1.Penataan landmark kabupaten
2.Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi
3.Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 V-234
4.Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
5.Optimalisasi Pasar Daerah
6.Penguatan dan pelestarian seni budaya
7.Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
8.Pelayanan dasar bidang pendidikan
9.Pelayanan dasar bidang kesehatan
10.Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
11.Pelayanan perijinan dan administrasi
12.Integrasi Data
13.Pencegahan dan mitigasi bencana alam
14.Digitalisasi dan Smart City
15.Pelestarian lingkungan hidup
16.Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
17.Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
18.Pengembangan atlet dan prestasi olahraga
19.Peningkatan kualitas tenaga kerja Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 VI-1 BUPATI TEMANGGUNG, AGUS SETYAWAN Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perekembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat penyesuaian- penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, dan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Implementasi semua program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung akan terwujud apabila didukung komitmen semua pihak sehingga terwujud pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung pada tahun 2025. SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 700,177,019,473.00 727,285,972,976.37 721,998,835,923.20 21,821,816,450.20 560,663,142,768.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 695,723,019,473.00 722,561,972,976.37 717,255,941,243.20 21,532,921,770.20 557,423,142,768.00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 695,723,019,473.00 722,561,972,976.37 717,255,941,243.20 21,532,921,770.20 557,423,142,768.00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 534,915,078,698.00 582,973,074,376.37 577,338,752,733.20 -144,989,821,000.00 389,925,257,698.00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 532,288,534,698.00 580,068,074,376.37 574,561,562,073.20 42,273,027,375.20 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 387,298,713,698.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4710 Orang /bulan 4710 Orang /bulan 532,288,534,698.00 580,068,074,376.37 574,561,562,073.20 42,273,027,375.20 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH- TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH- TAMBAHA N PENGHASILAN GURU - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 387,298,713,698.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum 100 % 100 % 255,000,000.00 255,000,000.00 173,680,700.00 -81,319,300.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 255,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 10,500,000.00 -4,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0004 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 100,000,000.00 100,000,000.00 83,180,700.00 -16,819,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 40,000,000.00 40,000,000.00 34,000,000.00 -6,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 40,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 40,000,000.00 40,000,000.00 16,000,000.00 -24,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 40,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 60,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 2,074,544,000.00 2,353,000,000.00 2,314,273,060.00 239,729,060.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2,074,544,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,571,544,000.00 1,850,000,000.00 1,811,273,060.00 239,729,060.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,571,544,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Siap Pakai 100 % 100 % 297,000,000.00 297,000,000.00 289,236,900.00 -7,763,100.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 297,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 78 Unit 78 Unit 102,000,000.00 102,000,000.00 96,042,100.00 -5,957,900.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 102,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 170,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00 23,194,800.00 -1,805,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 25,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SD Sederajat Rasio Jumlah Pengawas dan Pemilik PAUD Rasio Jumlah Pengawas SMP Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Rasio Jumlah Pengawas SD persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Rasio Siswa/Rombel SD Rasio Siswa/Guru SMP persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) persentase APK PAUD (0-6 tahun) persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik persentase APK PAUD (4-6 tahun) persentase APM PAUD (5-6 tahun) persentase APM SMP Sederajat persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha persentase APK PAUD (5-6 tahun) persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik persentase APM SD Sederajat persentase APK SMP Sederajat Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat 98,70 90,55 96,67 90,00 44,55 49,99 0,01 55,50 66,25 0,16 0,03 0,1 100 77,75 1:28 1:32 0,08 20,00 89,00 91,49 98,90 81,72 98,77 % % % % % % Angka % % Angka Angka Angka % % Angka Angka Angka % % % % % % 0,01 0,03 0,08 0,16 0,1 100 1:28 1:32 20,00 44,55 49,99 55,50 66,25 77,75 81,72 89,00 90,00 90,55 91,49 96,67 98,70 98,77 98,90 Angka Angka Angka Angka Angka % Angka Angka % % % % % % % % % % % % % % % 160,807,940,775.00 139,588,898,600.00 139,917,188,510.00 6,689,944,295.00 167,497,885,070.00 SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola 100 % 100 % 74,887,686,795.00 60,364,540,325.00 60,710,791,025.00 -14,176,895,770.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 72,524,458,795.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 446,673,000.00 0.00 0.00 -446,673,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 446,673,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 446,673,000.00 0.00 0.00 -446,673,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 446,673,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 21 Unit 4 Unit 2,838,103,620.00 1,755,000,000.00 521,040,000.00 -2,317,063,620.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,038,103,620.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 350,675,280.00 0.00 0.00 -350,675,280.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 350,675,280.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 25 Ruang 25 Ruang 1,180,000,000.00 0.00 0.00 -1,180,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 154,883,000.00 0.00 0.00 -154,883,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 154,883,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 20 Paket 20 Paket 227,000,000.00 0.00 0.00 -227,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0016 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 14 Paket 7 Paket 1,400,000,000.00 623,783,000.00 773,783,000.00 -626,217,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1500 Peserta Didik 277 Peserta Didik 500,000,000.00 150,000,000.00 206,666,700.00 -293,333,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 468 Orang 1484 Orang 10,222,207,325.00 9,586,807,325.00 9,582,988,625.00 -639,218,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,222,207,325.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 400 Orang 100,000,000.00 48,000,000.00 33,592,500.00 -66,407,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 1175 Satuan Pendidikan 1175 Satuan Pendidikan 350,000,000.00 150,000,000.00 131,866,800.00 -218,133,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 434 Satuan Pendidikan 434 Satuan Pendidikan 48,274,240,000.00 46,658,550,000.00 46,658,550,000.00 -1,615,690,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 48,274,240,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1302 Orang 900 Orang 75,000,000.00 60,000,000.00 21,869,000.00 -53,131,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 75,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0031 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 11 Ruang 11 Ruang 2,614,667,000.00 0.00 0.00 -2,614,667,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,614,667,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 22 Dokumen 100,000,000.00 20,000,000.00 14,534,000.00 -85,466,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 6 Komunitas 6 Komunitas 100,000,000.00 339,800,000.00 0.00 -100,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 8 Ruang 2,566,336,570.00 450,000,000.00 1,275,000,000.00 -1,291,336,570.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Kemloko Kab. Temanggung, Temanggung, Mudal Kab. Temanggung, Kedu, Danurejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,566,336,570.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 1 Unit 381,228,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 -331,228,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tegowanuh Kab. Temanggung, Kedu, Bojonegoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0049 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 600 0 100 0 100,000,000.00 70,000,000.00 58,962,400.00 -41,037,600.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 434 Satuan Pendidikan 434 Satuan Pendidikan 35,000,000.00 72,600,000.00 69,448,000.00 34,448,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 35,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 7 Ruang 2,000,000,000.00 0.00 530,000,000.00 -1,470,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0054 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 744 Peserta Didik 627 Peserta Didik 300,000,000.00 300,000,000.00 282,490,000.00 -17,510,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 300,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 1 Paket 125,000,000.00 0.00 500,000,000.00 375,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola 100 % 100 % 47,620,313,450.00 43,395,284,275.00 43,467,378,675.00 -4,152,934,775.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 82,313,964,275.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 6 Ruang 6 Ruang 400,000,000.00 0.00 0.00 -400,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0004 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 5 Ruang 200,000,000.00 0.00 0.00 -200,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 400,000,000.00 0.00 0.00 -400,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0006 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 6 Ruang 6 Ruang 400,000,000.00 0.00 0.00 -400,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 4 Unit 1,171,284,175.00 1,000,000,000.00 729,856,400.00 -441,427,775.00 Kab. Temanggung, Bulu, Gondosuli Kab. Temanggung, Kaloran, Geblog Kab. Temanggung, Kranggan, Bengkal Kab. Temanggung, Wonoboyo, Cemoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 200,000,000.00 0.00 0.00 -200,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0016 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Ruang 7 Ruang 200,000,000.00 0.00 0.00 -200,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0017 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 6 Ruang 200,000,000.00 0.00 0.00 -200,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0018 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 300,000,000.00 0.00 0.00 -300,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 3 Unit 370,000,000.00 170,000,000.00 490,000,000.00 120,000,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Mondoretno Kab. Temanggung, Kandangan, Gesing Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 54 Paket 54 Paket 273,465,000.00 0.00 0.00 -273,465,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 600 Peserta Didik 561 Peserta Didik 610,000,000.00 610,000,000.00 607,989,000.00 -2,011,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 610,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 15500 Peserta Didik 743 Peserta Didik 350,000,000.00 150,000,000.00 121,277,000.00 -228,723,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 350,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2321 Orang 2412 Orang 6,856,364,275.00 6,856,364,275.00 6,851,159,925.00 -5,204,350.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,393,964,275.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0040 Pengadaan Mebel Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2260 Orang 300 Orang 150,000,000.00 35,000,000.00 25,736,950.00 -124,263,050.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 250,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 86 Satuan Pendidikan 86 Satuan Pendidikan 32,429,200,000.00 32,166,920,000.00 32,166,920,000.00 -262,280,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 33,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 252 Orang 252 Orang 50,000,000.00 15,000,000.00 12,439,400.00 -37,560,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 84 Satuan Pendidikan 84 Satuan Pendidikan 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0059 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 4 Ruang 6 Ruang 1,300,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -300,000,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngaren DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 600 Orang 600 Orang 100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0064 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 400,000,000.00 0.00 0.00 -400,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 paket Paket 7 Paket 1,200,000,000.00 1,392,000,000.00 1,462,000,000.00 262,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II Kab. Temanggung, Kandangan, Caruban DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,000,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola 100 % 100 % 26,728,500,530.00 23,987,944,000.00 23,976,656,000.00 -2,751,844,530.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 753,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0002 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 7 Unit 10 Unit 1,888,284,290.00 1,175,000,000.00 1,172,092,500.00 -716,191,790.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0007 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 13 Paket 13 Paket 155,709,690.00 0.00 0.00 -155,709,690.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 15 Orang 1810 Orang 6,763,000,000.00 6,628,800,000.00 6,626,098,000.00 -136,902,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 283,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 200 Orang 200,000,000.00 20,000,000.00 15,230,500.00 -184,769,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 200,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 629 Satuan Pendidikan 629 Satuan Pendidikan 150,000,000.00 0.00 0.00 -150,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0018 Pengadaan Mebel PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 629 Satuan Pendidikan 629 Satuan Pendidikan 12,265,870,000.00 12,109,490,000.00 12,109,490,000.00 -156,380,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 629 Orang 140 Orang 20,000,000.00 15,000,000.00 14,091,000.00 -5,909,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0028 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 3 Ruang 539,670,300.00 0.00 0.00 -539,670,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0030 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 2 Ruang 354,388,680.00 0.00 0.00 -354,388,680.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1600 Orang 1600 Orang 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0045 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1 Unit 81,692,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 -41,692,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Kedu DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0046 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 4 Paket 80 Paket 230,573,800.00 3,999,654,000.00 3,999,654,000.00 3,769,080,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0047 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 629 Satuan Pendidikan 629 Satuan Pendidikan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0049 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 17 Ruang 17 Ruang 2,217,107,530.00 0.00 0.00 -2,217,107,530.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 1,812,204,240.00 0.00 0.00 -1,812,204,240.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dikelola 100 % 100 % 11,571,440,000.00 11,841,130,000.00 11,762,362,810.00 190,922,810.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Satuan Pendidikan Sekolah Nonformal/K esetaraan 11,906,462,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0010 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 60 Peserta Didik 60 Peserta Didik 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 30,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0014 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4605 Orang 4605 Orang 5,556,000,000.00 5,710,200,000.00 5,705,935,480.00 149,935,480.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,556,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 40 Orang 40 Orang 75,000,000.00 0.00 0.00 -75,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 75,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0016 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 15 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan 50,000,000.00 30,000,000.00 19,380,850.00 -30,619,150.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0017 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 26 Satuan Pendidikan 26 Satuan Pendidikan 4,890,440,000.00 5,290,930,000.00 5,290,930,000.00 400,490,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,134,962,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0018 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 56 Orang 70 Orang 20,000,000.00 10,000,000.00 8,039,000.00 -11,961,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0037 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1000 Buku 1000 Buku 190,500,000.00 0.00 0.00 -190,500,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 190,500,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0041 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 1 Unit 450,000,000.00 400,000,000.00 381,074,900.00 -68,925,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0046 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 100 Peserta Didik 90 Peserta Didik 309,500,000.00 200,000,000.00 157,002,580.00 -152,497,420.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 500,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0055 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia - 2 Paket 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SKB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 200,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4,454,000,000.00 4,724,000,000.00 4,742,894,680.00 288,894,680.00 3,240,000,000.00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4,454,000,000.00 4,724,000,000.00 4,742,894,680.00 288,894,680.00 3,240,000,000.00
1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN persentase organisasi pemuda yang aktif 95.5 % 95.5 % 260,000,000.00 75,000,000.00 55,485,600.00 10,000,000.00 270,000,000.00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 100 % 100 % 100,000,000.00 50,000,000.00 32,985,600.00 -67,014,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Organisasi Pemuda 110,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0010 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 10,000,000.00 6,733,400.00 -43,266,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 18 Orang 10 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 7,113,500.00 -2,886,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0014 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 100 Orang 100 Orang 15,000,000.00 10,000,000.00 8,326,900.00 -6,673,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 20,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 6 Orang 6 Orang 25,000,000.00 20,000,000.00 10,811,800.00 -14,188,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 25,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 160,000,000.00 25,000,000.00 22,500,000.00 -137,500,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Organisasi Pemuda 160,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 150,000,000.00 25,000,000.00 22,500,000.00 -127,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0004 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 50 Orang 50 Orang 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN persentase prestasi olahraga persentase pelatih olahraga bersertifikat 96,5 62 % % 62 96,5 % % 4,094,000,000.00 4,399,000,000.00 4,462,409,080.00 -1,224,000,000.00 2,870,000,000.00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 1,094,000,000.00 949,000,000.00 1,468,398,580.00 374,398,580.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan M a s y a r a k a t 320,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit 2 Unit 1,024,000,000.00 949,000,000.00 1,468,398,580.00 444,398,580.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 250,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 1 Dokumen 70,000,000.00 0.00 0.00 -70,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 70,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 850,000,000.00 850,000,000.00 654,010,500.00 -195,989,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan M a s y a r a k a t 400,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 3 Kegiatan 850,000,000.00 850,000,000.00 654,010,500.00 -195,989,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 400,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 100 % 100 % 200,000,000.00 0.00 0.00 -200,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan M a s y a r a k a t 200,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 70 Orang 70 Orang 100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.19.03.2.03.0009 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 42 Orang 42 Orang 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0010 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 100 % 100 % 1,900,000,000.00 2,300,000,000.00 2,070,000,000.00 170,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Organisasi Olahraga 1,900,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0006 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 1,900,000,000.00 2,300,000,000.00 2,070,000,000.00 170,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,900,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 100 % 100 % 50,000,000.00 300,000,000.00 270,000,000.00 220,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Masyarakat 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0006 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000.00 300,000,000.00 270,000,000.00 220,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN persentase gugus depan yang aktif 100 % 100 % 100,000,000.00 250,000,000.00 225,000,000.00 0.00 100,000,000.00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 100 % 100 % 100,000,000.00 250,000,000.00 225,000,000.00 125,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Organisasi Kepramukaan 100,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 100,000,000.00 250,000,000.00 225,000,000.00 125,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 158,185,903,421.00 181,069,185,615.00 190,974,255,864.00 32,788,352,443.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 158,185,903,421.00 181,069,185,615.00 190,974,255,864.00 32,788,352,443.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 158,185,903,421.00 181,069,185,615.00 190,974,255,864.00 32,788,352,443.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 82,193,308,207.00 112,509,232,097.00 121,649,846,957.00 -82,193,308,207.00 0.00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 79,391,508,207.00 109,682,437,097.00 115,971,754,677.00 36,580,246,470.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS KESEHATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1180 Orang /bulan 1180 Orang /bulan 79,391,508,207.00 109,682,437,097.00 115,971,754,677.00 36,580,246,470.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 172,476,000.00 172,471,000.00 119,625,000.00 -52,851,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12,606,000.00 12,601,000.00 8,820,700.00 -3,785,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29,286,000.00 29,286,000.00 21,654,500.00 -7,631,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 9,000,000.00 -6,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 52,902,000.00 52,902,000.00 47,611,800.00 -5,290,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 62,682,000.00 62,682,000.00 32,538,000.00 -30,144,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 90,000,000.00 90,000,000.00 31,000,000.00 -59,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 90,000,000.00 90,000,000.00 31,000,000.00 -59,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2,399,324,000.00 2,399,324,000.00 2,380,621,600.00 -18,702,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2,169,324,000.00 2,169,324,000.00 2,150,621,600.00 -18,702,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 140,000,000.00 165,000,000.00 162,811,000.00 22,811,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 95,311,000.00 -4,689,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25,000,000.00 35,000,000.00 37,500,000.00 12,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi balita gizi buruk Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Angka Kematian Neonatal Angka Kematian Bayi Prevalensi stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) Prevalensi anemia pada ibu hamil Angka Kematian Balita Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu Angka Kematian Ibu Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan Persentase rumah sehat persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif Incident Rate DBD 0.5 100 10.5 13,5 14 15,8 16 62 73 82 82.3 82.5 8 % % per 1.000 KH per 1.000 KH % % per 1.000 KH % per 100.000 KH % % % per 100.000 penduduk 0.5 100 10.5 13,5 14 15,8 16 62 73 82 82.3 82.5 8 % % per 1.000 KH per 1.000 KH % % per 1.000 KH % per 100.000 KH % % % per 100.000 penduduk 75,537,251,214.00 66,881,875,518.00 67,644,805,407.00 -75,537,251,214.00 0.00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya rehabilitasi 5 unit Pustu, rehabilitasi 1 unit Labkes, pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga, tersedianya alkes, obat, BMHP, BHP 100 % 100 % 22,883,391,214.00 32,041,324,000.00 29,844,111,250.00 6,960,720,036.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 4 Unit 0.00 5,841,786,500.00 5,841,786,500.00 5,841,786,500.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung, Parakan, Traji Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari Kab. Temanggung, Bansari, Bansari DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 1 Unit 0.00 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.02.2.01.0009 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 5 Unit 2 Unit 1,890,480,000.00 701,433,000.00 686,878,000.00 -1,203,602,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Gondosuli Kab. Temanggung, Pringsurat, Kebumen DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Unit 1 Unit 1,200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 -1,100,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 902 Unit 902 Unit 11,592,911,214.00 9,444,688,500.00 9,444,688,500.00 -2,148,222,714.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 50 Paket 50 Paket 8,000,000,000.00 15,078,416,000.00 12,908,886,200.00 4,908,886,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 65639 Keluarga 65639 Keluarga 50,000,000.00 45,000,000.00 31,872,050.00 -18,127,950.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Paket 12 Paket 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 52,568,860,000.00 34,770,551,518.00 37,751,950,107.00 -14,816,909,893.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9095 Orang 9095 Orang 225,000,000.00 25,000,000.00 21,780,300.00 -203,219,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8914 Orang 8914 Orang 103,000,000.00 25,000,000.00 22,664,200.00 -80,335,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8786 Orang 8786 Orang 825,000,000.00 25,000,000.00 22,039,100.00 -802,960,900.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 43520 Orang 43520 Orang 719,500,000.00 25,000,000.00 17,812,400.00 -701,687,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 109836 Orang 109836 Orang 675,000,000.00 25,000,000.00 16,450,300.00 -658,549,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 516364 Orang 516364 Orang 25,000,000.00 25,000,000.00 19,802,500.00 -5,197,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 117293 Orang 117293 Orang 25,000,000.00 28,520,000.00 27,360,600.00 2,360,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 209511 Orang 209511 Orang 40,000,000.00 35,000,000.00 29,195,000.00 -10,805,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13469 Orang 13469 Orang 55,000,000.00 50,000,000.00 39,806,800.00 -15,193,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2102 Orang 2102 Orang 65,000,000.00 50,000,000.00 43,737,000.00 -21,263,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8577 Orang 8577 Orang 55,000,000.00 55,000,000.00 2,220,382,300.00 2,165,382,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 11230 Orang 11230 Orang 75,000,000.00 65,000,000.00 56,481,500.00 -18,518,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000.00 7,450,000.00 -2,550,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 6,452,500,000.00 25,000,000.00 22,277,845.00 -6,430,222,155.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 12 Dokumen 20,000,000.00 91,672,000.00 86,935,450.00 66,935,450.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 1,710,888,000.00 455,000,000.00 440,083,000.00 -1,270,805,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 343,089,000.00 340,717,364.00 330,717,364.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 5,000,000.00 5,000,000.00 3,874,000.00 -1,126,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 25,000,000.00 69,820,000.00 63,792,050.00 38,792,050.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 150,000,000.00 100,000,000.00 97,595,300.00 -52,404,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 7,732,230,000.00 50,000,000.00 43,633,000.00 -7,688,597,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 33,305,742,000.00 32,291,737,518.00 32,291,737,518.00 -1,014,004,482.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 1000 Paket 0.00 267,593,000.00 265,543,000.00 265,543,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000.00 7,662,000.00 -2,338,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 75,000,000.00 90,740,000.00 83,847,580.00 8,847,580.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 42 Unit 42 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 50,000,000.00 100,000,000.00 54,798,500.00 4,798,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 100 Orang 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0045 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 317,380,000.00 317,380,000.00 317,380,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000.00 7,058,500.00 -2,941,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 10,000,000.00 10,000,000.00 7,151,800.00 -2,848,200.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000.00 7,151,800.00 -2,848,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 75,000,000.00 60,000,000.00 41,592,250.00 -33,407,750.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Layanan Imunisasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.02.2.04.0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 26 Unit 26 Unit 75,000,000.00 60,000,000.00 41,592,250.00 -33,407,750.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 10,000,000.00 1,153,781,000.00 1,149,970,500.00 -10,000,000.00 0.00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 0.00 84,043,000.00 84,043,000.00 84,043,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - 3 Dokumen 0.00 84,043,000.00 84,043,000.00 84,043,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 10,000,000.00 1,069,738,000.00 1,065,927,500.00 1,055,927,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 1872 Orang 1872 Orang 10,000,000.00 1,069,738,000.00 1,065,927,500.00 1,055,927,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 445,344,000.00 205,937,000.00 205,937,000.00 -445,344,000.00 0.00 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - 445,344,000.00 0.00 0.00 -445,344,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 12 Dokumen 12 Dokumen 445,344,000.00 0.00 0.00 -445,344,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - 0.00 205,937,000.00 205,937,000.00 205,937,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan - 42 Unit 0.00 205,937,000.00 205,937,000.00 205,937,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 318,360,000.00 323,696,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 318,360,000.00 323,696,000.00 323,696,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 4 Dokumen 0.00 318,360,000.00 318,360,000.00 318,360,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 161,790,928,890.00 166,296,800,000.00 166,296,800,000.00 4,505,871,110.00 330,000,000,000.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 161,790,928,890.00 166,296,800,000.00 166,296,800,000.00 4,505,871,110.00 330,000,000,000.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 161,790,928,890.00 166,296,800,000.00 166,296,800,000.00 4,505,871,110.00 330,000,000,000.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Nilai Akreditasi RSUD 100 % 100 % 30,290,928,890.00 145,000,000,000.00 145,000,000,000.00 134,709,071,110.00 165,000,000,000.00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pengelolaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 30,290,928,890.00 0.00 0.00 -30,290,928,890.00 - - RSUD Kabupaten Temanggung 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 458 Orang/ bulan 458 Orang/ bulan 30,290,928,890.00 0.00 0.00 -30,290,928,890.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 145,000,000,000.00 145,000,000,000.00 145,000,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 165,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 145,000,000,000.00 145,000,000,000.00 145,000,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 165,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Nilai Akreditasi RSUD 100 % 100 % 131,500,000,000.00 21,296,800,000.00 21,296,800,000.00 33,500,000,000.00 165,000,000,000.00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 100 % 100 % 1,500,000,000.00 21,296,800,000.00 21,296,800,000.00 19,796,800,000.00 - - RSUD Kabupaten Temanggung 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1,500,000,000.00 21,296,800,000.00 21,296,800,000.00 19,796,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - - 0.00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit 100 % 100 % 130,000,000,000.00 0.00 0.00 -130,000,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan RSUD Kabupaten Temanggung 165,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 130,000,000,000.00 0.00 0.00 -130,000,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 165,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN 3,149,688,000.00 3,073,442,000.00 3,073,442,000.00 -76,246,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,149,688,000.00 3,073,442,000.00 3,073,442,000.00 -76,246,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,149,688,000.00 3,073,442,000.00 3,073,442,000.00 -76,246,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,532,500,000.00 2,532,500,000.00 2,532,500,000.00 -2,532,500,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,532,500,000.00 2,532,500,000.00 2,532,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,532,500,000.00 2,532,500,000.00 2,532,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 617,188,000.00 540,942,000.00 534,393,000.00 -617,188,000.00 0.00 Operasional Pelayanan Rumah Sakit PUSKESMAS PARAKAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 617,188,000.00 540,942,000.00 534,393,000.00 -82,795,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 33,000,000.00 33,000,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 11,120,000.00 11,120,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,120,000.00 3,120,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 11,600,000.00 11,600,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 225,125,000.00 225,125,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,840,000.00 3,840,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 7,930,000.00 7,930,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 760,000.00 760,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 74,114,000.00 74,114,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 617,188,000.00 540,942,000.00 113,655,000.00 -503,533,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,438,000.00 3,438,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 31,960,000.00 31,960,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 951,000.00 951,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,320,000.00 4,320,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 7,060,000.00 7,060,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 6,549,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 6,549,000.00 6,549,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 6,549,000.00 6,549,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1,677,710,980.00 1,618,259,980.00 1,618,259,980.00 -59,451,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,677,710,980.00 1,618,259,980.00 1,618,259,980.00 -59,451,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,677,710,980.00 1,618,259,980.00 1,618,259,980.00 -59,451,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,067,101,980.00 1,067,101,980.00 1,067,101,980.00 -1,067,101,980.00 0.00 Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TRAJI SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,067,101,980.00 1,067,101,980.00 1,067,101,980.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,067,101,980.00 1,067,101,980.00 1,067,101,980.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 610,609,000.00 551,158,000.00 541,598,000.00 -610,609,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 610,609,000.00 551,158,000.00 541,598,000.00 -69,011,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 34,100,000.00 34,100,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 7,120,000.00 7,120,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 6,480,000.00 6,480,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,430,000.00 4,430,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 231,804,000.00 231,804,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,980,000.00 3,980,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 29,797,000.00 29,797,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 4,400,000.00 4,400,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 61,764,000.00 61,764,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 610,609,000.00 551,158,000.00 111,105,000.00 -499,504,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 37,056,000.00 37,056,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 162,000.00 162,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,360,000.00 3,360,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,080,000.00 5,080,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 9,560,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 9,560,000.00 9,560,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 9,560,000.00 9,560,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Traji DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,268,842,616.00 2,307,166,616.00 2,307,166,616.00 38,324,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,268,842,616.00 2,307,166,616.00 2,307,166,616.00 38,324,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,268,842,616.00 2,307,166,616.00 2,307,166,616.00 38,324,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KLEDUNG SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,466,521,616.00 1,466,521,616.00 1,466,521,616.00 -1,466,521,616.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,466,521,616.00 1,466,521,616.00 1,466,521,616.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,466,521,616.00 1,466,521,616.00 1,466,521,616.00 0.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 802,321,000.00 840,645,000.00 826,195,000.00 -802,321,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 802,321,000.00 840,645,000.00 826,195,000.00 23,874,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 54,208,000.00 54,208,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 7,080,000.00 7,080,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 18,240,000.00 18,240,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 14,160,000.00 14,160,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 334,458,000.00 334,458,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 7,400,000.00 7,400,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 33,080,000.00 33,080,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 2,560,000.00 2,560,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 83,147,000.00 83,147,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 802,321,000.00 840,645,000.00 168,320,000.00 -634,001,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 69,222,000.00 69,222,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 6,240,000.00 6,240,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 22,440,000.00 22,440,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 14,450,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 14,450,000.00 14,450,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 14,450,000.00 14,450,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,085,595,000.00 2,230,631,000.00 2,230,631,000.00 145,036,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,085,595,000.00 2,230,631,000.00 2,230,631,000.00 145,036,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,085,595,000.00 2,230,631,000.00 2,230,631,000.00 145,036,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BANSARI SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,283,274,000.00 1,283,274,000.00 1,283,274,000.00 -1,283,274,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,283,274,000.00 1,283,274,000.00 1,283,274,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,283,274,000.00 1,283,274,000.00 1,283,274,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 802,321,000.00 947,357,000.00 924,757,000.00 -802,321,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 802,321,000.00 947,357,000.00 924,757,000.00 122,436,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 119,892,000.00 119,892,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 1,520,000.00 1,520,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 12,720,000.00 12,720,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 9,400,000.00 9,400,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 380,028,000.00 380,028,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,920,000.00 2,920,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 13,400,000.00 13,400,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 35,616,000.00 35,616,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 114,590,000.00 114,590,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 802,321,000.00 947,357,000.00 183,545,000.00 -618,776,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 34,360,000.00 34,360,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 286,000.00 286,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,720,000.00 5,720,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 7,560,000.00 7,560,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 22,600,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 22,600,000.00 22,600,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 22,600,000.00 22,600,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 3,908,991,000.00 3,900,346,000.00 3,900,346,000.00 -8,645,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,908,991,000.00 3,900,346,000.00 3,900,346,000.00 -8,645,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,908,991,000.00 3,900,346,000.00 3,900,346,000.00 -8,645,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BULU SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,914,957,000.00 2,914,957,000.00 2,914,957,000.00 -2,914,957,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,914,957,000.00 2,914,957,000.00 2,914,957,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,914,957,000.00 2,914,957,000.00 2,914,957,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 994,034,000.00 985,389,000.00 974,269,000.00 -994,034,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 994,034,000.00 985,389,000.00 974,269,000.00 -19,765,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 146,770,000.00 146,770,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 13,840,000.00 13,840,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,160,000.00 5,160,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 12,080,000.00 12,080,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 376,915,000.00 376,915,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,520,000.00 1,520,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,880,000.00 4,880,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 42,900,000.00 42,900,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 1,520,000.00 1,520,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 94,635,000.00 94,635,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 994,034,000.00 985,389,000.00 203,204,000.00 -790,830,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 27,195,000.00 27,195,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 33,250,000.00 33,250,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 11,120,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 11,120,000.00 11,120,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 11,120,000.00 11,120,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 3,162,682,664.00 3,202,971,664.00 3,202,971,664.00 40,289,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,162,682,664.00 3,202,971,664.00 3,202,971,664.00 40,289,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,162,682,664.00 3,202,971,664.00 3,202,971,664.00 40,289,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TEMANGGUNG SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,314,078,664.00 2,314,078,664.00 2,314,078,664.00 -2,314,078,664.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,314,078,664.00 2,314,078,664.00 2,314,078,664.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,314,078,664.00 2,314,078,664.00 2,314,078,664.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 848,604,000.00 888,893,000.00 872,606,000.00 -848,604,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 848,604,000.00 888,893,000.00 872,606,000.00 24,002,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 86,316,000.00 86,316,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 9,760,000.00 9,760,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,360,000.00 3,360,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 13,200,000.00 13,200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 338,122,000.00 338,122,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,360,000.00 3,360,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,740,000.00 3,740,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 53,520,000.00 53,520,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 1,120,000.00 1,120,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 82,523,000.00 82,523,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 848,604,000.00 888,893,000.00 176,965,000.00 -671,639,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0.00 0.00 18,500,000.00 18,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 58,800,000.00 58,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 6,720,000.00 6,720,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 16,440,000.00 16,440,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 16,287,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 16,287,000.00 16,287,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 16,287,000.00 16,287,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,598,764,752.00 2,547,172,752.00 2,547,172,752.00 -51,592,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,598,764,752.00 2,547,172,752.00 2,547,172,752.00 -51,592,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,598,764,752.00 2,547,172,752.00 2,547,172,752.00 -51,592,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,803,022,752.00 1,803,022,752.00 1,803,022,752.00 -1,803,022,752.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,803,022,752.00 1,803,022,752.00 1,803,022,752.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,803,022,752.00 1,803,022,752.00 1,803,022,752.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 795,742,000.00 744,150,000.00 730,547,000.00 -795,742,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 795,742,000.00 744,150,000.00 730,547,000.00 -65,195,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 PUSKESMAS DHARMA RINI Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 47,795,000.00 47,795,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 19,360,000.00 19,360,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,760,000.00 5,760,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 16,720,000.00 16,720,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 292,657,000.00 292,657,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 6,240,000.00 6,240,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,960,000.00 4,960,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 40,035,000.00 40,035,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 6,800,000.00 6,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 61,200,000.00 61,200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 795,742,000.00 744,150,000.00 149,570,000.00 -646,172,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,960,000.00 8,960,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 36,460,000.00 36,460,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 710,000.00 710,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 14,400,000.00 14,400,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 18,920,000.00 18,920,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 13,603,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 13,603,000.00 13,603,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 13,603,000.00 13,603,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1,857,538,000.00 2,000,609,000.00 2,000,609,000.00 143,071,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,857,538,000.00 2,000,609,000.00 2,000,609,000.00 143,071,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,857,538,000.00 2,000,609,000.00 2,000,609,000.00 143,071,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,101,500,000.00 1,101,500,000.00 1,101,500,000.00 -1,101,500,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,101,500,000.00 1,101,500,000.00 1,101,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TLOGOMULYO Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,101,500,000.00 1,101,500,000.00 1,101,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 756,038,000.00 899,109,000.00 889,685,000.00 -756,038,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 756,038,000.00 899,109,000.00 889,685,000.00 133,647,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 110,220,000.00 110,220,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 720,000.00 720,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,880,000.00 2,880,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 14,280,000.00 14,280,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 347,560,000.00 347,560,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0.00 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 10,300,000.00 10,300,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 42,030,000.00 42,030,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 1,440,000.00 1,440,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 95,760,000.00 95,760,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 756,038,000.00 899,109,000.00 186,804,000.00 -569,234,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 59,160,000.00 59,160,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 571,000.00 571,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,760,000.00 5,760,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 9,424,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 9,424,000.00 9,424,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 9,424,000.00 9,424,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,829,321,000.00 2,760,934,000.00 2,760,934,000.00 -68,387,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,829,321,000.00 2,760,934,000.00 2,760,934,000.00 -68,387,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,829,321,000.00 2,760,934,000.00 2,760,934,000.00 -68,387,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,027,000,000.00 2,027,000,000.00 2,027,000,000.00 -2,027,000,000.00 0.00 Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TEMBARAK SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,027,000,000.00 2,027,000,000.00 2,027,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,027,000,000.00 2,027,000,000.00 2,027,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 802,321,000.00 733,934,000.00 714,684,000.00 -802,321,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 802,321,000.00 733,934,000.00 714,684,000.00 -87,637,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 113,442,000.00 113,442,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,786,000.00 3,786,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 9,440,000.00 9,440,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 298,828,000.00 298,828,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 645,000.00 645,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,640,000.00 2,640,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 30,118,000.00 30,118,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 1,040,000.00 1,040,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 80,970,000.00 80,970,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 802,321,000.00 733,934,000.00 140,465,000.00 -661,856,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 11,570,000.00 11,570,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,420,000.00 2,420,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 16,720,000.00 16,720,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 19,250,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 19,250,000.00 19,250,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 19,250,000.00 19,250,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,541,402,000.00 2,684,473,000.00 2,684,473,000.00 143,071,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,541,402,000.00 2,684,473,000.00 2,684,473,000.00 143,071,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,541,402,000.00 2,684,473,000.00 2,684,473,000.00 143,071,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SELOPAMPANG SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,785,364,000.00 1,785,364,000.00 1,785,364,000.00 -1,785,364,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,785,364,000.00 1,785,364,000.00 1,785,364,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,785,364,000.00 1,785,364,000.00 1,785,364,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 756,038,000.00 899,109,000.00 889,261,000.00 -756,038,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 756,038,000.00 899,109,000.00 889,261,000.00 133,223,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 113,480,000.00 113,480,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,240,000.00 2,240,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 363,562,000.00 363,562,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,320,000.00 4,320,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,680,000.00 3,680,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 37,880,000.00 37,880,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 105,690,000.00 105,690,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 756,038,000.00 899,109,000.00 185,818,000.00 -570,220,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 34,360,000.00 34,360,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 191,000.00 191,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 12,120,000.00 12,120,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 9,848,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 9,848,000.00 9,848,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 9,848,000.00 9,848,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,134,555,312.00 2,181,816,312.00 2,181,816,312.00 47,261,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,134,555,312.00 2,181,816,312.00 2,181,816,312.00 47,261,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,134,555,312.00 2,181,816,312.00 2,181,816,312.00 47,261,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KRANGGAN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,523,946,312.00 1,523,946,312.00 1,523,946,312.00 -1,523,946,312.