DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2022; TAHUN ANGGARAN 2022 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); - ii - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); - iii - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum (Berita Negara Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah kabupaten buton. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pasal 1

Bupati adalah Bupati Buton. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON BUPATI BUTON MEMUTUSKAN : dan Dengan Persetujuan Bersama - iv -

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp. 704,015,000,646.00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 39,215,386,676.00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 743,230,387,322.00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 694,438,672,247.00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 93,373,128,813.00 Jumlah Belanja setelah Perubahan 787,811,801,060.00 Surplus / ( Defisit ) setelah Perubahan (44,581,413,738.00)
1. 3.Pembiayaan Daerah a Penerimaan Pembiayaan 1). Semula Rp. 41,772,204,937.00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 44,431,376,534.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan 86,203,581,471.00
b.Pengeluaran Pembiayaan 1). Semula Rp. 51,348,533,336.00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (9,726,365,603.00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan 41,622,167,733.00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 44,581,413,738.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan -
a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula Rp. 27,065,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 2,248,219,676.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 29,313,219,676.00 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 694.438.672.247,00,- (enam ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah/(berkurang) Rp. 83.373.128.813,00,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 777.811.801.060,00,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus seribu enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

Pasal 2

- v - - iv -

b.Pendapatan Transfer
1. 1.SemulaSemula Rp. 676,950,000,646.00
2. 2.Bertambah/(berkurang)Bertambah/(berkurang) Rp. 33,967,167,000.00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp 710,917,167,646.00
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 3,000,000,000.00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 3,000,000,000.00 ( 1 )
a.Pajak Daerah
1. 1.Semula Rp. 3,540,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 3,540,000,000.00
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula Rp. 8,225,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 2,374,390,700.00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 10,599,390,700.00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. 1.Semula Rp. 10,000,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 10,000,000,000.00
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. 1.Semula Rp. 5,300,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (126,171,024.00) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 5,173,828,976.00 ( 2 )
a.Transfer Pemerintah Pusat
1. 1.Semula Rp. 658,016,250,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 16,713,282,000.00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp 674,729,532,000.00
b.Transfer Antar Daerah
1. 1.Semula Rp. 18,933,750,646.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 17,253,885,000.00 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp 36,187,635,646.00

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari : - vi - Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari : ( 3 )

a.Pendapatan Hibah
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp -
b.Dana Darurat
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp -
c.Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 3,000,000,000.00 Rp 3,000,000,000.00
a.Belanja Operasional
1. 1.Semula Rp. 476,562,575,570.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 57,357,279,219.00 Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp 533,919,854,789.00
b.Belanja Modal
1. 1.Semula Rp. 104,590,936,183.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 38,556,770,761.00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 143,147,706,944.00 c.
3. 1.Semula Rp. 5,000,000,000.00
4. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 235,617,083.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 5,235,617,083.00
d.Belanja Transfer
1. 1.Semula Rp. 108,285,160,494.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (2,776,538,250.00) Jumlah Bantuan Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 105,508,622,244.00 ( 1 )
a.Belanja Pegawai
1. 1.Semula Rp. 279,839,246,469.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 9,906,643,043.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 289,745,889,512.00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas : Belanja Tidak Terduga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari : - vii - Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

Pasal 6

b.Belanja Barang Dan Jasa
1. 1.Semula Rp. 172,416,266,585.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 41,394,353,076.00 Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah Perubahan Rp 213,810,619,661.00
c.Belanja Bunga
1. 1.Semula Rp. 12,306,521,610.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 1,489,478,390.00 Rp 13,796,000,000.00
f.Belanja Subsidi
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp -
g.Belanja Hibah
1. 1.Semula Rp. 8,920,540,906.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 4,225,000,000.00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 13,145,540,906.00
h.Belanja Bantuan Sosial
1. 1.Semula Rp. 3,080,000,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 341,804,710.00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 3,421,804,710.00 ( 2 )
a.Belanja Modal Tanah
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp -
b.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
1. 1.Semula Rp. 17,870,486,899.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 12,842,197,735.00 Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin setelah Perubahan Rp 30,712,684,634.00
c.Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
1. 1.Semula Rp. 54,355,114,750.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 15,454,335,348.00 Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung setelah Perubahan Rp 69,809,450,098.00
d.Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi
1. 1.Semula Rp. 32,149,069,534.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 8,313,520,170.00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi setelah Perubahan Rp 40,462,589,704.00 Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri atas : - viii - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. 1.Semula Rp. 216,265,000.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 1,946,717,508.00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp 2,162,982,508.00
f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan Rp - ( 3 )
a.Semula Rp. 5,000,000,000.00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 235,617,083.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 5,235,617,083.00 ( 4 )
a.Belanja Bagi Hasil
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp -
b.Belanja Bantuan Keuangan
1. 1.Semula Rp. 108,285,160,494.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (2,776,538,250.00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 105,508,622,244.00 Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 41,772,204,937.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 44,431,376,534.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 86,203,581,471.00
b.Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 51,348,533,336.00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (9,726,365,603.00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 41,622,167,733.00 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu : Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

Pasal 7

- ix - ( 1 ) a.

1.Semula Rp. 41,772,204,937.00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. 38,382,420,664.00 Rp 80,154,625,601.00

b.Pencairan Dana Cadangan
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp - c.
3. 1.Semula Rp. -
4. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Rp -
d.Penerimaan Pinjaman Daerah
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 6,048,955,870.00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 6,048,955,870.00
e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Rp -
f.Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Rp - ( 2 ) a.
3. 1.Semula Rp. -
4. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah Perubahan

Pasal 8

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan - x - Jumlah Penjualan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan b.

1.Semula Rp. 2,000,000,000.00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. 1,150,000,000.00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp 3,150,000,000.00 c.
1.Semula Rp. 49,348,533,336.00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. (10,876,365,603.00) Rp 38,472,167,733.00 d.
1.Semula Rp. -
2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp -

e.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. 1.Semula Rp. -
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. - Rp - ( 1 ) ( 2 ) a. b. c. ( 3 ) a.
b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. d. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; - xi - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Penyertaan Modal Daerah Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Pasal 10

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; - xii -

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buton ini, terdiri dari: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Bupati menetapkan peraturan Bupati Buton tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD. Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 19 Oktober 2022 BUPATI BUTON,Pj. BUPATI BUTON, ttd BASIRAN Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 19 Oktober 2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 184 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 6 / 85 / 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. - xiii - ASNAWI JAMALUDDIN

