5,00 51.720.000 1,00 3.810.000 - - - - - - 1,00 3.810.000,00 25,00 82.826.500,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 108.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasaranan disiplin Pegawai 1 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangakat Daerah 100 476.055.636 22,00 203.515.747 4,00 101.016.100 3,00 11.107.900 - - - - - - 3,00 11.107.900,00 25,00 214.623.647,00 25,00 45,08 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara dan direhabilitasi 1 1.000.000 1,00 8.829.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan 1 8.500.000 7,00 26.859.828 1,00 20.866.600 1,00 1.929.300 - - - - - - 1,00 1.929.300,00 8,00 28.789.128,00 Penyediaan Bahan Cetak dan penggandaan Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan Kantor Yang disediakan 1 4.370.222 7,00 12.073.300 1,00 8.328.500 1,00 898.200 - - - - - - 1,00 898.200,00 8,00 12.971.500,00 Penyelenggaraan Rapat konsultasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 97.000.000 8,00 164.582.619 1,00 62.992.000 1,00 8.280.400 - - - - - - 1,00 8.280.400,00 9,00 172.863.019,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 100 316.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 40.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit dan peralatan Mesin Lainnya 2 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 TABEL 2.10. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I UNSUR KEWILAYAHAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 132 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan Jumlah Unit Saran dan Prasaran Gedung Kantor atau banguna Lainnya yang disediakan 1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 523.000.000 10,00 358.554.927 14,00 177.240.000 2,00 1.158.396 - - - - - - 2,00 1.158.396,00 12,00 359.713.323,00 12,00 68,78 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.000.000 2,00 3.684.000 1,00 3.000.000 1,00 300.000 - - - - - - 1,00 300.000,00 3,00 3.984.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Lapoeran Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 2.500.000 2,00 6.870.927 1,00 6.240.000 1,00 858.396 - - - - - - 1,00 858.396,00 3,00 7.729.323,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 120.000.000 6,00 348.000.000 12,00 168.000.000 - - - - - - - - - - 6,00 348.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik 100 200.000.000 2,00 56.083.200 3,00 66.144.000 1,00 5.012.000 - - - - - - 1,00 5.012.000,00 3,00 61.095.200,00 3,00 30,55 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peroranagn dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya 3 41.000.000 2,00 56.083.200 3,00 66.144.000 1,00 5.012.000 - - - - - - 1,00 5.012.000,00 3,00 61.095.200,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 2 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi 1 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 231.730.580 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 97,83 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan 1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 97,83 157.730.580 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaann Kegiatan pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat din wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan 1 36.932.645 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat - 97,83 54.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan NonPerizinan Jumlah Laporan Pelaksanan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan 1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 3.500.000 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 91.826.544 - 3.400.000 18,00 73.605.000 - - - - - - - - - - - 3.400.000,00 - 3,70 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 32.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa 1 3.500.000 - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 133 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 1 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 42.000.000 - 3.400.000 11,00 53.805.000 - - - - - - - - - - - 3.400.000,00 - 8,10 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 5.500.000 - 10,00 19.800.000 - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 5.500.000 3.400.000 1,00 34.005.000 - - - - - - - - - - - 3.400.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Paket perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 5.000.000 - - - - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 17.826.544 - - 7,00 19.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 4.227.663 7,00 19.800.000 - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampiulan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualiatas dan Berdaya saing Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluaraga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1 4.227.663 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100 44.338.052 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 44.338.052 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan perundang- Undangan 1 6.973.954 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Farum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan 1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100 224.944.989 2,00 82.479.000 11,00 93.602.000 1,00 6.000.000 - - - - - - 1,00 6.000.000,00 3,00 88.479.000,00 3,00 39,33 Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 224.944.989 2,00 82.479.000 11,00 93.602.000 1,00 6.000.000 - - - - - - 1,00 6.000.000,00 3,00 88.479.000,00 3,00 39,33 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen Yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 10.000.000 1,00 21.000.000 1,00 6.000.000 - - - - - - 1,00 6.000.000,00 1,00 6.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 1 20.675.336 1,00 19.050.000 1,00 9.900.000 - - - - - - - - - - 1,00 19.050.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 25.000.000 - - 1,00 13.800.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 25.000.000 - - 7,00 10.800.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguan Partisipatif Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 25.000.000 1,00 63.429.000 1,00 38.102.000 - - - - - - - - - - 1,00 63.429.000,00 6,71 467.632.325 - - - - - - 6,71 467.632.325 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 1.753.937.224 60,83 934.913.863 12,17 3.075.772.053 7,58 722.949.386 - - - - - - 7,58 722.949.386 34,21 1.657.863.249 34,21 94,52 Kecamatan Kairatu Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 134 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00 39.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,00 7.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1,00 8.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1,00 8.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,00 8.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,00 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.123.673.800 22,00 527.640.667 41,00 2.637.805.328 40,25 680.409.468 - - - - - - 40,25 680.409.468 31,13 1.208.050.135 31,13 107,51 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19,00 1.048.253.800 19,00 427.800.667 40,00 2.593.285.328 40,00 676.699.468 - - - - - - 40,00 676.699.468 29,50 1.104.500.135 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2,00 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3,00 38.720.000 3,00 99.840.000 1,00 44.520.000 0,25 3.710.000 - - - - - - 0,25 3.710.000 1,63 103.550.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 6.700.000 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 33.700.000 1,00 16.910.000 1,00 42.979.000 - - - - - - - - - - 0,50 16.910.000 0,50 50,18 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan 1,00 23.000.000 1,00 16.910.000 1,00 42.979.000 - - - - - - - - - - 0,50 16.910.000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1,00 10.700.000 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 162.700.000 60,00 189.481.100 17,00 108.142.125 3,00 17.138.130 - - - - - - 3,00 17.138.130 31,50 206.619.230 31,50 126,99 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1,00 5.500.000 1,00 24.010.000 - - - - - - - - - - - - 0,50 24.010.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 30.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2,00 37.000.000 5,00 71.139.100 3,00 30.958.130 - - - - - - - - - - 2,50 71.139.100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,00 9.500.000 2,00 4.999.995 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10,00 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan/Material yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100,00 74.200.000 54,00 94.332.000 12,00 72.184.000 3,00 17.138.130 - - - - - - 3,00 17.138.130 28,50 111.470.130 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 151.004.624 100,00 10.460.000 8,00 74.543.600 - - - - - - - - - - 50,00 10.460.000 50,00 6,93 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan 1,00 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2,00 23.504.624 100,00 10.460.000 4,00 39.989.100 - - - - - - - - - - 50,00 10.460.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 135 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4,00 47.500.000 - - 4,00 34.554.500 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 207.758.800 85,00 184.750.896 4,00 145.500.000 1,00 935.788 - - - - - - 1,00 935.788 43,00 185.686.684 43,00 89,38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 5.000.000 13,00 5.712.000 - - - - - - - - - - - - 6,50 5.712.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 18.758.800 25,00 17.038.896 - - - - - - - - - - - - 12,50 17.038.896 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 16.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,00 168.000.000 45,00 162.000.000 4,00 145.500.000 1,00 935.788 - - - - - - 1,00 935.788 23,00 162.935.788 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 35.500.000 97,00 5.671.200 2,00 66.802.000 1,25 24.466.000 - - - - - - 1,25 24.466.000 49,13 30.137.200 49,13 84,89 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5,00 14.600.000 8,00 45.921.000 - - - - - - - - - - - 4,00 45.921.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan - - - - 2,00 66.802.000 1,25 24.466.000 - - - - - - 1,25 24.466.000 0,63 24.466.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10,00 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara 2,00 15.000.000 1,00 5.671.200 - - - - - - - - - - - - 0,50 5.671.200 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 89,13 59.099.945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100,00 19.099.945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100,00 12.099.945 - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1,00 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 95,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 136 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100,00 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100,00 23.185.608 100 8.610.000 51 20.834.100 - - - - - - - - - - 50,00 8.610.000 50,00 37,14 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100,00 8.457.945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6,00 3.457.945 - - - - - - - - - - - - - - - - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1,00 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1,00 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100,00 14.727.663 100,00 8.610.000 1,00 10.500.000 - - - - - - - - - - 50,00 8.610.000 50,00 58,46 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6,00 4.727.663 100,00 8.610.000 1,00 10.500.000 - - - - - - - - - - 50,00 8.610.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100,00 - - - 50,00 10.334.100 - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - - - - 50,00 10.334.100 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum Yang Dirtindaklanjuti 100,00 11.195.072 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera 100,00 11.195.072 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 137 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik 30,00 1.721.118 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1,00 200.000 - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40,00 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1,00 2.973.954 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1,00 3.800.000 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG DITINDAKLANJUTI 100,00 56.797.154 4,00 42.980.000 1,00 8.350.000 - - - - - - - - - - 2,00 42.980.000 2,00 75,67 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100,00 56.797.154 4,00 42.980.000 1,00 8.350.000 - - - - - - - - - - 2,00 42.980.000 2,00 75,67 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1,00 4.621.818 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1,00 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1,00 5.000.000 1,00 6.610.000 - - - - - - - - - - - - 0,50 6.610.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,00 5.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1,00 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1,00 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1,00 5.675.336 1,00 9.400.000 - - - - - - - - - - - - 0,50 9.400.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,00 5.000.000 1,00 8.400.000 - - - - - - - - - - - - 0,50 8.400.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1,00 3.500.000 1,00 18.570.000 - - - - - - - - - - - - 0,50 18.570.000 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1,00 6.000.000 1,00 8.350.000 - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 138 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1,00 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1,00 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1,00 3.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 7,58 722.949.386 - - - - - - 7,58 722.949.386 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 100 1.918.815.003 28,40 3.587.072.338 51,40 2.260.742.822 5,60 425.100.164 - - - - - - 5,60 425.100.164 34,00 4.012.172.502 34,00 209,10 Kecamatan Kairatu Barat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (Waktu) 100 1.768.537.224 49,00 3.500.346.478 95,00 2.102.366.222 27,00 411.980.164 - - - - - - 27,00 411.980.164 76,00 3.912.326.642 76,00 221,22 Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Layanan Kerja 100 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Minimal 80% 100 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 39.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 7.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 8.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 8.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 8.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 7.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 1.123.673.800 134,00 2.964.885.282 34,00 1.776.194.222 22,00 399.337.364 - - - - - - 22,00 399.337.364 156,00 3.364.222.646 156,00 299,39 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 1.048.253.800 22,00 2.865.045.282 22,00 1.730.474.222 22,00 399.337.364 - - - - - - 22,00 399.337.364 44,00 3.264.382.646 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 38.720.000 112,00 99.840.000 12,00 45.720.000 - - - - - - - - - - 112,00 99.840.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 6.700.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 33.700.000 100,00 16.910.000 - - - - - - - - - - - - 100,00 16.910.000 100,00 50,18 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 139 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan 1 23.000.000 100,00 16.910.000 - - - - - - - - - - - - 100,00 16.910.000 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 10.700.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 162.700.000 40,00 189.481.100 21,00 146.538.500 2,00 6.888.800 - - - - - - 2,00 6.888.800 42,00 196.369.900 42,00 120,69 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 5.500.000,00 8,00 24.010.000 - - - - - - - - - - - - 8,00 24.010.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 30.500.000 3,00 62.210.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 37.000.000 8,00 71.139.100 6,00 39.758.500 1,00 5.838.800 - - - - - - 1,00 5.838.800 9,00 76.977.900 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 9.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 6.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan/Material yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 74.200.000 24,00 94.332.000 12,00 44.570.000 1,00 1.050.000 - - - - - - 1,00 1.050.000 25,00 95.382.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 151.004.624 2,00 19.270.000 20,00 7.037.000 - - - - - - - - - - 2,00 19.270.000 2,00 12,76 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan 1 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 23.504.624 2,00 19.270.000 20,00 7.037.000 - - - - - - - - - - 2,00 19.270.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 47.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 207.758.800 58,00 238.750.896 16,00 142.030.500 2,00 1.674.000 - - - - - - 2,00 1.674.000 60,00 240.424.896 60,00 115,72 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 5.000.000 10,00 5.712.000 1,00 3.864.000 1,00 504.000 - - - - - - 1,00 504.000 11,00 6.216.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 18.758.800 24,00 17.038.896 3,00 18.166.500 1,00 1.170.000 - - - - - - 1,00 1.170.000 25,00 18.208.896 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 16.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 168.000.000 24,00 216.000.000 12,00 120.000.000 - - - - - - - - - - 24,00 216.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 50.100.000 9,00 71.049.200 4,00 30.566.000 1,00 4.080.000 - - - - - - 1,00 4.080.000 10,00 75.129.200 10,00 149,96 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 14.600.000 8,00 65.378.000 4,00 30.566.000 1,00 4.080.000 - - - - - - 1,00 4.080.000 9,00 69.458.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 10.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 10.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara 2 15.000.000 1,00 5.671.200 - - - - - - - - - - - - 1,00 5.671.200 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT YANG SESUAI STANDAR 89 59.099.945,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 140 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 PERSENTASE LAYANAN PUBLIK KECAMATAN TEPAT WAKTU 100 - - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 19.099.945,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 12.099.945,00 - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 7.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 95 15.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 10.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 10.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 15.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE HASIL KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI 100 23.185.608 14,00 20.020.000 107,00 115.740.000 1,00 13.120.000 - - - - - - 1,00 13.120.000 15,00 33.140.000 15,00 142,93 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 8.457.945,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 3.457.945,00 - - - - - - - - - - - - - - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 2.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 141 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 2.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 14.727.663 14,00 20.020.000 107,00 115.740.000 1,00 13.120.000 - - - - - - 1,00 13.120.000 15,00 33.140.000 15,00 225,02 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 4.727.663 14,00 20.020.000 7,00 18.010.000 - - - - - - - - - - 14,00 20.020.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - - - - 100,00 97.730.000 1,00 13.120.000 - - - - - - 1,00 13.120.000 1,00 13.120.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum Yang Dirtindaklanjuti 100 11.195.072,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera 100 11.195.072,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik 30 1.721.118,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1 200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 40 2.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 2.973.954,00 - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 3.800.000,00 - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG DITINDAKLANJUTI 100 56.797.154 79,00 66.705.860 55,00 42.636.600 - - - - - - - - - - 79,00 66.705.860 79,00 117,45 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 56.797.154 79,00 66.705.860 55,00 42.636.600 - - - - - - - - - - 79,00 66.705.860 79,00 117,45 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.621.818,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000,00 6,00 2.800.000 6,00 5.600.000 - - - - - - - - - - 6,00 2.800.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 142 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 5.000.000 24,00 13.516.000 30,00 7.046.000 - - - - - - - - - - 24,00 13.516.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 5.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 2.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 5.675.336 24,00 15.600.000 12,00 6.300.000 - - - - - - - - - - 24,00 15.600.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 5.000.000 24,00 16.720.000 6,00 7.008.000 - - - - - - - - - - 24,00 16.720.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 3.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 6.000.000 1,00 18.069.860 1,00 16.682.600 - - - - - - - - - - 1,00 18.069.860 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 2.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 3.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - 5,60 425.100.164 - - - - - - 5,60 425.100.164 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Inamosol KANTOR CAMAT INAMOSOL 100,00 2.089.034.101 676,67 2.564.994.151 40,33 1.704.370.606 6,50 311.228.414 - - - - - - 1,63 311.228.414 678,29 2.876.222.565,00 1,38 1,38 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 1.807.034.101,00 191,67 2.452.317.151,00 100,00 1.565.625.006 19,50 311.228.414 - - - - - - 4,88 311.228.414 196,54 2.763.545.565,00 1,53 1,53 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.054.326.200,00 45,00 1.798.170.451 16,00 1.201.680.106 16,00 292.315.414 - - - - - - 4,00 292.315.414 49,00 2.090.485.865,00 49,00 198,28 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32,00 1.718.370.451 15,00 1.160.760.106 15,00 288.905.414 - - - - - - 15,00 288.905.414 47,00 2.007.275.865,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13,00 79.800.000 1,00 40.920.000 1,00 3.410.000 - - - - - - 1,00 3.410.000 14,00 83.210.000,00 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 - - - 26,00 30.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100,00 - - 26,00 30.000.000 - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 1.031.119.604,00 49,50 316.322.600,00 44,00 144.380.400 0,50 6.341.000 - - - - - - 0,13 6.341.000 49,63 322.663.600,00 49,63 31,29 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100,00 112,00 10.894.500 1,00 650.000 - - - - - - - - - - 112,00 10.894.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100,00 140.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 143 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100,00 35.000.000,00 1,00 10.000.000 1,00 769.000 - - - - - - - - - - 1,00 10.000.000,00 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100,00 34.000.000,00 87,00 10.532.000 1,00 5.405.400 - - - - - - - - - - 87,00 10.532.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100,00 700.119.604,00 84,00 224.184.000 40,00 107.500.000 2,00 2.045.500 - - - - - - 2,00 2.045.500 86,00 226.229.500,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100,00 122.000.000,00 13,00 60.712.100 1,00 30.056.000 1,00 4.295.500 - - - - - - 1,00 4.295.500 14,00 65.007.600,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 628.000.000,00 - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100,00 - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 467.600.000,00 57,67 164.300.000 8,00 75.080.000 1,00 1.200.000 - - - - - - 0,25 1.200.000 57,92 165.500.000,00 57,92 35,39 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 14.000.000,00 102,00 6.000.000 1,00 2.400.000 1,00 1.200.000 - - - - - - 1,00 1.200.000 103,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100,00 22.800.000,00 50,00 300000 1,00 680.000 - - - - - - - - - - 50,00 300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah Jasa Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100,00 408.000.000,00 21,00 158.000.000 6,00 72.000.000 - - - - - - - - - - 21,00 158.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 501.600.000,00 39,50 173.524.100 6,00 114.484.500 2,00 11.372.000 - - - - - - 0,50 11.372.000 40,00 184.896.100,00 40,00 36,86 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100,00 200.000.000,00 105,00 111.872.600 5,00 61.264.000 1,00 8.992.000 - - - - - - 1,00 8.992.000 106,00 120.864.600,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100,00 301.600.000,00 2,00 33.041.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 33.041.000,00 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100,00 61.000.000,00 51,00 28.610.500,00 1,00 53.220.500 1,00 2.380.000 - - - - - - 1,00 2.380.000 52,00 30.990.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100,00 50.000.000,00 100,00 12.500.000,00 10,00 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 100,00 12.500.000,00 100,00 25,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100,00 - - - 5,00 12.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - - 5,00 12.500.000 - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan 100,00 50.000.000,00 100,00 12.500.000,00 - - - - - - - - - - - - 100,00 12.500.000,00 100,00 25,00 peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 50.000.000,00 100,00 12500000 - - - - - - - - - - - - 100,00 12.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100,00 - - - 5,00 12.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan - - - 5,00 12.500.000 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100,00 232.000.000,00 385,00 100.177.000,00 11,00 113.745.600,00 - - - - - - - - - - 385,00 100.177.000,00 385,00 43,18 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 144 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Presentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan 100,00 282.000.000,00 385,00 100.177.000 16,00 113.745.600,00 - - - - - - - - - - 385,00 100.177.000,00 385,00 35,52 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa 50.000.000,00 80,00 25.000.000,00 5,00 37.500.000,00 - - - - - - - - - - 80,00 25.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pemerintahan desa 50.000.000,00 100,00 12.500.000,00 - - - - - - - - - - - - 100,00 12.500.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 50.000.000,00 - - 5,00 12.500.000,00 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Terselenggaranya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan 50.000.000,00 100,00 12.500.000,00 5,00 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 100,00 12.500.000,00 Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 82.000.000,00 105,00 50.177.000,00 1,00 38.745.600,00 - - - - - - - - - - 105,00 50.177.000,00 6,50 311.228.414 - - - - - - 1,63 311.228.414 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 5 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 100,00 6.989.954.838 81,01 3.475.267.433 35,13 1.857.728.780 3,75 475.838.747 - - - - - - 3,75 475.838.747 84,76 3.951.106.180 84,76 56,53 Kecamatan Amalatu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 6.169.835.074 61,01 3.366.105.933 6,13 1.698.984.780 3,75 475.838.747 - - - - - - 3,75 475.838.747 64,76 3.841.944.680 64,76 62,27 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98,00 60.320.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDJumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 4.259.821.200 30,00 2.968.574.153 28 1.426.719.180 27,00 431.880.247 - - - - - - 27,00 431.880.247 57,00 3.400.454.400 57,00 79,83 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26,00 2.877.014.153 26,00 1.380.999.180 26,00 424.260.247 - - - - - - 26,00 424.260.247 52,00 3.301.274.400 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 4,00 91.560.000 2,00 45.720.000 1,00 7.620.000 - - - - - - 1,00 7.620.000 5,00 99.180.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 145 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPDJumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 35.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00 646.022.000 236,47 268.228.780 13,00 137.555.600 2,00 43.238.500 - - - - - - 2,00 43.238.500 238,47 311.467.280 238,47 48,21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 40.507.600 1,00 3.488.500 - - - - - - 1,00 3.488.500 1,00 3.488.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 53,92 11.040.000 - - - - - - - - - - - - 53,92 11.040.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47,00 212.724.280 12,00 97.048.000 1,00 39.750.000 - - - - - - 1,00 39.750.000 48,00 252.474.280 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 213.461.874 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95,00 657.850.000 119,62 70.049.000 6,00 42.720.000 1,00 720.000 - - - - - - 1,00 720.000 120,62 70.769.000 126,97 10,76 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 101,54 5.676.000 2,00 2.640.000 1,00 720.000 - - - - - - 1,00 720.000 102,54 6.396.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 14,08 1.611.000 2,00 4.080.000 - - - - - - - - - - 14,08 1.611.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4,00 62.762.000 2,00 36.000.000 - - - - - - - - - - 4,00 62.762.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 146 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 297.360.000 102,00 59.254.000 2,00 91.990.000 - - - - - - - - - - 102,00 59.254.000 102,00 19,93 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1,00 40.197.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 40.197.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - - 2,00 91.990.000 - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100,00 12.292.000 - - - - - - - - - - - - 100,00 12.292.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 6.765.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 6.765.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 295,00 234.065.180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 97,00 41.265.180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 98,00 179.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100,00 13.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 147 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200,00 91.826.546 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100,00 20.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100,00 71.226.546 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100,00 44.338.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100,00 44.338.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan Perundang- undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100,00 224.944.991 - - 22,00 123.483.000 - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 148 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100,00 224.944.991 - - 22,00 123.483.000 - - - - - - - - - - - - - - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - - 1,00 17.700.000 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100,00 224.944.991 20,00 109.161.500 7,00 35.261.000 - - - - - - - - - - 20,00 109.161.500 20,00 48,53 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100,00 224.944.991 20,00 109.161.500 7,00 35.261.000 - - - - - - - - - - 20,00 109.161.500 20,00 48,53 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7,00 40.000.000 - - - - - - - - - - - - 7,00 40.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 13,00 69.161.500 7,00 35.261.000 - - - - - - - - - - 13,00 69.161.500 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - 3,75 475.838.747 - - - - - - 3,75 475.838.747 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 6 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 99,58 6.360.011.828 41,57 2.717.215.492 19,86 1.621.414.280 3,00 336.007.171 - - - - - - 3,00 336.007.171 44,57 3.053.222.663 44,76 48,01 Kecamatan Elpaputih PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 98,29 5.718.510.656 13,57 2.626.566.492 5,86 1.571.415.280 3,00 336.007.171 - - - - - - 3,00 336.007.171 16,57 2.962.573.663 16,86 51,81 Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 149 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98,00 42.780.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,00 38.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4,00 28.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4,00 18.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4,00 18.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 4,00 18.720.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4,00 17.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,00 24.980.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 3.411.340.800 33,00 2.200.563.712 18,00 1.249.100.620 15,00 309.120.021 - - - - - - 15,00 309.120.021 48,00 2.509.683.733 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52,00 3.154.140.800 25,00 2.090.543.712 15,00 1.208.180.620 15,00 309.120.021 - - - - - - 15,00 309.120.021 40,00 2.399.663.733 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN 20,00 257.200.000 5,00 64.300.000 3,00 40.920.000 - - - - - - - - - - 5,00 64.300.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - 3,00 45.720.000 - - - - - - - - - - - - 3,00 45.720.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4,00 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 95,00 690.967.856 34,00 227.464.780 15,00 137.929.660 4,00 22.007.500 - - - - - - 4,00 22.007.500 38,00 249.472.280 40,00 36,10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4,00 10.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 13.840.000 1,00 34.600.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 34.600.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4,00 28.121.000 6,00 38.900.500 1,00 12.127.060 1,00 1.707.500 - - - - - - 1,00 1.707.500 7,00 40.608.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4,00 33.987.424 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 150 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4,00 12.319.432 3,00 6.520.000 1,00 2.316.600 1,00 300.000 - - - - - - 1,00 300.000 4,00 6.820.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4,00 21.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4,00 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,00 88.600.000 - - 1,00 23.836.000 1,00 1.250.000 - - - - - - 1,00 1.250.000 1,00 1.250.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48,00 397.800.000 24,00 147.444.280 12,00 99.650.000 1,00 18.750.000 - - - - - - 1,00 18.750.000 25,00 166.194.280 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4,00 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4,00 18.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 507.560.000 - - 2,00 19.425.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8,00 179.673.800 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Alat Besar Pengadaan Alat Besar - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 8,00 81.744.800 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4,00 37.000.000 - - 2,00 19.425.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4,00 130.741.400 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4,00 78.400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95,00 522.210.000 25,00 126.192.000 3,00 95.190.000 2,00 1.519.650 - - - - - - 2,00 1.519.650 27,00 127.711.650 28,42 24,46 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,00 9.552.000 2,00 4.992.000 1,00 2.400.000 1,00 200.000 - - - - - - 1,00 200.000 3,00 5.192.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4,00 36.000.000 2,00 8.200.000 1,00 8.790.000 1,00 1.319.650 - - - - - - 1,00 1.319.650 3,00 9.519.650 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 40,00 475.658.000 21,00 113.000.000 1,00 84.000.000 - - - - - - - - - - 21,00 113.000.000 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 513.652.000 3,00 72.346.000 3,00 69.770.000 - 3.360.000 - - - - - - - 3.360.000 3,00 75.706.000 3,00 14,74 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4,00 127.658.000 - - 1,00 45.570.000 - 3.360.000 - - - - - - - 3.360.000 - 3.360.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8,00 246.800.000,00 2,00 60.054.000 2,00 24.200.000 - - - - - - - - - - 2,00 60.054.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 151 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20,00 44.225.000 1,00 12.292.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 12.292.000 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 44.969.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 50.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98,33 234.065.182 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 97,00 41.265.182 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4,00 15.860.182 - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4,00 25.405.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 98,00 179.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4,00 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4,00 40.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4,00 39.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100,00 13.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4,00 13.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100,00 46.052.983 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100,00 28.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4,00 10.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 152 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4,00 9.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4,00 9.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100,00 63.505.966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 80,00 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 100,00 22.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20,00 12.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 60,00 8.705.966 - - - - - - - - - - - - - - - - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 153 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100,00 44.338.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100,00 44.338.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100,00 317.044.951 28,00 90.649.000 14,00 49.999.000 - - - - - - - - - - 28,00 90.649.000 28,00 28,59 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100,00 317.044.951 28,00 90.649.000 14,00 49.999.000 - - - - - - - - - - 28,00 90.649.000 28,00 28,59 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - - - - 7,00 24.900.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 154 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4,00 12.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4,00 140.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7,00 92.600.000 14,00 48.249.000 7,00 25.099.000 - - - - - - - - - - 14,00 48.249.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 4,00 22.144.951 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4,00 12.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7,00 17.500.000 14,00 42.400.000 - - - - - - - - - - - - 14,00 42.400.000 - 3,00 336.007.171 - - - - - - 3,00 336.007.171 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 7 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 100,00 1.529.040.000 21,56 4.102.113.622 14,67 1.564.614.417 2,50 345.009.767 - - - - - - 2,50 345.009.767 24,06 4.447.123.389,00 0,24 2,91 Kecamatan Huamual Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah kab/kota Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100,00 1.479.040.000 59,67 3.959.357.622 28 1.493.614.497 1,50 336.609.767 - - - - - - 1,50 336.609.767 61,17 4.295.967.389,00 0,61 2,90 Adminsitrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Administrasi Keuangan Daerah Yang Terlaksana 22,00 1.289.040.000 105,00 3.402.257.425 21,00 1.188.714.597 0,50 276.697.567 - - - - - - 0,50 276.697.567 105,50 3.678.954.992,00 4,80 2,85 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17,00 1.230.200.000 85,00 3.267.017.425 20,00 1.130.174.597 0,25 267.257.567 - - - - - - 0,25 267.257.567 85,25 3.534.274.992,00 387,50 2,87 Penyediaan Adm Pelaksana Tugas Asn Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5,00 58.840.000 20,00 135.240.000 1,00 58.540.000 0,25 9.440.000 - - - - - - 0,25 9.440.000 20,25 144.680.000,00 119,12 2,46 Adm Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana 100,00 190.000.000 296,51 557.100.197 6,00 296.699.900 1,00 32.230.200 - - - - - - 1,00 32.230.200 297,51 589.330.397,00 2,98 3,10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 1,00 120.394.400 - - - - - - - - - - - - - - Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 155 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyediaan bahan logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20,00 50.000.000 52,00 127.991.597 2,00 70.009.300 1,00 3.017.000 - - - - - - 1,00 3.017.000 53,00 131.008.597,00 53,00 68,95 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 80,00 15.000.000 114,00 18.349.600 1,00 7.350.200 1,00 1.613.200 - - - - - - 1,00 1.613.200 115,00 19.962.800,00 575,00 39,93 Penyelenggaraan Rapat koor & konsulrasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50,00 125.000.000 130,51 410.759.000 2,00 98.946.000 1,00 27.600.000 - - - - - - 1,00 27.600.000 131,51 438.359.000,00 164,39 2.922,39 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda Jumlah Jasa Penunjang Umum dan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan 37,00 152.000.000 67,00 350.115.000 4,00 125.640.000 - 27.682.000 - - - - - - - 27.682.000 67,00 377.797.000,00 1,81 2,49 Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,00 15.000.000 40,00 9.082.000 2,00 3.600.000 1,00 682.000 - - - - - - 1,00 682.000 41,00 9.764.000,00 110,81 6,42 Penyediaan jasa komunikasi SDA & listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12,00 5.000.000 27,00 1.033.000 2,00 2.040.000 - - - - - - - - - - 27,00 1.033.000,00 108,00 6,89 Penyediaan jasa pelayanan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10,00 132.000.000 40,00 340.000.000 2,00 120.000.000 1,00 27.000.000 - - - - - - 1,00 27.000.000 41,00 367.000.000,00 341,67 7.340,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 1,00 8.200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,00 8.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 - - - 1,00 16.800.000,00 1,00 8.400.000 - - - - - - 1,00 8.400.000 1,00 8.400.000,00 0,01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 - - - 1,00 16.800.000,00 1,00 8.400.000 - - - - - - 1,00 8.400.000 1,00 8.400.000,00 1,00 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - - 1,00 16.800.000 1,00 8.400.000 - - - - - - 1,00 8.400.000 1,00 8.400.000,00 1,00 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 50.000.000,00 5,00 142.756.000,00 15,00 54.199.920,00 - - - - - - - - - - 5,00 142.756.000,00 0,05 2,86 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 50.000.000,00 5,00 142.756.000,00 15,00 54.199.920,00 - - - - - - - - - - 5,00 142.756.000,00 5,00 285,51 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - - 5,00 9.450.000 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 5,00 9.750.000 - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 100,00 50.000.000 5,00 142.756.000 5,00 34.999.920 - - - - - - - - - - 5,00 142.756.000,00 5,00 285,51 2,50 345.009.767 - - - - - - 2,50 345.009.767 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 8 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 99,38 8.241.884.247,00 25,33 2.329.858.282,00 3,24 1.689.531.328,00 6,43 396.065.495,00 - - - - - - 6,43 396.065.495,00 31,76 2.725.923.777,00 31,96 33,07 Kecamatan Huamual Belakang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 97,57 7.646.709.474,00 20,00 2.212.869.757,00 14,86 1.619.836.928,00 5,43 369.275.495,00 - - - - - - 5,43 369.275.495,00 25,43 2.582.145.252,00 26,06 33,77 Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja 100,00 Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (Waktu) 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang dihasilkan 98,00 130.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 156 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Daerah Yang Terlaksana 100,00 5.160.134.400,00 29,00 1.877.523.077,00 38,00 1.366.857.508,00 34,00 332.755.933,00 - - - - - - 34,00 332.755.933,00 63,00 2.210.279.010,00 63,00 42,83 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17,00 1.805.343.077,00 33,00 1.321.137.508,00 33,00 325.135.933,00 - - - - - - 33,00 325.135.933,00 50,00 2.130.479.010,00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - 5,00 45.720.000,00 1,00 7.620.000,00 - - - - - - 1,00 7.620.000,00 1,00 7.620.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12,00 72.180.000,00 - - - - - - - - - - - - 12,00 72.180.