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,523,946,312.00 1,523,946,312.00 1,523,946,312.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,523,946,312.00 1,523,946,312.00 1,523,946,312.00 0.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 610,609,000.00 657,870,000.00 649,524,000.00 -610,609,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 610,609,000.00 657,870,000.00 649,524,000.00 38,915,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 65,046,000.00 65,046,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,280,000.00 5,280,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,650,000.00 5,650,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 251,413,000.00 251,413,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,960,000.00 2,960,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 37,506,000.00 37,506,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 74,594,000.00 74,594,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 610,609,000.00 657,870,000.00 135,130,000.00 -475,479,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 56,805,000.00 56,805,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,680,000.00 4,680,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 8,346,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 8,346,000.00 8,346,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,346,000.00 8,346,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1,607,817,959.00 1,563,708,959.00 1,563,708,959.00 -44,109,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,607,817,959.00 1,563,708,959.00 1,563,708,959.00 -44,109,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,607,817,959.00 1,563,708,959.00 1,563,708,959.00 -44,109,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PARE SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,129,479,959.00 1,129,479,959.00 1,129,479,959.00 -1,129,479,959.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,129,479,959.00 1,129,479,959.00 1,129,479,959.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,129,479,959.00 1,129,479,959.00 1,129,479,959.00 0.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 478,338,000.00 434,229,000.00 426,634,000.00 -478,338,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 478,338,000.00 434,229,000.00 426,634,000.00 -51,704,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 40,920,000.00 40,920,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,640,000.00 2,640,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,880,000.00 2,880,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 180,314,000.00 180,314,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,160,000.00 2,160,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,920,000.00 1,920,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 28,648,000.00 28,648,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 2,640,000.00 2,640,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 39,396,000.00 39,396,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 478,338,000.00 434,229,000.00 89,733,000.00 -388,605,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 19,080,000.00 19,080,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 623,000.00 623,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,880,000.00 2,880,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 7,595,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 7,595,000.00 7,595,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 7,595,000.00 7,595,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Pare DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,569,016,294.00 2,509,565,294.00 2,509,565,294.00 -59,451,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,569,016,294.00 2,509,565,294.00 2,509,565,294.00 -59,451,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,569,016,294.00 2,509,565,294.00 2,509,565,294.00 -59,451,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PRINGSURAT SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,958,407,294.00 1,958,407,294.00 1,958,407,294.00 -1,958,407,294.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,958,407,294.00 1,958,407,294.00 1,958,407,294.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,958,407,294.00 1,958,407,294.00 1,958,407,294.00 0.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 610,609,000.00 551,158,000.00 542,388,000.00 -610,609,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 610,609,000.00 551,158,000.00 542,388,000.00 -68,221,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 27,020,000.00 27,020,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 7,980,000.00 7,980,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 221,895,000.00 221,895,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,680,000.00 3,680,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,440,000.00 3,440,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 17,920,000.00 17,920,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 5,840,000.00 5,840,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 70,751,000.00 70,751,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 610,609,000.00 551,158,000.00 111,455,000.00 -499,154,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 48,847,000.00 48,847,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,120,000.00 8,120,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,960,000.00 4,960,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 8,770,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 8,770,000.00 8,770,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,770,000.00 8,770,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1,904,351,000.00 1,951,612,000.00 1,951,612,000.00 47,261,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,904,351,000.00 1,951,612,000.00 1,951,612,000.00 47,261,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,904,351,000.00 1,951,612,000.00 1,951,612,000.00 47,261,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS REJOSARI SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,293,742,000.00 1,293,742,000.00 1,293,742,000.00 -1,293,742,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,293,742,000.00 1,293,742,000.00 1,293,742,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,293,742,000.00 1,293,742,000.00 1,293,742,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 610,609,000.00 657,870,000.00 648,397,000.00 -610,609,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 610,609,000.00 657,870,000.00 648,397,000.00 37,788,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 36,750,000.00 36,750,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,400,000.00 4,400,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,280,000.00 5,280,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,620,000.00 2,620,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 273,514,000.00 273,514,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,680,000.00 3,680,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,440,000.00 2,440,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 13,080,000.00 13,080,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 4,960,000.00 4,960,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 95,670,000.00 95,670,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 610,609,000.00 657,870,000.00 133,483,000.00 -477,126,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 56,936,000.00 56,936,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 644,000.00 644,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,360,000.00 3,360,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 11,580,000.00 11,580,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 9,473,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 9,473,000.00 9,473,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 9,473,000.00 9,473,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Rejosari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,272,818,825.00 2,215,331,825.00 2,215,331,825.00 -57,487,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,272,818,825.00 2,215,331,825.00 2,215,331,825.00 -57,487,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,272,818,825.00 2,215,331,825.00 2,215,331,825.00 -57,487,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KALORAN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,615,925,825.00 1,615,925,825.00 1,615,925,825.00 -1,615,925,825.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,615,925,825.00 1,615,925,825.00 1,615,925,825.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,615,925,825.00 1,615,925,825.00 1,615,925,825.00 0.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 656,893,000.00 599,406,000.00 595,385,000.00 -656,893,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 656,893,000.00 599,406,000.00 595,385,000.00 -61,508,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 43,750,000.00 43,750,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,640,000.00 2,640,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 11,520,000.00 11,520,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 232,520,000.00 232,520,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,955,000.00 5,955,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 1,280,000.00 1,280,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 87,392,000.00 87,392,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 656,893,000.00 599,406,000.00 127,118,000.00 -529,775,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 63,844,000.00 63,844,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 586,000.00 586,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,840,000.00 3,840,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,880,000.00 4,880,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 4,021,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 4,021,000.00 4,021,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,021,000.00 4,021,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1,521,782,000.00 1,653,066,000.00 1,653,066,000.00 131,284,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,521,782,000.00 1,653,066,000.00 1,653,066,000.00 131,284,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,521,782,000.00 1,653,066,000.00 1,653,066,000.00 131,284,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TEPUSEN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,043,444,000.00 1,043,444,000.00 1,043,444,000.00 -1,043,444,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,043,444,000.00 1,043,444,000.00 1,043,444,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,043,444,000.00 1,043,444,000.00 1,043,444,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 478,338,000.00 609,622,000.00 603,640,000.00 -478,338,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 478,338,000.00 609,622,000.00 603,640,000.00 125,302,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 52,884,000.00 52,884,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,640,000.00 4,640,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 1,160,000.00 1,160,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 239,828,000.00 239,828,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,160,000.00 2,160,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 34,540,000.00 34,540,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 29,314,000.00 29,314,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 4,720,000.00 4,720,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 47,940,000.00 47,940,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 478,338,000.00 609,622,000.00 126,496,000.00 -351,842,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 51,918,000.00 51,918,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 480,000.00 480,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,920,000.00 1,920,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,240,000.00 3,240,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 5,982,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 5,982,000.00 5,982,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,982,000.00 5,982,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Tepusen DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 3,925,205,680.00 3,969,423,680.00 0.00 -3,925,205,680.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,925,205,680.00 3,969,423,680.00 0.00 -3,925,205,680.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,925,205,680.00 3,969,423,680.00 0.00 -3,925,205,680.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KANDANGAN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,984,034,680.00 2,984,034,680.00 0.00 -2,984,034,680.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,984,034,680.00 2,984,034,680.00 0.00 -2,984,034,680.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,984,034,680.00 2,984,034,680.00 0.00 -2,984,034,680.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 75,537,251,214.00 66,881,875,518.00 67,644,805,407.00 -75,537,251,214.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 52,568,860,000.00 34,770,551,518.00 37,751,950,107.00 -14,816,909,893.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 94,080,000.00 94,080,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,280,000.00 2,280,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 425,367,000.00 425,367,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 21,200,000.00 21,200,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 33,207,000.00 33,207,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 103,308,000.00 103,308,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 941,171,000.00 985,389,000.00 0.00 -941,171,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 48,084,000.00 48,084,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 560,000.00 560,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 7,680,000.00 7,680,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 27,600,000.00 27,600,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 318,360,000.00 323,696,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 318,360,000.00 323,696,000.00 323,696,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 5,336,000.00 5,336,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 3,513,604,000.00 3,447,182,000.00 3,447,182,000.00 -66,422,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,513,604,000.00 3,447,182,000.00 3,447,182,000.00 -66,422,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,513,604,000.00 3,447,182,000.00 3,447,182,000.00 -66,422,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KEDU SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,665,000,000.00 2,665,000,000.00 2,665,000,000.00 -2,665,000,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,665,000,000.00 2,665,000,000.00 2,665,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,665,000,000.00 2,665,000,000.00 2,665,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 848,604,000.00 782,182,000.00 771,351,000.00 -848,604,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 848,604,000.00 782,182,000.00 771,351,000.00 -77,253,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 47,740,000.00 47,740,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 7,040,000.00 7,040,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,360,000.00 3,360,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 7,840,000.00 7,840,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 347,550,000.00 347,550,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,480,000.00 5,480,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 7,400,000.00 7,400,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 43,710,000.00 43,710,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 8,720,000.00 8,720,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 49,694,000.00 49,694,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 848,604,000.00 782,182,000.00 160,722,000.00 -687,882,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,385,000.00 2,385,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 24,640,000.00 24,640,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,190,000.00 1,190,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 13,440,000.00 13,440,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 40,440,000.00 40,440,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 10,831,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 10,831,000.00 10,831,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 10,831,000.00 10,831,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 4,229,755,000.00 4,264,150,000.00 4,264,150,000.00 34,395,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4,229,755,000.00 4,264,150,000.00 4,264,150,000.00 34,395,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4,229,755,000.00 4,264,150,000.00 4,264,150,000.00 34,395,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS NGADIREJO SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 -3,520,000,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 3,520,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 709,755,000.00 744,150,000.00 739,204,000.00 -709,755,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 709,755,000.00 744,150,000.00 739,204,000.00 29,449,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 47,795,000.00 47,795,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 6,840,000.00 6,840,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,640,000.00 2,640,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 11,410,000.00 11,410,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 298,157,000.00 298,157,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,120,000.00 1,120,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,920,000.00 8,920,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 48,998,200.00 48,998,200.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 2,640,000.00 2,640,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 64,226,800.00 64,226,800.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 709,755,000.00 744,150,000.00 157,548,000.00 -552,207,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,720,000.00 5,720,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 69,429,000.00 69,429,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,280,000.00 5,280,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,280,000.00 8,280,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 4,946,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 4,946,000.00 4,946,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 4,946,000.00 4,946,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngadirejo DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1,987,156,112.00 1,910,910,112.00 1,910,910,112.00 -76,246,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,987,156,112.00 1,910,910,112.00 1,910,910,112.00 -76,246,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,987,156,112.00 1,910,910,112.00 1,910,910,112.00 -76,246,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,369,968,112.00 1,369,968,112.00 1,369,968,112.00 -1,369,968,112.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,369,968,112.00 1,369,968,112.00 1,369,968,112.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,369,968,112.00 1,369,968,112.00 1,369,968,112.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 617,188,000.00 540,942,000.00 537,112,000.00 -617,188,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 617,188,000.00 540,942,000.00 537,112,000.00 -80,076,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 PUSKESMAS BANJARSARI Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 43,650,000.00 43,650,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,780,000.00 3,780,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 222,302,000.00 222,302,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 12,720,000.00 12,720,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 82,944,000.00 82,944,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 617,188,000.00 540,942,000.00 113,976,000.00 -503,212,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 37,360,000.00 37,360,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,780,000.00 3,780,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 3,830,000.00 0.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 3,830,000.00 3,830,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 3,830,000.00 3,830,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Banjarsari DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,269,321,000.00 2,414,357,000.00 2,414,357,000.00 145,036,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,269,321,000.00 2,414,357,000.00 2,414,357,000.00 145,036,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,269,321,000.00 2,414,357,000.00 2,414,357,000.00 145,036,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00 -1,467,000,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00 1,467,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 802,321,000.00 947,357,000.00 930,818,000.00 -802,321,000.00 0.00 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS JUMO Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 802,321,000.00 947,357,000.00 930,818,000.00 128,497,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 70,367,000.00 70,367,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 8,040,000.00 8,040,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 376,639,000.00 376,639,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 480,000.00 480,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,840,000.00 5,840,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 39,220,000.00 39,220,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 124,586,000.00 124,586,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 802,321,000.00 947,357,000.00 189,245,000.00 -613,076,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 108,520,000.00 108,520,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 121,000.00 121,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,560,000.00 1,560,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,880,000.00 2,880,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 16,539,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 16,539,000.00 16,539,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 16,539,000.00 16,539,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 3,303,959,000.00 3,357,113,000.00 3,357,113,000.00 53,154,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,303,959,000.00 3,357,113,000.00 3,357,113,000.00 53,154,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,303,959,000.00 3,357,113,000.00 3,357,113,000.00 53,154,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,554,500,000.00 2,554,500,000.00 2,554,500,000.00 -2,554,500,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,554,500,000.00 2,554,500,000.00 2,554,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS GEMAWANG Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,554,500,000.00 2,554,500,000.00 2,554,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 749,459,000.00 802,613,000.00 792,862,000.00 -749,459,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 749,459,000.00 802,613,000.00 792,862,000.00 43,403,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 42,460,000.00 42,460,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 11,560,000.00 11,560,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,240,000.00 3,240,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,650,000.00 4,650,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 332,870,000.00 332,870,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,560,000.00 2,560,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,955,000.00 8,955,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 124,473,000.00 124,473,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 749,459,000.00 802,613,000.00 164,760,000.00 -584,699,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 53,286,000.00 53,286,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 388,000.00 388,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 29,760,000.00 29,760,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 12,340,000.00 12,340,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 9,751,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 9,751,000.00 9,751,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 9,751,000.00 9,751,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 2,753,754,000.00 2,900,755,000.00 2,900,755,000.00 147,001,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2,753,754,000.00 2,900,755,000.00 2,900,755,000.00 147,001,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2,753,754,000.00 2,900,755,000.00 2,900,755,000.00 147,001,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,905,150,000.00 1,905,150,000.00 1,905,150,000.00 -1,905,150,000.00 0.00 Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS CANDIROTO SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,905,150,000.00 1,905,150,000.00 1,905,150,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,905,150,000.00 1,905,150,000.00 1,905,150,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 848,604,000.00 995,605,000.00 980,351,000.00 -848,604,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 848,604,000.00 995,605,000.00 980,351,000.00 131,747,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 62,644,000.00 62,644,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 6,240,000.00 6,240,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,760,000.00 5,760,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 14,640,000.00 14,640,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 405,525,000.00 405,525,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,360,000.00 3,360,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 3,240,000.00 3,240,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 25,352,000.00 25,352,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 4,320,000.00 4,320,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 127,690,000.00 127,690,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 848,604,000.00 995,605,000.00 201,048,000.00 -647,556,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 96,012,000.00 96,012,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 18,840,000.00 18,840,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 15,254,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 15,254,000.00 15,254,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 15,254,000.00 15,254,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 3,643,604,000.00 3,683,893,000.00 3,683,893,000.00 40,289,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,643,604,000.00 3,683,893,000.00 3,683,893,000.00 40,289,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,643,604,000.00 3,683,893,000.00 3,683,893,000.00 40,289,000.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,795,000,000.00 2,795,000,000.00 2,795,000,000.00 -2,795,000,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BEJEN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,795,000,000.00 2,795,000,000.00 2,795,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,795,000,000.00 2,795,000,000.00 2,795,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 848,604,000.00 888,893,000.00 874,343,000.00 -848,604,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 848,604,000.00 888,893,000.00 874,343,000.00 25,739,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 52,780,000.00 52,780,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 16,080,000.00 16,080,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 16,800,000.00 16,800,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 24,640,000.00 24,640,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 352,555,000.00 352,555,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 9,640,000.00 9,640,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 43,663,000.00 43,663,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 78,520,000.00 78,520,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 848,604,000.00 888,893,000.00 179,617,000.00 -668,987,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 67,548,000.00 67,548,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 8,320,000.00 8,320,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 12,960,000.00 12,960,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 14,550,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 14,550,000.00 14,550,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 14,550,000.00 14,550,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1,924,755,000.00 1,959,150,000.00 1,959,150,000.00 34,395,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,924,755,000.00 1,959,150,000.00 1,959,150,000.00 34,395,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1,924,755,000.00 1,959,150,000.00 1,959,150,000.00 34,395,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TRETEP SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,215,000,000.00 1,215,000,000.00 1,215,000,000.00 -1,215,000,000.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1,215,000,000.00 1,215,000,000.00 1,215,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1,215,000,000.00 1,215,000,000.00 1,215,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 709,755,000.00 744,150,000.00 736,088,000.00 -709,755,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 709,755,000.00 744,150,000.00 736,088,000.00 26,333,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 52,546,000.00 52,546,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,080,000.00 4,080,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 5,440,000.00 5,440,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 23,760,000.00 23,760,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 292,877,000.00 292,877,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 4,210,000.00 4,210,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 2,960,000.00 2,960,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 19,560,000.00 19,560,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 880,000.00 880,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 81,435,000.00 81,435,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 709,755,000.00 744,150,000.00 154,872,000.00 -554,883,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 77,388,000.00 77,388,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,760,000.00 1,760,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 14,120,000.00 14,120,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 8,062,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 8,062,000.00 8,062,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 8,062,000.00 8,062,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 3,362,057,862.00 3,507,093,862.00 3,507,093,862.00 145,036,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,362,057,862.00 3,507,093,862.00 3,507,093,862.00 145,036,000.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3,362,057,862.00 3,507,093,862.00 3,507,093,862.00 145,036,000.00 0.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WONOBOYO SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2,559,736,862.00 2,559,736,862.00 2,559,736,862.00 -2,559,736,862.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2,559,736,862.00 2,559,736,862.00 2,559,736,862.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2,559,736,862.00 2,559,736,862.00 2,559,736,862.00 0.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 802,321,000.00 947,357,000.00 935,029,000.00 -802,321,000.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 802,321,000.00 947,357,000.00 935,029,000.00 132,708,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 99,992,000.00 99,992,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 4,080,000.00 4,080,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 3,120,000.00 3,120,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 0.00 9,750,000.00 9,750,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 0.00 383,908,000.00 383,908,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 0.00 9,280,000.00 9,280,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 0.00 28,768,000.00 28,768,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 0.00 1,040,000.00 1,040,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 0.00 122,328,000.00 122,328,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 802,321,000.00 947,357,000.00 193,856,000.00 -608,465,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 0.00 59,580,000.00 59,580,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 0.00 1,567,000.00 1,567,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 0.00 6,240,000.00 6,240,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0.00 0.00 10,440,000.00 10,440,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 0.00 12,328,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 12,328,000.00 12,328,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0.00 0.00 12,328,000.00 12,328,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KESEHATAN 54,891,892,640.00 67,099,676,528.00 44,043,676,555.00 -10,848,216,085.00 20,494,207,842.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 54,891,892,640.00 67,099,676,528.00 44,043,676,555.00 -10,848,216,085.00 20,494,207,842.00 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Pengelolaan Layanan Imunisasi Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 54,891,892,640.00 67,099,676,528.00 44,043,676,555.00 -10,848,216,085.00 20,494,207,842.00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 12,448,481,390.00 12,274,292,190.00 15,082,000,547.00 1,244,848,139.00 13,693,329,529.00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 10,474,462,090.00 10,474,462,090.00 13,352,149,647.00 2,877,687,557.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN DPUPR 11,521,908,299.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 122 Orang/ bulan 122 Orang/ bulan 10,474,462,090.00 10,474,462,090.00 13,352,149,647.00 2,877,687,557.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,521,908,299.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 214,978,500.00 164,978,500.00 110,958,000.00 -104,020,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN DPUPR 236,476,350.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30,000,000.00 30,000,000.00 22,275,000.00 -7,725,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 12,000,000.00 -8,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 70,000,000.00 40,000,000.00 37,200,000.00 -32,800,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 77,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 84,978,500.00 64,978,500.00 32,483,000.00 -52,495,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 93,476,350.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 1,494,040,800.00 1,344,851,600.00 1,331,523,400.00 -162,517,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN dan Supporting Staf DPUPR 1,643,444,880.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 99,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,404,040,800.00 1,254,851,600.00 1,241,523,400.00 -162,517,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,544,444,880.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 265,000,000.00 290,000,000.00 287,369,500.00 22,369,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Miik Daerah / Asset yang menjadi kewengan DPUPR 291,500,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.03.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 52 Unit 150,000,000.00 180,000,000.00 177,419,500.00 27,419,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 165,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 57 Unit 57 Unit 15,000,000.00 10,000,000.00 9,950,000.00 -5,050,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,500,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase jaringan irigasi kondisi baik Cakupan area layanan daerah irigasi 97,97 59,37 % % 59,37 97,97 % % 9,764,704,000.00 17,409,949,000.00 1,757,697,200.00 -8,994,704,000.00 770,000,000.00 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah paket pekerjaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan 10 paket 10 paket 9,764,704,000.00 17,409,949,000.00 1,757,697,200.00 -8,007,006,800.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pembangunan Bendung dan Irigasi 770,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0003 Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun 0 Bendung 0 Bendung 1,212,000,000.00 552,540,000.00 546,027,400.00 -665,972,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 8,052,704,000.00 15,607,409,000.00 0.00 -8,052,704,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 KM 0 KM 500,000,000.00 1,250,000,000.00 1,211,669,800.00 711,669,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 550,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum 95,7 100 % % 100 95,7 % % 9,081,058,000.00 125,000,000.00 109,713,000.00 -8,641,058,000.00 440,000,000.00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah paket pekerjaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 paket 1 paket 9,081,058,000.00 125,000,000.00 109,713,000.00 -8,971,345,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum 440,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 0 Liter/Detik 8,981,058,000.00 25,000,000.00 19,304,000.00 -8,961,754,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 330,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0029 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 90,409,000.00 -9,591,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0030 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pembangunan Bendung Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik 69.34 % 69.34 % 200,000,000.00 300,000,000.00 285,577,800.00 20,000,000.00 220,000,000.00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah paket pekerjaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Paket 1 Paket 200,000,000.00 300,000,000.00 285,577,800.00 85,577,800.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pembangunan Drainase di wilayah perkotaan 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0028 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 200,000,000.00 300,000,000.00 285,577,800.00 85,577,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase terbangunnya gedung pemerintah 100 % 100 % 200,000,000.00 125,000,000.00 1,041,688,258.00 948,344,338.00 1,148,344,338.00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah paket pekerjaan Pembangunan di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan 1 paket 1 paket 200,000,000.00 125,000,000.00 1,041,688,258.00 841,688,258.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penerbitan Ijin Bangunan Gedung dan Sertifikat laik Fungsi 1,148,344,338.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - 3 Dokumen 0.00 0.00 928,344,338.00 928,344,338.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 928,344,338.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 0 Dokumen 0 Dokumen 200,000,000.00 125,000,000.00 113,343,920.00 -86,656,080.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Trotoar Kondisi Baik 73.97 % 73.97 % 200,000,000.00 2,829,804,338.00 1,998,828,500.00 20,000,000.00 220,000,000.00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota 1 Paket 1 Paket 200,000,000.00 2,829,804,338.00 1,998,828,500.00 1,798,828,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Gedung Pemerintah dan Trotoar 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0008 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 0 Kawasan 0 Kawasan 200,000,000.00 2,829,804,338.00 1,998,828,500.00 1,798,828,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan Persentase Jalan Kondisi Mantap Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik 94 89,5 19,61 % % % 19,61 89,5 94 % % % 22,697,649,250.00 33,700,631,000.00 23,532,252,700.00 -19,047,115,275.00 3,650,533,975.00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah paket pekerjaan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan 19 paket 19 paket 22,697,649,250.00 33,700,631,000.00 23,532,252,700.00 834,603,450.00 - - Jalan dan Jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten 3,650,533,975.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.03.10.2.01.0029 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun - 0 Dokumen 0.00 100,000,000.00 424,525,000.00 424,525,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 0 KM 0 KM 1,345,000,000.00 520,000,000.00 517,817,800.00 -827,182,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0 KM 0 KM 360,000,000.00 350,000,000.00 347,287,600.00 -12,712,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0037 Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 0 KM 0 KM 14,092,982,000.00 25,037,631,000.00 5,746,064,000.00 -8,346,918,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) OPSEN PKB - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0038 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 0 Jembatan 0 Jembatan 118,667,250.00 200,000,000.00 197,147,900.00 78,480,650.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 130,533,975.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya - 0 KM 0.00 150,000,000.00 147,650,900.00 147,650,900.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 3,681,000,000.00 3,343,000,000.00 12,168,418,700.00 8,487,418,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 0 KM 3,100,000,000.00 4,000,000,000.00 3,983,340,800.00 883,340,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,410,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - - 0.00 20,000,000.00 14,469,600.00 22,000,000.00 22,000,000.00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 0.00 20,000,000.00 14,469,600.00 14,469,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 22,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0011 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya - 0 Lembaga 0.00 20,000,000.00 14,469,600.00 14,469,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Pemanfaatan Ruang Sesaui Rencana Tata Ruang 89.50 % 89.50 % 300,000,000.00 315,000,000.00 221,448,950.00 30,000,000.00 330,000,000.00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pemeliharaan Rutin Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 3 kegiatan 3 kegiatan 200,000,000.00 180,000,000.00 133,665,850.00 -66,334,150.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemanfaatan Wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0010 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 200,000,000.00 180,000,000.00 133,665,850.00 -66,334,150.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0005 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 100,000,000.00 135,000,000.00 87,783,100.00 -12,216,900.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 110,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 0 Dokumen 0 Dokumen 100,000,000.00 135,000,000.00 87,783,100.00 -12,216,900.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 39,387,258,584.00 35,574,268,584.00 36,377,176,931.00 -3,010,081,653.00 47,048,335,552.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16,849,879,000.00 10,716,889,000.00 10,684,994,300.00 -6,164,884,700.00 18,500,000,000.00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10,419,879,000.00 9,191,798,000.00 9,181,643,500.00 -1,238,235,500.00 12,000,000,000.00
1.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - - 0.00 2,536,400,000.00 2,526,245,500.00 0.00 0.00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 2,536,400,000.00 2,526,245,500.00 2,526,245,500.00 Melanjutkan pengembanga n infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk - Masyarakat Desa/Kelurahan 0.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.04.2.01.0010 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun - 2 Ton/hari 0.00 2,536,400,000.00 2,526,245,500.00 2,526,245,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER Melanjutkan pengembanga n infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk - 0.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) 100 % 100 % 10,419,879,000.00 6,655,398,000.00 6,655,398,000.00 1,580,121,000.00 12,000,000,000.00 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan untuk Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik 1000 Rumah Tangga 1000 Rumah Tangga 10,419,879,000.00 6,655,398,000.00 6,655,398,000.00 -3,764,481,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Desa/Kelurahan Lokasi Prioritas Penanganan Stunting 12,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.03.05.2.01.0039 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 1000 Rumah Tangga 1000 Rumah Tangga 10,419,879,000.00 6,655,398,000.00 6,655,398,000.00 -3,764,481,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6,430,000,000.00 1,525,091,000.00 1,503,350,800.00 -4,926,649,200.00 6,500,000,000.00
1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi 4,11 88,40 % % 4,11 88,40 % % 316,091,000.00 316,091,000.00 306,119,500.00 183,909,000.00 500,000,000.00 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksanananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 12 Bulan 6 Rusunawa 12 Bulan 6 Rusunawa 316,091,000.00 316,091,000.00 306,119,500.00 -9,971,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum memiliki rumah 500,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.02.2.05.0002 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 72 Dokumen 72 Dokumen 316,091,000.00 316,091,000.00 306,119,500.00 -9,971,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 500,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) Persentase kawasan kumuh perkotaan Persentase rumah layak huni 100 95,89 4,82 % % % 100 4,82 95,89 % % % 6,113,909,000.00 1,209,000,000.00 1,197,231,300.00 -113,909,000.00 6,000,000,000.00 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni 283 unit 283 unit 6,113,909,000.00 1,209,000,000.00 1,197,231,300.00 -4,916,677,700.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang belum memiliki rumah layak huni 6,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.03.2.03.0002 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 201 Unit Rumah 57 Unit Rumah 6,113,909,000.00 1,209,000,000.00 1,197,231,300.00 -4,916,677,700.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22,537,379,584.00 24,857,379,584.00 25,692,182,631.00 3,154,803,047.00 28,548,335,552.00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 22,537,379,584.00 24,857,379,584.00 25,692,182,631.00 3,154,803,047.00 28,548,335,552.00