Pasal 12

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022….……………………………………………….………..i -- xiii LAMPIRAN I : RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022………………………...………………………………………...………………………………….….…………………………………………….1 -- 2 LAMPIRAN II : RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….3 -- 7 LAMPIRAN III : RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN….…………………………………………….….…………………………………………….….………8 01URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 01.01 PENDIDIKAN 01 01 01 DINAS PENDIDIKAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………………8 -- 16 01.02 KESEHATAN 01 02 01 DINAS KESEHATAN ………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…17 -- 27 01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………28 -- 30 01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…31 -- 41 01.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 01 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….42 -- 49 01.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….50 -- 56 01 05 02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….57 -- 64 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….65 -- 70 01.06 SOSIAL 01 06 01 DINAS SOSIAL….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….71 -- 77 02URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 02.01 TENAGA KERJA 02 01 01 DINAS TENAGA KERJA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………78 -- 83 D A F T A R I S I PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022 02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………84 -- 93 02.03 PANGAN 02 03 01 DINAS KETAHANAN PANGAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………94 -- 100 02.05 LINGKUNGAN HIDUP 02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………101 -- 110 02.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…111 -- 118 02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 02 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…119 -- 127 02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………128 -- 138 02.09 PERHUBUNGAN 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………139 -- 145 02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………146 -- 154 02.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 02 11 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…155 -- 162 02.12 PENANAMAN MODAL 02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………163 -- 169 02.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 02 13 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………170 -- 178 02.16 KEBUDAYAAN 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………179 -- 183 02.18 KEARSIPAN 02 18 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…184 -- 190 03URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 03.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 03 01 01 DINAS PERIKANAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….191 -- 200 03.02 PARIWISATA 03 02 01 DINAS PARIWISATA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………………201 -- 207 03.03 PERTANIAN 03 03 01 DINAS PERTANIAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….208 -- 216 03.06 PERDAGANGAN 03 06 01 DINAS PERDAGANGAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………217 -- 224 03.07 PERINDUSTRIAN 03 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………………225 -- 230 03.08 TRANSMIGRASI 03 08 01 DINAS TRANSMIGRASI….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………………231 -- 236 04UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 04.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 04 01 01 SEKRETARIAT DAERAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………………237 -- 250 04 01 02 SEKRETARIAT DPRD….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………………251 -- 259 05UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5:01 PERENCANAAN 05 01 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……260 -- 271 5:02 KEUANGAN 05 02 1 BADAN PENDAPATAN DAERAH………………………………………………………………………………………………………………………………… 272 -- 278 05 02 2 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH …………………………………………………………………………………………………………………. 279 -- 290 5:03 KEPEGAWAIAN 05 03 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………291 -- 297 5:04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 05 04 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….…298 -- 303 06UNSUR PENGAWAS 6:01 PENGAWASAN 06 01 01 INSPEKTORAT DAERAH….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………………304 -- 310 07UNSUR KEWILAYAHAN 7:01 KECAMATAN 07 01 01 KECAMATAN PASARWAJO….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………311 -- 315 07 01 02 KECAMATAN WABULA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………316 -- 321 07 01 03 KECAMATAN WOLOWA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………………322 -- 329 07 01 04 KECAMATAN SIOTAPINA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………………330 -- 337 07 01 05 KECAMATAN LASALIMU SELATAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………338 -- 341 07 01 06 KECAMATAN LASALIMU….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….………………………………………342 -- 348 07 01 07 KECAMATAN KAPONTORI….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………349 -- 354 08UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8:01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08 02 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………………355 -- 363 LAMPIRAN IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………364 -- 471 LAMPIRAN V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA….…………………………………………….….…………………………………………….….…………………………………………….….……………………………………………472 -- 478 LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM…….……………………………………………….………...……………………………………………….………..….…………………………479 -- 486 LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD….…………………………………………….…….…………………………………………….…487 -- 500 LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD….…………………………………………….…….…………501 -- 697 LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH….…………………………………………….…….…………………………………………698 -- 698 LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN….…………………………………………….…….…………………………………………….…699 -- 699 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.065.000.000 29.313.219.676 2.248.219.676 8 % 4.1.01 Pajak Daerah 3.540.000.000 3.540.000.000 0 0 % 4.1.02 Retribusi Daerah 8.225.000.000 10.599.390.700 2.374.390.700 29 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.300.000.000 5.173.828.976 (126.171.024) 2 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 676.950.000.646 710.917.167.646 33.967.167.000 5 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 658.016.250.000 674.729.532.000 16.713.282.000 3 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 18.933.750.646 36.187.635.646 17.253.885.000 91 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 3.000.000.000 3.000.000.000 100 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 3.000.000.000 3.000.000.000 100 % Jumlah Pendapatan 704.015.000.646 743.230.387.322 39.215.386.676 6 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 476.562.575.570 533.919.854.789 57.357.279.219 12 % 5.1.01 Belanja Pegawai 279.839.246.469 289.745.889.512 9.906.643.043 4 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.416.266.585 213.810.619.661 41.394.353.076 24 % 5.1.03 Belanja Bunga 12.306.521.610 13.796.000.000 1.489.478.390 12 % 5.1.05 Belanja Hibah 8.920.540.906 13.145.540.906 4.225.000.000 47 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.080.000.000 3.421.804.710 341.804.710 11 % 5.2 BELANJA MODAL 104.590.936.183 143.147.706.944 38.556.770.761 37 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.870.486.899 30.712.684.634 12.842.197.735 72 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.355.114.750 69.809.450.098 15.454.335.348 28 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.149.069.534 40.462.589.704 8.313.520.170 26 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 216.265.000 2.162.982.508 1.946.717.508 900 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.235.617.083 235.617.083 5 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5.235.617.083 235.617.083 5 % Halaman 1 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 5.4 BELANJA TRANSFER 108.285.160.494 105.508.622.244 (2.776.538.250) 3 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 108.285.160.494 105.508.622.244 (2.776.538.250) 3 % Jumlah Belanja 694.438.672.247 787.811.801.060 93.373.128.813 13 % Total Surplus/(Defisit) 9.576.328.399 (44.581.413.738) (54.157.742.137) 566 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 41.772.204.937 86.203.581.471 44.431.376.534 106 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 41.772.204.937 80.154.625.601 38.382.420.664 92 % 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 6.048.955.870 6.048.955.870 100 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 41.772.204.937 86.203.581.471 44.431.376.534 106 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 51.348.533.336 41.622.167.733 (9.726.365.603) 19 % 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000 3.150.000.000 1.150.000.000 58 % 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 49.348.533.336 38.472.167.733 (10.876.365.603) 22 % Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 51.348.533.336 41.622.167.733 (9.726.365.603) 19 % Pembiayaan Netto (9.576.328.399) 44.581.413.738 54.157.742.137 -566 % 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 % Halaman 2 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.100.000.000 261.764.239.658 66.941.588.700 0 0 328.705.828.358 8.974.390.700 283.751.611.388 80.773.180.711 0 0 364.524.792.099 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 151.979.677.729 27.476.121.000 0 0 179.455.798.729 0 156.563.054.033 30.991.919.603 0 0 187.554.973.636 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 151.979.677.729 27.476.121.000 0 0 179.455.798.729 0 156.563.054.033 30.991.919.603 0 0 187.554.973.636 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 7.000.000.000 81.621.281.388 6.822.820.000 0 0 88.444.101.388 8.874.390.700 92.001.100.130 8.308.185.765 0 0 100.309.285.895 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6.000.000.000 19.666.012.906 0 0 0 19.666.012.906 7.874.390.700 25.142.894.110 697.595.000 0 0 25.840.489.110 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 1.000.000.000 61.955.268.482 6.822.820.000 0 0 68.778.088.482 1.000.000.000 66.858.206.020 7.610.590.765 0 0 74.468.796.785 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.000.000 7.482.237.879 23.369.850.950 0 0 30.852.088.829 100.000.000 10.254.894.312 30.177.688.393 0 0 40.432.582.705 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.000.000 7.482.237.879 23.369.850.950 0 0 30.852.088.829 100.000.000 10.254.894.312 30.177.688.393 0 0 40.432.582.705 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 7.140.488.819 8.660.000.000 0 0 15.800.488.819 0 8.885.061.874 10.364.077.700 0 0 19.249.139.574 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 7.140.488.819 8.660.000.000 0 0 15.800.488.819 0 8.885.061.874 10.364.077.700 0 0 19.249.139.574 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 11.321.487.918 612.796.750 0 0 11.934.284.668 0 13.123.998.389 931.309.250 0 0 14.055.307.639 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 6.937.606.218 0 0 0 6.937.606.218 0 8.254.479.807 5.827.500 0 0 8.260.307.307 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 0 2.355.127.551 2.796.750 0 0 2.357.924.301 0 2.529.015.828 301.396.750 0 0 2.830.412.578 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 2.028.754.149 610.000.000 0 0 2.638.754.149 0 2.340.502.754 624.085.000 0 0 2.964.587.754 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 2.219.065.925 0 0 0 2.219.065.925 0 2.923.502.650 0 0 0 2.923.502.650 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL 0 2.219.065.925 0 0 0 2.219.065.925 0 2.923.502.650 0 0 0 2.923.502.650 Halaman 3 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 275.000.000 55.818.442.634 3.367.026.750 0 0 59.185.469.384 275.000.000 69.449.584.796 21.622.609.155 0 0 91.072.193.951 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 1.976.515.056 0 0 0 1.976.515.056 0 2.419.936.593 0 0 0 2.419.936.593 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 DINAS TENAGA KERJA 0 1.976.515.056 0 0 0 1.976.515.056 0 2.419.936.593 0 0 0 2.419.936.593 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 4.011.470.919 111.890.000 0 0 4.123.360.919 0 4.634.657.520 192.190.000 0 0 4.826.847.520 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 4.011.470.919 111.890.000 0 0 4.123.360.919 0 4.634.657.520 192.190.000 0 0 4.826.847.520 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.550.902.216 9.344.500 0 0 1.560.246.716 0 1.834.124.197 9.344.500 0 0 1.843.468.697 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 0 1.550.902.216 9.344.500 0 0 1.560.246.716 0 1.834.124.197 9.344.500 0 0 1.843.468.697 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 40.000.000 3.023.201.629 415.000.000 0 0 3.438.201.629 40.000.000 3.929.924.427 615.537.320 0 0 4.545.461.747 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 40.000.000 3.023.201.629 415.000.000 0 0 3.438.201.629 40.000.000 3.929.924.427 615.537.320 0 0 4.545.461.747 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 0 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 0 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 0 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 0 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 5.255.910.455 600.000.000 0 0 5.855.910.455 0 5.409.182.185 915.095.000 0 0 6.324.277.185 Halaman 4 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 5.255.910.455 600.000.000 0 0 5.855.910.455 0 5.409.182.185 915.095.000 0 0 6.324.277.185 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 85.000.000 3.529.146.863 1.375.000.000 0 0 4.904.146.863 85.000.000 4.068.843.237 1.823.674.754 0 0 5.892.517.991 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 DINAS PERHUBUNGAN 85.000.000 3.529.146.863 1.375.000.000 0 0 4.904.146.863 85.000.000 4.068.843.237 1.823.674.754 0 0 5.892.517.991 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 50.000.000 3.273.863.324 65.600.000 0 0 3.339.463.324 50.000.000 6.952.208.449 1.980.562.000 0 0 8.932.770.449 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 50.000.000 3.273.863.324 65.600.000 0 0 3.339.463.324 50.000.000 6.952.208.449 1.980.562.000 0 0 8.932.770.449 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 3.024.037.378 49.990.000 0 0 3.074.027.378 0 3.622.065.469 64.990.000 0 0 3.687.055.469 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 3.024.037.378 49.990.000 0 0 3.074.027.378 0 3.622.065.469 64.990.000 0 0 3.687.055.469 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 100.000.000 2.514.390.668 0 0 0 2.514.390.668 100.000.000 2.660.563.542 0 0 0 2.660.563.542 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 100.000.000 2.514.390.668 0 0 0 2.514.390.668 100.000.000 2.660.563.542 0 0 0 2.660.563.542 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 16.444.471.436 114.625.000 0 0 16.559.096.436 0 20.119.972.241 15.342.871.390 0 0 35.462.843.631 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 16.444.471.436 114.625.000 0 0 16.559.096.436 0 20.119.972.241 15.342.871.390 0 0 35.462.843.631 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 0 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 0 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 3.205.276.215 8.450.000 0 0 3.213.726.215 0 4.324.054.662 8.450.000 0 0 4.332.504.662 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 DINAS KEBUDAYAAN 0 3.205.276.215 8.450.000 0 0 3.213.726.215 0 4.324.054.662 8.450.000 0 0 4.332.504.662 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 1.625.606.130 516.480.000 0 0 2.142.086.130 0 1.929.248.076 546.980.000 0 0 2.476.228.076 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 0 1.625.606.130 516.480.000 0 0 2.142.086.130 0 1.929.248.076 546.980.000 0 0 2.476.228.076 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 60.800.000 0 0 0 60.800.000 0 94.448.199 0 0 0 94.448.199 Halaman 5 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 0 60.800.000 0 0 0 60.800.000 0 94.448.199 0 0 0 94.448.199 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 480.000.000 26.091.819.749 12.866.803.584 0 0 38.958.623.333 980.000.000 30.150.705.049 12.655.918.124 0 0 42.806.623.173 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 450.000.000 10.984.814.322 342.000.000 0 0 11.326.814.322 950.000.000 11.752.085.917 385.613.040 0 0 12.137.698.957 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN 450.000.000 10.984.814.322 342.000.000 0 0 11.326.814.322 950.000.000 11.752.085.917 385.613.040 0 0 12.137.698.957 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15.000.000 3.615.369.339 616.060.000 0 0 4.231.429.339 15.000.000 4.822.510.497 649.560.000 0 0 5.472.070.497 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA 15.000.000 3.615.369.339 616.060.000 0 0 4.231.429.339 15.000.000 4.822.510.497 649.560.000 0 0 5.472.070.497 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 6.355.979.142 10.926.950.000 0 0 17.282.929.142 0 7.557.995.186 10.639.159.000 0 0 18.197.154.186 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 DINAS PERTANIAN 0 6.355.979.142 10.926.950.000 0 0 17.282.929.142 0 7.557.995.186 10.639.159.000 0 0 18.197.154.186 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 15.000.000 1.969.311.554 981.793.584 0 0 2.951.105.138 15.000.000 2.188.296.604 971.786.084 0 0 3.160.082.688 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 DINAS PERDAGANGAN 15.000.000 1.969.311.554 981.793.584 0 0 2.951.105.138 15.000.000 2.188.296.604 971.786.084 0 0 3.160.082.688 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 1.802.942.840 0 0 0 1.802.942.840 0 2.257.306.106 1.050.000 0 0 2.258.356.106 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 0 1.802.942.840 0 0 0 1.802.942.840 0 2.257.306.106 1.050.000 0 0 2.258.356.106 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 1.363.402.552 0 0 0 1.363.402.552 0 1.572.510.739 8.750.000 0 0 1.581.260.739 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 DINAS TRANSMIGRASI 0 1.363.402.552 0 0 0 1.363.402.552 0 1.572.510.739 8.750.000 0 0 1.581.260.739 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 52.123.093.968 19.840.158.250 0 0 71.963.252.218 0 65.340.020.509 25.400.245.230 0 0 90.740.265.739 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 0 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 0 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 0 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 0 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 696.160.000.646 59.441.637.771 375.090.950 5.000.000.000 108.285.160.494 173.101.889.215 733.000.996.622 62.206.307.784 1.084.280.972 5.235.617.083 105.508.622.244 174.034.828.083 5 01 PERENCANAAN 0 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 0 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 0 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 5 02 KEUANGAN 696.160.000.646 24.485.131.025 101.340.000 5.000.000.000 108.285.160.494 137.871.631.519 733.000.996.622 31.211.234.325 600.012.997 5.235.617.083 105.508.622.244 142.555.486.649 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.190.000.000 3.809.283.905 95.340.000 0 0 3.904.623.905 4.190.000.000 4.187.852.909 272.074.800 0 0 4.459.927.709 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 691.970.000.646 20.675.847.120 6.000.000 5.000.000.000 108.285.160.494 133.967.007.614 728.810.996.622 27.023.381.416 327.938.197 5.235.617.083 105.508.622.244 138.095.558.940 Halaman 6 Pj. Bupati Buton BASIRAN 5 03 KEPEGAWAIAN 0 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 0 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 0 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 100.062.000 0 0 0 100.062.000 0 87.372.000 0 0 0 87.372.000 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 100.062.000 0 0 0 100.062.000 0 87.372.000 0 0 0 87.372.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 0 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 0 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 0 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 0 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 INSPEKTORAT 0 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 0 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 0 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 7 01 KECAMATAN 0 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 0 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN PASARWAJO 0 6.371.546.083 583.141.099 0 0 6.954.687.182 0 6.581.026.342 721.863.792 0 0 7.302.890.134 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 KECAMATAN WABULA 0 1.202.866.836 6.941.000 0 0 1.209.807.836 0 1.196.127.340 22.266.600 0 0 1.218.393.940 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 KECAMATAN WOLOWA 0 1.107.732.489 6.941.000 0 0 1.114.673.489 0 1.096.713.673 20.816.000 0 0 1.117.529.673 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 KECAMATAN SIOTAPINA 0 1.195.176.316 13.750.000 0 0 1.208.926.316 0 1.330.456.774 23.129.500 0 0 1.353.586.274 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 KECAMATAN LASALIMU SELATAN 0 1.119.138.929 15.120.000 0 0 1.134.258.929 0 1.450.283.933 52.220.000 0 0 1.502.503.933 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 KECAMATAN LASALIMU 0 1.581.532.936 42.000.000 0 0 1.623.532.936 0 1.624.232.724 70.042.500 0 0 1.694.275.224 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 Kelurahan Kamaru 0 123.388.500 28.731.850 0 0 152.120.350 0 139.664.000 28.731.850 0 0 168.395.850 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 KECAMATAN KAPONTORI 0 2.330.651.226 47.002.000 0 0 2.377.653.226 0 2.393.427.326 154.181.010 0 0 2.547.608.336 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 0 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 0 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK 0 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 0 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 704.015.000.646 476.562.575.570 104.590.936.183 5.000.000.000 108.285.160.494 694.438.672.247 743.230.387.322 533.919.854.789 143.147.706.944 5.235.617.083 105.508.622.244 787.811.801.060 Halaman 7 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 179.455.798.729 187.554.973.636 8.099.174.907 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 55.605.311.000 56.476.608.301 871.297.301 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 28.858.777.000 29.394.374.800 535.597.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.284.747.000 4.484.747.000 200.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 4.284.747.000 4.484.747.000 200.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.284.747.000 4.484.747.000 200.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.337.400.000 1.337.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 1.337.400.000 1.337.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.337.400.000 1.337.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.401.650.000 1.501.650.000 100.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 1.401.650.000 1.501.650.000 100.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.401.650.000 1.501.650.000 100.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 580.000.000 580.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 580.000.000 580.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 580.000.000 580.000.000 0 Halaman 8 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 296.738.000 296.738.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL 0 296.738.000 296.738.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 296.738.000 296.738.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5.250.000.000 5.250.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 5.250.000.000 5.250.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.250.000.000 5.250.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 166.189.800 161.209.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 4.980.000 166.189.800 161.209.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000 166.189.800 161.209.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.000.000.000 14.777.650.000 (222.350.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000.000 13.445.737.524 (1.554.262.476) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000.000 13.445.737.524 (1.554.262.476) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 0 1.331.912.476 1.331.912.476 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 962.438.903 962.438.903 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 369.473.573 369.473.573 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.651.440.000 21.307.796.876 656.356.876 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2.793.960.000 2.793.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 2.793.960.000 2.793.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.793.960.000 2.793.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.400.000.000 2.400.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 2.400.000.000 2.400.000.000 0 Halaman 9 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.400.000.000 2.400.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 4.089.450.000 4.089.450.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 4.089.450.000 4.089.450.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.089.450.000 4.089.450.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.536.250.000 1.536.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 1.536.250.000 1.536.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.536.250.000 1.536.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 7.263.508 7.263.508 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 0 7.263.508 7.263.508 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 7.263.508 7.263.508 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 476.250.000 892.776.568 416.526.568 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 476.250.000 476.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 476.250.000 476.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 2 BELANJA MODAL 0 416.526.568 416.526.568 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 416.526.568 416.526.568 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 945.960.000 945.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 945.960.000 945.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 945.960.000 945.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 15.196.800 10.216.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 4.980.000 15.196.800 10.216.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000 15.196.800 10.216.800 Halaman 10 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.404.590.000 8.626.940.000 222.350.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 8.404.590.000 7.735.913.524 (668.676.476) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.404.590.000 7.735.913.524 (668.676.476) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 0 891.026.476 891.026.476 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 671.406.184 671.406.184 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 219.620.292 219.620.292 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.372.644.000 5.047.211.625 (325.432.375) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.183.723.000 1.183.723.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 BELANJA MODAL 1.183.723.000 1.183.723.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.183.723.000 1.183.723.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 297.981.000 297.981.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 297.981.000 297.981.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 297.981.000 297.981.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 375.000.000 564.394.075 189.394.075 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 BELANJA MODAL 375.000.000 564.394.075 189.394.075 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 375.000.000 375.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 189.394.075 189.394.075 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 3.515.940.000 2.993.688.550 (522.251.450) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 3.515.940.000 2.993.688.550 (522.251.450) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.515.940.000 2.993.688.550 (522.251.450) Halaman 11 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 7.425.000 7.425.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.425.000 7.425.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.425.000 7.425.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 722.450.000 727.225.000 4.775.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 722.450.000 727.225.000 4.775.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.850.487.729 131.078.365.335 7.227.877.606 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.834.700 48.277.100 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.980.000 11.422.400 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.980.000 11.422.400 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000 11.422.400 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.852.500 4.852.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.852.500 4.852.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.852.500 4.852.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.298.400 4.298.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.298.400 4.298.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.298.400 4.298.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.974.600 4.974.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.974.600 4.974.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.974.600 4.974.600 0 Halaman 12 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.982.000 4.982.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.982.000 4.982.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.982.000 4.982.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.776.600 5.776.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.776.600 5.776.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.776.600 5.776.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.970.600 11.970.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.970.600 11.970.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.970.600 11.970.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 123.262.178.529 130.072.994.243 6.810.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 123.204.762.129 130.021.577.843 6.816.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 123.204.762.129 130.021.577.843 6.816.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 123.204.762.129 130.021.577.843 6.816.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.640.000 41.640.000 (6.000.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.640.000 41.640.000 (6.000.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 47.640.000 41.640.000 (6.000.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.809.600 5.809.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.809.600 5.809.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.809.600 5.809.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.966.800 3.966.800 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.966.800 3.966.800 0 Halaman 13 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.966.800 3.966.800 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 34.900.000 34.900.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 34.900.000 34.900.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 34.900.000 34.900.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 34.900.000 34.900.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.029.500 478.387.500 181.358.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.729.500 42.767.500 20.038.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.729.500 42.767.500 20.038.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.729.500 42.767.500 20.038.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 10.250.000 5.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.250.000 10.250.000 5.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000 10.250.000 5.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 15.600.000 9.600.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 15.600.000 9.600.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 15.600.000 9.600.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 263.050.000 409.770.000 146.720.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 263.050.000 409.770.000 146.720.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 263.050.000 409.770.000 146.720.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 82.937.500 82.937.500 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 58.187.500 58.187.500 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 58.187.500 58.187.500 Halaman 14 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 58.187.500 58.187.500 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 24.750.000 24.750.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 0 24.750.000 24.750.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 24.750.000 24.750.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.900.000 241.468.992 57.568.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000 7.392.000 1.992.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 7.392.000 1.992.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 7.392.000 1.992.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.500.000 39.240.000 10.740.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.500.000 39.240.000 10.740.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000 39.240.000 10.740.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.000.000 194.836.992 44.836.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 194.836.992 44.836.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 194.836.992 44.836.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.545.000 119.400.000 53.855.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.545.000 119.400.000 53.855.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.545.000 119.400.000 53.855.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.545.000 119.400.000 53.855.000 Jumlah Belanja 179.455.798.729 187.554.973.636 8.099.174.907 Total Surplus/(Defisit) (179.455.798.729) (187.554.973.636) (8.099.174.907) 0 00 1.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Halaman 15 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 16 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 Jumlah Pendapatan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 00 1.02.1.02.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 68.778.088.482 74.468.796.785 5.690.708.303 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 37.536.529.210 38.976.350.660 1.439.821.450 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.839.859.160 11.137.659.160 297.800.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 50.000.000 0 (50.000.000) 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 0 (50.000.000) 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 0 (50.000.000) 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 4.739.250.000 5.071.750.000 332.500.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 56.215.600 56.215.600 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 56.215.600 56.215.600 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 4.739.250.000 5.015.534.400 276.284.400 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.739.250.000 5.015.534.400 276.284.400 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.807.546.160 1.822.846.160 15.300.000 Halaman 17 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.300.000 15.300.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.300.000 15.300.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.807.546.160 1.807.546.160 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.807.546.160 1.807.546.160 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.243.063.000 4.243.063.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 4.243.063.000 4.243.063.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.243.063.000 4.243.063.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.562.224.900 27.198.783.900 636.559.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 1.240.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.240.000 1.240.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000 1.240.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 900.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 900.000 900.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 900.000 900.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 20.709.000 4.189.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.520.000 20.709.000 4.189.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.520.000 20.709.000 4.189.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 Halaman 18 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.989.600 26.989.600 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 26.989.600 26.989.600 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.989.600 26.989.600 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.788.900 162.788.900 150.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 12.788.900 162.788.900 150.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.788.900 162.788.900 150.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13.200.000 13.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 13.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000 13.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.978.000 29.978.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 29.978.000 29.978.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.978.000 29.978.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10.500.000.000 10.500.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000.000 10.500.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000.000 10.200.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 26 5 1 05 Belanja Hibah 300.000.000 300.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 15.462.607.900 15.662.607.900 200.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 15.462.607.900 15.662.607.900 200.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.462.607.900 15.662.607.900 200.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 21.604.500 195.514.500 173.910.000 Halaman 19 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 21.604.500 195.514.500 173.910.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.604.500 195.514.500 173.910.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 454.936.000 454.936.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 454.936.000 454.936.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 454.936.000 454.936.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 17.260.000 125.720.000 108.460.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 17.260.000 125.720.000 108.460.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.260.000 125.720.000 108.460.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 134.445.150 639.907.600 505.462.450 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 106.364.900 224.812.500 118.447.600 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 106.364.900 224.812.500 118.447.600 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.364.900 224.812.500 118.447.600 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 28.080.250 415.095.100 387.014.850 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.080.250 415.095.100 387.014.850 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.080.250 415.095.100 387.014.850 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 26.880.000 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 26.880.000 0 Halaman 20 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.880.000 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.880.000 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.012.300 21.332.300 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 312.300 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 312.300 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 312.300 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.300 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 700.000 21.020.000 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 700.000 21.020.000 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 700.000 21.020.000 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000 21.020.000 20.320.000 Halaman 21 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.213.666.972 35.444.233.825 4.230.566.853 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.998.500 51.088.500 15.090.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.299.000 5.299.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.299.000 5.299.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.299.000 5.299.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 11.747.000 8.747.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 11.747.000 8.747.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 11.747.000 8.747.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.300.000 5.300.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.300.000 5.300.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000 5.300.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 9.343.000 6.343.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 9.343.000 6.343.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 9.343.000 6.343.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 0 Halaman 22 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.399.500 11.399.500 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 11.399.500 11.399.500 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.399.500 11.399.500 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.648.949.132 31.245.274.820 2.596.325.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.585.515.132 31.167.952.820 2.582.437.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.585.515.132 31.167.952.820 2.582.437.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 28.585.515.132 31.167.952.820 2.582.437.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.410.000 59.760.000 6.350.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 53.410.000 59.760.000 6.350.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 45.010.000 44.760.000 (250.000) 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 15.000.000 6.600.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.024.000 12.562.000 7.538.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.024.000 12.562.000 7.538.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.024.000 12.562.000 7.538.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Halaman 23 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.667.000 87.566.800 60.899.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 39.750.000 39.750.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 39.750.000 39.750.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 39.750.000 39.750.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.729.000 1.729.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.729.000 1.729.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.000 1.729.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20.738.000 41.887.800 21.149.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.738.000 41.887.800 21.149.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.738.000 41.887.800 21.149.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.819.000 510.209.000 364.390.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.579.000 1.579.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.579.000 1.579.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.579.000 1.579.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.320.000 7.320.000 0 Halaman 24 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.320.000 7.320.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000 7.320.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000 34.800.000 30.600.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 34.800.000 30.600.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 34.800.000 30.600.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.720.000 459.510.000 333.790.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 125.720.000 459.510.000 333.790.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.720.000 459.510.000 333.790.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 226.023.840 787.510.205 561.486.365 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 207.523.840 683.073.840 475.550.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 207.523.840 683.073.840 475.550.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.523.840 683.073.840 475.550.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.000 104.436.365 85.936.365 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 18.500.000 104.436.365 85.936.365 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.500.000 104.436.365 85.936.365 Halaman 25 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.088.022.000 2.496.022.000 408.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 742.000 742.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 742.000 742.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 742.000 742.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.272.000 190.272.000 48.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 142.272.000 190.272.000 48.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.272.000 190.272.000 48.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408.000 408.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 408.000 408.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.000 408.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.944.600.000 2.304.600.000 360.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.944.600.000 2.304.600.000 360.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.944.600.000 2.304.600.000 360.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.187.500 266.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.187.500 249.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.187.500 249.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.187.500 249.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 0 Halaman 26 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.0.00.02 DINAS KESEHATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 15.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 Jumlah Belanja 68.778.088.482 74.468.796.785 5.690.708.303 Total Surplus/(Defisit) (67.778.088.482) (73.468.796.785) (5.690.708.303) 0 00 1.02.1.02.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 27 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.000.000.000 7.874.390.700 1.874.390.700 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 6.000.000.000 7.874.390.700 1.874.390.700 Jumlah Pendapatan 6.000.000.000 7.874.390.700 1.874.390.700 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 19.666.012.906 25.840.489.110 6.174.476.204 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 558.033.600 4.312.714.581 3.754.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 558.033.600 4.312.714.581 3.754.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 558.033.600 2.077.714.581 1.519.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 558.033.600 2.077.714.581 1.519.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 558.033.600 2.077.714.581 1.519.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 0 2.235.000.000 2.235.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.537.405.000 1.537.405.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.537.405.000 1.537.405.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 0 697.595.000 697.595.000 Halaman 28 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 697.595.000 697.595.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.107.979.306 21.527.774.529 2.419.795.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.307.979.306 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.307.979.306 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.307.979.306 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.307.979.306 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.000.000 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 800.000.000 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.000.000.000 5.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.000.000.000 5.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000.000 5.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000 5.000.000.000 0 Jumlah Belanja 19.666.012.906 25.840.489.110 6.174.476.204 Total Surplus/(Defisit) (13.666.012.906) (17.966.098.410) (4.300.085.504) Halaman 29 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 30 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000 100.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 100.000.000 100.000.000 0 Jumlah Pendapatan 100.000.000 100.000.000 0 0 00 1.03.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30.852.088.829 40.432.582.705 9.580.493.876 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.535.000.000 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.535.000.000 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.535.000.000 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 251.000.000 453.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.000.000 453.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 1.284.000.000 1.284.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.284.000.000 1.284.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.891.673.000 1.891.673.000 0 Halaman 31 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.891.673.000 1.891.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.691.673.000 1.691.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 66.673.000 66.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.673.000 66.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 1.625.000.000 1.625.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.425.000.000 1.425.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 Halaman 32 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 146.700.000 179.650.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.700.000 179.650.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 2.835.775.000 2.835.775.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.835.775.000 2.835.775.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 977.235.950 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 977.235.950 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 977.235.950 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 977.235.950 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 977.235.950 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 996.000.000 1.356.000.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 996.000.000 1.356.000.000 360.000.000 Halaman 33 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 970.500.000 1.330.500.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 970.500.000 1.330.500.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000 475.500.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 855.000.000 855.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 25.500.000 25.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.500.000 25.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000 25.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 17.334.592.000 26.091.402.170 8.756.810.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17.334.592.000 26.091.402.170 8.756.810.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 1.202.500.000 7.956.810.170 6.754.310.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 152.500.000 313.500.000 161.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000 313.500.000 161.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.050.000.000 7.643.310.170 6.593.310.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.050.000.000 7.643.310.170 6.593.310.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 15.397.840.000 15.397.840.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 15.397.840.000 15.397.840.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.397.840.000 15.397.840.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 500.000.000 2.300.000.000 1.800.000.000 Halaman 34 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 2.300.000.000 1.800.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 2.300.000.000 1.800.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 210.000.000 410.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 400.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 400.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 24.252.000 26.752.000 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI 24.252.000 26.752.000 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.252.000 26.752.000 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 170.003.400 172.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 0 Halaman 35 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 30.000.000 30.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.003.400 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.003.400 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 369.231.800 271.731.800 (97.500.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 345.000.000 245.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.000.000 245.000.000 0 Halaman 36 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 245.000.000 245.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000 245.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000 0 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 0 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 24.231.800 26.731.800 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 24.231.800 26.731.800 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.231.800 26.731.800 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.231.800 26.731.800 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.595.877.679 4.919.111.385 323.233.706 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.670.000 78.638.300 19.968.300 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.509.300 31.477.600 19.968.300 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.509.300 31.477.600 19.968.300 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.509.300 31.477.600 19.968.300 Halaman 37 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.081.800 13.081.800 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.081.800 13.081.800 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.081.800 13.081.800 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.566.200 18.566.200 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.566.200 18.566.200 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.566.200 18.566.200 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.512.700 15.512.700 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.512.700 15.512.700 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.512.700 15.512.700 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.962.429.029 4.092.929.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.307.469.029 3.437.969.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.307.469.029 3.437.969.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.307.469.029 3.437.969.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 654.960.000 654.960.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 654.960.000 654.960.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 104.760.000 104.760.000 0 Halaman 38 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.200.000 550.200.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.637.050 457.599.473 96.962.423 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 3.015.000 3.015.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.015.000 3.015.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.015.000 3.015.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 18.000.273 18.000.273 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.473.000 3.473.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.473.000 3.473.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 14.527.273 14.527.273 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 14.527.273 14.527.273 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.307.000 31.310.500 11.003.500 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.307.000 31.310.500 11.003.500 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.307.000 31.310.500 11.003.500 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.050 27.953.700 7.953.650 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.050 27.953.700 7.953.650 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.050 27.953.700 7.953.650 Halaman 39 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 27.000.000 7.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 27.000.000 7.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 27.000.000 7.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.330.000 350.320.000 49.990.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 300.330.000 350.320.000 49.990.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.330.000 350.320.000 49.990.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.012.000 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.012.000 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.012.000 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.012.000 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.129.600 268.932.550 75.802.950 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 193.129.600 218.932.550 25.802.950 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 193.129.600 218.932.550 25.802.950 Halaman 40 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.05 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.129.600 218.932.550 25.802.950 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 50.000.000 50.000.000 Jumlah Belanja 30.852.088.829 40.432.582.705 9.580.493.876 Total Surplus/(Defisit) (30.752.088.829) (40.332.582.705) (9.580.493.876) 0 00 1.03.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 41 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.04.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 15.800.488.819 19.249.139.574 3.448.650.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 670.000.000 670.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 10.000.000 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 10.000.000 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 660.000.000 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 660.000.000 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 660.000.000 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3.202.149.000 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 3.202.149.000 3.202.149.000 0 Halaman 42 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 3.202.149.000 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.202.149.000 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.149.000 122.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 3.080.000.000 3.080.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 9.520.844.000 11.935.777.000 2.414.933.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 9.520.844.000 11.935.777.000 2.414.933.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 9.520.844.000 11.935.777.000 2.414.933.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 960.844.000 1.703.964.000 743.120.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 960.844.000 1.703.964.000 743.120.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 8.560.000.000 10.231.813.000 1.671.813.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 617.500.000 1.054.839.000 437.339.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 915.000.000 1.380.764.000 465.764.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.027.500.000 7.796.210.000 768.710.000 Halaman 43 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.407.495.819 3.441.213.574 1.033.717.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.308.000 35.304.700 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.799.250 12.795.950 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.799.250 12.795.950 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.799.250 12.795.950 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.074.000 3.074.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.074.000 3.074.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.074.000 3.074.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.999.950 2.999.950 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.950 2.999.950 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.950 2.999.950 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.999.900 2.999.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.900 2.999.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.900 2.999.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.999.700 2.999.700 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.700 2.999.700 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.700 2.999.700 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.435.000 4.435.000 0 Halaman 44 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.435.000 4.435.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.435.000 4.435.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.200 6.000.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.200 6.000.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.200 6.000.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.743.020.019 2.560.986.735 817.966.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.691.209.319 2.488.776.035 797.566.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.691.209.319 2.488.776.035 797.566.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.691.209.319 2.488.776.035 797.566.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.120.000 65.520.000 20.400.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.120.000 65.520.000 20.400.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 45.120.000 60.720.000 15.600.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.800.000 4.800.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.494.200 5.494.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.494.200 5.494.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.494.200 5.494.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.196.500 1.196.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.196.500 1.196.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.500 1.196.500 0 Halaman 45 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.500.000 22.340.000 18.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 5.000.000 5.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.000.000 5.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.000.000 5.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.500.000 3.500.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 13.840.000 13.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 13.840.000 13.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 13.840.000 13.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.149.850 216.395.800 89.245.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.280.000 3.280.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.280.000 3.280.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000 3.280.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 9.232.000 9.232.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 539.500 539.500 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 539.500 539.500 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 8.692.500 8.692.500 Halaman 46 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 8.692.500 8.692.500 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.686.300 10.720.300 34.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.686.300 10.720.300 34.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.686.300 10.720.300 34.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.393.550 7.393.500 2.999.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.393.550 7.393.500 2.999.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.393.550 7.393.500 2.999.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.790.000 185.770.000 76.980.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 108.790.000 185.770.000 76.980.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.790.000 185.770.000 76.980.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 153.572.200 53.572.200 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.500.000 33.762.200 (2.737.800) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 36.500.000 33.762.200 (2.737.800) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.500.000 33.762.200 (2.737.800) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.500.000 89.810.000 26.310.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 63.500.000 89.810.000 26.310.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.500.000 89.810.000 26.310.000 Halaman 47 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 30.000.000 30.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 30.000.000 30.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 30.000.000 30.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.320.800 310.008.739 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 7.200.000 6.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 7.200.000 6.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 7.200.000 6.