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95,00 60.000.000,00 - - 23,00 22.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - - 23,00 22.500.000,00 - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana 95,00 1.100.645.282,00 55,00 262.294.952,00 3,00 156.859.420,00 2,00 34.905.000,00 - - - - - - 2,00 34.905.000,00 57,00 297.199.952,00 60,00 27,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 1,00 28.244.000,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 28.244.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengakpan Kantor Yang Disediakan 12,00 2.379.000,00 - - - - - - - - - - - - 12,00 2.379.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disiapkan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 12,00 15.027.000,00 1,00 36.104.020,00 1,00 680.000,00 - - - - - - 1,00 680.000,00 13,00 15.707.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 6,00 1.817.400,00 1,00 1.544.400,00 - - - - - - - - - - 6,00 1.817.400,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24,00 214.827.552,00 1,00 119.211.000,00 1,00 34.225.000,00 - - - - - - 1,00 34.225.000,00 25,00 249.052.552,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi dan Dilaksanakan 100,00 238.000.000,00 - - 1,00 38.180.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan - 1,00 38.180.000,00 - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 157 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Umum dan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan 95,00 530.625.000,00 51,00 51.568.728,00 36,00 30.220.000,00 2,00 1.614.562,00 - - - - - - 2,00 1.614.562,00 53,00 53.183.290,00 55,79 10,02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,00 418.000,00 12,00 1.800.000,00 1,00 900.000,00 - - - - - - 1,00 900.000,00 13,00 1.318.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan 15,00 3.150.728,00 12,00 4.420.000,00 1,00 714.562,00 - - - - - - 1,00 714.562,00 16,00 3.865.290,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 24,00 48.000.000,00 12,00 24.000.000,00 - - - - - - - - - - 24,00 48.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara 100,00 426.804.792,00 5,00 21.483.000,00 3,00 5.220.000,00 - - - - - - - - - - 5,00 21.483.000,00 5,00 5,03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1,00 582.000,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 582.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya 2,00 13.940.000,00 3,00 5.220.000,00 - - - - - - - - - - 2,00 13.940.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 2.931.000,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 2.931.000,00 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 4.030.000,00 - - - - - - - - - - - - 1,00 4.030.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Layanan Masyarakat Yang Sesuai Standar 99,33 235.982.645,00 4,33 55.450.000,00 0,33 32.500.000,00 - - - - - - - - - - 4,33 55.450.000,00 4,36 23,50 Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan 100,00 43.182.645,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6,00 4.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanQ 5,00 5.232.645,00 - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan yang Dilaksanakan 98,00 179.800.000,00 13,00 55.450.000,00 1,00 32.500.000,00 - - - - - - - - - - 13,00 55.450.000,00 13,27 30,84 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 158 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan 13,00 55.450.000,00 1,00 32.500.000,00 - - - - - - - - - - 13,00 55.450.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Disusun 100,00 13.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana` Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti 100,00 86.826.546,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Kegaiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 19.600.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100,00 67.226.546,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pembangunan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pembangunan Ekonomi Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum Yang Ditindaklanjuti 100,00 44.338.056,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Oemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan 100,00 44.338.056,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 159 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Perundang-undangan Jumlah Laporan Konflik Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenagan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 228.027.526,00 1,00 61.538.525,00 1,00 37.194.400,00 1,00 26.790.000,00 - - - - - - 1,00 26.790.000,00 2,00 88.328.525,00 2,00 38,74 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 228.027.526,00 1,00 61.538.525,00 1,00 37.194.400,00 1,00 26.790.000,00 - - - - - - 1,00 26.790.000,00 2,00 88.328.525,00 2,00 38,74 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - - - - - - - - - - - - - - - Fasiltiasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18,00 61.538.525,00 1,00 37.194.400,00 1,00 26.790.000,00 - - - - - - 1,00 26.790.000,00 19,00 88.328.525,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - 6,43 396.065.495 - - - - - - 6,43 396.065.495 38,74 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 9 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 99,32 8.962.987.180 53,10 3.238.050.261 122,79 2.034.380.404 3,57 383.337.140 - - - - - - 3,57 383.337.140 56,67 3.621.387.401 57,05 40,40 Kecamatan Taniwel PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 98,29 8.367.812.411 26,43 3.150.434.261 18,29 1.885.949.224 3,57 383.337.140 - - - - - - 3,57 383.337.140 30,00 3.533.771.401 30,52 42,23 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98,00 67.900.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 160 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 6.594.697.200 40,00 2.661.296.563 19,00 1.482.488.424 19,00 364.003.174 - - - - - - 19,00 364.003.174 59,00 3.025.299.737 59,00 45,87 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26,00 2.563.856.563 18,00 1.435.928.424 18,00 356.583.174 - - - - - - 18,00 356.583.174 44,00 2.920.439.737 Penyediaan Adm Pelaksana Tugas Asn Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2,00 44.520.000 1,00 46.560.000 1,00 7.420.000 - - - - - - 1,00 7.420.000 3,00 51.940.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12,00 52.920.000 - - - - - - - - - - - - 12,00 52.920.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95,00 52.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 95,00 539.885.000 23,00 253.068.600 64,00 206.195.800 3,00 14.067.000 - - - - - - 3,00 14.067.000 26,00 267.135.600 27,37 49,48 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 656.500 1,00 43.000.000 - - - - - - - - - - 1,00 656.500 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2,00 9.889.600 1,00 4.216.000 - - - - - - - - - - 2,00 9.889.600 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4,00 17.326.300 1,00 8.608.800 1,00 1.410.000 - - - - - - 1,00 1.410.000 5,00 18.736.300 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2,00 7.669.000 10,00 6.111.000 1,00 967.000 - - - - - - 1,00 967.000 3,00 8.636.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2,00 30.450.000 1,00 28.325.000 - - - - - - - - - - 2,00 30.450.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12,00 187.077.200 50,00 115.935.000 1,00 11.690.000 - - - - - - 1,00 11.690.000 13,00 198.767.200 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00 326.439.211 - - 5,00 60.657.500 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - 5,00 60.657.500 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 614.400.000 13,00 163.512.148 36,00 98.500.000 2,00 1.486.966 - - - - - - 2,00 1.486.966 15,00 164.999.114 15,00 26,86 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 161 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 5.496.000 12,00 3.000.000 1,00 600.000 - - - - - - 1,00 600.000 2,00 6.096.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 14.016.148 12,00 11.500.000 1,00 886.966 - - - - - - 1,00 886.966 2,00 14.903.114 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11,00 144.000.000 12,00 84.000.000 - - - - - - - - - - 11,00 144.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00 171.991.000 1,00 72.556.950 4,00 38.107.500 1,00 3.780.000 - - - - - - 1,00 3.780.000 2,00 76.336.950 2,00 44,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1,00 72.556.950 2,00 36.785.000 1,00 3.780.000 - - - - - - 1,00 3.780.000 2,00 76.336.950 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - 2,00 1.322.500 - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98,33 234.065.180 0,67 10.500.000 - - - - - - - - - - - - 0,67 10.500.000 0,68 4,49 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 97,00 80.000.000 2,00 10.500.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 10.500.000 2,06 13,13 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2,00 10.500.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 10.500.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 98,00 106.065.180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100,00 48.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 162 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100,00 91.826.544,00 10,00 16.750.000 9,50 74.841.180,00 - - - - - - - - - - 10,00 16.750.000 10,00 18,24 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100,00 34.826.544 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100,00 57.000.000 10,00 16.750.000 19,00 74.841.180 - - - - - - - - - - 10,00 16.750.000 10,00 29,39 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 10,00 4.500.000 19,00 33.750.000 - - - - - - - - - - 10,00 4.500.000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan - 12.250.000 - - - - - - - - - - - - - 12.250.000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - - 19,00 41.091.180 - - - - - - - - - - - - Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 163 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100,00 44.338.055 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100,00 44.338.055 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100,00 224.944.990 16,00 60.366.000 95,00 73.590.000 - - - - - - - - - - 16,00 60.366.000 16,00 26,84 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100,00 224.944.990 16,00 60.366.000 95,00 73.590.000 - - - - - - - - - - 16,00 60.366.000 16,00 26,84 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - - 19,00 11.900.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - - 19,00 11.900.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7,00 12.250.000 19,00 11.900.000 - - - - - - - - - - 7,00 12.250.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,00 10.500.000 19,00 11.900.000 - - - - - - - - - - 1,00 10.500.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8,00 37.616.000 19,00 25.990.000 - - - - - - - - - - 8,00 37.616.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 164 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,57 383.337.140 - - - - - - 3,57 383.337.140,00 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 10 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 99,60 6.640.262.133 37,57 2.455.186.498 29,93 1.736.467.105 2,43 335.089.939 - - - - - - 2,43 335.089.939 40,00 2.790.276.437 40,16 42,02 Kecamatan Taniwel Timur PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100,00 6.045.087.360 7,57 2.397.296.498 13,43 1.634.102.105 2,43 335.089.939 - - - - - - 2,43 335.089.939 10,00 2.732.386.437 10,00 45,20 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28,00 2.115.450.198 13,00 1.275.976.458 13,00 311.707.939 - - - - - - 13,00 311.707.939 41,00 2.427.158.137 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24,00 2.032.790.198 12,00 1.231.456.458 12,00 307.997.939 - - - - - - 12,00 307.997.939 36,00 2.340.788.137 Penyediaan Adm Pelaksana Tugas Asn Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4,00 82.660.000 1,00 44.520.000 1,00 3.710.000 - - - - - - 1,00 3.710.000 5,00 86.370.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 18,00 35.000.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan - - 18,00 35.000.000 - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,00 82.141.300 16,00 102.805.647 2,00 6.138.000 - - - - - - 2,00 6.138.000 3,00 88.279.300 Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 165 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - - 12,00 2.424.847 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 72.252.900 2,00 28.870.300 1,00 1.770.000 - - - - - - 1,00 1.770.000 2,00 74.022.900 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 9.888.400 1,00 5.488.500 - - - - - - - - - - - 9.888.400 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - 1,00 66.022.000 1,00 4.368.000 - - - - - - 1,00 4.368.000 1,00 4.368.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 30,00 34.320.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang disediakan - - 30,00 34.320.000 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24,00 162.160.000 14,00 107.400.000 1,00 204.000 - - - - - - 1,00 204.000 25,00 162.364.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.200.000 1,00 3.000.000 1,00 204.000 - - - - - - 1,00 204.000 1,00 4.404.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 10.960.000 1,00 20.400.000 - - - - - - - - - - - 10.960.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24,00 147.000.000 12,00 84.000.000 - - - - - - - - - - 24,00 147.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 37.545.000 3,00 78.600.000 1,00 17.040.000 - - - - - - 1,00 17.040.000 1,00 54.585.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - - 2,00 73.380.000 1,00 17.040.000 - - - - - - 1,00 17.040.000 1,00 17.040.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 37.545.000 - - - - - - - - - - - - - 37.545.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - 1,00 5.220.000 - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 166 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98,00 234.065.180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100,00 91.826.546,00 - - 7,50 31.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 15,00 31.500.000 - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 167 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - - 15,00 15.750.000 - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - - 15,00 15.750.000 - - - - - - - - - - - - Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100,00 44.338.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100,00 224.944.991 30,00 57.890.000 9,00 70.865.000 - - - - - - - - - - 30,00 57.890.000 30,00 25,74 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30,00 57.890.000 9,00 70.865.000 - - - - - - - - - - 30,00 57.890.000 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - - 3,00 9.450.000 - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 168 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - - 1,00 15.750.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - - 1,00 15.750.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - - 3,00 9.450.000 - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 30,00 57.890.000 1,00 20.465.000 - - - - - - - - - - 30,00 57.890.000 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - 2,43 335.089.939 - - - - - - 2,43 335.089.939,00 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 11 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UNSUR KEWILAYAHAN 92,69 6.533.437.973 27,12 1.927.622.890 0,53 1.155.775.715 1,25 185.675.936 - - - - - - 1,25 185.675.936 28,37 2.113.298.826 30,61 32,35 Kecamatan Kepulauan Manipa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 64,13 5.942.993.200 12,12 1.863.692.890 2,63 1.119.092.925 1,25 185.675.936 - - - - - - 1,25 185.675.936 13,37 2.049.368.826 20,86 34,48 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peninkatan kinerja perangkat daerah 9,00 58.490.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3,00 11.150.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,00 9.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,00 9.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDJumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,00 4.770.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 169 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1,00 4.770.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,00 9.100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,00 10.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80,00 4.258.671.200 28,00 1.148.046.910 8,00 634.333.725 7,00 131.525.936 - - - - - - 7,00 131.525.936 35,00 1.279.572.846 43,75 30,05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52,00 4.087.751.200 22,00 1.045.806.910 7,00 588.793.725 7,00 131.525.936 - - - - - - 7,00 131.525.936 29,00 1.177.332.846 55,77 28,80 Penyediaan Adm Pelaksana Tugas Asn Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12,00 162.720.000 6,00 102.240.000 1,00 45.540.000 - - - - - - - - - - 6,00 102.240.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD 4,00 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 12,00 4.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPDJumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,00 21.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan 4,00 21.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - - - - - - - - - - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 79,00 506.122.000 32,00 528.312.980 3,00 302.387.500 2,00 53.940.000 - - - - - - 2,00 53.940.000 34,00 582.252.980 43,04 115,04 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5,00 4.200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3,00 7.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3,00 3.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12,00 45.972.000 6,00 36.680.500 1,00 45.662.100 1,00 790.000 - - - - - - 1,00 790.000 7,00 37.470.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4,00 26.350.000 2,00 6.745.000 1,00 5.324.400 - - - - - - - - - - 2,00 6.745.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,00 4.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48,00 413.700.000 24,00 484.887.480 1,00 251.401.000 1,00 53.150.000 - - - - - - 1,00 53.150.000 25,00 538.037.480 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 170 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 17,00 151.000.000 - - - 72.610.200 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2,00 37.000.000 - - 1,00 38.180.000 - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1,00 37.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang disediakan 2,00 9.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4,00 28.000.000 - - 2,00 34.430.200 - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4,00 20.000.000 - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4,00 20.000.000 - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 64,00 657.850.000 31,00 172.130.000 8,00 86.210.000 1,00 210.000 - - - - - - 1,00 210.000 32,00 172.340.000 50,00 26,20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,00 7.650.000 1,00 1.800.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 1.800.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4,00 16.200.000 2,00 2.330.000 1,00 2.210.000 1,00 210.000 - - - - - - 1,00 210.000 3,00 2.540.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 10.000.000 - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 52,00 624.000.000 28,00 168.000.000 7,00 84.000.000 - - - - - - - - - - 28,00 168.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 64,00 289.360.000 6,00 15.203.000 2,00 23.551.500 - - - - - - - - - - 6,00 15.203.000 9,38 5,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4,00 156.560.000 1,00 4.748.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 4.748.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20,00 78.800.000 5,00 10.455.000 1,00 17.426.000 - - - - - - - - - - 5,00 10.455.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28,00 14.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 20.000.000 - - 1,00 6.125.500 - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 4,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi 4,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Layanan Publik Jumlah Kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Persentase Layanan Masyarakat yang Sesuai Standar 99,33 234.065.180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 171 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan 100,00 41.265.180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah Dokumen/laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanYang Dilaksanakan 98,00 179.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Presentase Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum disusun 100,00 13.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100,00 87.096.546 1,00 3.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 3.000.000 1,00 3,44 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan 100,00 15.870.000 2,00 3.000.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 3.000.000 2,00 18,90 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2,00 3.000.000 - - - - - - - - - - - - 2,00 3.000.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 172 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahanyang difasilitasi 100,00 71.226.546 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Rumah Tangga - - - - - - - - - - - - - - - - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti 100,00 44.338.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan 100,00 44.338.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - - - - - - - - - - - - - - - Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan peraturan Perundang- undangan - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instasi Vertikal - - - - - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100,00 224.944.991 14,00 60.930.000 - 36.682.790 - - - - - - - - - - 14,00 60.930.000 14,00 27,09 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 173 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I II III IV No Sasaran 1112 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*1009105678 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase Peningkatan Pembinanaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa 100,00 224.944.991 14,00 60.930.000 - 36.682.790 - - - - - - - - - - 14,00 60.930.000 14,00 27,09 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 28,00 89.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 28,00 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28,00 70.000.000 14,00 60.930.000 1,00 36.682.790 - - - - - - - - - - 14,00 60.930.000 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan 28,00 55.444.991 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,25 185.675.936 - - - - - - 1,25 185.675.936 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 174 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 123415 1 Menurunnya potensi konflik sosial URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 95,27 4.286.728.900 69,36 49.584.093.148 26,25 4.643.875.080 26,00 500.433.594 - - - - - - 26,00 500.433.594 95,36 50.084.526.742 100,10 1.168,36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar 100,00 2.122.503.400 21,60 3.568.596.838 72,00 2.175.674.880 26,00 473.971.594 - - - - - - 26,00 473.971.594 47,60 4.042.568.432 47,60 190,46 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - 1,00 4.997.900 - - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - - 1,00 4.997.900 - - - - - - - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 1.501.307.400 50,00 2.861.787.950 25,00 1.885.274.580 23,00 450.904.598 - - - - - - 23,00 450.904.598 73,00 3.312.692.548 73,00 220,65 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42,00 2.736.027.950 21,00 1.833.314.580 21,00 446.574.598,00 - - - - - - 21,00 446.574.598 63,00 3.182.602.548 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD 8,00 125.760.000 4,00 51.960.000 2,00 4.330.000,00 - - - - - - 2,00 4.330.000 10,00 130.090.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,00 23.000.000 1,00 20.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 20.000.000 1,00 86,96 Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapan 1,00 20.000.000 - - - - - - - - - - - - 1,00 20.000.000 Administasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100,00 272.296.000 34,00 413.495.888 17,00 154.222.500 3,00 22.766.996 - - - - - - 3,00 22.766.996 37,00 436.262.884 37,00 160,22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 2,80 76.885.100 2,00 40.251.500 1,00 6.578.500,00 - - - - - - 1,00 6.578.500 3,80 83.463.600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 7,20 17.952.800 3,00 15.490.000 1,00 6.892.500,00 - - - - - - 1,00 6.892.500 8,20 24.845.300 Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 24,00 318.657.988 12,00 98.481.000 1,00 9.295.996,00 - - - - - - 1,00 9.295.996 25,00 327.953.984 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 21,00 42.331.900 - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 1,00 33.408.900 - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - 20,00 8.923.000 - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersedian jasa penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100,00 167.500.000 4,00 151.128.000 2,00 63.600.000 - 300.000 - - - - - - - 300.000 4,00 151.428.000 4,00 90,40 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,00 6.728.000 1,00 3.600.000 - 300.000,00 - - - - - - - 300.000 2,00 7.028.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 2,00 144.400.000 1,00 60.000.000 - - - - - - - - - - 2,00 144.400.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100,00 181.400.000 19,00 122.185.000 6,00 25.248.000 - - - - - - - - - - 19,00 122.185.000 19,00 67,36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 15,00 119.265.000 6,00 25.248.000 - - - - - - - - - - 15,00 119.265.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4,00 2.920.000 - - - - - - - - - - - - 4,00 2.920.000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Penanganan Fasilitas Bidang Politik Dalam Negeri 100,00 1.556.795.500 93,85 45.166.899.030 31,00 2.151.210.000 - 26.462.000 - - - - - - - 26.462.000 93,85 45.193.361.030 93,85 2.902,97 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Persentase Kesadaran Peserta Sosialisasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi 32,07 45.166.899.030 31,00 2.151.210.000 - 26.462.000 - - - - - - - 26.462.000 32,07 45.193.361.030 - - 12 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 II III IV 567811 TABEL 2.11. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Perangkat Daerah Penanggung Jawab No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 175 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341512 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 II III IV 567811 Perangkat Daerah Penanggung Jawab No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun - - 9,00 1.112.060.000 - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demikrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah yang disusun 15,07 44.084.690.000 - - - - - - - - - - - - 15,07 44.084.690.000 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - - 22,00 10.750.000 - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah yang disusun 12,00 87.489.960 - - - - - - - - - - - - 12,00 87.489.960 Pelaksanan Tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 5,00 994.719.070 - 1.028.400.000 - 26.462.000,00 - - - - - - - 26.462.000 5,00 1.021.181.070 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas yang terdaftar 81,08 25.560.000 - 65.775.930 193.238.250 - - - - - - - 65.775.930 - 257,34 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan 81,08 25.560.000 1,00 65.775.930 105,00 193.238.250 - - - - - - - - - - 1,00 65.775.930 1,23 257,34 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - - 50,00 88.775.390 - - - - - - - - - - - - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1,00 65.775.930 50,00 82.112.860 - - - - - - - - - - 1,00 65.775.930 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - - 5,00 22.350.000 - - - - - - - - - - - - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Kebijakan Kewaspadaan dini Penanganan Konfilik Sosial yang di Tindaklanjuti 100,00 581.870.000 162,00 782.821.350 2,00 123.751.950 - - - - - - - - - - 162,00 782.821.350 162,00 134,54 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 176 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 12341512 = 8+9+10+1113 = 6+1214 = 13/5*100910 II III IV 567811 Perangkat Daerah Penanggung Jawab No Sasaran Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw I Tahun 2025 (%)I Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentasi Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Yang di Susun 100,00 374.934.700 162,00 782.821.350 2,00 123.751.950 - - - - - - - - - - 162,00 782.821.350 162,00 208,79 Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah yang disusun 10,00 240.015.000 - - - - - - - - - - - 10,00 240.015.000 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah yang disusun 90,00 144.613.350 1,00 26.191.950 - - - - - - - - - - 90,00 144.613.350 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah - 43.153.000 - - - - - - - - - - - - - 43.153.000 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelije, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik diDaerah yang disusun 60,00 172.300.000 - - - - - - - - - - - - 60,00 172.300.000 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 2,00 182.740.000 1,00 97.560.000 - - - - - - - - - - 2,00 182.740.000 26,00 500.433.594 - - - - - - 26,00 500.433.594 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 177 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 178 Pengukuran capaian kinerja pada Tabel di atas hanya terbatas pada kinerja proses di level sub kegiatan, belum melihat capaian indikator keluaran (output) maupun indikator hasil (outcome), baik sub kegiatan, program maupun sasaran. Ketercapaian indikatoroutput sub kegiatan juga belum dapat menggambarkan ketercapaian indikatoroutcome. Hal ini karena penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengacu pada logic model, sehingga hubungan kinerja antar level belum sepenuhnya menggambarkan kinerja kunci (critical success faktor) yang secara logis mempengaruhi capaian kinerja level diatasnya. Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Keberhasilan No Faktor Pendorong Keberhasilan Faktor Penghambat Keberhasilan
1.Ketersediaan dokumen perencanaan Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
2.Komitmen awal beberapa OPD Penyesuaian anggaran dan DPA OPD
3.Adanya regulasi dan kebijakan pendukung Kurangnya kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan
4.Kapasitas SDM yang belum merata
5.Kurang optimalnya koordinasi antar- OPD
6.Sistem pelaporan yang belum maksimal
7.Faktor eksternal Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 hingga Triwulan I menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja OPD masih sangat rendah, yaitu sebesar 7,44%. Meskipun terdapat beberapa faktor pendorong seperti tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu, adanya komitmen awal dari sebagian OPD, serta dukungan regulasi dan kebijakan pendukung, namun capaian tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa dorongan internal belum cukup kuat untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan di awal tahun. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang cukup dominan, antara lain keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian dan revisi DPA yang belum tuntas, serta rendahnya kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan di sebagian besar OPD. Selain itu, kapasitas SDM yang belum merata, lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah, serta belum optimalnya sistem pelaporan kinerja turut memperlambat capaian kinerja tersebut. Faktor eksternal seperti kondisi geografis dan cuaca ekstrem juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kegiatan fisik di wilayah terpencil. Guna memperoleh Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2024 sebesar 5,62% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 4,67%. Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat, serta meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2025 mengusung tema pembangunan “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Kemudahan Investasi yang Didukung oleh SDM yang Berdaya Saing”. A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 180 Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut:
1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2024 dilaporkan oleh BPS mencapai 5,62%. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 8,51% , sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi pada lapangan usaha pengadaan Listrik dan gas yakni sebesar 1,73%. Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,75 0,19 5,43 5,37 4,70 B Pertambangan dan Penggalian 0,08 8,43 3,75 5,14 4,74 C Industri Pengolahan 4,20 0,99 15,47 4,17 4,86 D Pengadaan Listrik dan Gas 4,13 9,87 0,43 4,24 1,73 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,40 1,06 3,64 6,68 2,06 F Konstruksi 0,82 7,69 3,01 3,68 4,43 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -4,63 6,13 7,79 7,48 8,51 H Transportasi dan Pergudangan -13,39 5,50 5,51 5,69 5,39 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -4,20 4,88 7,22 6,40 7,88 J Informasi dan Komunikasi 1,13 5,00 7,09 7,10 5,00 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,13 5,00 7,09 7,10 5,39 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 181 Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 L Real Estate -0,35 3,19 4,09 5,44 5,44 M,N Jasa Perusahaan -1,27 4,44 6,92 4,39 5,53 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -0,54 5,18 3,97 1,63 6,51 P Jasa Pendidikan -0,36 3,93 5,95 3,75 5,08 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,38 5,98 7,49 8,78 7,55 R,S,T,U Jasa lainnya -2,25 1,98 6,96 5,79 6,24 PDRB -0,17 3,40 5,63 4,67 5,62 Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025 Secara makro, perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup baik setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,17% akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 3,4%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 mencapai 5,63%. Namun, laju pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan di tahun 2023 menjadi 4,67%, sebelum kembali meningkat ke 5,62% pada tahun 2024. Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada posisi ke tiga terbesar di provinsi Maluku, bahkan pertumbuhannya lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di tahun 2024. Dan Secara lebih lengkap, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku disajikan pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2020-2024 (%) Wilayah 2020 2021 2022 2023 2024 Maluku Barat Daya -0,13 19,41 10,08 24,85 6,7 Kota Ambon -1,95 4,08 5,11 4,47 5,96 Seram Bagian Barat -0,17 3,4 5,63 4,67 5,62 Kepulauan Aru -0,04 3,47 5,64 4,97 5,45 Maluku Tenggara -0,22 3,42 5,65 4,84 5,44 Maluku Tengah -0,4 3,32 5,21 4,36 5,28 Buru Selatan -0,01 3,5 5,53 4,58 4,97 Kota Tual -0,18 3,58 5,64 5,81 4,93 Kepulauan Tanimbar -0,03 3,83 5,66 4,41 4,62 Buru -0,02 2,97 5,22 4,19 4,38 Seram Bagian Timur -0,06 1,61 4,1 3,91 3,58 MALUKU -0.91 3.63 5,31 5,21 5,34 Indonesia -2.07 3.70 5.31 5,05 5,03 Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 182 Empat lapangan usaha sebagai penyumbang PDRB terbesar sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah: a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kontributor terbesar terhadap PDRB, meningkat dari Rp1,06 triliun (2020) menjadi Rp1,35 triliun (2024). b) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Meningkat dari Rp647 miliar (2020) menjadi Rp829 miliar (2024). c) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Mengalami peningkatan dari Rp257 miliar (2020) menjadi Rp394 miliar

(2024). d) Konstruksi Sektor ini bertumbuh pesat dari Rp335 miliar (2020) menjadi Rp462 miliar
(2024). Selengkapnya, kontribusi sektor penyumbang PDRB dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta rupiah) Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.066. 221,46 1.169. 548,51 1.266. 242,58 1.355.3 40,00 1.355.3 36,70 B Pertambangan dan Penggalian 46.520 ,39 50.538 ,02 56.040 ,30 59.670, 00 59.669, 02 C Industri Pengolahan 173.59 2,31 208.19 2,16 223.57 8,95 238.210 ,00 238.207 ,83 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.118, 06 2.164, 48 2.283, 88 2.430,0 0 2.432,2 1 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.388, 74 2.509, 07 2.742, 05 2.840,0 0 2.841,3 5 F Konstruksi 374.10 1,48 401.68 6,99 434.22 5,46 462.800 ,00 462.796 ,38 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 278.24 0,86 319.44 0,86 355.52 3,91 394.540 ,00 394.544 ,48 H Transportasi dan Pergudangan 110.95 3,31 136.32 8,78 156.82 6,85 169.310 ,00 169.305 ,70 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 183 Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 23.628 ,25 26.195 ,11 28.776 ,44 32.000, 00 32.000, 20 J Informasi dan Komunikasi 41.789 ,35 46.656 ,17 51.656 ,42 54.950, 00 54.948, 94 K Jasa Keuangan dan Asuransi 94.231 ,37 103.88 7,97 110.69 5,04 117.850 ,00 117.854 ,73 L Real Estate 13.087 ,11 13.087 ,11 14.197 ,45 15.190, 00 15.189, 87 M,N Jasa Perusahaan 8.523, 42 9.383, 41 10.051 ,16 10.790, 00 10.794, 78 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 687.13 0,61 733.93 2,10 771.79 0,14 829.510 ,00 829.508 ,07 P Jasa Pendidikan 87.578 ,16 94.631 ,91 98.221 ,95 105.440 ,00 105.436 ,48 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 100.23 8,91 111.94 3,38 126.87 5,86 141.040 ,00 141.041 ,39 R,S,T,U Jasa lainnya 63.432 ,68 70.466 ,73 77.816 ,53 85.320, 00 85.318, 08 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 3.029.7 29,51 3.173. 043,6 0 3.500. 532,7 4 3.787. 544,96 4.077. 226,21 Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025 Selama ini peningkatan pendapatan pada masyarakat berpendapatan rendah tidak berubah secara signifikan atau tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan pada masyarakat berpendapatan tinggi. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, jumlah masyarakat miskin, tingkat inflasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, nilai investasi padat karya, dan beberapa faktor terkait lainnya juga kemudian memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan nilai indeks gini. Hal ini perlu menjadi perhatian dan upaya bersama tidak hanya dari pihak pemerintah namun juga dari para pelaku usaha. Termasuk kesiapan masyarakat untuk secara aktif berusaha dan meningkatkan kondisi pendapatan individunya. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 184

2.Inflasi Indeks Harga Konsumen/IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga (inflasi/deflasi) sejumlah barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen khususnya di daerah perkotaan. Inflasi sebagai suatu produk dari perhitungan Indeks harga Konsumen (IHK) merupakan problem dominan dalam perekonomian di beberapa negara, khususnya negara yang sedang berkembang. Tingkat inflasi yang cukup tinggi cenderung mengakibatkan inflasi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang(stagflasi), sebaliknya bila tingkat inflasi sangat rendah atau bahkan deflasi juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi. Menjaga inflasi pada suatu tingkat yang mendorong perkembangan/pertumbuhan ekonomi secara maksimal merupakan problem yang pelik bagi negara berkembang. Laju Inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya tingkat harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata(agregat) . Secara teoritis penyebab inflasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : • Inflasi yang disebabkan oleh permintaan(Demand side Inflation) yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat yang melebihi kenaikan persediaan agregat. Perkembangan permintaan agregat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama moneter seperti ekspansi atau kontraksi kredit atau perubahan suku bunga tabungan maupun deposito atau fiskal seperti perubahan tarip pajak, penambahan atau pengurangan subsidi dan luar negeri seperti penurunan ekspor netto. Adanya peningkatan konsumsi masyarakat menyebabkan permintaan agregat meningkat. Peningkatan tersebut bisa disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu peningkatan pendapatan riil atau pengurangan jumlah tabungan untuk setiap pendapatan. • Inflasi yang disebabkan oleh persediaan(Supply side Inflation) yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan persediaan agregat yang melebihi permintaan agregat. Faktor yang menyebabkan kelebihan persediaan ini dapat terdiri dari berbagai faktor seperti kenaikan tingkat upah, harga bahan baku baik impor maupun domestik. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tingkat upah yang kemudian oleh produsen dialihkan kepada konsumen dengan menaikan tingkat harga barang. Di negara berkembang, biasanya ketergantungan bahan baku impor industri sangat tinggi. Kenaikan harga di negara asal bahan baku akan diteruskan ke perekonomian domestik yang pada gilirannya akan menaikan tingkat harga umum. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 185 • Inflasi yang disebabkan oleh permintaan dan persediaan(Demand Supply Inflation) yaitu inflasi yang disebabkan oleh kombinasi antara kenaikan permintaan agregat yang kemudian diikuti oleh kenaikan persediaan, sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Interaksi antara permintaan agregat dan persediaan agregat yang mendorong kenaikan harga ini disebabkan oleh harapan kenaikan harga, tingkat upah atau adanya kelambanan inflasi masa lalu. Untuk mencapai angka target yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (administered price), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah. Data inflasi Kota Ambon dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Beberapa bulan mengalami inflasi tinggi, sementara bulan lainnya justru mencatat deflasi. Secara umum, terdapat pola musiman di mana inflasi cenderung lebih tinggi pada bulan Mei dan Juni, yang kemungkinan terkait dengan meningkatnya permintaan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Sebaliknya, bulan-bulan seperti Januari dan Februari sering mencatat inflasi yang lebih rendah atau bahkan deflasi, yang bisa dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi pasca-libur akhir tahun. Tren tahunan inflasi Kota Ambon menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan angka sebesar 2,61%, yang kemungkinan besar dipicu oleh peningkatan permintaan menjelang hari raya. Sebaliknya, inflasi terendah atau bahkan mengalami deflasi terdalam terjadi pada bulan Juli dengan angka -1,53%, yang bisa disebabkan oleh penurunan harga bahan pangan atau kebijakan harga tertentu. Secara keseluruhan, pergerakan inflasi di tahun 2024 masih menunjukkan ketidakstabilan dengan beberapa bulan mengalami kenaikan cukup tinggi, sementara bulan lainnya justru mencatat deflasi. Perubahan inflasi yang cukup tajam di beberapa bulan mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi harga barang dan jasa, seperti faktor cuaca, distribusi barang, dan kebijakan ekonomi. Berikut ini adalah tabel perkembangan tingkat inflasi bulanan Kota Ambon dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 186 Tabel 3.4. Tingkat InflasiMonth to Month Kota Ambon Tahun 2020- 2024 No Bulan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Januari 0.65 0.02 0.34 -0.21 0,42 2 Februari 0.21 -0.43 -0.44 -0.61 0,15 3 Maret -0.71 0.38 0.48 0.16 0,10 4 April -0.11 0.16 0.72 0.29 0,36 5 Mei 0.21 0.78 0.69 0.86 2,61 6 Juni 0.43 0.84 0.08 1.10 0,72 7 Juli 0.06 0.07 1.67 -0.06 -1,53 8 Agustus 0.43 -0.11 0.82 -0.35 -0,06 9 September -0.21 0.12 0.30 0.25 -0,35 10 Oktober -0.59 0.23 -0.12 0.39 -0,10 11 November -0.18 1.14 1.15 0.56 0,71 12 Desember -0.07 0.79 0.55 0.37 -0,41 Sumber: BPS Kota Ambon, 2025
3.Investasi Kabupaten Seram Bagian Barat tetap menarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya trend yang terus meningkat pada jumlah perusahaan maupun nilai investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat walaupun peningkatannya masih lambat yang dicatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memberikan gambaran bagi pemerintah daerah untuk selalu memberikan perhatian dan ruang kemudahan kepada dunia usaha dalam berinvestasi di daerah ini. B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 Pada tahun 2025 perekonomian baik di level global, nasional, regional dan lokal diperkirakan telah mencapai pemulihan yang optimal. Namun perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat akan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:
1.Sumber Daya Manusia merupakan tantangan yang masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang handal sehingga dapat bersaing di dunia kerja baik pemerintahan maupun swasta, baik di dalam maupun di luar kabupaten. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 187
2.Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat tinggi dan merupakan salah satu kabupaten yang menyumbang angka kemiskinan tinggi di provinsi Maluku.