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 18,252,379,584.00 18,252,379,584.00 18,651,289,131.00 551,455,968.00 18,803,835,552.00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 12,436,291,184.00 12,436,291,184.00 12,948,989,731.00 512,698,547.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan ASN DPRKPLH 12,622,835,552.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 129 Orang/ bulan 126 Orang/ bulan 12,436,291,184.00 12,436,291,184.00 12,948,989,731.00 512,698,547.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 12,622,835,552.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 112,998,500.00 112,998,500.00 78,133,800.00 -34,864,700.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Aktivitas Perkantoran DPRKPLH 126,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 4,199,500.00 -1,800,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 7,500,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 22,000,000.00 22,000,000.00 15,975,800.00 -6,024,200.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 24,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 12,000,000.00 -8,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 22,500,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 25,000,000.00 25,000,000.00 23,982,000.00 -1,018,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 27,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 39,998,500.00 39,998,500.00 21,976,500.00 -18,022,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 45,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 41,000,000.00 41,000,000.00 11,500,000.00 -29,500,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Aktivitas Perkantoran DPRKPLH 70,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 -16,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 35,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.04.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00 11,500,000.00 -13,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 35,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 5,482,090,700.00 5,482,090,700.00 5,435,247,200.00 -46,843,500.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Aktivitas Perkantoran DPRKPLH 5,613,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2,000,000.00 2,000,000.00 1,570,000.00 -430,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 3,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 110,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5,375,090,700.00 5,375,090,700.00 5,328,677,200.00 -46,413,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 5,500,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 179,999,200.00 179,999,200.00 177,418,400.00 -2,580,800.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Aktivitas Perkantoran DPRKPLH 372,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 24 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 93,419,200.00 -6,580,800.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 110,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.04.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 69,999,200.00 69,999,200.00 69,999,200.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 250,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.04.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 14,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 12,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 100 % 100 % 50,000,000.00 50,000,000.00 43,643,400.00 2,500,000.00 52,500,000.00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 43,643,400.00 -6,356,600.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 52,500,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 43,643,400.00 -6,356,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 52,500,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara (IKU) 0.067 % 53,30 83,87 Angka Angka 250,000,000.00 345,000,000.00 337,157,200.00 302,000,000.00 552,000,000.00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,46 Angka 75,46 Angka 115,000,000.00 330,000,000.00 324,483,200.00 209,483,200.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan kualitas udara pada lokasi sampling yang telah disepakati bersama DLHK 302,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000.00 30,000,000.00 28,625,500.00 3,625,500.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 52,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 25 Dokumen 25 Dokumen 90,000,000.00 300,000,000.00 295,857,700.00 205,857,700.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 250,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Ha 1 Ha 135,000,000.00 15,000,000.00 12,674,000.00 -122,326,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pemulihan lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan penanaman pohon (menerapkan metode konservasi 250,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Ha 1 Ha 135,000,000.00 15,000,000.00 12,674,000.00 -122,326,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 250,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani 65.00 % 65.00 % 380,000,000.00 175,000,000.00 306,169,700.00 1,095,000,000.00 1,475,000,000.00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 7.96 Ha 7.96 Ha 380,000,000.00 175,000,000.00 306,169,700.00 -73,830,300.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan RTH Publik di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan 1,475,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 7,96 Ha 7.96 Ha 375,000,000.00 175,000,000.00 306,169,700.00 -68,830,300.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 1,400,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0009 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Ngipik DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 75,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 100 % 100 % 10,000,000.00 10,000,000.00 6,337,500.00 5,000,000.00 15,000,000.00 Pelaksanaan rehabilitasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan/atau diawasi 50 Usaha dan/ Kegiatan 50 Usaha dan/ Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 6,337,500.00 -3,662,500.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di 15,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 50 Badan Usaha 50 Badan Usaha 10,000,000.00 10,000,000.00 6,337,500.00 -3,662,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 15,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup 100 % 100 % 70,000,000.00 25,000,000.00 16,671,400.00 30,000,000.00 100,000,000.00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup 15 Penghar gaan 15 Penghar gaan 70,000,000.00 25,000,000.00 16,671,400.00 -53,328,600.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Masyarakat/Lemba g a Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidi kan/Filantrophi yang peduli lingkungan hidup 100,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 1 Entitas 1 Entitas 70,000,000.00 25,000,000.00 16,671,400.00 -53,328,600.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 100,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang tertangani Cakupan Pelayanan persampahan 61,75 71,28 % % 60,50 66,44 % % 3,525,000,000.00 6,000,000,000.00 6,330,914,300.00 4,025,000,000.00 7,550,000,000.00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang terkelola 91484.56 Ton 91484.56 Ton 3,525,000,000.00 6,000,000,000.00 6,330,914,300.00 2,805,914,300.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 7,550,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 203 Kelompok 203 Kelompok 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 5 Unit 5 Unit 1,600,000,000.00 4,100,000,000.00 4,035,411,000.00 2,435,411,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 5,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 91484,56 Ton 91484,56 Ton 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 2,295,503,300.00 395,503,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 2,500,000,000.00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 9,634,877,596.00 10,903,401,096.00 12,827,611,876.00 3,192,734,280.00 9,684,877,596.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9,634,877,596.00 10,903,401,096.00 12,827,611,876.00 3,192,734,280.00 9,684,877,596.00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9,634,877,596.00 10,903,401,096.00 12,827,611,876.00 3,192,734,280.00 9,684,877,596.00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 8,150,309,596.00 9,347,353,596.00 11,273,661,976.00 0.00 8,150,309,596.00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya 14 bulan 14 bulan 5,884,727,596.00 5,884,727,596.00 7,894,012,926.00 2,009,285,330.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung 5,884,727,596.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan Or ang/bulan 14 bulan Or ang/bulan 5,884,727,596.00 5,884,727,596.00 7,894,012,926.00 2,009,285,330.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,884,727,596.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah paket pakaian dinas dan sosialisasi peraturan perundang- undangan 1 paket 1 paket 146,000,000.00 174,068,000.00 174,068,000.00 28,068,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN dan Suporting Staff Satpol PP dan Damkar 146,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 146,000,000.00 174,068,000.00 174,068,000.00 28,068,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 146,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah paket administrasi umum yang disediakan 1 paket 1 paket 149,000,000.00 149,000,000.00 91,866,550.00 -57,133,450.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Satpol PP dan Damkar 149,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0002 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 12,955,550.00 -7,044,450.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 39,000,000.00 39,000,000.00 38,411,000.00 -589,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 39,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 45,000,000.00 45,000,000.00 22,500,000.00 -22,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 45,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 1 unit 1 unit 30,000,000.00 1,173,976,000.00 1,153,976,000.00 1,123,976,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar 30,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 1,148,976,000.00 1,148,976,000.00 1,143,976,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 12 laporan 12 laporan 1,780,725,000.00 1,780,725,000.00 1,780,725,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Suporting Staff Satpol PP dan Damkar 1,780,725,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 84,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,500,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 1,689,225,000.00 1,689,225,000.00 1,689,225,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,689,225,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 12 unit 12 unit 159,857,000.00 184,857,000.00 179,013,500.00 19,156,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Sarpras Satpol PP dan Damkar 159,857,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 59,857,000.00 59,857,000.00 54,513,500.00 -5,343,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 59,857,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 16 Unit 75,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 25,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 75,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 -500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti persentase Satlinmas yang teratih 100 6,92 % % 100 6,92 % % 946,000,000.00 1,007,362,500.00 1,006,377,500.00 50,000,000.00 996,000,000.00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12 Laporan 12 Laporan 276,000,000.00 75,000,000.00 74,015,000.00 -201,985,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Temanggung 276,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0005 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1050 Orang 1050 Orang 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 240 laporan 240 laporan 126,000,000.00 75,000,000.00 74,015,000.00 -51,985,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 126,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0016 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 12 Laporan 12 Laporan 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0018 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 640,000,000.00 932,362,500.00 932,362,500.00 292,362,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pelanggar Perda dan Perbup 690,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 40,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 600,000,000.00 932,362,500.00 932,362,500.00 332,362,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 650,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan 1 Orang 1 Orang 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik PPNS Satpol PP dan Damkar 30,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03.0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 12 Laporan 12 Laporan 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Presentase bangunan/Ged ung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) dalam wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100 80 6,15 persen persen persen 100 6,15 80 persen persen persen 538,568,000.00 548,685,000.00 547,572,400.00 0.00 538,568,000.00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota jumlah laporan kegiatan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 12 Laporan 12 Laporan 405,368,000.00 548,685,000.00 547,572,400.00 142,204,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran 405,368,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 110,580,000.00 321,185,000.00 320,266,400.00 209,686,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,580,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 12 Dokumen 12 Dokumen 61,600,000.00 227,500,000.00 227,306,000.00 165,706,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 61,600,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 1 Unit 1 Unit 233,188,000.00 0.00 0.00 -233,188,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 233,188,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran jumlah dokumen bangunan/gedung /lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran 12 dokumen 12 dokumen 6,400,000.00 0.00 0.00 -6,400,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Bangunan/Gedung 6,400,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02.0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 6,400,000.00 0.00 0.00 -6,400,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,400,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran 12 orang 12 orang 126,800,000.00 0.00 0.00 -126,800,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 126,800,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 12 Orang 12 Orang 126,800,000.00 0.00 0.00 -126,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 126,800,000.00 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 3,470,836,430.00 3,880,542,430.00 5,278,414,946.00 1,807,578,516.00 3,430,954,430.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3,470,836,430.00 3,880,542,430.00 5,278,414,946.00 1,807,578,516.00 3,430,954,430.00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3,470,836,430.00 3,880,542,430.00 5,278,414,946.00 1,807,578,516.00 3,430,954,430.00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 3,140,542,430.00 3,440,542,430.00 3,700,604,946.00 -39,882,000.00 3,100,660,430.00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2,134,984,230.00 2,134,984,230.00 2,579,078,446.00 444,094,216.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 2,134,984,230.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 2,134,984,230.00 2,134,984,230.00 2,579,078,446.00 444,094,216.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,134,984,230.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 89,335,000.00 89,335,000.00 61,551,500.00 -27,783,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 89,335,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 4,200,000.00 -1,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12,000,000.00 12,000,000.00 8,718,400.00 -3,281,600.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 16 Laporan 16 Laporan 26,335,000.00 26,335,000.00 23,701,500.00 -2,633,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 26,335,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 15 Laporan 35,000,000.00 35,000,000.00 18,931,600.00 -16,068,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 35,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 100,000,000.00 390,000,000.00 202,641,400.00 102,641,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 100,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 100,000,000.00 390,000,000.00 202,641,400.00 102,641,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 487,463,900.00 482,463,900.00 475,809,010.00 -11,654,890.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 481,341,200.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 36,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 431,463,900.00 431,463,900.00 424,809,010.00 -6,654,890.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 425,341,200.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 100 % 328,759,300.00 343,759,300.00 381,524,590.00 52,765,290.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 295,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 120,000,000.00 147,500,000.00 198,856,050.00 78,856,050.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 120,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 183,759,300.00 183,759,300.00 170,709,300.00 -13,050,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 150,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 25,000,000.00 12,500,000.00 11,959,240.00 -13,040,760.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 % 100 % 330,294,000.00 440,000,000.00 1,577,810,000.00 0.00 330,294,000.00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 100 % 50,000,000.00 50,000,000.00 46,370,600.00 -3,629,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana Kabupaten Temanggung 50,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 46,370,600.00 -3,629,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 % 100 % 45,000,000.00 0.00 0.00 -45,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana Kabupaten Temanggung 45,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 2 Kawasan 2 Kawasan 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % 100 % 200,294,000.00 155,000,000.00 1,319,744,400.00 1,119,450,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Masyarakat di Kabupaten Temanggung 200,294,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 2 Dokumen 2 Dokumen 50,000,000.00 25,000,000.00 1,099,538,400.00 1,049,538,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 75 Orang 75 Orang 45,000,000.00 45,000,000.00 37,258,000.00 -7,742,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 45,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 80 Orang 80 Orang 95,294,000.00 75,000,000.00 174,654,000.00 79,360,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 95,294,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 8,294,000.00 -1,706,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah berdasarkan laporan pengkajian kebutuhan pascabencana dan R3P 100 % 100 % 35,000,000.00 235,000,000.00 211,695,000.00 176,695,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat daerah sesuai sektor terdampak bencana 35,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35,000,000.00 235,000,000.00 211,695,000.00 176,695,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 35,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 31,923,552,535.00 30,944,768,569.00 31,074,399,992.00 -849,152,543.00 12,309,788,259.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31,923,552,535.00 30,944,768,569.00 31,074,399,992.00 -849,152,543.00 12,309,788,259.00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 31,923,552,535.00 30,944,768,569.00 31,074,399,992.00 -849,152,543.00 12,309,788,259.00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % persen 100 % persen 5,925,547,159.00 5,925,545,159.00 6,204,852,452.00 178,573,100.00 6,104,120,259.00 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai 100 % persen 100 % persen 4,500,120,259.00 4,500,120,259.00 4,841,527,502.00 341,407,243.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 4,600,120,259.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 4,500,120,259.00 4,500,120,259.00 4,841,527,502.00 341,407,243.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,600,120,259.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % persen 100 % persen 108,181,500.00 108,179,500.00 90,785,000.00 -17,396,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 114,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6,250,000.00 6,250,000.00 16,782,000.00 10,532,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,098,500.00 -4,401,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,250,000.00 6,250,000.00 6,214,000.00 -36,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 36 Laporan 37,469,500.00 37,467,500.00 34,834,500.00 -2,635,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 38,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 35,712,000.00 35,712,000.00 17,856,000.00 -17,856,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 37,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah 100 % persen 100 % persen 1,109,251,400.00 1,109,251,400.00 1,071,123,950.00 -38,127,450.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 1,160,000,000.00 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.06.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,550,000.00 4,550,000.00 2,706,600.00 -1,843,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 93,750,000.00 93,750,000.00 78,836,000.00 -14,914,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 95,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,010,951,400.00 1,010,951,400.00 989,581,350.00 -21,370,050.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,060,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % persen 100 % persen 207,994,000.00 207,994,000.00 201,416,000.00 -6,578,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 230,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 90 Unit 90 Unit 150,000,000.00 150,000,000.00 143,422,000.00 -6,578,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 160,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 57,994,000.00 57,994,000.00 57,994,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 70,000,000.00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial 100 persen 100 persen 640,000,000.00 255,000,000.00 242,671,600.00 -424,000,000.00 216,000,000.00 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbirian ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat 100 Persen 100 Persen 10,000,000.00 10,000,000.00 7,551,400.00 -2,448,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 15,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 10 Dokumen 10 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000.00 7,551,400.00 -2,448,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekrutan anggota psm. 100 % persen 100 % persen 630,000,000.00 245,000,000.00 235,120,200.00 -394,879,800.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 201,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 15,000,000.00 15,000,000.00 11,579,400.00 -3,420,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 18,000,000.00 DINAS SOSIAL Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.06.02.2.03.0002 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 15,000,000.00 15,000,000.00 11,255,400.00 -3,744,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 18,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Lembaga 6 Lembaga 590,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00 -385,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0005 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Sertifikat 30 Sertifikat 10,000,000.00 10,000,000.00 7,285,400.00 -2,714,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS SOSIAL
3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 100 % persen 100 % persen 20,000,000.00 15,000,000.00 13,602,350.00 5,000,000.00 25,000,000.00 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. 100 % persen 100 % persen 20,000,000.00 15,000,000.00 13,602,350.00 -6,397,650.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 25,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.03.2.01.0001 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 20,000,000.00 15,000,000.00 13,602,350.00 -6,397,650.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 25,000,000.00 DINAS SOSIAL
4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 % persen 100 % persen 732,671,162.00 690,871,300.00 653,925,430.00 105,328,838.00 838,000,000.00 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 100 % persen 100 % persen 722,671,362.00 680,871,500.00 647,275,150.00 -75,396,212.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 820,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Orang 6 Orang 3,000,000.00 3,000,000.00 2,841,000.00 -159,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 130 Orang 130 Orang 20,000,000.00 20,000,000.00 19,505,000.00 -495,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 30,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 15 Orang 40,000,000.00 34,226,500.00 29,177,850.00 -10,822,150.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 45,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 3 Orang 7,600,000.00 7,600,000.00 4,756,000.00 -2,844,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 35 Orang 7,460,000.00 7,460,000.00 5,674,000.00 -1,786,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 55 Orang 45,000,000.00 25,000,000.00 20,326,800.00 -24,673,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 75,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0007 Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 4 Orang 4,000,000.00 4,000,000.00 2,756,000.00 -1,244,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 3 Orang 5,000,000.00 5,000,000.00 2,806,000.00 -2,194,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 7,172,000.00 -2,828,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang 88 Orang 566,611,362.00 550,585,000.00 544,228,500.00 -22,382,862.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 600,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 3 Orang 4,000,000.00 4,000,000.00 2,432,000.00 -1,568,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0012 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 5,600,000.00 -4,400,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terlayaninya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 100 % persen 100 % persen 9,999,800.00 9,999,800.00 6,650,280.00 -3,349,520.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 18,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0006 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 4 Orang 2,000,000.00 2,000,000.00 812,000.00 -1,188,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 14 Orang 4,999,800.00 4,999,800.00 3,821,480.00 -1,178,320.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0014 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 3,000,000.00 3,000,000.00 2,016,800.00 -983,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,000,000.00 DINAS SOSIAL
5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan 65% 100 % 48% persen persen persen 100 % 48% 65% persen persen persen 24,340,334,214.00 23,715,352,110.00 23,636,421,060.00 -19,658,666,214.00 4,681,668,000.00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar 100 % persen 100 % persen 1,124,918,000.00 932,830,000.00 922,768,200.00 -202,149,800.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 1,136,918,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 321 Orang 321 Orang 1,097,918,000.00 932,830,000.00 922,768,200.00 -175,149,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,105,918,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0002 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 12,000,000.00 0.00 0.00 -12,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rujukan Anak-Anak Terlantar Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 350 Orang 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 16,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota 100 % persen 100 % persen 23,215,416,214.00 22,782,522,110.00 22,713,652,860.00 -501,763,354.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 3,544,750,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 399832 Orang 399832 Orang 120,000,000.00 100,000,000.00 83,277,050.00 -36,722,950.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0002 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 73907 Keluarga 73907 Keluarga 30,000,000.00 20,000,000.00 11,126,000.00 -18,874,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 75,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0003 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 34000 Keluarga 34000 Keluarga 19,617,781,214.00 21,917,522,110.00 21,917,522,110.00 2,299,740,896.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 75,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0004 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1165 Orang 1165 Orang 3,447,635,000.00 745,000,000.00 701,727,700.00 -2,745,907,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,244,750,000.00 DINAS SOSIAL
6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 % persen 100 % persen 167,500,000.00 255,000,000.00 236,374,200.00 157,500,000.00 325,000,000.00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial 100 % persen 100 % persen 107,500,000.00 155,000,000.00 140,363,200.00 32,863,200.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 215,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 50,000,000.00 50,000,000.00 46,552,200.00 -3,447,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 75,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 50,000,000.00 50,000,000.00 49,171,000.00 -829,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 75,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0003 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 0.00 35,000,000.00 34,640,000.00 34,640,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 25,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0004 Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 400 Orang 40 Orang 7,500,000.00 0.00 5,500,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 0.00 20,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana 100 % persen 100 % persen 60,000,000.00 100,000,000.00 96,011,000.00 36,011,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 110,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0001 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung 3 Kampung 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 50,000,000.00 100,000,000.00 96,011,000.00 46,011,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 90,000,000.00 DINAS SOSIAL
7.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan 100 % persen 100 % persen 97,500,000.00 88,000,000.00 86,552,900.00 22,500,000.00 120,000,000.00 Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota 100 % persen 100 % persen 97,500,000.00 88,000,000.00 86,552,900.00 -10,947,100.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 120,000,000.00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 202 Makam 202 Makam 97,500,000.00 88,000,000.00 86,552,900.00 -10,947,100.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 120,000,000.00 DINAS SOSIAL 16,700,185,871.00 16,996,292,671.03 17,123,391,949.03 423,206,078.03 20,926,466,071.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16,700,185,871.00 16,996,292,671.03 17,123,391,949.03 423,206,078.03 20,926,466,071.00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4,737,145,871.00 4,759,303,671.00 4,910,389,499.00 173,243,628.00 4,775,522,671.00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 4,576,461,471.00 4,576,461,471.00 4,699,230,229.00 16,561,200.00 4,593,022,671.00 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/B ulan 29 Orang/B ulan 3,615,772,671.00 3,615,772,671.00 3,772,982,849.00 157,210,178.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,615,772,671.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 0.00 3,615,772,671.00 3,772,982,849.00 3,772,982,849.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,615,772,671.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 NON URUSA 16,700,185,871.00 16,996,292,671.03 17,123,391,949.03 423,206,078.03 20,926,466,071.00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4,737,145,871.00 4,759,303,671.00 4,910,389,499.00 173,243,628.00 4,775,522,671.00 2.08.01.2.02.0001 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16,700,185,871.00 16,996,292,671.03 17,123,391,949.03 423,206,078.03 20,926,466,071.00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4,737,145,871.00 4,759,303,671.00 4,910,389,499.00 173,243,628.00 4,775,522,671.00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 62,000,000.00 62,000,000.00 39,275,000.00 -22,725,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 68,900,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 -600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11,000,000.00 11,000,000.00 6,815,000.00 -4,185,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 -2,800,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,700,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,860,000.00 -140,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,200,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 30,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 33,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 822,788,800.00 822,788,800.00 812,991,780.00 -9,797,020.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 829,300,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7,000,000.00 7,000,000.00 4,862,000.00 -2,138,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,700,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 32,500,000.00 32,500,000.00 32,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 35,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 777,288,800.00 777,288,800.00 769,629,780.00 -7,659,020.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 780,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 75,900,000.00 75,900,000.00 73,980,600.00 -1,919,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79,050,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 13,800,000.00 -1,200,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,150,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 87 Unit 87 Unit 35,900,000.00 35,900,000.00 35,180,600.00 -719,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 36,400,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 22,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0010 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah 2,66 100 % % 100 2,66 % % 10,000,000.00 35,000,000.00 25,100,800.00 10,000,000.00 20,000,000.00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 46 Perangkat Daerah 46 Perangkat Daerah 10,000,000.00 10,000,000.00 7,738,000.00 -2,262,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan perangkat Daerah 20,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0006 Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 45 Orang 45 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 7,738,000.00 -2,262,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 0.00 25,000,000.00 17,362,800.00 17,362,800.00 - - - 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0002 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - 0 Orang 0.00 25,000,000.00 17,362,800.00 17,362,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan 0.0028 % 0.0028 % 42,842,200.00 42,842,200.00 38,394,370.00 -17,842,200.00 25,000,000.00 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga/Organisasi Perempuan Yang aktif dalam layanan perempuan 12 layanan 12 layanan 42,842,200.00 42,842,200.00 38,394,370.00 -4,447,830.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan perempuan korban kekerasan 25,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.08.03.2.02.0002 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Layanan 15 Layanan 42,842,200.00 42,842,200.00 38,394,370.00 -4,447,830.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 25,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas Persentase desa sayang ibu dan bayi 100 62,63 % % 100 62,63 % % 10,000,000.00 25,000,000.00 18,959,200.00 27,500,000.00 37,500,000.00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kesetaraan gender dalam perlindungan anak dalam keluarga 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Desa / kelurahan di Kabupaten Temanggung 12,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.01.0002 Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 4 Dokumen 4 Dokumen 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 25,000,000.00 18,959,200.00 18,959,200.00 - - - 25,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.2.02.0002 Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - 42 Orang 0.00 25,000,000.00 18,959,200.00 18,959,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kabupaten Layak Anak Nindya % Nindya % 45,000,000.00 45,000,000.00 40,335,500.00 -5,000,000.00 40,000,000.00 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Pelayanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 100 % 100 % 45,000,000.00 45,000,000.00 40,335,500.00 -4,664,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan anak di kabupaten Temanggung 40,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 420 Orang 420 Orang 45,000,000.00 45,000,000.00 40,335,500.00 -4,664,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 40,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan 0.0039 % 0.0039 % 52,842,200.00 35,000,000.00 88,369,400.00 7,157,800.00 60,000,000.00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga yang memberikan advokasi dan pendampingan kegiatan pencegahan KTA 100 % 100 % 10,000,000.00 10,000,000.00 66,294,600.00 56,294,600.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Anak di kabupaten Temanggung 15,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0004 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 40 Orang 40 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 66,294,600.00 56,294,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pelayanan pengaduan bagi AMPK 100 % 100 % 42,842,200.00 25,000,000.00 22,074,800.00 -20,767,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 45,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 25 Orang 25 Orang 42,842,200.00 25,000,000.00 22,074,800.00 -20,767,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 45,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11,963,040,000.00 12,236,989,000.03 12,213,002,450.03 249,962,450.03 16,150,943,400.00 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan Persentase pasangan usia subur yang ingin ber -KB tidak terpenuhi/unmetneed Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th) Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 100 1,85 10,3 12,5 % % % % 100 10,3 12,5 1,85 % % % % 423,256,000.00 493,800,000.00 493,800,000.00 106,744,000.00 530,000,000.00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya pelaporan dan pengumpulan data Keluarga 100 % 100 % 423,256,000.00 493,800,000.00 493,800,000.00 70,544,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung 530,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 12 Laporan 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 60,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 217,800,000.00 217,800,000.00 217,800,000.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 250,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 12 Dokumen 205,456,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 10,544,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 220,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang Pesentase Kepesertaan KB Aktif Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern 45,45 46,15 75,8 88,6 % % % % 45,45 46,15 75,8 88,6 % % % % 7,293,884,000.00 7,474,989,000.00 7,470,149,000.00 -152,340,600.00 7,141,543,400.00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Advokasi dan KIE , serta sarana penunjang pengendalian Penduduk dan Pelayanan KB 12 Laporan 12 Laporan 1,790,619,000.00 1,924,160,000.00 1,919,320,000.00 128,701,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan m a s y a r a k a t 1,874,160,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 6 Laporan 6 Laporan 80,000,000.00 0.00 0.00 -80,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 80,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 12 Laporan 1,055,144,000.00 0.00 0.00 -1,055,144,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 12 Laporan 0.00 1,139,160,000.00 1,139,160,000.00 1,139,160,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,139,160,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 12 Laporan 300,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 100,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 300,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Pengendalian Program KKBPK Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 12 Dokumen 12 Dokumen 71,825,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 53,175,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 65,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 10 Dokumen 10 Dokumen 83,650,000.00 10,000,000.00 5,160,000.00 -78,490,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 90,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 26 Organisasi 26 Organisasi 200,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 200,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1933 Orang 1933 Orang 2,221,481,000.00 2,874,672,000.00 2,874,672,000.00 653,191,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan masyarakat dan kader 3,576,840,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1644 Orang 1644 Orang 821,525,000.00 0.00 0.00 -821,525,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 1926 Orang 0.00 2,176,840,000.00 2,176,840,000.00 2,176,840,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,176,840,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 7 Laporan 7 Laporan 1,399,956,000.00 697,832,000.00 697,832,000.00 -702,124,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,400,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan distribusi alat kontrasepsi, peningkatan pelayanan KB MKJP serta sarana penunjang pelayanan KB 12 laporan 12 laporan 2,502,434,000.00 2,126,757,000.00 2,126,757,000.00 -375,677,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan masyarakat dan fasilitas kesehatan 634,543,400.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 30 Laporan 30 Laporan 30,000,000.00 33,300,000.00 33,300,000.00 3,300,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 30,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 6120 Orang 6120 Orang 2,075,434,000.00 2,063,307,000.00 2,063,307,000.00 -12,127,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 207,543,400.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 10 Unit 10 Unit 362,000,000.00 0.00 0.00 -362,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 362,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 35,000,000.00 30,150,000.00 30,150,000.00 -4,850,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 35,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program Bangga Kencana 67 Kampung KB 67 Kampung KB 779,350,000.00 549,400,000.00 549,400,000.00 -229,950,000.00 - - kampung KB 1,056,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 67 Dokumen 67 Dokumen 5,314,000.00 0.00 0.00 -5,314,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - - 6,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0005 Jumlah DASHAT di Kampung KB - 50 Unit 0.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 275,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 289 Kampung 289 Kampung 774,036,000.00 274,400,000.00 274,400,000.00 -499,636,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 775,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Pembangunan Keluarga 55.99 % 55.99 % 4,245,900,000.00 4,268,200,000.03 4,249,053,450.03 4,233,500,000.00 8,479,400,000.00 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan Pelaksanaan Permbangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 12 laporan 12 laporan 4,205,900,000.00 208,800,000.00 198,298,000.00 -4,007,602,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan masyarakat dan kader 4,440,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0014 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 3200 Keluarga 3200 Keluarga 15,000,000.00 15,000,000.00 13,500,000.00 -1,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 12 Laporan / Dokumen 12 Laporan / Dokumen 19,200,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 9,600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 2 Laporan 35,000,000.00 35,000,000.00 25,998,000.00 -9,002,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 25 Unit 25 Unit 300,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 -170,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 350,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0024 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 1827 Orang 1827 Orang 3,836,700,000.00 0.00 0.00 -3,836,700,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,000,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 40,000,000.00 4,059,400,000.03 4,050,755,450.03 4,010,755,450.03 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan generasi berencana 4,039,400,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0002 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 10 Laporan 10 Laporan 40,000,000.00 40,000,000.00 31,355,450.00 -8,644,550.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 12 laporan 0.00 1,827,000,000.03 1,827,000,000.03 1,827,000,000.03 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,827,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 12 laporan 0.00 2,192,400,000.00 2,192,400,000.00 2,192,400,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,192,400,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 77,075,785,861.00 65,839,639,161.00 55,834,562,536.00 -21,241,223,325.00 42,366,066,037.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 49,410,893,754.00 32,700,893,754.00 26,988,407,009.00 -22,422,486,745.00 25,736,888,994.00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 49,410,893,754.00 32,700,893,754.00 26,988,407,009.00 -22,422,486,745.00 25,736,888,994.00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 49,380,893,754.00 32,380,893,754.00 26,525,110,009.00 -23,834,004,760.00 25,546,888,994.00 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 23,029,388,994.00 23,029,388,994.00 24,258,218,309.00 1,228,829,315.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 23,029,388,994.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 225 Orang/ bulan 225 Orang/ bulan 23,029,388,994.00 23,029,388,994.00 24,258,218,309.00 1,228,829,315.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 23,029,388,994.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 175,000,000.00 175,000,000.00 128,088,000.00 -46,912,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya administrasi umum 220,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 29 Paket 29 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 10,500,000.00 -4,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 25,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 29 Paket 29 Paket 50,000,000.00 50,000,000.00 37,628,000.00 -12,372,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 60,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 21 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 15,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0008 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 50,000,000.00 50,000,000.00 48,960,000.00 -1,040,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 60,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 -25,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 60,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah 100 %% 100 %% 24,000,000,000.00 7,000,000,000.00 0.00 -24,000,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.07.0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 24,000,000,000.00 7,000,000,000.00 0.00 -24,000,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor 25 Laporan 25 Laporan 1,911,504,760.00 1,911,504,760.00 1,860,990,800.00 -50,513,960.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,942,500,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 2,500,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 140,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0004 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,780,004,760.00 1,780,004,760.00 1,729,490,800.00 -50,513,960.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 1,800,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 265,000,000.00 265,000,000.00 277,812,900.00 12,812,900.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 355,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 130,000,000.00 130,000,000.00 123,412,900.00 -6,587,100.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 150,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 30,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 20,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 150,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 14,400,000.00 -600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 25,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - - 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.04.0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - 1 Laporan 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan kerawanan pangan 100 % 100 % 10,000,000.00 20,000,000.00 163,297,000.00 160,000,000.00 170,000,000.00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000.00 20,000,000.00 13,297,000.00 3,297,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.01.0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000.00 20,000,000.00 13,297,000.00 3,297,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 20,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 150,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.02.0002 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 150,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman 90 % 90 % 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 paket 1 paket 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 20,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.09.05.2.01.0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 20,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 27,664,892,107.00 33,138,745,407.00 28,846,155,527.00 1,181,263,420.00 16,629,177,043.00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 245,000,000.00 150,000,000.00 144,665,170.00 -100,334,830.00 110,000,000.00
1.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase nelayan perairan umum yang terbina 10 % 10 % 1,000,000.00 0.00 0.00 59,000,000.00 60,000,000.00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten 1 Kelompok 1 Kelompok 1,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 60,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 15 Orang 15 Orang 1,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 60,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produktivitas ikan nila 1.3 kg/m2 1.3 kg/m2 235,000,000.00 140,000,000.00 137,023,670.00 -235,000,000.00 0.00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan 10 Kelompok 10 Kelompok 225,000,000.00 130,000,000.00 127,023,670.00 -97,976,330.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 0 Kelompok 5 Kelompok 225,000,000.00 130,000,000.00 127,023,670.00 -97,976,330.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1 Paket 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan (AKI) 22.52 kg/k apita/tahu n 22.52 kg/k apita/tahu n 9,000,000.00 10,000,000.00 7,641,500.00 41,000,000.00 50,000,000.00 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 9,000,000.00 10,000,000.00 7,641,500.00 -1,358,500.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 50,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13852.325 Ton 11935 Ton 9,000,000.00 10,000,000.00 7,641,500.00 -1,358,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 27,419,892,107.00 32,988,745,407.00 28,701,490,357.00 1,281,598,250.00 16,519,177,043.00
1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produktivitas cabai rawit Produktivitas jagung Produktivitas padi Produktivitas bawang putih Produktivitas tembakau Produktivitas cabai besar Produktivitas kopi arabika Produktivitas bawang merah Produktivitas kopi robusta 65.5 6.2 61 7.15 61.5 50.5 54.6 68.5 6.5 Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha 50.5 54.6 61.5 61 6.2 65.5 6.5 68.5 7.15 Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha Kw/ha 18,460,436,207.00 22,624,066,407.00 19,375,673,157.00 -8,930,504,164.00 9,529,932,043.00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Kegiatan 1 Kegiatan 14,807,159,707.00 16,954,066,407.00 13,711,497,807.00 -1,095,661,900.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Kelompok tani, Gapoktan 9,354,932,043.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0001 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 13,231,159,707.00 15,173,066,407.00 11,934,513,607.00 -1,296,646,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 9,279,932,043.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0002 Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 1,576,000,000.00 1,781,000,000.00 1,776,984,200.00 200,984,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 75,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3,653,276,500.00 5,670,000,000.00 5,664,175,350.00 2,010,898,850.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme KewenanganKabu pat en/Kota 175,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0003 Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 3,643,276,500.00 5,660,000,000.00 5,654,175,350.00 2,010,898,850.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 75,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0004 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 2 Varietas Unggul Baru (VUB) 2 Varietas Unggul Baru (VUB) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 100,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya 100 % 100 % 8,047,230,900.00 7,065,879,000.00 5,424,847,400.00 -2,997,230,900.00 5,050,000,000.00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Kegiatan 1 Kegiatan 24,500,000.00 300,000,000.00 284,875,400.00 260,375,400.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian 50,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0003 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 24,500,000.00 0.00 0.00 -24,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0016 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B - 1 Dokumen 0.00 300,000,000.00 284,875,400.00 284,875,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian 1 Paket 1 Paket 8,022,730,900.00 6,765,879,000.00 5,139,972,000.00 -2,882,758,900.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian 5,000,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0002 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara - 4 Unit 0.00 848,260,000.00 848,260,000.00 848,260,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0003 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 7 Unit 4 Unit 836,605,000.00 2,366,500,000.00 0.00 -836,605,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 1,000,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 3 Unit 135,000,000.00 235,000,000.00 1,635,000,000.00 1,500,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0010 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 7 Unit 20 Unit 4,999,415,000.00 3,311,119,000.00 2,651,740,000.00 -2,347,675,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 2,000,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0015 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 1 Unit 2,051,710,900.00 5,000,000.00 4,972,000.00 -2,046,738,900.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 2,000,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penanganan penyakit hewan 87 % 87 % 651,725,000.00 498,800,000.00 453,449,800.00 90,000,000.00 741,725,000.00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 20 Kecamatan 20 Kecamatan 60,000,000.00 100,000,000.00 54,724,800.00 -5,275,200.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 150,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.01.0008 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 20 Laporan 20 Laporan 60,000,000.00 100,000,000.00 54,724,800.00 -5,275,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 150,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 591,725,000.00 398,800,000.00 398,725,000.00 -193,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 591,725,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03.0002 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3 Laporan 10800 Laporan 591,725,000.00 398,800,000.00 398,725,000.00 -193,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 591,725,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - - - 500,000.00 0.00 0.00 249,500,000.00 250,000,000.00 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 250,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05.2.01.0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 130 Ha 130 Ha 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 250,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Prosentase Kelompok Tani yanga naik kelas 1.3 % 1.3 % 260,000,000.00 2,800,000,000.00 3,447,520,000.00 687,520,000.00 947,520,000.00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 20 Kecamatan 20 Kecamatan 260,000,000.00 2,800,000,000.00 3,447,520,000.00 3,187,520,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 947,520,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0001 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Unit 20 Unit 250,000,000.00 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 2,550,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 250,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Unit 20 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0006 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 142 Orang 0.00 0.00 647,520,000.00 647,520,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 647,520,000.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 6,341,904,315.00 6,341,904,315.00 6,744,692,396.00 402,788,081.00 6,855,551,165.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6,341,904,315.00 6,341,904,315.00 6,744,692,396.00 402,788,081.00 6,855,551,165.00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6,341,904,315.00 6,341,904,315.00 6,744,692,396.00 402,788,081.00 6,855,551,165.00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 5,537,556,015.00 5,537,556,015.00 6,044,966,596.00 55,464,400.00 5,593,020,415.00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 4,045,020,415.00 4,045,020,415.00 4,643,096,196.00 598,075,781.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 4,045,020,415.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 456 Orang/ bulan 456 Orang/ bulan 4,045,020,415.00 4,045,020,415.00 4,643,096,196.00 598,075,781.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,045,020,415.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 197,000,000.00 197,000,000.00 137,383,000.00 -59,617,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 218,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,299,700.00 -2,700,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 90,000,000.00 90,000,000.00 65,205,800.00 -24,794,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 92,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 7,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 -2,800,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 9,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 22 Laporan 22 Laporan 30,000,000.00 30,000,000.00 29,245,000.00 -755,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 32,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 60,000,000.00 60,000,000.00 31,432,500.00 -28,567,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 74,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 1,173,935,600.00 1,173,935,600.00 1,148,845,000.00 -25,090,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik terlaksanya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 1,192,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Laporan 24 Laporan 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 40,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 152,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 983,935,600.00 983,935,600.00 958,845,000.00 -25,090,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,000,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 121,600,000.00 121,600,000.00 115,642,400.00 -5,957,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 138,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 76,600,000.00 76,600,000.00 70,642,400.00 -5,957,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 80,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 34,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA 89.73 % 89.73 % 693,500,000.00 693,500,000.00 616,394,800.00 64,018,750.00 757,518,750.00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk 12 lporan 12 lporan 693,500,000.00 693,500,000.00 616,394,800.00 -77,105,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk 757,518,750.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0007 Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 24 Laporan 24 Laporan 693,500,000.00 693,500,000.00 616,394,800.00 -77,105,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 757,518,750.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan akta pencatatan Sipil 99.85 % 99.85 % 10,000,000.00 10,000,000.00 5,408,500.00 10,200,000.00 20,200,000.00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil jumlah laporan hasil pelayanan pencatatan sipil 12 laporan 12 laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,408,500.00 -4,591,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil 20,200,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 4 Layanan 4 Layanan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,408,500.00 -4,591,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,200,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan adminduk 25 98.5 % % 25 98.5 % % 100,848,300.00 100,848,300.00 77,922,500.00 383,963,700.00 484,812,000.00 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk 12 laporan 12 laporan 100,848,300.00 100,848,300.00 77,922,500.00 -22,925,800.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 484,812,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 36 Laporan 36 Laporan 100,848,300.00 100,848,300.00 77,922,500.00 -22,925,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 484,812,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,053,389,258.00 7,345,472,258.00 7,917,062,862.00 -136,326,396.00 0.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8,053,389,258.00 7,345,472,258.00 7,917,062,862.00 -136,326,396.00 0.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,053,389,258.00 7,345,472,258.00 7,917,062,862.00 -136,326,396.00 0.00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 3,525,472,258.00 3,525,472,258.00 3,942,255,782.00 -3,525,472,258.00 0.00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27 orang 22 orang 2,895,771,018.00 2,895,771,018.00 3,431,745,205.00 535,974,187.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 2,895,771,018.00 2,895,771,018.00 3,431,745,205.00 535,974,187.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Paket/La poran 6 Paket/La poran 187,079,440.00 206,079,440.00 104,244,777.00 -82,834,663.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 -1,200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 64,079,440.00 64,079,440.00 5,577,000.00 -58,502,440.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 7 Paket 24,000,000.00 24,000,000.00 18,706,477.00 -5,293,523.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 1 Paket 5,000,000.00 12,000,000.00 9,069,500.00 4,069,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 4 Laporan 25,000,000.00 37,000,000.00 34,341,800.00 9,341,800.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 1 Laporan 65,000,000.00 65,000,000.00 33,750,000.00 -31,250,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 kegiatan 4 kegiatan 312,621,800.00 318,621,800.00 306,306,800.00 -6,315,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 2,000,000.00 2,000,000.00 750,000.00 -1,250,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 17,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.13.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 5,000,000.00 8,000,000.00 7,640,000.00 2,640,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 13 Laporan 288,621,800.00 288,621,800.00 277,916,800.00 -10,705,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 kegiatan 2 kegiatan 130,000,000.00 105,000,000.00 99,959,000.00 -30,041,000.00 Melanjutkan pengembanga n infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk