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.120.800 20.120.800 (6.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.120.800 20.120.800 (6.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.120.800 20.120.800 (6.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 282.000.000 282.687.939 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 282.000.000 282.687.939 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 282.000.000 282.687.939 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.197.150 142.605.400 46.408.250 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.197.150 142.605.400 46.408.250 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.197.150 142.605.400 46.408.250 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.197.150 142.605.400 46.408.250 Jumlah Belanja 15.800.488.819 19.249.139.574 3.448.650.755 Halaman 48 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.0.00.0.00.06 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (15.800.488.819) (19.249.139.574) (3.448.650.755) 0 00 1.04.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 49 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.937.606.218 8.260.307.307 1.322.701.089 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.384.329.500 4.141.918.748 757.589.248 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.336.471.500 4.073.360.748 736.889.248 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.113.084.500 1.195.892.040 82.807.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.113.084.500 1.195.892.040 82.807.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.113.084.500 1.195.892.040 82.807.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.500.000 14.000.000 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 14.000.000 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 14.000.000 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.109.029.000 1.120.351.540 11.322.540 Halaman 50 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.109.029.000 1.120.351.540 11.322.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.109.029.000 1.120.351.540 11.322.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.082.029.000 1.001.688.718 (80.340.282) 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.082.029.000 1.001.688.718 (80.340.282) 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.082.029.000 1.001.688.718 (80.340.282) 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.829.000 741.428.450 719.599.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 21.829.000 741.428.450 719.599.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.829.000 741.428.450 719.599.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 47.858.000 68.558.000 20.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 21.829.000 33.529.000 11.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.829.000 33.529.000 11.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.829.000 33.529.000 11.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 26.029.000 35.029.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.029.000 35.029.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.029.000 35.029.000 9.000.000 Halaman 51 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.553.276.718 4.118.388.559 565.111.841 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.891.300 32.891.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.548.800 4.548.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.548.800 4.548.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.548.800 4.548.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.782.800 4.782.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.782.800 4.782.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.782.800 4.782.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.602.800 4.602.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.602.800 4.602.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.602.800 4.602.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.803.500 4.803.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.803.500 4.803.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.803.500 4.803.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.948.500 4.948.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.948.500 4.948.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.948.500 4.948.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.797.200 4.797.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.797.200 4.797.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.797.200 4.797.200 0 Halaman 52 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.407.700 4.407.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.407.700 4.407.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.407.700 4.407.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.132.048.324 3.435.810.215 303.761.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.096.806.724 3.395.768.615 298.961.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.096.806.724 3.395.768.615 298.961.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.096.806.724 3.395.768.615 298.961.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.040.000 30.840.000 4.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.040.000 30.840.000 4.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 21.240.000 21.240.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 9.600.000 4.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.593.800 4.593.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.593.800 4.593.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.593.800 4.593.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.607.800 4.607.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.607.800 4.607.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.607.800 4.607.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 6.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.600.000 6.600.000 0 Halaman 53 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 6.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.726.700 188.834.200 69.107.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.500.000 174.607.500 59.107.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 115.500.000 174.607.500 59.107.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000 174.607.500 59.107.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.226.700 4.226.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.226.700 4.226.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.226.700 4.226.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 10.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.295.850 250.048.300 147.752.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 5.827.500 5.827.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 5.827.500 5.827.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.827.500 5.827.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.854.400 7.377.400 1.523.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.854.400 7.377.400 1.523.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.854.400 7.377.400 1.523.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 Halaman 54 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.560.000 15.600.000 7.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.560.000 15.600.000 7.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000 15.600.000 7.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.441.450 219.803.400 133.361.950 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 86.441.450 219.803.400 133.361.950 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.441.450 219.803.400 133.361.950 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.399.500 12.399.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.662.000 2.662.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.662.000 2.662.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.662.000 2.662.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.737.500 9.737.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.737.500 9.737.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.737.500 9.737.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.315.044 191.805.044 44.490.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 141.735.044 184.365.044 42.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 141.735.044 184.365.044 42.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.735.044 184.365.044 42.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.580.000 7.440.000 1.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.580.000 7.440.000 1.860.000 Halaman 55 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000 7.440.000 1.860.000 Jumlah Belanja 6.937.606.218 8.260.307.307 1.322.701.089 Total Surplus/(Defisit) (6.937.606.218) (8.260.307.307) (1.322.701.089) 0 00 1.05.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 56 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.357.924.301 2.830.412.578 472.488.277 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 68.020.150 86.575.150 18.555.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 42.978.150 56.933.150 13.955.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.300.000 0 (5.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.300.000 0 (5.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000 0 (5.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 23.495.000 17.495.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 23.495.000 17.495.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 23.495.000 17.495.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.358.150 1.358.150 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.358.150 1.358.150 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.358.150 1.358.150 0 Halaman 57 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 5.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 0 5.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 23.560.000 440.000 (23.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.560.000 440.000 (23.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.560.000 440.000 (23.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 6.760.000 26.640.000 19.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.760.000 26.640.000 19.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.760.000 26.640.000 19.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 00 Investigasi Kejadian Kebakaran 4.485.200 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 4.485.200 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.485.200 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.485.200 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 20.556.800 28.156.800 7.600.000 Halaman 58 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 12.956.800 12.956.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.956.800 12.956.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.956.800 12.956.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 7.600.000 15.200.000 7.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.600.000 15.200.000 7.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000 15.200.000 7.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.289.904.151 2.743.837.428 453.933.277 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.453.050 30.195.050 2.742.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.628.050 4.638.050 2.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.628.050 4.638.050 2.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.628.050 4.638.050 2.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.600 3.299.600 180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.119.600 3.299.600 180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.119.600 3.299.600 180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.511.800 3.267.800 756.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.511.800 3.267.800 756.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.511.800 3.267.800 756.000 Halaman 59 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.142.000 3.477.000 335.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.142.000 3.477.000 335.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.142.000 3.477.000 335.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.542.000 3.477.000 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.542.000 3.477.000 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.542.000 3.477.000 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.561.900 2.561.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.561.900 2.561.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.561.900 2.561.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.947.700 9.473.700 (474.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.947.700 9.473.700 (474.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.947.700 9.473.700 (474.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.515.835.401 1.533.432.592 17.597.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.490.924.301 1.494.947.492 4.023.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.490.924.301 1.494.947.492 4.023.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.490.924.301 1.494.947.492 4.023.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.948.600 32.148.600 13.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.948.600 32.148.600 13.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 18.840.000 32.040.000 13.200.000 Halaman 60 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.600 108.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.990.000 3.364.000 374.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.990.000 3.364.000 374.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.990.000 3.364.000 374.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.972.500 2.972.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.972.500 2.972.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.972.500 2.972.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.016.800 4.951.800 1.935.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 2.000.000 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.000.000 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.000.000 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.016.800 2.951.800 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.016.800 2.951.800 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.016.800 2.951.800 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.268.550 260.807.550 97.539.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 473.000 0 (473.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 473.000 0 (473.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 473.000 0 (473.000) Halaman 61 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.796.750 6.396.750 3.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 2.796.750 6.396.750 3.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.796.750 6.396.750 3.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.078.800 6.318.800 240.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.078.800 6.318.800 240.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.078.800 6.318.800 240.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 2.880.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000 2.880.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000 2.880.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.240.000 236.412.000 94.172.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 142.240.000 236.412.000 94.172.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.240.000 236.412.000 94.172.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 295.000.000 295.000.000 Halaman 62 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 295.000.000 295.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 0 290.000.000 290.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 290.000.000 290.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.470.350 464.327.586 (1.142.764) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.350 470.350 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 470.350 470.350 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.350 470.350 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.600.000 6.120.000 (2.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.600.000 6.120.000 (2.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000 6.120.000 (2.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 452.400.000 455.737.236 3.337.236 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 452.400.000 455.737.236 3.337.236 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 452.400.000 455.737.236 3.337.236 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.860.000 155.122.850 40.262.850 Halaman 63 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.09 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.860.000 130.822.850 15.962.850 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 114.860.000 130.822.850 15.962.850 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.860.000 130.822.850 15.962.850 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 24.300.000 24.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 24.300.000 24.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.300.000 24.300.000 Jumlah Belanja 2.357.924.301 2.830.412.578 472.488.277 Total Surplus/(Defisit) (2.357.924.301) (2.830.412.578) (472.488.277) 0 00 1.05.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 64 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.45.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.638.754.149 2.964.587.754 325.833.605 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 814.475.500 822.815.300 8.339.800 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 740.435.500 734.725.300 (5.710.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 13.490.000 (3.750.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.240.000 13.490.000 (3.750.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.240.000 13.490.000 (3.750.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 15.280.000 (1.960.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.240.000 15.280.000 (1.960.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.240.000 15.280.000 (1.960.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 99.955.500 99.955.300 (200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 99.955.500 99.955.300 (200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.955.500 99.955.300 (200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 606.000.000 606.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000 600.000.000 0 Halaman 65 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.000.000 600.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 45.240.000 59.290.000 14.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 35.240.000 40.290.000 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.240.000 40.290.000 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.240.000 40.290.000 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000 19.000.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 19.000.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 19.000.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 28.800.000 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 28.800.000 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.800.000 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.824.278.649 2.141.772.454 317.493.805 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.993.700 23.998.800 3.005.100 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 6.004.400 3.004.400 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 6.004.400 3.004.400 Halaman 66 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 6.004.400 3.004.400 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.793.700 4.793.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.793.700 4.793.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.793.700 4.793.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.200.000 4.200.700 700 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.700 700 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.700 700 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.585.994.349 1.706.594.388 120.600.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.528.754.349 1.657.754.388 129.000.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.528.754.349 1.657.754.388 129.000.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.528.754.349 1.657.754.388 129.000.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.240.000 42.840.000 (8.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.240.000 42.840.000 (8.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 41.640.000 37.440.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 5.400.000 (4.200.000) Halaman 67 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.241.600 174.980.600 116.739.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 643.000 643.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 643.000 643.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 643.000 643.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 480.000 5.440.000 4.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 480.000 5.440.000 4.960.000 Halaman 68 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 480.000 5.440.000 4.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.318.600 162.097.600 111.779.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.318.600 162.097.600 111.779.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.318.600 162.097.600 111.779.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.788.000 113.366.220 1.578.220 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 960.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 960.000 960.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 960.000 960.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.828.000 3.528.000 700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.828.000 3.528.000 700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.828.000 3.528.000 700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000 108.878.220 878.220 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 108.000.000 108.878.220 878.220 Halaman 69 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 108.878.220 878.220 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.261.000 114.747.446 70.486.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.261.000 110.247.446 68.986.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.261.000 110.247.446 68.986.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.261.000 110.247.446 68.986.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 4.500.000 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 4.500.000 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 4.500.000 1.500.000 Jumlah Belanja 2.638.754.149 2.964.587.754 325.833.605 Total Surplus/(Defisit) (2.638.754.149) (2.964.587.754) (325.833.605) 0 00 1.05.0.00.0.00.45.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 70 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.10 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.219.065.925 2.923.502.650 704.436.725 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 200.000.000 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 00 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 200.000.000 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 200.000.000 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 120.019.377 348.946.710 228.927.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 120.019.377 198.906.710 78.887.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 100.019.377 130.592.710 30.573.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.019.377 130.592.710 30.573.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.019.377 4.478.000 (95.541.377) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 126.114.710 126.114.710 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.000.000 68.314.000 48.314.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 68.314.000 48.314.000 Halaman 71 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.10 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2.664.000 (17.336.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 65.650.000 65.650.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.899.046.548 2.233.665.940 334.619.392 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.711.750 33.703.750 14.992.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.499.750 7.499.750 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.499.750 7.499.750 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.499.750 7.499.750 0 Halaman 72 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.10 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 3.754.000 3.754.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.754.000 3.754.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.754.000 3.754.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.746.000 3.746.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.746.000 3.746.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.746.000 3.746.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.802.000 3.802.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.802.000 3.802.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.802.000 3.802.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.664.000 3.664.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.664.000 3.664.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.664.000 3.664.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 7.492.000 7.492.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.492.000 7.492.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.492.000 7.492.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.556.031.868 1.652.839.389 96.807.521 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.495.347.868 1.604.609.389 109.261.521 Halaman 73 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.10 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.495.347.868 1.604.609.389 109.261.521 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.495.347.868 1.604.609.389 109.261.521 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.851.000 40.651.000 (16.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.851.000 40.651.000 (16.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 54.840.000 38.640.000 (16.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.011.000 2.011.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.833.000 3.833.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.833.000 3.833.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.833.000 3.833.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.676.000 13.676.000 10.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.676.000 3.676.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.676.000 3.676.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.676.000 3.676.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 10.000.000 10.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.000.000 10.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.000.000 10.000.000 Halaman 74 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.10 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.923.950 333.706.544 149.782.594 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.170.300 0 (4.170.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.170.300 0 (4.170.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.170.300 0 (4.170.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.060.000 0 (13.060.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.060.000 0 (13.060.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.060.000 0 (13.060.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.932.250 10.500.100 4.567.850 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.932.250 10.500.100 4.567.850 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.932.250 10.500.100 4.567.850 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.390.000 10.390.000 5.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.390.000 10.390.000 5.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.390.000 10.390.000 5.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.017.700 306.409.300 159.391.600 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 147.017.700 306.409.300 159.391.600 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.017.700 306.409.300 159.391.600 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 8.353.700 6.407.144 (1.946.556) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.353.700 6.407.144 (1.946.556) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.353.700 6.407.144 (1.946.556) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.516.000 21.516.000 0 Halaman 75 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.10 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.316.000 18.316.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.316.000 18.316.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.316.000 18.316.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 2.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.186.980 178.224.257 63.037.277 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.140.500 12.242.959 (2.897.541) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.140.500 12.242.959 (2.897.541) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.140.500 12.242.959 (2.897.541) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.400.000 8.604.918 (5.795.082) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 8.604.918 (5.795.082) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 8.604.918 (5.795.082) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.646.480 157.376.380 71.729.900 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 85.646.480 157.376.380 71.729.900 Halaman 76 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.10 DINAS SOSIAL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.646.480 157.376.380 71.729.900 Jumlah Belanja 2.219.065.925 2.923.502.650 704.436.725 Total Surplus/(Defisit) (2.219.065.925) (2.923.502.650) (704.436.725) 0 00 1.06.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 77 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.11 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.07.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.976.515.056 2.419.936.593 443.421.537 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 500.000.000 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 500.000.000 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 500.000.000 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 65.500.000 88.219.870 22.719.870 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 65.500.000 80.801.970 15.301.970 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 65.500.000 80.801.970 15.301.970 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.500.000 80.801.970 15.301.970 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.500.000 80.801.970 15.301.970 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 20.280.000 37.279.900 16.999.900 Halaman 78 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.11 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 10.140.000 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.000 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.140.000 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 10.140.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 10.140.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.140.000 10.140.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.140.000 10.140.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.390.735.056 1.694.436.823 303.701.767 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.900.500 44.251.900 15.351.400 Halaman 79 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.11 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.962.000 4.931.000 969.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.962.000 4.931.000 969.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.962.000 4.931.000 969.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.975.000 3.975.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.975.000 3.975.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000 3.975.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.958.500 8.639.700 4.681.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.958.500 8.639.700 4.681.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.958.500 8.639.700 4.681.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.981.500 4.815.500 834.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.981.500 4.815.500 834.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.981.500 4.815.500 834.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 8.263.700 8.263.700 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.263.700 8.263.700 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.263.700 8.263.700 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.625.000 7.228.500 603.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.625.000 7.228.500 603.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.625.000 7.228.500 603.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.398.500 6.398.500 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.398.500 6.398.500 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.398.500 6.398.500 0 Halaman 80 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.11 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.108.451.556 1.205.868.581 97.417.025 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.079.033.556 1.146.620.931 67.587.375 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.079.033.556 1.146.620.931 67.587.375 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.079.033.556 1.146.620.931 67.587.375 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25.440.000 42.240.000 16.800.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.440.000 42.240.000 16.800.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 22.740.000 36.840.000 14.100.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 5.400.000 2.700.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 9.630.550 9.630.550 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.630.550 9.630.550 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.630.550 9.630.550 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.978.000 7.377.100 3.399.100 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.978.000 7.377.100 3.399.100 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.978.000 7.377.100 3.399.100 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.580.000 313.792.294 139.212.294 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 2.211.000 2.211.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.211.000 2.211.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.211.000 2.211.000 Halaman 81 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.11 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 2.215.200 2.215.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.215.200 2.215.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.215.200 2.215.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000 3.743.450 1.993.450 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000 3.743.450 1.993.450 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000 3.743.450 1.993.450 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.430.000 279.047.000 132.617.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 146.430.000 279.047.000 132.617.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.430.000 279.047.000 132.617.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.400.000 26.575.644 175.644 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 26.400.000 26.575.644 175.644 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000 26.575.644 175.644 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.308.000 24.308.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.308.000 4.308.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.308.000 4.308.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.308.000 4.308.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 20.000.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 20.000.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 20.000.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.495.000 106.216.048 45.721.048 Halaman 82 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.11 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.295.000 68.457.500 18.162.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.295.000 68.457.500 18.162.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.295.000 68.457.500 18.162.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.200.000 37.758.548 27.558.548 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.200.000 37.758.548 27.558.548 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000 37.758.548 27.558.548 Jumlah Belanja 1.976.515.056 2.419.936.593 443.421.537 Total Surplus/(Defisit) (1.976.515.056) (2.419.936.593) (443.421.537) 0 00 2.07.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 83 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.08.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.123.360.919 4.826.847.520 703.486.601 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 194.154.500 244.398.600 50.244.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 60.120.000 60.120.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 60.120.000 60.120.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.120.000 60.120.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.120.000 60.120.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 134.034.500 85.227.600 (48.806.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 134.034.500 85.227.600 (48.806.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.284.500 85.227.600 (56.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.284.500 85.227.600 (56.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 48.750.000 0 (48.750.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 0 (15.000.000) Halaman 84 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 33.750.000 0 (33.750.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 601.800.000 150.450.000 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 150.450.000 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.450.000 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.450.000 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.450.000 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 451.350.000 0 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 451.350.000 0 (451.350.000) Halaman 85 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 451.350.000 0 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 451.350.000 0 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 411.571.200 402.686.050 (8.885.150) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 411.571.200 402.686.050 (8.885.150) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 210.196.200 200.696.800 (9.499.400) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 210.196.200 200.696.800 (9.499.400) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.196.200 200.696.800 (9.499.400) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 201.375.000 201.989.250 614.250 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 201.375.000 201.989.250 614.250 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.375.000 201.989.250 614.250 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 395.015.700 395.015.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.015.700 395.015.700 0 Halaman 86 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 364.744.000 364.744.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 364.744.000 364.744.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 364.744.000 364.744.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 30.271.700 30.271.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.271.700 30.271.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.271.700 30.271.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 126.985.000 213.138.600 86.153.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.985.000 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.985.000 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 60.000.000 146.153.600 86.153.600 Halaman 87 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 42.953.600 42.953.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 42.953.600 42.953.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 42.953.600 42.953.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 103.200.000 43.200.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 103.200.000 43.200.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 103.200.000 43.200.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 451.350.000 451.350.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 349.044.000 349.044.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 349.044.000 349.044.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 349.044.000 349.044.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 349.044.000 349.044.000 Halaman 88 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 102.306.000 102.306.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 102.306.000 102.306.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 102.306.000 102.306.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 102.306.000 102.306.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.393.834.519 2.969.808.570 575.974.051 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.635.800 45.635.800 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.755.200 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.755.200 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.755.200 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.239.000 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.239.000 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.239.000 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.239.000 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.239.000 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.239.000 5.239.000 0 Halaman 89 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.589.000 10.589.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.589.000 10.589.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.589.000 10.589.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.769.135.819 1.670.163.520 (98.972.299) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.757.109.419 1.658.137.120 (98.972.299) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.757.109.419 1.658.137.120 (98.972.299) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.757.109.419 1.658.137.120 (98.972.299) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.271.200 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.271.200 6.271.200 0 Halaman 90 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.755.200 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.755.200 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.755.200 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.010.000 191.310.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 114.950.000 184.250.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.950.000 184.250.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.950.000 184.250.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.060.000 7.060.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.060.000 7.060.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.060.000 7.060.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.858.900 749.911.500 487.052.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.511.700 169.215.700 71.704.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.371.700 34.575.700 204.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.371.700 34.575.700 204.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 63.140.000 134.640.000 71.500.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.140.000 134.640.000 71.500.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 1.864.500 1.864.500 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.864.500 1.864.500 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.864.500 1.864.500 Halaman 91 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.617.200 193.942.300 175.325.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.617.200 193.942.300 175.325.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.617.200 193.942.300 175.325.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.200.000 22.270.000 3.070.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.200.000 22.270.000 3.070.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 22.270.000 3.070.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.530.000 362.619.000 235.089.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 127.530.000 362.619.000 235.089.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.530.000 362.619.000 235.089.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.464.000 43.464.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.464.000 43.464.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.464.000 43.464.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 26.664.000 26.664.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 16.800.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.730.000 211.773.750 61.043.750 Halaman 92 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 145.730.000 206.773.750 61.043.750 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.730.000 206.773.750 61.043.750 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.730.000 206.773.750 61.043.750 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Jumlah Belanja 4.123.360.919 4.826.847.520 703.486.601 Total Surplus/(Defisit) (4.123.360.919) (4.826.847.520) (703.486.601) 0 00 2.08.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 93 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.13 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.09.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.560.246.716 1.843.468.697 283.221.981 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 79.263.900 125.938.637 46.674.737 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 79.263.900 116.413.637 37.149.737 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 0 32.000.000 32.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 32.000.000 32.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 32.000.000 32.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 63.785.000 67.315.222 3.530.222 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.785.000 67.315.222 3.530.222 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.785.000 67.315.222 3.530.222 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 15.478.900 17.098.415 1.619.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.478.900 17.098.415 1.619.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.478.900 17.098.415 1.619.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 0 9.525.000 9.525.000 Halaman 94 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.13 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 9.525.000 9.525.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.525.000 9.525.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.525.000 9.525.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 59.138.850 53.214.365 (5.924.485) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 23.174.600 23.194.115 19.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 23.174.600 23.194.115 19.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.174.600 23.194.115 19.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.174.600 23.194.115 19.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 35.964.250 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 35.964.250 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.964.250 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.964.250 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 16.481.000 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 16.481.000 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 16.481.000 18.058.472 1.577.472 Halaman 95 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.13 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 16.481.000 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.481.000 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.405.362.966 1.646.257.223 240.894.257 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.792.600 20.792.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.120.800 2.120.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.120.800 2.120.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.800 2.120.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.321.500 3.321.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.321.500 3.321.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.321.500 3.321.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.506.500 2.506.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.506.500 2.506.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.506.500 2.506.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.229.100 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.229.100 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.229.100 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.229.100 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.229.100 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.229.100 3.229.100 0 Halaman 96 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.13 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.168.800 2.168.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.168.800 2.168.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.168.800 2.168.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.216.800 4.216.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.216.800 4.216.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.216.800 4.216.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.197.058.566 1.303.455.686 106.397.120 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.162.952.266 1.253.735.475 90.783.209 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.162.952.266 1.253.735.475 90.783.209 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.162.952.266 1.253.735.475 90.783.209 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.220.000 35.790.000 21.570.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.220.000 35.790.000 21.570.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 14.220.000 34.440.000 20.220.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.350.000 1.350.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.055.800 11.099.711 (5.956.089) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.055.800 11.099.711 (5.956.089) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.055.800 11.099.711 (5.956.089) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.830.500 2.830.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.830.500 2.830.500 0 Halaman 97 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.13 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.830.500 2.830.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.573.300 33.781.122 18.207.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 8.400.000 8.400.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.400.000 8.400.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.400.000 8.400.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.573.300 15.661.122 87.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.573.300 15.661.122 87.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.573.300 15.661.122 87.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 9.720.000 9.720.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.720.000 9.720.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.720.000 9.720.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.929.000 204.374.600 103.445.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.027.000 17.455.000 9.428.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.027.000 17.455.000 9.428.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.027.000 17.455.000 9.428.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.062.000 7.325.600 5.263.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.062.000 7.325.600 5.263.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.062.000 7.325.600 5.263.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 3.000.000 (2.000.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 3.000.000 (2.000.000) Halaman 98 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.13 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 3.000.000 (2.000.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81.040.000 171.794.000 90.754.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 81.040.000 171.794.000 90.754.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.040.000 171.794.000 90.754.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.344.500 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.344.500 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 9.344.500 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.344.500 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.200.000 19.444.515 244.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 8.775.000 2.775.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 8.775.000 2.775.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 8.775.000 2.775.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.200.000 7.669.515 (2.530.485) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.200.000 7.669.515 (2.530.485) Halaman 99 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.13 DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000 7.669.515 (2.530.485) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.465.000 55.064.200 12.599.200 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.465.000 55.064.200 12.599.200 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.465.000 55.064.200 12.599.200 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.465.000 55.064.200 12.599.200 Jumlah Belanja 1.560.246.716 1.843.468.697 283.221.981 Total Surplus/(Defisit) (1.560.246.716) (1.843.468.697) (283.221.981) 0 00 2.09.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 100 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000 40.000.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 40.000.000 40.000.000 0 Jumlah Pendapatan 40.000.000 40.000.000 0 0 00 2.11.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.438.201.629 4.545.461.747 1.107.260.118 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 41.791.100 39.591.100 (2.200.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 28.811.900 26.611.900 (2.200.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 8.583.200 4.983.200 (3.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.583.200 4.983.200 (3.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.583.200 4.983.200 (3.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3.619.500 3.619.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.619.500 3.619.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.619.500 3.619.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 16.609.200 18.009.200 1.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.609.200 18.009.200 1.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.609.200 18.009.200 1.400.000 Halaman 101 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 12.979.200 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 12.979.200 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.979.200 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.979.200 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 3.849.950 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.849.950 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.849.950 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 21.363.300 23.788.300 2.425.000 Halaman 102 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21.363.300 23.788.300 2.425.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 11.932.200 2.757.200 (9.175.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.932.200 2.757.200 (9.175.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.932.200 2.757.200 (9.175.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.431.100 21.031.100 11.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.431.100 21.031.100 11.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.431.100 21.031.100 11.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.073.800 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.073.800 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4.073.800 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.073.800 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.073.800 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.600.000 3.600.000 0 Halaman 103 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.600.000 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.600.000 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 7.000.000 4.600.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 7.000.000 4.600.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 3.500.000 3.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 3.500.000 1.100.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 1.100.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 1.100.000 (2.400.000) Halaman 104 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.336.200.700 2.108.269.974 772.069.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 1.336.200.700 2.108.269.974 772.069.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 917.664.900 1.722.065.174 804.400.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 917.664.900 1.522.065.174 604.400.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 917.664.900 1.522.065.174 604.400.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 200.000.000 200.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 200.000.000 200.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3.444.900 3.444.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.444.900 3.444.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.444.900 3.444.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 415.090.900 382.759.900 (32.331.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 90.900 90.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.900 90.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 415.000.000 382.669.000 (32.331.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 415.000.000 382.669.000 (32.331.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.020.322.779 2.357.688.623 337.365.844 Halaman 105 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.234.450 32.927.250 11.692.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.164.000 8.963.800 6.799.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.164.000 8.963.800 6.799.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.164.000 8.963.800 6.799.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.387.500 4.277.500 890.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.387.500 4.277.500 890.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.387.500 4.277.500 890.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.286.000 4.242.000 956.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.286.000 4.242.000 956.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.286.000 4.242.000 956.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.825.000 4.411.000 586.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.825.000 4.411.000 586.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.825.000 4.411.000 586.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.617.250 5.078.250 2.461.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.617.250 5.078.250 2.461.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.617.250 5.078.250 2.461.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.766.600 2.766.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.766.600 2.766.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.766.600 2.766.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.188.100 3.188.100 0 Halaman 106 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.188.100 3.188.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.188.100 3.188.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.792.182.329 2.005.591.153 213.408.824 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.765.001.829 1.958.574.153 193.572.324 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.765.001.829 1.958.574.153 193.572.324 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.765.001.829 1.958.574.153 193.572.324 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 11.400.000 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 11.400.000 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 3.000.000 3.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.400.000 8.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.560.000 21.120.000 10.560.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.560.000 21.120.000 10.560.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.560.000 21.120.000 10.560.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.420.500 8.094.500 4.674.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.420.500 8.094.500 4.674.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.500 8.094.500 4.674.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.200.000 6.402.500 (6.797.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 6.402.500 (6.797.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000 6.402.500 (6.797.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.900.000 7.800.000 3.900.000 Halaman 107 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.900.000 7.800.000 3.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 7.800.000 3.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.100.000 4.200.000 2.100.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 3.600.000 1.800.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.392.600 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.392.600 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.392.600 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.392.600 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.373.400 139.094.300 52.720.900 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.000 49.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.000 49.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.000 49.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.853.000 8.781.500 2.928.500 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.853.000 8.781.500 2.928.500 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.853.000 8.781.500 2.928.500 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 601.400 601.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 601.400 601.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 601.400 601.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 Halaman 108 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.430.000 128.222.400 49.792.400 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 78.430.000 128.222.400 49.792.400 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.430.000 128.222.400 49.792.400 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.215.000 75.990.000 18.775.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000 1.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.681.000 16.556.000 1.875.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.681.000 16.556.000 1.875.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.681.000 16.556.000 1.875.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 7.000.000 2.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7.000.000 2.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7.000.000 2.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.334.000 51.234.000 14.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.334.000 51.234.000 14.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 7.800.000 17.100.000 9.300.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.534.000 34.134.000 5.600.000 Halaman 109 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.025.000 60.025.000 4.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.025.000 60.025.000 4.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.025.000 60.025.000 4.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.025.000 60.025.000 4.000.000 Jumlah Belanja 3.438.201.629 4.545.461.747 1.107.260.118 Total Surplus/(Defisit) (3.398.201.629) (4.505.461.747) (1.107.260.118) 0 00 2.11.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 110 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.190.059.024 2.486.770.729 296.711.705 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 452.262.400 555.687.018 103.424.618 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 152.457.600 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 152.457.600 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 152.457.600 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.457.600 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Penataan Pendaftaran Penduduk 228.500.000 361.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 228.500.000 361.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 194.500.000 327.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.500.000 327.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 34.000.000 34.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.000.000 34.000.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 38.757.800 40.154.088 1.396.