3.Infrastruktur yang belum optimal sampai dengan tahun 2024 mengakibatkan salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi di Kabupaten seram bagian Barat juga belum optimal.
4.Inflasi diprediksi masih meningkat dikarenakan belum membaiknya Tingkat pendapatan/penghasilan maka, membuat peningkatan permintaan akan berbagai macam kebutuhan semakin besar. Namun dari sisi penawaran dan distribusi masih belum siap karena diperhadapkan dengan kondisi alam yang tidak menentu, sehingga menjadi kendala untuk memenuhi peningkatan permintaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemungkinan peningkatan inflasi pada tahun 2024 dan akan terus terjadi di tahun 2025.
5.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024 berdasarkan data BPS lebih rendah dibanding TPT Maluku. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 TPT Maluku 6,11% sedangkan TPT Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 44,52%.
6.Investasi di Seram bagian Barat masih kurang yang berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja pada ruang-ruang investasi mengindikasikan investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat belum optimal. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPD 2023-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut atas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 188 A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan faktor utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan daerah harus difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber pendapatan lainnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, serta inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan transparan menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, strategi diversifikasi pendapatan harus terus dikembangkan. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat menjadi sumber pendapatan baru. Digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pendapatan. Selain itu, sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor- sektor produktif, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Kebijakan pendapatan daerah juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan. Dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal maupun memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pendapatan yang diperoleh harus dikelola secara akuntabel dan digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi kebijakan yang tepat, optimalisasi pendapatan daerah dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berkurang secara signifikan khususnya dari dana perimbangan pemerintah pusat sebesar 80,7 Milyar Rupiah. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 189 B. Arah Kebijakan Belanja Pendapatan Daerah Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut:
1.Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2.Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang yang berlaku.
3.Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4.Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang desa.
5.Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.
6.Belanja daerah berupa belanja operasi setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 190 dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7.Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8.Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional. C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada perubahan anggaran adalah SiLPA, dimana sesuai hasil pemeriksaan BPK Provinsi Maluku atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.70.213.554.960,04. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah yang berorientasi pada keuantungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000, untuk penyertaan modal kepada BUMD Bank Maluku Malut. Tabel 3.5. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Seram Bagian Barat Kode Uraian Pagu Anggaran 2025 APBD Murni Perubahan RKPD 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21.500.000.000,00 20.000.000.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 9.000.000.000,00 7.500.000.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 2.077.222.000,00 2.077.222.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.618.405.188,00 3.618.405.188,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6.804.372.812,00 6.804.372.812,00 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 191 Kode Uraian Pagu Anggaran 2025 APBD Murni Perubahan RKPD 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.009.446.770.500,00 929.120.134.500,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 989.943.321.000,00 909.616.685.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 19.503.449.500,00 19.503.449.500,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.325.000.000,00 15.325.000.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 15.325.000.000,00 15.325.000.000,00 Jumlah Pendapatan 1.046.271.770.500,00 964.445.134.500,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 772.215.696.349,70 757.625.438.538,35 5.1.01 Belanja Pegawai 478.712.241.001,10 479.150.925.531,15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.752.356.710,60 249.006.323.619,20 5.1.05 Belanja Hibah 22.432.355.250,00 29.254.446.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 318.743.388,00 213.743.388,00 5.2 BELANJA MODAL 108.710.111.650,30 39.810.733.007,65 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.071.097.788,00 339.950.781,65 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.403.148.301,00 8.648.246.745,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.956.164.766,00 15.097.951.957,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.197.020.795,30 15.641.903.524,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 82.680.000,00 82.680.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 154.595.962.500,00 156.258.962.954,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 154.595.962.500,00 156.258.962.954,00 Jumlah Belanja 1.043.521.770.500,00 961.695.134.500,00 Total Surplus/(Defisit) 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 70.213.554.960,04 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 70.213.554.960,04 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.750.000.000,00 72.963.554.960,00 Pembiayaan Netto -2.750.000.000,00 67.463.554.960,04 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 70.213.554.960,04
1.Pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
2.Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan fungsi kewilayahan;
3.Pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
4.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5.Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
6.Pengembangan sumber daya untuk mendorong terciptanya investasi. Dalam mewujudkan prioritas pembangunan tersebut maka telah dirumuskan sasaran pembangunan untuk tahun 2025, antara lain sebagai berikut:
1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
3.Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan;
4.Meningkatnya pelestarian budaya lokal;
5.Meningkatnya pengendalian penduduk;
6.Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian;
7.Meningkatnya ketahanan pangan;
8.Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian;
9.Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian;
10.Meningkatnya realisasi investasi;
11.Menurunnya pengangguran;
12.Meningkatnya kesejahteraan PMKS;
13.Meningkatnya keberadaan perempuan dan anak;
14.Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian;
15.Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai;
16.Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai;
17.Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan;
18.Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor;
19.Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan;
20.Menurunnya resiko bencana
21.Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel;
22.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 193
23.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
24.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
25.Meningkatnya keberdayaan desa;
26.Menurunnya potensi konflik sosial;
27.Meningkatnya ketertiban dan ketentraman. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut di atas ditetapkan dengan indikator dan capaian target untuk tahun 2025, dimana indikator dan target tersebut dilaksanakan dalam program pembangunan yang terbagi pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diarahkan kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan perubahan atas arah kebijakan pembangunan daerah dan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c.Pencegahanstunting dan kemiskinan ekstrim;
d.Pengendalian inflasi di daerah;
e.Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f.Dukungan swasembada pangan; dan
g.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain menyesuain dengan isu pembangunan atau prioritas nasional di atas, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan sebagaimana visi dan misi Bupati terpilih untuk tahun perencanaan 2025. Adapun target indikator kinerja kerangka ekonomi makro sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 4.1. Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 No Indikator Makro Ekonomi Target Wilayah Maluku Sesuai Permendagri 12 Tahun 2024 Target Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Perbup 9 Tahun 2024 Perubahan Target Kinerja
1. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,26 – 5,51 6,15 5,62 - 5,73 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 194 No Indikator Makro Ekonomi Target Wilayah Maluku Sesuai Permendagri 12 Tahun 2024 Target Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Perbup 9 Tahun 2024 Perubahan Target Kinerja
2. 2.Tingkat Kemiskinan (%) 13,01 – 13,51 19,25 22,00 – 20,17
3. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,55 – 6,03 4,51 4,51
4. 4.Indeks Modal Manusia 0,49 - 0,49
5. 5.Rasio Gini 0,282 – 0,287 0,23 0,23
6. 6.Intensitas Emisi GRK (%) 42,88 - -
7. 7.Indeks Pembangunan Manusia - 72,09 72,09 Berdasarkan data indikator makro ekonomi yang tercantum dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 untuk wilayah Maluku dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2024, maka dalam perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 telah menetapkan target kinerja yang disesuaikan dengan kondisi daerah pada saat ini. Target laju pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,62–5,73%, yang berada di atas rentang target provinsi (5,26–5,51%). Hal ini menunjukkan adanya harapan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, untuk indikator tingkat kemiskinan, target Kabupaten masih berada pada kisaran 20,17–22,00%, yang lebih tinggi dibandingkan target provinsi (13,01–13,51%), hal ini menunjukan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus, sehingga target yang ditetapkan masih dibawah target wilayah Provinsi Maluku. Sementara itu, indikator tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa target Kabupaten sebesar 4,51% sudah berada di bawah rentang target provinsi (5,55–6,03%), yang menandakan adanya peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja. Untuk Indeks Modal Manusia, target yang ditetapkan adalah 0,49, sesuai dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Rasio Gini ditargetkan sebesar 0,23, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah dibandingkan target provinsi (0,282–0,287). Beberapa indikator lainnya seperti Intensitas Emisi GRK belum memiliki target di tingkat Kabupaten, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah ditetapkan sebesar 72,09, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 195 Tabel 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup Tahun 62,80 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri 16,30 Dinas Kesehatan Persentase Desa yang menerapkan GERMAS 59,78 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Rumah Sakit Terakreditasi 100,00 Dinas Kesehatan Persentase Capaian SPM Rumah Sakit 100,00 Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas Terakreditasi 82,35 Dinas Kesehatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 196 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Presentase Warga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Pembiyaan sebagai Peserta JKN KIS 49,69 Dinas Kesehatan Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 98,74 Dinas Kesehatan Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan 18,00 Dinas Kesehatan Presentase Kematian Warga Negara Usia Produktif 0,04 Dinas Kesehatan Persentase Warga Negara Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 74,00 Dinas Kesehatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 197 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Jumlah Kematian Warga Negara Usia Lanjut 8,00 Dinas Kesehatan Persentase Balita Gizi Kurang 8,00 Dinas Kesehatan Persentase Balita Stunting 27,00 Dinas Kesehatan Persentase Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 75,00 Dinas Kesehatan Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar 77,00 Dinas Kesehatan Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil 87,00 Dinas Kesehatan Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 77,00 Dinas Kesehatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 198 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar 40,00 Dinas Kesehatan Persentase Orang dengan Resiko Terinveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh 20,00 Dinas Kesehatan Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3,50 Dinas Kesehatan Persentase Penderita Diabetes Militus yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3,60 Dinas Kesehatan Persentase ODGJ yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50,00 Dinas Kesehatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 199 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Angka Kesakitan Covid-19 110,00 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Kualifikasi (Pendidikan Minimal D3 Kesehatan) 54,84 Dinas Kesehatan Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 9,00 Program Pengelolaan Pendidikan APM SD 98,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Harapan Lama Sekolah Tahun 13,56 APM SMP 82,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Angka 68,00 Angka Partisipasi Sekolah SD 94,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Partisipasi Sekolah SMP 82,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 200 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan 94,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APK PAUD 45,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD 71,39 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Sekolah SD dan SMP yang Terakreditasi 77,70 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Guru SD dan SMP yang Bersertifikasi 27,07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk 52,00 Dinas Kearsipan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 201 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan Persentase Cabang Olahraga yang dibina Persen 8,51 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase Fasilitas Olahraga dalam Kondisi Baik 25,00 Dinas Pemuda dan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlit Muda 70,72 Dinas Pemuda dan Olahraga Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Persen 3,4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda 52,00 Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase Kelompok Pramuka Aktif 83,00 Dinas Pemuda dan Olahraga Meningkatnya pelestarian budaya lokal Persentase budaya lokal yang dilestarikan Persen 4 Program Pengembangan Kebudayaan persentase kegiatan tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi 15,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 202 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Meningkatnya Pengendalian penduduk Angka Kelahiran Total (TFR) Angka 2,06 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Persentase Peserta KB Aktif 100,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita 19,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan fungsi kewilayahan Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian dan perikanan terhadap perekonomian Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, dan perikanan Persen 2,05 Program Penyuluhan Pertanian Persentase cakupan bina kelompok tani 100 Dinas Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian 22 Dinas Pertanian PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 203 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian 25 Dinas Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha pertanian 25 Dinas Pertanian Persentase kelompok peternak terlatih 18 Dinas Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase prasarana peternakan berkondisi baik 18 Dinas Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase sarana peternakan berkondisi baik 18 Dinas Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 60 Dinas Pertanian PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 204 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 90 Dinas Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase kelompok nelayan terlatih 75 Dinas Perikanan Persentase sarana perikanan tangkap berkondisi baik 55 Dinas Perikanan Persentase prasarana perikanan tangkap berkondisi baik 55 Dinas Perikanan Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar 45 Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase kelompok perikanan budidaya yang terlatih 85 Dinas Perikanan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 205 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase sarana perikanan budidaya yang berkondisi baik 48 Dinas Perikanan Persentase Kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode budidaya yang baik 85 Dinas Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan 40 Dinas Perikanan Meningkatnya ketahanan pangan Indeks Ketahanan Pangan Indeks 68 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase stok cadangan pangan 70 Dinas Ketahanan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik 70 Dinas Ketahanan Pangan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 206 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat 55 Dinas Ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase penanganan desa rawan pangan 65 Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase peningkatan kelompok yang melaksanakan Diversifikasi Pangan 55 Dinas Ketahanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase pangan yang aman (layak konsumsi) 60 Dinas Ketahanan Pangan Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Persen 4,56 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Prasarana dan Sarana Perdagangan yang berkondisi baik 60 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar 35 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 207 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Persentase stabilitas harga kebutuhan barang pokok dan barang penting 75 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan 22 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk 55 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata Persen 3,27 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya 20 Dinas Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi 20 Dinas Pariwisata PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 208 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase kerjasama pengembangan pariwisata yang berjalan dengan baik 20 Dinas Pariwisata Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase pelaku Ekraf yang meningkat kapasitas produksinya 10 Dinas Pariwisata Persentase pelaku Ekraf yang memiliki produk yang tersertifikasi 10 Dinas Pariwisata Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Menurunnya Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 3,43 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja 25 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 25 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 209 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Meningkatnya kesejahteraan PMKS Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 1,71 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 1,50 Dinas Sosial Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 14,63 Dinas Sosial Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 7,72 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif 100,00 Dinas Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Menerima Bantuan Sosial 100,00 Dinas Sosial PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 210 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai Standar 100,00 Dinas Sosial Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen 68,78 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah 8,60 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kekerasan terhadap perempuan Persen 0,0182 Program Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani 89,09 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kekerasan terhadap Anak Persen 0,0023 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani 93,33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 211 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Pemberdayaan ekonomi kerakyatan Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian Persentase koperasi yang meningkat SHU- nya Persen 6,42 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase pengurus koperasi yang terlatih 60 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase koperasi produksi yang didampingi 70 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Prosentase koperasi yang disupervisi kesehatan manajemennya 75 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan UMKM Persen 1,6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Prosentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya 20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan UMKM Persentase usaha mikro yang memiliki produk yang bersertifikat 10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Meningkatnya pertumbuhan sektor Perindustrian Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian Persen 3,03 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase pelaku IKM yang terlatih 55 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 212 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana dan perdagangan terhadap perekonomian Persentase Sarana dan Prasarana Industri yang berkondisi baik 60 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Persentase pelaku IKM yang menghasilkan inovasi 10 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar Persen 80,39 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan 70,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik 75,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 213 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual 10,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik 62,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Permukiman Persentase infrastruktur dikawasan strategis cepat tumbuh yang memadai 60,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota 45,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 75,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 214 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan 20,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang ditangani 20,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh 25,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani 50,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh 50,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 215 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin 60,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi yang memadai Cakupan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi mantap/dalam kondisi baik Persen 68,50 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya 70,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik 70,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Pelayaran Persentase ijin pengelolaan pelayaran yang diterbitkan 10,00 Dinas Perhubungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase drainase kondisi baik 65,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 55,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 216 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan Indeks 71,08 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase angkutan umum yang berkualitas baik 70,00 Dinas Perhubungan Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum 75,00 Dinas Perhubungan Persentase sarana dan prasarana perhubungan memadai 55,00 Dinas Perhubungan Meningkatnya keserasian pembangunan antar sektor Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Persen 72,5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu 30,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Penetapan Tanah Ulayat Persentase tanah ulayat yang ditetapkan 20,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase ketersediaan informasi tata ruang 50,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 217 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase kawasan memiliki rencana detil tata ruang 15,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi 55,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 56,25 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan pemantauan kualitas air 70,00 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks 94,13 Persentase sumber air yang dikonservasi 60,00 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi 10,00 Dinas Lingkungan Hidup Cakupan pemantauan kualitas udara 70,00 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks 87,85 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar 85,00 Dinas Lingkungan Hidup PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 218 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 75,00 Dinas Lingkungan Hidup Persentase perusahaan yang ramah lingkungan 70,00 Dinas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar 85,00 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola 10,00 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani 60,00 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan 30,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 219 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Menurunnya resiko bencana Indeks Kapasitas (Komponen IRBI) Indeks 86 Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat 100,00 Dinas Sosial Program Penanggulangan Bencana Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 220 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Pengembangan sumber daya untuk mendorong terciptanya investasi Meningkatnya realisasi investasi Pertumbuhan Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Persen 3 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase potensi investasi yang teridentifikasi 20 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Promosi Penanaman Modal Persentase potensi investasi yang dipromosikan 25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dijalankan sesuai SOP 70 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase usaha yang dipantau, dibina dan diawasi 25 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Terwujudnya pengelolaan Opini BPK Predikat WTP Program Pengelolaan Keuangan Daerah Presentase PD yang menyusun Laporan keuangan sesuai 100,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 221 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana keuangan yang akuntabel Satndar (Waktu dan SAP) Presentase Realisasi Belanja daerah minimal 90 % 100,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 4,47 Badan Pendapatan Daerah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Capaian Nilai MCP Kabupaten 70,37 Inspektorat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal 84,62 Inspektorat Daerah Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal 91,43 Inspektorat Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase aset daerah yang dilakukan penatausahaan dan pengamanan 100,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 222 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persetase Aset Tanah yang bersertifikat 60,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Nilai SAKIP Nilai A Program Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah Persentase Realisasi program 100,00 Badan Perencanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase konsistensi dokumen RPJMD dengan RKPD 100,00 Badan Perencanaan Persentase konsistensi dokumen RPJMD dengan Renstra 100,00 Badan Perencanaan Persentase konsistensi dokumen Renstra dengan Renja 100,00 Badan Perencanaan Persentase Penyusunan dokumen perencanaan Tepat Waktu 100,00 Badan Perencanaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 223 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang terupdate 85,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100,00 Semua Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100,00 Semua Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja 100,00 Semua Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP Minimal 80 82,69 Semua Perangkat Daerah Status kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Predikat Sangat Tinggi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti 73,33 Sekretariat Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 224 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti 75,00 Sekretariat Daerah Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti 70,00 Sekretariat Daerah Persentase produk hukum daerah yang dituntaskan 87,50 Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti 20,00 Sekretariat Daerah Persentase Kebijakan Strategis Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti 85,00 Sekretariat Daerah Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD 0,38 Sekretariat Daerah Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang tepat waktu 83,33 Sekretariat Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 225 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Persentase Police Brief Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan 100,00 Badan Penelitian Daerah Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan 50,00 Badan Penelitian Daerah Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase dukungan Tupoksi DPRD sesuai standar 100,00 Sekretariat DPRD Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan 80,00 Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN 80,00 Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP dengan predikat minimal baik 100,00 Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 226 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase kesesuaian jabatan dengan pesryaratan 100,00 Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas 0,08 Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 85,75 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase layanan masyarakat yang sesuai standar 91,30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100,00 Kecamatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti 100,00 Kecamatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 227 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti 100,00 Kecamatan Program Pendaftaran Penduduk Persentase masyarakat yang memiliki KTP 51,23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Keluarga yang memiliki KK 24,96 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta kelahiran 80,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta Nikah 14,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta Perceraian 0,06 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta kematian 0,24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan Persentase penyajian informasi kependudukan sesuai standar 100,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 228 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Pengelolaan Arsip Persentase PD yang mengelola arsip secara baku 88,46 Dinas Kearsipan Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik Predikat SPBE Predikat Baik Program Informasi dan Komunikasi Publik Pesentase penyebaran seluruh informasi daerah kepada masyarakat 80,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Program Aplikasi Informatika Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara elektronik 85,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah 40,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya keberdayaan desa Persentase Penurunan Status Desa dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Persen 0 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang memiliki administrasi sesuai standar (standar disusun PD) 93,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penataan Desa Persentase Penataan Desa yang difasilitasi sesuai Ketentuan 80,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 229 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan 71,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurunnya potensi konflik sosial Persentase konflik sosial yang ditangani Persen 100 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Persentase masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila 65,22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan Persentase Ormas yang terdaftar 89,19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasiliasi penanganan konflik sosial Persentase kebijakan kewaspadaan dini penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti 100,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 230 Priositas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Kinerja 2025 Program Indikator Program Target Kinerja 2025 PD Pelaksana Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase Penanganan Fasilitasi Bidang Politik Dalam Negeri 100,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman Persentase Penanganan Kasus K3 Persen 100 Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum Persetase Penegakan Perda 80,00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran persentase kasus K3 yang ditangani 81,82 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Alokasi belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja transfer digunakan untuk belanja bantuan keuangan. Rincian belanja pada Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 5.1. Rincian Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Kode Uraian RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 5 BELANJA 998.064.625.425 1.043.521.770.500 961.695.134.500 05.01 Belanja Operasi 704.942.084.175 772.215.696.349 757.625.438.538 05.01.01 Belanja Pegawai 456.036.427.522 478.712.241.001 479.150.925.531 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 206.259.756.653 270.752.356.710 249.006.323.619 05.01.05 Belanja Hibah 40.145.900.000 22.432.355.250 29.254.446.000 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 2.500.000.000 318.743.388 213.743.388 05.02 Belanja Modal 132.974.923.759 108.710.111.650 39.810.733.007 05.02.01 Belanja Tanah 5.000.000.000 2.071.097.788 339.950.781 05.02.02 Belanja Peralatan dan Mesin 11.493.379.169 13.403.148.301 8.648.246.745 05.02.03 Belanja Bangunan dan Gedung 51.746.072.457 23.956.164.766 15.097.951.957 05.02.04 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 64.293.722.133 69.197.020.795 15.641.903.524 05.02.05 Belanja Aset Tetap Lainnya 441.750.000 82.680.000 82.680.000 05.03 BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 05.03.01 Belanja Tak Terduga 3.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 232 Kode Uraian RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 05.04 BELANJA TRANSFER 157.147.617.491 154.595.962.500 156.258.962.954 05.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 157.147.617.491 154.595.962.500 156.258.962.954 Tabel 5.2. Rincian Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 No Uraian RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 06.01 Penerimaan pembiayaan 2.750.000.000 2.750.000.000 70.213.554.960,04 06.01.01 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 2.750.000.000 2.750.000.000 70.213.554.960,04 06.02 Pengeluaran pembiayaan 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 06.02.02 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 PEMBIAYAAN NETTO - - 70.213.554.960,04 Rincian belanja daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut: Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 325.679.183.554,00 332.277.989.861,65 335.375.274.861,65 345.449.183.554,00 1 325.179.183.554,00 331.866.912.111,65 334.956.798.611,65 344.949.183.554,00 1 01 325.179.183.554,00 331.866.912.111,65 334.956.798.611,65 344.949.183.554,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyampaian Laporan kinerja sesuai standar (waktu) 100 Persen 100 Persen 255.449.183.554,00 278.216.488.110,65 278.214.688.110,65 255.599.183.554,00 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan Kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 128.019.620,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 128.019.620,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 28.019.620,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 28.019.620,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 253.214.963.934,00 277.415.370.310,65 277.415.370.310,65 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 253.214.963.934,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2894 Orang/bulan 2894 Orang/bulan 252.964.963.934,00 277.194.270.310,65 277.194.270.310,65 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 252.964.963.934,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 221.100.000,00 221.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 130.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 130.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 130.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 130.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 684.350.000,00 148.209.600,00 148.209.600,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 784.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 42.350.000,00 20.006.000,00 20.006.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 42.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 181.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 181.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 103.246.600,00 103.266.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 24.957.000,00 24.957.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - - 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan TABEL 5.3. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 233 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penigkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 322.600.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 372.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 72.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 72.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 561.250.000,00 507.519.200,00 507.519.200,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 561.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 30.250.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 53.004.000,00 53.004.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 50.475.200,00 50.475.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 396.000.000,00 396.000.000,00 396.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 396.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 408.000.000,00 145.389.000,00 145.389.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 408.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 108.000.000,00 127.794.000,00 125.974.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 108.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 300.000.000,00 17.595.000,00 17.595.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 234 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Rasio pengawas dan penilik PAUD Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B APK PAUD Persentase jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD APM SMP Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan APM SD 100 1,91 1,97 1,98 3,2 37,82 41.79 45,5 72,06 83 87,84 94,5 98,6 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen 100 1,91 1,97 1,98 3,2 37,82 41.79 45,5 72,06 83 87,84 94,5 98,6 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen 68.780.000.000,00 53.650.424.001,00 56.742.110.501,00 88.400.000.000,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan 90 Persen 90 Persen 54.825.000.000,00 44.467.872.001,00 44.467.872.001,00 - - Masyarakat 68.010.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0001 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 700.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - - 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 6 Ruang 6 Ruang 500.000.000,00 324.537.143,00 324.537.143,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 11 Ruang 11 Ruang 750.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 8 Ruang 8 Ruang 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 10 Unit 730.000.000,00 706.225.715,00 706.225.715,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 235 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 7 Unit 7 Unit 650.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 650.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0010 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 14 Ruang 14 Ruang 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 550.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0013 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 8 Unit 8 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 300.000.000,00 325.360.000,00 325.360.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0016 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 200.000.000,00 0,00 161.156.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0026 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 95 Orang 95 Orang 900.000.000,00 1.697.730.000,00 1.607.730.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 1.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 100 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 206 Satuan Pendidikan 206 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 206 Satuan Pendidikan 206 Satuan Pendidikan 37.885.000.000,00 41.057.212.000,00 41.057.212.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 37.885.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0030 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 236 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 650 Orang 650 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 6 Ruang 6 Ruang 900.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0032 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 900.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0035 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 400 Orang 400 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0036 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 10 Konten Digital 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 412 Orang 412 Orang 155.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 475.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 20 Komunitas 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0042 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 1 Paket 350.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0043 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0045 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 500 Buku 500 Buku 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0046 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 400.000.000,00 100.000.000,00 763.679.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0047 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan infrastruktur TIK Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 237 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 10 Ruang 1.500.000.000,00 176.807.143,00 176.807.143,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Unit 9 Unit 550.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 450 Orang 450 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 206 Satuan Pendidikan 206 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 26 Ruang 26 Ruang 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 155.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 450.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan 90 Persen 90 Persen 9.280.000.000,00 2.707.088.002,00 2.707.088.002,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 15.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0001 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 450.000.000,00 189.016.667,00 189.016.667,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 238 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.02 0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 250.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 550.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0006 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0009 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 2 Unit 450.000.000,00 621.166.668,00 621.166.668,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 8 Ruang 650.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0016 Pembangunan Laboratorium Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 239 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0017 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0018 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0021 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 3 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0024 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 4 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 124.780.000,00 124.780.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 240 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 30 Peserta Didik 30 Peserta Didik 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 20 Peserta Didik 20 Peserta Didik 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 38 Orang 38 Orang 200.000.000,00 706.230.000,00 652.230.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 20 Orang 20 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 92 Satuan Pendidikan 92 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0042 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 241 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 91 Satuan Pendidikan 91 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0048 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0049 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 10 Konten Digital 55.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0050 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 200 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 439.978.000,00 184.944.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0052 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 242 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0054 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 10 Komunitas 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 91 Satuan Pendidikan 91 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0059 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 5 Ruang 350.000.000,00 308.616.667,00 308.616.667,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0062 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 243 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 0,00 1.828.859.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 350.000.000,00 317.300.000,00 317.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0068 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 1 Paket 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan 90 Persen 90 Persen 4.435.000.000,00 6.263.903.998,00 6.263.903.998,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 4.950.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 4 Unit 4 Unit 450.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0007 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Penyediaan infrastruktur TIK Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Mebel PAUD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 244 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0009 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 50 Peserta Didik 50 Peserta Didik 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 8 Orang 8 Orang 100.000.000,00 93.030.000,00 93.030.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 4 Orang 4 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 204 Satuan Pendidikan 204 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0018 Pengadaan Perlengkapan PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 204 Satuan Pendidikan 204 Satuan Pendidikan 1.260.000.000,00 5.452.060.000,00 5.452.060.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 140.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0022 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 200 Orang 200 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0023 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 10 Konten Digital 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 200 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0026 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 246 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0029 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 10 Komunitas 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 200.000.000,00 219.331.950,00 219.331.950,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0031 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0037 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 10 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Penyediaan infrastruktur TIK Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 247 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0041 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 150.000.000,00 0,00 837.026.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0045 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 4 Unit 200.000.000,00 142.888.050,00 142.888.050,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0046 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 356.593.998,00 356.593.998,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 240.000.000,00 211.560.000,00 211.560.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0016 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 10 Satuan Pendidikan 10 Satuan Pendidikan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 8 Satuan Pendidikan 8 Satuan Pendidikan 165.000.000,00 211.560.000,00 211.560.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0027 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 248 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0046 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar - - 25.000.000,00 0,00 0,00 - - - - 25.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - - 200.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0002 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - - 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 350.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - - 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - - 200.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Sekolah PAUD dan Nonformal 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - - 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 249 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 01 06 2.01 0007 Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 500.000.000,00 411.077.750,00 418.476.250,00 500.000.000,00 2 22 500.000.000,00 411.077.750,00 418.476.250,00 500.000.000,00 7 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Tradisi adat dan seni yang sudah direvitalisasi 20 Persen 20 Persen 500.000.000,00 411.077.750,00 418.476.250,00 500.000.000,00 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 90 Persen 90 Persen 300.000.000,00 200.259.700,00 200.259.700,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0001 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 5 Objek 5 Objek 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0002 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 30 Orang 30 Orang 100.000.000,00 200.259.700,00 129.958.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 90 Persen 90 Persen 200.000.000,00 210.818.050,00 210.818.050,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 5 Objek 100.000.000,00 210.818.050,00 288.518.050,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 130.713.883.372,00 138.207.933.233,50 137.768.733.234,00 132.834.578.904,00 1 130.713.883.372,00 138.207.933.233,50 137.768.733.234,00 132.834.578.904,00 1 02 130.713.883.372,00 138.207.933.233,50 137.768.733.234,00 132.834.578.904,00 8 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 53.629.677.645,00 71.610.760.314,50 71.561.314.314,50 53.986.473.892,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 250 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 persen 100 persen 164.620.817,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 168.185.769,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 65.703.895,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 66.058.696,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 27.689.510,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 27.785.033,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.162.437,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.244.314,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 26.064.975,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 28.097.726,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 31.000.000,00 DINAS KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 251 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 persen 100 persen 41.846.760.034,00 71.156.601.314,50 71.156.601.314,50 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 42.072.689.337,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1790 Orang/bulan 1790 Orang/bulan 41.634.289.511,00 71.012.841.314,50 71.012.841.314,50 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 41.859.114.674,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 187.286.427,00 143.760.000,00 143.760.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 188.297.773,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.054.146,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.081.438,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 20.129.950,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.195.452,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 80.866.333,00 20.848.000,00 20.848.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 81.303.011,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 252 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 55.595.604,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.895.820,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.270.729,00 20.848.000,00 6.748.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.407.191,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan 0 Persen 0 Persen 25.350.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 30.162.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.350.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.162.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 442.249.789,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 446.376.425,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 45.243.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 46.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0003 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 253 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Dokumen 24 Dokumen 55.595.604,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.895.820,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 60.649.750,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.977.258,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 23.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 50 Orang 65.703.895,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 66.058.696,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 16 Orang 192.057.540,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 193.094.651,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 1.071.213.394,00 312.601.000,00 312.601.