3.reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 22 Unit 80,000,000.00 85,000,000.00 79,959,000.00 -41,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembanga n infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk
3.reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembanga n infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan , mengembangk an industri kreatif serta mengembangk
3.reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan Desa 60 % 60 % 25,000,000.00 15,000,000.00 11,508,100.00 -25,000,000.00 0.00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa meningkatnya legalitas/ tertib administrasi wilayah antar Desa 4 Desa 4 Desa 25,000,000.00 15,000,000.00 11,508,100.00 -13,491,900.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 1 Desa 1 Desa 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0006 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 5 Unit 5 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 11,508,100.00 -3,491,900.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES 9 % 9 % 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 0.00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa meningkatnya kerjasama desa dengan ditetapkannya PERMAKADES 6 Desa 6 Desa 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa persentase kepatuhan pelaporan aset desa dalam aplikasi Sipades persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD 100 39 39,47 60 80 % % % % % 100 39 39,47 60 80 % % % % % 3,993,000,000.00 3,575,000,000.00 3,790,196,240.00 -3,993,000,000.00 0.00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa 105 Desa 105 Desa 3,993,000,000.00 3,575,000,000.00 3,790,196,240.00 -202,803,760.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.13.04.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 266 Dokumen 266 Dokumen 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 266 Dokumen 266 Dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 17,308,600.00 -7,691,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 1 Orang 1 Orang 40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0010 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 1 Laporan 3,783,000,000.00 3,550,000,000.00 3,772,887,640.00 -10,112,360.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 1 Orang 1 Orang 65,000,000.00 0.00 0.00 -65,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0015 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 1 Desa 1 Desa 40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum 55 4 % % 4 55 % % 494,917,000.00 230,000,000.00 173,102,740.00 -494,917,000.00 0.00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 55 Desa 55 Desa 494,917,000.00 230,000,000.00 173,102,740.00 -321,814,260.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00 30,000,000.00 20,447,300.00 -9,552,700.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 24,917,000.00 0.00 0.00 -24,917,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 400,000,000.00 200,000,000.00 152,655,440.00 -247,344,560.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 25,792,290,508.00 25,065,018,408.00 25,011,609,542.77 -780,680,965.23 20,508,218,408.00 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga DINAS PERHUBUNGAN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25,792,290,508.00 25,065,018,408.00 25,011,609,542.77 -780,680,965.23 20,508,218,408.00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 25,792,290,508.00 25,065,018,408.00 25,011,609,542.77 -780,680,965.23 20,508,218,408.00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan 100 % 100 % 7,203,218,408.00 7,203,218,408.00 7,346,500,952.77 -60,000,000.00 7,143,218,408.00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan 100 % 100 % 5,222,348,008.00 5,222,348,008.00 5,517,388,333.00 295,040,325.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Tersusunya administrasi keuangan perangkat daerah 5,222,348,008.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 5,222,348,008.00 5,222,348,008.00 5,517,388,333.00 295,040,325.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 5,222,348,008.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian 100 % 100 % 261,586,000.00 261,586,000.00 187,271,019.77 -74,314,980.23 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah 261,586,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 4,200,000.00 -1,800,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 6,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30,000,000.00 30,000,000.00 24,087,900.00 -5,912,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 30,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80,000,000.00 80,000,000.00 48,000,000.00 -32,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 80,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.15.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 95,586,000.00 95,586,000.00 85,983,119.77 -9,602,880.23 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 95,586,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 -25,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 60,000,000.00 60,000,000.00 13,685,000.00 -46,315,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 60,000,000.00 60,000,000.00 13,685,000.00 -46,315,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 1,484,284,400.00 1,484,284,400.00 1,459,484,400.00 -24,800,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Tersedianya penunjang urusan Pemerintahan Daerah 1,484,284,400.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 10,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 90,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.15.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,384,284,400.00 1,384,284,400.00 1,364,484,400.00 -19,800,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 1,384,284,400.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara 100 % 100 % 175,000,000.00 175,000,000.00 168,672,200.00 -6,327,800.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 33 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 94,672,200.00 -5,327,800.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 100,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 -1,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 10,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 15,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung 41.55 63.58 33.48 % % % 33.48 41.55 63.58 % % % 18,589,072,100.00 17,861,800,000.00 17,665,108,590.00 -5,224,072,100.00 13,365,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 17,357,717,100.00 17,025,000,000.00 16,873,000,790.00 -484,716,310.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota 12,150,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 191 Unit 211 Unit 5,460,000,000.00 5,460,000,000.00 5,453,203,800.00 -6,796,200.00 Kab. Temanggung, Jumo, Ketitang Kab. Temanggung, Wonoboyo, Cemoro DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 40 Unit 0 Unit 40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 100,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 940 Unit 940 Unit 11,807,717,100.00 11,515,000,000.00 4,374,074,490.00 -7,433,642,610.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 12,000,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 60 Unit 60 Unit 50,000,000.00 50,000,000.00 7,045,722,500.00 6,995,722,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C 100 % 100 % 95,000,000.00 27,800,000.00 21,506,000.00 -73,494,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 100,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 7 Unit 7 Unit 95,000,000.00 27,800,000.00 21,506,000.00 -73,494,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo Kab. Temanggung, Pringsurat, Pingit Kab. Temanggung, Ngadirejo, Ngaren Kab. Temanggung, Candiroto, Candiroto Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 100,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase terfasilitasinya penerbitan izin penyelenggaran dan pembangunan fasilitas parkir 100 % 100 % 96,355,000.00 14,000,000.00 11,220,000.00 -85,135,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terfasilitasinya penerbitan izin penyelenggaran dan pembangunan fasilitas parkir 100,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 96,355,000.00 14,000,000.00 11,220,000.00 -85,135,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 100,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 100 % 100 % 575,000,000.00 545,000,000.00 516,931,600.00 -58,068,400.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor 575,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5000 Dokumen 5000 Dokumen 125,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 -35,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 125,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 14 Unit 14 Unit 450,000,000.00 445,000,000.00 426,931,600.00 -23,068,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 450,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 220,000,000.00 150,000,000.00 144,085,000.00 -75,915,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 220,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 220,000,000.00 150,000,000.00 144,085,000.00 -75,915,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 220,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terfasilitasinya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 30,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 10 Laporan 0 Laporan 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 30,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan 100 % 100 % 40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 40,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2 Laporan 0 Laporan 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 30,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 0 Laporan 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 10,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlayaninya mobilitas angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/kota 100 % 100 % 180,000,000.00 100,000,000.00 98,365,200.00 -81,634,800.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlayaninya mobilitas angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/kota 150,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 613 Unit 613 Unit 180,000,000.00 100,000,000.00 98,365,200.00 -81,634,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 150,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 9,391,351,489.00 9,192,059,764.00 9,383,870,825.00 -7,480,664.00 10,347,592,054.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9,391,351,489.00 9,192,059,764.00 9,383,870,825.00 -7,480,664.00 10,347,592,054.00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,261,851,489.00 8,802,059,764.00 8,999,089,325.00 -262,762,164.00 10,205,142,054.00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 6,957,050,764.00 7,202,059,764.00 7,444,841,375.00 443,183,030.00 7,400,233,794.00 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 4,051,189,764.00 4,051,189,764.00 4,435,092,875.00 383,903,111.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pegawai Dinkominfo 4,253,761,394.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 4,051,189,764.00 4,051,189,764.00 4,435,092,875.00 383,903,111.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,253,761,394.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian 100 % 100 % 500,000,000.00 745,009,000.00 745,009,000.00 245,009,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pegawai Dinkominfo 500,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 7000 Orang 7000 Orang 500,000,000.00 745,009,000.00 745,009,000.00 245,009,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 500,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 244,456,100.00 244,456,100.00 112,752,100.00 -131,704,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pegawai Dinkominfo 101,684,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4,992,000.00 4,992,000.00 3,482,000.00 -1,510,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,495,050.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 152,019,600.00 152,019,600.00 49,819,600.00 -102,200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 16,001,000.00 16,001,000.00 11,599,000.00 -4,402,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 17,601,100.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9,500,000.00 9,500,000.00 5,700,000.00 -3,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,450,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 27,982,000.00 27,982,000.00 25,182,000.00 -2,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,780,200.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 33,961,500.00 33,961,500.00 16,969,500.00 -16,992,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 37,357,650.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 2,093,411,400.00 2,093,411,400.00 2,088,516,400.00 -4,895,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pegawai Dinkominfo 2,469,995,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,150,000.00 3,150,000.00 1,855,000.00 -1,295,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,465,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,700,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11,422,400.00 11,422,400.00 11,422,400.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,602,920.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2,071,839,000.00 2,071,839,000.00 2,068,239,000.00 -3,600,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,446,227,080.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 67,993,500.00 67,993,500.00 63,471,000.00 -4,522,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pegawai Dinkominfo 74,793,400.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 67,993,500.00 67,993,500.00 63,471,000.00 -4,522,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 74,793,400.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik
1.Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif 40 100 % % 100 40 % % 1,029,911,600.00 500,000,000.00 459,768,450.00 351,486,660.00 1,381,398,260.00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik 12 Dokumen 12 Dokumen 1,029,911,600.00 500,000,000.00 459,768,450.00 -570,143,150.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Masyarakat Kabupaten Temanggung 1,381,398,260.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pelayanan Informasi Publik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 45742 Per mohonan 45742 Per mohonan 4,923,600.00 0.00 0.00 -4,923,600.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,415,960.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 33 Media 33 Media 1,014,989,000.00 500,000,000.00 459,768,450.00 -555,220,550.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,348,482,300.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0024 Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 309 Orang 309 Orang 9,999,000.00 0.00 0.00 -9,999,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,500,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
1.Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik
2.Persentase layanan publik secara elektronik 100 55 % % 100 55 % % 1,274,889,125.00 1,100,000,000.00 1,094,479,500.00 148,620,875.00 1,423,510,000.00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pusat data dan sistem informasi Pemerintah Daerah 106 Unit 106 Unit 1,274,889,125.00 1,100,000,000.00 1,094,479,500.00 -180,409,625.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Masyarakat Kabupaten Temanggung 1,423,510,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0017 Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 1,600,000.00 0.00 0.00 -1,600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,760,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0020 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 8 Aplikasi 8 Aplikasi 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,500,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 46 Perangkat Daerah 46 Perangkat Daerah 1,203,789,125.00 1,100,000,000.00 1,094,479,500.00 -109,309,625.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,345,300,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0027 Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 10 Program 10 Program 44,500,000.00 0.00 0.00 -44,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 48,950,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 82,500,000.00 15,000,000.00 9,901,500.00 -72,598,500.00 90,750,000.00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Ketersediaan Data Statistik Sektoral 100 % 100 % 82,500,000.00 15,000,000.00 9,901,500.00 8,250,000.00 90,750,000.00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data statistik sektoral Kabupaten Temanggung 3 Dokumen 3 Dokumen 82,500,000.00 15,000,000.00 9,901,500.00 -72,598,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Masyarakat Kabupaten Temanggung 90,750,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 5 Dokumen 5 Dokumen 75,000,000.00 15,000,000.00 9,901,500.00 -65,098,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 82,500,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0011 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 5 Dokumen 5 Dokumen 7,500,000.00 0.00 0.00 -7,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 47,000,000.00 375,000,000.00 374,880,000.00 327,880,000.00 51,700,000.00 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah
1.Persentase penilaian resiko keamanan informasi 66,7 60 undefined undefined 60 66,7 undefined undefined 47,000,000.00 375,000,000.00 374,880,000.00 4,700,000.00 51,700,000.00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi 46 OPD 46 OPD 47,000,000.00 375,000,000.00 374,880,000.00 327,880,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Semua PD Kabupaten Temanggung 51,700,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 300 Laporan 300 Laporan 22,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 328,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,200,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 46 Perangkat Daerah 46 Perangkat Daerah 25,000,000.00 25,000,000.00 24,880,000.00 -120,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,500,000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16,757,387,366.00 16,122,407,753.00 15,977,113,248.00 -780,274,118.00 16,167,407,753.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16,005,407,753.00 15,650,407,753.00 15,455,988,608.00 -549,419,145.00 15,127,407,753.00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 16,005,407,753.00 15,650,407,753.00 15,455,988,608.00 -549,419,145.00 15,127,407,753.00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 15,580,407,753.00 15,280,407,753.00 15,098,577,708.00 -453,000,000.00 15,127,407,753.00 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya gaji pegawai negeri sipil, tunjangan tambahan penghasilan serta insentif retribusi daerah 14 Bulan 14 Bulan 9,269,657,753.00 9,269,657,753.00 9,268,254,058.00 -1,403,695.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 9,269,657,753.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 96 Orang/b ulan 96 Orang/b ulan 9,269,657,753.00 9,269,657,753.00 9,268,254,058.00 -1,403,695.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 9,269,657,753.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi DBHCHT 2000 Orang 2000 Orang 600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 -300,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 175,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0010 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2000 Orang 200 Orang 600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 -300,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 175,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya komponen instalasi listrik, alat tulis, cetak penggandaan, makan minum harian, dan rapat koordinasi ke luar daerah 12 Bulan 12 Bulan 305,000,000.00 305,000,000.00 233,929,750.00 -71,070,250.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 252,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 10,500,000.00 -4,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 170,000,000.00 170,000,000.00 134,398,750.00 -35,601,250.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 127,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 60,000,000.00 60,000,000.00 59,031,000.00 -969,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 60,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 50,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya angaran Transport lokal perjalanan dalam daerah, jasa komunikasi, internet, air, listrik, peralatan perlengkapan kantor dan pembayaran honor sopir, tenaga keamanan dan kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 4,772,000,000.00 4,772,000,000.00 4,765,529,500.00 -6,470,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 4,795,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 -2,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 820,000,000.00 820,000,000.00 820,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 820,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.17.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 3,947,000,000.00 3,947,000,000.00 3,943,029,500.00 -3,970,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,960,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan dan operasional, BBM, pajak, dan pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 583,750,000.00 583,750,000.00 530,864,400.00 -52,885,600.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 585,750,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 80,000,000.00 80,000,000.00 73,571,400.00 -6,428,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 80,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 43 Unit 43 Unit 418,750,000.00 418,750,000.00 372,293,000.00 -46,457,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 390,750,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 60 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI persentase koperasi sehat 14.81 % 14.81 % 25,000,000.00 25,000,000.00 15,486,400.00 -25,000,000.00 0.00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabpaten/Kota sebanyak 35 Koperasi dalam 1 Tahun 40 Koperasi 40 Koperasi 25,000,000.00 25,000,000.00 15,486,400.00 -9,513,600.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Koperasi 0.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 25,000,000.00 25,000,000.00 15,486,400.00 -9,513,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan 6.67 % 6.67 % 320,000,000.00 320,000,000.00 318,335,000.00 -320,000,000.00 0.00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Berkembannya 60 usaha mikro dalam berproduksi 70 Usaha Mikro 70 Usaha Mikro 320,000,000.00 320,000,000.00 318,335,000.00 -1,665,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0013 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 320,000,000.00 320,000,000.00 318,335,000.00 -1,665,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM persentase UMKM yang difasilitasi 0.96 % 0.96 % 80,000,000.00 25,000,000.00 23,589,500.00 -80,000,000.00 0.00 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam 1 tahun 4 Usaha Mikro 4 Usaha Mikro 80,000,000.00 25,000,000.00 23,589,500.00 -56,410,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0002 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 90 Unit Usaha 90 Unit Usaha 65,000,000.00 25,000,000.00 23,589,500.00 -41,410,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0006 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 751,979,613.00 472,000,000.00 521,124,640.00 -230,854,973.00 1,040,000,000.00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 751,979,613.00 472,000,000.00 521,124,640.00 -230,854,973.00 1,040,000,000.00
1.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital persentase fasilitasi pelaku usaha informal persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang 2,41 67 79,63 27,42 % % % % 2,41 27,42 67 79,63 % % % % 654,979,613.00 400,000,000.00 365,483,540.00 245,020,387.00 900,000,000.00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 6 Pasar Daerah 6 Pasar Daerah 654,979,613.00 400,000,000.00 365,483,540.00 -289,496,073.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 900,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 6 Unit 6 Unit 654,979,613.00 400,000,000.00 365,483,540.00 -289,496,073.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 900,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting 75 % 75 % 47,000,000.00 47,000,000.00 139,012,200.00 13,000,000.00 60,000,000.00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 273 laporan 273 laporan 37,000,000.00 37,000,000.00 132,830,300.00 95,830,300.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 40, 000, 000. 00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 1 Laporan 37,000,000.00 37,000,000.00 132,830,300.00 95,830,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 40, 000, 000. 00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsid 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 6,181,900.00 -3,818,100.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 20, 000, 000. 00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 6,181,900.00 -3,818,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20, 000, 000. 00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR cakupan pelaku usaha yang di bina 2.31 % 2.31 % 20,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 50, 000, 000. 00 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Produk ekspor Unggulan yang Dibina 50 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 50, 000, 000. 00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0002 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 1 Pelaku Usaha 1 Pelaku Usaha 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50, 000, 000. 00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang 99.41 % 99.41 % 30,000,000.00 25,000,000.00 16,628,900.00 0.00 30, 000, 000. 00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang 100 % 100 % 30,000,000.00 25,000,000.00 16,628,900.00 -13,371,100.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 30, 000, 000. 00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 3000 Unit 3000 Unit 30,000,000.00 25,000,000.00 16,628,900.00 -13,371,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 30,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 4,553,709,773.00 3,773,759,263.00 4,500,079,043.00 -53,630,730.00 5,239,080,750.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4,553,709,773.00 3,773,759,263.00 4,500,079,043.00 -53,630,730.00 5,239,080,750.00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4,553,709,773.00 3,773,759,263.00 4,500,079,043.00 -53,630,730.00 5,239,080,750.00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan 18 orang/b ulan 18 orang/b ulan 3,882,345,263.00 3,549,759,263.00 4,279,950,243.00 519,234,526.00 4,401,579,789.00 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai 14 bulan 14 bulan 2,345,666,263.00 2,345,666,263.00 2,542,137,243.00 196,470,980.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN 2,580,232,889.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Pameran Dagang Nasional Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2,345,666,263.00 2,345,666,263.00 2,542,137,243.00 196,470,980.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,580,232,889.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah [deleted] Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Cukai Tembakau 6 Kegiatan 6 Kegiatan 600,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 -450,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pelaku usaha 660,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 400 Orang 400 Orang 600,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 -450,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 660,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TersedianyaKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan 12 bulan 123,500,000.00 123,500,000.00 100,496,500.00 -23,003,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN 135,850,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00 3,496,500.00 -1,503,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 28,500,000.00 28,500,000.00 25,000,000.00 -3,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 31,350,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 150 Laporan 150 Laporan 30,000,000.00 30,000,000.00 27,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 30,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0.00 117,414,000.00 707,316,500.00 707,316,500.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 140,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0011 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 20 Unit 0.00 117,414,000.00 707,316,500.00 707,316,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 140,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 733,179,000.00 736,179,000.00 690,000,000.00 -43,179,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 797,496,900.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 500,000.00 0.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 190,000,000.00 190,000,000.00 155,000,000.00 -35,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 200,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 17,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,700,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 523,179,000.00 525,679,000.00 515,000,000.00 -8,179,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 575,496,900.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik 22 unit 22 unit 80,000,000.00 77,000,000.00 90,000,000.00 10,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 88,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 13 Unit 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 66,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 182 Unit 182 Unit 15,000,000.00 12,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,500,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan persentase perusahaan yang bermitra 100 60 % % 100 60 % % 7,000,000.00 0.00 0.00 700,000.00 7,700,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Masyarkat/pelaku usaha 0.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0003 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya Peta Potensi Investasi 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pelaku usaha 7,700,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 7,700,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL persentase promosi penanaman modal 50 % 50 % 7,000,000.00 7,000,000.00 76,076,300.00 700,000.00 7,700,000.00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Promosi yang diikuti 1 Kegiatan 1 Kegiatan 7,000,000.00 7,000,000.00 76,076,300.00 69,076,300.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pelaku usaha 7,700,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000.00 7,000,000.00 76,076,300.00 69,076,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 7,700,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik 100 % 100 % 252,403,510.00 182,000,000.00 119,042,000.00 124,240,351.00 376,643,861.00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4000 orang 4000 orang 252,403,510.00 182,000,000.00 119,042,000.00 -133,361,510.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pelaku usaha 376,643,861.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 4000 Pelaku Usaha 4000 Pelaku Usaha 245,403,510.00 175,000,000.00 114,990,500.00 -130,413,010.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 368,943,861.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 7,000,000.00 7,000,000.00 4,051,500.00 -2,948,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 7,700,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL persentase pengendalian penanaman modal 16 % 16 % 404,961,000.00 35,000,000.00 25,010,500.00 40,496,100.00 445,457,100.00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 12 bulan 12 bulan 404,961,000.00 35,000,000.00 25,010,500.00 -379,950,500.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pelaku usaha 445,457,100.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 0 Kegiatan Usaha. 0 Kegiatan Usaha. 60,744,000.00 0.00 0.00 -60,744,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 66,818,400.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 197 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 222,729,000.00 25,000,000.00 19,333,000.00 -203,396,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 245,001,900.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 12 Kegiatan Usaha 20 Kegiatan Usaha 121,488,000.00 10,000,000.00 5,677,500.00 -115,810,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 133,636,800.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 12,671,227,229.00 13,231,227,229.00 13,009,840,163.00 338,612,934.00 5,231,227,229.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12,481,227,229.00 12,881,227,229.00 12,680,359,363.00 199,132,134.00 5,161,227,229.00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 12,481,227,229.00 12,881,227,229.00 12,680,359,363.00 199,132,134.00 5,161,227,229.00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 4,901,227,229.00 4,251,227,229.00 4,087,623,063.00 0.00 4,901,227,229.00 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3,431,427,229.00 3,431,427,229.00 3,331,966,817.00 -99,460,412.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 3,431,427,229.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 3,431,427,229.00 3,431,427,229.00 3,331,966,817.00 -99,460,412.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 3,431,427,229.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 650,000,000.00 0.00 0.00 -650,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 650,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.05.0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3000 Orang 3000 Orang 650,000,000.00 0.00 0.00 -650,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 650,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 151,500,000.00 151,500,000.00 108,722,350.00 -42,777,650.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 151,500,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0001 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 6,860,000.00 -3,140,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 10,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 9,721,350.00 -5,278,650.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 15,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16,500,000.00 16,500,000.00 11,445,000.00 -5,055,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 16,500,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 50,000,000.00 50,000,000.00 44,820,000.00 -5,180,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 60,000,000.00 60,000,000.00 35,876,000.00 -24,124,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 60,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7,500,000.00 17,500,000.00 6,000,000.00 -1,500,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 7,500,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 17,500,000.00 6,000,000.00 -1,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 7,500,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 533,100,000.00 533,100,000.00 529,230,296.00 -3,869,704.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 533,100,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 70,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 463,100,000.00 463,100,000.00 459,230,296.00 -3,869,704.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 463,100,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 127,700,000.00 117,700,000.00 111,703,600.00 -15,996,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 127,700,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 92,700,000.00 102,700,000.00 96,903,600.00 4,203,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 92,700,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25,000,000.00 15,000,000.00 14,800,000.00 -10,200,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - - 7,580,000,000.00 8,630,000,000.00 8,592,736,300.00 -7,320,000,000.00 260,000,000.00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 7,580,000,000.00 8,630,000,000.00 8,592,736,300.00 1,012,736,300.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 260,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.01.0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 3 Objek 3 Objek 7,580,000,000.00 8,630,000,000.00 8,592,736,300.00 1,012,736,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 260,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 190,000,000.00 350,000,000.00 329,480,800.00 139,480,800.00 70,000,000.00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 190,000,000.00 350,000,000.00 329,480,800.00 139,480,800.00 70,000,000.00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - - 190,000,000.00 350,000,000.00 329,480,800.00 -120,000,000.00 70,000,000.00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - 190,000,000.00 350,000,000.00 329,480,800.00 139,480,800.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 70,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.01.0006 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3 Lokasi 3 Lokasi 190,000,000.00 350,000,000.00 329,480,800.00 139,480,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 70,000,000.00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5,642,927,662.00 5,717,124,662.00 5,653,644,143.00 10,716,481.00 4,664,019,712.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5,642,927,662.00 5,717,124,662.00 5,653,644,143.00 10,716,481.00 4,664,019,712.00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5,622,927,662.00 5,707,129,662.00 5,648,294,643.00 25,366,981.00 4,664,019,712.00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 100 % % 100 100 % % 4,411,519,712.00 4,411,519,712.00 4,369,006,028.00 42,500,000.00 4,454,019,712.00 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang 33 Orang 3,766,251,712.00 3,766,251,712.00 3,759,126,478.00 -7,125,234.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 3,766,251,712.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/b ulan 32 Orang/b ulan 3,766,251,712.00 3,766,251,712.00 3,759,126,478.00 -7,125,234.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,766,251,712.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket dan laporan dalam kegiatan 12 bulan 12 bulan 82,150,000.00 82,150,000.00 53,220,750.00 -28,929,250.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 95,650,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00 -1,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,500,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16,000,000.00 16,000,000.00 10,805,700.00 -5,194,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 18,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,500,000.00 5,500,000.00 3,300,000.00 -2,200,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,500,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 18,650,000.00 18,650,000.00 17,115,050.00 -1,534,950.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,650,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 37,000,000.00 37,000,000.00 18,500,000.00 -18,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 42,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD 12 bulan 12 bulan 455,600,000.00 455,600,000.00 455,110,000.00 -490,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 469,600,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 90,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11,000,000.00 11,000,000.00 10,510,000.00 -490,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 354,600,000.00 354,600,000.00 354,600,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 364,600,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah BMD yang dikelola PD 18 Unit 18 Unit 107,518,000.00 107,518,000.00 101,548,800.00 -5,969,200.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 122,518,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.23.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 87,518,000.00 87,518,000.00 81,548,800.00 -5,969,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 92,518,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 30,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Persentase perpustakaan yang aktif persentase peminjam di perpustakaan 42 0,026 30,2 35 % % Angka % 0,026 30,2 35 42 % Angka % % 1,211,407,950.00 1,222,715,450.00 1,206,394,115.00 -1,001,407,950.00 210,000,000.00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelola Perpustakaan dan Perpustakaan Kabupaten/Kota yang dikelola 100 Laporan 100 Laporan 1,211,407,950.00 564,243,450.00 547,922,115.00 -663,485,835.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 210,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 190,000,000.00 190,000,000.00 175,000,000.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Mojotengah DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0012 Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 250 Layanan 12 Layanan 517,210,000.00 12,000,000.00 10,799,550.00 -506,410,450.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0017 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Data dan informasi Perpustakaan - 1 Dokumen 0.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 300,000,000.00 0.00 0.00 -300,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0019 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan - 310 Eksemplar 0.00 280,317,500.00 280,317,500.00 280,317,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0020 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 20 Perpust akaan 20 Perpust akaan 204,197,950.00 6,925,950.00 6,805,065.00 -197,392,885.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 210,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 658,472,000.00 658,472,000.00 658,472,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0008 Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 1 Perpusta kaan 0.00 47,272,000.00 47,272,000.00 47,272,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota - 2 Orang 0.00 421,400,000.00 421,400,000.00 421,400,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat - 250 Lokus 0.00 189,800,000.00 189,800,000.00 189,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO - - - 0.00 72,894,500.00 72,894,500.00 0.00 0.00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 72,894,500.00 72,894,500.00 72,894,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0003 Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno - 1 Orang 0.00 72,894,500.00 72,894,500.00 72,894,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 20,000,000.00 9,995,000.00 5,349,500.00 -14,650,500.00 0.00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indeks Manajemen Kearsipan 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000.00 9,995,000.00 5,349,500.00 -20,000,000.00 0.00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Arsip Dinamis Daerah yang dikelola PD 1 Laporan 1 Laporan 16,000,000.00 9,995,000.00 5,349,500.00 -10,650,500.00 - - - 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0005 Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan 0 0 0 0 16,000,000.00 9,995,000.00 5,349,500.00 -10,650,500.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten 1 Laporan 1 Laporan 4,000,000.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 4,000,000.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8,222,582,512.00 8,003,911,799.00 8,162,033,075.00 -60,549,437.00 8,278,911,799.00 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7,818,911,799.00 7,638,911,799.00 7,822,377,525.00 3,465,726.00 7,913,911,799.00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7,818,911,799.00 7,638,911,799.00 7,822,377,525.00 3,465,726.00 7,913,911,799.00
1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 72.56 % 72.56 % 613,000,000.00 613,000,000.00 609,703,000.00 0.00 613,000,000.00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 160 Orang 160 Orang 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pencari kerja 600,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 160 Orang 224 Orang 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 600,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 20 Lembaga 20 Lembaga 13,000,000.00 13,000,000.00 9,703,000.00 -3,297,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) 13,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 20 Lembaga 20 Lembaga 13,000,000.00 13,000,000.00 9,703,000.00 -3,297,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan Persentase pencari kerja yang ditempatkan 1,2 36 31 % % % 1,2 31 36 % % % 425,000,000.00 150,000,000.00 128,947,700.00 0.00 425,000,000.00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja 800 Orang 800 Orang 398,000,000.00 123,000,000.00 101,947,700.00 -296,052,300.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pencari kerja 398,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0002 Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 200 Orang 200 Orang 88,000,000.00 88,000,000.00 71,446,700.00 -16,553,300.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 88,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 480 Orang 750 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 9,075,000.00 -925,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0004 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 10 Orang 5 Orang 50,000,000.00 25,000,000.00 21,426,000.00 -28,574,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 50,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 75 Orang 75 Orang 250,000,000.00 0.00 0.00 -250,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 250,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya 4 Orang 4 Orang 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI), Pekerja MIgran Indonesia (PMI), 27,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Pelayanan antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2.07.04.2.04.0001 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 4 Orang 4 Orang 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 27,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK Presentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan 83,37 100 46 70 % % % % 100 46 70 83,37 % % % % 80,000,000.00 150,000,000.00 110,289,700.00 70,000,000.00 150,000,000.00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah 10 Perkara 10 Perkara 80,000,000.00 150,000,000.00 110,289,700.00 30,289,700.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Perusahaan dan Pekerja 150,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0001 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 10 Perkara 80,000,000.00 150,000,000.00 110,289,700.00 30,289,700.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pengelolaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 6,700,911,799.00 6,725,911,799.00 6,973,437,125.00 25,000,000.00 6,725,911,799.00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disusun 100 % 12 Laporan 5,810,830,818.00 5,810,830,818.00 6,128,598,502.00 317,767,684.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pegawai 5,810,830,818.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.02.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Orang/b ulan 44 Orang/b ulan 5,810,830,818.00 5,810,830,818.00 6,128,598,502.00 317,767,684.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,810,830,818.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Terfasilitasi 100 % 12 Laporan 148,996,450.00 148,996,450.00 98,158,570.00 -50,837,880.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pegawai 148,996,450.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 -3,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23,639,000.00 23,639,000.00 19,985,600.00 -3,653,400.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 23,639,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19,491,450.00 19,491,450.00 14,080,870.00 -5,410,580.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 19,491,450.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.06.0008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 22,000,000.00 22,000,000.00 20,159,100.00 -1,840,900.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 22,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 73,866,000.00 73,866,000.00 36,933,000.00 -36,933,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 73,866,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun 100 % 12 Laporan 620,200,000.00 620,200,000.00 609,113,975.00 -11,086,025.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pegawai 620,200,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 1,000,000.00 -11,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.08.0004 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 523,200,000.00 523,200,000.00 523,113,975.00 -86,025.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 523,200,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 100 % 36 Unit 120,884,531.00 145,884,531.00 137,566,078.00 16,681,547.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pegawai 145,884,531.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 83,884,531.00 83,884,531.00 76,266,078.00 -7,618,453.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 83,884,531.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 7,000,000.00 7,000,000.00 6,300,000.00 -700,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 10,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 35,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 403,670,713.00 365,000,000.00 339,655,550.00 -64,015,163.00 365,000,000.00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 403,670,713.00 365,000,000.00 339,655,550.00 -64,015,163.00 365,000,000.00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah IKM industri kreatif yang dibina Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah 78,2 40 % IKM 40 78,2 IKM % 343,670,713.00 340,000,000.00 322,601,750.00 -3,670,713.00 340,000,000.00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 343,670,713.00 340,000,000.00 322,601,750.00 -21,068,963.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan IKM 340,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 18,670,713.00 65,000,000.00 52,530,700.00 33,859,987.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 65,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 3.31.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 325,000,000.00 275,000,000.00 270,071,050.00 -54,928,950.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 275,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase IKM yang terdaftar dalam SIINas 0.85 % 3.28 % 60,000,000.00 25,000,000.00 17,053,800.00 -35,000,000.00 25,000,000.00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyediaan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000.00 25,000,000.00 17,053,800.00 -42,946,200.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan IKM 25,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 3.31.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000.00 25,000,000.00 17,053,800.00 -42,946,200.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 25,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 374,472,750.00 313,134,750.00 225,824,025.00 -148,648,725.00 492,978,693.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 374,472,750.00 313,134,750.00 225,824,025.00 -148,648,725.00 492,978,693.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 374,472,750.00 313,134,750.00 225,824,025.00 -148,648,725.00 492,978,693.00