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 8.555.000 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.555.000 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.555.000 0 (8.555.000) Halaman 111 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 30.202.800 40.154.088 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.202.800 40.154.088 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.202.800 40.154.088 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 32.547.000 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 32.547.000 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.547.000 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.547.000 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 182.332.450 162.784.827 (19.547.623) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 126.459.200 126.459.200 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 123.497.600 123.497.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 123.497.600 123.497.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.497.600 123.497.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 2.961.600 2.961.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.961.600 2.961.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.961.600 2.961.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 39.773.250 36.325.627 (3.447.623) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 8.555.000 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.555.000 0 (8.555.000) Halaman 112 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.555.000 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil 31.218.250 36.325.627 5.107.377 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 31.218.250 36.325.627 5.107.377 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.218.250 36.325.627 5.107.377 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 16.100.000 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 16.100.000 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.100.000 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 51.638.000 55.029.288 3.391.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 4.678.000 4.678.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.200.000 2.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.200.000 2.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 2.478.000 2.478.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.478.000 2.478.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.478.000 2.478.000 0 Halaman 113 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 30.860.000 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 30.860.000 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.860.000 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.860.000 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 16.100.000 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 16.100.000 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.100.000 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 3.912.400 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyusunan Profil Kependudukan 3.912.400 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 3.912.400 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.912.400 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.912.400 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.499.913.774 1.704.449.196 204.535.422 Halaman 114 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.065.250 11.029.450 964.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.568.500 1.568.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.568.500 1.568.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.568.500 1.568.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.386.000 1.386.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.386.000 1.386.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.386.000 1.386.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.384.750 1.762.950 378.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.384.750 1.762.950 378.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.750 1.762.950 378.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.538.000 1.538.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.538.000 1.538.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.538.000 1.538.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.460.000 2.046.000 586.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.460.000 2.046.000 586.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.000 2.046.000 586.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.425.000 1.425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.425.000 1.425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000 1.425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.303.000 1.303.000 0 Halaman 115 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.303.000 1.303.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.303.000 1.303.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.139.016.364 1.168.162.645 29.146.281 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.096.827.864 1.129.236.545 32.408.681 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.096.827.864 1.129.236.545 32.408.681 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.096.827.864 1.129.236.545 32.408.681 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.240.000 35.640.000 (3.600.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.240.000 35.640.000 (3.600.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 35.640.000 35.640.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 0 (3.600.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.470.500 1.604.100 133.600 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.470.500 1.604.100 133.600 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.470.500 1.604.100 133.600 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.478.000 1.682.000 204.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.478.000 1.682.000 204.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.478.000 1.682.000 204.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.336.000 1.336.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.336.000 1.336.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.336.000 1.336.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.336.000 1.336.000 0 Halaman 116 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 293.317.800 461.180.241 167.862.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.500.000 54.414.441 7.914.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 46.500.000 54.414.441 7.914.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.500.000 54.414.441 7.914.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 8.848.000 7.848.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 8.848.000 7.848.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 8.848.000 7.848.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 907.800 2.347.800 1.440.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 907.800 2.347.800 1.440.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 907.800 2.347.800 1.440.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.910.000 395.570.000 150.660.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 244.910.000 395.570.000 150.660.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.910.000 395.570.000 150.660.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.410.000 9.410.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.310.000 1.310.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.310.000 1.310.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000 1.310.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000 6.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.600.000 6.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000 6.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.500.000 0 Halaman 117 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.768.360 53.330.860 6.562.500 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.768.360 53.330.860 6.562.500 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.768.360 53.330.860 6.562.500 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.768.360 53.330.860 6.562.500 Jumlah Belanja 2.190.059.024 2.486.770.729 296.711.705 Total Surplus/(Defisit) (2.190.059.024) (2.486.770.729) (296.711.705) 0 00 2.12.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 118 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.13.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.133.438.621 4.971.562.511 838.123.890 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 577.900 577.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 577.900 577.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 403.000 403.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 403.000 403.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 403.000 403.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 174.900 174.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 174.900 174.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.900 174.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 882.500 882.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 882.500 882.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 130.000 130.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 130.000 130.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000 130.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 752.500 752.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 752.500 752.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 752.500 752.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.213.051.000 1.909.672.208 696.621.208 Halaman 119 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.213.051.000 1.909.672.208 696.621.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 145.000 145.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.000 145.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.000 145.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 909.600 909.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 909.600 909.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 909.600 909.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.200.976.500 1.884.692.708 683.716.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.976.500 1.884.692.708 683.716.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.976.500 1.884.692.708 683.716.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 224.000 224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 224.000 224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.000 224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1.024.000 1.024.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.024.000 1.024.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.024.000 1.024.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 909.900 909.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 909.900 909.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 909.900 909.900 0 Halaman 120 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.047.000 1.247.000 (800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.047.000 1.247.000 (800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.047.000 1.247.000 (800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 136.000 13.841.000 13.705.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 136.000 13.841.000 13.705.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.000 13.841.000 13.705.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 478.000 478.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 478.000 478.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 478.000 478.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6.201.000 6.201.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 6.201.000 6.201.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.201.000 6.201.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.097.350.500 1.127.348.000 29.997.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.097.350.500 1.127.348.000 29.997.500 Halaman 121 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 8.252.500 8.252.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.252.500 8.252.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.252.500 8.252.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5.448.000 5.448.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.448.000 5.448.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.448.000 5.448.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 29.998.500 29.998.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 29.998.500 29.998.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 29.998.500 29.998.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 83.650.000 83.649.000 (1.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 83.650.000 83.649.000 (1.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.650.000 83.649.000 (1.000) Halaman 122 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 05 Belanja Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.821.576.721 1.933.081.903 111.505.182 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.893.500 17.245.100 4.351.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 598.300 4.669.900 4.071.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 598.300 4.669.900 4.071.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 598.300 4.669.900 4.071.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 395.600 395.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 395.600 395.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 395.600 395.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.036.000 4.036.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.036.000 4.036.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.036.000 4.036.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.335.000 5.335.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.335.000 5.335.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.335.000 5.335.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 504.800 784.800 280.000 Halaman 123 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 504.800 784.800 280.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 504.800 784.800 280.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 658.300 658.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 658.300 658.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 658.300 658.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.365.500 1.365.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.365.500 1.365.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.365.500 1.365.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.575.037.221 1.562.410.994 (12.626.227) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.534.876.721 1.540.850.494 5.973.773 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.534.876.721 1.540.850.494 5.973.773 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.534.876.721 1.540.850.494 5.973.773 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.640.000 20.040.000 (18.600.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.640.000 20.040.000 (18.600.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 33.240.000 14.640.000 (18.600.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 851.000 851.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 851.000 851.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 851.000 851.000 0 Halaman 124 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 669.500 669.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 669.500 669.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 669.500 669.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.894.500 6.891.500 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.894.500 6.891.500 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.894.500 6.891.500 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.603.000 6.600.000 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 291.500 291.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 851.600 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 851.600 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 851.600 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 851.600 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.309.900 168.228.500 63.918.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.789.900 27.448.500 14.658.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.289.900 5.596.000 306.100 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.289.900 5.596.000 306.100 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 7.500.000 21.852.500 14.352.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 21.852.500 14.352.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.700.000 5.700.000 0 Halaman 125 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.700.000 5.700.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 5.700.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.420.000 115.880.000 44.460.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 71.420.000 115.880.000 44.460.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.420.000 115.880.000 44.460.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 14.400.000 19.200.000 4.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 14.400.000 19.200.000 4.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 19.200.000 4.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.200.000 127.954.209 46.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 5.400.000 3.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 5.400.000 3.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 5.400.000 3.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.800.000 122.554.209 43.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 78.800.000 122.554.209 43.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000 122.554.209 43.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.390.000 49.500.000 6.110.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.590.000 49.500.000 10.910.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.590.000 49.500.000 10.910.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.590.000 49.500.000 10.910.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 4.800.000 0 (4.800.000) Halaman 126 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 0 (4.800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 0 (4.800.000) Jumlah Belanja 4.133.438.621 4.971.562.511 838.123.890 Total Surplus/(Defisit) (4.133.438.621) (4.971.562.511) (838.123.890) 0 00 2.13.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 127 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.14.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.855.910.455 6.324.277.185 468.366.730 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 103.361.300 134.654.900 31.293.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 103.361.300 125.414.900 22.053.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 2.760.000 9.760.000 7.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.760.000 9.760.000 7.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000 9.760.000 7.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 93.600.300 108.653.900 15.053.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 93.600.300 108.653.900 15.053.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.300 108.653.900 15.053.600 Halaman 128 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 7.001.000 7.001.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 7.001.000 7.001.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.001.000 7.001.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.421.941.600 2.506.141.600 84.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.442.472.000 1.516.272.000 73.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.375.000 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000 25.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.640.000 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.640.000 70.640.000 0 Halaman 129 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 109.200.000 109.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 109.200.000 109.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.200.000 109.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.193.257.000 1.256.257.000 63.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 593.257.000 656.257.000 63.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 593.257.000 656.257.000 63.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000 600.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 300.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000 300.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 50.800.000 10.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 50.800.000 10.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 50.800.000 10.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 462.499.900 462.499.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 462.499.900 462.499.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 462.499.900 462.499.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 462.499.900 462.499.900 0 Halaman 130 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 131.169.700 141.569.700 10.400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 11.700.000 11.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.700.000 11.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000 11.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 99.069.700 99.069.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.069.700 99.069.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.069.700 99.069.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10.400.000 10.800.000 400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000 10.800.000 400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000 10.800.000 400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 10.000.000 20.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 20.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 20.000.000 10.000.000 Halaman 131 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 385.800.000 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 385.800.000 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 385.800.000 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.800.000 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.373.079.700 1.252.219.468 (120.860.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.363.081.500 1.192.221.268 (170.860.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 656.240.000 639.440.000 (16.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 656.240.000 639.440.000 (16.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 656.240.000 639.440.000 (16.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 10.000.000 10.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 Halaman 132 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 696.841.500 532.781.268 (164.060.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 696.841.500 532.781.268 (164.060.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 696.841.500 532.781.268 (164.060.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 10 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK 0 10.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 9.998.200 59.998.200 50.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 50.000.000 50.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 50.000.000 50.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 50.000.000 50.000.000 Halaman 133 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 9.998.200 9.998.200 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.998.200 9.998.200 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.998.200 9.998.200 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.957.527.855 2.431.261.217 473.733.362 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.571.850 42.923.000 6.351.150 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.077.700 5.077.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.077.700 5.077.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.077.700 5.077.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.244.250 5.590.750 346.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.244.250 5.590.750 346.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.244.250 5.590.750 346.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.202.000 8.202.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.202.000 8.202.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.202.000 8.202.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.033.400 5.656.200 622.800 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.033.400 5.656.200 622.800 Halaman 134 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.033.400 5.656.200 622.800 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.484.500 7.866.350 2.381.850 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.484.500 7.866.350 2.381.850 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.484.500 7.866.350 2.381.850 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.120.000 5.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.120.000 5.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.120.000 5.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.410.000 5.410.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.410.000 5.410.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000 5.410.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.691.195.005 1.707.819.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.633.180.005 1.649.804.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.633.180.005 1.649.804.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.633.180.005 1.649.804.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.240.000 45.240.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.240.000 45.240.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 45.240.000 45.240.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.493.000 7.493.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.493.000 7.493.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.493.000 7.493.000 0 Halaman 135 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.282.000 5.282.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.282.000 5.282.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.282.000 5.282.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.351.000 39.066.100 22.715.100 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 24.000.000 24.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 24.000.000 24.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.000.000 24.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.351.000 15.066.100 (1.284.900) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.351.000 15.066.100 (1.284.900) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.351.000 15.066.100 (1.284.900) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.640.000 202.320.000 78.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.640.000 199.320.000 75.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 123.640.000 199.320.000 75.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.640.000 199.320.000 75.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 240.795.000 240.795.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 120.795.000 120.795.000 Halaman 136 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 120.795.000 120.795.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 120.795.000 120.795.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 120.000.000 120.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.700.000 5.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.700.000 5.700.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 0 114.300.000 114.300.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 114.300.000 114.300.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.560.000 13.164.000 (21.396.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.160.000 4.164.000 (9.996.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.160.000 4.164.000 (9.996.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.160.000 4.164.000 (9.996.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 9.000.000 (3.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 9.000.000 (3.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 9.000.000 (3.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 0 (8.400.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 0 (8.400.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 0 (8.400.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.210.000 185.173.500 129.963.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.210.000 102.173.500 46.963.500 Halaman 137 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.210.000 102.173.500 46.963.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.210.000 102.173.500 46.963.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 80.000.000 80.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 0 80.000.000 80.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 80.000.000 80.000.000 Jumlah Belanja 5.855.910.455 6.324.277.185 468.366.730 Total Surplus/(Defisit) (5.855.910.455) (6.324.277.185) (468.366.730) 0 00 2.14.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 138 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.18 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85.000.000 85.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 85.000.000 85.000.000 0 Jumlah Pendapatan 85.000.000 85.000.000 0 0 00 2.15.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.904.146.863 5.892.517.991 988.371.128 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.992.305.773 2.541.176.967 548.871.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 00 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 163.606.100 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 163.606.100 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 163.606.100 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.606.100 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.767.571.673 2.294.071.673 526.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.706.443.673 2.215.443.673 509.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 356.443.673 556.443.673 200.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.443.673 556.443.673 200.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 1.350.000.000 1.659.000.000 309.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.350.000.000 1.659.000.000 309.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 61.128.000 78.628.000 17.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.128.000 78.628.000 17.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.128.000 78.628.000 17.500.000 Halaman 139 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.18 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 18.004.000 18.004.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.736.000 16.736.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.736.000 16.736.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.736.000 16.736.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.268.000 1.268.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.268.000 1.268.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.000 1.268.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 00 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.668.000 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.668.000 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.668.000 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.668.000 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.456.000 36.456.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 26.456.000 36.456.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.456.000 36.456.000 10.000.000 Halaman 140 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.18 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.456.000 36.456.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 37.264.000 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 00 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.264.000 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.264.000 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.874.577.090 3.264.077.024 389.499.934 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 46.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 11.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 11.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 11.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 Halaman 141 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.18 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.578.390.690 2.538.690.620 (39.700.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.509.790.690 2.469.490.620 (40.300.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.509.790.690 2.469.490.620 (40.300.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.509.790.690 2.469.490.620 (40.300.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 58.600.000 59.200.000 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.600.000 59.200.000 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 46.440.000 47.040.000 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000 12.160.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 Halaman 142 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.18 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 50.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 45.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 45.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 45.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 164.586.400 353.955.400 189.369.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.016.000 137.076.000 128.060.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.016.000 137.076.000 128.060.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.016.000 137.076.000 128.060.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.050.400 7.050.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.050.400 7.050.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.400 7.050.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.520.000 209.829.000 61.309.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 148.520.000 209.829.000 61.309.000 Halaman 143 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.18 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.520.000 209.829.000 61.309.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 164.674.754 139.674.754 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 154.174.754 154.174.754 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 154.174.754 154.174.754 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 154.174.754 154.174.754 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000 10.500.000 (14.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 10.500.000 (14.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 10.500.000 (14.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.100.000 14.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 2.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000 2.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000 2.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.500.000 96.656.250 49.156.250 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.500.000 81.656.250 34.156.250 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.500.000 81.656.250 34.156.250 Halaman 144 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.18 DINAS PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000 81.656.250 34.156.250 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 15.000.000 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.000.000 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.000.000 15.000.000 Jumlah Belanja 4.904.146.863 5.892.517.991 988.371.128 Total Surplus/(Defisit) (4.819.146.863) (5.807.517.991) (988.371.128) 0 00 2.15.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 145 BASIRAN Pj. Bupati Buton, Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000 50.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 50.000.000 50.000.000 0 Jumlah Pendapatan 50.000.000 50.000.000 0 0 00 2.16.2.20.2.21.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.339.463.324 8.932.770.449 5.593.307.125 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 892.369.400 5.521.489.400 4.629.120.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 892.369.400 5.521.489.400 4.629.120.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100.000.000 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 32.340.000 1.309.960.000 1.277.620.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.340.000 1.159.160.000 1.126.820.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.340.000 1.159.160.000 1.126.820.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 150.800.000 150.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 150.800.000 150.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 25.000.000 100.000.000 75.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 100.000.000 75.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 100.000.000 75.000.000 Halaman 146 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.469.400 253.469.400 250.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.469.400 253.469.400 250.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.469.400 253.469.400 250.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 550.000.000 1.550.000.000 1.000.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 550.000.000 1.550.000.000 1.000.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 1.550.000.000 1.000.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 100.000.000 426.500.000 326.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 426.500.000 326.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 426.500.000 326.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 22.460.000 22.460.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.460.000 22.460.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.460.000 22.460.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 47.100.000 1.747.100.000 1.700.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 47.100.000 1.747.100.000 1.700.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.100.000 1.747.100.000 1.700.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 254.895.000 549.001.442 294.106.442 Halaman 147 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 24.845.000 70.486.000 45.641.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 24.845.000 70.486.000 45.641.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.345.000 37.824.000 31.479.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.345.000 37.824.000 31.479.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 18.500.000 32.662.000 14.162.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.500.000 32.662.000 14.162.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 230.050.000 478.515.442 248.465.442 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 132.080.000 149.346.042 17.266.042 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 132.080.000 149.346.042 17.266.042 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.080.000 149.346.042 17.266.042 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 9.675.000 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.675.000 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.675.000 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 9.675.000 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.675.000 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.675.000 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 50.140.000 180.232.000 130.092.000 Halaman 148 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.140.000 130.232.000 80.092.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.140.000 130.232.000 80.092.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 0 50.000.000 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 28.480.000 129.587.400 101.107.400 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 28.480.000 129.587.400 101.107.400 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.480.000 129.587.400 101.107.400 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.192.198.924 2.862.279.607 670.080.683 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.653.500 23.913.500 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.056.500 3.056.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.056.500 3.056.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.056.500 3.056.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.000 3.119.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.119.000 3.119.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.119.000 3.119.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.051.000 3.311.000 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.051.000 3.311.000 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.051.000 3.311.000 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.069.000 4.069.000 0 Halaman 149 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.069.000 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.069.000 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.069.000 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.069.000 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.069.000 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.184.000 3.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.184.000 3.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.184.000 3.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.105.000 3.105.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.105.000 3.105.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.105.000 3.105.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.605.735.924 1.763.229.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.576.047.924 1.733.541.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.576.047.924 1.733.541.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.576.047.924 1.733.541.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.520.000 23.520.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.520.000 23.520.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 23.520.000 23.520.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.084.000 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.084.000 3.084.000 0 Halaman 150 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.084.000 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.084.000 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.084.000 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.084.000 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 460.090.000 962.530.000 502.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.100.000 1.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.100.000 1.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 1.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.050.000 1.050.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000 1.050.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000 1.050.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 250.000.000 600.000.000 350.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 600.000.000 350.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 600.000.000 350.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 207.940.000 360.380.000 152.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 207.940.000 360.380.000 152.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.940.000 360.380.000 152.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.859.500 52.859.500 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 Halaman 151 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 37.000.000 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 37.000.000 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 37.000.000 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.459.500 13.459.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.459.500 13.459.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.459.500 13.459.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.860.000 59.747.275 8.887.275 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.860.000 59.747.275 8.887.275 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.860.000 59.747.275 8.887.275 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.860.000 59.747.275 8.887.275 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 99.999.950 114.936.950 14.937.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 99.999.950 114.936.950 14.937.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87.225.000 87.176.000 (49.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.861.000 9.861.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.861.000 9.861.000 0 Halaman 152 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.861.000 9.861.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 26.400.000 26.382.000 (18.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.400.000 26.382.000 (18.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000 26.382.000 (18.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 27.914.000 27.906.000 (8.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.914.000 27.906.000 (8.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.914.000 27.906.000 (8.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.050.000 23.027.000 (23.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.050.000 23.027.000 (23.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.050.000 23.027.000 (23.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 12.774.950 27.760.950 14.986.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 12.774.950 27.760.950 14.986.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 127.700 15.113.700 14.986.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.700 15.113.700 14.986.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 12.647.250 12.647.250 0 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.647.250 12.647.250 0 Halaman 153 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 3.439.463.274 9.047.707.399 5.608.244.125 Total Surplus/(Defisit) (3.389.463.274) (8.997.707.399) (5.608.244.125) 0 00 2.16.2.20.2.21.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 154 Pj. Bupati Buton, BASIRAN Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.17.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.074.027.378 3.687.055.469 613.028.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 60.656.000 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 60.656.000 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 60.656.000 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.656.000 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.656.000 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 55.455.000 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.455.000 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55.455.000 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.455.000 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.455.000 55.455.000 0 Halaman 155 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 173.400.000 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.400.000 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 173.400.000 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 173.400.000 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.400.000 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 628.190.000 1.006.216.000 378.026.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 628.190.000 1.006.216.000 378.026.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 78.200.000 78.200.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 78.200.000 78.200.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.200.000 78.200.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 143.346.000 143.346.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 143.346.000 143.346.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 143.346.000 143.346.000 Halaman 156 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 549.990.000 769.670.000 219.680.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 549.990.000 769.670.000 219.680.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 549.990.000 769.670.000 219.680.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 227.400.000 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 227.400.000 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 227.400.000 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 227.400.000 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.400.000 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.928.926.378 2.163.928.469 235.002.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.476.950 26.476.950 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.499.750 3.499.750 0 Halaman 157 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.499.750 3.499.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.499.750 3.499.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.249.500 3.249.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.249.500 3.249.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.500 3.249.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.249.700 3.249.700 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.249.700 3.249.700 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.700 3.249.700 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.349.500 2.349.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.349.500 2.349.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.349.500 2.349.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.249.550 3.249.550 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.249.550 3.249.550 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.550 3.249.550 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.915.750 4.915.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.915.750 4.915.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.915.750 4.915.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.963.200 5.963.200 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.963.200 5.963.200 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.963.200 5.963.200 0 Halaman 158 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.558.598.678 1.675.221.617 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.533.803.178 1.650.426.117 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.533.803.178 1.650.426.117 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.533.803.178 1.650.426.117 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.790.000 20.790.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.790.000 20.790.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 20.790.000 20.790.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.005.500 4.005.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.005.500 4.005.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.005.500 4.005.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.999.750 12.999.750 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.999.750 2.999.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.750 2.999.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.750 2.999.750 0 Halaman 159 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 10.000.000 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.000.000 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.000.000 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 267.013.000 373.987.000 106.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 950.000 950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 950.000 950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 950.000 950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 3.240.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.240.000 3.240.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000 3.240.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258.023.000 349.997.000 91.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 258.023.000 349.997.000 91.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 258.023.000 349.997.000 91.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 Halaman 160 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.990.000 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 49.990.000 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 49.990.000 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.990.000 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.123.000 8.528.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.123.000 1.123.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.123.000 1.123.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.123.000 1.123.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 1.405.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.405.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.405.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.125.000 13.125.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.125.000 13.125.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.125.000 13.125.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.125.000 13.125.000 0 Halaman 161 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.20 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 3.074.027.378 3.687.055.469 613.028.091 Total Surplus/(Defisit) (3.074.027.378) (3.687.055.469) (613.028.091) 0 00 2.17.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 162 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000 100.000.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 100.000.000 100.000.000 0 Jumlah Pendapatan 100.000.000 100.000.000 0 0 00 2.18.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.514.390.668 2.660.563.542 146.172.874 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 5.000.000 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 5.000.000 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 17.000.000 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 17.000.000 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 74.600.000 71.969.555 (2.630.445) Halaman 163 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 74.600.000 71.969.555 (2.630.445) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 27.600.000 20.531.733 (7.068.267) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.600.000 20.531.733 (7.068.267) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000 20.531.733 (7.068.267) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 20.000.000 25.000.000 5.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 25.000.000 5.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 25.000.000 5.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 22.000.000 19.537.822 (2.462.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000 19.537.822 (2.462.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 19.537.822 (2.462.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 5.000.000 6.900.000 1.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 6.900.000 1.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 6.900.000 1.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 369.695.000 369.695.000 0 Halaman 164 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 369.695.000 369.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 270.895.000 328.478.500 57.583.500 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 270.895.000 328.478.500 57.583.500 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.895.000 328.478.500 57.583.500 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 98.800.000 41.216.500 (57.583.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 98.800.000 41.216.500 (57.583.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000 41.216.500 (57.583.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.700.000 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.700.000 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 23.700.000 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.700.000 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.024.395.668 2.143.521.432 119.125.764 Halaman 165 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.798.000 24.875.000 5.077.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.170.000 6.510.000 4.340.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.000 6.510.000 4.340.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 6.510.000 4.340.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.170.000 1.445.000 (725.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.000 1.445.000 (725.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 1.445.000 (725.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.438.000 2.370.000 (68.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.438.000 2.370.000 (68.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.438.000 2.370.000 (68.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.510.000 8.040.000 1.530.000 Halaman 166 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.510.000 8.040.000 1.530.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.510.000 8.040.000 1.530.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.762.743.818 1.746.916.321 (15.827.497) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.676.683.818 1.663.688.499 (12.995.319) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.676.683.818 1.663.688.499 (12.995.319) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.676.683.818 1.663.688.499 (12.995.319) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.320.000 67.720.000 400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 67.320.000 67.720.000 400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 57.120.000 62.920.000 5.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000 4.800.000 (5.400.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.170.000 1.020.000 (1.150.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.000 1.020.000 (1.150.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 1.020.000 (1.150.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.570.000 14.487.822 (2.082.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 16.570.000 14.487.822 (2.082.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.570.000 14.487.822 (2.082.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.170.000 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000 2.170.000 0 Halaman 167 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.235.350 271.492.650 140.257.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.540.000 2.716.000 1.176.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.540.000 2.716.000 1.176.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000 2.716.000 1.176.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.905.350 6.571.650 1.666.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.905.350 6.571.650 1.666.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.905.350 6.571.650 1.666.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.240.000 3.700.000 (1.540.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.240.000 3.700.000 (1.540.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.240.000 3.700.000 (1.540.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.550.000 258.505.000 138.955.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 119.550.000 258.505.000 138.955.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.550.000 258.505.000 138.955.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.853.500 33.278.711 (6.574.789) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.213.500 14.334.800 4.121.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.213.500 14.334.800 4.121.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.213.500 14.334.800 4.121.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 6.000.000 (6.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 6.000.000 (6.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 6.000.000 (6.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.250.000 4.500.000 250.000 Halaman 168 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.250.000 4.500.000 250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000 4.500.000 250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.390.000 8.443.911 (4.946.089) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.390.000 8.443.911 (4.946.089) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.390.000 8.443.911 (4.946.089) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.595.000 64.788.750 (3.806.250) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.595.000 64.788.750 (3.806.250) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 68.595.000 64.788.750 (3.806.250) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.595.000 64.788.750 (3.806.250) Jumlah Belanja 2.514.390.668 2.660.563.542 146.172.874 Total Surplus/(Defisit) (2.414.390.668) (2.560.563.542) (146.172.874) 0 00 2.18.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 169 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.19.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.559.096.436 35.462.843.631 18.903.747.195 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 558.768.000 529.460.000 (29.308.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 558.768.000 529.460.000 (29.308.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 45.332.000 45.332.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 0 45.332.000 45.332.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 45.332.000 45.332.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 558.768.000 484.128.000 (74.640.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 558.768.000 484.128.000 (74.640.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 558.768.000 484.128.000 (74.640.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 13.409.528.500 31.128.645.408 17.719.116.908 Halaman 170 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.424.000.000 19.385.109.390 10.961.109.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 8.424.000.000 19.385.109.390 10.961.109.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.424.000.000 4.492.212.000 (3.931.788.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.424.000.000 4.492.212.000 (3.931.788.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 14.892.897.390 14.892.897.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.033.460.000 2.033.460.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 12.659.437.390 12.659.437.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 200.000.000 200.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.060.703.500 4.256.451.018 3.195.747.518 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.060.703.500 161.192.300 (899.511.200) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.060.703.500 161.192.300 (899.511.200) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.703.500 161.192.300 (899.511.200) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 0 4.095.258.718 4.095.258.718 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.095.258.718 4.095.258.718 Halaman 171 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.095.258.718 4.095.258.718 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3.854.510.000 7.381.935.000 3.527.425.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 3.854.510.000 7.381.935.000 3.527.425.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.854.510.000 7.381.935.000 3.527.425.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 854.510.000 381.935.000 (472.575.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 3.000.000.000 7.000.000.000 4.000.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 70.315.000 105.150.000 34.835.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 70.315.000 105.150.000 34.835.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 37.000.000 56.070.000 19.070.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 56.070.000 19.070.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL 33.315.000 49.080.000 15.765.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.550.000 17.550.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.765.000 31.530.000 15.765.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 91.350.000 99.970.000 8.620.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 91.350.000 99.970.000 8.620.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 23.550.000 0 (23.550.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.550.000 0 (23.550.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000 0 (23.550.000) Halaman 172 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 67.800.000 99.970.000 32.170.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 67.800.000 99.970.000 32.170.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.800.000 99.970.000 32.170.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.499.449.936 3.704.768.223 1.205.318.287 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.644.200 33.986.000 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.341.800 8.683.600 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.341.800 8.683.600 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.341.800 8.683.600 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.370.800 4.370.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.370.800 4.370.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.800 4.370.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.039.800 4.039.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.039.800 4.039.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.039.800 4.039.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.282.800 4.282.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.282.800 4.282.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.282.800 4.282.