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 1.076.457.407,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 254 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.270.729,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.407.191,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 157.507.400,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 158.357.400,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 57.869.969,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 58.182.467,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 105.978.002,00 62.590.000,00 62.590.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 106.550.283,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 83.342.864,00 61.750.000,00 61.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 83.792.916,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 641.244.430,00 188.261.000,00 152.915.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 644.167.150,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 255 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 4.012.252.041,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 4.092.635.335,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 70.758.041,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 71.140.135,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 24 Unit 24 Unit 3.941.494.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.021.495.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 5.763.668.015,00 103.210.000,00 103.210.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat daerah 5.794.791.821,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 35.379.021,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 35.570.067,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 103.429.050,00 78.010.000,00 78.010.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 103.987.567,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 256 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.624.859.944,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.655.234.187,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 222.697.222,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur 223.872.787,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 177.319.651,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 178.277.177,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 45.377.571,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.595.610,00 DINAS KESEHATAN 9 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase kematian warga negara usia produktif Persentase capaian SPM rumah sakit Persentase orang dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase balita stunting Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Angka kesakitan COVID-19 Persentase warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN KIS Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase balita gizi kurang 0,03 100 15 16 26 35 3,70 3,80 42 62,62 76 78 7 80 88,24 90 98,94 9 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Angka Persen Persen Persen 0,03 100 15 16 26 35 3,70 3,80 42 62,62 76 78 7 80 88,24 90 98,94 9 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Angka Persen Persen Persen 74.952.727.427,00 64.326.072.626,00 63.784.702.626,50 76.690.926.323,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 257 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 27.035.081.610,00 16.433.559.202,00 16.433.559.202,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 27.472.103.652,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0001 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 1.292.142.235,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.300.799.588,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0002 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 3 Unit 3 Unit 9.968.345.719,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.115.033.635,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 13 Unit 13 Unit 4.575.856.132,00 5.893.585.820,00 5.870.635.820,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.586.414.368,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0004 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 6 Unit 6 Unit 2.950.371.000,00 557.550.000,00 553.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.119.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 2 Unit 252.555.863,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 269.320.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0010 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 258 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 1 Unit 253.886.214,00 1.352.908.000,00 1.347.108.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 264.058.743,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2 Unit 2 Unit 1.181.372.708,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.189.287.905,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 11 Unit 11 Unit 2.391.486.714,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.407.509.675,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 5 Unit 5 Unit 129.360.000,00 149.396.400,00 149.396.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 135.725.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2 Paket 1.998.513.323,00 8.174.591.254,00 8.174.591.254,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.011.903.362,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 43311 Keluarga 43311 Keluarga 1.735.473.702,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.747.101.376,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 259 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 305.718.000,00 305.527.728,00 305.527.728,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 325.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 47.051.638.405,00 47.836.153.406,00 47.836.153.406,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 48.347.214.009,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50438 Orang 50438 Orang 1.407.879.672,00 1.699.046.000,00 1.672.726.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.587.111.466,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4815 Orang 4815 Orang 157.390.023,00 26.320.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 158.243.536,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4585 Orang 4585 Orang 110.872.902,00 26.320.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 111.414.751,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 23635 Orang 23635 Orang 108.288.618,00 26.320.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 108.813.151,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 260 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26353 Orang 26353 Orang 98.164.303,00 1.012.586.000,00 986.266.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 98.621.004,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 166729 Orang 166729 Orang 197.218.406,00 26.320.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 198.338.770,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 44183 Orang 44183 Orang 280.521.546,00 1.468.150.000,00 1.468.150.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 282.401.040,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 44183 Orang 44183 Orang 96.005.666,00 26.350.000,00 26.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 96.447.904,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8336 Orang 8336 Orang 96.005.666,00 26.350.000,00 26.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 96.447.904,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 138 Orang 138 Orang 86.651.569,00 553.380.000,00 553.380.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 87.031.135,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 261 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2167 Orang 2167 Orang 120.652.645,00 564.230.000,00 564.230.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 121.260.018,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50973 Orang 50973 Orang 75.807.709,00 26.330.000,00 17.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 76.114.620,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 142.254.223,00 45.600.000,00 45.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 143.006.327,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 101.344.489,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 102.023.497,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.006.420.224,00 7.790.793.000,00 7.791.073.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.019.662.240,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 157.440.695,00 365.550.000,00 365.550.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 158.294.548,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 262 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 0 12 0 830.114.741,00 427.455.053,00 427.455.053,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 880.100.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 204.717.899,00 305.149.000,00 305.149.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 205.888.509,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 221.744.280,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 223.028.967,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 162.659.936,00 845.609.000,00 845.609.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 163.548.757,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 167 Orang 167 Orang 78.544.010,00 317.797.000,00 317.797.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 78.869.255,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 125 Orang 125 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 501.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 263 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 2.382.507.592,00 3.585.871.881,00 3.506.921.881,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.398.470.393,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 21.164.582.414,00 17.325.000.000,00 17.224.830.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 21.905.183.751,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 135.828.000,00 135.828.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 205.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0030 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 2 Unit 2 Unit 152.016.734,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 153.035.245,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2 Dokumen 2 Dokumen 760.083.668,00 398.507.000,00 378.507.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 765.176.228,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 8.829.267.590,00 8.532.858.357,00 8.416.208.357,50 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.861.623.683,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 264 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 395.243.507,00 273.279.000,00 273.279.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 397.891.639,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 7 Unit 7 Unit 2.377.237.678,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.393.165.171,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 305.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 100 Orang 100 Orang 500.000.000,00 167.045.066,00 140.715.066,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 505.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 750.000.000,00 670.478.418,00 670.478.418,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 760.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 2.000.000.000,00 1.167.630.631,00 1.167.630.631,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - - 0,00 0,00 0,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Layanan Imunisasi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 265 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 55.808.286,00 56.360.018,00 56.360.018,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur 55.981.202,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.808.286,00 56.360.018,00 56.360.018,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.981.202,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 810.199.126,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 815.627.460,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 2 Unit 2 Unit 356.581.193,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 358.970.287,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0002 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 2 Unit 2 Unit 301.601.199,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 303.621.927,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 24 Unit 24 Unit 152.016.734,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 153.035.246,00 DINAS KESEHATAN 10 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (Pendidikan minimal D3 Kesehatan) 61,97 Persen 61,97 Persen 664.495.300,00 1.450.965.000,00 1.448.615.000,00 679.691.689,00 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 266 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 20.068.750,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah dan Masyarakat 20.460.813,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.068.750,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.460.813,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 596.438.100,00 45.290.000,00 45.290.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah dan Masyarakat 609.802.772,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.789.100,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 14.202.772,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 23 Orang 23 Orang 82.649.000,00 45.290.000,00 42.940.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 85.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 510.000.000,00 DINAS KESEHATAN Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 267 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 47.988.450,00 1.405.675.000,00 1.405.675.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur 49.428.104,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 26 Orang 26 Orang 47.988.450,00 1.405.675.000,00 1.405.675.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 49.428.104,00 DINAS KESEHATAN 11 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase makanan minuman yang lolos uji Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian 85 98 Persen Persen 85 98 Persen Persen 84.600.000,00 584.421.895,00 584.421.895,00 84.600.000,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 12.500.000,00 77.389.000,00 77.389.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 12.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 12.500.000,00 77.389.000,00 77.389.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 35.520.000,00 175.868.000,00 175.868.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 35.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 35.520.000,00 175.868.000,00 175.868.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 35.520.000,00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 268 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 36.580.000,00 331.164.895,00 331.164.895,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 36.580.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 26 Unit 26 Unit 36.580.000,00 331.164.895,00 331.164.895,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 36.580.000,00 DINAS KESEHATAN 12 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa siaga aktif mandiri Persentase Desa yang menerapkan GERMAS 20,65 65,22 Persen Persen 20,65 65,22 Persen Persen 1.382.383.000,00 235.713.398,00 389.679.398,00 1.392.887.000,00 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksankan 100 Persen 100 Persen 982.383.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur 987.887.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 484.463.625,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 475.030.044,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 0002 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 43311 Keluarga 43311 Keluarga 497.919.375,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 512.856.956,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 400.000.000,00 235.713.398,00 235.713.398,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 405.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 269 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 400.000.000,00 235.713.398,00 389.679.398,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 405.000.000,00 DINAS KESEHATAN 20.412.426.636,00 20.378.783.994,00 21.097.637.794,00 10.078.347.000,00 1 20.412.426.636,00 20.378.783.994,00 21.097.637.794,00 10.078.347.000,00 1 02 20.412.426.636,00 20.378.783.994,00 21.097.637.794,00 10.078.347.000,00 13 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.930.347.000,00 1.747.315.000,00 1.638.295.000,00 4.078.347.000,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 32.000.000,00 22.260.000,00 22.260.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 7.260.000,00 7.260.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 106.720.000,00 100.320.000,00 100.320.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 144.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 96.720.000,00 100.320.000,00 100.320.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 144.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 17.560.000,00 17.560.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 7.440.000,00 7.440.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.021.627.000,00 253.875.000,00 253.875.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 1.061.627.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 460.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 470.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Rumah Sakit Umum Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 270 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 311.627.000,00 253.875.000,00 144.855.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 311.627.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.150.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 2.210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 360.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 600.000.000,00 103.300.000,00 103.300.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 600.000.000,00 103.300.000,00 103.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 14 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 16.209.407.636,00 18.487.060.994,00 19.387.138.794,00 6.000.000.000,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 12.599.407.636,00 11.316.986.494,00 11.316.986.494,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 6.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 2.798.477.494,00 2.798.477.494,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0008 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 20 Unit 20 Unit 350.000.000,00 1.973.279.000,00 1.973.279.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 5.000.000.000,00 280.290.000,00 280.290.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 50 Unit 50 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0022 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 271 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 1 Unit 3.949.407.636,00 5.764.680.000,00 5.820.437.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 6 Paket 6 Paket 3.000.000.000,00 500.260.000,00 1.344.580.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.330.000.000,00 7.109.484.500,00 7.109.484.500,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.200.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000.000,00 1.085.284.500,00 1.085.284.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 200.000.000,00 60.590.000,00 60.590.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 60.590.000,00 60.590.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 80.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0002 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 15 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 272.672.000,00 144.408.000,00 72.204.000,00 0,00 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 272 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 252.672.000,00 144.408.000,00 144.408.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 12 Orang 12 Orang 252.672.000,00 144.408.000,00 72.204.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KESEHATAN 70.721.706.146,00 94.554.334.329,00 38.228.687.517,00 77.586.141.714,00 1 70.721.706.146,00 94.554.334.329,00 38.228.687.517,00 77.586.141.714,00 1 03 70.721.706.146,00 94.554.334.329,00 38.228.687.517,00 77.586.141.714,00 16 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Laporan keuangan sesuai standar akuntansi publik 100 Persen 100 Persen 9.771.706.146,00 16.119.696.978,70 14.118.707.319,70 10.541.141.714,00 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penuingkatan kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 210.000.000,00 69.155.000,00 69.155.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 231.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 5.257.000,00 3.237.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 5.257.000,00 3.237.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 5.257.000,00 3.237.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 5.257.000,00 3.237.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 42.870.000,00 11.520.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 5.257.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 4.451.310.649,00 4.860.112.801,70 4.860.112.801,70 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 4.896.441.714,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 660 Orang/bulan 660 Orang/bulan 4.203.630.649,00 4.655.992.801,70 4.655.992.801,70 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.623.993.714,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 273 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50 Dokumen 50 Dokumen 232.680.000,00 204.120.000,00 172.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 255.948.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik daerah 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 49.627.000,00 49.627.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 88.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 5.257.000,00 3.237.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 44.370.000,00 52.472.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 71.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 100 Persen 210.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 231.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 55 Paket 60.000.000,00 12.500.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 66.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 878.395.497,00 266.084.759,00 266.084.759,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 759.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 3.326.000,00 3.892.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 33.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 135.000.000,00 3.012.400,00 4.672.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 4.240.000,00 8.880.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 44.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 170.000.000,00 45.982.300,00 51.395.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 187.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 5.846.500,00 8.477.700,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 403.395.497,00 189.967.559,00 254.859.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 275.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 13.710.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 274 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Barang Milik Daearah dalam Menunjang Pelaksanaan Adm Perkantoran 94 Persen 94 Persen 2.450.000.000,00 6.015.610.790,00 6.015.610.790,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 2.695.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0003 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 750.000.000,00 757.820.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 825.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 125.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 137.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 800.000.000,00 5.257.790.790,00 3.596.096.290,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 880.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterserdiaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 667.000.000,00 687.420.000,00 687.420.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 733.700.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 44.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 39.420.000,00 39.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 552.000.000,00 636.000.000,00 792.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Neniari Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 607.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daearah dalam kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 825.000.000,00 4.159.186.628,00 4.159.186.628,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 907.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 75.000.000,00 65.320.000,00 65.320.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 100.000.000,00 26.210.000,00 36.760.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Besar Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 275 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.09 0003 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 4.067.656.628,00 4.296.184.628,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - - 15.500.000.000,00 9.674.757.290,00 834.566.635,00 17.050.000.000,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 12.050.000.000,00 5.016.335.290,00 5.016.335.290,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 13.255.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0073 Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 KM 10 KM 450.000.000,00 211.439.290,00 319.260.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 495.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0078 Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 3 Lembaga 3 Lembaga 200.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0087 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan 10 KM 10 KM 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0088 Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0092 Panjang Breakwater yang Ditingkatkan 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0102 Panjang Breakwater yang Dibangun 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0103 Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0104 Jumlah Check Dam yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 700.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 770.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0105 Peningkatan Breakwater Pembangunan Breakwater Peningkatan Tanggul Sungai Pembangunan Check Dam Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Sungai Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 276 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0106 Panjang Breakwater yang Direhabilitasi 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0107 Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0109 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 10 KM 10 KM 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0115 Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 10 KM 10 KM 200.000.000,00 2.068.186.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0117 Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 2.279.241.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0118 Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0119 Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 2 Titik 2 Titik 400.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 440.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0120 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 49.774.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0126 Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 10 KM 10 KM 200.000.000,00 407.695.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0127 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Yang Baik 60 Persen 60 Persen 3.450.000.000,00 4.658.422.000,00 4.658.422.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 3.795.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0002 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 10 KM 10 KM 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Breakwater Pembangunan Unit Air Baku Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Rehabilitasi Tanggul Sungai Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 277 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 03 02 2.02 0003 Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun 1 Bendung 1 Bendung 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0008 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0014 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 10 KM 10 KM 1.200.000.000,00 4.103.512.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 KM 10 KM 450.000.000,00 210.000.000,00 308.460.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 495.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0035 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 344.910.000,00 206.846.635,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih Perpipaan 80 Persen 80 Persen 3.900.000.000,00 9.177.151.821,30 9.877.668.300,00 4.290.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih perpipaan 80 Persen 80 Persen 3.900.000.000,00 9.177.151.821,30 9.177.151.821,30 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 4.290.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0022 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 10 Unit 10 Unit 1.500.000.000,00 1.177.170.800,00 102.510.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0023 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 3 Lembaga 3 Lembaga 100.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0025 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 787.909.721,30 78.030.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 1000 Liter/Detik 1000 Liter/Detik 1.500.000.000,00 7.212.071.300,00 9.697.128.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 2.01 0032 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Bendung Irigasi PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 278 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 10 SR 10 SR 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 660.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - - 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.320.000.000,00 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 1.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0010 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 1 Ton/hari 1 Ton/hari 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0013 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan 1 Ton/hari 1 Ton/hari 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 2.01 0015 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - - 3.550.000.000,00 1.066.380.000,00 479.020.000,00 3.905.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.550.000.000,00 1.066.380.000,00 1.066.380.000,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 3.905.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0022 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 1.500.000.000,00 913.350.000,00 402.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0027 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 1000 M³/Hari 1000 M³/Hari 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0035 Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 2 Penyelenggara 2 Penyelenggara 150.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 20 Unit 20 Unit 200.000.000,00 52.020.000,00 77.020.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 2.01 0041 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 101.010.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 279 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 21 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase Kondisi Baik 70 Persen 70 Persen 1.000.000.000,00 2.566.681.100,00 0,00 1.100.000.000,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Sistem Jaringan Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam kondisi baik 75 Persen 75 Persen 1.000.000.000,00 2.566.681.100,00 2.566.681.100,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0012 Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1000 M 1000 M 500.000.000,00 2.566.681.100,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0029 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 2 Sistem Drainase Perkotaan 2 Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 22 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - - 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 1.000.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0014 Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) 5 Bangunan Gedung Negara 5 Bangunan Gedung Negara 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0015 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan 5 Bangunan Gedung Cagar Budaya 5 Bangunan Gedung Cagar Budaya 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0018 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 2.01 0019 Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang Jaringan Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya 80 Persen 80 Persen 31.100.000.000,00 55.121.019.074,00 12.180.203.832,30 34.210.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentas panjang jaringan jalan yang ditingkatkan kualitasnya dan Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik 80 Persen 80 Persen 31.100.000.000,00 55.121.019.074,00 55.121.019.074,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 34.210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0028 Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pengelolaan Leger Jalan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 280 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 500.000.000,00 153.100.000,00 2.444.970.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0032 Panjang Jalan yang Dibangun 10 KM 10 KM 20.000.000.000,00 45.896.749.824,00 3.770.980.824,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 22.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0033 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 2 KM 2 KM 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 2.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0034 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 1 KM 1 KM 1.000.000.000,00 4.541.927.700,00 2.907.749.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0036 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 10 KM 10 KM 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0039 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 2 Jembatan 2 Jembatan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0040 Jumlah Jembatan yang Dibangun 2 Jembatan 2 Jembatan 4.000.000.000,00 4.323.191.550,00 2.240.962.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DBH Sawit DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 4.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 5 KM 5 KM 500.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0044 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2 KM 2 KM 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 10 KM 10 KM 500.000.000,00 206.050.000,00 665.541.308,30 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Rehabilitasi Jembatan Pembangunan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rehabilitasi Jalan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 281 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 24 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi 60 Persen 60 Persen 400.000.000,00 0,00 0,00 440.000.000,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0013 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.03 0007 Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Kawasan Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Persentase Ketersediaan Informasi Tata Ruang 20 60 Persen Persen 20 60 Persen Persen 3.300.000.000,00 828.648.065,00 738.521.430,00 3.630.000.000,00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 85 Persen 85 Persen 2.100.000.000,00 828.648.065,00 828.648.065,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 2.310.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0005 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 575.000.000,00 635.947.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0006 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0007 Jumlah publikasi informasi penataan ruang 5 Publikasi 5 Publikasi 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0008 dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0009 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 282 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0010 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0011 Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0013 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 2 Laporan 2 Laporan 200.000.000,00 253.648.065,00 102.574.430,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan Pemenuhuan Kebutuhan Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 85 Persen 85 Persen 800.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 880.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0004 Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 1 Peta 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0005 Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0006 Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 5 Orang 5 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0007 Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase cakupan Pemenuhan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 85 Persen 85 Persen 400.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 440.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0003 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0004 Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 1 Layanan 1 Layanan 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.952.172.339,00 6.173.372.505,75 4.894.163.102,45 5.669.139.589,00 1 3.887.172.339,00 3.993.254.717,75 4.469.942.320,80 4.504.139.589,00 1 04 3.887.172.339,00 3.993.254.717,75 4.469.942.320,80 4.504.139.589,00 26 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 2.962.172.339,00 2.923.374.717,75 3.023.190.320,80 3.196.829.595,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Penyusunan Peta Dasar Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 283 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 35.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Organisasi Perangkat Daerah (DPKP) 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 17.500.000,00 41.370.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.477.364.195,00 2.452.038.692,75 2.452.038.692,75 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.578.364.195,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 Orang/bulan 0,00 2.393.958.692,75 2.453.896.295,80 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.511.724.195,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 3.887.172.339,00 3.993.254.717,75 4.469.942.320,80 4.504.139.589,00 1 04 3.887.172.339,00 3.993.254.717,75 4.469.942.320,80 4.504.139.589,00 27 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 2.962.172.339,00 2.923.374.717,75 3.023.190.320,80 3.196.829.595,00 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.477.364.195,00 2.452.038.692,75 2.452.038.692,75 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.578.364.195,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0001 1 3.887.172.339,00 3.993.254.717,75 4.469.942.320,80 4.504.139.589,00 1 04 3.887.172.339,00 3.993.254.717,75 4.469.942.320,80 4.504.139.589,00 28 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan sarana dan Prasarana Kerja 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 2.962.172.339,00 2.923.374.717,75 3.023.190.320,80 3.196.829.595,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 284 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.477.364.195,00 2.452.038.692,75 2.452.038.692,75 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.578.364.195,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 65.640.000,00 58.080.000,00 66.960.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 66.640.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 202.898.144,00 190.036.025,00 190.036.025,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 256.965.400,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.702.944,00 3.715.975,00 3.715.975,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 5.770.200,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 33.894.050,00 33.894.050,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 55.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.578.200,00 27.645.000,00 28.658.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 25.578.200,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0009 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 285 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 124.617.000,00 124.781.000,00 135.451.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 170.617.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjangpelaksanaan administrasi perkantoran 75 Persen 75 Persen 32.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Pengadaan Barang Milik Daerah 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 4 Unit 32.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan adminisytrasi perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 214.910.000,00 203.800.000,00 203.800.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Pengadaan Barang Milik Daerah 241.500.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 4.620.000,00 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 6.500.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 27.980.000,00 14.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0003 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 286 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 33.410.000,00 51.200.000,00 59.945.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 144.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 29 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten 50 80 Persen Persen 50 80 Persen Persen 260.000.000,00 173.410.000,00 182.860.000,00 490.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Presentase Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Program Kabupaten/Kota 50 Persen 50 Persen 35.000.000,00 29.610.000,00 29.610.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Rumah Terdampak Bencana dalam Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Perumahan Rakyat 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 29.610.000,00 29.610.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana 75 Persen 75 Persen 225.000.000,00 143.800.000,00 143.800.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Rumah Terdampak Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat 450.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0001 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 20 Unit Rumah 7 Unit Rumah 225.000.000,00 143.800.000,00 153.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 450.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 30 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Hektar yang ditangani Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan Kualitasnya di Kawasan Kumuh 25 30 Persen Persen 25 30 Persen Persen 190.000.000,00 159.752.000,00 502.620.000,00 217.309.994,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 287 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase penanganan kawasan kumuh 18 Persen 18 Persen 15.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh di Dusun/Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat 17.309.994,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 16.500.000,00 369.026.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 17.309.994,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dalam kondisi baik 65 Persen 65 Persen 175.000.000,00 143.252.000,00 143.252.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Kawasan Permukiman Kumuh 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0003 Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 2 Dokumen 3 Dokumen 175.000.000,00 143.252.000,00 133.594.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 31 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin 60 70 Persen Persen 60 70 Persen Persen 175.000.000,00 396.609.000,00 336.611.000,00 200.000.000,00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan rumah tidak layak huni pada permukiman kumuh 14 Persen 14 Persen 175.000.000,00 396.609.000,00 396.609.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Rumah Tidak Layak huni di Permukiman Kumuh 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 04 2.01 0004 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 15 Unit 10 Unit 175.000.000,00 396.609.000,00 336.611.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 32 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Kawasan Perumahan yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik 68 Persen 68 Persen 300.000.000,00 340.109.000,00 424.661.000,00 400.000.000,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase ketersediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dalam kondisi baik 65 Persen 65 Persen 300.000.000,00 340.109.000,00 340.109.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Kawasan Perumahan yang Memiliki PSU dalam Kondisi Baik 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 340.109.000,00 424.661.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 65.000.000,00 2.180.117.788,00 424.220.781,65 1.165.000.000,00 2 10 65.000.000,00 2.180.117.788,00 424.220.781,65 1.165.000.000,00 33 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 0,00 2.071.097.788,00 339.950.781,65 1.000.000.000,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 2.071.097.788,00 2.071.097.788,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 05 2.01 0005 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 288 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan - 1 Laporan 0,00 2.071.097.788,00 339.950.781,65 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 34 2 10 07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan 30 Persen 30 Persen 30.000.000,00 29.470.000,00 0,00 40.000.000,00 2 10 07 2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penetapan tanah ulayat desa yang di sesuaikan 1,7 Persen 1,7 Persen 30.000.000,00 29.470.000,00 29.470.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Survey dan Pemetaan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten / Kota. 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 07 2.01 0001 Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 29.470.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 35 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Presentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Kab. Kota 20 Persen 20 Persen 35.000.000,00 34.550.000,00 22.400.000,00 50.000.000,00 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Presentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 20 Persen 20 Persen 35.000.000,00 34.550.000,00 34.550.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Tanah Kosong Dalam Mendukung Program Pemerintah Kabupaten/ Kota 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 08 2.02 0001 Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 34.550.000,00 22.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 36 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - - 0,00 45.000.000,00 61.870.000,00 75.000.000,00 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 10 2.01 0002 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 45.000.000,00 61.870.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 8.490.316.780,00 7.633.303.319,75 7.711.517.319,75 9.193.000.000,00 1 8.490.316.780,00 7.633.303.319,75 7.711.517.319,75 9.193.000.000,00 1 05 8.490.316.780,00 7.633.303.319,75 7.711.517.319,75 9.193.000.000,00 37 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (waktu) 1 Tahun 1 Tahun 6.890.316.780,00 7.022.512.719,75 7.004.853.719,75 6.928.000.000,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 Tahun 1 Tahun 56.548.000,00 35.956.000,00 35.956.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 17.812.000,00 11.064.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 289 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.548.000,00 6.748.000,00 3.374.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 11.396.000,00 8.022.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah 1 Tahun 1 Tahun 4.465.760.000,00 4.643.623.719,75 4.643.623.719,75 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ASN 4.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 952 Orang/bulan 952 Orang/bulan 4.400.000.000,00 4.580.383.719,75 4.580.383.719,75 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 4.800.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 1 Dokumen 65.760.000,00 63.240.000,00 63.240.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administasi umum perangkat daerah Tersedianya administrasi umum perangkat daerah 1 Tahun 1 Tahun 312.008.780,00 231.717.000,00 231.717.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 183.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 21.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 40.808.780,00 39.255.700,00 39.415.700,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 33.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0005 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 290 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 6.182.300,00 6.182.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 71.656.000,00 61.534.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 7 Laporan 150.000.000,00 114.623.000,00 51.426.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Tahun 1 Tahun 70.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 70.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Tahun 1 Tahun 1.747.000.000,00 1.725.036.000,00 1.725.036.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 1.700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 9.036.000,00 9.132.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.740.000.000,00 1.716.000.000,00 1.784.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 1.700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Tahun 1 Tahun 239.000.000,00 386.180.000,00 386.180.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 245.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 98.510.000,00 98.510.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 70.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 291 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 170.000.000,00 283.420.000,00 283.420.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 175.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2 Unit 19.000.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 38 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase kasus K3 yang di tangani 1 Tahun 1 Tahun 985.000.000,00 334.560.000,00 490.450.000,00 1.215.000.000,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1 Tahun 1 Tahun 885.000.000,00 299.160.000,00 299.160.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat 1.215.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 5 Dokumen 0 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2 laporan 2 laporan 830.000.000,00 299.160.000,00 472.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.200.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0016 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 3 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0018 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 10 Unit 0 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 35.400.000,00 17.550.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 292 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Meningkatnya kapasitas aparat sipil negara 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 39 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase peningkatan kesiapsiagan dan penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran 100 1 Persen Tahun 100 1 Persen Tahun 615.000.000,00 276.230.600,00 216.213.600,00 1.050.000.000,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pencagahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan baha berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota 1 Tahun 1 Tahun 115.000.000,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.800.000,00 11.850.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0007 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 Orang 0 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 293 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 1 Tahun 1 Tahun 500.000.000,00 250.430.600,00 250.430.600,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 1.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 1 05 04 2.04 0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 400 Orang 100 Orang 500.000.000,00 250.430.600,00 204.363.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN 3.820.786.849,00 3.473.237.618,45 3.394.265.505,25 3.546.000.000,00 1 3.820.786.849,00 3.473.237.618,45 3.394.265.505,25 3.546.000.000,00 1 05 3.820.786.849,00 3.473.237.618,45 3.394.265.505,25 3.546.000.000,00 40 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar (waktu) Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana Kerja 100 100 75 Persen Persen Persen 100 100 75 Persen Persen Persen 2.960.786.849,00 2.747.364.695,85 2.714.054.082,65 2.803.000.000,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 145.000.000,00 61.362.547,00 61.362.547,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 78.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 45.000.000,00 61.362.547,00 22.361.547,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 46.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.021.661.650,00 2.238.807.453,85 2.238.807.453,85 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 2.042.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 0,00 2.177.537.453,85 2.177.537.453,85 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 1.950.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 3.820.786.849,00 3.473.237.618,45 3.394.265.505,25 3.546.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 294 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 05 3.820.786.849,00 3.473.237.618,45 3.394.265.505,25 3.546.000.000,00 41 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar (waktu) Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana Kerja 100 100 75 Persen Persen Persen 100 100 75 Persen Persen Persen 2.960.786.849,00 2.747.364.695,85 2.714.054.082,65 2.803.000.000,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.021.661.650,00 2.238.807.453,85 2.238.807.453,85 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 2.042.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 1 3.820.786.849,00 3.473.237.618,45 3.394.265.505,25 3.546.000.000,00 1 05 3.820.786.849,00 3.473.237.618,45 3.394.265.505,25 3.546.000.000,00 42 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Penyampaian Laporan Kinerja sesuai standar (waktu) Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana Kerja 100 100 75 Persen Persen Persen 100 100 75 Persen Persen Persen 2.960.786.849,00 2.747.364.695,85 2.714.054.082,65 2.803.000.000,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 2.021.661.650,00 2.238.807.453,85 2.238.807.453,85 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 2.042.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 61.270.000,00 78.360.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 65 Persen 65 Persen 155.000.000,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 77.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 61.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 265.000.000,00 165.543.795,00 165.543.795,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 270.