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - 100 % - 374,472,750.00 313,134,750.00 225,824,025.00 118,505,943.00 492,978,693.00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - 12 dokumen 6 dokumen - 338,178,750.00 297,634,750.00 212,521,975.00 -125,656,775.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepala OPD dan Lurah 467,978,693.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 12 Dokumen 12 Dokumen 24,864,000.00 13,000,000.00 900,400.00 -23,963,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 12 Dokumen 12 Dokumen 15,000,000.00 12,500,000.00 8,147,100.00 -6,852,900.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 298,314,750.00 272,134,750.00 203,474,475.00 -94,840,275.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 444,978,693.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 12 Dokumen 12 Dokumen 36,294,000.00 15,500,000.00 13,302,050.00 -22,991,950.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kabupaten Temanggung 25,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 12 Dokumen 12 Dokumen 36,294,000.00 15,500,000.00 13,302,050.00 -22,991,950.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 1,109,488,600.00 1,242,074,800.00 934,165,250.00 -175,323,350.00 1,437,746,886.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1,109,488,600.00 1,242,074,800.00 934,165,250.00 -175,323,350.00 1,437,746,886.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1,109,488,600.00 1,242,074,800.00 934,165,250.00 -175,323,350.00 1,437,746,886.00
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - 100 85 persen persen - 1,109,488,600.00 1,242,074,800.00 934,165,250.00 328,258,286.00 1,437,746,886.00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - 111 Produk 30 Kasus - 1,109,488,600.00 1,242,074,800.00 934,165,250.00 -175,323,350.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah dan Masyarakat 1,437,746,886.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 30 Kasus 30 Kasus 1,013,750,000.00 1,156,000,000.00 874,387,500.00 -139,362,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,337,746,886.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 111 Dokumen 111 Dokumen 45,738,600.00 36,074,800.00 32,815,400.00 -12,923,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 30,412,067,975.00 25,634,489,600.00 25,753,033,050.00 -4,659,034,925.00 2,900,970,000.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 30,412,067,975.00 25,634,489,600.00 25,753,033,050.00 -4,659,034,925.00 2,900,970,000.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 30,412,067,975.00 25,634,489,600.00 25,753,033,050.00 -4,659,034,925.00 2,900,970,000.00
1.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik 90 60 % % 60 90 % % 30,412,067,975.00 25,634,489,600.00 25,753,033,050.00 -27,511,097,975.00 2,900,970,000.00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 30,412,067,975.00 25,634,489,600.00 25,753,033,050.00 -4,659,034,925.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Masyarakat di Kabupaten Temanggung 2,900,970,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 Dokumen 2 Dokumen 263,579,375.00 250,000,000.00 208,303,000.00 -55,276,375.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,252,670,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 29,048,488,600.00 24,484,489,600.00 24,357,978,100.00 -4,690,510,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 388,300,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BINA MENTAL Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 1,100,000,000.00 900,000,000.00 1,186,751,950.00 86,751,950.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,260,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 896,003,000.00 697,716,000.00 676,593,100.00 -219,409,900.00 157,716,000.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 896,003,000.00 697,716,000.00 676,593,100.00 -219,409,900.00 157,716,000.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 896,003,000.00 697,716,000.00 676,593,100.00 -219,409,900.00 157,716,000.00
1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN persentase ketersediaan produk barang bersubsidi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP 83,33 100 % % 100 83,33 % % 896,003,000.00 697,716,000.00 676,593,100.00 -738,287,000.00 157,716,000.00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Laporan 4 Dokumen 2 Laporan 4 Dokumen 146,003,000.00 97,716,000.00 76,593,100.00 -69,409,900.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Kebijakan Perekonomian 157,716,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen 4 Dokumen 107,716,000.00 77,716,000.00 60,751,900.00 -46,964,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 107,716,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Laporan 2 Laporan 38,287,000.00 20,000,000.00 15,841,200.00 -22,445,800.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 5 Dokumen 5 Dokumen 750,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 -150,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 5 Dokumen 5 Dokumen 750,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 -150,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 123,810,000.00 116,810,000.00 87,285,720.00 -36,524,280.00 158,365,794.00
1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah 100 95 % % 100 95 % % 123,810,000.00 116,810,000.00 87,285,720.00 34,555,794.00 158,365,794.00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Dokumen 4 Laporan 1 Dokumen 4 Laporan 123,810,000.00 116,810,000.00 87,285,720.00 -36,524,280.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 158,365,794.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000.00 15,067,000.00 8,870,000.00 -36,130,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 68,629,494.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 78,810,000.00 101,743,000.00 78,415,720.00 -394,280.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 89,736,300.00 SEKRETARIAT DAERAH 205,522,800.00 135,522,800.00 116,477,400.00 -89,045,400.00 240,000,000.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 205,522,800.00 135,522,800.00 116,477,400.00 -89,045,400.00 240,000,000.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 205,522,800.00 135,522,800.00 116,477,400.00 -89,045,400.00 240,000,000.00
1.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 100 98 persen persen 100 98 persen persen 205,522,800.00 135,522,800.00 116,477,400.00 34,477,200.00 240,000,000.00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Berhasil Dilaksanakan Sesuai Dengan Prinsip Pengadaan 100 Persen 100 Persen 205,522,800.00 135,522,800.00 116,477,400.00 -89,045,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat daerah atau yang lainnya 240,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 120 Dokumen 120 Dokumen 110,000,000.00 48,000,000.00 50,240,800.00 -59,759,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 130,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 170 Dokumen 170 Dokumen 87,522,800.00 87,522,800.00 66,236,600.00 -21,286,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 103 Orang 103 Orang 8,000,000.00 0.00 0.00 -8,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 31,437,548,595.00 29,534,376,794.98 28,443,274,832.00 -2,994,273,763.00 26,538,407,187.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 31,437,548,595.00 29,534,376,794.98 28,443,274,832.00 -2,994,273,763.00 26,538,407,187.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 31,437,548,595.00 29,534,376,794.98 28,443,274,832.00 -2,994,273,763.00 26,538,407,187.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 31,437,548,595.00 29,534,376,794.98 28,443,274,832.00 -4,899,141,408.00 26,538,407,187.00 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,328,710,810.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 2,069,999,500.00 2,069,999,500.00 2,934,854,550.00 864,855,050.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik U n s u r O P D 2,330,460,214.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 100,000,000.00 100,000,000.00 70,120,000.00 -29,880,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 120,000,000.00 120,000,000.00 111,500,000.00 -8,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 150,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 320,000,000.00 320,000,000.00 256,044,800.00 -63,955,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 320,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,900,000,000.00 900,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,210,460,214.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 479,999,500.00 479,999,500.00 547,189,750.00 67,190,250.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 500,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan 5,355,939,999.00 3,452,768,198.98 1,651,568,199.00 -3,704,371,800.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik U n s u r O P D 200,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 4,905,939,999.00 3,203,439,998.98 1,402,239,999.00 -3,503,700,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 8 Unit 200,000,000.00 44,400,000.00 44,400,000.00 -155,600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 250,000,000.00 204,928,200.00 204,928,200.00 -45,071,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 5,547,897,000.00 5,547,897,000.00 4,192,487,000.00 -1,355,410,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik U n s u r O P D 4,192,487,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,098,400,000.00 1,098,400,000.00 1,098,400,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,098,400,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4,434,497,000.00 4,434,497,000.00 3,079,087,000.00 -1,355,410,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,079,087,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 1,799,788,000.00 1,799,788,000.00 2,088,407,419.00 288,619,419.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pimpinan Daerah, Unsur OPD 1,895,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 250,000,000.00 250,000,000.00 454,334,639.00 204,334,639.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 250,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 750,000,000.00 750,000,000.00 734,678,000.00 -15,322,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 750,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0005 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Mebel yang Dipelihara 120 Unit 120 Unit 79,888,000.00 79,888,000.00 79,888,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 75,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 99,606,780.00 -393,220.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 19,900,000.00 19,900,000.00 19,900,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 600,000,000.00 600,000,000.00 700,000,000.00 100,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 700,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 509,628,743.00 509,628,743.00 513,870,312.00 4,241,569.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pimpinan Daerah 509,749,163.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 169,662,743.00 169,662,743.00 173,904,312.00 4,241,569.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 169,749,163.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 299,966,000.00 299,966,000.00 299,966,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 300,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 40,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 12 bulan 12 bulan 1,897,539,675.00 1,897,539,675.00 1,889,939,675.00 -7,600,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pimpinan Daerah, Unsur OPD 3,082,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 300,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 282,000,000.00 282,000,000.00 282,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 282,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1,315,539,675.00 1,315,539,675.00 1,307,939,675.00 -7,600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,500,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 157,500,000.00 78,250,000.00 51,346,600.00 -106,153,400.00 262,000,000.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 157,500,000.00 78,250,000.00 51,346,600.00 -106,153,400.00 262,000,000.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 157,500,000.00 78,250,000.00 51,346,600.00 -106,153,400.00 262,000,000.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB 23.9 % 23.9 % 157,500,000.00 78,250,000.00 51,346,600.00 104,500,000.00 262,000,000.00 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase capaian indikator Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Kegiatan Penataan Organisasi 90 % 90 % 157,500,000.00 78,250,000.00 51,346,600.00 -106,153,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 262,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 2 Dokumen 37,500,000.00 0.00 0.00 -37,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 97,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Laporan 37,500,000.00 22,000,000.00 14,587,800.00 -22,912,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 80,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 26,250,000.00 0.00 0.00 -26,250,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 56,250,000.00 56,250,000.00 36,758,800.00 -19,491,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 63,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 1,796,249,400.00 2,690,265,300.00 3,488,406,430.64 1,692,157,030.64 2,925,000,000.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1,796,249,400.00 2,690,265,300.00 3,488,406,430.64 1,692,157,030.64 2,925,000,000.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1,796,249,400.00 2,690,265,300.00 3,488,406,430.64 1,692,157,030.64 2,925,000,000.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah 100 % persen 100 % persen 1,796,249,400.00 2,690,265,300.00 3,488,406,430.64 1,128,750,600.00 2,925,000,000.00 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 100 % 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah atau yang lainnya 600,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/B ulan 12 Orang/B ulan 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 600,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian tugas pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 1,196,249,400.00 2,090,265,300.00 2,888,406,430.64 1,692,157,030.64 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat daerah atau yang lainnya 2,325,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 525,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 454,250,000.00 1,154,250,000.00 1,775,361,000.00 1,321,111,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,500,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 249,999,700.00 438,671,600.00 676,181,230.64 426,181,530.64 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 300,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 51,202,595,629.00 58,039,208,106.00 48,962,662,482.00 -2,239,933,147.00 52,872,561,726.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 51,202,595,629.00 58,039,208,106.00 48,962,662,482.00 -2,239,933,147.00 52,872,561,726.00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 51,202,595,629.00 58,039,208,106.00 48,962,662,482.00 -2,239,933,147.00 52,872,561,726.00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 31,521,979,724.00 35,581,532,555.00 35,398,636,174.00 2,890,602,413.00 34,412,582,137.00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2,579,999,110.00 2,579,999,110.00 2,888,934,123.00 308,935,013.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 2,837,999,021.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2,579,999,110.00 2,579,999,110.00 2,888,934,123.00 308,935,013.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,837,999,021.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 640,115,300.00 614,380,300.00 363,078,070.00 -277,037,230.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 702,999,330.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 27,602,300.00 27,602,300.00 21,722,270.00 -5,880,030.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,362,530.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 22,550,000.00 22,550,000.00 13,530,000.00 -9,020,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 23,677,500.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10 Dokumen 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 110,000,000.00 84,265,000.00 75,838,500.00 -34,161,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 120,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 449,963,000.00 449,963,000.00 224,987,300.00 -224,975,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 494,959,300.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100,000,000.00 185,735,000.00 74,083,000.00 -25,917,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 110,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50,000,000.00 185,735,000.00 74,083,000.00 24,083,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 55,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 55,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 910,888,694.00 888,088,694.00 866,217,797.00 -44,670,897.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 828,809,494.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8,760,000.00 8,760,000.00 7,080,000.00 -1,680,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 9,636,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 121,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 792,128,694.00 769,328,694.00 749,137,797.00 -42,990,897.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 698,173,494.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 894,959,740.00 834,959,740.00 752,258,473.00 -142,701,267.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 984,455,714.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 659,959,740.00 599,959,740.00 550,735,766.00 -109,223,974.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 725,955,714.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 85,000,000.00 85,000,000.00 83,474,300.00 -1,525,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 93,500,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 125,000,000.00 125,000,000.00 93,096,400.00 -31,903,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 137,500,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00 24,952,007.00 -47,993.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,500,000.00 SEKRETARIAT DPRD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - 26,013,948,380.00 30,096,301,211.00 30,082,764,711.00 4,068,816,331.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 28,556,243,228.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/B ulan 45 Orang/B ulan 25,332,948,480.00 29,415,301,311.00 29,415,301,311.00 4,082,352,831.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,866,243,328.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 45 Paket 45 Paket 590,999,900.00 590,999,900.00 581,762,900.00 -9,237,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 590,999,900.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 45 Orang 90,000,000.00 90,000,000.00 85,700,500.00 -4,299,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 99,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 382,068,500.00 382,068,500.00 371,300,000.00 -10,768,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 392,075,350.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 12 Laporan 100,068,500.00 100,068,500.00 89,300,000.00 -10,768,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,075,350.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 282,000,000.00 282,000,000.00 282,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 282,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana 100 90 95 % % % 100 90 95 % % % 19,680,615,905.00 22,457,675,551.00 13,564,026,308.00 -1,220,636,316.00 18,459,979,589.00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang disusun 90 % 90 % 3,640,702,530.00 6,272,330,500.00 3,862,057,032.00 221,354,502.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik DPRD Kabupaten Temanggung 4,456,295,500.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 17 Dokumen 17 Dokumen 2,139,206,630.00 2,250,298,000.00 1,271,353,132.00 -867,853,498.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,362,813,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 5 Dokumen 5 Dokumen 505,302,500.00 2,533,852,500.00 1,835,174,300.00 1,329,871,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 605,302,500.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 10 Dokumen 10 Dokumen 996,193,400.00 1,488,180,000.00 755,529,600.00 -240,663,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,488,180,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah dokumen anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 638,982,000.00 799,030,000.00 471,782,600.00 -167,199,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik DPRD Kabupaten Temanggung 799,030,000.00 SEKRETARIAT DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 4.02.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 206,505,000.00 261,687,000.00 151,517,800.00 -54,987,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 261,687,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 206,505,000.00 261,691,000.00 156,239,800.00 -50,265,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 261,691,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 112,986,000.00 137,826,000.00 81,927,500.00 -31,058,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 137,826,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 112,986,000.00 137,826,000.00 82,097,500.00 -30,888,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 137,826,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 40 Laporan 40 Laporan 184,000,000.00 184,000,000.00 92,000,000.00 -92,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik DPRD Kabupaten Temanggung 184,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 40 Laporan 40 Laporan 44,000,000.00 44,000,000.00 22,000,000.00 -22,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 44,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 40 Laporan 40 Laporan 44,000,000.00 44,000,000.00 22,000,000.00 -22,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 44,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 40 Laporan 40 Laporan 44,000,000.00 44,000,000.00 22,000,000.00 -22,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 44,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 40 Laporan 40 Laporan 52,000,000.00 52,000,000.00 26,000,000.00 -26,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 52,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah kegiatan 100 % 100 % 3,338,000,000.00 3,363,938,751.00 2,588,036,726.00 -749,963,274.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik DPRD Kabupaten Temanggung 3,671,800,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokumen 6 Dokumen 2,927,000,000.00 2,927,000,000.00 2,201,606,800.00 -725,393,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,219,700,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 225,000,000.00 222,171,600.00 222,171,600.00 -2,828,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 247,500,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 186,000,000.00 214,767,151.00 164,258,326.00 -21,741,674.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 204,600,000.00 SEKRETARIAT DPRD Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Publikasi dan Dokumentasi DPRD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah aspirasi yang dapat ditindak lanjuti 100 % 100 % 1,685,225,700.00 1,685,225,700.00 1,473,574,650.00 -211,651,050.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik DPRD Kabupaten Temanggung 1,709,500,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 125,000,000.00 125,000,000.00 85,164,800.00 -39,835,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 137,500,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 1,560,225,700.00 1,560,225,700.00 1,388,409,850.00 -171,815,850.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,572,000,000.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase anggota DPRD yang difasilitasi 100 % 100 % 10,193,705,675.00 10,153,150,600.00 5,076,575,300.00 -5,117,130,375.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik DPRD Kabupaten Temanggung 7,639,354,089.00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 60 Dokumen 60 Dokumen 10,193,705,675.00 10,153,150,600.00 5,076,575,300.00 -5,117,130,375.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,639,354,089.00 SEKRETARIAT DPRD 8,751,164,149.00 8,189,781,749.00 8,092,423,032.00 -658,741,117.00 8,769,346,181.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8,751,164,149.00 8,189,781,749.00 8,092,423,032.00 -658,741,117.00 8,769,346,181.00 5.01 PERENCANAAN 8,144,231,649.00 7,839,781,749.00 7,793,341,032.00 -350,890,617.00 8,249,346,181.00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 6,936,984,449.00 6,842,309,749.00 6,555,685,032.00 -1,604,444,681.00 5,332,539,768.00 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disusun 43 orang/bulan 43 orang/bulan 5,549,283,643.00 5,549,283,643.00 5,356,958,657.00 -192,324,986.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pegawai Bappeda 4,490,042,555.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/b ulan 43 Orang/b ulan 5,549,283,643.00 5,549,283,643.00 5,356,958,657.00 -192,324,986.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,490,042,555.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Terfasilitasi 27 laporan 27 laporan 135,549,000.00 182,866,000.00 87,202,400.00 -48,346,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kantor Bappeda 97,500,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4,500,000.00 6,000,000.00 4,200,000.00 -300,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25,077,000.00 30,000,000.00 24,281,900.00 -795,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 17,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 49,875,000.00 10,225,000.00 4,225,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 5.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 99,972,000.00 96,991,000.00 48,495,500.00 -51,476,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 51,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun 72 laporan 72 laporan 866,752,400.00 884,783,800.00 886,021,300.00 19,268,900.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kantor Bappeda 569,997,213.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1,500,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,850,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00 106,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 25,399,900.00 29,931,300.00 29,581,300.00 4,181,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 17,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 739,852,500.00 750,852,500.00 746,440,000.00 6,587,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 451,147,213.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara 34 unit 34 unit 385,399,406.00 225,376,306.00 225,502,675.00 -159,896,731.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kantor Bappeda 175,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 Unit 32 Unit 165,399,500.00 175,376,306.00 160,662,675.00 -4,736,825.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 125,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 219,999,906.00 50,000,000.00 64,840,000.00 -155,159,906.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu 95 100 % % 100 95 % % 509,474,400.00 482,472,000.00 827,177,000.00 814,407,013.00 1,323,881,413.00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Pelaporan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah 5 dokumen 5 dokumen 437,472,000.00 437,472,000.00 294,899,500.00 -142,572,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 623,881,413.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 40,000,000.00 40,000,000.00 29,971,500.00 -10,028,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 5.01.02.2.01.0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 397,472,000.00 397,472,000.00 264,928,000.00 -132,544,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 573,881,413.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Data dan Informasi Yang di Publikasikan 2 buku 2 buku 38,741,200.00 35,000,000.00 525,130,500.00 486,389,300.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 600,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - 350 Orang 0.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 500,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 2 Buku 2 Buku 38,741,200.00 35,000,000.00 25,130,500.00 -13,610,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 33,261,200.00 10,000,000.00 7,147,000.00 -26,114,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 100,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 33,261,200.00 10,000,000.00 7,147,000.00 -26,114,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang pembangunan manusia 90 % 90 % 697,772,800.00 515,000,000.00 410,479,000.00 895,152,200.00 1,592,925,000.00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 119 dokumen 119 dokumen 246,818,400.00 165,000,000.00 114,697,500.00 -132,120,900.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 720,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 90 Dokumen 90 Dokumen 95,912,000.00 70,000,000.00 47,774,000.00 -48,138,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 300,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4 Laporan 4 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 7,302,000.00 -2,698,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 21 Dokumen 21 Dokumen 130,906,400.00 75,000,000.00 52,202,500.00 -78,703,900.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 250,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 7,419,000.00 -2,581,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 32 dokumen 32 dokumen 218,477,200.00 140,000,000.00 109,795,500.00 -108,681,700.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 485,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokumen 12 Dokumen 128,477,200.00 100,000,000.00 84,530,500.00 -43,946,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 300,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 6,740,500.00 -3,259,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 80,000,000.00 30,000,000.00 18,524,500.00 -61,475,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - 9 dokumen - - 9 dokumen 232,477,200.00 210,000,000.00 185,986,000.00 -46,491,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 387,925,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 9 Dokumen 9 Dokumen 204,216,000.00 200,000,000.00 179,716,500.00 -24,499,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 302,925,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 28,261,200.00 10,000,000.00 6,269,500.00 -21,991,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 606,932,500.00 350,000,000.00 299,082,000.00 -307,850,500.00 520,000,000.00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase kreatifitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan 100 % 100 % 606,932,500.00 350,000,000.00 299,082,000.00 -86,932,500.00 520,000,000.00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Peraturan Pemerintahan 5 dokumen 5 dokumen 291,932,500.00 195,000,000.00 168,020,000.00 -123,912,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 370,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 2 Laporan 2 Laporan 158,261,000.00 125,000,000.00 117,152,500.00 -41,108,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 220,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01.0012 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 3 Laporan 3 Laporan 133,671,500.00 70,000,000.00 50,867,500.00 -82,804,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 150,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan IPTEK bidang sSosial dan Kependudukan 2 dokumen 2 dokumen 40,000,000.00 20,000,000.00 14,475,000.00 -25,525,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 100,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 5.05.02.2.02.0010 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 40,000,000.00 20,000,000.00 14,475,000.00 -25,525,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan IPTEK dan jumlah laporan pelaksanaan HAKI 3 dokumen 3 dokumen 275,000,000.00 135,000,000.00 116,587,000.00 -158,413,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Daerah 50,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 3 Dokumen 3 Dokumen 275,000,000.00 135,000,000.00 116,587,000.00 -158,413,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 437,021,274,075.00 421,392,948,184.00 423,678,804,505.00 -13,342,469,570.00 151,773,555,111.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 437,021,274,075.00 421,392,948,184.00 423,678,804,505.00 -13,342,469,570.00 151,773,555,111.00 5.02 KEUANGAN 437,021,274,075.00 421,392,948,184.00 423,678,804,505.00 -13,342,469,570.00 151,773,555,111.00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,Administrasi Umum Perangkat Daerah,Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 23,749,143,186.00 23,749,734,985.00 21,720,466,526.00 -293,843,200.00 23,455,299,986.00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 100 % 22,380,299,986.00 22,380,891,785.00 20,418,222,526.00 -1,962,077,460.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik BPKPAD 22,380,299,986.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1089 Orang /bulan 1089 Orang /bulan 22,380,299,986.00 22,380,891,785.00 20,418,222,526.00 -1,962,077,460.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,380,299,986.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentaese Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas,dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor 100 % 100 % 185,500,000.00 185,500,000.00 143,371,000.00 -42,129,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik BPKPAD 203,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 9,986,000.00 -14,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 35,000,000.00 35,000,000.00 22,830,000.00 -12,170,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 38,500,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 11,000,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,500,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 73,500,000.00 73,500,000.00 63,555,000.00 -9,945,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 80,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 52,000,000.00 52,000,000.00 36,000,000.00 -16,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 57,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terbayarnya listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor 100 % 100 % 980,843,200.00 980,843,200.00 952,972,000.00 -27,871,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik BPKPAD 650,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 230,000,000.00 230,000,000.00 210,000,000.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 250,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 750,843,200.00 750,843,200.00 742,972,000.00 -7,871,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 400,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana, gedung kantor, serta pendukung gedung kantor 100 % 100 % 202,500,000.00 202,500,000.00 205,901,000.00 3,401,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik BPKPAD 222,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 51 Unit 80,000,000.00 80,000,000.00 81,851,000.00 1,851,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 88,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50,000,000.00 50,000,000.00 51,900,000.00 1,900,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 55,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00 24,650,000.00 -350,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 52,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH persentase dokumen penganggaran tepat waktu Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 100 93 % % 100 93 % % 411,261,694,364.00 396,286,888,874.00 400,772,289,874.00 -285,810,439,239.00 125,451,255,125.00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Dokumen Rencana Anggaran yang Tepat Waktu dan Tepat Mutu 100 % 100 % 534,988,000.00 272,500,000.00 215,562,000.00 -319,426,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik SKPD se-Kab Temanggung 616,500,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 55,000,000.00 30,000,000.00 17,692,500.00 -37,307,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 60,500,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 40,000,000.00 17,500,000.00 10,844,000.00 -29,156,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 44,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 194,261,200.00 100,000,000.00 84,635,000.00 -109,626,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 242,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 245,726,800.00 125,000,000.00 102,390,500.00 -143,336,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 270,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah dokumen hasil tata kelola Kas Daerah 100 % 100 % 389,964,000.00 336,000,000.00 265,321,500.00 -124,642,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik SKPD se-Kab Temanggung 514,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 6000 Dokumen 6000 Dokumen 389,964,000.00 336,000,000.00 265,321,500.00 -124,642,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 514,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100 % 100 % 695,476,000.00 375,882,000.00 289,655,900.00 -405,820,100.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik SKPD se-Kab Temanggung 765,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 16 Dokumen 16 Dokumen 235,000,000.00 224,500,000.00 189,772,100.00 -45,227,900.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 258,500,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 46 Orang 46 Orang 460,476,000.00 151,382,000.00 99,883,800.00 -360,592,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 506,500,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersalurkanya bantuan keuangan dan pengelolaan dana bagi hasil serta pengelolaan dana darurat dan mendesak 100 % 100 % 409,641,266,364.00 395,302,506,874.00 400,001,750,474.00 -9,639,515,890.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik SKPD Pengampu Bankeu 123,555,755,125.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 392,152,666,000.00 385,501,770,000.00 386,005,132,086.00 -6,147,533,914.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 122,555,755,125.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 2,500,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -1,500,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,000,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 6 Laporan 6 Laporan 14,988,600,364.00 8,800,736,874.00 12,996,618,388.00 -1,991,981,976.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu persentase pemanfaatan aset di satuan kerja 100 80 % % 100 80 % % 1,390,608,125.00 564,876,125.00 502,808,175.00 157,391,875.00 1,548,000,000.00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 1,390,608,125.00 564,876,125.00 502,808,175.00 -887,799,950.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik SKPD 1,548,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 25,500,000.00 14,516,500.00 11,804,700.00 -13,695,300.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 28,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1236 Laporan 1236 Laporan 1,255,108,125.00 486,644,625.00 451,586,175.00 -803,521,950.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,400,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 600 Dokumen 600 Dokumen 110,000,000.00 63,715,000.00 39,417,300.00 -70,582,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 120,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah persentase realisasi penerimaan pajak daerah 95,5 9 100 % % % 100 9 95,5 % % % 619,828,400.00 791,448,200.00 683,239,930.00 699,171,600.00 1,319,000,000.00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase pendataan dan pendaftaran objek pajak beserta pelayanan surat ketetapan dan pemutakhiran data pajak daerah tepat waktu 100 % 100 % 619,828,400.00 791,448,200.00 683,239,930.00 63,411,530.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Wajib Pajak dan SKPD Pengelola Pendapatan 1,319,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah - 1 Dokumen 0.00 440,000,000.00 390,430,250.00 390,430,250.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 440,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 172,783,600.00 95,000,000.00 77,352,200.00 -95,431,400.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 275,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 282,783,600.00 205,000,000.00 174,850,400.00 -107,933,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 395,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 90,000,000.00 23,093,000.00 18,575,250.00 -71,424,750.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 99,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 74,261,200.00 28,355,200.00 22,031,830.00 -52,229,370.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 5,305,727,431.00 5,903,189,031.62 6,219,616,060.00 913,888,629.00 7,387,929,928.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5,305,727,431.00 5,903,189,031.62 6,219,616,060.00 913,888,629.00 7,387,929,928.00 5.03 KEPEGAWAIAN 4,848,977,431.00 5,203,189,031.62 5,596,080,310.00 747,102,879.00 5,242,775,928.00 Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 4,518,215,431.00 4,572,719,031.62 5,101,351,210.00 158,260,497.00 4,676,475,928.00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 3,926,081,531.00 3,926,081,531.00 4,483,754,624.00 557,673,093.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan BKPSDM Kabupaten Temanggung 3,926,081,531.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 3,926,081,531.00 3,926,081,531.00 4,483,754,624.00 557,673,093.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,926,081,531.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 130,809,340.00 130,809,340.00 88,195,340.00 -42,614,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan BKPSDM Kabupaten Temanggung 137,300,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3,099,500.00 3,099,500.00 2,169,000.00 -930,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,300,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19,499,000.00 19,499,000.00 14,034,000.00 -5,465,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 19,000,000.00 19,000,000.00 11,400,000.00 -7,600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 21,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 39,993,840.00 39,993,840.00 35,988,840.00 -4,005,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 40,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 49,217,000.00 49,217,000.00 24,603,500.00 -24,613,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 52,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 301,089,400.00 309,589,400.20 307,174,817.00 6,085,417.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan BKPSDM Kabupaten Temanggung 303,094,397.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,500,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 39,989,400.00 48,489,400.00 48,489,400.00 8,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 39,989,400.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 257,600,000.00 257,600,000.20 255,185,417.00 -2,414,583.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 259,604,997.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah 100 % 100 % 160,235,160.00 206,238,760.42 222,226,429.00 61,991,269.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan BKPSDM Kabupaten Temanggung 310,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 19 Unit 81,251,200.00 96,251,198.00 87,563,197.00 6,311,997.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 90,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 353 Unit 353 Unit 1,997,400.00 1,997,400.00 1,797,660.00 -199,740.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,500,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 408 Unit 408 Unit 24,991,200.00 24,991,200.00 24,991,200.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 35,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 49,999,000.00 79,998,999.42 104,893,909.00 54,894,909.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 180,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 45 Unit 45 Unit 1,996,360.00 2,999,963.00 2,980,463.00 984,103.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,500,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur 42,36 86,58 % % 42,36 86,58 % % 330,762,000.00 630,470,000.00 494,729,100.00 235,538,000.00 566,300,000.00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN 3 dokumen 3 dokumen 136,512,000.00 452,970,000.00 357,542,400.00 221,030,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan seluruh WNI 168,300,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 97,499,500.00 432,970,000.00 344,520,000.00 247,020,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 107,300,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 400 Dokumen 400 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000.00 5,902,000.00 -4,098,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 29,012,500.00 10,000,000.00 7,120,400.00 -21,892,100.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 50,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN 2 dokumen 2 dokumen 55,000,000.00 110,000,000.00 108,134,000.00 53,134,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung 161,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 750 Dokumen 750 Dokumen 10,000,000.00 10,000,000.00 7,781,000.00 -2,219,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 6 Dokumen 6 Dokumen 45,000,000.00 100,000,000.00 100,353,000.00 55,353,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 150,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pengembangan Kompetensi ASN 3 dokumen 3 dokumen 110,000,000.00 35,000,000.00 7,324,000.00 -102,676,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung 181,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 5.03.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 0 Dokumen 100,000,000.00 25,000,000.00 0.00 -100,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 170,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 12 Orang 12 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 0.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0014 Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 400 Orang 400 Orang 10,000,000.00 10,000,000.00 7,324,000.00 -2,676,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 dokumen 4 dokumen 29,250,000.00 32,500,000.00 21,728,700.00 -7,521,300.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung 56,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3 Dokumen 3 Dokumen 7,500,000.00 15,000,000.00 7,957,700.00 457,700.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 20,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0003 Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 1 Laporan 7,500,000.00 10,000,000.00 8,726,800.00 1,226,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 300 Orang 300 Orang 7,500,000.00 7,500,000.00 5,044,200.00 -2,455,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 6,750,000.00 0.00 0.00 -6,750,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 10,000,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 456,750,000.00 700,000,000.00 623,535,750.00 166,785,750.00 2,145,154,000.00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Cakupan Pembinaan SDM Aparatur 97 % 97 % 456,750,000.00 700,000,000.00 623,535,750.00 1,688,404,000.00 2,145,154,000.00 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis 1 Laporan 1 Laporan 40,500,000.00 50,000,000.00 39,016,200.00 -1,483,800.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung 315,781,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 400 Orang 300 Orang 40,500,000.00 50,000,000.00 39,016,200.00 -1,483,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 315,781,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan 416,250,000.00 650,000,000.00 584,519,550.00 168,269,550.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan BKPSDM Kabupaten Temanggung 1,829,373,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 Laporan 3 Laporan 416,250,000.00 650,000,000.00 584,519,550.00 168,269,550.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 1,829,373,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8,514,916,251.00 22,514,916,251.00 22,632,724,620.00 14,117,808,369.00 8,728,771,436.00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8,514,916,251.00 22,514,916,251.00 22,632,724,620.00 14,117,808,369.00 8,728,771,436.00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 8,514,916,251.00 22,514,916,251.00 22,632,724,620.00 14,117,808,369.00 8,728,771,436.00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 7,549,108,651.00 13,814,916,251.00 13,932,724,620.00 158,527,785.00 7,707,636,436.00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51 dan 12 Orang dan Dokumen 51 dan 12 Orang dan Dokumen 7,067,886,436.00 7,164,202,436.00 7,682,010,805.00 614,124,369.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Inspekorat 7,077,886,436.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/b ulan 51 Orang/b ulan 7,057,886,436.00 7,057,886,436.00 7,575,694,805.00 517,808,369.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,057,886,436.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 10,000,000.00 106,316,000.00 106,316,000.00 96,316,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang 51 Orang 55,000,000.00 2,886,000,000.00 2,886,000,000.00 2,831,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Inspektorat 60,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 51 Orang 51 Orang 55,000,000.00 2,886,000,000.00 2,886,000,000.00 2,831,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 60,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan serta Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27 dan 24 Paket dan Laporan 27 dan 24 Paket dan Laporan 156,511,200.00 1,660,000,000.00 1,260,000,000.00 1,103,488,800.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Inspektorat dan Obyek Pengawasan 210,750,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan INSPEKTORAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 47,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 170,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 200,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 35,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 20,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 180,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 45,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 94,011,200.00 1,000,000,000.00 600,000,000.00 505,988,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 102,750,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Mebel dan Peralatan mesin yang terbeli 11 Unit 11 Unit 84,000,000.00 1,216,600,000.00 1,191,375,000.00 1,107,375,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik I n s p e k 130,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 Unit 0.00 495,000,000.00 495,000,000.00 495,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 34 Unit 8,500,000.00 93,600,000.00 93,600,000.00 85,100,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 22 Unit 59,500,000.00 501,500,000.00 492,175,000.00 432,675,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 24 Unit 16,000,000.00 126,500,000.00 110,600,000.00 94,600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24 Laporan 24 Laporan 82,216,400.00 162,316,400.00 165,316,400.00 83,100,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik I n s p e k 89,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 26,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 12 Laporan 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00 54,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74,216,400.00 74,316,400.00 74,316,400.00 100,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 75,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Mebel , Peralatan dan Mesin yang Dipelihara 57 Unit 57 Unit 103,494,615.00 725,797,415.00 748,022,415.00 644,527,800.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik I n s p e k 140,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 93,494,615.00 578,797,415.00 578,797,415.00 485,302,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 80,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 18,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 33 Unit 33 Unit 7,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 63,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 3 Unit 0.00 0.00 43,225,000.00 43,225,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0.00 56,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN persentase tindak lanjut hasil temuan persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa 75 53 79 100 % % % % 100 53 75 79 % % % % 628,546,400.00 5,050,000,000.00 5,050,000,000.00 -73,331,400.00 555,215,000.00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal 230 dan 85 Laporan dan Dokumen 230 dan 85 Laporan dan Dokumen 518,546,400.00 3,850,000,000.00 3,850,000,000.00 3,331,453,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Obyek Pengawasan 493,215,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 3 Laporan 2 Laporan 10,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 340,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 120 Laporan 120 Laporan 147,215,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 852,785,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 147,215,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 61 Laporan 106 Laporan 80,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 920,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 45 Laporan 60 Laporan 90,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 410,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 91,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 85 Dokumen 85 Dokumen 191,331,400.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 808,668,600.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 165,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 13 Laporan 13 Laporan 110,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,090,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemerintah Daerah 62,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 35,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 565,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 12 Laporan 12 Laporan 75,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 525,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 46,000,000.00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1.Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