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.140.800 4.140.800 0 Halaman 173 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.140.800 4.140.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.140.800 4.140.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.975.400 3.975.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.975.400 3.975.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.400 3.975.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.492.800 4.492.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.492.800 4.492.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.492.800 4.492.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.657.994.736 1.842.192.691 184.197.955 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.547.632.736 1.681.168.891 133.536.155 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.547.632.736 1.681.168.891 133.536.155 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.547.632.736 1.681.168.891 133.536.155 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 106.200.000 152.760.000 46.560.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 106.200.000 152.760.000 46.560.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 67.200.000 76.560.000 9.360.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000 76.200.000 37.200.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.162.000 4.162.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.162.000 4.162.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.162.000 4.162.000 0 Halaman 174 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 4.101.800 4.101.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.101.800 4.101.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 4.101.800 4.101.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 70.400.000 70.400.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 70.400.000 70.400.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 70.400.000 70.400.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 70.400.000 70.400.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.749.600 847.467.000 441.717.400 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.398.000 2.028.000 630.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.398.000 2.028.000 630.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.398.000 2.028.000 630.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.883.600 35.750.600 11.867.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 17.573.600 21.946.600 4.373.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.573.600 21.946.600 4.373.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 6.310.000 13.804.000 7.494.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.310.000 13.804.000 7.494.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.469.000 14.434.400 4.965.400 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.469.000 14.434.400 4.965.400 Halaman 175 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.469.000 14.434.400 4.965.400 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 79.440.000 79.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 79.440.000 79.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.440.000 79.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.125.000 26.650.000 15.525.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 11.125.000 26.650.000 15.525.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.125.000 26.650.000 15.525.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.634.000 684.364.000 408.730.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 275.634.000 684.364.000 408.730.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 275.634.000 684.364.000 408.730.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 387.090.000 387.090.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 290.000.000 290.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 0 290.000.000 290.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 290.000.000 290.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 97.090.000 97.090.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 97.090.000 97.090.000 Halaman 176 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 97.090.000 97.090.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.311.400 185.009.175 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.311.400 6.311.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.311.400 6.311.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.311.400 6.311.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 16.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.800.000 16.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000 16.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.200.000 161.897.775 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 166.200.000 161.897.775 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.200.000 161.897.775 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216.750.000 338.623.357 121.873.357 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 135.250.000 286.640.000 151.390.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.250.000 286.640.000 151.390.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.250.000 286.640.000 151.390.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 6.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 6.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 6.500.000 0 Halaman 177 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 45.483.357 (29.516.643) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 45.483.357 45.483.357 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 45.483.357 45.483.357 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 10 5 2 BELANJA MODAL 75.000.000 0 (75.000.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000 0 (75.000.000) Jumlah Belanja 16.559.096.436 35.462.843.631 18.903.747.195 Total Surplus/(Defisit) (16.559.096.436) (35.462.843.631) (18.903.747.195) 0 00 2.19.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 178 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.23 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.22.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.213.726.215 4.332.504.662 1.118.778.447 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.353.250.000 2.246.098.665 892.848.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.353.250.000 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.353.250.000 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.353.250.000 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.353.250.000 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 652.190.000 652.190.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0 652.190.000 652.190.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 652.190.000 652.190.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 652.190.000 652.190.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 211.967.600 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 211.967.600 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 211.967.600 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 211.967.600 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.967.600 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.648.508.615 1.766.405.232 117.896.617 Halaman 179 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.23 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.007.600 48.411.600 (13.596.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.137.800 4.137.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.137.800 4.137.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.137.800 4.137.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.762.800 7.762.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.762.800 7.762.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.762.800 7.762.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.046.800 7.050.800 4.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.046.800 7.050.800 4.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.046.800 7.050.800 4.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.942.800 4.342.800 (3.600.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.942.800 4.342.800 (3.600.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.942.800 4.342.800 (3.600.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.759.800 7.759.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.759.800 7.759.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.759.800 7.759.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.710.800 5.710.800 (2.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.710.800 5.710.800 (2.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.710.800 5.710.800 (2.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.646.800 11.646.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.646.800 11.646.800 (4.000.000) Halaman 180 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.23 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.646.800 11.646.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.242.381.515 1.243.650.467 1.268.952 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.196.027.615 1.182.996.567 (13.031.048) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.196.027.615 1.182.996.567 (13.031.048) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.196.027.615 1.182.996.567 (13.031.048) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.865.500 50.965.500 17.100.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 33.865.500 50.965.500 17.100.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 32.640.000 39.240.000 6.600.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.500 11.725.500 10.500.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.488.400 9.688.400 (2.800.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.488.400 9.688.400 (2.800.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.488.400 9.688.400 (2.800.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.650.000 15.133.665 3.483.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 5.625.000 5.625.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.625.000 5.625.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.625.000 5.625.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.650.000 9.508.665 (2.141.335) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.650.000 9.508.665 (2.141.335) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000 9.508.665 (2.141.335) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.756.000 381.924.000 117.168.000 Halaman 181 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.23 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.240.000 1.240.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.240.000 1.240.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000 1.240.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 6.000.000 3.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 6.000.000 3.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 6.000.000 3.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.076.000 373.244.000 114.168.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 259.076.000 373.244.000 114.168.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.076.000 373.244.000 114.168.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.450.000 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.450.000 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 8.450.000 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.450.000 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.331.000 14.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.331.000 5.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.331.000 5.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.331.000 5.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 9.000.000 0 Halaman 182 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.23 DINAS KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.932.500 54.009.500 6.077.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.760.000 4.760.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.760.000 4.760.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000 4.760.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.172.500 49.249.500 6.077.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.172.500 49.249.500 6.077.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.172.500 49.249.500 6.077.000 Jumlah Belanja 3.213.726.215 4.332.504.662 1.118.778.447 Total Surplus/(Defisit) (3.213.726.215) (4.332.504.662) (1.118.778.447) 0 00 2.22.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 183 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.24.2.23.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.142.086.130 2.476.228.076 334.141.946 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 606.441.800 668.572.888 62.131.088 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 558.480.000 578.831.288 20.351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 516.480.000 526.480.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 516.480.000 526.480.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 516.480.000 526.480.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 6.000.000 16.000.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 16.000.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 16.000.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 36.000.000 36.351.288 351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.000.000 36.351.288 351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 36.351.288 351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47.961.800 89.741.600 41.779.800 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 47.961.800 89.741.600 41.779.800 Halaman 184 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.961.800 89.741.600 41.779.800 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.961.800 89.741.600 41.779.800 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.535.644.330 1.807.655.188 272.010.858 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.700.000 30.216.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.300.000 6.816.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 6.816.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 6.816.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.500.000 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 Halaman 185 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000 6.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.500.000 6.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 6.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.280.260.730 1.421.304.658 141.043.928 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.200.320.330 1.341.144.703 140.824.373 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.320.330 1.341.144.703 140.824.373 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.320.330 1.341.144.703 140.824.373 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.600.000 33.819.555 219.555 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.600.000 33.819.555 219.555 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000 33.819.555 219.555 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.840.000 39.840.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.840.000 39.840.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 35.040.000 35.040.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.250.400 3.250.400 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.250.400 3.250.400 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.400 3.250.400 0 Halaman 186 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.250.000 3.250.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.250.000 3.250.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000 3.250.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.300.000 14.550.000 11.250.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 11.250.000 11.250.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 11.250.000 11.250.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 11.250.000 11.250.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.921.200 196.580.500 139.659.300 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 995.000 995.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 995.000 995.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 995.000 995.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.463.300 43.899.700 29.436.400 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.463.300 23.399.700 8.936.400 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.463.300 23.399.700 8.936.400 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 20.500.000 20.500.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 20.500.000 20.500.000 Halaman 187 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.210.900 4.421.800 2.210.900 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.210.900 4.421.800 2.210.900 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.210.900 4.421.800 2.210.900 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.252.000 147.264.000 108.012.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.252.000 147.264.000 108.012.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.252.000 147.264.000 108.012.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.494.900 31.878.900 (51.616.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 996.000 2.196.000 1.200.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 996.000 2.196.000 1.200.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 996.000 2.196.000 1.200.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.500.000 25.112.000 (54.388.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.500.000 25.112.000 (54.388.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.500.000 25.112.000 (54.388.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.998.900 1.998.900 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.900 1.998.900 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.900 1.998.900 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.000.000 2.572.000 1.572.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 2.572.000 1.572.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 2.572.000 1.572.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.967.500 113.124.180 28.156.680 Halaman 188 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.957.500 37.154.180 7.196.680 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.957.500 37.154.180 7.196.680 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.957.500 37.154.180 7.196.680 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.010.000 75.970.000 20.960.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.010.000 75.970.000 20.960.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.010.000 75.970.000 20.960.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 60.800.000 94.448.199 33.648.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 50.800.000 94.448.199 43.648.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 45.800.000 46.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 40.800.000 41.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.800.000 41.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000 41.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 5.000.000 5.000.000 0 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 48.253.000 43.253.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 5.000.000 48.253.000 43.253.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 48.253.000 43.253.000 Halaman 189 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.24 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 48.253.000 43.253.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 10.000.000 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 00 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 10.000.000 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 0 (10.000.000) Jumlah Belanja 2.202.886.130 2.570.676.275 367.790.145 Total Surplus/(Defisit) (2.202.886.130) (2.570.676.275) (367.790.145) 0 00 2.24.2.23.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 190 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450.000.000 950.000.000 500.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 450.000.000 950.000.000 500.000.000 Jumlah Pendapatan 450.000.000 950.000.000 500.000.000 0 00 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.326.814.322 12.137.698.957 810.884.635 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 6.249.486.400 6.538.443.200 288.956.800 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 6.171.275.700 6.460.232.550 288.956.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 13.327.000 79.127.000 65.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.327.000 79.127.000 65.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.327.000 79.127.000 65.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 6.157.948.700 6.381.105.550 223.156.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.157.948.700 6.381.105.550 223.156.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.157.948.700 6.381.105.550 223.156.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.985.300 58.985.250 (50) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 51.153.800 51.153.750 (50) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.153.800 51.153.750 (50) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.153.800 51.153.750 (50) Halaman 191 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3.003.700 3.003.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.003.700 3.003.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.003.700 3.003.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4.827.800 4.827.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.827.800 4.827.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.827.800 4.827.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.929.400 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.929.400 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 00 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.296.000 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 9.296.000 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.296.000 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.296.000 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.135.208.100 1.218.372.100 83.164.000 Halaman 192 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 33.958.600 33.738.600 (220.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 11.082.500 7.482.500 (3.600.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 11.082.500 7.482.500 (3.600.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.082.500 7.482.500 (3.600.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 17.039.100 20.419.100 3.380.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.039.100 20.419.100 3.380.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.039.100 20.419.100 3.380.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5.837.000 5.837.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.837.000 5.837.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.837.000 5.837.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.101.249.500 1.184.633.500 83.384.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.344.000 3.000.000 (344.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.344.000 3.000.000 (344.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.344.000 3.000.000 (344.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.029.822.000 1.119.522.000 89.700.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.029.822.000 1.119.522.000 89.700.000 Halaman 193 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.029.822.000 1.119.522.000 89.700.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.639.700 9.849.700 6.210.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.639.700 9.849.700 6.210.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.639.700 9.849.700 6.210.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47.144.600 20.512.600 (26.632.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.144.600 20.512.600 (26.632.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.144.600 20.512.600 (26.632.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 3.596.200 12.086.200 8.490.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.596.200 12.086.200 8.490.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.596.200 12.086.200 8.490.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 13.703.000 19.663.000 5.960.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.703.000 19.663.000 5.960.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.703.000 19.663.000 5.960.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.010.742.800 1.262.090.750 251.347.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 3.449.000 3.449.000 0 Halaman 194 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.449.000 3.449.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.449.000 3.449.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.449.000 3.449.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.423.100 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.423.100 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.003.870.700 1.255.218.650 251.347.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.046.500 26.546.500 500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.046.500 26.546.500 500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.046.500 26.546.500 500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 977.824.200 1.228.672.150 250.847.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 635.824.200 881.672.150 245.847.950 Halaman 195 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 635.824.200 881.672.150 245.847.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 342.000.000 347.000.000 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 342.000.000 347.000.000 5.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.931.377.022 3.118.792.907 187.415.885 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.000.900 59.980.900 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.337.800 56.317.800 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.337.800 56.317.800 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.337.800 56.317.800 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 552.000 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 552.000 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 552.000 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 552.000 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 552.000 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 552.000 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 669.400 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 669.400 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 669.400 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 669.400 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 669.400 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 669.400 669.400 0 Halaman 196 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 546.700 546.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 546.700 546.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 546.700 546.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 673.600 673.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 673.600 673.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 673.600 673.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.419.387.722 2.553.998.407 134.610.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.327.032.522 2.459.773.207 132.740.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.327.032.522 2.459.773.207 132.740.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.327.032.522 2.459.773.207 132.740.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 90.840.000 92.710.000 1.870.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.840.000 92.710.000 1.870.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 80.640.000 82.510.000 1.870.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000 10.200.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 754.600 754.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 754.600 754.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 754.600 754.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 760.600 760.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 760.600 760.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 760.600 760.600 0 Halaman 197 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.128.000 33.147.000 11.019.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 9.275.000 9.275.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 9.275.000 9.275.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 9.275.000 9.275.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 628.000 628.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 628.000 628.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 628.000 628.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 21.500.000 23.244.000 1.744.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 21.500.000 23.244.000 1.744.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 23.244.000 1.744.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.587.900 241.219.640 63.631.740 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 345.000 345.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 345.000 345.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 345.000 345.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.200.700 46.991.440 41.790.740 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.700 8.378.400 3.177.700 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.700 8.378.400 3.177.700 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 38.613.040 38.613.040 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 38.613.040 38.613.040 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.114.200 4.289.200 3.175.000 Halaman 198 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.114.200 4.289.200 3.175.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.114.200 4.289.200 3.175.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.928.000 189.594.000 18.666.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 170.928.000 189.594.000 18.666.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.928.000 189.594.000 18.666.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.820.000 130.823.110 (40.996.890) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.072.000 72.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 3.072.000 72.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.072.000 72.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.020.000 24.112.000 (60.908.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.020.000 24.112.000 (60.908.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.020.000 24.112.000 (60.908.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 16.000.000 6.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 16.000.000 6.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 16.000.000 6.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.800.000 87.639.110 13.839.110 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.800.000 87.639.110 13.839.110 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000 87.639.110 13.839.110 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.452.500 99.623.850 20.171.350 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.452.500 99.623.850 20.171.350 Halaman 199 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25 DINAS PERIKANAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 79.452.500 99.623.850 20.171.350 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.452.500 99.623.850 20.171.350 Jumlah Belanja 11.326.814.322 12.137.698.957 810.884.635 Total Surplus/(Defisit) (10.876.814.322) (11.187.698.957) (310.884.635) 0 00 3.25.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 200 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000 15.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 15.000.000 15.000.000 0 Jumlah Pendapatan 15.000.000 15.000.000 0 0 00 3.26.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.231.429.339 5.472.070.497 1.240.641.158 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 712.999.000 768.110.000 55.111.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 123.179.000 51.550.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 48.750.000 48.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 48.750.000 48.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.750.000 48.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 74.429.000 2.800.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 74.429.000 2.800.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.429.000 2.800.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 589.820.000 716.560.000 126.740.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 589.750.000 589.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.750.000 29.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.750.000 29.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 560.000.000 560.000.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 560.000.000 560.000.000 0 Halaman 201 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 70.000 0 (70.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.000 0 (70.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000 0 (70.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 126.810.000 126.810.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 126.810.000 126.810.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 126.810.000 126.810.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 269.300.000 1.135.654.980 866.354.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 269.300.000 1.135.654.980 866.354.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 170.500.000 170.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.500.000 170.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.500.000 170.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 98.800.000 915.404.980 816.604.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.800.000 915.404.980 816.604.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000 915.404.980 816.604.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 49.750.000 49.750.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 49.750.000 49.750.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 49.750.000 49.750.000 Halaman 202 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 769.848.000 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 769.848.000 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 769.848.000 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 769.848.000 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 769.848.000 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.479.282.339 2.925.267.517 445.985.178 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.941.300 32.543.700 11.602.400 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.751.600 7.243.800 4.492.200 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.751.600 7.243.800 4.492.200 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.751.600 7.243.800 4.492.200 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.116.600 3.386.600 1.270.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.116.600 3.386.600 1.270.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.116.600 3.386.600 1.270.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.756.000 3.454.600 698.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.756.000 3.454.600 698.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.756.000 3.454.600 698.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.691.900 3.865.500 1.173.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.691.900 3.865.500 1.173.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.691.900 3.865.500 1.173.600 Halaman 203 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.756.000 5.264.000 2.508.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.756.000 5.264.000 2.508.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.756.000 5.264.000 2.508.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.756.000 2.756.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.756.000 2.756.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.756.000 2.756.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.113.200 6.573.200 1.460.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.113.200 6.573.200 1.460.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.113.200 6.573.200 1.460.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.049.837.939 2.198.795.017 148.957.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.992.887.939 2.127.619.017 134.731.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.992.887.939 2.127.619.017 134.731.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.992.887.939 2.127.619.017 134.731.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.320.000 66.120.000 13.800.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 52.320.000 66.120.000 13.800.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 43.320.000 55.920.000 12.600.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 10.200.000 1.200.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.376.000 2.376.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.376.000 2.376.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.376.000 2.376.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.254.000 2.680.000 426.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.254.000 2.680.000 426.000 Halaman 204 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.254.000 2.680.000 426.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.188.100 192.477.100 59.289.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 816.000 1.771.000 955.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 816.000 1.771.000 955.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 816.000 1.771.000 955.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.530.000 13.358.000 2.828.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.220.000 6.048.000 2.828.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.220.000 6.048.000 2.828.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 7.310.000 7.310.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.310.000 7.310.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.148.100 15.148.100 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.148.100 15.148.100 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.148.100 15.148.100 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 (1.500.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 0 (1.500.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 0 (1.500.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.054.000 5.020.000 966.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.054.000 5.020.000 966.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.054.000 5.020.000 966.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.140.000 157.180.000 56.040.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.140.000 157.180.000 56.040.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.140.000 157.180.000 56.040.000 Halaman 205 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000 13.500.000 13.425.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 13.500.000 13.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 13.500.000 13.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 13.500.000 13.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.299.000 301.224.550 62.925.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.004.000 5.004.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.004.000 5.004.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.004.000 5.004.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.405.000 18.825.000 (4.580.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.405.000 18.825.000 (4.580.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.405.000 18.825.000 (4.580.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.090.000 3.400.000 2.310.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.090.000 3.400.000 2.310.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.090.000 3.400.000 2.310.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 208.800.000 273.995.550 65.195.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 208.800.000 273.995.550 65.195.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.800.000 273.995.550 65.195.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.941.000 186.727.150 149.786.150 Halaman 206 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.26 DINAS PARIWISATA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.817.000 66.727.150 29.910.150 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.817.000 66.727.150 29.910.150 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.817.000 66.727.150 29.910.150 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.000 120.000.000 119.951.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.000 100.000.000 99.951.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.000 100.000.000 99.951.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 20.000.000 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 20.000.000 20.000.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 75.000 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000 0 (75.000) Jumlah Belanja 4.231.429.339 5.472.070.497 1.240.641.158 Total Surplus/(Defisit) (4.216.429.339) (5.457.070.497) (1.240.641.158) 0 00 3.26.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 207 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 3.27.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 17.282.929.142 18.197.154.186 914.225.044 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.836.380.000 1.671.723.660 (164.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.836.380.000 1.671.723.660 (164.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.736.380.000 1.671.723.660 (64.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.380.000 321.723.660 295.343.660 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.380.000 321.723.660 295.343.660 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 1.710.000.000 1.350.000.000 (360.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.710.000.000 1.350.000.000 (360.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 100.000.000 0 (100.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 0 (100.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 (100.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 10.104.836.000 10.440.883.000 336.047.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.039.186.000 1.190.456.000 151.270.000 Halaman 208 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 15.346.000 90.316.000 74.970.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.346.000 90.316.000 74.970.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.346.000 90.316.000 74.970.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 1.023.840.000 1.100.140.000 76.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.023.840.000 1.100.140.000 76.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.840.000 1.100.140.000 76.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 9.065.650.000 9.250.427.000 184.777.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.577.050.000 1.434.550.000 (142.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.800.000 80.800.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000 80.800.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 1.496.250.000 1.353.750.000 (142.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.496.250.000 1.353.750.000 (142.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.748.000.000 6.020.977.000 272.977.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 200.500.000 410.500.000 210.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.500.000 410.500.000 210.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 5.547.500.000 5.610.477.000 62.977.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.312.500.000 4.185.477.000 (127.023.000) Halaman 209 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.235.000.000 1.425.000.000 190.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 1.740.600.000 1.794.900.000 54.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.600.000 30.600.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000 30.600.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 1.710.000.000 1.764.300.000 54.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 54.300.000 54.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.710.000.000 1.710.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 789.960.000 919.480.000 129.520.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 625.200.000 740.960.000 115.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 625.200.000 740.960.000 115.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000 665.360.000 65.360.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 665.360.000 65.360.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 25.200.000 75.600.000 50.400.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.200.000 75.600.000 50.400.000 Halaman 210 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 164.760.000 178.520.000 13.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 59.400.000 78.520.000 19.120.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.400.000 78.520.000 19.120.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000 78.520.000 19.120.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 105.360.000 100.000.000 (5.360.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.360.000 100.000.000 (5.360.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.360.000 100.000.000 (5.360.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 485.610.000 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 485.610.000 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 485.610.000 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 47.610.000 75.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.610.000 75.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 438.000.000 438.000.000 0 Halaman 211 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 438.000.000 438.000.000 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 178.984.000 281.318.000 102.334.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 178.984.000 281.318.000 102.334.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 96.244.000 183.178.000 86.934.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.244.000 183.178.000 86.934.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.244.000 183.178.000 86.934.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 82.740.000 98.140.000 15.400.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 82.740.000 98.140.000 15.400.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.740.000 98.140.000 15.400.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.887.159.142 4.369.890.463 482.731.321 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.321.000 46.994.100 12.673.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.207.400 10.365.500 158.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.207.400 10.365.500 158.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.207.400 10.365.500 158.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.833.200 11.833.200 0 Halaman 212 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.833.200 11.833.200 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.833.200 11.833.200 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.928.800 17.443.800 12.515.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.928.800 17.443.800 12.515.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.928.800 17.443.800 12.515.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.351.600 7.351.600 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.351.600 7.351.600 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.351.600 7.351.600 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.670.373.142 3.888.494.663 218.121.521 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.669.974.942 3.805.623.663 135.648.721 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.669.974.942 3.805.623.663 135.648.721 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.669.974.942 3.805.623.663 135.648.721 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 79.580.000 79.580.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 79.580.000 79.580.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 75.980.000 75.980.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.600.000 3.600.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.200 3.291.000 2.892.800 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 398.200 3.291.000 2.892.800 Halaman 213 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.200 3.291.000 2.892.800 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.385.000 242.139.200 151.754.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.755.000 38.635.000 28.880.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.755.000 38.635.000 28.880.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.755.000 38.635.000 28.880.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0 2.500.000 2.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.500.000 2.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.500.000 2.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.630.000 177.634.000 97.004.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.630.000 177.634.000 97.004.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.630.000 177.634.000 97.004.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 23.370.200 23.370.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 23.370.200 23.370.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 23.370.200 23.370.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.600.000 81.812.500 20.212.500 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.600.000 81.812.500 20.212.500 Halaman 214 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.600.000 81.812.500 20.212.500 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.600.000 81.812.500 20.212.500 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.480.000 94.280.000 63.800.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.348.000 348.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.348.000 348.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.348.000 348.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.280.000 30.280.000 16.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.280.000 23.280.000 9.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000 23.280.000 9.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 0 7.000.000 7.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 7.000.000 7.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.200.000 57.652.000 47.452.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.200.000 17.620.000 7.420.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000 17.620.000 7.420.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 0 40.032.000 40.032.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 40.032.000 40.032.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 16.170.000 16.170.000 Halaman 215 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.27 DINAS PERTANIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 16.170.000 16.170.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 16.170.000 16.170.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 16.170.000 16.170.000 Jumlah Belanja 17.282.929.142 18.197.154.186 914.225.044 Total Surplus/(Defisit) (17.282.929.142) (18.197.154.186) (914.225.044) 0 00 3.27.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 216 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000 15.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 15.000.000 15.000.000 0 Jumlah Pendapatan 15.000.000 15.000.000 0 0 00 3.30.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.951.105.138 3.160.082.688 208.977.550 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.250.188.584 1.255.759.427 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.146.243.584 1.146.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.146.243.584 1.146.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 190.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 190.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 956.243.584 956.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 850.000.000 850.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 106.243.584 106.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 103.945.000 109.515.843 5.570.843 Halaman 217 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 103.945.000 109.515.843 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 103.945.000 109.515.843 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.945.000 109.515.843 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 97.582.600 148.109.532 50.526.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 00 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 94.873.600 106.530.532 11.656.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 87.673.600 95.730.532 8.056.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.673.600 95.730.532 8.056.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.673.600 95.730.532 8.056.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 7.200.000 10.800.000 3.600.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 10.800.000 3.600.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 10.800.000 3.600.000 Halaman 218 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 2.709.000 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2.709.000 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.709.000 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.709.000 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 26.382.900 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 26.382.900 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 26.382.900 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.382.900 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.382.900 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.576.951.054 1.729.830.829 152.879.775 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 13.310.500 13.310.500 Halaman 219 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 7.980.500 7.980.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 7.980.500 7.980.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 7.980.500 7.980.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 5.330.000 5.330.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 5.330.000 5.330.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.330.000 5.330.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.187.514.204 1.245.394.268 57.880.064 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.148.739.004 1.206.575.157 57.836.153 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.148.739.004 1.206.575.157 57.836.153 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.148.187.004 1.206.023.157 57.836.153 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 552.000 552.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.775.200 38.819.111 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.775.200 38.819.111 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 29.280.000 29.280.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.495.200 9.539.111 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.153.200 4.153.200 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.153.200 4.153.200 0 Halaman 220 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.153.200 4.153.200 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.200 553.200 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.680.000 11.680.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.680.000 11.680.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.680.000 11.680.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.680.000 11.680.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 293.463.650 375.752.700 82.289.050 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 1.500.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.707.650 19.958.700 16.251.050 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.707.650 4.416.200 708.550 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.707.650 4.416.200 708.550 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 15.542.500 15.542.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.542.500 15.542.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 0 Halaman 221 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 277.016.000 343.054.000 66.038.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 277.016.000 343.054.000 66.038.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 277.016.000 343.054.000 66.038.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.550.000 0 (25.550.000) 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.550.000 0 (25.550.000) 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 25.550.000 0 (25.550.000) 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.550.000 0 (25.550.000) Halaman 222 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.400.000 18.693.911 3.293.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 3.250.000 3.250.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.250.000 3.250.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.250.000 3.250.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 8.443.911 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.400.000 8.443.911 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000 8.443.911 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.190.000 60.846.250 21.656.250 Halaman 223 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28 DINAS PERDAGANGAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.190.000 60.846.250 21.656.250 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.190.000 60.846.250 21.656.250 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.190.000 60.846.250 21.656.250 Jumlah Belanja 2.951.105.138 3.160.082.688 208.977.550 Total Surplus/(Defisit) (2.936.105.138) (3.145.082.688) (208.977.550) 0 00 3.30.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 224 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.0.00.0.00.29 DINAS PERINDUSTRIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 3.31.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.802.942.840 2.258.356.106 455.413.266 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 150.761.400 221.300.000 70.538.600 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 150.761.400 221.300.000 70.538.600 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 7.061.400 0 (7.061.400) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.061.400 0 (7.061.400) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.061.400 0 (7.061.400) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 131.700.000 137.800.000 6.100.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 131.700.000 137.800.000 6.100.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.700.000 137.800.000 6.100.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12.000.000 83.500.000 71.500.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 83.500.000 71.500.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 83.500.000 71.500.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 36.918.000 236.035.320 199.117.320 Halaman 225 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.0.00.0.00.29 DINAS PERINDUSTRIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 36.918.000 236.035.320 199.117.320 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 17.008.000 46.938.000 29.930.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.008.000 46.938.000 29.930.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.008.000 46.938.000 29.930.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 19.910.000 189.097.320 169.187.320 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.910.000 189.097.320 169.187.320 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.910.000 189.097.320 169.187.320 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.615.263.440 1.801.020.786 185.757.346 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.495.600 20.495.600 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.497.400 5.497.400 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.497.400 5.497.400 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.497.400 5.497.400 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 Halaman 226 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.0.00.0.00.29 DINAS PERINDUSTRIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.405.950.478 1.490.631.886 84.681.408 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.366.511.078 1.451.192.486 84.681.408 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.366.511.078 1.451.192.486 84.681.408 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.366.511.078 1.450.402.088 83.891.010 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 790.398 790.398 Halaman 227 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.0.00.0.00.29 DINAS PERINDUSTRIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.440.000 34.440.000 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.440.000 34.440.000 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 27.240.000 27.240.000 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.605.933 189.089.800 103.483.867 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 920.000 0 (920.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 920.000 0 (920.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 920.000 0 (920.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.344.200 15.746.100 4.401.900 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.344.200 15.746.100 4.401.900 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.344.200 15.746.100 4.401.900 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.381.733 4.998.200 2.616.467 Halaman 228 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.0.00.0.00.29 DINAS PERINDUSTRIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.381.733 4.998.200 2.616.467 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.381.733 4.998.200 2.616.467 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.960.000 168.345.500 97.385.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.960.000 168.345.500 97.385.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.960.000 168.345.500 97.385.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.534.000 43.654.000 (5.880.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.322.000 10.022.000 (6.300.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.322.000 10.022.000 (6.300.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.322.000 10.022.000 (6.300.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.212.000 33.632.000 420.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.212.000 33.632.000 420.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.212.000 33.632.000 420.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.677.429 57.149.500 3.472.071 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.972.500 53.959.000 23.986.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.972.500 53.959.000 23.986.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.972.500 53.959.000 23.986.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.704.929 3.190.500 (20.514.429) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 23.704.929 2.140.500 (21.564.429) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.704.929 2.140.500 (21.564.429) Halaman 229 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.0.00.0.00.29 DINAS PERINDUSTRIAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 0 1.050.000 1.050.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.050.000 1.050.000 Jumlah Belanja 1.802.942.840 2.258.356.106 455.413.266 Total Surplus/(Defisit) (1.802.942.840) (2.258.356.106) (455.413.266) 0 00 3.31.0.00.0.00.29.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 230 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.0.00.0.00.30 DINAS TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 3.32.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.363.402.552 1.581.260.739 217.858.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 45.000.000 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 00 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 45.000.000 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 45.000.000 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.000.000 35.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 35.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 25.000.000 25.000.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 5.210.000 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 00 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 5.210.000 10.000.000 4.790.000 Halaman 231 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.0.00.0.00.30 DINAS TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 5.210.000 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.210.000 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.210.000 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.288.192.552 1.486.260.739 198.068.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.999.200 30.874.200 7.875.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.668.900 5.858.900 4.190.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.668.900 5.858.900 4.190.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.668.900 5.858.900 4.190.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.197.900 5.197.900 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.197.900 5.197.900 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.197.900 5.197.900 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.378.000 4.768.000 1.390.