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 50.000.000,00 65.504.230,00 56.935.230,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 51.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 43 Paket 43 Paket 15.000.000,00 6.176.500,00 10.512.171,80 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 16.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 295 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 6.389.065,00 7.504.060,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 6.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 195.000.000,00 87.474.000,00 79.099.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 197.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 72 Persen 72 Persen 25.000.000,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 217.900.000,00 204.329.400,00 204.329.400,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 211.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.400.000,00 16.440.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 21.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 189.900.000,00 183.929.400,00 185.763.120,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 190.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 131.225.199,00 77.321.500,00 77.321.500,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 121.225.199,00 77.321.500,00 79.541.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 125.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 43 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100 Persen 100 Persen 860.000.000,00 725.872.922,60 680.211.422,60 743.000.000,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase peningkatan informasi rawan bencana yang diterima masyarakat 100 persen 100 persen 110.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 600 Orang 600 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0008 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 296 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase warga negara dan aparatur yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 100 Persen 100 Persen 350.000.000,00 424.999.560,00 424.999.560,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 361.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0022 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 51.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana - 0 0 300.000.000,00 424.999.560,00 287.504.860,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 310.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase korban bencana yang di evakuasi,dicari dan ditolong pada saat bencana 100 Persen 100 Persen 250.000.000,00 220.801.162,60 220.801.162,60 - - - 222.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 12 Dokumen 12 Dokumen 160.000.000,00 199.901.162,60 120.001.162,60 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 161.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 1000 Orang 1000 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1000 Orang 100 Orang 60.000.000,00 20.900.000,00 220.882.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 61.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase dokumen penanggulangan bencana yang diselesaikan 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 80.072.200,00 80.072.200,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 160.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 150.000.000,00 80.072.200,00 51.823.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 160.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.830.235.000,00 6.007.235.505,65 3.879.227.505,65 4.828.168.418,80 1 5.830.235.000,00 6.007.235.505,65 3.879.227.505,65 4.828.168.418,80 1 06 5.830.235.000,00 6.007.235.505,65 3.879.227.505,65 4.828.168.418,80 44 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen/laporan penunjang urusan sosial yang dihasilkan 100 persen 100 persen 3.886.984.000,00 3.300.351.365,65 3.260.447.365,65 3.142.968.418,80 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 3 dokumen 3 dokumen 225.000.000,00 0,00 0,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0007 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Dinas Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 297 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 31 orang 31 orang 2.130.311.000,00 2.800.126.065,65 2.800.126.065,65 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 2.053.495.418,80 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 Orang/bulan 2.130.311.000,00 2.800.126.065,65 2.800.126.065,65 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.993.495.418,80 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 7.200.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Administrasi perangkat Daerah 100 persen 100 persen 816.913.000,00 237.282.900,00 237.282.900,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 760.913.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 32.361.100,00 32.361.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 79.616.000,00 47.235.500,00 47.233.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - - 79.616.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.375.000,00 12.779.500,00 12.778.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 17.375.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 22.188.800,00 22.188.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 57.000.000,00 20.180.000,00 20.180.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 57.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 15 Laporan 536.922.000,00 102.538.000,00 62.548.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 536.922.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 1 unit 1 unit 379.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0002 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 298 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 325.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 24.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan yang tersedia 1 laporan 1 laporan 180.000.000,00 169.969.400,00 169.969.400,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 180.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.200.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 16.800.000,00 6.769.400,00 16.169.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.800.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 156.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 156.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 7 unit 7 unit 148.560.000,00 92.973.000,00 92.973.000,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 148.560.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 123.560.000,00 29.304.000,00 29.304.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 123.560.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10.000.000,00 57.786.000,00 48.476.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 5.883.000,00 5.883.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 15.000.000,00 DINAS SOSIAL 45 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif 100 Persen 100 Persen 105.551.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengembangan potensi sumberdaya sosial yang dihasilkan 100 persen 100 persen 105.551.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 450.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 122 Orang 122 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0002 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 11 Orang 44.951.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 299 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota - 30 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 10 Keluarga 17.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota - 50 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Lembaga 5 Lembaga 13.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0005 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota - 50 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 46 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 10.30 12.38 1.46 Persen Persen Persen 10.30 12.38 1.46 Persen Persen Persen 815.200.000,00 2.500.000.000,00 436.546.000,00 815.200.000,00 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 12,38 persen 12,38 persen 381.000.000,00 213.910.500,00 213.910.500,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 381.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 15.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 15.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 15.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 15.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 80.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 80.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 8.800.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 3 Orang 30.000.000,00 32.094.000,00 3.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0006 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 300 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 30 Orang 65.000.000,00 77.250.000,00 31.650.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 65.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0007 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 2.500.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 150.000.000,00 23.774.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 2.500.000,00 1.172.500,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 1.500.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 1.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0012 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 6 Orang 6.000.000,00 6.120.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan di luar panti 241 0rang 241 0rang 434.200.000,00 2.286.089.500,00 2.286.089.500,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 434.200.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 2.500.000,00 3.406.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 2.500.000,00 3.600.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 15.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 15.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0004 Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 15.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 15.500.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0005 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 8 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 80.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Permakanan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 301 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0007 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5 Orang 50.000.000,00 19.100.000,00 2.950.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0008 Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 2 Orang 50.000.000,00 53.650.000,00 1.850.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0009 Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 1.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 20 Orang 150.000.000,00 2.199.433.500,00 396.796.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0013 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 6 Orang 6.000.000,00 5.600.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0014 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 11.200.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 11.200.000,00 DINAS SOSIAL 47 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Menerima Bantuan Sosial 100 Persen 100 Persen 512.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah anak terlantar yang tertangani 30 orang 30 orang 12.500.000,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0002 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 2.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0003 Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data fakir miskin yang diferivikasi dan divalidasi 100 persen 100 persen 500.000.000,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 1000 Orang 1000 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Rujukan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rujukan Anak-Anak Terlantar Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 302 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 1 06 05 2.02 0002 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 1000 Keluarga 1000 Keluarga 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL 48 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat 100 Persen 100 Persen 480.000.000,00 182.000.000,00 157.350.000,00 400.000.000,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang tertangani 100 persen 100 persen 400.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 400.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 400 Orang 400 Orang 200.000.000,00 85.950.000,00 85.950.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 200.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 250 Orang 50 Orang 100.000.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0003 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Unit 4 Unit 50.000.000,00 32.000.000,00 26.550.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 8 Orang 25.000.000,00 19.200.000,00 10.050.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 25.000.000,00 20.100.000,00 10.050.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kampung siaga bencana yang tersedia 3 kampung 3 kampung 80.000.000,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 0001 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Kampung 2 Kampung 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 70 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS SOSIAL 49 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Sesuai Standar 100 Persen 100 Persen 30.000.000,00 24.884.140,00 24.884.140,00 20.000.000,00 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Taman makam pahlawan yang tertangani 2 dokumen 2 dokumen 30.000.000,00 24.884.140,00 24.884.140,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 20.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0001 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 303 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 21.874.640,00 21.874.640,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0002 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 2 Makam 10.000.000,00 3.009.500,00 3.009.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 DINAS SOSIAL 7.186.887.055,00 7.992.301.926,25 7.779.066.226,25 8.217.870.000,00 2 7.186.887.055,00 7.992.301.926,25 7.779.066.226,25 8.217.870.000,00 2 08 3.728.887.055,00 3.373.019.926,25 3.187.368.726,25 3.642.870.000,00 50 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.349.887.000,00 2.701.517.726,25 2.665.322.726,25 3.069.870.000,00 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksannya Penyusunan dokumen perencanan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 35.600.000,00 15.273.500,00 15.273.500,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 16.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 12.600.000,00 12.579.000,00 11.214.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 2.694.500,00 2.694.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - 0 0 20.000.000,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.378.100.000,00 2.324.132.826,25 2.324.132.826,25 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 2.376.920.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.320.000.000,00 2.278.412.826,25 2.278.412.826,25 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.324.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 58.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 1 Dokumen 0,00 45.720.000,00 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 52.920.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 304 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah paket kegiatan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah 4 Paket 4 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 38 Paket 34 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket penyediaan admisntrasi umum perangkat daerah 8 Paket 8 Paket 374.887.000,00 200.079.900,00 200.079.900,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 384.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.500.000,00 7.610.000,00 6.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 18.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.987.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.400.000,00 7.396.900,00 7.396.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 345.000.000,00 179.853.000,00 146.033.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 352.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 laporan 3 laporan 116.300.000,00 112.001.500,00 112.001.500,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 125.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.641.500,00 3.641.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 15.300.000,00 12.360.000,00 12.360.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 103.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 305 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 395.000.000,00 50.030.000,00 50.030.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 102.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 95.000.000,00 50.030.000,00 50.030.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 102.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 7.186.887.055,00 7.992.301.926,25 7.779.066.226,25 8.217.870.000,00 2 08 3.728.887.055,00 3.373.019.926,25 3.187.368.726,25 3.642.870.000,00 51 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.349.887.000,00 2.701.517.726,25 2.665.322.726,25 3.069.870.000,00 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 395.000.000,00 50.030.000,00 50.030.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 102.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 7.186.887.055,00 7.992.301.926,25 7.779.066.226,25 8.217.870.000,00 2 08 3.728.887.055,00 3.373.019.926,25 3.187.368.726,25 3.642.870.000,00 52 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah 8.70 Persen 8.70 Persen 184.000.055,00 270.342.200,00 120.886.000,00 256.000.000,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksannya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 8,70 Persen 8,70 Persen 184.000.055,00 270.342.200,00 270.342.200,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintah Daerah 256.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 104.000.055,00 199.971.000,00 95.961.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 136.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 42.768.000,00 24.925.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 02 2.01 0006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 306 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 30 Orang 100 Orang 30.000.000,00 27.603.200,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 53 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Ditangani 90.32 Persen 90.32 Persen 65.000.000,00 170.520.000,00 170.520.000,00 145.000.000,00 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani 90,03 Persen 90,03 Persen 20.000.000,00 101.500.000,00 101.500.000,00 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 101.500.000,00 101.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75 % 75 % 45.000.000,00 69.020.000,00 69.020.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 03 2.03 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000,00 69.020.000,00 69.020.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 54 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - - 50.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintah Daerah 67.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 06 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 0 50.000.000,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 67.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 55 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 230.640.000,00 230.640.000,00 105.000.000,00 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75 % 75 % 80.000.000,00 230.640.000,00 230.640.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 105.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 307 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 100 Orang 67 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 08 07 2.02 0007 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 25 Layanan 25 Layanan 40.000.000,00 230.640.000,00 230.640.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 3.458.000.000,00 4.619.282.000,00 4.591.697.500,00 4.575.000.000,00 56 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata usia kawin pertama wanita 19 Angka 19 Angka 325.000.000,00 793.443.000,00 762.438.500,00 350.000.000,00 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksanannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 85 % 85 % 325.000.000,00 793.443.000,00 793.443.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0015 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 77 Unit 77 Unit 250.000.000,00 693.443.000,00 693.443.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 265.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0018 Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 100.000.000,00 68.995.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 57 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase peserta KB aktif 100 Persen 100 Persen 3.133.000.000,00 3.825.839.000,00 3.829.259.000,00 4.225.000.000,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksanannya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 100 % 100 % 475.000.000,00 671.000.000,00 671.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 520.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0009 Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 77 Unit 11 Unit 400.000.000,00 671.000.000,00 671.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 435.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0012 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 2.058.000.000,00 3.143.686.000,00 3.143.686.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 2.947.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 308 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 2 Laporan 479.000.000,00 766.579.000,00 769.999.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 485.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0006 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 11 Unit 27 Unit 450.000.000,00 597.157.000,00 597.157.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 462.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0010 Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 366 Orang 366 Orang 1.129.000.000,00 1.779.950.000,00 1.779.950.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100 % 100 % 600.000.000,00 11.153.000,00 11.153.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 758.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 77 Kampung 2 Kampung 600.000.000,00 11.153.000,00 11.153.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 758.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.015.539.300,00 3.339.678.873,00 3.826.695.873,00 3.464.544.000,00 2 3.015.539.300,00 3.339.678.873,00 3.826.695.873,00 3.464.544.000,00 2 09 3.015.539.300,00 3.339.678.873,00 3.826.695.873,00 3.464.544.000,00 58 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuham Layanan Sarana dan Prasarana Kerja Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar 100 80 Persen % 100 80 Persen % 2.109.539.300,00 2.778.901.673,00 2.786.318.673,00 2.554.544.000,00 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 4 Dokumen 100 Persen 4 Dokumen 40.000.000,00 26.900.000,00 26.900.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Ketahanan Pangan 49.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 20.000.000,00 18.600.000,00 750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.01 0008 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 309 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 12.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN) 100 Persen 30 Orang 100 Persen 30 Orang 1.627.000.000,00 2.413.197.823,00 2.413.197.823,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Pemerintah 1.870.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 30 Orang/bulan 1.560.000.000,00 2.359.197.823,00 2.359.197.823,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.860.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Dokumen 8 Dokumen 58.500.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 8.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dikolala OPD Persentase Peningkatan Kualitas Pengadministrasian Barang Milik Daerah 100 Persen 1 Dokumen 100 Persen 1 Dokumen 7.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 7.980.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 7.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.980.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 310 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 100 Persen 26.538.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Pemerintah dan Perangkat Daerah 17.364.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 16.538.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 17.364.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 183.000.000,00 184.333.850,00 184.333.850,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 269.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 49.110.000,00 49.110.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 33.000.000,00 25.349.850,00 25.349.850,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 34.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 109.874.000,00 135.141.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 175.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 174.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.07 0001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 311 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 24.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 97.020.000,00 95.760.000,00 95.760.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Pemerintah 109.200.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.600.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.520.000,00 7.260.000,00 7.260.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.600.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 96.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 48.781.300,00 53.910.000,00 53.910.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 58.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 45.910.000,00 45.910.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 27.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 18.781.300,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.09 0009 Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 312 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 59 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - - 130.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 30 Unit 75 Persen 30 Unit 75 Persen 130.000.000,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat yang berpenghasila n rendah 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 02 2.01 0003 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 30 Unit 30 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 02 2.01 0006 Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 4 unit 4 unit 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 60 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 601.000.000,00 440.185.800,00 914.731.800,00 663.000.000,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan 60 Persen 60 Persen 468.000.000,00 349.715.000,00 349.715.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kelompok Masyarakat yang bergerak dibidang usaha pangan 510.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0002 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 2 Laporan 2 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 90 Keluarga 90 Keluarga 225.000.000,00 84.303.000,00 256.199.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 235.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0008 Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 3 laporan 3 laporan 120.000.000,00 199.936.000,00 380.473.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 140.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0015 Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 27.848.000,00 6.674.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 60.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 0016 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 313 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 37.628.000,00 128.343.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Cadangan Kabupaten/Kota 10 Ton 10 Ton 63.000.000,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kelompok Masyarakat rentan rawan pangan 68.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.02 0002 Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.02 0003 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 5 Ton 5 Ton 45.000.000,00 0,00 100.274.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 48.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indeks Pencapaian Target Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan Gizi 80 Indeks 80 Indeks 70.000.000,00 90.470.800,00 90.470.800,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kelompok Masyarakat 85.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 0001 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 14.578.000,00 3.694.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 75.892.800,00 39.074.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 61 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan 70 Persen 70 Persen 95.000.000,00 95.883.400,00 112.635.400,00 107.000.000,00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indeks Pemutakhiran Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah 1 Indeks 1 Indeks 25.000.000,00 50.745.400,00 50.745.400,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Aparatur Pemerintah yang menjalankan program pemerintah 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.01 0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 50.745.400,00 92.405.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 30.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Mitigasi Penanganan Daerah Rawan Pangan 70 Persen 70 Persen 70.000.000,00 45.138.000,00 45.138.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kelompok Masyarakat yang terkena dampak bencana alam maupun non alam 77.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.02 0003 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 22.688.000,00 8.430.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 314 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 09 04 2.02 0004 Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 22.450.000,00 11.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 52.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 62 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan yang Aman (Layak Konsumsi) 65 Persen 65 Persen 80.000.000,00 24.708.000,00 13.010.000,00 100.000.000,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 70 Persen 70 Persen 80.000.000,00 24.708.000,00 24.708.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kelompk Masyarakat yang mengusahaka n produk pangan 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0004 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000,00 24.708.000,00 13.010.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 60.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 5.084.071.017,00 5.218.798.069,00 4.987.446.169,00 5.483.283.451,00 2 5.084.071.017,00 5.218.798.069,00 4.987.446.169,00 5.483.283.451,00 2 11 5.084.071.017,00 5.218.798.069,00 4.987.446.169,00 5.483.283.451,00 63 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 72.00 95.00 Persen Persen Persen 100 72.00 95.00 Persen Persen Persen 3.093.071.017,00 3.111.054.009,00 3.077.320.909,00 3.120.450.754,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah 95.00 Persen 95.00 Persen 37.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 39.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 7.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 315 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 7.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 8.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.603.030.754,00 2.702.235.079,00 2.702.235.079,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup ASN 2.603.450.754,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan 32 Orang/bulan 2.532.350.754,00 2.631.555.079,00 2.631.555.079,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 2.532.450.754,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 70.680.000,00 70.680.000,00 70.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 71.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase peningkatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 90.00 Persen 90.00 Persen 10.000.000,00 6.920.000,00 6.920.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup ASN 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 6.920.000,00 2.960.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 65.00 Persen 65.00 Persen 53.528.000,00 47.844.000,00 47.844.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup ASN 34.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 10.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 44.528.000,00 47.844.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 24.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0011 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 316 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 95.00 Persen 95.00 Persen 203.000.000,00 134.364.130,00 134.364.130,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 204.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 2.343.000,00 2.343.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 26.000.000,00 20.109.830,00 20.109.830,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 26.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.000.000,00 11.002.700,00 11.004.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 13.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 160.000.000,00 100.908.600,00 94.693.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 160.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 78.00 Persen 78.00 Persen 33.742.000,00 68.778.500,00 68.778.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup ASN 37.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 317 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 13.742.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 15.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 20.000.000,00 68.778.500,00 68.778.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 22.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 95.00 Persen 95.00 Persen 80.000.000,00 78.501.300,00 78.501.300,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 99.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 18.501.300,00 18.501.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 19.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 93.00 Persen 93.00 Persen 72.770.263,00 72.411.000,00 72.411.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 91.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 318 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 11 Unit 64.770.263,00 64.589.000,00 88.874.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 13.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 5.000.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 5.062.000,00 5.062.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 7.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 64 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar 90,00 Persen 90,00 Persen 450.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Presentase Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Cakupan Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPPLH 55.00 Persen 55.00 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0006 jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Cakupan penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten 50.00 Persen 50.00 Persen 450.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.02 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 319 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 450.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 65 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - - 210.000.000,00 931.725.260,00 814.638.460,00 527.332.697,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 899.490.460,00 899.490.460,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 401.105.197,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 115.000.000,00 849.490.730,00 783.118.730,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 336.105.197,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0004 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 35.000.000,00 49.999.730,00 31.519.730,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Ariate Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 65.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan (pemberian Informasi, pengisolasian dan Penghentian) 65.00 Persen 65.00 Persen 60.000.000,00 32.234.800,00 32.234.800,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 63.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 60.000.000,00 32.234.800,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 63.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 63.227.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0007 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 63.227.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0013 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 66 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola 15,00 Persen 15,00 Persen 120.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati 15,00 Persen 15,00 Persen 120.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 320 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0.2 Ha 0.2 Ha 120.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 67 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase limbah B3 yang terkelola 40,00 Persen 40,00 Persen 61.000.000,00 39.021.900,00 20.831.900,00 64.500.000,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Pesentase Limbah B3 yang Tertagani 40.00 Persen 40.00 Persen 61.000.000,00 39.021.900,00 39.021.900,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pelaku Usaha 64.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0001 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 31.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 32.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0002 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 39.021.900,00 20.831.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 32.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 68 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase perusahaan yang ramah lingkungan Persentase ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktifitas investasi yang sesuai standar 75 80.00 90 Persen Persen Persen 75 80.00 90 Persen Persen Persen 90.000.000,00 59.785.100,00 31.447.100,00 94.000.000,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 80.00 Persen 80.00 Persen 90.000.000,00 59.785.100,00 59.785.100,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pelaku Usaha 94.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.500.000,00 34.892.100,00 18.872.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 34.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0007 Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 2 Orang 2 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 26.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 321 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 32.500.000,00 24.893.000,00 12.575.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 34.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 69 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN persentase timbunan sampah di perkotaan yang ditangani 70,00 Persen 70,00 Persen 1.060.000.000,00 1.077.211.800,00 1.043.207.800,00 1.127.000.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Jumlah Sampah yang tertangani 70.00 Persen 70.00 Persen 1.060.000.000,00 1.077.211.800,00 1.077.211.800,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat 1.127.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 11 Unit 11 Unit 120.000.000,00 164.580.000,00 149.090.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 125.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 80.532.800,00 38.848.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 22.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0012 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 2800 Ton 2800 Ton 920.000.000,00 832.099.000,00 855.269.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 980.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.392.975.700,00 2.935.831.709,00 2.785.226.909,00 2.719.905.456,00 2 2.392.975.700,00 2.935.831.709,00 2.785.226.909,00 2.719.905.456,00 2 12 2.392.975.700,00 2.935.831.709,00 2.785.226.909,00 2.719.905.456,00 70 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkaantoran persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 85 Persen Persen 100 85 Persen Persen 2.099.042.816,00 2.574.531.709,00 2.625.480.909,00 2.120.033.243,00 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.350.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 10.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0008 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pengangkutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 322 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 25.250.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 1.793.258.061,00 1.975.582.509,00 1.975.582.509,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas 1.811.190.642,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 1.737.218.061,00 1.915.852.509,00 1.916.802.509,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 1.754.590.242,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 56.040.000,00 59.730.000,00 59.730.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 56.600.400,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peniingkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase Peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 228.784.755,00 246.352.000,00 246.352.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas 195.722.601,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 169.000.000,00 218.780.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 104.211.046,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 2.392.975.700,00 2.935.831.709,00 2.785.226.909,00 2.719.905.456,00 2 12 2.392.975.700,00 2.935.831.709,00 2.785.226.909,00 2.719.905.456,00 71 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkaantoran persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 85 Persen Persen 100 85 Persen Persen 2.099.042.816,00 2.574.531.709,00 2.625.480.909,00 2.120.033.243,00 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase Peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 228.784.755,00 246.352.000,00 246.352.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas 195.722.601,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 2 2.392.975.700,00 2.935.831.709,00 2.785.226.909,00 2.719.905.456,00 2 12 2.392.975.700,00 2.935.831.709,00 2.785.226.909,00 2.719.905.456,00 72 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkaantoran persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 85 Persen Persen 100 85 Persen Persen 2.099.042.816,00 2.574.531.709,00 2.625.480.909,00 2.120.033.243,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NON URUSAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 323 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase Peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 228.784.755,00 246.352.000,00 246.352.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas 195.722.601,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.035.500,00 27.174.500,00 27.393.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 35.385.855,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 5.500,00 5.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 55.570.000,00 50.172.000,00 50.172.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 56.125.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 27.000.000,00 248.497.200,00 248.497.200,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.270.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 27.000.000,00 32.497.200,00 32.497.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 27.270.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 Laporan 18 Laporan 0,00 216.000.000,00 216.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 50.000.000,00 104.100.000,00 104.100.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 50.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 0,00 104.100.000,00 104.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 324 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 50.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 73 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Keluarga yang Memiliki KK Persentase Masyarakat yang Memiliki KTP 25.01 51.69 Persen Persen 25.01 51.69 Persen Persen 293.932.884,00 61.300.000,00 61.300.000,00 296.872.213,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk persentase pelayanan penduduk yang dilaksanakan 2 Laporan 2 Laporan 293.932.884,00 61.300.000,00 61.300.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tepenuhinya Pelayanan Dokumen Kependuduka n bagi Masyarakat 296.872.213,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 Laporan 11 Laporan 293.932.884,00 61.300.000,00 61.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 296.872.213,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 74 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penerbitan Akta Perceraian Persentase Penerbitan Akta Kemarian Persentase Penerbitan Akta Nikah Persentase Penerbitan Akta Kelahiran 0.05 0.26 16 81 Persen Persen Persen Persen 0.05 0.26 16 81 Persen Persen Persen Persen 0,00 300.000.000,00 98.446.000,00 303.000.000,00 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil bagi masyarakat 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 11 Layanan 11 Layanan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Terlakananya penyelenggara an pencatatan sipil bagi masyarakat dan pihak terkait 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.02 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan - 303.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.03 0004 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 325 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil - 100 Laporan 0,00 300.000.000,00 98.446.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan 303.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 75 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 76 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan 5 Dokuem 5 Dokuem 0,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - Tersedianya profil kependuduka n yang akurat 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 0001 Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 2 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 2 13 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 77 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 93 Persen - 4.592.671.405,00 3.815.392.199,00 3.747.912.699,00 3.331.893.371,00 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentasi peningkatan kinerja perangkat daerah 100 persen 100 persen 132.500.000,00 19.100.000,00 19.100.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 134.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 32.500.000,00 19.100.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 34.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 2 13 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 78 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 93 Persen - 4.592.671.405,00 3.815.392.199,00 3.747.912.699,00 3.331.893.371,00 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 326 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentasi peningkatan kinerja perangkat daerah 100 persen 100 persen 132.500.000,00 19.100.000,00 19.100.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 134.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0008 2 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 2 13 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 79 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 93 Persen - 4.592.671.405,00 3.815.392.199,00 3.747.912.699,00 3.331.893.371,00 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentasi peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 persen 100 persen 2.285.020.238,00 2.414.172.199,00 2.414.172.199,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 32 Orang/bulan 0,00 2.352.482.199,00 2.354.482.199,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27 Dokumen 4 Dokumen 2.285.020.238,00 53.280.000,00 53.280.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - 92 Laporan 0,00 8.410.000,00 8.410.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase peningkatan kualitas pengadministrasi barang milik daerah pada OPD 100 persen 100 persen 32.500.000,00 6.632.110,00 6.632.110,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 33.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 6.632.110,00 6.632.110,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 33.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 2 13 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 80 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 93 Persen 93 Persen 4.592.671.405,00 3.815.392.199,00 3.747.912.699,00 3.331.893.371,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 327 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase peningkatan kualitas pengadministrasi barang milik daerah pada OPD 100 persen 100 persen 32.500.000,00 6.632.110,00 6.632.110,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 33.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.03 0001 2 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 2 13 5.514.033.465,00 4.845.402.199,00 5.385.271.599,00 6.021.932.871,00 81 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4.592.671.405,00 3.815.392.199,00 3.747.912.699,00 3.331.893.371,00 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 202.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 205.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 202.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 205.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi peningkatan pelayanan perkantoran 100 persen 100 persen 631.035.727,00 213.962.450,00 213.962.450,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 669.393.371,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 243.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 249.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 82 Paket 0,00 24.571.450,00 24.571.450,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 29500 Paket 0,00 15.000.000,00 15.030.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - 92 Paket 0,00 30.085.000,00 30.085.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0009 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 328 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 387.535.727,00 144.306.000,00 172.156.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 395.393.371,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 78.260.000,00 78.260.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 7 Unit 0,00 78.260.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100 persen 100 persen 1.171.615.440,00 1.059.115.440,00 1.059.115.440,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 92 Laporan 1.171.615.440,00 1.059.115.440,00 1.059.115.440,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik undefined 100 Persen 100 persen undefined undefined 138.000.000,00 24.150.000,00 24.150.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 138.000.000,00 18.060.000,00 18.060.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 140.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 11 Unit 0,00 6.090.000,00 6.090.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 82 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan 82 Persen 82 Persen 132.493.260,00 93.540.000,00 26.220.000,00 547.812.300,00 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan 82 persen 82 persen 132.493.260,00 93.540.000,00 93.540.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat 547.812.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 329 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa - 11 Desa 0,00 31.740.000,00 7.120.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0002 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 0 Desa 0 Desa 82.493.260,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 182.812.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0006 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 10 Unit 6 Unit 50.000.000,00 61.800.000,00 19.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 83 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang memiliki administrasi sesuai standar 95 Persen 95 Persen 249.553.100,00 136.470.000,00 411.239.000,00 400.000.000,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase desa yang memiliki administrasi sesuai standard 95 persen 95 persen 249.553.100,00 136.470.000,00 136.470.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 149.553.100,00 0,00 0,00 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 92 Dokumen 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - 92 Dokumen 0,00 30.980.000,00 6.398.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa - 92 Dokumen 0,00 75.490.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0015 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 10 Desa 10 Desa 100.000.000,00 0,00 374.841.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 84 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan 73 Persen 73 Persen 539.315.700,00 800.000.000,00 1.199.899.900,00 1.742.227.200,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelembagaan masyarakat desa yang diberdayakan 73 persen 73 persen 539.315.700,00 800.000.000,00 800.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Lembaga Kemasyarakat an Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat 1.742.227.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Tata Wilayah Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 330 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 92 Lembaga 0,00 800.000.000,00 1.199.899.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 Unit 0 Unit 439.315.700,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 442.227.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - - 100.000.000,00 0,00 0,00 - - - - 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.428.171.990,00 4.042.669.841,00 3.871.786.341,00 6.988.528.360,00 2 6.428.171.990,00 4.042.669.841,00 3.871.786.341,00 6.988.528.360,00 2 15 6.428.171.990,00 4.042.669.841,00 3.871.786.341,00 6.988.528.360,00 85 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 4.239.271.990,00 3.117.329.761,00 3.317.590.341,00 4.665.778.360,00 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 366.450.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintah Daerah 415.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 356.450.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 331 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.262.444.364,00 2.280.917.961,00 2.280.917.961,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur 2.292.855.160,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan 24 Orang/bulan 2.198.604.364,00 2.219.237.961,00 2.219.237.961,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.209.095.160,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 53.280.000,00 61.680.000,00 61.