4.Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan
3.Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya 100 54 3 % % Level 100 3 54 % Level % 337,261,200.00 3,650,000,000.00 3,650,000,000.00 128,658,800.00 465,920,000.00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 50,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 700,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Obyek Pengawasan 67,920,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 50,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 700,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 67,920,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah pendampingan dan asistensi 7 Kegiatan 92 Perangkat Daerah 7 Kegiatan 92 Perangkat Daerah 287,261,200.00 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 2,612,738,800.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Obyek Pengawasan 398,000,000.00 INSPEKTORAT Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 6.01.03.2.02.0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 46 perangkat daerah 46 perangkat daerah 149,261,200.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,150,738,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 200,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 900,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 150,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 46 perangkat daerah 46 perangkat daerah 38,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 562,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 48,000,000.00 INSPEKTORAT 12,111,754,503.00 12,099,579,503.00 12,432,399,897.00 320,645,394.00 12,170,443,003.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 12,111,754,503.00 12,099,579,503.00 12,432,399,897.00 320,645,394.00 12,170,443,003.00 7.01 KECAMATAN 12,111,754,503.00 12,099,579,503.00 12,432,399,897.00 320,645,394.00 12,170,443,003.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 11,811,379,203.00 11,811,379,203.00 12,153,057,717.00 28,654,800.00 11,840,034,003.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 11,539,884,011.00 11,539,884,011.00 11,910,841,823.00 370,957,812.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Kecamatan Temanggung 11,539,884,011.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 11,539,884,011.00 11,539,884,011.00 11,910,841,823.00 370,957,812.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,539,884,011.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 90,499,996.00 90,499,996.00 66,886,898.00 -23,613,098.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum di Kecamatan Temanggung 99,550,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 5,250,000.00 -2,250,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 13,070,700.00 -6,929,300.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 38,000,000.00 38,000,000.00 35,066,200.00 -2,933,800.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 41,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 14,999,996.00 14,999,996.00 7,499,998.00 -7,499,998.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KECAMATAN TEMANGGUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 129,995,196.00 129,995,196.00 122,335,200.00 -7,659,996.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kecamatan Temanggung 144,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18,999,996.00 18,999,996.00 14,760,000.00 -4,239,996.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,900,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 104,995,200.00 104,995,200.00 104,575,200.00 -420,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 117,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 51,000,000.00 51,000,000.00 52,993,796.00 1,993,796.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Kecamatan Temanggung 56,099,992.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00 24,386,996.00 -613,004.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,499,992.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 10,270,000.00 2,770,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00 5,836,800.00 -163,200.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan 100 % 100 % 255,000,300.00 255,000,300.00 249,144,180.00 24,999,700.00 280,000,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 255,000,300.00 255,000,300.00 249,144,180.00 -5,856,120.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Temanggung 280,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 255,000,300.00 255,000,300.00 249,144,180.00 -5,856,120.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 280,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 2,300,000.00 20,500,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Danramil Kecamatan Temanggung 15,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.04.2.01.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 100 % 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Danramil Kecamatan Temanggung 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa Persenatase jumlah desa yang menyelesaiakan APBDes tepat waktu 100 100 % % 100 100 % % 27,175,000.00 20,000,000.00 16,998,000.00 2,734,000.00 29,909,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 27,175,000.00 20,000,000.00 16,998,000.00 -10,177,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Temanggung 29,909,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.06.2.01.0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24 Dokumen 24 Dokumen 7,175,000.00 0.00 0.00 -7,175,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,909,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 20,000,000.00 20,000,000.00 16,998,000.00 -3,002,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01 KECAMATAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 159,000,000.00 148,000,000.00 131,766,600.00 15,500,000.00 174,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 29,114,600.00 -11,385,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Administrasi Umum di Lingkungan Kelurahan Temanggung I 44, 650, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2, 750, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KELURAHAN TEMANGGUNG I Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,734,600.00 -3,765,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13, 750, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8, 250, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,130,000.00 -870,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13, 300, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6, 600, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Temanggung I 12, 000, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 90,000,000.00 90,000,000.00 85,352,000.00 -4,648,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Temanggung I 98,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 75,352,000.00 -2,648,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,300,000.00 -200,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Temanggung I 19,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01.01.2.09.0002 7 UNSUR KEWILAYAHAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01 KECAMATAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01.01.2.09.0009 7 UNSUR KEWILAYAHAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01 KECAMATAN 595,500,000.00 506,565,000.00 487,665,600.00 -107,834,400.00 655,150,000.00 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 436,500,000.00 358,565,000.00 355,899,000.00 44,150,000.00 480,650,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 436,500,000.00 358,565,000.00 355,899,000.00 -80,601,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Temanggung I 480,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,428,000.00 -572,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 100,000,000.00 159,065,000.00 158,216,000.00 58,216,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung I DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 330,500,000.00 193,500,000.00 192,255,000.00 -138,245,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 364,150,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 646,000,000.00 457,565,000.00 437,443,374.00 -208,556,626.00 0.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 646,000,000.00 457,565,000.00 437,443,374.00 -208,556,626.00 0.00 7.01 KECAMATAN 646,000,000.00 457,565,000.00 437,443,374.00 -208,556,626.00 0.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 164,000,000.00 154,000,000.00 140,079,874.00 -164,000,000.00 0.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 41,500,000.00 41,500,000.00 29,948,800.00 -11,551,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di Lingkungan Kelurahan Temanggung II 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TEMANGGUNG II Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,998,800.00 -3,501,200.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 13,000,000.00 13,000,000.00 11,700,000.00 -1,300,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dilingkungan Kantor Kelurahan Temanggung II 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 94,000,000.00 94,000,000.00 91,631,074.00 -2,368,926.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 71,631,074.00 -6,368,926.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 18,500,000.00 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan Kelurahan Temanggung II 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Penyelesaian RKP-Desa tepat waktu Sarana dan prasarana lingkungan kelurahan yang layak undefined undefined 100 79 undefined % % 100 79 undefined % % undefined 482,000,000.00 303,565,000.00 297,363,500.00 -482,000,000.00 0.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan undefined 100 % undefined undefined 100 % undefined undefined 482,000,000.00 303,565,000.00 297,363,500.00 -184,636,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Semua lembaga yang ada di Kelurahan Temanggung II 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 4,617,000.00 -1,383,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 250,000,000.00 101,125,000.00 101,125,000.00 -148,875,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 19 Pokmas / Ormas 226,000,000.00 196,440,000.00 191,621,500.00 -34,378,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 652,400,000.00 513,065,000.00 492,198,850.00 -160,201,150.00 618,740,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 652,400,000.00 513,065,000.00 492,198,850.00 -160,201,150.00 618,740,000.00 7.01 KECAMATAN 652,400,000.00 513,065,000.00 492,198,850.00 -160,201,150.00 618,740,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah undefined undefined undefined undefined 161,000,000.00 148,500,000.00 133,364,250.00 15,700,000.00 176,700,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 28,120,750.00 -12,379,250.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum diLingkungan Kelurahan Butuh 44,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 7,715,750.00 -4,784,250.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BUTUH Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,155,000.00 -845,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 12,500,000.00 0.00 0.00 -12,500,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diLingkungan 13,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 12,500,000.00 0.00 0.00 -12,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 90,500,000.00 90,500,000.00 87,943,500.00 -2,556,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Butuh 99,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 9,350,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,443,500.00 -556,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,550,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,300,000.00 -200,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Butuh 19,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 491,400,000.00 364,565,000.00 358,834,600.00 -49,360,000.00 442,040,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 491,400,000.00 364,565,000.00 358,834,600.00 -132,565,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Sarana dan Prasarana Kelurahan Butuh dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 442,040,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,616,000.00 -384,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 190,000,000.00 195,185,000.00 193,185,000.00 3,185,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 295,400,000.00 163,380,000.00 160,033,600.00 -135,366,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Butuh DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 325,540,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 873,450,000.00 709,565,000.00 665,542,250.00 -207,907,750.00 573,100,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 873,450,000.00 709,565,000.00 665,542,250.00 -207,907,750.00 573,100,000.00 7.01 KECAMATAN 873,450,000.00 709,565,000.00 665,542,250.00 -207,907,750.00 573,100,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 163,000,000.00 152,000,000.00 138,583,350.00 15,500,000.00 178,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 44,500,000.00 44,500,000.00 33,306,600.00 -11,193,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Administrasi Umum di Lingkungan Kelurahan Jampiroso 48,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 14,500,000.00 14,500,000.00 11,244,100.00 -3,255,900.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15, 750, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JAMPIROSO Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8, 250, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 14,000,000.00 14,000,000.00 12,812,500.00 -1,187,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15, 300, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6, 600, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Jampiroso 12, 000, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12, 000, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang Pemerintah Daerah 100 % 100 % 90,000,000.00 90,000,000.00 87,776,750.00 -2,223,250.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Jampiroso 98, 600, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4, 400, 000. 00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,776,750.00 -223,250.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Jampiroso 19,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 710,450,000.00 557,565,000.00 526,958,900.00 -315,850,000.00 394,600,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 710,450,000.00 557,565,000.00 526,958,900.00 -183,491,100.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Lingkungan Kelurahan Jampiroso 394,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,115,000.00 -885,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 460,000,000.00 403,905,000.00 379,003,400.00 -80,996,600.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 244,450,000.00 147,660,000.00 142,840,500.00 -101,609,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 278,100,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 KECAMATAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 160,500,000.00 135,500,000.00 123,462,340.00 -160,500,000.00 0.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 34,500,000.00 34,500,000.00 24,600,700.00 -9,899,300.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 11,500,000.00 11,500,000.00 7,867,700.00 -3,632,300.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JAMPIREJO Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) LOKA SI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0.00 4,500,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.06.0005 7 UNSUR KEWILAYAHAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 KECAMATAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 9,283,000.00 -717,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 88,000,000.00 88,000,000.00 86,061,640.00 -1,938,360.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0.00 78,000,000.00 77,561,640.00 77,561,640.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 NON URUSAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.08.0004 7 UNSUR KEWILAYAHAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 KECAMATAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 13,000,000.00 13,000,000.00 12,800,000.00 -200,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09.0002 7 UNSUR KEWILAYAHAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 KECAMATAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09.0009 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09.0009 7 UNSUR KEWILAYAHAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 KECAMATAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09.0010 7 UNSUR KEWILAYAHAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 KECAMATAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 0.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01.01.2.09.0011 7 UNSUR KEWILAYAHAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00 7.01 KECAMATAN 762,500,000.00 679,065,000.00 653,179,140.00 -109,320,860.00 0.00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 602,000,000.00 543,565,000.00 529,716,800.00 -602,000,000.00 0.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 602,000,000.00 543,565,000.00 529,716,800.00 -72,283,200.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 4,873,800.00 -1,126,200.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 385,000,000.00 354,985,000.00 345,905,000.00 -39,095,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jampirejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 211,000,000.00 182,580,000.00 178,938,000.00 -32,062,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 0.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 624,200,000.00 510,565,000.00 476,478,990.00 -147,721,010.00 633,350,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 624,200,000.00 510,565,000.00 476,478,990.00 -147,721,010.00 633,350,000.00 7.01 KECAMATAN 624,200,000.00 510,565,000.00 476,478,990.00 -147,721,010.00 633,350,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 164,000,000.00 154,000,000.00 140,031,640.00 15,500,000.00 179,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 42,000,000.00 42,000,000.00 30,544,000.00 -11,456,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di Lingkungan Kelurahan Kertosari 46,150,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 0.00 3,000,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 624,200,000.00 510,565,000.00 476,478,990.00 -147,721,010.00 633,350,000.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 624,200,000.00 510,565,000.00 476,478,990.00 -147,721,010.00 633,350,000.00 7.01.01.2.06.0001 7 UNSUR KEWILAYAHAN 624,200,000.00 510,565,000.00 476,478,990.00 -147,721,010.00 633,350,000.00 7.01 KECAMATAN 624,200,000.00 510,565,000.00 476,478,990.00 -147,721,010.00 633,350,000.00 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,842,500.00 -3,657,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KERTOSARI Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 13,000,000.00 13,000,000.00 12,101,500.00 -898,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah undefined undefined undefined undefined 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Kelurahan Kertosari 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 92,000,000.00 92,000,000.00 89,687,640.00 -2,312,360.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Kertosari 100,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,687,640.00 -312,360.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 20,000,000.00 20,000,000.00 19,800,000.00 -200,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Kertosari 21,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 460,200,000.00 356,565,000.00 336,447,350.00 -6,350,000.00 453,850,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 460,200,000.00 356,565,000.00 336,447,350.00 -123,752,650.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pemberdayaan Kelurahan di Lingkungan Kelurahan Kertosari 453,850,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,384,000.00 -616,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 150,000,000.00 174,645,000.00 169,443,350.00 19,443,350.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 304,200,000.00 175,920,000.00 161,620,000.00 -142,580,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 337,850,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 1,005,500,000.00 888,565,000.00 862,453,600.00 -143,046,400.00 662,750,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,005,500,000.00 888,565,000.00 862,453,600.00 -143,046,400.00 662,750,000.00 7.01 KECAMATAN 1,005,500,000.00 888,565,000.00 862,453,600.00 -143,046,400.00 662,750,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 151,000,000.00 151,000,000.00 135,796,600.00 28,300,000.00 179,300,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 28,996,600.00 -11,503,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 44,550,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,641,600.00 -3,858,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,750,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANYUURIP Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,105,000.00 -895,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,200,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13,200,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,200,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 91,000,000.00 91,000,000.00 87,500,000.00 -3,500,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,100,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 7,000,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 -3,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,700,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 81,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 19,500,000.00 19,500,000.00 19,300,000.00 -200,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21,450,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 854,500,000.00 737,565,000.00 726,657,000.00 -371,050,000.00 483,450,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 854,500,000.00 737,565,000.00 726,657,000.00 -127,843,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 483,450,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,169,000.00 -831,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 515,000,000.00 569,105,000.00 563,105,000.00 48,105,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 333,500,000.00 162,460,000.00 158,383,000.00 -175,117,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Banyuurip DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 366,850,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 746,587,500.00 610,565,000.00 585,715,850.00 -160,871,650.00 601,346,250.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 746,587,500.00 610,565,000.00 585,715,850.00 -160,871,650.00 601,346,250.00 7.01 KECAMATAN 746,587,500.00 610,565,000.00 585,715,850.00 -160,871,650.00 601,346,250.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 159,000,000.00 148,000,000.00 133,228,850.00 15,500,000.00 174,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 28,443,750.00 -12,056,250.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Administrasi Umum di Lingkungan Dinas Kelurahan Kowangan 44,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,196,550.00 -4,303,450.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,750,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KOWANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 10,997,200.00 -1,002,800.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,300,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pengadaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Dinas Kelurahan Kowangan 12,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 90,000,000.00 90,000,000.00 87,285,100.00 -2,714,900.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Dinas Kelurahan Kowangan 98,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,285,100.00 -714,900.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Dinas Kelurahan Kowangan 19,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 587,587,500.00 462,565,000.00 452,487,000.00 -160,741,250.00 426,846,250.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 587,587,500.00 462,565,000.00 452,487,000.00 -135,100,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Desa/ Kelurahan di Wilayah Kecamatan Temanggung 426,846,250.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,189,500.00 -810,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 300,000,000.00 299,845,000.00 295,663,500.00 -4,336,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 75 Pokmas / Ormas 75 Pokmas / Ormas 281,587,500.00 156,720,000.00 151,634,000.00 -129,953,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 310,346,250.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 651,000,000.00 525,565,000.00 506,223,700.00 -144,776,300.00 606,100,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 651,000,000.00 525,565,000.00 506,223,700.00 -144,776,300.00 606,100,000.00 7.01 KECAMATAN 651,000,000.00 525,565,000.00 506,223,700.00 -144,776,300.00 606,100,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah undefined undefined undefined undefined 159,000,000.00 145,000,000.00 131,796,350.00 15,900,000.00 174,900,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 37,500,000.00 37,500,000.00 27,182,150.00 -10,317,850.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Administrasi Umum di Lingkungan Kelurahan Jurang 41,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 11,000,000.00 11,000,000.00 7,764,650.00 -3,235,350.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,100,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JURANG Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 3,600,000.00 -2,400,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,067,500.00 -932,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,200,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 14,000,000.00 0.00 0.00 -14,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Jurang 15,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 14,000,000.00 0.00 0.00 -14,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 15,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 90,000,000.00 90,000,000.00 87,314,200.00 -2,685,800.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Jurang 99,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,800,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,314,200.00 -685,800.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,300,000.00 -200,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Jurang 19,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif 100 % 100 % 492,000,000.00 380,565,000.00 374,427,350.00 -60,800,000.00 431,200,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 492,000,000.00 380,565,000.00 374,427,350.00 -117,572,650.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Jurang 431,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,146,000.00 -854,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 200,000,000.00 183,465,000.00 183,465,000.00 -16,535,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 75 Pokmas / Ormas 75 Pokmas / Ormas 286,000,000.00 191,100,000.00 185,816,350.00 -100,183,650.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Jurang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 314,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 847,000,000.00 871,565,000.00 851,743,500.00 4,743,500.00 581,650,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 847,000,000.00 871,565,000.00 851,743,500.00 4,743,500.00 581,650,000.00 7.01 KECAMATAN 847,000,000.00 871,565,000.00 851,743,500.00 4,743,500.00 581,650,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 160,000,000.00 150,000,000.00 135,953,000.00 15,500,000.00 175,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 41,500,000.00 41,500,000.00 29,622,000.00 -11,878,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Lingkugan Dinas Kelurahan Tlogorejo 45,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,672,000.00 -3,828,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TLOGOREJO Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 13,000,000.00 13,000,000.00 11,700,000.00 -1,300,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 14,300,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Lingkugan Dinas Kelurahan Tlogorejo 11,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 90,000,000.00 90,000,000.00 87,831,000.00 -2,169,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkugan Dinas Kelurahan Tlogorejo 98,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,800,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,831,000.00 -169,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 18,500,000.00 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkugan Dinas Kelurahan Tlogorejo 20,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 847,000,000.00 871,565,000.00 851,743,500.00 4,743,500.00 581,650,000.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 847,000,000.00 871,565,000.00 851,743,500.00 4,743,500.00 581,650,000.00 7.01.01.2.09.0010 7 UNSUR KEWILAYAHAN 847,000,000.00 871,565,000.00 851,743,500.00 4,743,500.00 581,650,000.00 7.01 KECAMATAN 847,000,000.00 871,565,000.00 851,743,500.00 4,743,500.00 581,650,000.00 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Penyelesaian APB-Desa tepat waktu Sarana dan prasarana lingkungan kelurahan yang layak 79 100 % % 100 79 % % 687,000,000.00 721,565,000.00 715,790,500.00 -280,850,000.00 406,150,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 687,000,000.00 721,565,000.00 715,790,500.00 28,790,500.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Lingkugan Dinas Kelurahan Tlogorejo 406,150,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 4,472,500.00 -1,527,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 425,000,000.00 568,445,000.00 568,368,000.00 143,368,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 13 Pokmas / Ormas 256,000,000.00 147,120,000.00 142,950,000.00 -113,050,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Tlogorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 289,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 581,500,000.00 460,565,000.00 439,797,650.00 -141,702,350.00 638,700,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 581,500,000.00 460,565,000.00 439,797,650.00 -141,702,350.00 638,700,000.00 7.01 KECAMATAN 581,500,000.00 460,565,000.00 439,797,650.00 -141,702,350.00 638,700,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 160,000,000.00 149,000,000.00 133,917,650.00 15,600,000.00 175,600,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 27,796,650.00 -12,703,350.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Administrasi Umum di Lingkungan Kelurahan Kebonsari 44,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KEBONSARI Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 7,479,850.00 -5,020,150.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,066,800.00 -933,200.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Kebonsari 12,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11,000,000.00 0.00 0.00 -11,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 91,000,000.00 91,000,000.00 88,621,000.00 -2,379,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Kebonsari 99,700,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 9,900,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,621,000.00 -379,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Kebonsari 19,250,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 421,500,000.00 311,565,000.00 305,880,000.00 41,600,000.00 463,100,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 421,500,000.00 311,565,000.00 305,880,000.00 -115,620,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Lingkungan Kelurahan Kebonsari 463,100,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 -600,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 100,000,000.00 135,525,000.00 135,525,000.00 35,525,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 315,500,000.00 170,040,000.00 164,955,000.00 -150,545,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Kebonsari DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 346,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 623,911,000.00 602,565,000.00 578,445,800.00 -45,465,200.00 618,461,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 623,911,000.00 602,565,000.00 578,445,800.00 -45,465,200.00 618,461,000.00 7.01 KECAMATAN 623,911,000.00 602,565,000.00 578,445,800.00 -45,465,200.00 618,461,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 155,500,000.00 144,000,000.00 128,687,100.00 15,400,000.00 170,900,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 40,500,000.00 40,500,000.00 28,182,400.00 -12,317,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum di Lingkungan Kelurahan Manding 44,550,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,476,000.00 -4,024,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MANDING Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 10,456,400.00 -1,543,600.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 11,500,000.00 0.00 0.00 -11,500,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Manding 12,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11,500,000.00 0.00 0.00 -11,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 86,000,000.00 86,000,000.00 83,004,700.00 -2,995,300.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Manding 94,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 500,000.00 -3,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,750,000.00 750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74,000,000.00 74,000,000.00 73,754,700.00 -245,300.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 81,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Manding 19,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif undefined 100 undefined % undefined 100 undefined % undefined 468,411,000.00 458,565,000.00 449,758,700.00 -20,850,000.00 447,561,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan undefined 100 % undefined undefined 100 % undefined undefined 468,411,000.00 458,565,000.00 449,758,700.00 -18,652,300.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Sarana Prasarana Kelurahan Manding dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 447,561,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 19 Lembaga K emasyarak atan 19 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 2,215,500.00 -3,784,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 125,000,000.00 244,385,000.00 244,385,000.00 119,385,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 19 Pokmas / Ormas 337,411,000.00 208,180,000.00 203,158,200.00 -134,252,800.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 331,061,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 600,640,000.00 658,565,000.00 631,157,850.00 30,517,850.00 548,280,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 600,640,000.00 658,565,000.00 631,157,850.00 30,517,850.00 548,280,000.00 7.01 KECAMATAN 600,640,000.00 658,565,000.00 631,157,850.00 30,517,850.00 548,280,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 156,000,000.00 144,000,000.00 130,493,750.00 15,500,000.00 171,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 29,116,000.00 -11,384,000.00 - - Administrasi Umum di lingkungan Kelurahan Mungseng 44,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUNGSENG Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,805,000.00 -3,695,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,061,000.00 -939,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 12,000,000.00 0.00 0.00 -12,000,000.00 - - Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Mungseng 13,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 12,000,000.00 0.00 0.00 -12,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 86,000,000.00 86,000,000.00 83,877,750.00 -2,122,250.00 - - Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kelurahan Mungseng 94,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7 NON URUSAN 600,640,000.00 658,565,000.00 631,157,850.00 30,517,850.00 548,280,000.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 600,640,000.00 658,565,000.00 631,157,850.00 30,517,850.00 548,280,000.00 7.01.01.2.08.0002 7 UNSUR KEWILAYAHAN 600,640,000.00 658,565,000.00 631,157,850.00 30,517,850.00 548,280,000.00 7.01 KECAMATAN 600,640,000.00 658,565,000.00 631,157,850.00 30,517,850.00 548,280,000.00 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74,000,000.00 74,000,000.00 73,877,750.00 -122,250.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 81,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 - - Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Mungseng 19,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 444,640,000.00 514,565,000.00 500,664,100.00 -67,860,000.00 376,780,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 444,640,000.00 514,565,000.00 500,664,100.00 56,024,100.00 - - Sarana Prasarana Kelurahan mungseng dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 376,780,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 5,000,000.00 5,000,000.00 4,292,000.00 -708,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 310,000,000.00 378,705,000.00 371,503,000.00 61,503,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Mungseng DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 129,640,000.00 130,860,000.00 124,869,100.00 -4,770,900.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 261,280,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 474,000,000.00 487,065,000.00 468,277,870.00 -5,722,130.00 520,800,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 474,000,000.00 487,065,000.00 468,277,870.00 -5,722,130.00 520,800,000.00 7.01 KECAMATAN 474,000,000.00 487,065,000.00 468,277,870.00 -5,722,130.00 520,800,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 161,000,000.00 147,500,000.00 133,142,870.00 15,150,000.00 176,150,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 38,500,000.00 38,500,000.00 26,460,000.00 -12,040,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di Lingkungan Kelurahan Purworejo 41,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PURWOREJO Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,210,000.00 -4,290,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 -1,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 13,500,000.00 0.00 0.00 -13,500,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di Lingkungan Kelurahan Purworejo 14,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 13,500,000.00 0.00 0.00 -13,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 14,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 92,000,000.00 92,000,000.00 89,682,870.00 -2,317,130.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di Lingkungan Kelurahan Purworejo 101,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,682,870.00 -317,130.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di Lingkungan Kelurahan Purworejo 18,700,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 7,700,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 313,000,000.00 339,565,000.00 335,135,000.00 31,650,000.00 344,650,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 313,000,000.00 339,565,000.00 335,135,000.00 22,135,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN di Lingkungan Kelurahan Purworejo 344,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 -600,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,350,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 100,000,000.00 207,505,000.00 207,505,000.00 107,505,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 207,000,000.00 126,060,000.00 122,230,000.00 -84,770,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Purworejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 228,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 948,267,232.00 876,832,232.00 855,596,222.00 -92,671,010.00 554,258,750.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 948,267,232.00 876,832,232.00 855,596,222.00 -92,671,010.00 554,258,750.00 7.01 KECAMATAN 948,267,232.00 876,832,232.00 855,596,222.00 -92,671,010.00 554,258,750.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 161,000,000.00 148,000,000.00 133,792,340.00 15,500,000.00 176,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 28,817,100.00 -11,682,900.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Administrasi Umum di Lingkungan Kelurahan Giyanti 44,650,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,750,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GIYANTI Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 8,537,100.00 -3,962,900.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,750,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,030,000.00 -970,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,300,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 13,000,000.00 0.00 0.00 -13,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Giyanti 14,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 13,000,000.00 0.00 0.00 -13,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 14,000,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 90,000,000.00 90,000,000.00 87,475,240.00 -2,524,760.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah di Lingkungan Kelurahan Giyanti 98,600,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,800,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,475,240.00 -524,760.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 85,400,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan giyanti 19,250,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 5,500,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 13 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,200,000.00KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 787,267,232.00 728,832,232.00 721,803,882.00 -409,508,482.00 377,758,750.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 787,267,232.00 728,832,232.00 721,803,882.00 -65,463,350.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Desa/Kelurahan Di wilayah Kecamatan Temanggung 377,758,750.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9 Lembaga Kemasyara katan 9 Lembaga Kemasyara katan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,092,600.00 -907,400.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 548,267,232.00 569,052,232.00 566,415,882.00 18,148,650.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 233,000,000.00 153,780,000.00 150,295,400.00 -82,704,600.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 261,758,750.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 1,067,000,000.00 724,565,000.00 703,384,400.00 -363,615,600.00 629,200,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,067,000,000.00 724,565,000.00 703,384,400.00 -363,615,600.00 629,200,000.00 7.01 KECAMATAN 1,067,000,000.00 724,565,000.00 703,384,400.00 -363,615,600.00 629,200,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 162,000,000.00 152,000,000.00 139,731,700.00 16,200,000.00 178,200,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,500,000.00 40,500,000.00 30,403,300.00 -10,096,700.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di lingkungan Kelurahan Madureso 44,550,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12,500,000.00 12,500,000.00 10,089,300.00 -2,410,700.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MADURESO Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 11,064,000.00 -936,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Madureso 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 93,000,000.00 93,000,000.00 90,828,400.00 -2,171,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Kelurahan Madureso 102,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,100,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 77,828,400.00 -171,600.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 18,500,000.00 18,500,000.00 18,500,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Lingkungan Kelurahan Madureso 20,350,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 905,000,000.00 572,565,000.00 563,652,700.00 -454,000,000.00 451,000,000.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 905,000,000.00 572,565,000.00 563,652,700.00 -341,347,300.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Temanggung 451,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 13 Lembaga K emasyarak atan 13 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,088,000.00 -912,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 595,000,000.00 373,065,000.00 368,770,700.00 -226,229,300.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 13 Pokmas / Ormas 304,000,000.00 193,500,000.00 189,794,000.00 -114,206,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 334,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 880,500,000.00 1,143,565,000.00 1,102,913,350.00 222,413,350.00 1,144,250,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 880,500,000.00 1,143,565,000.00 1,102,913,350.00 222,413,350.00 1,144,250,000.00 7.01 KECAMATAN 880,500,000.00 1,143,565,000.00 1,102,913,350.00 222,413,350.00 1,144,250,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 165,500,000.00 155,000,000.00 138,487,250.00 22,250,000.00 187,750,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 47,000,000.00 47,000,000.00 34,205,000.00 -12,795,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 51,150,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Bulan Paket 12 Bulan Paket 4,500,000.00 4,500,000.00 3,150,000.00 -1,350,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Bulan Paket 12 Bulan Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 10,955,000.00 -4,045,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Bulan Paket 12 Bulan Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 14,000,000.00 14,000,000.00 12,600,000.00 -1,400,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 10,500,000.00 0.00 0.00 -10,500,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SIDOREJO Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 10,500,000.00 0.00 0.00 -10,500,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 90,500,000.00 90,500,000.00 86,982,250.00 -3,517,750.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99,100,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan 74,000,000.00 74,000,000.00 72,482,250.00 -1,517,750.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 81,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 17,500,000.00 17,500,000.00 17,300,000.00 -200,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 715,000,000.00 988,565,000.00 964,426,100.00 241,500,000.00 956,500,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 715,000,000.00 988,565,000.00 964,426,100.00 249,426,100.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 18 Lembaga K emasyarak atan 18 Lembaga K emasyarak atan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 -600,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 490,000,000.00 786,665,000.00 767,832,600.00 277,832,600.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 650,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 54 Pokmas / Ormas 54 Pokmas / Ormas 219,000,000.00 195,900,000.00 191,193,500.00 -27,806,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 300,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 592,372,800.00 1,069,563,800.00 1,031,982,390.00 439,609,590.00 736,558,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 592,372,800.00 1,069,563,800.00 1,031,982,390.00 439,609,590.00 736,558,000.00 7.01 KECAMATAN 592,372,800.00 1,069,563,800.00 1,031,982,390.00 439,609,590.00 736,558,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 156,998,800.00 146,998,800.00 132,886,390.00 100,035,200.00 257,034,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 40,406,000.00 40,406,000.00 28,818,350.00 -11,587,650.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 44,556,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4,084,000.00 4,084,000.00 2,858,800.00 -1,225,200.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,334,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12,322,000.00 12,322,000.00 8,914,550.00 -3,407,450.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 13,572,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00 4,800,000.00 -3,200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WALITELON SELATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 % Laporan 100 % Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 9,245,000.00 -755,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 100 % 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 11,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 87,592,800.00 87,592,800.00 85,368,040.00 -2,224,760.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan - 180,728,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 % Laporan 100 % Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,592,800.00 8,592,800.00 8,592,800.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 93,928,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75,000,000.00 75,000,000.00 74,775,240.00 -224,760.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 82,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 19,000,000.00 19,000,000.00 18,700,000.00 -300,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 -300,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 2,700,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 435,374,000.00 922,565,000.00 899,096,000.00 44,150,000.00 479,524,000.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 6,000,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 -600,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.01.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 -600,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 429,374,000.00 916,565,000.00 893,696,000.00 464,322,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 473,024,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 100,000,000.00 738,005,000.00 719,204,500.00 619,204,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 329,374,000.00 178,560,000.00 174,491,500.00 -154,882,500.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Selatan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 363,024,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 653,850,000.00 821,565,000.00 800,952,700.00 147,102,700.00 562,450,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 653,850,000.00 821,565,000.00 800,952,700.00 147,102,700.00 562,450,000.00 7.01 KECAMATAN 653,850,000.00 821,565,000.00 800,952,700.00 147,102,700.00 562,450,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 167,000,000.00 167,000,000.00 151,706,700.00 14,450,000.00 181,450,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 50,500,000.00 50,500,000.00 37,506,700.00 -12,993,300.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 54,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 -1,200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 19,500,000.00 19,500,000.00 14,984,700.00 -4,515,300.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00 4,800,000.00 -3,200,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,750,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 13,000,000.00 13,000,000.00 11,922,000.00 -1,078,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 92,000,000.00 92,000,000.00 90,000,000.00 -2,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,600,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0001 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WALITELON UTARA Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,800,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,400,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 24,500,000.00 24,500,000.00 24,200,000.00 -300,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,300,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 -300,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 3,200,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 486,850,000.00 654,565,000.00 649,246,000.00 -105,850,000.00 381,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 486,850,000.00 654,565,000.00 649,246,000.00 162,396,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Walitelon Utara 381,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 6,000,000.00 6,000,000.00 5,400,000.00 -600,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 250,000,000.00 465,205,000.00 465,205,000.00 215,205,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 7.01.03.2.02.0003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 230,850,000.00 183,360,000.00 178,641,000.00 -52,209,000.00 Kab. Temanggung, Temanggung, Walitelon Utara DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 264,500,000.00 KECAMATAN TEMANGGUNG 1,961,010,237.00 1,881,010,237.00 1,790,967,878.00 -170,042,359.00 1,961,010,237.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,961,010,237.00 1,881,010,237.00 1,790,967,878.00 -170,042,359.00 1,961,010,237.00 7.01 KECAMATAN 1,961,010,237.00 1,881,010,237.00 1,790,967,878.00 -170,042,359.00 1,961,010,237.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 1,863,245,737.00 1,788,245,737.00 1,706,918,778.00 0.00 1,863,245,737.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1,568,109,737.00 1,568,109,737.00 1,513,709,428.00 -54,400,309.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di lingkungan Kecamatan Tembarak 1,568,109,737.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1,568,109,737.00 1,568,109,737.00 1,513,709,428.00 -54,400,309.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,568,109,737.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket dan laporan administrasi umum perangkat daerah 49 Dokumen 49 Dokumen 72,000,000.00 72,000,000.00 51,954,350.00 -20,045,650.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi umum di lingkungan Kecamatan Tembarak 72,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00 -1,500,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 33,000,000.00 33,000,000.00 22,873,050.00 -10,126,950.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 20,000,000.00 20,000,000.00 18,581,300.00 -1,418,700.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 0 6 0 14,000,000.00 14,000,000.00 7,000,000.00 -7,000,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang (Pengadaan Kursi rapat) yang akan di laksanakan 80 Unit 80 Unit 75,000,000.00 0.00 0.00 -75,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan Tembarak 75,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 80 Unit 80 Unit 75,000,000.00 0.00 0.00 -75,000,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 75,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 36 Dokumen 36 Dokumen 107,800,000.00 107,800,000.00 98,800,000.00 -9,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkungan Kecamatan Tembarak 107,800,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.08.0001 KECAMATAN TEMBARAK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22,800,000.00 22,800,000.00 18,800,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,800,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 75,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara 27 buah 27 buah 40,336,000.00 40,336,000.00 42,455,000.00 2,119,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang milik daerah di lingkungan Kecamatan Tembarak 40,336,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 23,400,000.00 23,400,000.00 25,819,000.00 2,419,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 23,400,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 -300,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,000,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,500,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 10,436,000.00 10,436,000.00 10,436,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,436,000.00 KECAMATAN TEMBARAK