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.378.000 4.768.000 1.390.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.378.000 4.768.000 1.390.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.026.100 4.026.100 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.026.100 4.026.100 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.026.100 4.026.100 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.002.000 4.517.000 (485.000) Halaman 232 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.0.00.0.00.30 DINAS TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.002.000 4.517.000 (485.000) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.002.000 4.517.000 (485.000) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.238.200 1.238.200 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.238.200 1.238.200 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.238.200 1.238.200 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.488.100 5.268.100 2.780.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.488.100 5.268.100 2.780.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.488.100 5.268.100 2.780.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.046.344.402 1.168.199.462 121.855.060 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.015.388.102 1.132.939.662 117.551.560 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.015.388.102 1.132.939.662 117.551.560 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.014.378.102 1.131.929.662 117.551.560 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000 1.010.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.440.000 19.440.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.440.000 19.440.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 19.440.000 19.440.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.090.700 1.090.700 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.090.700 1.090.700 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.090.700 1.090.700 0 Halaman 233 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.0.00.0.00.30 DINAS TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.078.000 7.781.500 2.703.500 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.078.000 7.781.500 2.703.500 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.078.000 7.781.500 2.703.500 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.347.600 6.947.600 1.600.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.347.600 6.947.600 1.600.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.347.600 6.947.600 1.600.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 643.500 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 643.500 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 643.500 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 643.500 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.936.800 186.976.800 66.040.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.587.800 1.987.800 400.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.587.800 1.987.800 400.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.587.800 1.987.800 400.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 2.880.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.880.000 2.880.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000 2.880.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.669.000 177.309.000 65.640.000 Halaman 234 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.0.00.0.00.30 DINAS TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 111.669.000 177.309.000 65.640.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.669.000 177.309.000 65.640.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.812.000 44.939.377 (5.872.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 2.220.000 420.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 2.220.000 420.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 2.220.000 420.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.012.000 42.719.377 (6.292.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.012.000 42.719.377 (6.292.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.012.000 42.719.377 (6.292.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.456.650 45.857.400 (599.250) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.456.650 45.357.400 (1.099.250) Halaman 235 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.0.00.0.00.30 DINAS TRANSMIGRASI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.456.650 45.357.400 (1.099.250) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.456.650 45.357.400 (1.099.250) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 500.000 500.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 500.000 500.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 500.000 500.000 Jumlah Belanja 1.363.402.552 1.581.260.739 217.858.187 Total Surplus/(Defisit) (1.363.402.552) (1.581.260.739) (217.858.187) 0 00 3.32.0.00.0.00.30.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 236 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.01.0.00.0.00.31.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 51.208.010.555 66.091.544.193 14.883.533.638 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.982.258.500 8.742.034.800 1.759.776.300 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 846.434.200 1.118.830.400 272.396.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 92.191.400 161.291.400 69.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 92.191.400 161.291.400 69.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.191.400 161.291.400 69.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 701.997.800 806.999.500 105.001.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 701.997.800 806.999.500 105.001.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 701.997.800 806.999.500 105.001.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 52.245.000 150.539.500 98.294.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 52.245.000 150.539.500 98.294.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.245.000 150.539.500 98.294.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 5.304.465.000 6.536.140.100 1.231.675.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.284.188.200 1.675.074.100 390.885.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.284.188.200 1.675.074.100 390.885.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.284.188.200 1.675.074.100 390.885.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3.428.719.900 3.744.863.900 316.144.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.428.719.900 3.744.863.900 316.144.000 Halaman 237 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.719.900 169.863.900 91.144.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 3.350.000.000 3.575.000.000 225.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 591.556.900 1.116.202.100 524.645.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 591.556.900 1.116.202.100 524.645.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 591.556.900 1.116.202.100 524.645.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 816.495.700 972.400.700 155.905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 248.896.500 396.590.000 147.693.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 248.896.500 396.590.000 147.693.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.896.500 396.590.000 147.693.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 402.038.000 317.419.400 (84.618.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 402.038.000 317.419.400 (84.618.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 402.038.000 317.419.400 (84.618.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 165.561.200 258.391.300 92.830.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 165.561.200 258.391.300 92.830.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.561.200 258.391.300 92.830.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 14.863.600 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 14.863.600 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.863.600 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.863.600 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.925.332.450 3.044.485.125 1.119.152.675 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 774.453.450 1.486.630.800 712.177.350 Halaman 238 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 117.690.700 179.407.700 61.717.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 117.690.700 179.407.700 61.717.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.690.700 179.407.700 61.717.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 135.375.850 251.316.700 115.940.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 135.375.850 251.316.700 115.940.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.375.850 251.316.700 115.940.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 521.386.900 1.055.906.400 534.519.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 521.386.900 991.006.400 469.619.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 521.386.900 991.006.400 469.619.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 64.900.000 64.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 64.900.000 64.900.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 540.269.000 632.450.400 92.181.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 153.941.100 161.083.200 7.142.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 153.941.100 161.083.200 7.142.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 153.941.100 161.083.200 7.142.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 248.222.800 309.173.200 60.950.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 248.222.800 309.173.200 60.950.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.222.800 309.173.200 60.950.400 Halaman 239 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 138.105.100 162.194.000 24.088.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 138.105.100 162.194.000 24.088.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.105.100 162.194.000 24.088.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 489.644.000 752.161.550 262.517.550 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 217.399.000 268.540.950 51.141.950 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 217.399.000 268.540.950 51.141.950 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.399.000 268.540.950 51.141.950 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 164.988.000 191.463.000 26.475.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 164.988.000 191.463.000 26.475.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.988.000 191.463.000 26.475.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 107.257.000 292.157.600 184.900.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 107.257.000 292.157.600 184.900.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.257.000 292.157.600 184.900.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 120.966.000 173.242.375 52.276.375 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 120.966.000 173.242.375 52.276.375 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 120.966.000 140.106.000 19.140.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.966.000 140.106.000 19.140.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 03 5 2 BELANJA MODAL 0 33.136.375 33.136.375 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 33.136.375 33.136.375 Halaman 240 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.300.419.605 54.305.024.268 12.004.604.663 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 613.045.900 787.067.500 174.021.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 115.467.900 158.552.800 43.084.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.467.900 158.552.800 43.084.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.467.900 158.552.800 43.084.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 99.163.800 102.108.500 2.944.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.163.800 102.108.500 2.944.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.163.800 102.108.500 2.944.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 91.007.800 91.007.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 91.007.800 91.007.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.007.800 91.007.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 45.013.800 45.013.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.013.800 45.013.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.013.800 45.013.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 38.287.800 55.024.800 16.737.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 38.287.800 55.024.800 16.737.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.287.800 55.024.800 16.737.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.458.400 54.458.400 0 Halaman 241 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 54.458.400 54.458.400 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.458.400 54.458.400 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.646.400 280.901.400 111.255.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 169.646.400 280.901.400 111.255.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.646.400 280.901.400 111.255.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.880.362.210 10.476.265.502 595.903.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.794.149.810 9.021.162.102 227.012.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.794.149.810 9.021.162.102 227.012.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.794.149.810 9.021.162.102 227.012.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 236.250.000 344.400.000 108.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 236.250.000 344.400.000 108.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 182.250.000 243.000.000 60.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 101.400.000 47.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 669.461.800 930.202.800 260.741.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 669.461.800 930.202.800 260.741.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 669.461.800 930.202.800 260.741.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 66.277.800 66.277.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.277.800 66.277.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.277.800 66.277.800 0 Halaman 242 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 114.222.800 114.222.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 114.222.800 114.222.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.222.800 114.222.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 113.986.600 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 113.986.600 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 113.986.600 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.986.600 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 306.933.000 1.102.148.220 795.215.220 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1.060.000 1.060.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.060.000 1.060.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000 1.060.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 242.290.000 573.715.000 331.425.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 242.290.000 573.715.000 331.425.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 242.290.000 573.715.000 331.425.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 59.271.200 112.751.200 53.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.271.200 112.751.200 53.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.271.200 112.751.200 53.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.311.800 241.902.020 237.590.220 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.311.800 241.902.020 237.590.220 Halaman 243 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.311.800 241.902.020 237.590.220 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 172.720.000 172.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 172.720.000 172.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 172.720.000 172.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.239.327.900 9.859.567.319 3.620.239.419 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 48.077.000 68.238.000 20.161.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 48.077.000 68.238.000 20.161.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.077.000 68.238.000 20.161.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 478.295.500 682.368.700 204.073.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 478.295.500 682.368.700 204.073.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 478.295.500 682.368.700 204.073.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.734.914.000 2.140.057.355 405.143.355 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 1.734.914.000 2.140.057.355 405.143.355 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.574.414.000 1.979.557.355 405.143.355 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 160.500.000 160.500.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.037.100 600.000 (29.437.100) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.037.100 600.000 (29.437.100) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.037.100 600.000 (29.437.100) Halaman 244 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 281.774.800 454.160.650 172.385.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 281.774.800 454.160.650 172.385.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.774.800 454.160.650 172.385.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 58.800.000 105.120.000 46.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 58.800.000 105.120.000 46.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000 105.120.000 46.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 235.319.000 235.319.114 114 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 235.319.000 235.319.114 114 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.319.000 235.319.114 114 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.291.499.500 2.627.051.500 1.335.552.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.291.499.500 2.627.051.500 1.335.552.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.291.499.500 2.627.051.500 1.335.552.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.080.611.000 3.546.652.000 1.466.041.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.080.611.000 3.546.652.000 1.466.041.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.080.611.000 3.546.652.000 1.466.041.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.810.138.750 21.339.329.800 4.529.191.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 917.500.000 3.425.700.000 2.508.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 917.500.000 3.425.700.000 2.508.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 917.500.000 3.425.700.000 2.508.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 159.332.000 159.332.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 159.332.000 159.332.000 Halaman 245 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 159.332.000 159.332.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000 200.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 07 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000 200.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1.666.659.050 1.666.659.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 09 5 2 BELANJA MODAL 0 1.666.659.050 1.666.659.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 1.666.659.050 1.666.659.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.692.638.750 15.887.638.750 195.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 15.692.638.750 15.887.638.750 195.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.692.638.750 15.692.638.750 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 195.000.000 195.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.076.867.064 3.712.102.896 635.235.832 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 148.690.400 179.162.400 30.472.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 148.690.400 179.162.400 30.472.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.690.400 179.162.400 30.472.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.013.958.664 1.192.420.996 178.462.332 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.013.958.664 1.192.420.996 178.462.332 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.013.958.664 1.192.420.996 178.462.332 Halaman 246 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.168.000 687.877.500 407.709.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 280.168.000 687.877.500 407.709.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.168.000 687.877.500 407.709.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.634.050.000 1.652.642.000 18.592.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.634.050.000 1.652.642.000 18.592.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.634.050.000 1.652.642.000 18.592.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.399.003.700 2.831.318.200 432.314.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.130.400 181.245.400 (38.885.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.130.400 181.245.400 (38.885.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.130.400 181.245.400 (38.885.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.269.121.700 1.669.071.200 399.949.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.269.121.700 1.669.071.200 399.949.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.269.121.700 1.669.071.200 399.949.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 30.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.750.000 75.000.000 31.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.750.000 75.000.000 31.250.000 Halaman 247 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.750.000 75.000.000 31.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 86.001.600 126.001.600 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 86.001.600 126.001.600 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.001.600 126.001.600 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 750.000.000 750.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 750.000.000 750.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 750.000.000 750.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 449.372.381 512.002.381 62.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 178.852.381 178.852.381 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 178.852.381 178.852.381 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 178.852.381 178.852.381 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 54.000.000 76.630.000 22.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.000.000 76.630.000 22.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 76.630.000 22.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 216.520.000 256.520.000 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 216.520.000 256.520.000 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 216.520.000 256.520.000 40.000.000 Halaman 248 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 869.775.500 1.094.940.500 225.165.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 385.604.000 532.806.000 147.202.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 385.604.000 532.806.000 147.202.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 385.604.000 532.806.000 147.202.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 281.016.000 281.016.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 281.016.000 281.016.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.016.000 281.016.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 203.155.500 281.118.500 77.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 203.155.500 281.118.500 77.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 203.155.500 281.118.500 77.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 572.811.600 946.848.950 374.037.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 229.809.850 409.672.200 179.862.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 229.809.850 409.672.200 179.862.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.809.850 409.672.200 179.862.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 162.155.250 233.382.250 71.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 162.155.250 233.382.250 71.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 162.155.250 233.382.250 71.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 180.846.500 303.794.500 122.948.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 180.846.500 303.794.500 122.948.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.846.500 303.794.500 122.948.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 968.795.000 1.379.687.000 410.892.000 Halaman 249 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.31 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 621.740.000 736.270.000 114.530.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 621.740.000 736.270.000 114.530.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 621.740.000 736.270.000 114.530.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 130.017.000 312.457.000 182.440.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 130.017.000 312.457.000 182.440.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.017.000 312.457.000 182.440.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 217.038.000 330.960.000 113.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 217.038.000 330.960.000 113.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.038.000 330.960.000 113.922.000 Jumlah Belanja 51.208.010.555 66.091.544.193 14.883.533.638 Total Surplus/(Defisit) (51.208.010.555) (66.091.544.193) (14.883.533.638) 0 00 4.01.0.00.0.00.31.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 250 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.32.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 20.755.241.663 24.648.721.546 3.893.479.883 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 7.344.776.100 10.068.383.800 2.723.607.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 299.977.000 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 299.977.000 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 299.977.000 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.977.000 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 138.293.100 138.293.100 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 39.623.500 39.623.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.623.500 39.623.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.623.500 39.623.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.181.000 25.181.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.181.000 25.181.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.181.000 25.181.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 22.038.000 22.038.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 22.038.000 22.038.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.038.000 22.038.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 9.806.000 9.806.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.806.000 9.806.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.806.000 9.806.000 0 Halaman 251 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 4.893.000 4.893.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.893.000 4.893.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.893.000 4.893.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 36.751.600 36.751.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.751.600 36.751.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.751.600 36.751.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 471.595.000 495.595.000 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 01 Orientasi DPRD 13.553.000 13.553.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.553.000 13.553.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.553.000 13.553.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 98.042.000 98.042.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.042.000 98.042.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.042.000 98.042.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 240.000.000 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 120.000.000 144.000.000 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 144.000.000 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 144.000.000 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.076.102.000 1.025.802.000 (50.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 217.775.000 167.475.000 (50.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 217.775.000 167.475.000 (50.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 217.775.000 167.475.000 (50.300.000) Halaman 252 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.752.000 4.752.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.752.000 4.752.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.752.000 4.752.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 853.575.000 853.575.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 853.575.000 853.575.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 853.575.000 853.575.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 5.358.809.000 8.019.509.000 2.660.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.358.809.000 8.019.509.000 2.660.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.358.809.000 8.019.509.000 2.660.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.358.809.000 8.019.509.000 2.660.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.410.465.563 14.580.337.746 1.169.872.183 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.542.200 39.542.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.407.000 5.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.407.000 5.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.407.000 5.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.768.000 4.768.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.768.000 4.768.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.768.000 4.768.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.048.000 5.048.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.048.000 5.048.000 0 Halaman 253 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.048.000 5.048.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.579.200 5.579.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.579.200 5.579.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.579.200 5.579.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.848.000 4.848.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.848.000 4.848.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.848.000 4.848.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 3.868.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.868.000 3.868.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.868.000 3.868.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.024.000 10.024.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.024.000 10.024.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.024.000 10.024.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.846.317.560 1.909.720.180 63.402.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.774.025.560 1.850.028.180 76.002.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.774.025.560 1.850.028.180 76.002.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.774.025.560 1.850.028.180 76.002.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.480.000 53.880.000 (12.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.480.000 53.880.000 (12.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 52.080.000 35.880.000 (16.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 18.000.000 3.600.000 Halaman 254 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.540.000 4.540.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.540.000 4.540.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000 4.540.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.272.000 1.272.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.272.000 1.272.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.272.000 1.272.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.910.000 300.488.000 196.578.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.000.000 242.000.000 200.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.000.000 242.000.000 200.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 242.000.000 200.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.782.000 10.782.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.782.000 10.782.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.782.000 10.782.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 51.128.000 47.706.000 (3.422.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 51.128.000 47.706.000 (3.422.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.128.000 47.706.000 (3.422.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.750.000 613.380.000 380.630.000 Halaman 255 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.600.000 34.680.000 18.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.600.000 34.680.000 18.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000 34.680.000 18.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000 4.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.500.000 4.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 4.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.500.000 38.890.000 11.390.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.500.000 38.890.000 11.390.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000 38.890.000 11.390.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.720.000 136.720.000 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.720.000 36.720.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000 36.720.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 0 100.000.000 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 100.000.000 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.430.000 398.590.000 251.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 147.430.000 398.590.000 251.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.430.000 398.590.000 251.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.193.939 287.753.000 218.559.061 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.383.939 170.143.000 167.759.061 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.383.939 0 (2.383.939) Halaman 256 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.383.939 0 (2.383.939) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 170.143.000 170.143.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 75.143.000 75.143.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 95.000.000 95.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.810.000 117.610.000 50.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 66.810.000 117.610.000 50.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.810.000 117.610.000 50.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.099.000 898.699.210 (68.399.790) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 493.319.000 496.919.702 3.600.702 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 493.319.000 496.919.702 3.600.702 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 493.319.000 496.919.702 3.600.702 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 253.680.000 177.750.000 (75.930.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 253.680.000 177.750.000 (75.930.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.680.000 177.750.000 (75.930.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 21.200.000 2.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.500.000 18.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000 18.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 0 2.700.000 2.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.700.000 2.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.600.000 202.829.508 1.229.508 Halaman 257 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 201.600.000 202.829.508 1.229.508 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.600.000 202.829.508 1.229.508 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.207.000 645.198.500 220.991.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.927.000 538.938.500 160.011.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 378.927.000 538.938.500 160.011.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 378.927.000 538.938.500 160.011.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 50.250.000 27.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 50.250.000 27.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000 50.250.000 27.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.780.000 56.010.000 33.230.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.780.000 56.010.000 33.230.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.780.000 56.010.000 33.230.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.727.445.864 9.885.556.656 158.110.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.432.245.864 9.561.156.656 128.910.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.432.245.864 9.561.156.656 128.910.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.432.245.864 9.561.156.656 128.910.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 295.200.000 324.400.000 29.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 295.200.000 324.400.000 29.200.000 Halaman 258 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.32 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 295.200.000 324.400.000 29.200.000 Jumlah Belanja 20.755.241.663 24.648.721.546 3.893.479.883 Total Surplus/(Defisit) (20.755.241.663) (24.648.721.546) (3.893.479.883) 0 00 4.02.0.00.0.00.32.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 259 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.5.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 4.009.395.813 4.742.816.627 733.420.814 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.193.308.350 1.293.660.166 100.351.816 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 408.636.400 512.725.950 104.089.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 139.108.100 124.357.400 (14.750.700) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 139.108.100 124.357.400 (14.750.700) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.108.100 124.357.400 (14.750.700) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 19.999.500 19.999.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.500 19.999.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.500 19.999.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 37.094.000 29.477.000 (7.617.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 37.094.000 29.477.000 (7.617.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.094.000 29.477.000 (7.617.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 73.739.000 61.269.000 (12.470.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 73.739.000 61.269.000 (12.470.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.739.000 61.269.000 (12.470.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 138.695.800 277.623.050 138.927.250 Halaman 260 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 138.695.800 277.623.050 138.927.250 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.695.800 277.623.050 138.927.250 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 387.244.200 457.963.966 70.719.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 137.245.200 307.964.966 170.719.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.245.200 206.464.966 69.219.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.245.200 206.464.966 69.219.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 0 101.500.000 101.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.500.000 1.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 100.000.000 100.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 249.999.000 149.999.000 (100.000.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 249.999.000 149.999.000 (100.000.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.999.000 149.999.000 (100.000.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 397.427.750 322.970.250 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 163.295.900 163.295.900 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 163.295.900 163.295.900 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.295.900 163.295.900 0 Halaman 261 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 234.131.850 159.674.350 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 234.131.850 159.674.350 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 234.131.850 159.674.350 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 401.784.500 572.254.466 170.469.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 194.291.500 259.761.466 65.469.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2.045.000 7.045.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.045.000 7.045.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.045.000 7.045.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7.880.500 7.880.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.880.500 7.880.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.880.500 7.880.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 9.798.000 27.298.000 17.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.798.000 27.298.000 17.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.798.000 27.298.000 17.500.000 Halaman 262 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.900.000 7.900.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.900.000 7.900.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000 7.900.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.200.000 5.200.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000 5.200.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 5.200.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 166.468.000 204.437.966 37.969.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 166.468.000 204.437.966 37.969.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 166.468.000 204.437.966 37.969.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 87.608.000 127.608.000 40.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1.700.000 6.700.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.700.000 6.700.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 6.700.000 5.000.000 Halaman 263 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.100.000 5.100.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 5.100.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 5.100.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 78.298.000 98.298.000 20.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.298.000 58.298.000 20.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.298.000 58.298.000 20.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000 40.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.000.000 40.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1.600.000 6.600.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000 6.600.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000 6.600.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 910.000 10.910.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 910.000 10.910.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 910.000 10.910.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 119.885.000 184.885.000 65.000.000 Halaman 264 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.000.000 5.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 10.100.000 20.100.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.100.000 20.100.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000 20.100.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 63.950.000 108.950.000 45.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 63.950.000 108.950.000 45.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.950.000 108.950.000 45.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1.545.000 6.545.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.545.000 6.545.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.545.000 6.545.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.635.000 10.635.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.635.000 10.635.000 0 Halaman 265 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.635.000 10.635.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 28.655.000 33.655.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 28.655.000 33.655.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.655.000 33.655.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.414.302.963 2.876.901.995 462.599.032 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.495.200 56.739.700 21.244.500 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 12.215.000 7.215.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 12.215.000 7.215.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 12.215.000 7.215.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 5.745.400 1.745.400 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 5.745.400 1.745.400 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 5.745.400 1.745.400 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 5.745.700 1.745.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 5.745.700 1.745.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 5.745.700 1.745.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000 7.541.700 3.541.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7.541.700 3.541.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7.541.700 3.541.700 Halaman 266 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 10.996.700 6.996.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 10.996.700 6.996.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 10.996.700 6.996.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 4.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.495.200 10.495.200 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.495.200 10.495.200 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.495.200 10.495.200 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.618.805.813 1.575.331.884 (43.473.929) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.562.574.813 1.498.191.179 (64.383.634) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.562.574.813 1.498.191.179 (64.383.634) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.562.574.813 1.498.191.179 (64.383.634) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.640.000 35.640.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.640.000 35.640.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 30.240.000 30.240.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000 5.400.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.000.000 35.234.705 18.234.705 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.000.000 35.234.705 18.234.705 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000 35.234.705 18.234.705 Halaman 267 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.591.000 6.266.000 2.675.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.591.000 6.266.000 2.675.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.591.000 6.266.000 2.675.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.701.800 211.711.800 137.010.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.192.000 45.886.000 21.694.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.192.000 45.886.000 21.694.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.192.000 45.886.000 21.694.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.080.000 6.726.000 1.646.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.080.000 6.726.000 1.646.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.080.000 6.726.000 1.646.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.790.000 0 (8.790.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 8.790.000 0 (8.790.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.790.000 0 (8.790.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 36.639.800 159.099.800 122.460.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 36.639.800 159.099.800 122.460.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.639.800 159.099.800 122.460.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 496.930.000 605.979.550 109.049.550 Halaman 268 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 600.000 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 20.289.550 16.289.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 20.289.550 16.289.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 20.289.550 16.289.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.990.000 17.490.000 7.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.990.000 17.490.000 7.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000 17.490.000 7.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 477.540.000 562.800.000 85.260.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 477.540.000 562.800.000 85.260.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 477.540.000 562.800.000 85.260.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 70.060.000 70.060.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 70.060.000 70.060.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.060.000 3.060.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.060.000 3.060.000 Halaman 269 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 0 67.000.000 67.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 67.000.000 67.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.800.000 31.643.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 18.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.000.000 18.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 18.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 7.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.200.000 6.043.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.200.000 6.043.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000 6.043.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.570.150 325.435.150 175.865.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 149.570.150 325.435.150 175.865.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.570.150 325.435.150 175.865.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.570.150 325.435.150 175.865.000 Halaman 270 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.01.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 4.009.395.813 4.742.816.627 733.420.814 Total Surplus/(Defisit) (4.009.395.813) (4.742.816.627) (733.420.814) 0 00 5.01.5.01.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 271 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.190.000.000 4.190.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 3.540.000.000 3.540.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 50.000.000 50.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 600.000.000 600.000.000 0 Jumlah Pendapatan 4.190.000.000 4.190.000.000 0 0 00 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 3.904.623.905 4.459.927.709 555.303.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 807.500.000 787.000.000 (20.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 807.500.000 787.000.000 (20.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 12.500.000 12.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.500.000 12.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 270.000.000 70.000.000 (200.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 270.000.000 70.000.000 (200.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 70.000.000 (200.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 65.000.000 150.000.000 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000 150.000.000 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 150.000.000 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 97.600.000 (2.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 97.600.000 (2.400.000) Halaman 272 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 97.600.000 (2.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 20.000.000 80.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 80.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 80.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 20.000.000 20.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 180.000.000 212.700.000 32.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000 212.700.000 32.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 212.700.000 32.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 74.000.000 74.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 74.000.000 74.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 74.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 46.000.000 50.200.000 4.200.000 Halaman 273 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 46.000.000 50.200.000 4.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 50.200.000 4.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.097.123.905 3.672.927.709 575.803.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.000.000 48.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000 7.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 15.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 15.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 15.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 Halaman 274 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.350.448.905 2.480.452.709 130.003.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.228.448.905 2.273.962.311 45.513.406 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.228.448.905 2.273.962.311 45.513.406 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.228.448.905 2.273.962.311 45.513.406 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 110.000.000 178.590.398 68.590.398 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.000.000 178.590.398 68.590.398 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 31.080.000 44.880.000 13.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.920.000 133.710.398 54.790.398 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.000.000 22.900.000 15.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 22.900.000 15.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 22.900.000 15.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 0 Halaman 275 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.175.000 28.175.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 19.000.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 19.000.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 19.000.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.175.000 4.175.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 4.175.000 4.175.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.175.000 4.175.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 499.700.000 886.670.000 386.970.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000 15.200.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.200.000 15.200.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 15.200.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.500.000 273.234.800 176.734.800 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.160.000 1.160.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.000 1.160.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 95.340.000 272.074.800 176.734.800 Halaman 276 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.500.000 205.234.800 176.734.800 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.840.000 66.840.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.000.000 113.565.200 41.565.200 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 113.565.200 41.565.200 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 113.565.200 41.565.200 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 320.000.000 478.670.000 158.670.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 320.000.000 478.670.000 158.670.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 478.670.000 158.670.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.800.000 78.210.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 5.410.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 5.410.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 5.410.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.800.000 62.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.800.000 62.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.800.000 62.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 Halaman 277 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.37 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.000.000 151.420.000 26.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 125.000.000 151.420.000 26.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 151.420.000 26.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 151.420.000 26.420.000 Jumlah Belanja 3.904.623.905 4.459.927.709 555.303.804 Total Surplus/(Defisit) 285.376.095 (269.927.709) (555.303.804) 0 00 5.02.0.00.0.00.37.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 278 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.020.000.000 14.893.828.976 (126.171.024) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 320.000.000 320.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.000.000.000 10.000.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 4.700.000.000 4.573.828.976 (126.171.024) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 676.950.000.646 710.917.167.646 33.967.167.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 658.016.250.000 674.729.532.000 16.713.282.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 18.933.750.646 36.187.635.646 17.253.885.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 3.000.000.000 3.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 3.000.000.000 3.000.000.000 Jumlah Pendapatan 691.970.000.646 728.810.996.622 36.840.995.976 0 00 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 133.967.007.614 138.095.558.940 4.128.551.326 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 127.765.174.504 128.298.330.027 533.155.523 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.064.604.500 1.825.904.800 761.300.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 43.307.000 64.675.000 21.368.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 43.307.000 64.675.000 21.368.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.307.000 64.675.000 21.368.000 Halaman 279 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 35.327.000 35.327.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.327.000 35.327.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.327.000 35.327.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 680.000 390.000 (290.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 680.000 390.000 (290.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 680.000 390.000 (290.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 408.000 408.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 408.000 408.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.000 408.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 64.594.000 253.713.000 189.119.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 64.594.000 253.713.000 189.119.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.594.000 253.713.000 189.119.000 Halaman 280 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 94.910.000 282.037.000 187.127.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 94.910.000 282.037.000 187.127.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.910.000 282.037.000 187.127.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 824.630.500 1.188.606.800 363.976.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 824.630.500 1.188.606.800 363.976.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 824.630.500 1.188.606.800 363.976.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 136.000 136.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 136.000 136.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 136.000 136.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.000 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 117.149.200 310.963.200 193.814.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 117.149.200 310.963.200 193.814.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 117.149.200 310.963.200 193.814.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.149.200 310.963.200 193.814.000 Halaman 281 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 968.738.700 1.411.548.700 442.810.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 63.361.000 89.361.000 26.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.361.000 89.361.000 26.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.361.000 89.361.000 26.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 26.777.000 52.787.000 26.010.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.777.000 52.787.000 26.010.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.777.000 52.787.000 26.010.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 89.738.000 212.528.000 122.790.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.738.000 212.528.000 122.790.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.738.000 212.528.000 122.790.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 379.021.500 473.521.500 94.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 379.021.500 473.521.500 94.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.021.500 473.521.500 94.500.000 Halaman 282 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 77.361.000 77.361.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 77.361.000 77.361.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.361.000 77.361.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 75.725.000 223.170.000 147.445.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.725.000 223.170.000 147.445.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.725.000 223.170.000 147.445.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 94.853.700 94.853.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 94.853.700 94.853.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.853.700 94.853.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 102.186.500 102.186.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 102.186.500 102.186.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.186.500 102.186.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 59.715.000 85.780.000 26.065.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 59.715.000 85.780.000 26.065.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.715.000 85.780.000 26.065.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 125.591.682.104 124.540.239.327 (1.051.442.777) Halaman 283 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 12.306.521.610 13.796.000.000 1.489.478.390 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.306.521.610 13.796.000.000 1.489.478.390 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 04 5 1 03 Belanja Bunga 12.306.521.610 13.796.000.000 1.489.478.390 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 108.285.160.494 105.508.622.244 (2.776.538.250) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 108.285.160.494 105.508.622.244 (2.776.538.250) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 108.285.160.494 105.508.622.244 (2.776.538.250) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.000.000.000 5.235.617.083 235.617.083 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.235.617.083 235.617.083 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5.235.617.083 235.617.083 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 23.000.000 209.674.000 186.674.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 10.000.000 55.864.000 45.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 55.864.000 45.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 55.864.000 45.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 13.000.000 153.810.000 140.810.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 153.810.000 140.810.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 153.810.000 140.810.000 Halaman 284 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 629.902.500 952.590.900 322.688.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 629.902.500 952.590.900 322.688.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 126.635.000 125.135.000 (1.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 126.635.000 125.135.000 (1.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.635.000 125.135.000 (1.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 57.633.500 142.098.500 84.465.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.633.500 142.098.500 84.465.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.633.500 142.098.500 84.465.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 81.541.500 185.341.500 103.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 81.541.500 185.341.500 103.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.541.500 185.341.500 103.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 38.142.500 38.142.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 38.142.500 38.142.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.142.500 38.142.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 108.141.000 162.668.000 54.527.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 108.141.000 162.668.000 54.527.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.141.000 162.668.000 54.527.