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 71.760.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.560.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Barang Milik Daerah 75 Persen 75 Persen 25.000.000,00 26.550.000,00 26.550.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 26.550.000,00 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 332 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75 Persen 75 Persen 83.270.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur 90.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 38.012.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 45.258.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 479.469.526,00 273.716.600,00 273.716.600,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintah Daerah 688.923.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 49.755.000,00 50.942.500,00 51.073.080,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 333 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.131.900,00 26.041.100,00 26.041.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 33.923.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0 1 Laporan 0 4.582.626,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 300.000.000,00 171.733.000,00 110.913.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 75 Persen 75 Persen 30.000.000,00 9.160.900,00 9.160.900,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintah Daerah 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 19 Unit 30.000.000,00 9.160.900,00 9.160.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 412.936.000,00 403.932.000,00 403.932.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur 421.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.920.000,00 4.932.000,00 4.932.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.016.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 68.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 334 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 348.000.000,00 348.000.000,00 348.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 348.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 579.702.100,00 123.052.300,00 123.052.300,00 - - Pemerintah Daerah 678.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 1 Unit 270.638.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 2 Unit 283.314.100,00 67.250.000,00 367.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 13 Unit 10.750.000,00 8.930.000,00 8.930.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1 Unit 15.000.000,00 18.822.300,00 18.822.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 86 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Memadai Persentase Angkutan Umum yang Berkualitas Baik 60 80 Persen Persen 60 80 Persen Persen 1.307.050.000,00 392.068.000,00 528.666.000,00 1.417.750.000,00 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Rencana induk Jaringan LLAJ 15 Persen 15 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan 75 Persen 75 Persen 450.000.000,00 367.168.000,00 367.168.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat 525.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0001 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 217.168.000,00 217.168.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 225.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - 18 0 250.000.000,00 150.000.000,00 299.998.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 75 Persen 75 Persen 740.650.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 772.750.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0001 Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun 4 Dokumen 4 Dokumen 600.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Elpaputih Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 625.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0009 Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 1 Unit 1 Unit 140.650.000,00 0,00 0,00 - - - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 147.750.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 335 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 116.400.000,00 24.900.000,00 24.900.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0004 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan 1 Laporan 116.400.000,00 24.900.000,00 11.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 87 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Ijin Pengelolaan Pelayaran yang Diterbitkan 15 Persen 15 Persen 881.850.000,00 533.272.080,00 25.530.000,00 905.000.000,00 2 15 03 2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan 70 Persen 70 Persen 36.400.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 36.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal 70 Persen 70 Persen 45.450.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.06 0003 Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 1 Dokumen 45.450.000,00 25.000.000,00 12.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase pengingkatan jumlah pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal 75 Persen 75 Persen 800.000.000,00 508.272.080,00 508.272.080,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 805.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 0003 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara - 1 0 750.000.000,00 486.202.080,00 1.410.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 775.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.12 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 336 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 22.070.000,00 12.020.000,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 3.385.546.091,00 3.430.280.106,00 3.613.882.106,00 0,00 2 3.385.546.091,00 3.430.280.106,00 3.613.882.106,00 0,00 2 16 3.220.546.091,00 3.382.864.106,00 3.586.710.106,00 0,00 88 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 100 Persen 100 Persen 2.900.546.091,00 3.151.233.306,00 3.066.511.306,00 0,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 11.000.000,00 4.985.000,00 4.985.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 1.066.000,00 1.066.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 2.505.000,00 2.505.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 1.414.000,00 1.414.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0011 Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 337 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 3.385.546.091,00 3.430.280.106,00 3.613.882.106,00 0,00 2 16 3.220.546.091,00 3.382.864.106,00 3.586.710.106,00 0,00 89 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 100 Persen 100 Persen 2.900.546.091,00 3.151.233.306,00 3.066.511.306,00 0,00 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 11.000.000,00 4.985.000,00 4.985.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0011 2 3.385.546.091,00 3.430.280.106,00 3.613.882.106,00 0,00 2 16 3.220.546.091,00 3.382.864.106,00 3.586.710.106,00 0,00 90 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 100 Persen 100 Persen 2.900.546.091,00 3.151.233.306,00 3.066.511.306,00 0,00 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.753.040.000,00 2.473.319.706,00 2.473.319.706,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 Orang/bulan 1.685.000.000,00 2.407.679.706,00 2.407.679.706,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 68.040.000,00 65.640.000,00 63.930.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 338 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 62 Persen 62 Persen 140.500.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 27.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 246.006.091,00 169.749.600,00 169.749.600,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0004 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 339 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 25.580.700,00 20.155.700,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 36.006.091,00 14.406.900,00 14.406.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 170.000.000,00 129.762.000,00 72.859.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 234.000.000,00 13.510.000,00 13.510.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.07 0006 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 340 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 39 Unit 39 Unit 154.000.000,00 13.510.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keTersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 459.000.000,00 399.400.000,00 399.400.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 375.000.000,00 315.400.000,00 310.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 57.000.000,00 90.269.000,00 90.269.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 41.000.000,00 75.666.000,00 73.592.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 341 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 1 Unit 6.000.000,00 14.603.000,00 14.603.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 91 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - - 227.000.000,00 206.880.800,00 495.448.800,00 0,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik 90 Persen 90 Persen 227.000.000,00 206.880.800,00 206.880.800,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0014 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 10 Permohonan 10 Permohonan 30.000.000,00 70.012.800,00 70.012.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0019 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Relasi Media Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 342 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 40.000.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 1 Media 57.000.000,00 25.968.000,00 14.536.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 92 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - - 93.000.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Peningkatan sistmem jaringan intra pemerintah daerah 90 Persen 90 Persen 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan kualitas E- Government 85 Persen 85 Persen 83.000.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0026 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0030 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 343 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 42 Perangkat Daerah 42 Perangkat Daerah 48.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 125.000.000,00 33.158.000,00 23.036.000,00 0,00 93 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate 90 Persen 90 Persen 125.000.000,00 33.158.000,00 23.036.000,00 0,00 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas 90 Persen 90 Persen 125.000.000,00 33.158.000,00 33.158.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0008 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 20 Persentase 20 Persentase 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0009 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 1 Persentase 1 Persentase 40.000.000,00 33.158.000,00 23.036.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0010 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 40.000.000,00 14.258.000,00 4.136.000,00 0,00 94 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 45 Persen 45 Persen 40.000.000,00 14.258.000,00 4.136.000,00 0,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah 23 Persen 23 Persen 40.000.000,00 14.258.000,00 14.258.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah Kab. Seram Bagian Barat 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 344 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 42 Perangkat Daerah 42 Perangkat Daerah 40.000.000,00 14.258.000,00 4.136.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.993.856.265,00 3.137.345.482,00 2.979.503.482,00 4.353.374.873,00 2 2.958.856.265,00 3.137.345.482,00 2.979.503.482,00 4.236.374.873,00 2 17 2.958.856.265,00 3.137.345.482,00 2.979.503.482,00 4.236.374.873,00 95 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100 % 100 % 2.594.856.265,00 2.790.235.094,00 2.686.701.094,00 2.902.124.873,00 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah 100 % 100 % 4.500.000,00 3.530.000,00 3.530.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 4.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 3.530.000,00 3.530.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.500.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.145.833.213,00 2.322.918.044,00 2.322.918.044,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 2.250.184.873,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.087.033.213,00 2.264.118.044,00 2.264.118.044,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.191.384.873,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 58.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 % 100 % 27.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 27.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 % 100 % 204.263.052,00 234.459.050,00 234.459.050,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN/Masyarak at 245.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 345 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 17 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.000.000,00 15.385.650,00 15.385.650,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 11.405.400,00 11.404.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 10 Laporan 167.263.052,00 207.668.000,00 103.834.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 200.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 100 % 100 % 20.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN/Masyarak at 70.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 70.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang pelaksanaan administrasi perangkat daerah 100 % 100 % 107.000.000,00 120.888.000,00 120.888.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN/Masyarak at 109.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 20.568.000,00 20.869.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 96.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 346 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik 100 % 100 % 86.260.000,00 108.440.000,00 108.440.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 193.440.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 83.260.000,00 108.440.000,00 108.440.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 108.440.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 5 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 70.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 96 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Produksi yang didampingi 75 Persen 75 Persen 55.000.000,00 18.200.000,00 9.100.000,00 60.000.000,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Mengawasi dan memeriksa koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 75 % 75 % 55.000.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ASN/Koperasi/ Masyarakat 60.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 50 Unit Usaha 10 Unit Usaha 55.000.000,00 18.200.000,00 9.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 60.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 97 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi yang Disupervisi Kesehatan Manajemennya 80 Persen 80 Persen 50.000.000,00 15.300.000,00 7.800.000,00 60.250.000,00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase KSP/USP sehat 80 % 80 % 50.000.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ASN/Koperasi/ Masyarakat 60.250.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 2.01 0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 8 Unit Usaha 50.000.000,00 15.300.000,00 7.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 60.250.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 2.01 0003 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 98 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Pengurus Koperasi yang Terlatih 70 Persen 70 Persen 78.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya SDM Pengelola Koperasi 70 % 70 % 78.000.000,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ASN/Koperasi/ Masyarakat 85.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 30 Orang 78.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 85.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 99 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 347 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 80.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0002 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 35 Keluarga 35 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 3 Kelompok Masyarakat 3 Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0005 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 80.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0006 Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 30 Unit Usaha 15 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 2.01 0007 Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 100 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Kapasitas Produksinya 30 Persen 30 Persen 181.000.000,00 313.610.388,00 275.902.388,00 549.000.000,00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase pengembangan usaha mikro 30 % 30 % 181.000.000,00 313.610.388,00 313.610.388,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ASN/Masyarak at 549.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0002 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 50.000.000,00 45.906.500,00 33.758.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 52.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0004 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 50 Unit Usaha 10 Unit Usaha 51.000.000,00 17.000.000,00 8.050.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 68.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0007 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 40 Unit Usaha 30 Unit Usaha 0,00 37.630.500,00 30.120.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 45.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0008 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 0 Unit Usaha 15 Unit Usaha 0,00 213.073.388,00 203.973.388,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 300.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pemulihan Usaha Mikro Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 348 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0015 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 35 Orang 35 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 84.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 101 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang Memiliki Produk yang Bersertifikat 15 Persen 15 Persen 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan pengembangan usahanya 15 % 15 % 0,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ASN/Masyarak at 500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 2.01 0002 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 35.000.000,00 0,00 0,00 117.000.000,00 3 32 35.000.000,00 0,00 0,00 117.000.000,00 102 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 35.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - - 35.000.000,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 40.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 32 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 40.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 32 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 103 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 0,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 32 03 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 104 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Kawasan Transmigrasi 15 Persen 15 Persen 0,00 0,00 0,00 77.000.000,00 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Persentase kemandirian kawasan transmigrasi 15 % 15 % 0,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ASN/Masyarak at 77.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 32 04 2.01 0001 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 30 Kepala Keluarga 30 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 77.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 2 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Dinas Penanaman Modal dan PTSP URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 349 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 18 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 105 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 2.958.433.248,00 2.777.979.459,00 2.642.203.959,00 2.665.500.000,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 56.030.000,00 16.191.200,00 16.191.200,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 55.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 1 Dokumen 22.100.000,00 6.069.200,00 6.126.700,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 23.930.000,00 10.122.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.146.913.248,00 2.229.893.959,00 2.229.893.959,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 1.980.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 0,00 2.189.213.959,00 2.189.213.959,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 1.755.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 2 18 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 106 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.958.433.248,00 2.777.979.459,00 2.642.203.959,00 2.665.500.000,00 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.146.913.248,00 2.229.893.959,00 2.229.893.959,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 1.980.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 0001 2 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 2 18 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 107 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.958.433.248,00 2.777.979.459,00 2.642.203.959,00 2.665.500.000,00 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.146.913.248,00 2.229.893.959,00 2.229.893.959,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 1.980.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 60.360.000,00 40.680.000,00 40.680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 125.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 0,00 0,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.05 0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 350 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 persen 100 persen 413.220.000,00 302.684.300,00 302.684.300,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 40.000.000,00 20.972.300,00 20.972.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 26.403.000,00 28.689.000,00 28.669.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 15 0 306.817.000,00 253.023.000,00 127.332.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 103.800.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 27.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 2 18 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 108 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 2.958.433.248,00 2.777.979.459,00 2.642.203.959,00 2.665.500.000,00 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 103.800.000,00 92.600.000,00 92.600.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.08 0004 2 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 2 18 4.117.721.838,00 2.848.945.459,00 2.682.479.959,00 3.434.973.750,00 109 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu) Persentase Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 2.958.433.248,00 2.777.979.459,00 2.642.203.959,00 2.665.500.000,00 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersesdiaan barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 persen 100 persen 178.470.000,00 136.610.000,00 136.610.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 92.550.000,00 77.380.000,00 77.380.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 0002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NON URUSAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 351 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 57.920.000,00 37.360.000,00 37.360.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 14.000.000,00 7.870.000,00 7.870.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 110 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Potensi Investasi yang teridentifikasi 25 Persen 25 Persen 482.536.890,00 23.530.000,00 13.350.000,00 269.473.750,00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Potensi Investasi Yang Teridentivikasi 100 persen 100 persen 149.320.000,00 0,00 0,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 112.982.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.01 0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 149.320.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 112.982.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 333.216.890,00 23.530.000,00 23.530.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 156.491.250,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.02 0001 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 56.491.250,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1 Dokumen 83.216.890,00 23.530.000,00 13.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 111 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dijalankan sesuai SOP 80 Persen 80 Persen 300.031.500,00 23.950.000,00 13.700.000,00 300.000.000,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentae Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan 100 persen 100 persen 300.031.500,00 23.950.000,00 23.950.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 300.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 50 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 137.961.400,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 04 2.01 0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 78.510.100,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 04 2.01 0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 20 Kegiatan Usaha 10 Kegiatan Usaha 83.560.000,00 23.950.000,00 13.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 352 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 112 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Usaha yang Dipantau, Dibina dan Diawasi 30 Persen 30 Persen 376.720.200,00 23.486.000,00 13.226.000,00 200.000.000,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Usaha Yang Dipantau Dibina Dan Diawasi 100 persen 100 persen 376.720.200,00 23.486.000,00 23.486.000,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 05 2.01 0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 271.580.200,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 20 Kegiatan Usaha 10 Kegiatan Usaha 105.140.000,00 23.486.000,00 13.226.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 5.925.310.569,00 5.334.721.021,00 5.094.663.521,00 7.275.019.855,10 2 5.925.310.569,00 5.334.721.021,00 5.094.663.521,00 7.275.019.855,10 2 19 5.925.310.569,00 5.334.721.021,00 5.094.663.521,00 7.275.019.855,10 113 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebijakan daerah bidang administrasi umum yang diimplementasikan 100 Persen 100 Persen 3.316.310.569,00 2.534.667.469,00 2.554.521.469,00 3.734.661.455,10 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 43.178.000,00 19.675.300,00 19.675.300,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Sipil Negara 40.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 23.178.000,00 10.693.300,00 10.693.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 8.982.000,00 8.982.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Persen 100 Persen 2.287.632.569,00 2.004.554.669,00 2.004.554.669,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Sipil Negara 2.509.761.455,10 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0001 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Dinas Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 353 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 2.208.694.569,00 1.927.801.369,00 1.967.899.369,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.429.001.455,10 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 65.760.000,00 65.760.000,00 65.760.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 65.760.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 13.178.000,00 10.993.300,00 4.245.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Penataan Administrasi Kepegawaain Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 69.900.000,00 13.420.000,00 13.420.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 76.300.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 36.600.000,00 13.420.000,00 13.420.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0 Dokumen 33.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - - 36.300.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 310.000.000,00 129.064.900,00 129.064.900,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Aparatur Sipil Negara 405.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 35.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 354 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 19.486.500,00 19.486.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 55.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 16.776.400,00 16.776.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 55.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 40.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 180.000.000,00 92.802.000,00 79.306.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 220.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Unit 5 Unit 160.000.000,00 56.216.600,00 56.216.600,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Aparatur Sipil Negara 175.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 60.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 355 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 19.743.500,00 19.743.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 60.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.000.000,00 36.473.100,00 36.473.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 55.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 Persen 100 Persen 239.000.000,00 237.756.000,00 237.756.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Aparatur Sipil Negara 239.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.316.000,00 5.316.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 16.440.000,00 16.440.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 18.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 216.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 356 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara 100 Persen 100 Persen 206.600.000,00 73.980.000,00 73.980.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Aparatur Sipil Negara 289.600.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1 Unit 135.000.000,00 54.280.000,00 54.280.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 188.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 35.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 56.600.000,00 19.700.000,00 19.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 66.600.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 114 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan pengembangan kepemimpinan , kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda 0.55 Persen 0.55 Persen 440.000.000,00 504.789.640,00 396.077.640,00 655.000.000,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 75 Orang 75 Orang 300.000.000,00 330.647.920,00 330.647.920,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Pemuda 495.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 25 Orang 25 Orang 100.000.000,00 113.040.360,00 85.848.360,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 165.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0013 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 357 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 69.565.760,00 69.565.760,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 165.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.01 0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 25 Orang 25 Orang 100.000.000,00 148.041.800,00 141.421.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 165.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepemudaan yang di berdayakan dan kembangkan 2 Organisasi 2 Organisasi 140.000.000,00 174.141.720,00 174.141.720,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Organisasi Kepemudaan 160.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 02 2.02 0003 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 2 Organisasi 140.000.000,00 174.141.720,00 99.241.720,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 160.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 115 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Cabang Olahraga yang dibina 12.27 Persen 12.27 Persen 2.039.000.000,00 2.069.347.912,00 1.924.896.412,00 2.712.834.400,00 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pembinaan Atlit Muda 100 Persen 100 Persen 1.075.000.000,00 1.241.207.600,00 1.241.207.600,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 1.400.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0005 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 Unit 5 Unit 1.000.000.000,00 1.241.207.600,00 1.147.968.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.300.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 358 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Identifikasi Atlit Berprestasi 5 Orang 5 Orang 350.000.000,00 442.302.612,00 442.302.612,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 487.834.400,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000,00 442.302.612,00 413.958.612,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 275.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.02 0006 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 5 Orang 0 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 212.834.400,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 7 Atlit 7 Atlit 300.000.000,00 385.837.700,00 385.837.700,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Masyarakat 440.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 5 Orang 3 Orang 100.000.000,00 36.267.300,00 36.267.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 110.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0009 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 359 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 2 Orang 5 Orang 100.000.000,00 257.126.000,00 250.378.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 165.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.03 0010 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 92.444.400,00 76.323.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 165.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 organisasi 1 organisasi 100.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Masyarakat 120.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.04 0005 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen 0 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 120.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2 Laporan/Dokum en 2 Laporan/Dokum en 214.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Masyarakat 265.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0006 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 0 Laporan 89.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 03 2.05 0008 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 360 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 0 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 165.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 116 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelompok pramuka aktif 85 Persen 85 Persen 130.000.000,00 225.916.000,00 219.168.000,00 172.524.000,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 9 Organisasi 9 Organisasi 130.000.000,00 225.916.000,00 225.916.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - Masyarakat 172.524.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 19 04 2.01 0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 9 Organisasi 1 Organisasi 130.000.000,00 225.916.000,00 219.168.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas - 172.524.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.181.847.891,00 2.513.484.121,00 2.411.566.421,00 2.337.881.722,00 2 2.181.847.891,00 2.513.484.121,00 2.411.566.421,00 2.337.881.722,00 2 23 250.000.000,00 199.786.600,00 150.181.600,00 266.000.000,00 117 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - - 220.000.000,00 170.986.600,00 130.381.600,00 233.000.000,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 200.000.000,00 142.742.200,00 142.742.200,00 - - - 212.800.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0004 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 45.000.000,00 43.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 49.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 25.000.000,00 17.286.600,00 17.286.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 27.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0013 Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 25.000.000,00 33.700.000,00 23.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 27.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0015 Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 26.152.600,00 22.227.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 20.200.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 100 Eksemplar 100 Eksemplar 60.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 60.600.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Dinas Kearsipan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 361 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 1 Perpustakaan 25.000.000,00 22.403.000,00 22.403.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 27.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.000.000,00 28.244.400,00 28.244.400,00 - - - 20.200.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 3 Perpustakaan 3 Perpustakaan 20.000.000,00 28.244.400,00 19.464.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 20.200.000,00 DINAS KEARSIPAN 118 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 25.000.000,00 28.800.000,00 19.800.000,00 27.500.000,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 - - - 27.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 03 2.01 0004 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 5 Eksemplar 5 Eksemplar 25.000.000,00 28.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 27.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 119 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.826.847.891,00 2.291.022.521,00 2.244.109.821,00 1.990.581.722,00 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 12.100.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 23 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 1.931.847.891,00 2.313.697.521,00 2.261.384.821,00 2.071.881.722,00 120 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.826.847.891,00 2.291.022.521,00 2.244.109.821,00 1.990.581.722,00 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 11.000.000,00 0,00 0,00 - - - 12.100.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 6.600.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.374.242.177,00 1.888.137.821,00 1.888.137.821,00 - - - 1.502.521.722,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 1.317.522.177,00 1.842.417.821,00 1.842.417.821,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.440.129.722,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 51.720.000,00 45.720.000,00 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - - 56.892.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 4.274.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 47.380.000,00 47.380.000,00 - - - 66.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 47.380.000,00 25.380.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 38.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 27.500.000,00 DINAS KEARSIPAN Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 362 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 115.005.714,00 175.811.700,00 175.811.700,00 - - - 123.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.000.000,00 8.868.700,00 8.869.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 75.005.714,00 116.973.000,00 103.116.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 80.800.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 49.970.000,00 38.682.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 20.200.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 53.600.000,00 0,00 0,00 - - - 56.260.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 23.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 25.960.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 30.300.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 153.000.000,00 133.698.000,00 133.698.000,00 - - - 164.700.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 14.393.000,00 14.393.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 11.800.000,00 22.357.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.100.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 11.505.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 30.300.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 108.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 118.800.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 60.000.000,00 45.995.000,00 45.995.000,00 - - - 66.000.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 49.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 01 2.09 0009 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 363 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 3.095.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 16.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 121 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - - 105.000.000,00 22.675.000,00 17.275.000,00 81.300.000,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - 65.000.000,00 22.675.000,00 22.675.000,00 - - - 40.900.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Laporan 25 Laporan 25.000.000,00 22.675.000,00 17.275.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 27.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0004 Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 10.100.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 02 2.01 0009 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.300.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - - 40.000.000,00 0,00 0,00 - - - 40.400.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 40.400.000,00 DINAS KEARSIPAN 122 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 - - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 2 24 04 2.01 0003 Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 1 SOP 1 SOP 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa - - - 5.500.000,00 DINAS KEARSIPAN 18.479.066.438,00 29.118.428.019,00 12.190.026.440,00 28.141.947.791,00 3 18.479.066.438,00 29.118.428.019,00 12.190.026.440,00 28.141.947.791,00 3 25 18.479.066.438,00 29.118.428.019,00 12.190.026.440,00 28.141.947.791,00 123 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penyampaian Laporan Kinerja Sesuai Standar (waktu) 100 Persen 100 Persen 5.279.066.438,00 4.813.324.670,00 4.675.455.020,00 5.621.947.791,00 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah A Predikat A Predikat 450.000.000,00 135.092.000,00 135.092.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Daerah 495.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.01 0009 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 3 Data 450.000.000,00 135.092.000,00 101.292.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 495.000.000,00 DINAS PERIKANAN Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Dinas Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 364 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 3.820.505.800,00 3.713.786.720,00 3.713.786.720,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Daerah 4.017.531.090,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bulan 43 Orang/bulan 3.700.505.800,00 3.594.146.720,00 3.634.146.720,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 3.885.531.090,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 120.000.000,00 119.640.000,00 112.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 132.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum 12 Bulan 12 Bulan 600.000.000,00 610.061.950,00 610.061.950,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Daerah 660.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 150.000.000,00 231.906.450,00 218.615.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 165.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 100.000.000,00 45.446.000,00 49.596.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 365 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 15.547.500,00 19.193.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 55.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 317.162.000,00 183.583.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 330.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 270.000.000,00 209.940.000,00 209.940.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Daerah 297.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 7.140.000,00 9.084.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 11.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 66.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 220.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 138.560.638,00 144.444.000,00 144.444.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 152.416.701,00 DINAS PERIKANAN 3 25 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 70.000.000,00 60.780.000,00 60.780.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 77.000.000,00 DINAS PERIKANAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 366 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 25 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 21 Unit 68.560.638,00 83.664.000,00 83.664.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 75.416.701,00 DINAS PERIKANAN 124 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase Kelompok Nelayan yang Menerapkan Metode Penangkapan Ikan yang Baik dan Benar Persentase Prasarana Perikanan Tangkap Berkondisi Baik Persentase Kelompok Nelayan Terlatih 50 60 80 Persen Persen Persen 50 60 80 Persen Persen Persen 12.050.000.000,00 14.464.803.679,00 7.194.950.800,00 13.255.000.000,00 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 20 Kelompok 20 Kelompok 11.850.000.000,00 8.704.705.870,00 8.704.705.870,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat 13.035.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0001 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 500 Orang 500 Orang 8.000.000.000,00 4.976.918.660,00 7.194.950.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 8.800.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0002 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 20 Kelompok 20 Kelompok 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.02 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 500 Unit 39 Unit 3.750.000.000,00 3.727.787.210,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 4.125.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Lokasi 1 Lokasi 100.000.000,00 5.760.097.809,00 5.760.097.809,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 367 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 25 03 2.03 0002 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Paket Layanan 1 Paket Layanan 100.000.000,00 5.760.097.809,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 03 2.06 0003 Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 250 Rekomendasi 250 Rekomendasi 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 125 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Sarana Perikanan Budidaya yang Berkondisi Baik Persentase Kelompok Pembudidaya Perikanan yang Menggunakan Metode Budidaya yang Baik 55 90 Persen Persen 55 90 Persen Persen 750.000.000,00 7.893.159.050,00 119.120.000,00 8.825.000.000,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 50 Orang 50 Orang 750.000.000,00 186.085.050,00 186.085.050,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat 825.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0001 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 150 Kelompok 150 Kelompok 500.000.000,00 120.100.160,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 550.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.02 0004 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 368 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 50 Kelompok 50 Kelompok 250.000.000,00 65.984.890,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 275.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 0,00 7.707.074.000,00 7.707.074.000,00 - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran - 8.000.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 3 Unit 0,00 2.916.836.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Rambatu Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 3.000.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 20 Unit 0,00 4.790.238.000,00 119.120.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Waimital Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Eti Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 5.000.000.000,00 DINAS PERIKANAN 126 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Promosi Konsumsi Ikan yang Berhasil dijalankan 45 Persen 45 Persen 400.000.000,00 1.947.140.620,00 200.500.620,00 440.000.000,00 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 2 Kecamatan 2 Kecamatan 100.000.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Daerah 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.02 0002 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 110.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksanaya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Kecamatan 2 Kecamatan 300.000.000,00 1.947.140.620,00 1.947.140.620,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat 330.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 369 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 69,12 Ton 69,12 Ton 150.000.000,00 200.500.620,00 200.500.620,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 165.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3 25 06 2.03 0002 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 25 Pelaku Usaha 25 Pelaku Usaha 150.000.000,00 1.746.640.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 165.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.541.540.814,00 3.214.984.337,00 3.304.731.907,00 3.893.308.174,29 3 3.541.540.814,00 3.214.984.337,00 3.304.731.907,00 3.893.308.174,29 3 26 3.541.540.814,00 3.214.984.337,00 3.304.731.907,00 3.893.308.174,29 127 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja 100 75 Persen Persen 100 75 Persen Persen 2.521.540.814,00 2.511.603.007,00 2.517.684.977,00 2.771.308.174,29 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 25.000.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Organisasi Perangkat Daerah 27.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 370 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.998.661.393,00 1.945.824.357,00 1.945.824.357,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Organisasi Perangkat Daerah 2.328.008.174,29 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 1.927.991.393,00 1.891.024.357,00 1.891.024.357,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.250.271.174,29 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 Dokumen 100 Dokumen 60.120.000,00 54.800.000,00 54.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 66.132.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 100 Dokumen 10.550.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.605.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah 25 Persen 25 Persen 30.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN Perangkat Daerah 33.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 30.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 33.000.000,00 DINAS PARIWISATA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 371 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 30 Persen 30 Persen 207.500.000,00 236.685.450,00 236.685.450,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat 132.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 5.000.000,00 0,00 11.312.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 45.254.300,00 47.274.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 20.000.000,00 24.708.400,00 24.602.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 22.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 20.000.000,00 16.008.750,00 16.033.120,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 Laporan 25 Laporan 2.500.000,00 0,00 2.491.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.06 0009 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 372 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 100 Laporan 150.000.000,00 150.714.000,00 86.967.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah 15 Persen 15 Persen 10.000.000,00 23.522.900,00 23.522.900,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 5.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 10.000.000,00 23.522.900,00 24.532.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 15 Persen 15 Persen 128.000.000,00 140.820.300,00 140.820.300,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 135.300.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 5.000.000,00 420.000,00 3.816.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 32.400.300,00 32.400.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 118.800.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 20 Persen 20 Persen 122.379.421,00 122.750.000,00 122.750.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Organisasi Perangkat Daerah 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 90.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 99.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 373 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 25.000.000,00 36.750.000,00 50.241.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 2.500.000,00 0,00 9.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 4.879.421,00 0,00 26.690.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.750.000,00 DINAS PARIWISATA 128 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Destinasi Wisata yang ditingkatkan Daya Tariknya 25 Persen 25 Persen 520.000.000,00 130.215.930,00 0,00 572.000.000,00 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten Yang Dikelolah 20 Persen 20 Persen 520.000.000,00 130.215.930,00 130.215.930,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Pemerintah Daerah & Masyarakat 572.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 1 Lokasi 400.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 440.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara - 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 374 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 130.215.930,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 82.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 02 2.03 0010 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 49.500.000,00 DINAS PARIWISATA 129 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Promosi Potensi Pariwisata yang ditindaklanjuti dengan Kerjasama Investasi 20 Persen 20 Persen 230.000.000,00 383.384.300,00 338.679.100,00 253.000.000,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Baik Dalam Maupun Luar Negeri 20 Persen 20 Persen 230.000.000,00 383.384.300,00 383.384.300,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintah Daerah & Masyarakat 253.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 2 Kegiatan 230.000.000,00 383.384.300,00 338.679.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 253.