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Prosentase realisasi penerimaan PBB 100 95 % % 100 95 % % 49,729,500.00 49,729,500.00 49,065,300.00 0.00 49,729,500.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 12 Laporan 12 Laporan 49,729,500.00 49,729,500.00 49,065,300.00 -664,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Tembarak 49,729,500.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 49,729,500.00 49,729,500.00 49,065,300.00 -664,200.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 49,729,500.00 KECAMATAN TEMBARAK
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Koramil Kecamatan Tembarak 18,200,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN TEMBARAK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persenatase jumlah desa yang menyelesaiakan APBDes tepat waktu 100 % 100 % 29,835,000.00 29,835,000.00 21,783,800.00 0.00 29,835,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27 Dok 27 Dok 29,835,000.00 29,835,000.00 21,783,800.00 -8,051,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Tembarak 29,835,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 27 Dokumen 27 Dokumen 29,835,000.00 29,835,000.00 21,783,800.00 -8,051,200.00 Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 29,835,000.00 KECAMATAN TEMBARAK 2,313,460,825.00 2,298,460,825.00 2,241,337,451.00 -72,123,374.00 2,346,421,053.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,313,460,825.00 2,298,460,825.00 2,241,337,451.00 -72,123,374.00 2,346,421,053.00 7.01 KECAMATAN 2,313,460,825.00 2,298,460,825.00 2,241,337,451.00 -72,123,374.00 2,346,421,053.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 2,094,900,825.00 2,084,900,825.00 2,037,470,951.00 27,940,228.00 2,122,841,053.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 1,879,341,053.00 1,879,341,053.00 1,854,804,178.00 -24,536,875.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di lingkungan Kecamatan Pringsurat 1,879,341,053.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1,879,341,053.00 1,879,341,053.00 1,854,804,178.00 -24,536,875.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,879,341,053.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 55,200,000.00 55,200,000.00 33,327,900.00 -21,872,100.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi umum di lingkungan Kecamatan Pringsurat 62,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00 2,100,000.00 -900,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,500,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9,000,000.00 9,000,000.00 5,919,700.00 -3,080,300.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 3,600,000.00 -2,400,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,500,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 21,000,000.00 21,000,000.00 15,600,000.00 -5,400,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 23,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 16,200,000.00 16,200,000.00 6,108,200.00 -10,091,800.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah 100 % 100 % 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan Pringsurat 15,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.07.0006 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN PRINGSURAT Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 100 % 100 % 110,359,772.00 110,359,772.00 109,720,873.00 -638,899.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkungan Kecamatan Pringsurat 123,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,359,772.00 3,359,772.00 2,969,263.00 -390,509.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22,000,000.00 22,000,000.00 25,600,000.00 3,600,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85,000,000.00 85,000,000.00 81,151,610.00 -3,848,390.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 94,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 40,000,000.00 40,000,000.00 39,618,000.00 -382,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang milik daerah di lingkungan Kecamatan Pringsurat 43,500,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 11 Unit 24,000,000.00 24,000,000.00 21,918,000.00 -2,082,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 26,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 3,700,000.00 1,700,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,500,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 9,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 100 95 % % 100 95 % % 166,580,000.00 166,580,000.00 164,764,000.00 0.00 166,580,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 Laporan 4 Laporan 166,580,000.00 166,580,000.00 164,764,000.00 -1,816,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Pringsurat 166,580,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 166,580,000.00 166,580,000.00 164,764,000.00 -1,816,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 166,580,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibnas, dan bencana alam 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 1,800,000.00 20,000,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 4 Laporan 4 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Koramil Kecamatan Pringsurat 20,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu 100 % 100 % 33,780,000.00 33,780,000.00 25,902,500.00 3,220,000.00 37,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 4 Laporan 4 Laporan 33,780,000.00 33,780,000.00 25,902,500.00 -7,877,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Pringsurat 37,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 33,780,000.00 33,780,000.00 25,902,500.00 -7,877,500.00 Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 37,000,000.00 KECAMATAN PRINGSURAT 2,210,468,583.00 2,174,468,583.00 2,060,501,300.00 -149,967,283.00 2,210,468,583.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,210,468,583.00 2,174,468,583.00 2,060,501,300.00 -149,967,283.00 2,210,468,583.00 7.01 KECAMATAN 2,210,468,583.00 2,174,468,583.00 2,060,501,300.00 -149,967,283.00 2,210,468,583.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 2,051,917,583.00 2,020,917,583.00 1,925,727,300.00 0.00 2,051,917,583.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1,752,728,983.00 1,752,728,983.00 1,684,155,020.00 -68,573,963.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di Lingkungan Kecamatan Kaloran 1,752,728,983.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1,752,728,983.00 1,752,728,983.00 1,684,155,020.00 -68,573,963.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,752,728,983.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 77,653,560.00 77,653,560.00 55,019,560.00 -22,634,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum di Lingkungan Kecamatan Kaloran 77,653,560.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00 2,082,000.00 -918,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,000,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 14,000,000.00 14,000,000.00 8,334,500.00 -5,665,500.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,000,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 7,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 -2,800,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.06.0008 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN KALORAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 22,999,560.00 22,999,560.00 21,494,560.00 -1,505,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,999,560.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 30,654,000.00 30,654,000.00 18,908,500.00 -11,745,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,654,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 24,500,000.00 0.00 0.00 -24,500,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Kaloran 24,500,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 24,500,000.00 0.00 0.00 -24,500,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,500,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % undefined undefined 100 % undefined undefined 125,034,040.00 125,534,040.00 123,654,040.00 -1,380,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kecamatan Kaloran 125,034,040.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8,970,000.00 8,970,000.00 7,090,000.00 -1,880,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,970,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16,997,800.00 17,497,800.00 17,497,800.00 500,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,997,800.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 99,066,240.00 99,066,240.00 99,066,240.00 0.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 99,066,240.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Siap Pakai Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 72,001,000.00 65,001,000.00 62,898,680.00 -9,102,320.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Kaloran 72,001,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 11 Unit 24,507,000.00 24,507,000.00 22,406,280.00 -2,100,720.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,507,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 4,494,000.00 4,494,000.00 4,492,400.00 -1,600.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,494,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 43,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 -7,000,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 43,000,000.00 KECAMATAN KALORAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 95 100 % % 100 95 % % 102,100,000.00 102,100,000.00 102,100,000.00 0.00 102,100,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 Laporan 4 Laporan 102,100,000.00 102,100,000.00 102,100,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di Wilayah Kecamatan Kaloran 102,100,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 102,100,000.00 102,100,000.00 102,100,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 102,100,000.00 KECAMATAN KALORAN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penyelesaian penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepolisian Sektor dan Koramil 18,200,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN KALORAN
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persenatase jumlah desa yang menyelesaiakan APBDes tepat waktu 100 % 100 % 38,251,000.00 38,251,000.00 19,474,000.00 0.00 38,251,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.Persentase Pelanggar Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan
2.Persentase jumlah des di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu
3.Persentase jumlah des di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 % 100 % 28 Laporan 0 % 100 % 28 Laporan 38,251,000.00 38,251,000.00 19,474,000.00 -18,777,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di Wilayah Kecamatan Kaloran 38,251,000.00 KECAMATAN KALORAN 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 38,251,000.00 38,251,000.00 19,474,000.00 -18,777,000.00 Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 38,251,000.00 KECAMATAN KALORAN 3,216,591,364.00 3,178,833,364.00 2,998,507,481.00 -218,083,883.00 3,301,465,264.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,216,591,364.00 3,178,833,364.00 2,998,507,481.00 -218,083,883.00 3,301,465,264.00 7.01 KECAMATAN 3,216,591,364.00 3,178,833,364.00 2,998,507,481.00 -218,083,883.00 3,301,465,264.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase ketersediaan administrasi keuangan 100 Persen 100 Persen 3,075,960,364.00 3,043,200,364.00 2,866,677,481.00 52,304,900.00 3,128,265,264.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersediaannya administrasi keuangan perangkat daerah 14 bulan 14 bulan 2,772,765,264.00 2,772,765,264.00 2,627,379,281.00 -145,385,983.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN DILINGKUNGAN KECAMATAN PARAKAN 2,772,765,264.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 2,772,765,264.00 2,772,765,264.00 2,627,379,281.00 -145,385,983.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,772,765,264.00 KECAMATAN PARAKAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN PARAKAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersediaanya administrasi Umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 76,609,000.00 76,609,000.00 58,559,500.00 -18,049,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Parakan 89,500,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7,000,000.00 7,000,000.00 4,899,000.00 -2,101,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00 14,193,000.00 -5,807,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5,587,000.00 5,587,000.00 3,352,000.00 -2,235,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,500,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 29,998,000.00 29,998,000.00 29,203,000.00 -795,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 35,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 0.00 14,024,000.00 6,912,500.00 6,912,500.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7 NON URUSAN 3,216,591,364.00 3,178,833,364.00 2,998,507,481.00 -218,083,883.00 3,301,465,264.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3,216,591,364.00 3,178,833,364.00 2,998,507,481.00 -218,083,883.00 3,301,465,264.00 7.01.01.2.06.0009 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,216,591,364.00 3,178,833,364.00 2,998,507,481.00 -218,083,883.00 3,301,465,264.00 7.01 KECAMATAN 3,216,591,364.00 3,178,833,364.00 2,998,507,481.00 -218,083,883.00 3,301,465,264.00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapainya pengadaan barang milik daerah 12 bulan 12 bulan 32,760,000.00 0.00 0.00 -32,760,000.00 - - Pengadaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan parakan 50,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 6,000,000.00 0.00 0.00 -6,000,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.07.0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 26,760,000.00 0.00 0.00 -26,760,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketersediaannya administrasi jasa penunjang 12 bulan 12 bulan 159,635,000.00 159,635,000.00 148,591,000.00 -11,044,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Dilingkungan Kecamatan Parakan 172,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,990,000.00 4,990,000.00 0.00 -4,990,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27,400,000.00 27,400,000.00 27,400,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 11 Laporan 127,245,000.00 127,245,000.00 121,191,000.00 -6,054,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 135,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya pemeliharaan barang siap pakai 12 bulan 12 bulan 34,191,100.00 34,191,100.00 32,147,700.00 -2,043,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Parakan 44,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 26,192,100.00 26,192,100.00 25,057,700.00 -1,134,400.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4,999,000.00 4,999,000.00 4,090,000.00 -909,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1.Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan
2.Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan 95 100 % % 100 95 % % 103,433,000.00 103,433,000.00 102,195,000.00 26,567,000.00 130,000,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 10 bulan 10 bulan 103,433,000.00 103,433,000.00 102,195,000.00 -1,238,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah kecamatan Parakan 130,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 103,433,000.00 103,433,000.00 102,195,000.00 -1,238,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 130,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN
2.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibmas dan bencana alam 100 % 100 % 18,198,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 2,000.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 bulan 12 bulan 18,198,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -4,998,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepolisian Sektor dan koramil Dikecamatan Parakan 18,200,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,198,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -4,998,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN PARAKAN
3.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu 100 % 100 % 19,000,000.00 19,000,000.00 16,435,000.00 6,000,000.00 25,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 bulan 12 bulan 19,000,000.00 19,000,000.00 16,435,000.00 -2,565,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah kecamatan Parakan 25,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.06.2.01.0009 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 19,000,000.00 19,000,000.00 16,435,000.00 -2,565,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 906,905,000.00 839,775,000.00 835,598,899.00 -71,306,101.00 772,845,500.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 906,905,000.00 839,775,000.00 835,598,899.00 -71,306,101.00 772,845,500.00 7.01 KECAMATAN 906,905,000.00 839,775,000.00 835,598,899.00 -71,306,101.00 772,845,500.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROSENTASE KETERSEDIAAN ADMINISTRASI UMUM 100 % 100 % 136,210,000.00 128,210,000.00 135,993,899.00 14,371,000.00 150,581,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERSEDIANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 12 BULAN 12 BULAN 28,000,000.00 28,000,000.00 22,068,000.00 -5,932,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ADMINISTRASI UMUM DI LINGKUNGAN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 30,800,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00 700,000.00 -300,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,100,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 5,268,000.00 -2,232,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,250,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6,500,000.00 6,500,000.00 3,900,000.00 -2,600,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,150,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 0 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,500,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8,000,000.00 8,000,000.00 7,200,000.00 -800,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,800,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERCAPAINYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 1 UNIT 1 UNIT 8,000,000.00 0.00 0.00 -8,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 9,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 8,000,000.00 0.00 0.00 -8,000,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 9,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA ADMINISTRASI JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 BULAN 12 BULAN 92,210,000.00 92,210,000.00 105,925,899.00 13,715,899.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 101,431,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 7,000,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 -3,500,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,700,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0002 KELURAHAN PARAKAN KAUMAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 13,753,028.00 1,753,028.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,200,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 73,210,000.00 73,210,000.00 88,672,871.00 15,462,871.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 80,531,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA PEMELIHARAAN BARANG SIAP PAKAI 12 BULAN 12 BULAN 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN 9,350,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,050,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN PARAKAN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak PROSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN YANG TERFASILITASI DAN AKTIF 100 100 % % 100 100 % % 770,695,000.00 711,565,000.00 699,605,000.00 -148,430,500.00 622,264,500.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan JUMLAH LAPORAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN YANG LAYAK SERTA JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN YANG AKTIF 12 BULAN 12 BULAN 770,695,000.00 711,565,000.00 699,605,000.00 -71,090,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMEBERDAYAAN KELURAHAN 622,264,500.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 275,000,000.00 288,785,000.00 288,785,000.00 13,785,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 8 Pokmas / Ormas 495,695,000.00 422,780,000.00 410,820,000.00 -84,875,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 512,264,500.00 KECAMATAN PARAKAN 581,750,400.00 444,477,000.00 426,406,453.00 -155,343,947.00 859,338,400.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 581,750,400.00 444,477,000.00 426,406,453.00 -155,343,947.00 859,338,400.00 7.01 KECAMATAN 581,750,400.00 444,477,000.00 426,406,453.00 -155,343,947.00 859,338,400.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 124,912,000.00 109,912,000.00 97,063,453.00 177,588,000.00 302,500,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase ketersediaan administrasi umum 100 % 100 % 27,500,000.00 27,500,000.00 18,053,400.00 -9,446,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kegiatan administrasi umum di lingkungan Kelurahan Parakan Wetan 32,500,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00 2,100,000.00 -900,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PARAKAN WETAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9,000,000.00 9,000,000.00 6,653,400.00 -2,346,600.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,500,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pengadaan milik daerah dilingkungan kelurahan parakan wetan 100 % 100 % 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan barang milik daerah dilingkungan kelurahan parakan wetan 15,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.07.0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah prosentase ketersediaan administrasi jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 73,412,000.00 73,412,000.00 70,010,053.00 -3,401,947.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilingkungan kelurahan parakan wetan 90,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,500,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11,150,000.00 11,150,000.00 11,150,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7,977,950.00 7,977,950.00 7,886,155.00 -91,795.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 51,284,050.00 51,284,050.00 49,473,898.00 -1,810,152.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 70,500,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase pemeliharaan barang milik daerah siap pake 100 % 100 % 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dilingkungan kelurahan parakan wetan 165,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.01.2.09.0010 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 160,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 456,838,400.00 334,565,000.00 329,343,000.00 100,000,000.00 556,838,400.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan kegiatan kelurahan 100 % 100 % 456,838,400.00 334,565,000.00 329,343,000.00 -127,495,400.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Kegiatan Pemberdayaan di lingkungan Kelurahan Parakan Wetan 556,838,400.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 0 Unit 0.00 89,885,000.00 88,385,000.00 88,385,000.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 100,000,000.00 KECAMATAN PARAKAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 456,838,400.00 244,680,000.00 240,958,000.00 -215,880,400.00 Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 456,838,400.00 KECAMATAN PARAKAN 2,039,609,679.00 2,027,609,679.00 1,839,140,195.00 -200,469,484.00 2,047,723,679.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,039,609,679.00 2,027,609,679.00 1,839,140,195.00 -200,469,484.00 2,047,723,679.00 7.01 KECAMATAN 2,039,609,679.00 2,027,609,679.00 1,839,140,195.00 -200,469,484.00 2,047,723,679.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketersediaan Administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan 1,865,244,279.00 1,858,244,279.00 1,675,861,395.00 8,000,000.00 1,873,244,279.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14 Bulan 14 Bulan 1,656,644,279.00 1,656,644,279.00 1,492,895,631.00 -163,748,648.00 - - ASN DILINGKUNGAN KECAMATAN BULU 1,656,644,279.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15/14 Oran g/bulan 15/14 Oran g/bulan 1,656,644,279.00 1,656,644,279.00 1,492,895,631.00 -163,748,648.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,656,644,279.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 51,600,000.00 51,600,000.00 39,124,900.00 -12,475,100.00 - - Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Bulu 51,600,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00 1,399,000.00 -601,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 11,000,000.00 11,000,000.00 8,597,900.00 -2,402,100.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.06.0005 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN BULU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,500,000.00 6,500,000.00 3,900,000.00 -2,600,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,500,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 22,100,000.00 22,100,000.00 20,228,000.00 -1,872,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22,100,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Unit 1 Unit 7,000,000.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 - - Pengadaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu 7,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7,000,000.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 100,000,000.00 100,000,000.00 97,000,000.00 -3,000,000.00 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dikecamatan Bulu 107,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 79,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 Persen 50,000,000.00 50,000,000.00 46,840,864.00 -3,159,136.00 - - Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu 51,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 30,000,000.00 30,000,000.00 27,240,864.00 -2,759,136.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00 3,600,000.00 -400,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15,000,000.00 KECAMATAN BULU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 95 100 % % 100 95 % % 127,479,400.00 127,479,400.00 125,897,200.00 0.00 127,479,400.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 10 laporan 10 laporan 127,479,400.00 127,479,400.00 125,897,200.00 -1,582,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Bulu 127,479,400.00 KECAMATAN BULU 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 0 127,479,400.00 127,479,400.00 125,897,200.00 -1,582,200.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 127,479,400.00 KECAMATAN BULU
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.Persentase penangan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepolisian Sektor dan koramil Dikecamatan Bulu 18,200,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN BULU
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu 100 % 100 % 28,686,000.00 28,686,000.00 24,181,600.00 114,000.00 28,800,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 38 Dokumen 38 Dokumen 28,686,000.00 28,686,000.00 24,181,600.00 -4,504,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Bulu 28,800,000.00 KECAMATAN BULU 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 38 Dokumen 38 Dokumen 28,686,000.00 28,686,000.00 24,181,600.00 -4,504,400.00 Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 28,800,000.00 KECAMATAN BULU 2,037,225,639.00 1,999,225,639.00 1,699,423,340.00 -337,802,299.00 2,062,400,332.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,037,225,639.00 1,999,225,639.00 1,699,423,340.00 -337,802,299.00 2,062,400,332.00 7.01 KECAMATAN 2,037,225,639.00 1,999,225,639.00 1,699,423,340.00 -337,802,299.00 2,062,400,332.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1,880,133,139.00 1,847,133,139.00 1,561,099,540.00 23,794,522.00 1,903,927,661.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1,627,412,239.00 1,627,412,239.00 1,362,830,140.00 -264,582,099.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di Lingkungan Kecamatan Kedu 1,658,140,361.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1,627,412,239.00 1,627,412,239.00 1,362,830,140.00 -264,582,099.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,658,140,361.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 59,546,500.00 59,546,500.00 45,022,000.00 -14,524,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum di Lingkungan Kecamatan Kedu 59,612,900.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 5,249,500.00 5,249,500.00 3,674,650.00 -1,574,850.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,250,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.06.0004 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN KEDU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11,149,000.00 11,149,000.00 8,188,350.00 -2,960,650.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,214,900.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,500,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 24,000,000.00 24,000,000.00 22,089,000.00 -1,911,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,000,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 11,648,000.00 11,648,000.00 6,570,000.00 -5,078,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,648,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 33,000,000.00 0.00 0.00 -33,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Kedu 30,000,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 33,000,000.00 0.00 0.00 -33,000,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 94,824,400.00 94,824,400.00 86,324,400.00 -8,500,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kecamatan Kedu 94,824,400.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 -8,500,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,500,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,000,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74,324,400.00 74,324,400.00 74,324,400.00 0.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 74,324,400.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65,350,000.00 65,350,000.00 66,923,000.00 1,573,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Kedu 61,350,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 29,850,000.00 29,850,000.00 31,623,000.00 1,773,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,850,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,000,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.09.0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,500,000.00 KECAMATAN KEDU 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,000,000.00 KECAMATAN KEDU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 114,613,000.00 114,613,000.00 111,223,800.00 1,076,017.00 115,689,017.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 114,613,000.00 114,613,000.00 111,223,800.00 -3,389,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kedu 115,689,017.00 KECAMATAN KEDU 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 19 Laporan 19 Laporan 114,613,000.00 114,613,000.00 111,223,800.00 -3,389,200.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 115,689,017.00 KECAMATAN KEDU
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 182,455.00 18,382,455.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Koramil di Wilayah Kecamatan Kedu 18,382,455.00 KECAMATAN KEDU 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,382,455.00 KECAMATAN KEDU
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 24,279,500.00 24,279,500.00 13,900,000.00 121,699.00 24,401,199.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 24,279,500.00 24,279,500.00 13,900,000.00 -10,379,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kedu 24,401,199.00 KECAMATAN KEDU 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 28 Dokumen 28 Dokumen 24,279,500.00 24,279,500.00 13,900,000.00 -10,379,500.00 Kab. Temanggung, Kedu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,401,199.00 KECAMATAN KEDU 1,882,703,223.00 1,877,703,223.00 1,962,343,828.00 79,640,605.00 1,962,470,267.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,882,703,223.00 1,877,703,223.00 1,962,343,828.00 79,640,605.00 1,962,470,267.00 7.01 KECAMATAN 1,882,703,223.00 1,877,703,223.00 1,962,343,828.00 79,640,605.00 1,962,470,267.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan 14 Bulan 14 Bulan 1,702,918,033.00 1,702,918,033.00 1,795,554,195.00 49,580,006.00 1,752,498,039.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai 14 Bulan 14 Bulan 1,421,518,000.00 1,421,518,000.00 1,548,093,062.00 126,575,062.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan ASN dilingkungan Kecamatan Kandangan 1,421,518,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.02.0001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN KANDANGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1,421,518,000.00 1,421,518,000.00 1,548,093,062.00 126,575,062.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 1,421,518,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah 12 bulan 12 bulan 68,500,000.00 68,500,000.00 46,289,100.00 -22,210,900.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi umum dilingkungan Kecamatan Kandangan 75,500,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 4,200,000.00 -1,800,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17,500,000.00 17,500,000.00 10,784,100.00 -6,715,900.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 21,500,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11,000,000.00 11,000,000.00 6,600,000.00 -4,400,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 13,200,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 19,000,000.00 19,000,000.00 17,205,000.00 -1,795,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 22,800,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00 -7,500,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 18,000,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Administrasi Jasa Penunjang 12 bulan 12 bulan 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan Kandangan 24,000,000.00 KECAMATAN KANDANGAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 24,000,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 123,000,000.00 123,000,000.00 104,000,000.00 -19,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Kecamatan Kandangan 147,600,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 -19,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 22,800,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 30,000,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 79,000,000.00 79,000,000.00 79,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 94,800,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya pemeliharaan barang siap pake 12 bulan 12 bulan 69,900,033.00 89,900,033.00 97,172,033.00 27,272,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Barang milik daerah di lingkungan Kecamatan Kandangan 83,880,039.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 40,000,000.00 47,500,000.00 44,772,000.00 4,772,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 48,000,000.00 KECAMATAN KANDANGAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 4,900,033.00 7,400,033.00 17,400,033.00 12,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 5,880,039.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 30,000,000.00 KECAMATAN KANDANGAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan 100 % 100 % 132,735,190.00 132,735,190.00 131,249,633.00 26,547,038.00 159,282,228.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan undefined 100% % 12 % 12 bulan 100% % 12 % 12 bulan 132,735,190.00 132,735,190.00 131,249,633.00 -1,485,557.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Desa di wilayah Kecamatan Kandangan 159,282,228.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 7 Laporan 132,735,190.00 132,735,190.00 131,249,633.00 -1,485,557.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 159,282,228.00 KECAMATAN KANDANGAN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibnas, dan bencana alam di kecamatan 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 3,640,000.00 21,840,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Polsek dan Koramil Kecamatan Kandangan 21,840,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 21,840,000.00 KECAMATAN KANDANGAN
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 28,850,000.00 28,850,000.00 22,340,000.00 0.00 28,850,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 28,850,000.00 28,850,000.00 22,340,000.00 -6,510,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan - 28,850,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 28,850,000.00 28,850,000.00 22,340,000.00 -6,510,000.00 Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 28,850,000.00 KECAMATAN KANDANGAN 2,018,752,878.00 2,013,752,878.00 2,061,162,612.00 42,409,734.00 2,077,005,378.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,018,752,878.00 2,013,752,878.00 2,061,162,612.00 42,409,734.00 2,077,005,378.00 7.01 KECAMATAN 2,018,752,878.00 2,013,752,878.00 2,061,162,612.00 42,409,734.00 2,077,005,378.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 1,876,369,578.00 1,876,369,578.00 1,927,574,232.00 25,635,800.00 1,902,005,378.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan Kecamatan Candiroto 100 % 100 % 1,647,409,778.00 1,647,409,778.00 1,722,845,462.00 75,435,684.00 - - ASN Di Lingkungan Kecamatan Candiroto 1,648,681,778.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1,647,409,778.00 1,647,409,778.00 1,722,845,462.00 75,435,684.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,648,681,778.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum Kecamatan Candiroto 100 % 100 % 67,764,200.00 67,764,200.00 46,793,170.00 -20,971,030.00 - - Administrasi Umum Kecamatan Candiroto 74,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 -1,200,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23,764,200.00 23,764,200.00 15,174,170.00 -8,590,030.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 9,579,000.00 -421,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 4 Laporan 30,000,000.00 30,000,000.00 19,240,000.00 -10,760,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 35,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang di Kecamatan Candiroto 100 % 100 % 82,195,600.00 82,195,600.00 82,195,600.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan perangkat daerah di Kecamatan Candiroto 89,323,600.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4 Laporan 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN CANDIROTO Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4 Laporan 68,395,600.00 68,395,600.00 68,395,600.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 74,323,600.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang siap pakai 100 % 100 % 79,000,000.00 79,000,000.00 75,740,000.00 -3,260,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Candiroto 90,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 35,000,000.00 35,000,000.00 31,740,000.00 -3,260,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 40,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 40,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 95 100 % % 100 95 % % 102,403,300.00 102,403,300.00 102,015,980.00 27,596,700.00 130,000,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 Laporan 4 Laporan 102,403,300.00 102,403,300.00 102,015,980.00 -387,320.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa Di Wilayah Kecamatan Candiroto 130,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 102,403,300.00 102,403,300.00 102,015,980.00 -387,320.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 130,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 1,800,000.00 20,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Laporan 4 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Koramil Kecamatan Candiroto 20,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 4 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu 100 % 100 % 21,780,000.00 21,780,000.00 18,372,400.00 3,220,000.00 25,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 21,780,000.00 21,780,000.00 18,372,400.00 -3,407,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa Di Wilayah Kecamatan Candiroto 25,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14 Dokumen 14 Dokumen 21,780,000.00 21,780,000.00 18,372,400.00 -3,407,600.00 Kab. Temanggung, Candiroto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 KECAMATAN CANDIROTO 2,952,536,642.00 2,938,243,642.00 2,982,387,954.00 29,851,312.00 3,148,000,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,952,536,642.00 2,938,243,642.00 2,982,387,954.00 29,851,312.00 3,148,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN NGADIREJO SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01 KECAMATAN 2,952,536,642.00 2,938,243,642.00 2,982,387,954.00 29,851,312.00 3,148,000,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 Persen 100 Persen 2,804,650,642.00 2,795,350,642.00 2,847,262,954.00 189,349,358.00 2,994,000,000.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ketersediaannya administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan 2,535,936,578.00 2,535,936,578.00 2,610,670,790.00 74,734,212.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di Lingkungan Kecamatan Ngadirejo 2,700,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22/14 Oran g/bulan 22/14 Oran g/bulan 2,535,936,578.00 2,535,936,578.00 2,610,670,790.00 74,734,212.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,700,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah ketersediaannya administrasi umum 12 bulan 12 bulan 52,437,000.00 52,437,000.00 38,411,500.00 -14,025,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum Di Lingkungan Kecamatan Ngadirejo 60,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket Paket paket Paket 4,977,000.00 4,977,000.00 3,483,500.00 -1,493,500.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket Paket paket Paket 9,979,000.00 9,979,000.00 6,991,000.00 -2,988,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,500,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket Paket paket Paket 7,500,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 9,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan Laporan laporan Laporan 19,986,000.00 19,986,000.00 18,527,000.00 -1,459,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 21,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan Laporan laporan Laporan 9,995,000.00 9,995,000.00 4,910,000.00 -5,085,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,500,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpenuhinya pengadaan barang milik daerah 12 bulan 12 bulan 9,300,000.00 0.00 0.00 -9,300,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik daerah di Lingkungan Kecamatan Ngadirejo 12,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 9,300,000.00 0.00 0.00 -9,300,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketersediaannya administrasi jasa penunjang 12 bulan 12 bulan 111,897,164.00 111,897,164.00 102,491,764.00 -9,405,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Ngadirejo 115,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6,990,000.00 6,990,000.00 750,000.00 -6,240,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24,920,000.00 24,920,000.00 24,920,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 79,987,164.00 79,987,164.00 76,821,764.00 -3,165,400.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 82,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya pemeliharaan barang siap pakai 12 bulan 12 bulan 95,079,900.00 95,079,900.00 95,688,900.00 609,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Nilik Daerah di Lingkungan Kecamatan Ngadirejo 107,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 24,975,500.00 24,975,500.00 26,025,500.00 1,050,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 27,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 3,273,600.00 3,273,600.00 3,273,600.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 62,922,800.00 62,922,800.00 62,481,800.00 -441,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 70,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1,988,000.00 1,988,000.00 1,988,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,500,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,500,000.00 KECAMATAN NGADIREJO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase jumlah penyeleseaian pelayanan masyarakat di kecamatan
1.Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan Presentase realisasi penerimaan PBB
2.Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan 100 100 95 95 % Persen % Persen 100 100 95 95 % Persen % Persen 107,243,000.00 107,243,000.00 103,799,000.00 2,757,000.00 110,000,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Tercapainya Administrasi Pelayanan Publik di Kecamatan 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 107,243,000.00 107,243,000.00 103,799,000.00 -3,444,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 19 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Ngadirejo , pemohon pelayanan di Wilayah Kecamatan Ngadirejo 110,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 107,243,000.00 107,243,000.00 103,799,000.00 -3,444,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.Persentase penangan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 Persen 100 Persen 18,193,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 1,807,000.00 20,000,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,193,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -4,993,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Koramil di Kecamatan Ngadirejo 20,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 18,193,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -4,993,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
3.Persentase jumlah de di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu 100 Persen 100 Persen 22,450,000.00 22,450,000.00 18,126,000.00 1,550,000.00 24,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 bulan 12 bulan 22,450,000.00 22,450,000.00 18,126,000.00 -4,324,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 19 Desa dan 1 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Ngadirejo 24,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 0 12 0 22,450,000.00 22,450,000.00 18,126,000.00 -4,324,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 1,752,087,100.00 1,151,654,600.00 1,125,825,088.00 -626,262,012.00 677,930,000.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,752,087,100.00 1,151,654,600.00 1,125,825,088.00 -626,262,012.00 677,930,000.00 7.01 KECAMATAN 1,752,087,100.00 1,151,654,600.00 1,125,825,088.00 -626,262,012.00 677,930,000.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang undefined undefined undefined undefined 115,289,600.00 111,289,600.00 97,625,600.00 12,640,400.00 127,930,000.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 30,615,000.00 30,615,000.00 22,126,000.00 -8,489,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 34,050,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3,954,000.00 3,954,000.00 2,767,800.00 -1,186,200.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,350,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7,478,000.00 7,478,000.00 5,686,200.00 -1,791,800.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,200,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,595,000.00 5,595,000.00 3,357,000.00 -2,238,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,200,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 7,588,000.00 7,588,000.00 7,315,000.00 -273,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,300,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 4,000,000.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KELURAHAN MANGGONG Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 4,000,000.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 72,884,600.00 72,884,600.00 67,709,600.00 -5,175,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,080,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4,315,000.00 4,315,000.00 2,130,000.00 -2,185,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,500,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7,692,000.00 7,692,000.00 7,692,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,500,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60,877,600.00 60,877,600.00 57,887,600.00 -2,990,000.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 67,080,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined undefined undefined undefined undefined 7,790,000.00 7,790,000.00 7,790,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8,800,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 3,590,000.00 3,590,000.00 3,590,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,800,000.00 KECAMATAN NGADIREJO