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 48.584.500 73.664.500 25.080.000 Halaman 285 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 48.584.500 73.664.500 25.080.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.584.500 73.664.500 25.080.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 169.224.500 225.540.900 56.316.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 169.224.500 225.540.900 56.316.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.224.500 225.540.900 56.316.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.571.930.610 8.844.638.013 3.272.707.403 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.587.100 105.623.100 18.036.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.587.800 18.587.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.587.800 18.587.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.587.800 18.587.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.506.500 16.510.500 3.004.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.506.500 16.510.500 3.004.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.506.500 16.510.500 3.004.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.486.600 17.486.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.486.600 17.486.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.486.600 17.486.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.011.600 15.013.600 3.002.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.011.600 15.013.600 3.002.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.011.600 15.013.600 3.002.000 Halaman 286 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.994.600 38.024.600 12.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.994.600 38.024.600 12.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.994.600 38.024.600 12.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.288.643.624 5.801.538.845 2.512.895.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.126.644.624 5.619.788.845 2.493.144.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.126.644.624 5.619.788.845 2.493.144.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.126.644.624 5.619.788.845 2.493.144.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 113.100.000 120.820.000 7.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 113.100.000 120.820.000 7.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 95.400.000 110.920.000 15.520.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000 9.900.000 (7.800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 48.899.000 60.930.000 12.031.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 48.899.000 60.930.000 12.031.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.899.000 60.930.000 12.031.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 257.171.350 873.807.569 616.636.219 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 5.530.000 4.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 5.530.000 4.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 5.530.000 4.030.000 Halaman 287 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.086.500 363.952.436 341.865.936 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.086.500 86.014.239 69.927.739 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.086.500 86.014.239 69.927.739 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 6.000.000 277.938.197 271.938.197 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 277.938.197 271.938.197 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.194.850 69.195.150 52.000.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.194.850 69.195.150 52.000.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.194.850 69.195.150 52.000.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.250.000 25.320.000 11.070.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 14.250.000 25.320.000 11.070.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000 25.320.000 11.070.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.140.000 409.809.983 207.669.983 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 202.140.000 409.809.983 207.669.983 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.140.000 409.809.983 207.669.983 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.782.576.736 1.399.480.949 (383.095.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 12.408.000 10.008.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 12.408.000 10.008.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 12.408.000 10.008.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.042.000.000 972.500.000 (69.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.042.000.000 922.500.000 (119.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.042.000.000 922.500.000 (119.500.000) Halaman 288 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 0 50.000.000 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 50.000.000 50.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 738.176.736 414.572.949 (323.603.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 738.176.736 414.572.949 (323.603.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 738.176.736 414.572.949 (323.603.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.951.800 664.187.550 508.235.750 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.851.800 319.187.550 163.335.750 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.851.800 319.187.550 163.335.750 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.851.800 319.187.550 163.335.750 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000 345.000.000 344.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 100.000 345.000.000 344.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000 345.000.000 344.900.000 Jumlah Belanja 133.967.007.614 138.095.558.940 4.128.551.326 Total Surplus/(Defisit) 558.002.993.032 590.715.437.682 32.712.444.650 0 00 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 41.772.204.937 86.203.581.471 44.431.376.534 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 41.772.204.937 80.154.625.601 38.382.420.664 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 6 1 04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 6.048.955.870 6.048.955.870 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 41.772.204.937 86.203.581.471 44.431.376.534 Halaman 289 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.99 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 51.348.533.336 41.622.167.733 (9.726.365.603) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000 3.150.000.000 1.150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 00 0.00 00 6 2 03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 49.348.533.336 38.472.167.733 (10.876.365.603) Jumlah Penerimaan Pengeluaran 51.348.533.336 41.622.167.733 (9.726.365.603) Halaman 290 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.0.00.0.00.33.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 29.064.105.895 23.828.758.877 (5.235.347.018) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.944.545.650 6.098.244.699 3.153.699.049 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 595.650.400 823.302.955 227.652.555 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 434.569.000 431.212.000 (3.357.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 434.569.000 431.212.000 (3.357.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 434.569.000 431.212.000 (3.357.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 48.505.400 47.383.222 (1.122.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 48.505.400 47.383.222 (1.122.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.505.400 47.383.222 (1.122.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 61.744.000 305.831.822 244.087.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 61.744.000 305.831.822 244.087.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.744.000 305.831.822 244.087.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 50.832.000 38.875.911 (11.956.089) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.832.000 38.875.911 (11.956.089) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.832.000 38.875.911 (11.956.089) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 95.316.680 98.534.502 3.217.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 95.316.680 98.534.502 3.217.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.316.680 98.534.502 3.217.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.316.680 98.534.502 3.217.822 Halaman 291 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 2.071.673.550 4.996.668.400 2.924.994.850 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 640.000.000 689.870.000 49.870.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 640.000.000 689.870.000 49.870.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 640.000.000 689.870.000 49.870.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 661.150.500 2.361.572.650 1.700.422.150 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 661.150.500 2.361.572.650 1.700.422.150 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 661.150.500 2.361.572.650 1.700.422.150 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 150.000.000 193.500.000 43.500.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 193.500.000 43.500.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 193.500.000 43.500.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 66.883.950 126.623.950 59.740.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.883.950 126.623.950 59.740.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.883.950 126.623.950 59.740.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 553.639.100 1.625.101.800 1.071.462.700 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI 553.639.100 1.625.101.800 1.071.462.700 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 553.639.100 1.625.101.800 1.071.462.700 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 181.905.020 179.738.842 (2.166.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 36.805.020 34.641.020 (2.164.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.805.020 34.641.020 (2.164.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.805.020 34.641.020 (2.164.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 145.100.000 145.097.822 (2.178) Halaman 292 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 145.100.000 145.097.822 (2.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.100.000 145.097.822 (2.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.119.560.245 17.730.514.178 (8.389.046.067) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.836.800 36.239.759 8.402.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.374.000 4.376.959 2.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.374.000 4.376.959 2.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 2.959 2.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.374.000 4.374.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.636.000 6.916.000 3.280.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.636.000 6.916.000 3.280.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.636.000 6.916.000 3.280.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.849.000 3.769.000 920.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.849.000 3.769.000 920.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.849.000 3.769.000 920.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.451.000 6.931.000 3.480.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.451.000 6.931.000 3.480.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.451.000 6.931.000 3.480.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.201.000 3.921.000 720.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.201.000 3.921.000 720.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.201.000 3.921.000 720.000 Halaman 293 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.925.800 3.925.800 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.925.800 3.925.800 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.925.800 3.925.800 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.400.000 6.400.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.400.000 6.400.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.400.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.623.326.245 17.002.954.949 (8.620.371.296) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.578.493.745 16.936.014.627 (8.642.479.118) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.578.493.745 16.936.014.627 (8.642.479.118) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 25.578.493.745 16.936.014.627 (8.642.479.118) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.720.000 46.740.000 22.020.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.720.000 46.740.000 22.020.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 20.220.000 40.440.000 20.220.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 6.300.000 1.800.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.064.500 3.064.500 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.064.500 3.064.500 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.064.500 3.064.500 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17.048.000 17.135.822 87.822 Halaman 294 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.048.000 17.135.822 87.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.048.000 17.135.822 87.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.130.000 15.130.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.130.000 5.130.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.130.000 5.130.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.130.000 5.130.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 10.000.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 10.000.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 10.000.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.660.000 358.195.500 156.535.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.600.000 52.605.500 24.005.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.015.000 14.280.500 4.265.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.015.000 14.280.500 4.265.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 18.585.000 38.325.000 19.740.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.585.000 38.325.000 19.740.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.660.000 276.790.000 106.130.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 170.660.000 276.790.000 106.130.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.660.000 276.790.000 106.130.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.400.000 28.800.000 26.400.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 28.800.000 26.400.000 Halaman 295 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 28.800.000 26.400.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 173.069.200 182.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 23.069.200 32.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 23.069.200 32.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.069.200 32.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 150.000.000 150.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 150.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.338.000 40.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.338.000 28.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.338.000 28.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.338.000 28.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.200.000 94.968.548 32.768.548 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.200.000 94.968.548 32.768.548 Halaman 296 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.200.000 94.968.548 32.768.548 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.200.000 94.968.548 32.768.548 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) Jumlah Belanja 29.164.167.895 23.916.130.877 (5.248.037.018) Total Surplus/(Defisit) (29.164.167.895) (23.916.130.877) 5.248.037.018 0 00 5.03.0.00.0.00.33.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 297 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.05.0.00.0.00.34.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.056.693.988 2.820.393.930 763.699.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 400.000.000 570.440.000 170.440.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 0 40.140.000 40.140.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0 40.140.000 40.140.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 0 40.140.000 40.140.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 40.140.000 40.140.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 300.000.000 430.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 150.000.000 280.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 280.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 280.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 150.000.000 150.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 150.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 100.000.000 100.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 100.000.000 100.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 Halaman 298 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.656.693.988 2.249.953.930 593.259.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.238.550 22.238.550 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.491.650 2.491.650 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.491.650 2.491.650 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.491.650 2.491.650 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.585.000 2.585.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.585.000 2.585.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.585.000 2.585.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.728.500 2.728.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.728.500 2.728.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.728.500 2.728.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.859.700 2.859.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.859.700 2.859.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.859.700 2.859.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.860.100 2.860.100 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.860.100 2.860.100 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.860.100 2.860.100 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.373.400 3.373.400 0 Halaman 299 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.373.400 3.373.400 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.373.400 3.373.400 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.340.200 5.340.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.340.200 5.340.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.340.200 5.340.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.357.763.988 1.516.779.645 159.015.657 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.279.047.388 1.417.355.668 138.308.280 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.279.047.388 1.417.355.668 138.308.280 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.279.047.388 1.417.355.668 138.308.280 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23.640.000 44.040.000 20.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.640.000 44.040.000 20.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.840.000 39.240.000 20.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.998.200 3.998.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.998.200 3.998.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.998.200 3.998.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.078.400 51.385.777 307.377 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 51.078.400 51.385.777 307.377 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.078.400 51.385.777 307.377 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.805.700 131.959.450 129.153.750 Halaman 300 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 14.568.750 14.568.750 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 14.568.750 14.568.750 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 14.568.750 14.568.750 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.805.700 2.805.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.805.700 2.805.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.805.700 2.805.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 114.585.000 114.585.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 114.585.000 114.585.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 114.585.000 114.585.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.455.600 375.615.800 247.160.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 560.000 560.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 560.000 560.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 560.000 560.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.495.600 9.735.800 3.240.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.495.600 9.735.800 3.240.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.495.600 9.735.800 3.240.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000 1.440.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000 1.440.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.960.000 363.880.000 243.920.000 Halaman 301 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 119.960.000 363.880.000 243.920.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.960.000 363.880.000 243.920.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.096.750 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.096.750 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 42.096.750 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.096.750 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.673.400 91.613.599 34.940.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 840.000 840.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 840.000 840.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 840.000 840.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000 23.200.000 21.200.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000 23.200.000 21.200.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 23.200.000 21.200.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.833.400 67.573.599 13.740.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.833.400 67.573.599 13.740.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.833.400 67.573.599 13.740.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.660.000 57.103.911 10.443.911 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.660.000 57.103.911 10.443.911 Halaman 302 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.34 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.660.000 57.103.911 10.443.911 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.660.000 57.103.911 10.443.911 Jumlah Belanja 2.056.693.988 2.820.393.930 763.699.942 Total Surplus/(Defisit) (2.056.693.988) (2.820.393.930) (763.699.942) 0 00 5.05.0.00.0.00.34.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 303 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.35 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.35.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 3.936.667.274 4.257.821.459 321.154.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.304.410.000 1.433.260.000 128.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.088.410.000 1.206.460.000 118.050.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 63.000.000 0 (63.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.000.000 0 (63.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000 0 (63.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 442.100.000 503.300.000 61.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 442.100.000 503.300.000 61.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 442.100.000 503.300.000 61.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 156.600.000 264.720.000 108.120.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 156.600.000 264.720.000 108.120.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 156.600.000 264.720.000 108.120.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 94.500.000 141.300.000 46.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 94.500.000 141.300.000 46.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000 141.300.000 46.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 253.650.000 253.650.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 253.650.000 253.650.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.650.000 253.650.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 78.560.000 43.490.000 (35.070.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 78.560.000 43.490.000 (35.070.000) Halaman 304 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.35 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.560.000 43.490.000 (35.070.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 216.000.000 226.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 126.000.000 126.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 126.000.000 126.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000 126.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 90.000.000 100.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 100.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 100.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 53.250.000 53.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 53.250.000 53.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 50.000.000 50.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 3.250.000 3.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.250.000 3.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000 3.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.579.007.274 2.771.311.459 192.304.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.345.000 33.345.000 0 Halaman 305 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.35 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.004.000 9.004.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.004.000 9.004.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.004.000 9.004.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.341.000 4.341.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.341.000 4.341.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.341.000 4.341.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 Halaman 306 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.35 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.482.674.974 1.556.629.159 73.954.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.374.234.974 1.439.642.672 65.407.698 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.374.234.974 1.439.642.672 65.407.698 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.374.234.974 1.439.642.672 65.407.698 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100.440.000 108.986.487 8.546.487 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.440.000 108.986.487 8.546.487 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 30.840.000 38.640.000 7.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000 70.346.487 746.487 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 385.202.000 400.541.000 15.339.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 21.000.000 21.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.000.000 21.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 21.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 364.202.000 379.541.000 15.339.000 Halaman 307 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.35 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 364.202.000 379.541.000 15.339.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 364.202.000 379.541.000 15.339.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426.025.700 454.324.700 28.299.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.187.700 46.776.700 5.589.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.187.700 46.776.700 5.589.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.187.700 46.776.700 5.589.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.568.000 13.568.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.568.000 13.568.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.568.000 13.568.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 7.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000 7.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000 7.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 354.070.000 375.980.000 21.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 354.070.000 375.980.000 21.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.070.000 375.980.000 21.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 10.800.000 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.800.000 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.800.000 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 154.085.000 171.670.000 17.585.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.585.000 79.170.000 17.585.000 Halaman 308 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.35 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 61.585.000 79.170.000 17.585.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.585.000 79.170.000 17.585.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 92.500.000 92.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 92.500.000 92.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.500.000 92.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.438.600 68.559.600 37.121.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 1.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.000 42.000.000 35.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 0 35.000.000 35.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 35.000.000 35.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.500.000 17.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.500.000 17.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 17.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.938.600 8.059.600 2.121.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.938.600 8.059.600 2.121.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.938.600 8.059.600 2.121.000 Halaman 309 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.35 INSPEKTORAT Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.236.000 86.242.000 20.006.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.236.000 86.242.000 20.006.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.236.000 86.242.000 20.006.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.236.000 86.242.000 20.006.000 Jumlah Belanja 3.936.667.274 4.257.821.459 321.154.185 Total Surplus/(Defisit) (3.936.667.274) (4.257.821.459) (321.154.185) 0 00 6.01.0.00.0.00.35.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 310 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38 KECAMATAN PASARWAJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.38.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 6.954.687.182 7.302.890.134 348.202.952 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.740.211.373 4.825.122.182 84.910.809 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.679.150 10.334.240 1.655.090 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.124.650 2.130.490 5.840 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.124.650 2.130.490 5.840 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.124.650 2.130.490 5.840 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.222.000 2.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.222.000 2.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.222.000 2.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.204.500 3.853.750 1.649.250 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.204.500 3.853.750 1.649.250 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.204.500 3.853.750 1.649.250 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.128.000 2.128.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.128.000 2.128.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.128.000 2.128.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.845.387.763 3.826.778.742 (18.609.021) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.808.799.813 3.786.135.692 (22.664.121) Halaman 311 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38 KECAMATAN PASARWAJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.808.799.813 3.786.135.692 (22.664.121) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.808.799.813 3.786.135.692 (22.664.121) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.680.000 34.320.000 2.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.680.000 34.320.000 2.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 31.680.000 34.320.000 2.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.469.450 2.469.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.469.450 2.469.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.469.450 2.469.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.500 3.853.600 1.415.100 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.438.500 3.853.600 1.415.100 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.438.500 3.853.600 1.415.100 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.240.000 30.240.000 (30.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30.000.000 0 (30.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 0 (30.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 (30.000.000) Halaman 312 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38 KECAMATAN PASARWAJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.240.000 30.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.240.000 30.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.240.000 30.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 586.644.460 717.269.200 130.624.740 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.370.000 16.860.000 7.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.370.000 16.860.000 7.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.370.000 16.860.000 7.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.900.000 215.169.200 136.269.200 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.600.000 49.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000 49.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 29.300.000 165.569.200 136.269.200 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.300.000 165.569.200 136.269.200 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 169.303.460 209.812.000 40.508.540 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 167.103.460 205.372.000 38.268.540 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.103.460 205.372.000 38.268.540 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL 2.200.000 4.440.000 2.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.200.000 4.440.000 2.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.776.000 18.470.000 5.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.776.000 18.470.000 5.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.776.000 18.470.000 5.694.000 Halaman 313 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38 KECAMATAN PASARWAJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.295.000 256.958.000 (59.337.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 316.295.000 256.958.000 (59.337.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.295.000 256.958.000 (59.337.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.600.000 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.600.000 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 135.600.000 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.600.000 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.060.000 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.060.000 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.060.000 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.060.000 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.276.000 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 74.276.000 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 74.276.000 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.276.000 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.276.000 67.743.000 (6.533.000) Halaman 314 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38 KECAMATAN PASARWAJO Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.140.199.809 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.140.199.809 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2.140.199.809 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.588.558.710 1.858.170.360 269.611.650 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.588.558.710 1.858.170.360 269.611.650 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 551.641.099 551.854.592 213.493 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 551.641.099 551.854.592 213.493 Jumlah Belanja 6.954.687.182 7.302.890.134 348.202.952 Total Surplus/(Defisit) (6.954.687.182) (7.302.890.134) (348.202.952) 0 00 7.01.0.00.0.00.38.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 315 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39 KECAMATAN WABULA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.39.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.209.807.836 1.218.393.940 8.586.104 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.185.307.836 1.193.893.940 8.586.104 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.711.100 6.808.100 1.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 986.000 1.972.000 986.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 986.000 1.972.000 986.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 986.000 1.972.000 986.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 726.000 777.000 51.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 726.000 777.000 51.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 726.000 777.000 51.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 732.000 732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 732.000 732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 732.000 732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 730.100 730.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 730.100 730.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 730.100 730.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 705.000 765.000 60.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 705.000 765.000 60.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 705.000 765.000 60.000 Halaman 316 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39 KECAMATAN WABULA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.832.000 1.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.832.000 1.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.832.000 1.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 961.712.086 923.540.330 (38.171.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 939.531.086 897.678.330 (41.852.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 939.531.086 897.678.330 (41.852.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 939.531.086 897.678.330 (41.852.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.040.000 23.640.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.040.000 23.640.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 15.240.000 18.840.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.186.000 1.186.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.186.000 1.186.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.186.000 1.186.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 955.000 1.036.000 81.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 955.000 1.036.000 81.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 955.000 1.036.000 81.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 24.864.000 24.864.000 Halaman 317 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39 KECAMATAN WABULA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 24.864.000 24.864.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 24.864.000 24.864.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.864.000 24.864.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.555.650 104.274.400 (2.281.250) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.835.000 1.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.835.000 1.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.835.000 1.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.941.000 22.266.600 15.325.600 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 6.941.000 22.266.600 15.325.600 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.941.000 22.266.600 15.325.600 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.076.250 3.394.000 1.317.750 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.076.250 3.394.000 1.317.750 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.076.250 3.394.000 1.317.750 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.703.400 76.778.800 (18.924.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 95.703.400 76.778.800 (18.924.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.703.400 76.778.800 (18.924.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.243.000 81.907.110 1.664.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 888.000 2.376.000 1.488.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 888.000 2.376.000 1.488.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 888.000 2.376.000 1.488.000 Halaman 318 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39 KECAMATAN WABULA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.835.000 3.958.000 (877.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.835.000 3.958.000 (877.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.835.000 3.958.000 (877.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.520.000 75.573.110 1.053.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 74.520.000 75.573.110 1.053.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.520.000 75.573.110 1.053.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.086.000 52.500.000 21.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.086.000 52.500.000 21.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.086.000 52.500.000 21.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.086.000 52.500.000 21.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.000.000 7.000.000 0 Halaman 319 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39 KECAMATAN WABULA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 Jumlah Belanja 1.209.807.836 1.218.393.940 8.586.104 Halaman 320 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39 KECAMATAN WABULA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (1.209.807.836) (1.218.393.940) (8.586.104) 0 00 7.01.0.00.0.00.39.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 321 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.40.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.114.673.489 1.117.529.673 2.856.184 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.085.097.139 1.087.953.323 2.856.184 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.435.800 4.435.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 517.000 517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 517.000 517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 517.000 517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 571.800 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 571.800 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 571.800 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 571.800 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 571.800 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 571.800 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 684.200 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 684.200 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 684.200 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 684.200 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 684.200 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 684.200 684.200 0 Halaman 322 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 701.400 701.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 701.400 701.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 701.400 701.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 705.400 705.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 705.400 705.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 705.400 705.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 920.921.009 878.364.616 (42.556.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 909.332.809 857.176.416 (52.156.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 909.332.809 857.176.416 (52.156.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 909.332.809 857.176.416 (52.156.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.040.000 6.840.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.040.000 6.840.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.040.000 6.840.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.400.000 13.200.000 7.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000 13.200.000 7.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 13.200.000 7.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 645.000 645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 645.000 645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 645.000 645.000 0 Halaman 323 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 503.200 503.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 503.200 503.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 503.200 503.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 634.600 13.134.600 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 12.500.000 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 12.500.000 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 12.500.000 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 634.600 634.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 634.600 634.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 634.600 634.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.067.630 90.777.130 15.709.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 740.000 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 740.000 740.000 0 Halaman 324 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.560.630 9.560.630 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.560.630 9.560.630 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.560.630 9.560.630 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.499.000 14.168.500 4.669.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.499.000 14.168.500 4.669.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.499.000 14.168.500 4.669.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.568.000 1.568.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.568.000 1.568.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.568.000 1.568.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.100.000 59.940.000 15.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 44.100.000 59.940.000 15.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.100.000 59.940.000 15.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9.600.000 4.800.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.600.000 4.800.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 4.800.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.941.000 20.816.000 13.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.941.000 20.816.000 13.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 6.941.000 20.816.000 13.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.941.000 20.816.000 13.875.000 Halaman 325 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.157.100 48.464.477 307.377 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.516.100 2.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.516.100 2.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.516.100 2.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.530.000 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.530.000 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.530.000 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.111.000 44.418.377 307.377 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.111.000 44.418.377 307.377 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.111.000 44.418.377 307.377 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.340.000 28.360.700 3.020.700 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.340.000 25.602.500 1.262.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.340.000 25.602.500 1.262.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.340.000 25.602.500 1.262.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000 2.758.200 1.758.200 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000 2.758.200 1.758.200 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 2.758.200 1.758.200 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.556.500 9.556.500 0 Halaman 326 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 280.000 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 280.000 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 280.000 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 280.000 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.276.500 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.276.500 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.276.500 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.276.500 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.228.550 9.228.550 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.803.950 4.803.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.803.950 4.803.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.803.950 4.803.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.803.950 4.803.950 0 Halaman 327 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.424.600 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.424.600 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.424.600 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.424.600 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.242.200 5.242.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.242.200 5.242.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.523.000 1.523.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.523.000 1.523.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.523.000 1.523.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.719.200 3.719.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.719.200 3.719.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.719.200 3.719.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.549.100 5.549.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.549.100 5.549.100 0 Halaman 328 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40 KECAMATAN WOLOWA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.729.500 2.729.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.729.500 2.729.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.729.500 2.729.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.819.600 2.819.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.819.600 2.819.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.819.600 2.819.600 0 Jumlah Belanja 1.114.673.489 1.117.529.673 2.856.184 Total Surplus/(Defisit) (1.114.673.489) (1.117.529.673) (2.856.184) 0 00 7.01.0.00.0.00.40.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 329 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.41.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.208.926.316 1.353.586.274 144.659.958 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.186.175.816 1.331.690.774 145.514.958 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.913.800 6.675.400 761.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.230.000 1.361.600 131.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.230.000 1.361.600 131.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000 1.361.600 131.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 836.300 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 836.300 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 836.300 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 836.300 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 836.300 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 836.300 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.022.700 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.022.700 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.022.700 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.022.700 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.022.700 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.022.700 1.022.700 0 Halaman 330 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 965.800 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 965.800 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 965.800 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 630.000 630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 0 630.000 630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 630.000 630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 991.671.266 1.069.741.258 78.069.992 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 978.321.266 1.047.717.908 69.396.642 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 978.321.266 1.047.717.908 69.396.642 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 978.321.266 1.047.717.908 69.396.642 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.440.000 14.040.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.440.000 14.040.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.440.000 14.040.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 4.800.000 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.800.000 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 4.800.000 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.356.400 1.629.750 273.350 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.356.400 1.629.750 273.350 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.356.400 1.629.750 273.350 Halaman 331 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.553.600 1.553.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.553.600 1.553.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.553.600 1.553.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.663.000 5.811.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.852.000 5.000.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.852.000 5.000.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.852.000 5.000.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 811.000 811.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 811.000 811.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 811.000 811.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.166.000 144.756.100 49.590.100 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.575.000 6.156.000 2.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.575.000 6.156.000 2.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000 6.156.000 2.581.000 Halaman 332 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.542.500 11.573.700 6.031.200 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.542.500 11.573.700 6.031.200 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.542.500 11.573.700 6.031.200 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.250.000 40.180.000 31.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.250.000 40.180.000 31.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000 40.180.000 31.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.438.500 4.366.400 1.927.900 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.438.500 4.366.400 1.927.900 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.438.500 4.366.400 1.927.900 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.560.000 77.680.000 7.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.560.000 77.680.000 7.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.560.000 77.680.000 7.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.918.000 23.129.500 (4.788.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.168.000 9.379.500 (4.788.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 14.168.000 0 (14.168.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.168.000 0 (14.168.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 9.379.500 9.379.500 Halaman 333 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 9.379.500 9.379.500 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.750.000 13.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 13.750.000 13.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.750.000 13.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.830.000 30.503.616 7.673.616 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.278.000 2.748.150 1.470.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.278.000 2.748.150 1.470.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.278.000 2.748.150 1.470.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.612.000 2.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.612.000 2.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.612.000 2.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.940.000 25.143.466 6.203.466 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.940.000 25.143.466 6.203.466 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.940.000 25.143.466 6.203.466 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.813.750 46.873.900 15.060.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.813.750 38.220.000 16.406.250 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.813.750 38.220.000 16.406.250 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.813.750 38.220.000 16.406.250 Halaman 334 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000 6.153.900 (846.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 6.153.900 (846.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 6.153.900 (846.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 2.500.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000 2.500.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 2.500.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.505.000 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.505.000 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.505.000 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.505.000 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.505.000 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.783.500 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.783.500 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.783.500 2.783.500 0 Halaman 335 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.783.500 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.783.500 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.112.000 4.112.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.112.000 4.112.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.985.500 1.985.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.985.500 1.985.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.985.500 1.985.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.126.500 2.126.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.126.500 2.126.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.126.500 2.126.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.350.000 7.020.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.350.000 7.020.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.978.000 3.648.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.978.000 3.648.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.978.000 3.648.000 (330.000) Halaman 336 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.41 KECAMATAN SIOTAPINA Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.372.000 3.372.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.372.000 3.372.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.372.000 3.372.000 0 Jumlah Belanja 1.208.926.316 1.353.586.274 144.659.958 Total Surplus/(Defisit) (1.208.926.316) (1.353.586.274) (144.659.958) 0 00 7.01.0.00.0.00.41.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 337 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42 KECAMATAN LASALIMU SELATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.42.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.134.258.929 1.502.503.933 368.245.004 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.134.258.929 1.502.503.933 368.245.004 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.644.000 4.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.548.000 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 920.464.779 983.878.469 63.413.690 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 908.754.779 963.768.469 55.013.690 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 908.754.779 963.768.469 55.013.690 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 908.754.779 963.768.469 55.013.690 Halaman 338 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42 KECAMATAN LASALIMU SELATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.520.000 1.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.520.000 1.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000 1.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.190.000 18.590.000 8.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.190.000 18.590.000 8.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.040.000 16.440.000 8.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000 2.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.254.150 256.300.100 79.045.950 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.300.000 6.860.000 1.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.300.000 6.860.000 1.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000 6.860.000 1.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.120.000 54.426.000 39.306.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 2.206.000 2.206.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.206.000 2.206.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 15.120.000 52.220.000 37.100.000 Halaman 339 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42 KECAMATAN LASALIMU SELATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.120.000 52.220.000 37.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.600.000 102.200.000 17.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 84.600.000 102.200.000 17.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.600.000 102.200.000 17.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.474.150 18.194.100 719.950 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.474.150 18.194.100 719.950 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.474.150 18.194.100 719.950 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.760.000 74.620.000 19.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.760.000 74.620.000 19.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.760.000 74.620.000 19.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.696.000 27.871.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.296.000 1.296.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.296.000 1.296.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.296.000 1.296.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.400.000 26.575.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.400.000 26.575.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000 26.575.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 225.609.720 225.609.720 Halaman 340 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.42 KECAMATAN LASALIMU SELATAN Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.609.720 25.609.720 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 25.609.720 25.609.720 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 25.609.720 25.609.720 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 200.000.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 200.000.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 200.000.000 200.000.000 Jumlah Belanja 1.134.258.929 1.502.503.933 368.245.004 Total Surplus/(Defisit) (1.134.258.929) (1.502.503.933) (368.245.004) 0 00 7.01.0.00.0.00.42.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 341 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43 KECAMATAN LASALIMU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.43.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.775.653.286 1.862.671.074 87.017.788 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.609.572.936 1.666.355.224 56.782.288 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.385.000 10.196.000 (9.189.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.980.000 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.980.000 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.700.000 1.110.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000 1.110.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 1.110.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.705.000 1.110.000 (1.595.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.705.000 1.110.000 (1.595.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.705.000 1.110.000 (1.595.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.760.000 1.480.000 (2.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.760.000 1.480.000 (2.280.000) Halaman 342 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43 KECAMATAN LASALIMU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.760.000 1.480.000 (2.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.900.000 1.480.000 (2.420.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.900.000 1.480.000 (2.420.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000 1.480.000 (2.420.