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 03 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - 10 Promosi 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PARIWISATA 130 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitas Produksinya 20 Persen 20 Persen 45.000.000,00 0,00 0,00 49.500.000,00 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreaatif 20 Persen 20 Persen 45.000.000,00 0,00 0,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat 49.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 04 2.02 0011 Jumlah Insentif yang Diberikan - 5 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 04 2.02 0013 Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah - 5 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PARIWISATA Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi pemberian insentif Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 375 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 26 04 2.02 0020 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 49.500.000,00 DINAS PARIWISATA 131 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Produk yang Tersertifikasi 15 Persen 15 Persen 225.000.000,00 189.781.100,00 448.367.830,00 247.500.000,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan EKRAF 20 Persen 20 Persen 150.000.000,00 189.781.100,00 189.781.100,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Pelaku Ekonomi 165.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0008 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI - 10 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0009 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 20 Orang 20 Orang 150.000.000,00 189.781.100,00 448.367.830,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 165.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas EKRAF 20 Persen 20 Persen 75.000.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat Pelaku Ekonomi Kreatif 82.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3 26 05 2.02 0001 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 30 Orang 30 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 DINAS PARIWISATA 9.831.017.136,00 12.794.628.254,00 9.947.116.604,00 13.188.501.553,00 3 9.831.017.136,00 12.794.628.254,00 9.947.116.604,00 13.188.501.553,00 3 27 9.831.017.136,00 12.794.628.254,00 9.947.116.604,00 13.188.501.553,00 132 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kebijakan Daerah bidang administrasi umum yang diimplementasikan 100 Persen 100 Persen 9.063.517.136,00 8.819.990.054,00 8.838.243.854,00 9.163.501.553,00 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Dinas Pertanian URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 376 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 175.000.000,00 99.490.000,00 99.490.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pertanian 225.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 130.000.000,00 86.140.000,00 89.689.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 5.850.000,00 11.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 7.500.000,00 3.450.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 8.613.007.895,00 8.377.806.054,00 8.377.806.054,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pertanian 8.001.465.683,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/bulan 110 Orang/bulan 8.563.007.895,00 8.297.046.054,00 8.297.046.054,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.916.265.683,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 80.760.000,00 80.760.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 85.200.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pertanian 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pertanian 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 377 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 155.309.241,00 89.359.200,00 89.359.200,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pertanian 405.035.870,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.309.241,00 19.551.200,00 33.098.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.592.000,00 5.592.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 64.216.000,00 54.094.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 285.035.870,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Laporan 2 Laporan 45.200.000,00 142.200.000,00 142.200.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pertanian 402.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 24.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 378.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahnan Daerah dalam kondisi baik 5 Paket 5 Paket 55.000.000,00 101.134.800,00 101.134.800,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dinas Pertanian 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 378 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 18 Unit 50.000.000,00 92.614.800,00 92.614.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 5.000.000,00 8.520.000,00 18.300.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN 133 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Sarana Pertanian 28 Persen 28 Persen 385.000.000,00 163.272.000,00 214.730.750,00 3.375.000.000,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 28 Persen 28 Persen 60.000.000,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kelompok Tani 975.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 900.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.01 0002 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentanse Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme 28 Persen 28 Persen 275.000.000,00 135.622.000,00 135.622.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kelompok Tani 2.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 0002 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 0003 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen 2 Dokumen 250.000.000,00 135.622.000,00 189.330.750,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 1.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain undefined undefined undefined undefined undefined 50.000.000,00 27.650.000,00 27.650.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kelompok Tani 400.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.06 0003 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 379 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 100 Ekor 200 Ekor 50.000.000,00 27.650.000,00 25.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 400.000.000,00 DINAS PERTANIAN 134 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian 25 Persen 25 Persen 175.000.000,00 249.982.000,00 320.531.000,00 100.000.000,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Presentase Pengembangan Prasarana Pertanian 25 Persen 25 Persen 175.000.000,00 249.982.000,00 249.982.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kelompok Tani 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0016 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 249.982.000,00 220.531.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0017 Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 135 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 60 Persen 60 Persen 37.500.000,00 36.310.000,00 134.055.000,00 150.000.000,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota undefined undefined undefined undefined undefined 37.500.000,00 36.310.000,00 36.310.000,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 11 Kecamatan 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.01 0008 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 37.500.000,00 36.310.000,00 134.055.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 136 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 95 Persen 95 Persen 50.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kelompok Tani 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 20 Ha 20 Ha 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 137 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase cakupan bina kelompok tani 100 Persen 100 Persen 120.000.000,00 3.525.074.200,00 439.556.000,00 200.000.000,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 120.000.000,00 3.525.074.200,00 3.525.074.200,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kelompok Tani 200.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0001 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 380 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 0,00 49.340.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0005 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 2 Unit 2 Unit 110.000.000,00 3.525.074.200,00 12.216.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0006 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 60 Orang 0,00 0,00 378.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PERTANIAN 15.389.308.690,00 14.389.687.193,00 16.174.487.193,00 18.569.920.000,00 2 7.700.000.000,00 9.782.994.810,00 15.956.272.793,00 16.635.920.000,00 2 07 7.700.000.000,00 9.782.994.810,00 15.956.272.793,00 16.635.920.000,00 138 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai Dengan Permintaan Pasar Tenaga Kerja 25 Persen 25 Persen 7.600.000.000,00 9.782.994.810,00 11.690.352.810,00 9.810.000.000,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Tenaga Kerja yang Terampil / Kompeten dan Produktif 83 Persen 83 Persen 7.600.000.000,00 9.782.994.810,00 9.782.994.810,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 9.810.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 100 Orang 400 Orang 600.000.000,00 811.984.810,00 812.602.810,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 610.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0003 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 200 Unit 90 Unit 7.000.000.000,00 8.971.010.000,00 10.877.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 9.200.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 139 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Peningkatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Serta Memperluas Kesempatan Kerja 45 Persen 45 Persen 100.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan dan Tenaga Kerja 23 Persen 23 Persen 50.000.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.01 0003 Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 381 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 20 Laporan 20 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja 24 Persen 24 Persen 50.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0001 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 100 Perkara 100 Perkara 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 140 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.954.456.690,00 4.310.128.983,00 4.265.919.983,00 6.715.920.000,00 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 38.562.000,00 38.562.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 17.213.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.610.976.690,00 3.789.627.997,00 3.789.627.997,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 4.130.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 382 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 46 Orang/bulan 0,00 0,00 3.744.627.997,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.000.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 130.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 57.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 64.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 60.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 5.460.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.04 0007 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 5.040.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 90.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 55.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.05 0009 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 383 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 702.000.000,00 252.099.000,00 252.099.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 750.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 101.010.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 44.924.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 120.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 0 0,00 0,00 12.001.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 71.304.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah 73 Persen 73 Persen 600.000.000,00 0,00 0,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 700.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 0 0 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 384 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 2 07 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 450.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 218.820.000,00 219.999.986,00 219.999.986,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 230.820.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 9.620.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 27.999.986,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 24.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 0 0 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 40.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 192.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 157.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase peningkatan kualitas barang milik daerah 92 Persen 92 Persen 570.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 625.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 75.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 2 07 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 550.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 7.689.308.690,00 4.606.692.383,00 218.214.400,00 1.934.000.000,00 3 30 7.044.456.690,00 4.412.014.983,00 56.535.000,00 1.184.000.000,00 141 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.954.456.690,00 4.310.128.983,00 4.265.919.983,00 6.715.920.000,00 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 38.562.000,00 38.562.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 110.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 385 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 30 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 38.562.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.610.976.690,00 3.789.627.997,00 3.789.627.997,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 4.130.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 46 Orang/bulan 3.500.976.690,00 3.744.627.997,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 12 Dokumen 110.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 57.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 64.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1 Laporan 7.200.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 5.460.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 6.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.04 0007 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 1 Dokumen 5.460.000,00 5.040.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 386 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 90.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 702.000.000,00 252.099.000,00 252.099.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 750.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 101.010.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120.000.000,00 44.924.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0005 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 387 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 0 30.000.000,00 12.001.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 452.000.000,00 94.164.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah 73 Persen 73 Persen 600.000.000,00 0,00 0,00 - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 700.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 0 0 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 400.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 218.820.000,00 219.999.986,00 219.999.986,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 230.820.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7.620.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1 Laporan 24.000.000,00 27.999.986,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 0 0 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 157.200.000,00 192.000.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase peningkatan kualitas barang milik daerah 92 Persen 92 Persen 570.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 625.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 388 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 70.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 0,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 142 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar yang Memenuhi Persyaratan Teknis Pasar Persentase Prasarana dan Sarana Perdagangan yang Berkondisi Baik 40 65 Persen Persen 40 65 Persen Persen 200.000.000,00 80.786.000,00 47.635.000,00 250.000.000,00 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Peningkatan Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 83 Persen 83 Persen 200.000.000,00 80.786.000,00 80.786.000,00 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 80.786.000,00 47.635.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 250.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 143 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - - 730.000.000,00 21.100.000,00 8.900.000,00 766.000.000,00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 100.000.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan - 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.01 0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 11.400.000,00 4.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan 30.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 630.000.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan - 736.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 1 Laporan 130.000.000,00 9.700.000,00 4.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan 136.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 04 2.02 0003 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 389 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 500.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 600.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 144 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - - 160.000.000,00 0,00 0,00 168.000.000,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 160.000.000,00 0,00 0,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 168.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 100 Unit 100 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 83.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 30 06 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 100 Orang 100 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 85.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 644.852.000,00 194.677.400,00 161.679.400,00 750.000.000,00 145 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pelaku IKM yang Menghasilkan Inovasi Persentase Pelaku IKM yang Terlatih Persentase Sarana dan Prasarana Industri yang Berkondisi Baik 15 60 65 Persen Persen Persen 15 60 65 Persen Persen Persen 644.852.000,00 194.677.400,00 161.679.400,00 750.000.000,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota 73 Persen 73 Persen 644.852.000,00 194.677.400,00 194.677.400,00 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 750.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 149.432.000,00 134.066.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan 100.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 200.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 45.245.400,00 27.613.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 3 31 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 144.852.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pengembangan Sumber Daya untuk Mendorong Terciptanya Investasi 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA 16.521.148.455,00 21.203.810.843,00 20.407.635.843,00 15.312.000.000,00 4 16.521.148.455,00 21.203.810.843,00 20.407.635.843,00 15.312.000.000,00 4 01 16.521.148.455,00 21.203.810.843,00 20.407.635.843,00 15.312.000.000,00 146 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 16.521.148.455,00 21.203.810.843,00 20.407.635.843,00 15.312.000.000,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10.225.148.455,00 11.003.157.228,00 11.003.157.228,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 390 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 134 Orang/bulan 134 Orang/bulan 10.105.148.455,00 10.909.797.228,00 10.984.797.228,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 120.000.000,00 93.360.000,00 84.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 4.350.000.000,00 8.145.993.800,00 8.145.993.800,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 11.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 850.000.000,00 2.003.643.800,00 3.035.576.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000.000,00 6.142.350.000,00 3.554.293.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 165.000.000,00 186.000.000,00 186.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 555.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 42.000.000,00 15.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 150.000.000,00 144.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.300.000.000,00 1.212.283.000,00 1.212.283.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 3.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 450.000.000,00 571.755.000,00 913.964.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 850.000.000,00 640.528.000,00 1.148.428.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 481.000.000,00 656.376.815,00 656.376.815,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 557.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 181.000.000,00 213.043.815,00 213.043.815,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 197.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 300.000.000,00 443.333.000,00 413.333.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 360.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.575.679.700,00 1.137.679.900,00 861.795.400,00 1.374.500.000,00 4 1.575.679.700,00 1.137.679.900,00 861.795.400,00 1.374.500.000,00 4 01 1.575.679.700,00 1.137.679.900,00 861.795.400,00 1.374.500.000,00 147 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Minimal 80 90.38 Persen 90.38 Persen 395.679.700,00 513.098.900,00 421.797.400,00 534.500.000,00 RPJMD dan RKPD) 20 Dokumen 20 Dokumen 45.000.000,00 360.341.000,00 344.660.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 37.500.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.01 0006 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 434 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 20 Laporan 20 Laporan 30.000.000,00 24.952.000,00 18.426.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 20 Laporan 20 Laporan 70.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 27.350.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 150.000.000,00 91.462.100,00 78.811.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah bidang Perekonomian & SDA 85 Persen 85 Persen 235.000.000,00 171.083.000,00 171.083.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 277.500.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 24.890.000,00 16.618.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 34.637.000,00 5.685.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0003 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 435 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 74.890.000,00 50.140.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 36.666.000,00 24.370.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian kinerja program kegiatan perangkat daerah terhadap capaian RPD dan Renstra perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan 85 Persen 85 Persen 245.000.000,00 273.169.000,00 273.169.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 269.500.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 29.914.000,00 17.562.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 33.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 39.928.000,00 4.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 44.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 74.893.000,00 42.393.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 BADAN PERENCANAAN 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 436 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 128.434.000,00 86.940.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN 194.673.937.906,00 179.326.057.349,00 180.814.470.753,00 456.288.000,00 5 194.673.937.906,00 179.326.057.349,00 180.814.470.753,00 456.288.000,00 5 02 194.673.937.906,00 179.326.057.349,00 180.814.470.753,00 456.288.000,00 184 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kbijakan Daerah bidang Administrasi Umum yang di Implementasikan 100 Persen 100 Persen 19.296.839.550,00 14.205.571.349,00 14.570.429.849,00 311.000.000,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.050.000.000,00 102.404.500,00 102.404.500,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000,00 57.920.000,00 29.972.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000,00 15.428.000,00 14.288.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 150.000.000,00 16.706.500,00 16.706.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000,00 12.350.000,00 12.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 Persen 1 Dokumen 100 Persen 1 Dokumen 13.572.873.346,00 8.655.859.249,00 8.655.859.249,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 12.209.067.116,00 8.059.183.349,00 8.059.183.349,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 713.408.000,00 548.160.000,00 560.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 437 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 30.149.400,00 23.369.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 200.398.230,00 18.366.500,00 8.777.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 Persen 94 Persen 100 Persen 94 Persen 270.691.000,00 43.672.000,00 43.672.000,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 100.209.700,00 7.900.000,00 7.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 120.481.300,00 35.772.000,00 35.772.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia 100 Persen 100 Persen 1.271.066.800,00 122.894.900,00 122.894.900,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 300.000.000,00 70.700.000,00 70.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 150.085.900,00 15.944.000,00 12.050.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 120.980.900,00 21.250.000,00 14.502.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 438 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0 Orang 200.000.000,00 15.000.900,00 15.000.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 300.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Administrasi Daerah 100 Persen 100 Persen 1.534.398.164,00 760.865.700,00 760.865.700,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 242.500.965,00 224.221.800,00 222.887.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 171.897.199,00 92.489.900,00 92.489.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 150.000.000,00 85.692.000,00 85.692.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 120.000.000,00 26.160.000,00 26.160.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 850.000.000,00 332.302.000,00 166.103.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 3.472.005.000,00 3.472.005.000,00 - - - 311.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 2 Unit 0,00 3.472.005.000,00 186.205.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 311.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94 Persen 94 Persen 1.097.681.540,00 783.440.000,00 783.440.000,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 100.000.000,00 18.240.000,00 18.240.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 40.700.000,00 24.000.000,00 102.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 956.981.540,00 741.200.000,00 4.524.850.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 439 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 500.128.700,00 264.430.000,00 264.430.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 200.128.700,00 220.430.000,00 220.430.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 300.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 185 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Standar (Waktu dan SAP) 100 Persen 100 Persen 172.696.500.356,00 164.424.328.900,00 165.711.222.754,00 145.288.000,00 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Peningkatan Anggaran Daerah 100 Persen 1 Dokumen 100 Persen 1 Dokumen 2.443.018.390,00 935.718.500,00 935.718.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Perangkat Daerah 120.288.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 0 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 120.288.000,00 89.168.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 120.288.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 250.000.000,00 92.674.000,00 79.052.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 440 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000,00 14.240.000,00 14.240.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000,00 14.240.000,00 14.240.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0005 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000,00 54.940.000,00 54.937.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0006 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 200.645.060,00 62.190.000,00 67.851.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 0 Dokumen 0 Dokumen 238.424.000,00 168.543.500,00 156.133.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 0 Dokumen 0 Dokumen 256.950.480,00 175.193.000,00 162.473.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 441 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 246.998.850,00 233.410.000,00 210.637.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0012 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 Persen 100 Persen 1.129.000.000,00 318.911.300,00 318.911.300,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000,00 54.922.000,00 28.743.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 442 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 200.000.000,00 72.174.000,00 30.077.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 Dokumen 0 Dokumen 228.529.660,00 118.391.300,00 116.876.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0008 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 Dokumen 0 Dokumen 200.470.340,00 73.424.000,00 34.933.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan Akuntansi Keuangan Daerah 94 Persen 94 Persen 692.300.200,00 398.439.600,00 398.439.600,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 25.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0001 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 443 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0 Laporan 0 Laporan 225.000.000,00 16.870.000,00 8.121.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 0 Laporan 0 Laporan 225.000.000,00 190.895.600,00 140.461.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 242.300.200,00 162.200.000,00 126.938.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah - 1 Dokumen 0,00 28.474.000,00 23.766.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Peningkatan Kewenangan Keuangan Daerah 94 Persen 94 Persen 168.154.998.366,00 162.595.962.500,00 162.595.962.500,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 Laporan 0 Laporan 165.004.998.366,00 154.595.962.500,00 156.258.962.954,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 Laporan 0 Laporan 3.150.000.000,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 277.183.400,00 175.297.000,00 175.297.000,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 152.592.400,00 151.877.000,00 70.191.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 Orang 270 Orang 124.591.000,00 23.420.000,00 23.420.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 444 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 186 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Daerah yang dilakukan Penatausahaan dan Pengamanan Persentase Aset Tanah yang Bersertifikat 100 70 Persen Persen 100 70 Persen Persen 2.680.598.000,00 696.157.100,00 532.818.150,00 0,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 2.680.598.000,00 696.157.100,00 696.157.100,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup Perangkat Daerah 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 250.000.000,00 45.148.000,00 33.335.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0003 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 223.030.000,00 26.734.000,00 19.614.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 264.742.800,00 64.306.000,00 64.306.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 6 Laporan 6 Laporan 1.000.000.000,00 219.576.850,00 129.036.850,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 242.825.200,00 150.350.000,00 132.130.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 225.000.000,00 83.124.550,00 79.676.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0012 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 0 Laporan 0 Laporan 200.000.000,00 23.473.500,00 16.725.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 200.000.000,00 83.444.200,00 57.994.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.840.967.393,00 4.856.665.339,00 4.452.023.739,00 5.196.411.188,00 5 5.840.967.393,00 4.856.665.339,00 4.452.023.739,00 5.196.411.188,00 5 02 5.840.967.393,00 4.856.665.339,00 4.452.023.739,00 5.196.411.188,00 187 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 4.603.175.133,00 4.172.673.119,00 3.959.299.019,00 4.452.891.380,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 67.386.000,00 64.418.000,00 64.418.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kab. Seram Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan 100 52 Persen Persen 100 52 Persen Persen 550.000.000,00 400.000.000,00 877.092.500,00 500.000.000,00 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 90 Persen 90 Persen 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 464 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 5 05 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.01 0012 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 100.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 137.092.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 150.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0005 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 100.000.000,00 87.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 465 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0011 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.03 0012 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 200.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0004 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 50.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 2.04 0005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 118.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.700.777.669,00 10.612.296.505,00 9.464.008.105,00 8.658.075.000,00 6 9.700.777.669,00 10.612.296.505,00 9.464.008.105,00 8.658.075.000,00 6 01 9.700.777.669,00 10.612.296.505,00 9.464.008.105,00 8.658.075.000,00 205 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 6.807.273.000,00 6.976.074.035,00 6.954.329.035,00 5.614.650.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Inspektorat UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 466 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 38.070.000,00 23.050.000,00 23.050.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 42.700.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.520.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.200.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.550.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.201.120.000,00 2.914.019.835,00 2.914.019.835,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 3.254.750.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/bulan 43 Orang/bulan 3.100.000.000,00 2.783.999.835,00 2.783.999.835,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.150.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 81.120.000,00 130.020.000,00 130.020.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 82.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.250.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.750.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 6.750.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 250.000.000,00 390.716.000,00 390.716.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 275.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0009 Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 467 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 250.000.000,00 390.716.000,00 248.382.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 275.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 945.270.000,00 575.343.700,00 575.343.700,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 942.250.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.500.000,00 5.285.000,00 5.285.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.650.000,00 5.813.200,00 5.813.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 125.000.000,00 112.490.500,00 122.048.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 130.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.000.000,00 50.290.000,00 50.290.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 32.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.120.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.250.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 13.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 15 Laporan 680.000.000,00 401.465.000,00 512.496.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 685.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.907.500.000,00 2.491.090.000,00 2.491.090.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 623.950.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 38.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 131.250.000,00 131.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 468 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 9.750.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1.800.000.000,00 2.359.840.000,00 2.359.840.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 5.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.700.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 248.000.000,00 336.972.000,00 336.972.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 250.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 15.500.000,00 24.930.000,00 24.930.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 62.000.000,00 60.042.000,00 60.042.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 63.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 26.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 27.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 144.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 144.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 217.313.000,00 244.882.500,00 244.882.500,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 225.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 18 Unit 120.000.000,00 209.865.000,00 209.865.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 125.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 54.650.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 18 Unit 35.163.000,00 35.017.500,00 35.017.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 37.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.500.000,00 INSPEKTORAT 206 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - - 2.455.030.000,00 2.912.632.270,00 1.787.469.270,00 2.557.000.000,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 2.029.630.000,00 2.415.526.800,00 2.415.526.800,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 2.117.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0001 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 469 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 124.000.000,00 290.786.000,00 143.286.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 130.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan 20 Laporan 600.250.000,00 727.600.000,00 575.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 635.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 2 Laporan 61.380.000,00 57.236.000,00 57.236.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 62.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 147.000.000,00 147.136.000,00 136.336.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 92 Laporan 92 Laporan 640.000.000,00 438.750.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 650.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0006 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakatan 2 Kesepakatan 205.000.000,00 119.927.800,00 69.683.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 220.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 1 Dokumen 1 Dokumen 252.000.000,00 634.091.000,00 403.722.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 270.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 425.400.000,00 497.105.470,00 497.105.470,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 440.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 2 Laporan 175.000.000,00 184.105.470,00 184.105.470,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 180.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 5 Laporan 5 Laporan 250.400.000,00 313.000.000,00 217.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 260.000.000,00 INSPEKTORAT 207 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - - 438.474.669,00 723.590.200,00 722.209.800,00 486.425.000,00 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 63.400.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 65.725.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 38.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 39.225.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.01 0002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 5 Rekomendasi 5 Rekomendasi 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 26.500.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 375.074.669,00 723.590.200,00 723.590.200,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 420.700.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 52 perangkat daerah 52 perangkat daerah 150.000.000,00 172.944.000,00 474.791.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 165.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 10 perangkat daerah 10 perangkat daerah 15.600.000,00 15.748.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.700.000,00 INSPEKTORAT Pengawasan Desa Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 470 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 6 01 03 2.02 0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 446.682.200,00 208.552.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 120.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 10 perangkat daerah 10 perangkat daerah 109.474.669,00 88.216.000,00 38.866.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 120.000.000,00 INSPEKTORAT 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 208 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.000.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 3.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 6.900.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 209 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.000.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 3.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.01 0001 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 210 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.750.775.096,00 1.756.103.969,00 1.756.103.969,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 1.855.775.096,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 1.700.775.096,00 1.704.383.969,00 1.704.383.969,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 1.800.775.096,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Dokumen 5 Dokumen 50.000.000,00 51.720.000,00 51.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 100 Persen 20.000.000,00 0,00 0,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 21.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 23 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 21.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 142.239.469,00 101.016.100,00 101.016.100,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.000.000,00 8.829.000,00 8.829.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 9.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kantor Camat Seram Barat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 471 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 0 5 0 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 3.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 211 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 142.239.469,00 101.016.100,00 101.016.100,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 52.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0003 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 212 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 142.239.469,00 101.016.100,00 101.016.100,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 20.866.600,00 20.866.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 213 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 142.239.469,00 101.016.100,00 101.016.100,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0004 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 214 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 142.239.469,00 101.016.100,00 101.016.100,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 8.328.500,00 8.349.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 215 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 142.239.469,00 101.016.100,00 101.016.100,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0005 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 216 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 142.239.469,00 101.016.100,00 101.016.100,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.500.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Bahan Logistik Kantor UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN NON URUSAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 472 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 97.000.000,00 62.992.000,00 46.122.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 16.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 217 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 16.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.07 0005 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 218 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 16.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 179.700.000,00 177.240.000,00 177.240.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 191.800.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 6.240.000,00 6.240.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 9.800.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 219 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 179.700.000,00 177.240.000,00 177.240.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 191.800.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.08 0002 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 220 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 Pengadaan Mebel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 473 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 179.700.000,00 177.240.000,00 177.240.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 191.800.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 Laporan 14 Laporan 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 178.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 48.000.000,00 66.144.000,00 66.144.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 50.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 45.000.000,00 66.144.000,00 66.144.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 46.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 221 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.223.714.565,00 2.107.404.069,00 2.083.655.069,00 2.190.575.096,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 48.000.000,00 66.144.000,00 66.144.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 50.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 01 2.09 0006 7 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 7 01 2.418.714.565,00 2.274.611.069,00 2.178.315.069,00 2.401.575.096,00 222 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 73.605.000,00 50.558.000,00 87.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 60.000.000,00 53.805.000,00 53.805.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 66.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 19.800.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 25.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.03 0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 40.000.000,00 34.005.000,00 31.358.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 41.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga 100 Persen 100 Persen 20.000.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 - - - 21.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7 Keluarga 7 Keluarga 20.000.000,00 19.800.000,00 19.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 21.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 223 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 115.000.000,00 93.602.000,00 44.102.000,00 124.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 115.000.000,00 93.602.000,00 93.602.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 124.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0002 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 474 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 21.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 16.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.900.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 13.800.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 45.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7 Dokumen 7 Dokumen 10.000.000,00 10.800.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 11.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 38.102.000,00 38.102.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 41.000.000,00 KANTOR CAMAT SERAM BARAT 3.217.444.621,00 3.104.956.153,00 3.063.508.153,00 3.024.911.800,00 7 3.217.444.621,00 3.104.956.153,00 3.063.508.153,00 3.024.911.800,00 7 01 3.217.444.621,00 3.104.956.153,00 3.063.508.153,00 3.024.911.800,00 224 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.037.464.621,00 3.075.772.053,00 3.037.474.053,00 2.834.911.800,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana 100 100 2.565.964.621,00 2.637.805.328,00 2.637.805.328,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kecamatan 2.465.711.800,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 40 Orang/bulan 2.517.444.621,00 2.593.285.328,00 2.593.285.328,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.410.191.800,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 44.520.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.520.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana 1 1 25.000.000,00 42.979.000,00 42.979.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pegawai 26.500.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 42.979.000,00 42.979.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 26.500.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah JUmlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 95 95 152.200.000,00 108.142.125,00 108.142.125,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 44.200.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 35.000.000,00 30.958.130,00 31.054.130,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 37.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.000.000,00 4.999.995,00 4.999.995,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.200.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.06 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kantor Camat Kairatu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 475 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 110.200.000,00 72.184.000,00 33.790.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah JUmlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dearahyang difasilitasi dan dilaksanakan 100 100 75.000.000,00 74.543.600,00 74.543.600,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 78.500.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 40.000.000,00 39.989.100,00 39.989.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 42.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 35.000.000,00 34.554.500,00 34.554.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 36.500.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 95 95 155.800.000,00 145.500.000,00 145.500.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 156.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 155.800.000,00 145.500.000,00 145.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 156.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara JUmlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 100 persen 100 100 persen 63.500.000,00 66.802.000,00 66.802.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 64.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 63.500.000,00 66.802.000,00 66.802.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Kairatu Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 64.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 225 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 54.580.000,00 20.834.100,00 17.684.100,00 57.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan presentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan 100 100 29.580.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 30.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 29.580.000,00 10.500.000,00 7.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi 100 100 25.000.000,00 10.334.100,00 10.334.100,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan masyarakat 27.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Keluarga 0 Keluarga 25.000.000,00 10.334.100,00 10.334.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 27.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 226 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 125.400.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00 133.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa presentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan 100 100 125.400.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 133.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 06 2.01 0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 476 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 17.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 18.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 29.400.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 22.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 27.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 28.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 32.000.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 35.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU 2.399.262.969,00 2.260.742.822,00 2.215.882.822,00 1.407.481.887,00 7 2.399.262.969,00 2.260.742.822,00 2.215.882.822,00 1.407.481.887,00 7 01 2.399.262.969,00 2.260.742.822,00 2.215.882.822,00 1.407.481.887,00 227 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.267.262.969,00 2.102.366.222,00 2.080.256.222,00 1.367.154.224,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.800.976.018,00 1.776.194.222,00 1.776.194.222,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 1.086.973.800,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 21 Orang/bulan 1.755.256.018,00 1.730.474.222,00 1.730.474.222,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.048.253.800,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 45.720.000,00 45.720.000,00 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 38.720.