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak 2 Unit 2 Unit 1,636,797,500.00 1,040,365,000.00 1,028,199,488.00 -1,086,797,500.00 550,000,000.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1,636,797,500.00 1,040,365,000.00 1,028,199,488.00 -608,598,012.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 550,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 1,449,800,000.00 889,765,000.00 879,463,450.00 -570,336,550.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 300,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 186,997,500.00 150,600,000.00 148,736,038.00 -38,261,462.00 Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 250,000,000.00 KECAMATAN NGADIREJO 2,212,195,717.00 2,078,995,717.00 1,930,512,756.00 -281,682,961.00 2,348,016,337.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,212,195,717.00 2,078,995,717.00 1,930,512,756.00 -281,682,961.00 2,348,016,337.00 7.01 KECAMATAN 2,212,195,717.00 2,078,995,717.00 1,930,512,756.00 -281,682,961.00 2,348,016,337.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2,088,124,717.00 1,959,924,717.00 1,816,386,156.00 111,091,620.00 2,199,216,337.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN JUMO SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah 14 Bulan 14 Bulan 1,748,554,317.00 1,748,554,317.00 1,621,697,086.00 -126,857,231.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan ASN dilingkungan Kecamatan Jumo 1,864,322,337.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1,748,554,317.00 1,748,554,317.00 1,621,697,086.00 -126,857,231.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 1,864,322,337.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 46,075,000.00 46,075,000.00 35,429,000.00 -10,646,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Adminitrasi Umum di lingkungan Kecamatan Jumo 55,400,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 -1,200,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,000,000.00 7,000,000.00 5,151,000.00 -1,849,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 8,400,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 3,600,000.00 -2,400,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 7,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 19,075,000.00 19,075,000.00 18,878,000.00 -197,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 22,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.06.0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 12,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya administrasi jasa penunjang 12 bulan 12 bulan 128,200,000.00 0.00 0.00 -128,200,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Jumo 81,500,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 128,200,000.00 0.00 0.00 -128,200,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 81,500,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 119,995,400.00 119,995,400.00 115,149,270.00 -4,846,130.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kecamatan Jumo 143,994,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 4,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 26,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 94,995,400.00 94,995,400.00 93,149,270.00 -1,846,130.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 113,994,000.00 KECAMATAN JUMO Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya pemeliharaan barang siap pakai 12 bulan 12 bulan 45,300,000.00 45,300,000.00 44,110,800.00 -1,189,200.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Jumo 54,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 20,300,000.00 20,300,000.00 19,372,000.00 -928,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 24,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 24,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 4,738,800.00 -261,200.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 6,000,000.00 KECAMATAN JUMO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan 100 % 100 % 85,036,000.00 85,036,000.00 82,934,600.00 16,964,000.00 102,000,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 85,036,000.00 85,036,000.00 82,934,600.00 -2,101,400.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Desa di wilayah kecamatan Jumo 102,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 7 Laporan 85,036,000.00 85,036,000.00 82,934,600.00 -2,101,400.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 102,000,000.00 KECAMATAN JUMO
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 3,600,000.00 21,800,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Polsek dan Koramil di Kecamatan Jumo 21,800,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 21,800,000.00 KECAMATAN JUMO
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 20,835,000.00 20,835,000.00 17,992,000.00 4,165,000.00 25,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 20,835,000.00 20,835,000.00 17,992,000.00 -2,843,000.00 - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan Desa di wilayah kecamatan Jumo 25,000,000.00 KECAMATAN JUMO 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 20,835,000.00 20,835,000.00 17,992,000.00 -2,843,000.00 Kab. Temanggung, Jumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. percepatan pertumbuhan ekonomi melalui intensifikasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata dan kebudayaan 25,000,000.00 KECAMATAN JUMO 1,922,080,617.00 1,910,645,771.00 1,805,888,412.00 -116,192,205.00 2,101,077,216.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,922,080,617.00 1,910,645,771.00 1,805,888,412.00 -116,192,205.00 2,101,077,216.00 7.01 KECAMATAN 1,922,080,617.00 1,910,645,771.00 1,805,888,412.00 -116,192,205.00 2,101,077,216.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 % 100 % 1,788,046,651.00 1,780,891,651.00 1,680,918,412.00 174,330,565.00 1,962,377,216.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan 12 bulan 1,601,615,651.00 1,601,615,651.00 1,518,139,612.00 -83,476,039.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Dilingkungan kecamatan Wonoboyo 1,761,777,216.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan Or ang/bulan 14 bulan Or ang/bulan 1,601,615,651.00 1,601,615,651.00 1,518,139,612.00 -83,476,039.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,761,777,216.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 % 40,938,000.00 40,938,000.00 28,366,000.00 -12,572,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Dilingkungan kecamatan Wonoboyo 43,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 bulan Paket 12 bulan Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,749,500.00 -750,500.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,500,000.00 KECAMATAN WONOBOYO Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN WONOBOYO Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 bulan Paket 12 bulan Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 6,725,500.00 -3,274,500.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,500,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 13,880,000.00 13,880,000.00 13,112,000.00 -768,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80-100% Laporan 80-100% Laporan 14,558,000.00 14,558,000.00 6,779,000.00 -7,779,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7,155,000.00 0.00 0.00 -7,155,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 10,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 7,155,000.00 0.00 0.00 -7,155,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 81,338,000.00 81,338,000.00 81,338,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 83,600,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 71,838,000.00 71,838,000.00 71,838,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 73,600,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 57,000,000.00 57,000,000.00 53,074,800.00 -3,925,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Dilingkungan kecamatan Wonoboyo 64,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 bulan Unit 12 bulan Unit 42,000,000.00 42,000,000.00 38,074,800.00 -3,925,200.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 44,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK undefined undefined undefined undefined undefined 89,833,966.00 85,554,120.00 84,748,000.00 4,666,034.00 94,500,000.00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 4,279,846.00 0.00 0.00 -4,279,846.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Dilingkungan kecamatan Wonoboyo 4,500,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.02.2.02.0002 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 13 Desa Laporan 13 Desa Laporan 4,279,846.00 0.00 0.00 -4,279,846.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,500,000.00 KECAMATAN WONOBOYO Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB 100 % 100 % 85,554,120.00 85,554,120.00 84,748,000.00 -806,120.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Perangkat Desa dan warga desa di Kecamatan Wonoboyo 90,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 -9 bulan Laporan 8 -9 bulan Laporan 85,554,120.00 85,554,120.00 84,748,000.00 -806,120.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 90,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ) Persentase penanganan laporan kejadian 12 Bulan 12 Bulan 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 13,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca 12 Bulan 12 Bulan 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 13,200,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,200,000.00 KECAMATAN WONOBOYO
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 31,000,000.00 31,000,000.00 27,022,000.00 0.00 31,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 bulan 12 bulan 31,000,000.00 31,000,000.00 27,022,000.00 -3,978,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan ASN Dilingkungan kecamatan Wonoboyo, Perangkat Desa dan Lembaga Desa serta masyarakat 31,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 7.01.06.2.01.0016 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 31,000,000.00 31,000,000.00 27,022,000.00 -3,978,000.00 Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 31,000,000.00 KECAMATAN WONOBOYO 2,689,777,242.00 2,682,777,242.00 2,802,574,710.00 112,797,468.00 2,725,848,362.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,689,777,242.00 2,682,777,242.00 2,802,574,710.00 112,797,468.00 2,725,848,362.00 7.01 KECAMATAN 2,689,777,242.00 2,682,777,242.00 2,802,574,710.00 112,797,468.00 2,725,848,362.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 2,519,916,042.00 2,519,916,042.00 2,643,242,990.00 25,300,000.00 2,545,216,042.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah 14 bulan 14 bulan 2,329,066,042.00 2,329,066,042.00 2,470,183,410.00 141,117,368.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN Di lingkungan Kecamatan Kranggan 2,329,066,042.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23/14 Oran g/bulan 23/14 Oran g/bulan 2,329,066,042.00 2,329,066,042.00 2,470,183,410.00 141,117,368.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,329,066,042.00 KECAMATAN KRANGGAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KECAMATAN KRANGGAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah tersedianya administrasi umum perangkat daerah 12 paket 12 paket 48,300,000.00 48,300,000.00 36,309,580.00 -11,990,420.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi umum dilingkungan Kecamatan Kranggan 53,625,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,300,000.00 3,300,000.00 2,310,000.00 -990,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,850,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,255,580.00 -2,744,420.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,275,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 6,000,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00 14,244,000.00 -756,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,500,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 6,500,000.00 -3,500,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketersedianya administrasi jasa penunjang 12 Laporan 12 Laporan 98,750,000.00 98,750,000.00 95,750,000.00 -3,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkungan kecamatan kranggan 108,625,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 -3,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,300,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,500,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,025,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 85,800,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedianya pemeliharaan barang siap pakai 12 Paket 12 Paket 43,800,000.00 43,800,000.00 41,000,000.00 -2,800,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan kranggan 53,900,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 30,000,000.00 30,000,000.00 27,600,000.00 -2,400,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 KECAMATAN KRANGGAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00 3,600,000.00 -400,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,200,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,700,000.00 KECAMATAN KRANGGAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 100 95 % % 100 95 % % 130,626,200.00 130,626,200.00 129,824,720.00 13,062,620.00 143,688,820.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan [deleted] Persentase realisasi penerimaan PBB Persentase realisasi penerimaan PBB [deleted] 100 % 4 Laporan 95 % undefined undefined 100 % 4 Laporan 95 % undefined undefined 130,626,200.00 130,626,200.00 129,824,720.00 -801,480.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Kranggan 143,688,820.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 0 130,626,200.00 130,626,200.00 129,824,720.00 -801,480.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 143,688,820.00 KECAMATAN KRANGGAN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.Persentase penangan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 % 100 % 20,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -180,000.00 20,020,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Laporan 4 Laporan 20,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -7,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepolisian Sektor dan koramil 20,020,000.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 20,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -7,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,020,000.00 KECAMATAN KRANGGAN
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu 100 % 100 % 19,035,000.00 19,035,000.00 16,307,000.00 -2,111,500.00 16,923,500.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan sarana dan prasarana yang layak serta jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan yang aktif 4 Laporan 4 Laporan 19,035,000.00 19,035,000.00 16,307,000.00 -2,728,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Kranggan 16,923,500.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 19,035,000.00 19,035,000.00 16,307,000.00 -2,728,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,923,500.00 KECAMATAN KRANGGAN 857,766,000.00 507,831,000.00 495,902,479.00 -361,863,521.00 0.00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 131,266,000.00 0.00 0.00 -131,266,000.00 0.00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 131,266,000.00 0.00 0.00 -131,266,000.00 0.00 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KELURAHAN KRANGGAN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 131,266,000.00 131,266,000.00 124,848,480.00 -131,266,000.00 0.00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 18,566,000.00 18,566,000.00 12,385,600.00 -6,180,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik M as ya ra ka t 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2,000,000.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4,566,000.00 0.00 0.00 -4,566,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 2,000,000.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 101,200,000.00 101,200,000.00 100,962,880.00 -237,120.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pelayanan Masyarakat 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 91,200,000.00 0.00 0.00 -91,200,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Sarana Prasarana Kantor 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 4,000,000.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 7,500,000.00 0.00 0.00 -7,500,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 726,500,000.00 507,831,000.00 495,902,479.00 -230,597,521.00 0.00 7.01 KECAMATAN 726,500,000.00 507,831,000.00 495,902,479.00 -230,597,521.00 0.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 bulan 18,566,000.00 18,566,000.00 12,385,600.00 -6,180,400.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik M as ya ra ka t 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0.00 2,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0.00 5,000,000.00 3,946,000.00 3,946,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 0.00 4,566,000.00 2,739,600.00 2,739,600.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0.00 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 101,200,000.00 101,200,000.00 100,962,880.00 -237,120.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pelayanan Masyarakat 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0.00 91,200,000.00 90,962,880.00 90,962,880.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 12 bulan 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Sarana Prasarana Kantor 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 2 % 100 2 % 726,500,000.00 376,565,000.00 371,053,999.00 -726,500,000.00 0.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak 100 % 100 % 726,500,000.00 376,565,000.00 371,053,999.00 -355,446,001.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Masyarakat Kelurahan 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12 Lembaga K emasyarak atan 12 Lembaga K emasyarak atan 3,000,000.00 3,000,000.00 2,469,000.00 -531,000.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 450,000,000.00 198,725,000.00 197,963,800.00 -252,036,200.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 273,500,000.00 174,840,000.00 170,621,199.00 -102,878,801.00 Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 0.00 KECAMATAN KRANGGAN 1,887,637,554.00 1,882,637,554.00 1,869,411,391.00 -18,226,163.00 1,906,557,554.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,887,637,554.00 1,882,637,554.00 1,869,411,391.00 -18,226,163.00 1,906,557,554.00 7.01 KECAMATAN 1,887,637,554.00 1,882,637,554.00 1,869,411,391.00 -18,226,163.00 1,906,557,554.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 1,759,997,054.00 1,759,997,054.00 1,752,765,131.00 17,920,000.00 1,777,917,054.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 1,543,917,054.00 1,543,917,054.00 1,559,233,821.00 15,316,767.00 - - ASN di Lingkungan Kecamatan Bejen 1,543,917,054.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1,543,917,054.00 1,543,917,054.00 1,559,233,821.00 15,316,767.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,543,917,054.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum 100 % 100 % 44,814,000.00 44,814,000.00 32,685,600.00 -12,128,400.00 - - Administrasi Umum di Lingkungan Kecamatan Bejen 53,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4,314,000.00 4,314,000.00 3,019,800.00 -1,294,200.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00 5,424,200.00 -2,575,800.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5,500,000.00 5,500,000.00 3,300,000.00 -2,200,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 17,000,000.00 17,000,000.00 15,941,600.00 -1,058,400.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - - Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Bejen 12,000,000.00 KECAMATAN BEJEN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN BEJEN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 128,266,000.00 128,266,000.00 117,281,010.00 -10,984,990.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kecamatan Bejen 131,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 23,400,000.00 23,400,000.00 23,400,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 99,866,000.00 99,866,000.00 93,881,010.00 -5,984,990.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 100,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Siap Pakai Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 33,000,000.00 43,000,000.00 43,564,700.00 10,564,700.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Bejen 38,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 27,000,000.00 27,000,000.00 33,564,700.00 6,564,700.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 6,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,000,000.00 KECAMATAN BEJEN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan dikecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 95 100 Persen Persen 100 95 Persen Persen 80,440,500.00 80,440,500.00 79,718,260.00 0.00 80,440,500.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 4 Laporan 4 Laporan 80,440,500.00 80,440,500.00 79,718,260.00 -722,240.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Bejen 80,440,500.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 80,440,500.00 80,440,500.00 79,718,260.00 -722,240.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 80,440,500.00 KECAMATAN BEJEN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 12 Bulan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepolisian Sektor dan Koramil 18,200,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN BEJEN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu 100 % 100 % 29,000,000.00 29,000,000.00 23,728,000.00 1,000,000.00 30,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.Persentase Pelanggar Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan
2.Persentase jumlah des di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu
3.Persentase jumlah des di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 % 100 % 28 Laporan 0 % 100 % 28 Laporan 29,000,000.00 29,000,000.00 23,728,000.00 -5,272,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di Wilayah Kecamatan Bejen 30,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 7.01.06.2.01.0003 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 29,000,000.00 29,000,000.00 23,728,000.00 -5,272,000.00 Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN BEJEN 2,117,049,410.00 2,151,249,410.00 1,995,070,262.00 -121,979,148.00 2,133,058,310.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,117,049,410.00 2,151,249,410.00 1,995,070,262.00 -121,979,148.00 2,133,058,310.00 7.01 KECAMATAN 2,117,049,410.00 2,151,249,410.00 1,995,070,262.00 -121,979,148.00 2,133,058,310.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan adminstrasi keuangan 100 % 100 % 2,011,762,510.00 2,000,962,510.00 1,847,366,762.00 16,008,900.00 2,027,771,410.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan di Kecamatan Kledung 100 % 100 % 1,746,171,410.00 1,746,171,410.00 1,624,848,012.00 -121,323,398.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN di lingkungan Kecamatan Kledung 1,746,171,410.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1,746,171,410.00 1,746,171,410.00 1,624,848,012.00 -121,323,398.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,746,171,410.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Umum di Kecamatan Kledung 100 % 100 % 64,991,100.00 64,991,100.00 47,384,370.00 -17,606,730.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi umum di lingkungan Kecamatan Kledung 69,500,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2,991,100.00 2,991,100.00 2,093,770.00 -897,330.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,500,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00 7,191,800.00 -2,808,200.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,000,000.00 7,000,000.00 4,200,000.00 -2,800,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 25,000,000.00 25,000,000.00 23,076,000.00 -1,924,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 28,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.06.0009 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KECAMATAN KLEDUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 20,000,000.00 20,000,000.00 10,822,800.00 -9,177,200.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Kledung 100 % 100 % 10,800,000.00 0.00 0.00 -10,800,000.00 - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Kledung 12,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,800,000.00 0.00 0.00 -10,800,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, peningkatan rata- rata lama sekolah, serta peningkatan sumber daya manusia yan 12,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Jasa Penunjang di Kecamatan Kledung 100 % 100 % 145,800,000.00 145,800,000.00 133,759,380.00 -12,040,620.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kecamatan Kledung 147,600,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 -500,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22,200,000.00 22,200,000.00 22,200,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 23,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 118,600,000.00 118,600,000.00 107,059,380.00 -11,540,620.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 119,600,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kledung 100 % 100 % 44,000,000.00 44,000,000.00 41,375,000.00 -2,625,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Kledung 52,500,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 28,000,000.00 28,000,000.00 25,375,000.00 -2,625,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,500,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,000,000.00 KECAMATAN KLEDUNG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan 100 % 100 % 66,251,900.00 66,251,900.00 65,444,300.00 0.00 66,251,900.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan 100 % 100 % 66,251,900.00 66,251,900.00 65,444,300.00 -807,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Kledung 66,251,900.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13 Laporan 13 Laporan 66,251,900.00 66,251,900.00 65,444,300.00 -807,600.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 66,251,900.00 KECAMATAN KLEDUNG
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Presentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kapolsubsektor dan Danramil Kecamatan Kledung 18,200,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN KLEDUNG
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu 100 % 100 % 20,835,000.00 70,835,000.00 69,059,200.00 0.00 20,835,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentase jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 100 % 100 % 20,835,000.00 70,835,000.00 69,059,200.00 48,224,200.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Kledung 20,835,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 13 Dokumen 13 Dokumen 20,835,000.00 70,835,000.00 69,059,200.00 48,224,200.00 Kab. Temanggung, Kledung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,835,000.00 KECAMATAN KLEDUNG 2,145,817,318.00 2,125,817,318.00 1,941,805,109.00 -204,012,209.00 2,165,817,318.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,145,817,318.00 2,125,817,318.00 1,941,805,109.00 -204,012,209.00 2,165,817,318.00 7.01 KECAMATAN 2,145,817,318.00 2,125,817,318.00 1,941,805,109.00 -204,012,209.00 2,165,817,318.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 2,060,797,318.00 2,045,797,318.00 1,866,440,309.00 19,999,743.00 2,080,797,061.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan 14 Laporan 14 Laporan 1,851,060,611.00 1,851,060,611.00 1,693,233,302.00 -157,827,309.00 - - ASN di Kecamatan Bansari 1,853,937,061.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1,851,060,611.00 1,851,060,611.00 1,693,233,302.00 -157,827,309.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,853,937,061.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 62,000,000.00 57,798,000.00 40,810,700.00 -21,189,300.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum di Kecamatan Bansari 82,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.06.0001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN BANSARI Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 -1,200,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00 10,845,500.00 -4,154,500.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,000,000.00 4,998,000.00 2,998,800.00 -4,001,200.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 21,000,000.00 18,800,000.00 16,666,400.00 -4,333,600.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 41,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15,000,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00 -7,500,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 15,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang 12 Laporan 12 Laporan 92,736,707.00 92,736,707.00 90,236,707.00 -2,500,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penyediaan Jasa Penunjang di lingkungan Kecamatan Bansari 89,860,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 -4,000,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 20,000,000.00 20,000,000.00 21,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 67,736,707.00 67,736,707.00 67,736,707.00 0.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 64,860,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang siap pakai 12 Laporan 12 Laporan 40,000,000.00 44,202,000.00 42,159,600.00 2,159,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Bansari 40,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 30,000,000.00 30,000,000.00 27,957,600.00 -2,042,400.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.01.2.09.0009 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10,000,000.00 14,202,000.00 14,202,000.00 4,202,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN BANSARI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 40,846,500.00 40,846,500.00 39,195,900.00 0.00 40,846,500.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 13 Laporan 13 Laporan 40,846,500.00 40,846,500.00 39,195,900.00 -1,650,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Bansari 40,846,500.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 40,846,500.00 40,846,500.00 39,195,900.00 -1,650,600.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 40,846,500.00 KECAMATAN BANSARI
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kabtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 13 Laporan 13 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Danramil Kecamatan Bansari Parakan 18,200,000.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN BANSARI
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu 100 % 100 % 25,973,500.00 25,973,500.00 22,968,900.00 257.00 25,973,757.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan 13 Laporan 13 Laporan 25,973,500.00 25,973,500.00 22,968,900.00 -3,004,600.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa di wilayah Kecamatan Bansari 25,973,757.00 KECAMATAN BANSARI 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 10 Dokumen 10 Dokumen 25,973,500.00 25,973,500.00 22,968,900.00 -3,004,600.00 Kab. Temanggung, Bansari, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,973,757.00 KECAMATAN BANSARI 2,168,157,844.00 2,138,157,844.00 2,095,002,309.00 -73,155,535.00 1,932,123,163.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,168,157,844.00 2,138,157,844.00 2,095,002,309.00 -73,155,535.00 1,932,123,163.00 7.01 KECAMATAN 2,168,157,844.00 2,138,157,844.00 2,095,002,309.00 -73,155,535.00 1,932,123,163.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 2,082,220,844.00 2,057,220,844.00 2,017,314,309.00 -246,761,002.00 1,835,459,842.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1,852,502,844.00 1,852,502,844.00 1,833,339,238.00 -19,163,606.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN dilingkungan kantor kecamatan tlogomulyo 1,602,740,842.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17/14 Oran g/bulan 17/14 Oran g/bulan 1,852,502,844.00 1,852,502,844.00 1,833,339,238.00 -19,163,606.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,602,740,842.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 59,000,000.00 59,000,000.00 43,197,991.00 -15,802,009.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum di Lingkungan Kecamatan Tlogomulyo 64,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN TLOGOMULYO Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 4,200,000.00 -1,800,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 14,000,000.00 14,000,000.00 8,775,991.00 -5,224,009.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 14,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7,000,000.00 7,000,000.00 4,616,000.00 -2,384,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 22,000,000.00 22,000,000.00 20,606,000.00 -1,394,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 24,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Tlogomuyo 15,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 98,319,000.00 98,319,000.00 95,819,000.00 -2,500,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Kecamatan Tlogomulyo 99,719,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 -3,500,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8,600,000.00 8,600,000.00 9,600,000.00 1,000,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 84,719,000.00 84,719,000.00 84,719,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 84,719,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 47,399,000.00 47,399,000.00 44,958,080.00 -2,440,920.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Tlogomulyo 54,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 30,399,000.00 30,399,000.00 28,158,080.00 -2,240,920.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 36,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2,000,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 -200,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 100 95 % % 100 95 % % 44,714,000.00 44,714,000.00 44,436,000.00 726,321.00 45,440,321.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 12 Laporan 12 Laporan 44,714,000.00 44,714,000.00 44,436,000.00 -278,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Tlogomulyo 45,440,321.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 44,714,000.00 44,714,000.00 44,436,000.00 -278,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 45,440,321.00 KECAMATAN TLOGOMULYO
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam 100 % 100 % 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 5,000,000.00 23,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Polsek dan Koramil di Kecamatan Tlogomulyo 23,200,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 23,200,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu 100 % 100 % 23,023,000.00 23,023,000.00 20,052,000.00 5,000,000.00 28,023,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24 Dokumen 24 Dokumen 23,023,000.00 23,023,000.00 20,052,000.00 -2,971,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Tlogomulyo 28,023,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24 Dokumen 24 Dokumen 23,023,000.00 23,023,000.00 20,052,000.00 -2,971,000.00 Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 28,023,000.00 KECAMATAN TLOGOMULYO 2,048,579,870.00 1,949,579,870.00 1,830,153,352.00 -218,426,518.00 2,086,108,170.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,048,579,870.00 1,949,579,870.00 1,830,153,352.00 -218,426,518.00 2,086,108,170.00 7.01 KECAMATAN 2,048,579,870.00 1,949,579,870.00 1,830,153,352.00 -218,426,518.00 2,086,108,170.00 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN SELOPAMPANG SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 1,956,904,870.00 1,862,904,870.00 1,748,980,452.00 33,203,300.00 1,990,108,170.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya gaji PNS dan ASN 14 bulan 14 bulan 1,600,233,170.00 1,600,233,170.00 1,515,503,074.00 -84,730,096.00 - - ASN DILINGKUNGAN KECAMATAN SELOPAMPANG 1,600,233,170.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1,600,233,170.00 1,600,233,170.00 1,515,503,074.00 -84,730,096.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,600,233,170.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum 12 Bulan 12 Bulan 72,000,000.00 72,000,000.00 52,715,300.00 -19,284,700.00 - - Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 81,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 12,000,000.00 12,000,000.00 8,400,000.00 -3,600,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 17,000,000.00 17,000,000.00 12,032,500.00 -4,967,500.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00 4,800,000.00 -3,200,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 24,000,000.00 24,000,000.00 21,726,000.00 -2,274,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 11,000,000.00 11,000,000.00 5,756,800.00 -5,243,200.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 105,000,000.00 0.00 0.00 -105,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Selopampang 110,875,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 50,875,000.00 0.00 0.00 -50,875,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,875,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 27,125,000.00 0.00 0.00 -27,125,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.07.0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 27,000,000.00 0.00 0.00 -27,000,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan 12 Laporan 112,171,400.00 112,171,400.00 104,505,848.00 -7,665,552.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dilingkungan Kecamatan Selopampang 123,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 -2,500,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 22,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86,171,400.00 86,171,400.00 81,005,848.00 -5,165,552.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 95,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Siap Pakai 12 Bulan 12 Bulan 67,500,300.00 78,500,300.00 76,256,230.00 8,755,930.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Selopampang 75,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 31,125,700.00 31,125,700.00 29,244,630.00 -1,881,070.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 33,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 -300,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10,375,300.00 10,375,300.00 10,312,300.00 -63,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 11,000,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 11,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 13,999,300.00 13,999,300.00 13,999,300.00 0.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 16,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 95 100 % % 100 95 % % 45,550,000.00 45,550,000.00 45,550,000.00 2,450,000.00 48,000,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 45,550,000.00 45,550,000.00 45,550,000.00 0.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan selopampang 48,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 45,550,000.00 45,550,000.00 45,550,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 48,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Koordinasi laporan Penanganan Kejadian 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 1,800,000.00 20,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepolisian Sektor dan koramil Dikecamatan Selopampang 20,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.04.2.01.0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan 100 % 100 % 27,925,000.00 27,925,000.00 22,422,900.00 75,000.00 28,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 12 Dokumen 12 Dokumen 27,925,000.00 27,925,000.00 22,422,900.00 -5,502,100.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan selopampang 28,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 25 Dokumen 25 Dokumen 27,925,000.00 27,925,000.00 22,422,900.00 -5,502,100.00 Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 28,000,000.00 KECAMATAN SELOPAMPANG 2,016,350,846.00 2,036,350,846.00 1,801,237,659.00 -215,113,187.00 2,415,433,315.20 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,016,350,846.00 2,036,350,846.00 1,801,237,659.00 -215,113,187.00 2,415,433,315.20 7.01 KECAMATAN 2,016,350,846.00 2,036,350,846.00 1,801,237,659.00 -215,113,187.00 2,415,433,315.20
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase keteresdiaan administrasi keuangan perangakt daerah 100 % 100 % 1,881,748,951.00 1,906,748,951.00 1,674,906,322.00 372,162,090.20 2,253,911,041.20 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah 14 bulan 14 bulan 1,535,475,555.00 1,535,475,555.00 1,342,102,313.00 -193,373,242.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya administrasi keuangan pernagkat daerah 1,842,570,666.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/b ulan 11 Orang/b ulan 1,535,475,555.00 1,535,475,555.00 1,342,102,313.00 -193,373,242.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,842,570,666.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 90,173,000.00 90,173,000.00 69,904,940.00 -20,268,060.00 - - - 104,007,900.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 0 0 0 10,990,000.00 10,990,000.00 7,693,000.00 -3,297,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 13,188,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20,998,500.00 20,998,500.00 15,247,100.00 -5,751,400.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,998,500.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4,634,700.00 4,634,700.00 2,780,820.00 -1,853,880.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,561,640.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 37,272,800.00 37,272,800.00 33,545,520.00 -3,727,280.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 44,727,360.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 16,277,000.00 16,277,000.00 10,638,500.00 -5,638,500.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 19,532,400.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 155,600,396.00 155,600,396.00 140,067,069.00 -15,533,327.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 186,732,475.20 KECAMATAN GEMAWANG Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN GEMAWANG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 17,920,000.00 17,920,000.00 17,920,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 21,504,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 132,680,396.00 132,680,396.00 122,147,069.00 -10,533,327.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 159,228,475.20 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 100,500,000.00 125,500,000.00 122,832,000.00 22,332,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 120,600,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 30,000,000.00 30,000,000.00 27,922,000.00 -2,078,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 36,000,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 -500,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 10,500,000.00 10,500,000.00 10,410,000.00 -90,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,600,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 0 0 0 55,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 25,000,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 66,000,000.00 KECAMATAN GEMAWANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentae jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan 12 bulan bulan 12 bulan bulan 90,654,800.00 90,654,800.00 90,616,880.00 18,130,960.00 108,785,760.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 90,654,800.00 90,654,800.00 90,616,880.00 -37,920.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 108,785,760.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 90,654,800.00 90,654,800.00 90,616,880.00 -37,920.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 108,785,760.00 KECAMATAN GEMAWANG
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Laporan Kejadian, gangguan kantibnas dan bencana alam di Kecamatan undefined undefined undefined undefined 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 3,640,000.00 21,840,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 21,840,000.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.04.2.01.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 21,840,000.00 KECAMATAN GEMAWANG
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persenatse JumlH Desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKPDes tepat Waktu Presentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tngkat Kecamatan 100 100 % % 100 100 % % 25,747,095.00 25,747,095.00 22,514,457.00 5,149,419.00 30,896,514.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan penyelenggaraan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % 100 % 25,747,095.00 25,747,095.00 22,514,457.00 -3,232,638.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - 30,896,514.00 KECAMATAN GEMAWANG 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 25,747,095.00 25,747,095.00 22,514,457.00 -3,232,638.00 Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,896,514.00 KECAMATAN GEMAWANG 1,856,348,552.00 1,821,330,552.00 1,929,562,353.00 73,213,801.00 1,870,641,460.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1,856,348,552.00 1,821,330,552.00 1,929,562,353.00 73,213,801.00 1,870,641,460.00 7.01 KECAMATAN 1,856,348,552.00 1,821,330,552.00 1,929,562,353.00 73,213,801.00 1,870,641,460.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 1,743,493,552.00 1,713,475,552.00 1,824,148,353.00 13,237,908.00 1,756,731,460.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 1,485,221,708.00 1,485,221,708.00 1,617,574,009.00 132,352,301.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ASN DILINGKUNGAN KECAMATAN TRETEP 1,485,221,708.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 1,485,221,708.00 1,485,221,708.00 1,617,574,009.00 132,352,301.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1,485,221,708.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 60,098,500.00 60,098,500.00 45,021,000.00 -15,077,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Tretep 66,315,500.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 -750,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 5,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12,000,000.00 12,000,000.00 8,916,000.00 -3,084,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 12,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 3,600,000.00 -2,400,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 8,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 26,530,000.00 26,530,000.00 24,320,000.00 -2,210,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 28,247,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.06.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KECAMATAN TRETEP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13,068,500.00 13,068,500.00 6,435,000.00 -6,633,500.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 13,068,500.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Tretep 25,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 25,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 135,192,344.00 125,174,344.00 121,674,344.00 -13,518,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dilingkungan Kecamatan Tretep 135,194,252.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7,000,000.00 7,000,000.00 11,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 17,619,144.00 17,619,144.00 9,619,144.00 -8,000,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 17,619,144.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 110,573,200.00 100,555,200.00 100,555,200.00 -10,018,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 110,575,108.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah 12 Bulan 12 Bulan 42,981,000.00 42,981,000.00 39,879,000.00 -3,102,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Tretep 45,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 42,981,000.00 42,981,000.00 39,879,000.00 -3,102,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 45,000,000.00 KECAMATAN TRETEP
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan persentase realisasi penerimaan PBB 100 95 % % 100 95 % % 75,710,000.00 75,710,000.00 75,302,000.00 0.00 75,710,000.00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 10 bulan 10 bulan 75,710,000.00 75,710,000.00 75,302,000.00 -408,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Tretep 75,710,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 75,710,000.00 75,710,000.00 75,302,000.00 -408,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 75,710,000.00 KECAMATAN TRETEP
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan 100 12 persen Bulan 100 12 persen Bulan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 18,200,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Bulan 12 Bulan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Kepolisian Sektor dan Koramil Dikecamatan Tretep 18,200,000.00 KECAMATAN TRETEP Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 7.01.04.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 -5,000,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 18,200,000.00 KECAMATAN TRETEP
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa 100 % 100 % 18,945,000.00 18,945,000.00 16,912,000.00 1,055,000.00 20,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 Bulan 12 Bulan 18,945,000.00 18,945,000.00 16,912,000.00 -2,033,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa diwilayah Kecamatan Tretep 20,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7.01.06.2.01.0009 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 18,945,000.00 18,945,000.00 16,912,000.00 -2,033,000.00 Kab. Temanggung, Tretep, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 KECAMATAN TRETEP 7,679,911,220.00 8,381,656,385.00 7,420,106,160.00 -259,805,060.00 9,544,778,885.00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 7,679,911,220.00 8,381,656,385.00 7,420,106,160.00 -259,805,060.00 9,544,778,885.00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7,679,911,220.00 8,381,656,385.00 7,420,106,160.00 -259,805,060.00 9,544,778,885.00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pengelolaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 100 % 4,717,315,885.00 4,467,315,885.00 3,279,505,860.00 20,000,000.00 4,737,315,885.00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi keuangan 100 % 100 % 4,062,140,885.00 4,062,140,885.00 2,943,682,910.00 -1,118,457,975.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,062,140,885.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 4,062,140,885.00 4,062,140,885.00 2,943,682,910.00 -1,118,457,975.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4,062,140,885.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 100 % 250,000,000.00 0.00 0.00 -250,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 400 Orang 400 Orang 250,000,000.00 0.00 0.00 -250,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 250,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 136,675,000.00 127,675,000.00 65,294,900.00 -71,380,100.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 146,675,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 -7,500,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 10,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 31,675,000.00 31,675,000.00 0.00 -31,675,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 31,675,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20,000,000.00 18,000,000.00 12,742,400.00 -7,257,600.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 8.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12,000,000.00 10,000,000.00 6,400,000.00 -5,600,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 15,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 18,000,000.00 18,000,000.00 14,510,000.00 -3,490,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 20,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 45,000,000.00 45,000,000.00 29,142,500.00 -15,857,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang kegiatan perangkat daerah 100 % 100 % 215,000,000.00 215,000,000.00 205,320,550.00 -9,679,450.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30,910,400.00 30,910,400.00 21,230,950.00 -9,679,450.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 30,910,400.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 178,089,600.00 178,089,600.00 178,089,600.00 0.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 178,089,600.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 53,500,000.00 62,500,000.00 65,207,500.00 11,707,500.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63,500,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 40,000,000.00 40,000,000.00 43,092,500.00 3,092,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 50,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 6,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 9,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 6,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 7,500,000.00 7,500,000.00 7,115,000.00 -385,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 7,500,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 80 % 80 % 700,000,000.00 425,000,000.00 505,000,000.00 325,000,000.00 1,025,000,000.00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Dokumen 2 Dokumen 700,000,000.00 425,000,000.00 505,000,000.00 -195,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila dan berkarakter kebangsaan 1,025,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 75,000,000.00 0.00 0.00 -75,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 275,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 53 Orang 53 Orang 625,000,000.00 425,000,000.00 505,000,000.00 -120,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 750,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase pelaksanaan pendidikan politik 80 % 80 % 1,528,595,335.00 2,606,855,000.00 2,603,897,600.00 1,056,382,165.00 2,584,977,500.00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1,528,595,335.00 2,606,855,000.00 2,603,897,600.00 1,075,302,265.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik 2,584,977,500.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0002 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 1,528,595,335.00 2,606,855,000.00 2,603,897,600.00 1,075,302,265.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 2,584,977,500.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan 13.33 % 13.33 % 20,000,000.00 0.00 160,000,000.00 55,000,000.00 75,000,000.00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 20,000,000.00 0.00 160,000,000.00 140,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terwujudnya organisasi masyarakat yang berdaya 75,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 2 Laporan 20,000,000.00 0.00 160,000,000.00 140,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 75,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 % 100 % 135,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 115,000,000.00 250,000,000.00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 135,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 -45,000,000.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya 250,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 120 orang Orang 120 orang Orang 135,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 -45,000,000.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 250,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah 100 % 100 % 579,000,000.00 782,485,500.00 781,702,700.00 293,485,500.00 872,485,500.00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 kegiatan 2 kegiatan 579,000,000.00 782,485,500.00 781,702,700.00 202,702,700.00 - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Meningkatnya kondusifitas wilayah 872,485,500.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 200 Orang 200 Orang 574,000,000.00 510,000,000.00 509,217,200.00 -64,782,800.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 600,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Laporan 72 Laporan 5,000,000.00 272,485,500.00 272,485,500.00 267,485,500.00 Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 272,485,500.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,076,390,107,919.00 2,124,690,575,218.00 2.088.401.801.766,64 12,011,693,847.64 1,466,573,322,153.20 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah J U M L A H BUPATI TEMANGGUNG, ttd. AGUS SETYAWAN