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 16.756.951,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 23.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 0 Paket 16.756.951,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 23.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 132.010.000,00 146.538.500,00 146.538.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 126.200.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.06 0002 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kantor Camat Kairatu Barat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 477 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 37.010.000,00 62.210.000,00 62.210.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 25.000.000,00 39.758.500,00 39.758.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 37.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 50 Laporan 70.000.000,00 44.570.000,00 22.460.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 74.200.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 112.020.000,00 7.037.000,00 7.037.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 58.504.624,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 71.010.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 35.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 35 Unit 41.010.000,00 7.037.000,00 7.037.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 23.504.624,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 139.900.000,00 142.030.500,00 142.030.500,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 42.875.800,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.400.000,00 3.864.000,00 3.864.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 17.500.000,00 18.166.500,00 18.166.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.875.800,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 36.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 478 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 65.600.000,00 30.566.000,00 30.566.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 29.600.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 3 Unit 60.000.000,00 30.566.000,00 30.566.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 14.600.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 Unit 5.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 228 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 70.000.000,00 115.740.000,00 104.540.000,00 14.727.663,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 20.000.000,00 18.010.000,00 18.010.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kader TP. PKK dan Masyarakat 4.727.663,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarakatan 7 Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 18.010.000,00 11.010.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.727.663,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 50.000.000,00 97.730.000,00 97.730.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Masyarakat 10.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarga 82 Keluarga 50.000.000,00 97.730.000,00 93.530.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 229 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 62.000.000,00 42.636.600,00 31.086.600,00 25.600.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 479 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 100 Persen 62.000.000,00 42.636.600,00 42.636.600,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintahan Desa 25.600.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000,00 5.600.000,00 3.150.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30 Dokumen 30 Dokumen 10.000.000,00 7.046.000,00 4.246.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000,00 6.300.000,00 3.150.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.600.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000,00 7.008.000,00 3.858.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 22.000.000,00 16.682.600,00 16.682.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Kamal Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 KANTOR CAMAT KAIRATU BARAT 1.878.958.826,00 1.704.370.606,00 1.601.170.606,00 1.832.202.816,00 6 3.456.010,00 6.085.400,00 6.085.400,00 5.405.400,00 6 01 3.456.010,00 6.085.400,00 6.085.400,00 5.405.400,00 230 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran " 100 Persen 100 Persen 1.635.367.826,00 1.565.625.006,00 1.507.374.006,00 1.619.702.816,00 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 95 Persen 95 Persen 126.265.910,00 144.380.400,00 144.380.400,00 - - - 105.592.200,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 6 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2.454.710,00 5.405.400,00 5.405.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 5.405.400,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 95 Persen 95 Persen 75.401.300,00 75.080.000,00 75.080.000,00 - - - 72.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 6 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1.001.300,00 680.000,00 680.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 1.875.502.816,00 1.698.285.206,00 1.595.085.206,00 1.826.797.416,00 7 01 1.875.502.816,00 1.698.285.206,00 1.595.085.206,00 1.826.797.416,00 231 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran " 100 Persen 100 Persen 1.635.367.826,00 1.565.625.006,00 1.507.374.006,00 1.619.702.816,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kantor Camat Inamosol UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 480 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah "Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan" 95 Persen 95 Persen 37.500.000,00 0,00 0,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 37.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang terlaksana 100 Persen 100 Persen 1.212.200.616,00 1.201.680.106,00 1.201.680.106,00 - - - 1.232.610.616,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.191.790.616,00 1.160.760.106,00 1.161.310.106,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.191.790.616,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 20.410.000,00 40.920.000,00 40.920.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.820.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana 100 Persen 100 Persen 26.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 26.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 26 Paket 26.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 26.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 95 Persen 95 Persen 126.265.910,00 144.380.400,00 144.380.400,00 - - - 105.592.200,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4.294.500,00 650.000,00 650.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 20.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.186.800,00 769.000,00 769.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 5.186.800,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 19.329.900,00 30.056.000,00 30.056.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 75.000.000,00 107.500.000,00 48.699.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 75.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan" 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 0,00 0,00 - - - 38.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 38.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 0,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 95 Persen 95 Persen 75.401.300,00 75.080.000,00 75.080.000,00 - - - 72.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 72.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 481 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 100 Persen 100 Persen 108.000.000,00 114.484.500,00 114.484.500,00 - - - 108.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 58.000.000,00 61.264.000,00 61.264.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 58.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 53.220.500,00 53.220.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 50.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 232 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 75.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 37.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.01 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga Kemasyarakatan 37.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 37.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga Kemasyarakatan 37.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 233 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 168.591.000,00 113.745.600,00 68.796.600,00 137.500.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 168.591.000,00 113.745.600,00 113.745.600,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 137.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 37.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 37.500.000,00 37.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 37.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 37.500.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5 Dokumen 5 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 0 Dokumen 0 Dokumen 31.091.000,00 38.745.600,00 38.796.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Inamosol, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 0,00 KANTOR CAMAT INAMOSOL 2.197.505.213,00 1.751.945.780,00 1.695.721.780,00 5.000.000,00 7 2.197.505.213,00 1.751.945.780,00 1.695.721.780,00 5.000.000,00 7 01 2.197.505.213,00 1.751.945.780,00 1.695.721.780,00 5.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kantor Camat Amalatu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 482 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 234 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Dokumen/laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 1.951.505.213,00 1.698.984.780,00 1.651.160.780,00 0,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Yang Dihasilkan 95 Persen 95 Persen 18.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Yang Terlaksana 100 Persen 100 Persen 1.094.175.213,00 1.426.719.180,00 1.426.719.180,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 1.041.335.213,00 1.380.999.180,00 1.380.999.180,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 45.840.000,00 45.720.000,00 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 483 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.03 0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana 95 Persen 95 Persen 221.330.000,00 137.555.600,00 137.555.600,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.507.600,00 40.507.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 103.330.000,00 97.048.000,00 49.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan 95 Persen 95 Persen 213.000.000,00 42.720.000,00 42.720.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 2.640.000,00 2.664.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 0003 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 484 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 156.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dirawat 100 Persen 100 Persen 401.000.000,00 91.990.000,00 91.990.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 223.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 18.000.000,00 91.990.000,00 91.990.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 235 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Layanan Publik Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana 100 93.48 Persen Persen 100 93.48 Persen Persen 10.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan 93 Persen 93 Persen 5.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 5.000.000,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT AMALATU 236 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 7.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 03 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 485 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 237 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 13.000.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 13.000.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 238 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Dokumen dan Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 100 Persen 216.000.000,00 35.261.000,00 26.861.000,00 0,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksankan 100 Persen 100 Persen 216.000.000,00 35.261.000,00 35.261.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0004 Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0005 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0007 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0008 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0011 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 486 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 28.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.261.000,00 26.861.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0015 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Latu Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Amalatu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT AMALATU 1.765.151.228,00 1.621.414.280,00 1.567.614.280,00 1.707.500.493,00 7 1.765.151.228,00 1.621.414.280,00 1.567.614.280,00 1.707.500.493,00 7 01 1.765.151.228,00 1.621.414.280,00 1.567.614.280,00 1.707.500.493,00 239 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100 Persen 100 Persen 1.546.601.228,00 1.571.415.280,00 1.550.915.280,00 1.516.000.493,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan 95 Persen 95 Persen 15.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 15.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang terlaksana 100 Persen 100 Persen 1.078.168.493,00 1.249.100.620,00 1.249.100.620,00 - - - 1.078.968.493,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 1.022.468.493,00 1.208.180.620,00 1.208.930.620,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.022.468.493,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen 3 Dokumen 40.700.000,00 40.920.000,00 40.920.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 41.500.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 8.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 95 Persen 95 Persen 190.892.735,00 137.929.660,00 137.929.660,00 - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup - 182.292.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0001 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kantor Camat Elpaputih UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 487 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.500.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.000.000,00 12.127.060,00 12.127.060,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.400.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.316.600,00 2.316.600,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.500.000,00 23.836.000,00 23.836.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69 Laporan 69 Laporan 148.892.735,00 99.650.000,00 78.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 148.892.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 60.000.000,00 19.425.000,00 19.425.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 45.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.000.000,00 19.425.000,00 19.425.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 95 Persen 95 Persen 122.000.000,00 95.190.000,00 95.190.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 122.200.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.100.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 8.790.000,00 8.790.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.100.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 112.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Elpaputih Pendapatan Bagi Hasil - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 112.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 100 Persen 100 Persen 72.540.000,00 69.770.000,00 69.770.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 72.540.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 34.600.000,00 45.570.000,00 45.570.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 34.600.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 488 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 12.940.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.940.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup 25.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 240 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 20.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 20.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kecamatan 22.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 22.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 241 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 44.150.000,00 0,00 0,00 44.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala DaerahYang Dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 44.150.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 44.500.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 30 Orang 30 Orang 44.150.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 44.500.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 242 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 154.400.000,00 49.999.000,00 16.699.000,00 125.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 154.400.000,00 49.999.000,00 49.999.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Pemerintah Desa 125.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 12.000.000,00 24.900.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 47.300.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 48.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 489 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 25.100.000,00 25.099.000,00 16.699.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 7 01 06 2.01 0015 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT ELPAPUTIH 2.039.000.376,00 1.690.254.417,00 1.613.781.017,00 2.261.040.000,00 7 2.039.000.376,00 1.690.254.417,00 1.613.781.017,00 2.261.040.000,00 7 01 2.039.000.376,00 1.690.254.417,00 1.613.781.017,00 2.261.040.000,00 243 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 % 1.849.000.376,00 1.619.254.497,00 1.562.702.097,00 2.041.040.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.191.800.376,00 1.188.714.597,00 1.188.714.597,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kantor Camat Huamual 1.289.040.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 17 Orang/bulan 1.132.960.376,00 1.130.174.597,00 1.130.174.597,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.230.200.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 58.840.000,00 58.540.000,00 58.540.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 58.840.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 496.000.000,00 296.699.900,00 296.699.900,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kantor Camat Huamual 570.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 335.000.000,00 120.394.400,00 102.894.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 350.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 50.000.000,00 70.009.300,00 81.615.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 80.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 0005 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kantor Camat Huamual UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 490 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 12.000.000,00 7.350.200,00 10.987.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 99.000.000,00 98.946.000,00 44.650.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 125.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 136.200.000,00 125.640.000,00 125.640.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kantor Camat Huamual 152.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 2.039.000.376,00 1.690.254.417,00 1.613.781.017,00 2.261.040.000,00 7 01 2.039.000.376,00 1.690.254.417,00 1.613.781.017,00 2.261.040.000,00 244 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.849.000.376,00 1.619.254.497,00 1.562.702.097,00 2.041.040.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 136.200.000,00 125.640.000,00 125.640.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kantor Camat Huamual 152.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 0001 7 2.039.000.376,00 1.690.254.417,00 1.613.781.017,00 2.261.040.000,00 7 01 2.039.000.376,00 1.690.254.417,00 1.613.781.017,00 2.261.040.000,00 245 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.849.000.376,00 1.619.254.497,00 1.562.702.097,00 2.041.040.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 136.200.000,00 125.640.000,00 125.640.000,00 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kantor Camat Huamual 152.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.200.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan 132.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 25.000.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Jasa Surat Menyurat UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 491 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 246 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 40.000.000,00 16.800.000,00 8.400.000,00 40.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 40.000.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kantor Camat Huamual dan Masyarakat 40.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 40.000.000,00 16.800.000,00 8.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 247 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 150.000.000,00 54.199.920,00 42.678.920,00 180.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 150.000.000,00 54.199.920,00 54.199.920,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Kantor Camat Huamual 180.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 2.279.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 9.450.000,00 4.650.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Luhu Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berdasarkan Fungsi Kewilayahan 35.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 34.999.920,00 25.999.920,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL 2.137.983.157,00 1.689.531.328,00 1.603.675.328,00 2.023.983.157,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kantor Camat Huamual Belakang Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 492 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 2.137.983.157,00 1.689.531.328,00 1.603.675.328,00 2.023.983.157,00 7 01 2.137.983.157,00 1.689.531.328,00 1.603.675.328,00 2.023.983.157,00 248 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.720.983.157,00 1.619.836.928,00 1.576.880.928,00 1.655.483.157,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan 95 Persen 95 Persen 22.000.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 22.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Daerah Yang Terlaksana 100 Persen 100 Persen 1.055.433.157,00 1.366.857.508,00 1.366.857.508,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 1.055.433.157,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.009.713.157,00 1.321.137.508,00 1.321.137.508,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.009.713.157,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 45.720.000,00 45.720.000,00 45.720.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.720.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 493 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana 95 Persen 95 Persen 45.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur dan Masyarakat 45.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 45.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 95 Persen 95 Persen 425.500.000,00 156.859.420,00 156.859.420,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 425.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 2.137.983.157,00 1.689.531.328,00 1.603.675.328,00 2.023.983.157,00 7 01 2.137.983.157,00 1.689.531.328,00 1.603.675.328,00 2.023.983.157,00 249 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.720.983.157,00 1.619.836.928,00 1.576.880.928,00 1.655.483.157,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 95 Persen 95 Persen 425.500.000,00 156.859.420,00 156.859.420,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 425.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0001 7 2.137.983.157,00 1.689.531.328,00 1.603.675.328,00 2.023.983.157,00 7 01 2.137.983.157,00 1.689.531.328,00 1.603.675.328,00 2.023.983.157,00 250 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.720.983.157,00 1.619.836.928,00 1.576.880.928,00 1.655.483.157,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyediaan Komponen Instalasi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi NON URUSAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 494 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 95 Persen 95 Persen 425.500.000,00 156.859.420,00 156.859.420,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 425.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.000.000,00 36.104.020,00 36.109.020,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 32.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.544.400,00 1.544.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 337.000.000,00 119.211.000,00 76.250.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 337.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 495 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi dan Dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 70.000.000,00 38.180.000,00 38.180.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 35.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 38.180.000,00 38.180.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 0 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan 95 Persen 95 Persen 45.050.000,00 30.220.000,00 30.220.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 35.050.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 0002 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 496 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.550.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.550.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 16.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 24.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara 100 Persen 100 Persen 58.000.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 37.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 22.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - - - 12.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 251 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Layanan Publik Persentase Layanan Masyarakat yang Sesuai Standar 100 93.48 Persen Persen 100 93.48 Persen Persen 56.250.000,00 32.500.000,00 0,00 56.250.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan 93 Persen 93 Persen 11.250.000,00 0,00 0,00 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur dan Masyarakat 11.250.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 02 2.01 0002 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 497 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.250.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Yang Dilaksanakan 98 Persen 98 Persen 45.000.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur Tingkat Kecamatan 45.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 02 2.02 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 32.500.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 252 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 50.000.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur - Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur - 50.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 253 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 130.500.000,00 0,00 0,00 81.500.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 130.500.000,00 0,00 0,00 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi - Aparatur Tingkat Kecamatan 81.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 05 2.01 0001 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 498 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 Orang 2 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi - 4.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 05 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa - 0 0 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 0 1 0 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi - 11.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 05 2.01 0007 Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 254 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 180.250.000,00 37.194.400,00 26.794.400,00 180.750.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 180.250.000,00 37.194.400,00 37.194.400,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 180.750.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0002 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 499 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.500.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - - - 10.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 37.194.400,00 26.794.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Waesala - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.250.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 7 01 06 2.01 0018 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 KANTOR CAMAT HUAMUAL BELAKANG 2.037.334.347,00 2.034.380.404,00 1.926.812.904,00 1.842.432.200,00 7 2.037.334.347,00 2.034.380.404,00 1.926.812.904,00 1.842.432.200,00 7 01 2.037.334.347,00 2.034.380.404,00 1.926.812.904,00 1.842.432.200,00 255 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan kinerja sesuai standar (Waktu) 100 Persen 100 Persen 1.907.484.347,00 1.885.949.224,00 1.866.281.724,00 1.764.896.200,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang terlaksana 100 Persen 100 Persen 1.464.484.347,00 1.482.488.424,00 1.482.488.424,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 1.440.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 1.404.484.347,00 1.435.928.424,00 1.435.928.424,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.390.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 60.000.000,00 46.560.000,00 46.560.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 95 Persen 95 Persen 142.000.000,00 206.195.800,00 206.195.800,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 125.473.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 4.216.000,00 4.216.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 8.608.800,00 8.608.800,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 9.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 0005 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kantor Camat Taniwel UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 500 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7.000.000,00 6.111.000,00 6.093.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.748.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 28.325.000,00 28.325.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 14.225.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50 Laporan 80.000.000,00 115.935.000,00 96.285.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 90.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan" 100 Persen 100 Persen 119.000.000,00 60.657.500,00 60.657.500,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 50.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 119.000.000,00 60.657.500,00 60.657.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 95 Persen 95 Persen 97.000.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 98.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 84.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 100 Persen 100 Persen 85.000.000,00 38.107.500,00 38.107.500,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 51.423.200,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 35.000.000,00 36.785.000,00 36.785.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 31.423.200,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 50.000.000,00 1.322.500,00 1.322.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 256 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 28.350.000,00 74.841.180,00 31.041.180,00 19.950.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 13.300.000,00 33.750.000,00 33.750.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 4.900.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 19 Lembaga Kemasyarakatan 19 Lembaga Kemasyarakatan 13.300.000,00 33.750.000,00 7.100.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 4.900.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 15.050.000,00 41.091.180,00 41.091.180,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 15.050.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 03 2.06 0007 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Fasilitasi Kunjungan Tamu PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 501 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 19 Keluarga 19 Keluarga 15.050.000,00 41.091.180,00 23.941.180,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 15.050.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 257 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Layanan Publik Persentase Layanan Masyarakat yang Sesuai Standar 100 93.48 Persen Persen 100 93.48 Persen Persen 101.500.000,00 73.590.000,00 29.490.000,00 57.586.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan "Persentase Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan" 100 Persen 93 Persen 100 Persen 93 Persen 101.500.000,00 73.590.000,00 73.590.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 57.586.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 19 Dokumen 19 Dokumen 13.300.000,00 11.900.000,00 700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 13.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19 Dokumen 19 Dokumen 13.300.000,00 11.900.000,00 700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 13.400.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 19 Dokumen 19 Dokumen 19.950.000,00 11.900.000,00 1.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19 Dokumen 19 Dokumen 19.950.000,00 11.900.000,00 700.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 25.990.000,00 25.990.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Taniwel Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 21.686.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL 2.027.357.831,00 1.736.467.105,00 1.662.506.105,00 2.116.857.831,00 7 2.027.357.831,00 1.736.467.105,00 1.662.506.105,00 2.116.857.831,00 7 01 2.027.357.831,00 1.736.467.105,00 1.662.506.105,00 2.116.857.831,00 258 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran " 100 persen 100 persen 1.834.133.436,00 1.634.102.105,00 1.623.841.105,00 1.895.857.831,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah "Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan" 95 persen 95 persen 3.775.605,00 0,00 0,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 4.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.775.605,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 4.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang terlaksana 100 persen 100 persen 1.377.357.831,00 1.275.976.458,00 1.275.976.458,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 1.382.357.831,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.327.357.831,00 1.231.456.458,00 1.231.456.458,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.327.357.831,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 55.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kantor Camat Taniwel Timur UNSUR KEWILAYAHAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 502 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana 100 persen 100 persen 20.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 18 Paket 18 Paket 20.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana 95 persen 95 persen 166.000.000,00 102.805.647,00 102.805.647,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 182.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 2.424.847,00 2.424.847,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 5.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.000.000,00 28.870.300,00 28.730.300,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 30.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000,00 5.488.500,00 5.489.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 110.000.000,00 66.022.000,00 55.900.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 120.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah "Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan" 100 persen 100 persen 85.000.000,00 34.320.000,00 34.320.000,00 - - - 100.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa - - - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 35.000.000,00 34.320.000,00 34.320.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 40.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 95 persen 95 persen 117.000.000,00 107.400.000,00 107.400.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 125.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 32.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 90.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 100 persen 100 persen 65.000.000,00 78.600.000,00 78.600.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 76.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 503 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 73.380.000,00 73.380.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 11.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa - - - 30.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 2.027.357.831,00 1.736.467.105,00 1.662.506.105,00 2.116.857.831,00 7 01 2.027.357.831,00 1.736.467.105,00 1.662.506.105,00 2.116.857.831,00 259 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran " 100 persen 100 persen 1.834.133.436,00 1.634.102.105,00 1.623.841.105,00 1.895.857.831,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 100 persen 100 persen 65.000.000,00 78.600.000,00 78.600.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 76.500.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 01 2.09 0009 7 2.027.357.831,00 1.736.467.105,00 1.662.506.105,00 2.116.857.831,00 7 01 2.027.357.831,00 1.736.467.105,00 1.662.506.105,00 2.116.857.831,00 260 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 45.750.000,00 31.500.000,00 15.750.000,00 51.000.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 30.000.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 35.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 15 Lembaga Kemasyarakatan 15 Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000,00 15.750.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 35.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 16.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 03 2.06 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 15 Keluarga 15 Keluarga 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 16.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 261 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 147.474.395,00 70.865.000,00 22.915.000,00 170.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 100 persen 100 persen 147.474.395,00 70.865.000,00 70.865.000,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 170.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000,00 9.450.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 30.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 15.750.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 47.474.395,00 15.750.000,00 2.450.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 50.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 504 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 9.450.000,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 25.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 20.465.000,00 20.465.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 40.000.000,00 KANTOR CAMAT TANIWEL TIMUR 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 262 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 72 Persen Persen - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen - 13.800.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 10.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Unit 5.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.200.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 263 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 72 Persen Persen - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen - 13.800.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 10.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0002 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 264 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 72 Persen Persen - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 KECAMATAN Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kantor Camat Kepulauan Manipa UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD UNSUR KEWILAYAHAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 505 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen - 13.800.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 10.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.900.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 265 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 72 Persen Persen - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen - 13.800.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 10.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0003 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 266 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 72 Persen Persen - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen - 13.800.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 10.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.700.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 506 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.200.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 267 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 72 Persen Persen - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen - 13.800.000,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 10.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0006 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 268 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 100 72 Persen Persen - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen - 13.800.000,00 0,00 0,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 10.750.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 2.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelaporan keuangan perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 933.476.755,00 634.333.725,00 634.333.725,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 826.526.555,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 7 Orang/bulan 822.853.755,00 588.793.725,00 588.793.725,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 767.276.555,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.02 0003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NON URUSAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 507 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 62.873.000,00 45.540.000,00 45.540.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.500.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.02 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.250.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 9.250.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 8.500.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 8.500.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 63 Persen 63 Persen 76.348.629,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.05 0002 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 508 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 269 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 63 Persen 63 Persen 76.348.629,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.05 0002 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 270 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 63 Persen 63 Persen 76.348.629,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 42.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 271 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja 100 72 Persen Persen 100 72 Persen Persen 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX NON URUSAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 509 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 63 Persen 63 Persen 76.348.629,00 0,00 0,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 52.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.05 0009 7 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 7 01 1.636.225.384,00 1.155.775.715,00 1.019.870.715,00 1.420.376.555,00 272 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.544.125.384,00 1.119.092.925,00 983.187.925,00 1.328.276.555,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan pelayanan perkantoran 100 Persen 100 Persen 301.500.000,00 302.387.500,00 302.387.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 272.500.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000,00 45.662.100,00 45.662.100,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 5.324.400,00 5.324.400,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 7.500.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 234.000.000,00 251.401.000,00 115.496.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 240.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan barang milik daerah dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran 75 Persen 75 Persen 120.000.000,00 72.610.200,00 72.610.200,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 65.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.07 0001 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 510 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 38.180.000,00 38.180.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 75.000.000,00 34.430.200,00 34.430.200,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Peningkatan Pembinanaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa - 100 Persen 84.000.000,00 86.210.000,00 86.210.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Aparatur dan Masyarakat 85.300.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Dokumen 1 Laporan 0,00 2.210.000,00 2.210.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.300.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 84.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik Persentase peninkatan kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 23.551.500,00 23.551.500,00 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing ASN 16.200.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 17.426.000,00 17.426.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 15.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Dokumen 2 Unit 0,00 6.125.500,00 6.125.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.200.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 273 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 5.000.000,00 0,00 0,00 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - 5.500.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 03 2.03 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 511 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa - - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 5.500.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 274 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 100 Persen - 87.100.000,00 36.682.790,00 36.682.790,00 86.600.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen - 87.100.000,00 36.682.790,00 36.682.790,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 86.600.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 11.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 06 2.01 0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 0,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 06 2.01 0007 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 17.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 06 2.01 0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.500.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 06 2.01 0011 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 12.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Kepulauan Manipa, Semua Kel/Desa - - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 12.100.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 06 2.01 0013 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 36.682.790,00 36.682.790,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 35.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 KANTOR CAMAT KEPULAUAN MANIPA 5.485.408.338,00 4.643.875.080,00 4.521.954.080,00 5.775.921.338,00 8 5.485.408.338,00 4.643.875.080,00 4.521.954.080,00 5.775.921.338,00 8 01 5.485.408.338,00 4.643.875.080,00 4.521.954.080,00 5.775.921.338,00 275 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kerja 100 Persen 100 Persen 2.114.088.338,00 2.175.674.880,00 2.124.000.880,00 2.284.601.338,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 512 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun 2 Laporan 2 Laporan 11.000.000,00 4.997.900,00 4.997.900,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 11.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 6.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 4.997.900,00 4.997.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 5.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.704.914.438,00 1.885.274.580,00 1.885.274.580,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 1.714.914.438,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 1.659.074.438,00 1.833.314.580,00 1.833.314.580,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.669.074.438,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 3 Dokumen 45.840.000,00 51.960.000,00 51.960.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 45.840.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Pelayanan Perkantoran 100 Persen 100 Persen 136.233.900,00 154.222.500,00 154.222.500,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 128.430.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 56.711.900,00 40.251.500,00 40.251.500,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 56.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 10.522.000,00 15.490.000,00 15.490.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.630.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 5 Laporan 69.000.000,00 98.481.000,00 46.807.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 61.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 42.331.900,00 42.331.900,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 341.208.900,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 311.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 4 Unit 0,00 33.408.900,00 33.408.900,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 20.208.900,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 10 Unit 10.000.000,00 8.923.000,00 8.923.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 10.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 63.700.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 63.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.700.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 3.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 513 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 188.240.000,00 25.248.000,00 25.248.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 25.248.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 5 Unit 188.240.000,00 25.248.000,00 25.248.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Bagi Hasil (DBH) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 25.248.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 276 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Penanganan Fasilitas Bidang Politik Dalam Negeri 100 Persen 100 Persen 2.910.400.000,00 2.151.210.000,00 2.123.793.000,00 3.013.400.000,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentasi Kesadaran Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi 100 Persen 100 Persen 2.910.400.000,00 2.151.210.000,00 2.151.210.000,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 3.013.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 9 Dokumen 11 Dokumen 1.200.000.000,00 1.112.060.000,00 1.112.060.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.200.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 100 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 101.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 22 Orang 13 Orang 60.400.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 61.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 514 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 51.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 5 Kegiatan 5 Kegiatan 1.500.000.000,00 1.028.400.000,00 1.000.983.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 1.600.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 277 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Ormas yang Terdaftar 100 94.59 Persen Persen 100 94.59 Persen Persen 140.000.000,00 193.238.250,00 152.608.250,00 152.000.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 94 Persen 94 Persen 140.000.000,00 193.238.250,00 193.238.250,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 152.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 100 Orang 20.000.000,00 88.775.390,00 76.915.390,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 21.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 100 Orang 100.000.000,00 82.112.860,00 66.842.860,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 110.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 22.350.000,00 8.850.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 21.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 278 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Kebijakan Kewaspadaan Dini Penanganan Konflik Sosial yang Ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 320.920.000,00 123.751.950,00 121.551.950,00 325.920.000,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang di Susun 100 Persen 100 Persen 320.920.000,00 123.751.950,00 123.751.950,00 - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing - 325.920.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 87.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 87.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan tugas Paskibraka Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 515 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 202 Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasi Sumber Dana Pagu Indikatif (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 50 Orang 100.000.000,00 26.191.950,00 23.991.950,00 Kab. Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Kairatu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Taniwel Timur, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Elpaputih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 103.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 11 Laporan 11 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 31.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 103.920.000,00 97.560.000,00 97.560.000,00 Kab. Seram Bagian Barat, Seram Barat, Piru Dana Alokasi Umum (DAU) - Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing 104.920.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 998.064.625.425,00 1.043.521.770.500,00 961.580.068.570,00 789.270.206.406,19 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 // 516 Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.