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.360.000 2.260.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.360.000 2.260.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000 2.260.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.980.000 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.980.000 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.346.524.636 1.316.471.924 (30.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.310.284.636 1.292.231.924 (18.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.310.284.636 1.292.231.924 (18.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.310.284.636 1.292.231.924 (18.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.240.000 24.240.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.240.000 24.240.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 17.040.000 17.040.000 0 Halaman 343 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43 KECAMATAN LASALIMU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 7.200.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.100.000 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 23.100.000 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.100.000 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.268.300 165.854.800 62.586.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.555.000 1.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.555.000 1.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.555.000 1.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.665.000 91.961.500 35.296.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 56.665.000 91.961.500 35.296.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.665.000 91.961.500 35.296.500 Halaman 344 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43 KECAMATAN LASALIMU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.948.300 5.948.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.948.300 5.948.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.948.300 5.948.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.100.000 66.390.000 27.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 39.100.000 66.390.000 27.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000 66.390.000 27.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.000.000 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.000.000 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 42.000.000 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.000.000 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.295.000 41.857.500 30.562.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.395.000 1.395.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.395.000 1.395.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.395.000 1.395.000 0 Halaman 345 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43 KECAMATAN LASALIMU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.900.000 12.420.000 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.900.000 12.420.000 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000 12.420.000 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 28.042.500 28.042.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 0 28.042.500 28.042.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 28.042.500 28.042.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.400.000 63.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.400.000 47.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.400.000 47.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000 47.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 Halaman 346 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43 KECAMATAN LASALIMU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.960.000 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.960.000 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.960.000 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 13.960.000 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.960.000 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 152.120.350 168.395.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.070.000 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27.070.000 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.070.000 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.070.000 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 125.050.350 141.325.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 125.050.350 141.325.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 96.318.500 112.594.000 16.275.500 Halaman 347 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.43 KECAMATAN LASALIMU Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.318.500 112.594.000 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 28.731.850 28.731.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.731.850 28.731.850 0 Jumlah Belanja 1.775.653.286 1.862.671.074 87.017.788 Total Surplus/(Defisit) (1.775.653.286) (1.862.671.074) (87.017.788) 0 00 7.01.0.00.0.00.43.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 348 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44 KECAMATAN KAPONTORI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.44.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.377.653.226 2.547.608.336 169.955.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.997.275.226 2.172.720.481 175.445.255 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.907.500 31.157.500 11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.479.500 3.479.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.479.500 3.479.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.479.500 3.479.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.410.600 3.410.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.410.600 3.410.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.410.600 3.410.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.069.500 4.069.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.069.500 4.069.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.069.500 4.069.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.664.500 3.164.500 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.664.500 3.164.500 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.664.500 3.164.500 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.655.600 15.405.600 11.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.655.600 15.405.600 11.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.655.600 15.405.600 11.750.000 Halaman 349 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44 KECAMATAN KAPONTORI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.627.800 1.627.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.627.800 1.627.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.627.800 1.627.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.600.234.926 1.625.151.676 24.916.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.568.245.926 1.587.762.676 19.516.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.568.245.926 1.587.762.676 19.516.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.568.245.926 1.587.762.676 19.516.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27.697.800 33.097.800 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.697.800 33.097.800 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 27.240.000 32.640.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 457.800 457.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.145.600 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.145.600 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.145.600 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.145.600 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.145.600 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.145.600 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 130.012.100 53.212.100 (76.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 40.687.500 40.687.500 0 Halaman 350 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44 KECAMATAN KAPONTORI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.687.500 40.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.687.500 40.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.824.600 12.524.600 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.824.600 12.524.600 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.824.600 12.524.600 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73.500.000 0 (73.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 73.500.000 0 (73.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000 0 (73.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.168.100 339.499.455 163.331.355 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.872.800 5.202.800 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.872.800 5.202.800 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.872.800 5.202.800 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.700.500 99.408.055 86.707.555 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.698.500 16.272.500 10.574.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.698.500 16.272.500 10.574.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 7.002.000 83.135.555 76.133.555 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.002.000 78.935.555 71.933.555 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 4.200.000 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.410.000 14.212.000 10.802.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.410.000 14.212.000 10.802.000 Halaman 351 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44 KECAMATAN KAPONTORI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000 14.212.000 10.802.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.525.300 82.073.100 29.547.800 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 52.525.300 82.073.100 29.547.800 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.525.300 82.073.100 29.547.800 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.659.500 138.603.500 32.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.659.500 138.603.500 32.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.659.500 138.603.500 32.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.354.800 71.393.910 7.039.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 800.000 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.345.900 15.345.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 15.345.900 15.345.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.345.900 15.345.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.208.900 55.248.010 7.039.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.208.900 55.248.010 7.039.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.208.900 55.248.010 7.039.110 Halaman 352 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44 KECAMATAN KAPONTORI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.597.800 29.805.840 23.208.040 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.888.900 5.526.400 2.637.500 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.888.900 5.526.400 2.637.500 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.888.900 5.526.400 2.637.500 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.708.900 3.708.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.708.900 3.708.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.708.900 3.708.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 20.570.540 20.570.540 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 0 20.570.540 20.570.540 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 20.570.540 20.570.540 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 380.378.000 374.887.855 (5.490.145) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.840.000 29.838.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.840.000 29.838.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.840.000 29.838.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.840.000 29.838.000 (2.000) Halaman 353 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.44 KECAMATAN KAPONTORI Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 350.538.000 345.049.855 (5.488.145) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 350.538.000 345.049.855 (5.488.145) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 310.538.000 296.504.400 (14.033.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.538.000 296.504.400 (14.033.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 40.000.000 48.545.455 8.545.455 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 48.545.455 8.545.455 Jumlah Belanja 2.377.653.226 2.547.608.336 169.955.110 Total Surplus/(Defisit) (2.377.653.226) (2.547.608.336) (169.955.110) 0 00 7.01.0.00.0.00.44.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 354 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.811.282.201 3.470.093.192 658.810.991 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 439.778.906 481.850.906 42.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 439.778.906 481.850.906 42.072.000 Halaman 355 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 11.119.000 34.191.000 23.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.119.000 34.191.000 23.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.119.000 34.191.000 23.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 13.119.000 32.119.000 19.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.119.000 32.119.000 19.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.119.000 32.119.000 19.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 415.540.906 415.540.906 0 Halaman 356 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 415.540.906 415.540.906 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 415.540.906 415.540.906 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 11.326.000 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 11.326.000 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 11.326.000 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.326.000 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.326.000 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 10.068.600 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 10.068.600 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 10.068.600 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.068.600 32.168.600 22.100.000 Halaman 357 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.068.600 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 163.145.000 606.583.000 443.438.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 163.145.000 606.583.000 443.438.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.180.000 3.180.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000 3.180.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000 3.180.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20.780.000 209.634.000 188.854.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.780.000 209.634.000 188.854.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.780.000 209.634.000 188.854.000 Halaman 358 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 41.990.000 58.974.000 16.984.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 41.990.000 58.974.000 16.984.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.990.000 58.974.000 16.984.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 97.195.000 334.795.000 237.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 97.195.000 334.795.000 237.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.195.000 334.795.000 237.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.186.963.695 2.274.094.686 87.130.991 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.675.800 17.799.800 3.124.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.739.000 1.739.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.739.000 1.739.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.739.000 1.739.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.463.000 2.463.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.463.000 2.463.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.463.000 2.463.000 0 Halaman 359 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.012.000 3.462.400 1.450.400 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.012.000 3.462.400 1.450.400 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.012.000 3.462.400 1.450.400 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.499.800 2.499.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.499.800 2.499.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.800 2.499.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.975.000 3.648.600 1.673.600 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.975.000 3.648.600 1.673.600 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000 3.648.600 1.673.600 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.988.000 1.988.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.988.000 1.988.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.988.000 1.988.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 1.999.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.999.000 1.999.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.000 1.999.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.708.909.895 1.706.040.920 (2.868.975) 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.661.633.395 1.663.216.020 1.582.625 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.661.633.395 1.663.216.020 1.582.625 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.661.633.395 1.663.216.020 1.582.625 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.780.000 36.716.000 (7.064.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.780.000 36.716.000 (7.064.000) Halaman 360 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 38.640.000 31.440.000 (7.200.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.140.000 5.276.000 136.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.992.500 2.853.700 861.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.992.500 2.853.700 861.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.500 2.853.700 861.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.504.000 3.255.200 1.751.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.504.000 3.255.200 1.751.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.504.000 3.255.200 1.751.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.990.000 10.240.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 8.250.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 8.250.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 8.250.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.990.000 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.990.000 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 93.028.000 158.220.500 65.192.500 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.781.000 20.776.500 8.995.500 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 11.781.000 20.776.500 8.995.500 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.781.000 20.776.500 8.995.500 Halaman 361 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.247.000 1.984.000 737.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.247.000 1.984.000 737.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.247.000 1.984.000 737.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 135.460.000 55.460.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 135.460.000 55.460.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 135.460.000 55.460.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 290.775.000 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 290.775.000 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 290.775.000 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 290.775.000 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.705.000 50.238.466 2.533.466 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 3.000.000 1.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.800.000 3.000.000 1.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 3.000.000 1.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.905.000 41.238.466 1.333.466 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.905.000 41.238.466 1.333.466 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 263.466 263.466 Halaman 362 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 Pj. Bupati Buton BASIRAN KABUPATEN BUTON RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.07 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.905.000 40.975.000 1.070.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.880.000 40.780.000 10.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.880.000 40.780.000 10.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.880.000 40.780.000 10.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.880.000 40.780.000 10.900.000 Jumlah Belanja 2.811.282.201 3.470.093.192 658.810.991 Total Surplus/(Defisit) (2.811.282.201) (3.470.093.192) (658.810.991) 0 00 8.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 Halaman 363 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 261.764.239.658 66.941.588.700 0 0 328.705.828.358 283.751.611.388 80.773.180.711 0 0 364.524.792.099 35.818.963.741 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 151.979.677.729 27.476.121.000 0 0 179.455.798.729 156.563.054.033 30.991.919.603 0 0 187.554.973.636 8.099.174.907 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 151.979.677.729 27.476.121.000 0 0 179.455.798.729 156.563.054.033 30.991.919.603 0 0 187.554.973.636 8.099.174.907 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.850.487.729 0 0 0 123.850.487.729 130.995.427.835 82.937.500 0 0 131.078.365.335 7.227.877.606 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.834.700 0 0 0 41.834.700 48.277.100 0 0 0 48.277.100 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.980.000 0 0 0 4.980.000 11.422.400 0 0 0 11.422.400 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.852.500 0 0 0 4.852.500 4.852.500 0 0 0 4.852.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.298.400 0 0 0 4.298.400 4.298.400 0 0 0 4.298.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.974.600 0 0 0 4.974.600 4.974.600 0 0 0 4.974.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.982.000 0 0 0 4.982.000 4.982.000 0 0 0 4.982.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.776.600 0 0 0 5.776.600 5.776.600 0 0 0 5.776.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.970.600 0 0 0 11.970.600 11.970.600 0 0 0 11.970.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 123.262.178.529 0 0 0 123.262.178.529 130.072.994.243 0 0 0 130.072.994.243 6.810.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 123.204.762.129 0 0 0 123.204.762.129 130.021.577.843 0 0 0 130.021.577.843 6.816.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.640.000 0 0 0 47.640.000 41.640.000 0 0 0 41.640.000 (6.000.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.809.600 0 0 0 5.809.600 5.809.600 0 0 0 5.809.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.966.800 0 0 0 3.966.800 3.966.800 0 0 0 3.966.800 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 34.900.000 0 0 0 34.900.000 34.900.000 Halaman 364 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 34.900.000 0 0 0 34.900.000 34.900.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.029.500 0 0 0 297.029.500 478.387.500 0 0 0 478.387.500 181.358.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.729.500 0 0 0 22.729.500 42.767.500 0 0 0 42.767.500 20.038.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 0 0 0 5.250.000 10.250.000 0 0 0 10.250.000 5.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 9.600.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 263.050.000 0 0 0 263.050.000 409.770.000 0 0 0 409.770.000 146.720.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 82.937.500 0 0 82.937.500 82.937.500 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 58.187.500 0 0 58.187.500 58.187.500 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 24.750.000 0 0 24.750.000 24.750.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.900.000 0 0 0 183.900.000 241.468.992 0 0 0 241.468.992 57.568.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000 0 0 0 5.400.000 7.392.000 0 0 0 7.392.000 1.992.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.500.000 0 0 0 28.500.000 39.240.000 0 0 0 39.240.000 10.740.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 194.836.992 0 0 0 194.836.992 44.836.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.545.000 0 0 0 65.545.000 119.400.000 0 0 0 119.400.000 53.855.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.545.000 0 0 0 65.545.000 119.400.000 0 0 0 119.400.000 53.855.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 28.129.190.000 27.476.121.000 0 0 55.605.311.000 25.567.626.198 30.908.982.103 0 0 56.476.608.301 871.297.301 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 15.004.980.000 13.853.797.000 0 0 28.858.777.000 13.611.927.324 15.782.447.476 0 0 29.394.374.800 535.597.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 4.284.747.000 0 0 4.284.747.000 0 4.484.747.000 0 0 4.484.747.000 200.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 1.337.400.000 0 0 1.337.400.000 0 1.337.400.000 0 0 1.337.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 1.401.650.000 0 0 1.401.650.000 0 1.501.650.000 0 0 1.501.650.000 100.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0 580.000.000 0 0 580.000.000 0 580.000.000 0 0 580.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 0 0 0 0 0 296.738.000 0 0 296.738.000 296.738.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 5.250.000.000 0 0 5.250.000.000 0 5.250.000.000 0 0 5.250.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 0 0 0 4.980.000 166.189.800 0 0 0 166.189.800 161.209.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.000.000.000 0 0 0 15.000.000.000 13.445.737.524 1.331.912.476 0 0 14.777.650.000 (222.350.000) Halaman 365 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.885.820.000 11.765.620.000 0 0 20.651.440.000 8.227.360.324 13.080.436.552 0 0 21.307.796.876 656.356.876 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 2.793.960.000 0 0 2.793.960.000 0 2.793.960.000 0 0 2.793.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 2.400.000.000 0 0 2.400.000.000 0 2.400.000.000 0 0 2.400.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 4.089.450.000 0 0 4.089.450.000 0 4.089.450.000 0 0 4.089.450.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 1.536.250.000 0 0 1.536.250.000 0 1.536.250.000 0 0 1.536.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 0 0 0 0 0 7.263.508 0 0 7.263.508 7.263.508 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 476.250.000 0 0 0 476.250.000 476.250.000 416.526.568 0 0 892.776.568 416.526.568 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 945.960.000 0 0 945.960.000 0 945.960.000 0 0 945.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 0 0 0 4.980.000 15.196.800 0 0 0 15.196.800 10.216.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.404.590.000 0 0 0 8.404.590.000 7.735.913.524 891.026.476 0 0 8.626.940.000 222.350.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3.515.940.000 1.856.704.000 0 0 5.372.644.000 3.001.113.550 2.046.098.075 0 0 5.047.211.625 (325.432.375) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 1.183.723.000 0 0 1.183.723.000 0 1.183.723.000 0 0 1.183.723.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 297.981.000 0 0 297.981.000 0 297.981.000 0 0 297.981.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0 375.000.000 0 0 375.000.000 0 564.394.075 0 0 564.394.075 189.394.075 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 3.515.940.000 0 0 0 3.515.940.000 2.993.688.550 0 0 0 2.993.688.550 (522.251.450) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 0 0 0 0 7.425.000 0 0 0 7.425.000 7.425.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 0 0 0 722.450.000 727.225.000 0 0 0 727.225.000 4.775.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 0 0 0 722.450.000 727.225.000 0 0 0 727.225.000 4.775.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 81.621.281.388 6.822.820.000 0 0 88.444.101.388 92.001.100.130 8.308.185.765 0 0 100.309.285.895 11.865.184.507 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 19.666.012.906 0 0 0 19.666.012.906 25.142.894.110 697.595.000 0 0 25.840.489.110 6.174.476.204 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.107.979.306 0 0 0 19.107.979.306 21.527.774.529 0 0 0 21.527.774.529 2.419.795.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.307.979.306 0 0 0 13.307.979.306 16.063.274.529 0 0 0 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.307.979.306 0 0 0 13.307.979.306 16.063.274.529 0 0 0 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.000.000 0 0 0 800.000.000 464.500.000 0 0 0 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 800.000.000 0 0 0 800.000.000 464.500.000 0 0 0 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 0 Halaman 366 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 558.033.600 0 0 0 558.033.600 3.615.119.581 697.595.000 0 0 4.312.714.581 3.754.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 558.033.600 0 0 0 558.033.600 3.615.119.581 697.595.000 0 0 4.312.714.581 3.754.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 558.033.600 0 0 0 558.033.600 2.077.714.581 0 0 0 2.077.714.581 1.519.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 1.537.405.000 697.595.000 0 0 2.235.000.000 2.235.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 61.955.268.482 6.822.820.000 0 0 68.778.088.482 66.858.206.020 7.610.590.765 0 0 74.468.796.785 5.690.708.303 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.987.643.132 226.023.840 0 0 31.213.666.972 34.656.723.620 787.510.205 0 0 35.444.233.825 4.230.566.853 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.998.500 0 0 0 35.998.500 51.088.500 0 0 0 51.088.500 15.090.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.299.000 0 0 0 5.299.000 5.299.000 0 0 0 5.299.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 11.747.000 0 0 0 11.747.000 8.747.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.300.000 0 0 0 5.300.000 5.300.000 0 0 0 5.300.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 9.343.000 0 0 0 9.343.000 6.343.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.399.500 0 0 0 11.399.500 11.399.500 0 0 0 11.399.500 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.648.949.132 0 0 0 28.648.949.132 31.245.274.820 0 0 0 31.245.274.820 2.596.325.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.585.515.132 0 0 0 28.585.515.132 31.167.952.820 0 0 0 31.167.952.820 2.582.437.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.410.000 0 0 0 53.410.000 59.760.000 0 0 0 59.760.000 6.350.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.024.000 0 0 0 5.024.000 12.562.000 0 0 0 12.562.000 7.538.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.667.000 0 0 0 26.667.000 87.566.800 0 0 0 87.566.800 60.899.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 39.750.000 0 0 0 39.750.000 39.750.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.729.000 0 0 0 1.729.000 1.729.000 0 0 0 1.729.000 0 Halaman 367 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.738.000 0 0 0 20.738.000 41.887.800 0 0 0 41.887.800 21.149.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.819.000 0 0 0 145.819.000 510.209.000 0 0 0 510.209.000 364.390.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.579.000 0 0 0 1.579.000 1.579.000 0 0 0 1.579.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.320.000 0 0 0 7.320.000 7.320.000 0 0 0 7.320.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000 0 0 0 4.200.000 34.800.000 0 0 0 34.800.000 30.600.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.720.000 0 0 0 125.720.000 459.510.000 0 0 0 459.510.000 333.790.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 226.023.840 0 0 226.023.840 0 787.510.205 0 0 787.510.205 561.486.365 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 207.523.840 0 0 207.523.840 0 683.073.840 0 0 683.073.840 475.550.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.500.000 0 0 18.500.000 0 104.436.365 0 0 104.436.365 85.936.365 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.088.022.000 0 0 0 2.088.022.000 2.496.022.000 0 0 0 2.496.022.000 408.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 742.000 0 0 0 742.000 742.000 0 0 0 742.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.272.000 0 0 0 142.272.000 190.272.000 0 0 0 190.272.000 48.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408.000 0 0 0 408.000 408.000 0 0 0 408.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.944.600.000 0 0 0 1.944.600.000 2.304.600.000 0 0 0 2.304.600.000 360.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.187.500 0 0 0 42.187.500 266.562.500 0 0 0 266.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.187.500 0 0 0 25.187.500 249.562.500 0 0 0 249.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 30.939.733.050 6.596.796.160 0 0 37.536.529.210 32.153.270.100 6.823.080.560 0 0 38.976.350.660 1.439.821.450 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.243.063.000 6.596.796.160 0 0 10.839.859.160 4.314.578.600 6.823.080.560 0 0 11.137.659.160 297.800.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) Halaman 368 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 4.739.250.000 0 0 4.739.250.000 56.215.600 5.015.534.400 0 0 5.071.750.000 332.500.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 1.807.546.160 0 0 1.807.546.160 15.300.000 1.807.546.160 0 0 1.822.846.160 15.300.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.243.063.000 0 0 0 4.243.063.000 4.243.063.000 0 0 0 4.243.063.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.562.224.900 0 0 0 26.562.224.900 27.198.783.900 0 0 0 27.198.783.900 636.559.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 0 0 0 1.240.000 1.240.000 0 0 0 1.240.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 0 0 0 16.520.000 20.709.000 0 0 0 20.709.000 4.189.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.989.600 0 0 0 26.989.600 26.989.600 0 0 0 26.989.600 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.788.900 0 0 0 12.788.900 162.788.900 0 0 0 162.788.900 150.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.978.000 0 0 0 29.978.000 29.978.000 0 0 0 29.978.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10.500.000.000 0 0 0 10.500.000.000 10.500.000.000 0 0 0 10.500.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 15.462.607.900 0 0 0 15.462.607.900 15.662.607.900 0 0 0 15.662.607.900 200.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 21.604.500 0 0 0 21.604.500 195.514.500 0 0 0 195.514.500 173.910.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 454.936.000 0 0 0 454.936.000 454.936.000 0 0 0 454.936.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 17.260.000 0 0 0 17.260.000 125.720.000 0 0 0 125.720.000 108.460.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 134.445.150 0 0 0 134.445.150 639.907.600 0 0 0 639.907.600 505.462.450 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 106.364.900 0 0 0 106.364.900 224.812.500 0 0 0 224.812.500 118.447.600 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 28.080.250 0 0 0 28.080.250 415.095.100 0 0 0 415.095.100 387.014.850 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 26.880.000 0 0 0 26.880.000 26.880.000 0 0 0 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 0 0 0 26.880.000 26.880.000 0 0 0 26.880.000 0 Halaman 369 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 0 0 0 26.880.000 26.880.000 0 0 0 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.012.300 0 0 0 1.012.300 21.332.300 0 0 0 21.332.300 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 312.300 0 0 0 312.300 312.300 0 0 0 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 312.300 0 0 0 312.300 312.300 0 0 0 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 700.000 0 0 0 700.000 21.020.000 0 0 0 21.020.000 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 700.000 0 0 0 700.000 21.020.000 0 0 0 21.020.000 20.320.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.482.237.879 23.369.850.950 0 0 30.852.088.829 10.254.894.312 30.177.688.393 0 0 40.432.582.705 9.580.493.876 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.482.237.879 23.369.850.950 0 0 30.852.088.829 10.254.894.312 30.177.688.393 0 0 40.432.582.705 9.580.493.876 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.595.877.679 0 0 0 4.595.877.679 4.904.584.112 14.527.273 0 0 4.919.111.385 323.233.706 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.670.000 0 0 0 58.670.000 78.638.300 0 0 0 78.638.300 19.968.300 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.509.300 0 0 0 11.509.300 31.477.600 0 0 0 31.477.600 19.968.300 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.081.800 0 0 0 13.081.800 13.081.800 0 0 0 13.081.800 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.566.200 0 0 0 18.566.200 18.566.200 0 0 0 18.566.200 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.512.700 0 0 0 15.512.700 15.512.700 0 0 0 15.512.700 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.962.429.029 0 0 0 3.962.429.029 4.092.929.062 0 0 0 4.092.929.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.307.469.029 0 0 0 3.307.469.029 3.437.969.062 0 0 0 3.437.969.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 654.960.000 0 0 0 654.960.000 654.960.000 0 0 0 654.960.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.637.050 0 0 0 360.637.050 443.072.200 14.527.273 0 0 457.599.473 96.962.423 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0 0 3.015.000 0 0 0 3.015.000 3.015.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 3.473.000 14.527.273 0 0 18.000.273 18.000.273 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.307.000 0 0 0 20.307.000 31.310.500 0 0 0 31.310.500 11.003.500 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.050 0 0 0 20.000.050 27.953.700 0 0 0 27.953.700 7.953.650 Halaman 370 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 7.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.330.000 0 0 0 300.330.000 350.320.000 0 0 0 350.320.000 49.990.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.012.000 0 0 0 21.012.000 21.012.000 0 0 0 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.012.000 0 0 0 21.012.000 21.012.000 0 0 0 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.129.600 0 0 0 193.129.600 268.932.550 0 0 0 268.932.550 75.802.950 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 193.129.600 0 0 0 193.129.600 218.932.550 0 0 0 218.932.550 25.802.950 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 251.000.000 1.284.000.000 0 0 1.535.000.000 453.500.000 1.284.000.000 0 0 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 251.000.000 1.284.000.000 0 0 1.535.000.000 453.500.000 1.284.000.000 0 0 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 251.000.000 1.284.000.000 0 0 1.535.000.000 453.500.000 1.284.000.000 0 0 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 66.673.000 1.625.000.000 0 0 1.691.673.000 66.673.000 1.625.000.000 0 0 1.691.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 146.700.000 2.835.775.000 0 0 2.982.475.000 179.650.000 2.835.775.000 0 0 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 146.700.000 2.835.775.000 0 0 2.982.475.000 179.650.000 2.835.775.000 0 0 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 146.700.000 2.835.775.000 0 0 2.982.475.000 179.650.000 2.835.775.000 0 0 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 Halaman 371 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 996.000.000 0 0 0 996.000.000 1.356.000.000 0 0 0 1.356.000.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 996.000.000 0 0 0 996.000.000 1.356.000.000 0 0 0 1.356.000.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 970.500.000 0 0 0 970.500.000 1.330.500.000 0 0 0 1.330.500.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 25.500.000 0 0 0 25.500.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 686.752.000 16.647.840.000 0 0 17.334.592.000 2.650.252.000 23.441.150.170 0 0 26.091.402.170 8.756.810.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 686.752.000 16.647.840.000 0 0 17.334.592.000 2.650.252.000 23.441.150.170 0 0 26.091.402.170 8.756.810.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 152.500.000 1.050.000.000 0 0 1.202.500.000 313.500.000 7.643.310.170 0 0 7.956.810.170 6.754.310.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 15.397.840.000 0 0 15.397.840.000 0 15.397.840.000 0 0 15.397.840.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 2.300.000.000 0 0 0 2.300.000.000 1.800.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 10.000.000 200.000.000 0 0 210.000.000 10.000.000 400.000.000 0 0 410.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 24.252.000 0 0 0 24.252.000 26.752.000 0 0 0 26.752.000 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 170.003.400 0 0 0 170.003.400 172.503.400 0 0 0 172.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 0 0 0 20.003.400 22.503.400 0 0 0 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 0 0 0 20.003.400 22.503.400 0 0 0 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 369.231.800 0 0 0 369.231.800 271.731.800 0 0 0 271.731.800 (97.500.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 345.000.000 0 0 0 345.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.000.000 0 0 0 245.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 24.231.800 0 0 0 24.231.800 26.731.800 0 0 0 26.731.800 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 24.231.800 0 0 0 24.231.800 26.731.800 0 0 0 26.731.800 2.500.000 Halaman 372 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.140.488.819 8.660.000.000 0 0 15.800.488.819 8.885.061.874 10.364.077.700 0 0 19.249.139.574 3.448.650.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.140.488.819 8.660.000.000 0 0 15.800.488.819 8.885.061.874 10.364.077.700 0 0 19.249.139.574 3.448.650.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.307.495.819 100.000.000 0 0 2.407.495.819 3.308.948.874 132.264.700 0 0 3.441.213.574 1.033.717.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.308.000 0 0 0 28.308.000 35.304.700 0 0 0 35.304.700 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.799.250 0 0 0 5.799.250 12.795.950 0 0 0 12.795.950 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.074.000 0 0 0 3.074.000 3.074.000 0 0 0 3.074.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.999.950 0 0 0 2.999.950 2.999.950 0 0 0 2.999.950 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.999.900 0 0 0 2.999.900 2.999.900 0 0 0 2.999.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.999.700 0 0 0 2.999.700 2.999.700 0 0 0 2.999.700 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.435.000 0 0 0 4.435.000 4.435.000 0 0 0 4.435.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.200 0 0 0 6.000.200 6.000.200 0 0 0 6.000.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.743.020.019 0 0 0 1.743.020.019 2.560.986.735 0 0 0 2.560.986.735 817.966.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.691.209.319 0 0 0 1.691.209.319 2.488.776.035 0 0 0 2.488.776.035 797.566.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.120.000 0 0 0 45.120.000 65.520.000 0 0 0 65.520.000 20.400.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.494.200 0 0 0 5.494.200 5.494.200 0 0 0 5.494.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.196.500 0 0 0 1.196.500 1.196.500 0 0 0 1.196.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.500.000 0 0 0 3.500.000 22.340.000 0 0 0 22.340.000 18.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 13.840.000 0 0 0 13.840.000 13.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.149.850 0 0 0 127.149.850 207.703.300 8.692.500 0 0 216.395.800 89.245.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.280.000 0 0 0 3.280.000 3.280.000 0 0 0 3.280.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 539.500 8.692.500 0 0 9.232.000 9.232.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.686.300 0 0 0 10.686.300 10.720.300 0 0 0 10.720.300 34.000 Halaman 373 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.393.550 0 0 0 4.393.550 7.393.500 0 0 0 7.393.500 2.999.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.790.000 0 0 0 108.790.000 185.770.000 0 0 0 185.770.000 76.980.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 100.000.000 0 0 100.000.000 30.000.000 123.572.200 0 0 153.572.200 53.572.200 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 36.500.000 0 0 36.500.000 0 33.762.200 0 0 33.762.200 (2.737.800) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 63.500.000 0 0 63.500.000 0 89.810.000 0 0 89.810.000 26.310.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.320.800 0 0 0 309.320.800 310.008.739 0 0 0 310.008.739 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 6.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.120.800 0 0 0 26.120.800 20.120.800 0 0 0 20.120.800 (6.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 282.000.000 0 0 0 282.000.000 282.687.939 0 0 0 282.687.939 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.197.150 0 0 0 96.197.150 142.605.400 0 0 0 142.605.400 46.408.250 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.197.150 0 0 0 96.197.150 142.605.400 0 0 0 142.605.400 46.408.250 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 670.000.000 0 0 0 670.000.000 670.000.000 0 0 0 670.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 660.000.000 0 0 0 660.000.000 660.000.000 0 0 0 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 660.000.000 0 0 0 660.000.000 660.000.000 0 0 0 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 960.844.000 8.560.000.000 0 0 9.520.844.000 1.703.964.000 10.231.813.000 0 0 11.935.777.000 2.414.933.000 Halaman 374 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 960.844.000 8.560.000.000 0 0 9.520.844.000 1.703.964.000 10.231.813.000 0 0 11.935.777.000 2.414.933.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 960.844.000 8.560.000.000 0 0 9.520.844.000 1.703.964.000 10.231.813.000 0 0 11.935.777.000 2.414.933.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.321.487.918 612.796.750 0 0 11.934.284.668 13.123.998.389 931.309.250 0 0 14.055.307.639 2.121.022.971 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.937.606.218 0 0 0 6.937.606.218 8.254.479.807 5.827.500 0 0 8.260.307.307 1.322.701.089 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.553.276.718 0 0 0 3.553.276.718 4.112.561.059 5.827.500 0 0 4.118.388.559 565.111.841 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.891.300 0 0 0 32.891.300 32.891.300 0 0 0 32.891.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.548.800 0 0 0 4.548.800 4.548.800 0 0 0 4.548.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.782.800 0 0 0 4.782.800 4.782.800 0 0 0 4.782.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.602.800 0 0 0 4.602.800 4.602.800 0 0 0 4.602.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.803.500 0 0 0 4.803.500 4.803.500 0 0 0 4.803.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.948.500 0 0 0 4.948.500 4.948.500 0 0 0 4.948.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.797.200 0 0 0 4.797.200 4.797.200 0 0 0 4.797.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.407.700 0 0 0 4.407.700 4.407.700 0 0 0 4.407.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.132.048.324 0 0 0 3.132.048.324 3.435.810.215 0 0 0 3.435.810.215 303.761.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.096.806.724 0 0 0 3.096.806.724 3.395.768.615 0 0 0 3.395.768.615 298.961.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.040.000 0 0 0 26.040.000 30.840.000 0 0 0 30.840.000 4.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.593.800 0 0 0 4.593.800 4.593.800 0 0 0 4.593.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.607.800 0 0 0 4.607.800 4.607.800 0 0 0 4.607.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.726.700 0 0 0 119.726.700 188.834.200 0 0 0 188.834.200 69.107.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.500.000 0 0 0 115.500.000 174.607.500 0 0 0 174.607.500 59.107.500 Halaman 375 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.226.700 0 0 0 4.226.700 4.226.700 0 0 0 4.226.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.295.850 0 0 0 102.295.850 244.220.800 5.827.500 0 0 250.048.300 147.752.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 5.827.500 0 0 5.827.500 5.827.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.854.400 0 0 0 5.854.400 7.377.400 0 0 0 7.377.400 1.523.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.560.000 0 0 0 8.560.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 7.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.441.450 0 0 0 86.441.450 219.803.400 0 0 0 219.803.400 133.361.950 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.399.500 0 0 0 12.399.500 12.399.500 0 0 0 12.399.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.662.000 0 0 0 2.662.000 2.662.000 0 0 0 2.662.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.737.500 0 0 0 9.737.500 9.737.500 0 0 0 9.737.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.315.044 0 0 0 147.315.044 191.805.044 0 0 0 191.805.044 44.490.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 141.735.044 0 0 0 141.735.044 184.365.044 0 0 0 184.365.044 42.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.580.000 0 0 0 5.580.000 7.440.000 0 0 0 7.440.000 1.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.384.329.500 0 0 0 3.384.329.500 4.141.918.748 0 0 0 4.141.918.748 757.589.248 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.336.471.500 0 0 0 3.336.471.500 4.073.360.748 0 0 0 4.073.360.748 736.889.248 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.113.084.500 0 0 0 1.113.084.500 1.195.892.040 0 0 0 1.195.892.040 82.807.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.500.000 0 0 0 10.500.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.109.029.000 0 0 0 1.109.029.000 1.120.351.540 0 0 0 1.120.351.540 11.322.540 Halaman 376 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.082.029.000 0 0 0 1.082.029.000 1.001.688.718 0 0 0 1.001.688.718 (80.340.282) 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.829.000 0 0 0 21.829.000 741.428.450 0 0 0 741.428.450 719.599.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 47.858.000 0 0 0 47.858.000 68.558.000 0 0 0 68.558.000 20.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 21.829.000 0 0 0 21.829.000 33.529.000 0 0 0 33.529.000 11.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 26.029.000 0 0 0 26.029.000 35.029.000 0 0 0 35.029.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.355.127.551 2.796.750 0 0 2.357.924.301 2.529.015.828 301.396.750 0 0 2.830.412.578 472.488.277 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.287.107.401 2.796.750 0 0 2.289.904.151 2.447.440.678 296.396.750 0 0 2.743.837.428 453.933.277 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.453.050 0 0 0 27.453.050 30.195.050 0 0 0 30.195.050 2.742.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.628.050 0 0 0 2.628.050 4.638.050 0 0 0 4.638.050 2.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.600 0 0 0 3.119.600 3.299.600 0 0 0 3.299.600 180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.511.800 0 0 0 2.511.800 3.267.800 0 0 0 3.267.800 756.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.142.000 0 0 0 3.142.000 3.477.000 0 0 0 3.477.000 335.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.542.000 0 0 0 3.542.000 3.477.000 0 0 0 3.477.000 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.561.900 0 0 0 2.561.900 2.561.900 0 0 0 2.561.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.947.700 0 0 0 9.947.700 9.473.700 0 0 0 9.473.700 (474.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.515.835.401 0 0 0 1.515.835.401 1.533.432.592 0 0 0 1.533.432.592 17.597.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.490.924.301 0 0 0 1.490.924.301 1.494.947.492 0 0 0 1.494.947.492 4.023.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.948.600 0 0 0 18.948.600 32.148.600 0 0 0 32.148.600 13.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.990.000 0 0 0 2.990.000 3.364.000 0 0 0 3.364.000 374.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.972.500 0 0 0 2.972.500 2.972.500 0 0 0 2.972.500 0 Halaman 377 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.016.800 0 0 0 3.016.800 4.951.800 0 0 0 4.951.800 1.935.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.016.800 0 0 0 3.016.800 2.951.800 0 0 0 2.951.800 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.471.800 2.796.750 0 0 163.268.550 254.410.800 6.396.750 0 0 260.807.550 97.539.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 473.000 0 0 0 473.000 0 0 0 0 0 (473.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 2.796.750 0 0 2.796.750 0 6.396.750 0 0 6.396.750 3.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.078.800 0 0 0 6.078.800 6.318.800 0 0 0 6.318.800 240.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 0 0 0 2.880.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.240.000 0 0 0 142.240.000 236.412.000 0 0 0 236.412.000 94.172.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 5.000.000 290.000.000 0 0 295.000.000 295.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 5.000.000 290.000.000 0 0 295.000.000 295.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.470.350 0 0 0 465.470.350 464.327.586 0 0 0 464.327.586 (1.142.764) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.350 0 0 0 470.350 470.350 0 0 0 470.350 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.600.000 0 0 0 8.600.000 6.120.000 0 0 0 6.120.000 (2.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 452.400.000 0 0 0 452.400.000 455.737.236 0 0 0 455.737.236 3.337.236 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.860.000 0 0 0 114.860.000 155.122.850 0 0 0 155.122.850 40.262.850 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.860.000 0 0 0 114.860.000 130.822.850 0 0 0 130.822.850 15.962.850 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 24.300.000 0 0 0 24.300.000 24.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 68.020.150 0 0 0 68.020.150 81.575.150 5.000.000 0 0 86.575.150 18.555.000 Halaman 378 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 42.978.150 0 0 0 42.978.150 51.933.150 5.000.000 0 0 56.933.150 13.955.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.300.000 0 0 0 5.300.000 0 0 0 0 0 (5.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 0 0 0 6.000.000 23.495.000 0 0 0 23.495.000 17.495.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.358.150 0 0 0 1.358.150 1.358.150 0 0 0 1.358.150 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 23.560.000 0 0 0 23.560.000 440.000 0 0 0 440.000 (23.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 6.760.000 0 0 0 6.760.000 26.640.000 0 0 0 26.640.000 19.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 4.485.200 0 0 0 4.485.200 1.485.200 0 0 0 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 4.485.200 0 0 0 4.485.200 1.485.200 0 0 0 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 20.556.800 0 0 0 20.556.800 28.156.800 0 0 0 28.156.800 7.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 12.956.800 0 0 0 12.956.800 12.956.800 0 0 0 12.956.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 7.600.000 0 0 0 7.600.000 15.200.000 0 0 0 15.200.000 7.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.028.754.149 610.000.000 0 0 2.638.754.149 2.340.502.754 624.085.000 0 0 2.964.587.754 325.833.605 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.824.278.649 0 0 0 1.824.278.649 2.136.687.454 5.085.000 0 0 2.141.772.454 317.493.805 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.993.700 0 0 0 20.993.700 23.998.800 0 0 0 23.998.800 3.005.100 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 6.004.400 0 0 0 6.004.400 3.004.400 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.793.700 0 0 0 4.793.700 4.793.700 0 0 0 4.793.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.700 0 0 0 4.200.700 700 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 Halaman 379 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.585.994.349 0 0 0 1.585.994.349 1.706.594.388 0 0 0 1.706.594.388 120.600.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.528.754.349 0 0 0 1.528.754.349 1.657.754.388 0 0 0 1.657.754.388 129.000.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.240.000 0 0 0 51.240.000 42.840.000 0 0 0 42.840.000 (8.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.241.600 0 0 0 58.241.600 174.980.600 0 0 0 174.980.600 116.739.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 643.000 0 0 0 643.000 643.000 0 0 0 643.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 480.000 0 0 0 480.000 5.440.000 0 0 0 5.440.000 4.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.318.600 0 0 0 50.318.600 162.097.600 0 0 0 162.097.600 111.779.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 5.085.000 0 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 5.085.000 0 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.788.000 0 0 0 111.788.000 113.366.220 0 0 0 113.366.220 1.578.220 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 0 0 0 960.000 960.000 0 0 0 960.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.828.000 0 0 0 2.828.000 3.528.000 0 0 0 3.528.000 700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000 0 0 0 108.000.000 108.878.220 0 0 0 108.878.220 878.220 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.261.000 0 0 0 44.261.000 114.747.446 0 0 0 114.747.446 70.486.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.261.000 0 0 0 41.261.000 110.247.446 0 0 0 110.247.446 68.986.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 1.500.000 Halaman 380 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 204.475.500 610.000.000 0 0 814.475.500 203.815.300 619.000.000 0 0 822.815.300 8.339.800 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 140.435.500 600.000.000 0 0 740.435.500 134.725.300 600.000.000 0 0 734.725.300 (5.710.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 0 0 0 17.240.000 13.490.000 0 0 0 13.490.000 (3.750.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 0 0 0 17.240.000 15.280.000 0 0 0 15.280.000 (1.960.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 99.955.500 0 0 0 99.955.500 99.955.300 0 0 0 99.955.300 (200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 6.000.000 600.000.000 0 0 606.000.000 6.000.000 600.000.000 0 0 606.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 35.240.000 10.000.000 0 0 45.240.000 40.290.000 19.000.000 0 0 59.290.000 14.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 35.240.000 0 0 0 35.240.000 40.290.000 0 0 0 40.290.000 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 19.000.000 0 0 19.000.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.219.065.925 0 0 0 2.219.065.925 2.923.502.650 0 0 0 2.923.502.650 704.436.725 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL 2.219.065.925 0 0 0 2.219.065.925 2.923.502.650 0 0 0 2.923.502.650 704.436.725 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.899.046.548 0 0 0 1.899.046.548 2.233.665.940 0 0 0 2.233.665.940 334.619.392 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.711.750 0 0 0 18.711.750 33.703.750 0 0 0 33.703.750 14.992.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.499.750 0 0 0 7.499.750 7.499.750 0 0 0 7.499.750 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 0 0 3.754.000 0 0 0 3.754.000 3.754.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.746.000 0 0 0 3.746.000 3.746.000 0 0 0 3.746.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 0 0 3.746.000 0 0 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.802.000 0 0 0 3.802.000 3.802.000 0 0 0 3.802.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.664.000 0 0 0 3.664.000 3.664.000 0 0 0 3.664.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7.492.000 0 0 0 7.492.000 7.492.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.556.031.868 0 0 0 1.556.031.868 1.652.839.389 0 0 0 1.652.839.389 96.807.521 Halaman 381 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.495.347.868 0 0 0 1.495.347.868 1.604.609.389 0 0 0 1.604.609.389 109.261.521 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.851.000 0 0 0 56.851.000 40.651.000 0 0 0 40.651.000 (16.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 3.746.000 0 0 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.833.000 0 0 0 3.833.000 3.833.000 0 0 0 3.833.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.676.000 0 0 0 3.676.000 13.676.000 0 0 0 13.676.000 10.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.676.000 0 0 0 3.676.000 3.676.000 0 0 0 3.676.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.923.950 0 0 0 183.923.950 333.706.544 0 0 0 333.706.544 149.782.594 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.170.300 0 0 0 4.170.300 0 0 0 0 0 (4.170.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.060.000 0 0 0 13.060.000 0 0 0 0 0 (13.060.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.932.250 0 0 0 5.932.250 10.500.100 0 0 0 10.500.100 4.567.850 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.390.000 0 0 0 5.390.000 10.390.000 0 0 0 10.390.000 5.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.017.700 0 0 0 147.017.700 306.409.300 0 0 0 306.409.300 159.391.600 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 8.353.700 0 0 0 8.353.700 6.407.144 0 0 0 6.407.144 (1.946.556) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.516.000 0 0 0 21.516.000 21.516.000 0 0 0 21.516.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.316.000 0 0 0 18.316.000 18.316.000 0 0 0 18.316.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.186.980 0 0 0 115.186.980 178.224.257 0 0 0 178.224.257 63.037.277 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.140.500 0 0 0 15.140.500 12.242.959 0 0 0 12.242.959 (2.897.541) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.400.000 0 0 0 14.400.000 8.604.918 0 0 0 8.604.918 (5.795.082) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.646.480 0 0 0 85.646.480 157.376.380 0 0 0 157.376.380 71.729.900 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 200.000.000 0 0 0 200.000.000 165.620.000 0 0 0 165.620.000 (34.380.000) Halaman 382 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 200.000.000 0 0 0 200.000.000 165.620.000 0 0 0 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 200.000.000 0 0 0 200.000.000 165.620.000 0 0 0 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 120.019.377 0 0 0 120.019.377 348.946.710 0 0 0 348.946.710 228.927.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 120.019.377 0 0 0 120.019.377 198.906.710 0 0 0 198.906.710 78.887.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 100.019.377 0 0 0 100.019.377 130.592.710 0 0 0 130.592.710 30.573.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 68.314.000 0 0 0 68.314.000 48.314.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 0 0 0 0 0 150.040.000 0 0 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 0 0 0 0 0 150.040.000 0 0 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 0 0 0 0 175.270.000 0 0 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 175.270.000 0 0 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 175.270.000 0 0 0 175.270.000 175.270.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.818.442.634 3.367.026.750 0 0 59.185.469.384 69.449.584.796 21.622.609.155 0 0 91.072.193.951 31.886.724.567 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.976.515.056 0 0 0 1.976.515.056 2.419.936.593 0 0 0 2.419.936.593 443.421.537 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 DINAS TENAGA KERJA 1.976.515.056 0 0 0 1.976.515.056 2.419.936.593 0 0 0 2.419.936.593 443.421.537 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.390.735.056 0 0 0 1.390.735.056 1.694.436.823 0 0 0 1.694.436.823 303.701.767 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.900.500 0 0 0 28.900.500 44.251.900 0 0 0 44.251.900 15.351.400 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.962.000 0 0 0 3.962.000 4.931.000 0 0 0 4.931.000 969.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.975.000 0 0 0 3.975.000 3.975.000 0 0 0 3.975.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.958.500 0 0 0 3.958.500 8.639.700 0 0 0 8.639.700 4.681.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.981.500 0 0 0 3.981.500 4.815.500 0 0 0 4.815.500 834.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 8.263.700 0 0 0 8.263.700 8.263.700 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.625.000 0 0 0 6.625.000 7.228.500 0 0 0 7.228.500 603.500 Halaman 383 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.398.500 0 0 0 6.398.500 6.398.500 0 0 0 6.398.500 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.108.451.556 0 0 0 1.108.451.556 1.205.868.581 0 0 0 1.205.868.581 97.417.025 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.079.033.556 0 0 0 1.079.033.556 1.146.620.931 0 0 0 1.146.620.931 67.587.375 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25.440.000 0 0 0 25.440.000 42.240.000 0 0 0 42.240.000 16.800.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 9.630.550 0 0 0 9.630.550 9.630.550 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.978.000 0 0 0 3.978.000 7.377.100 0 0 0 7.377.100 3.399.100 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.580.000 0 0 0 174.580.000 313.792.294 0 0 0 313.792.294 139.212.294 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0 0 2.211.000 0 0 0 2.211.000 2.211.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 2.215.200 0 0 0 2.215.200 2.215.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000 0 0 0 1.750.000 3.743.450 0 0 0 3.743.450 1.993.450 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.430.000 0 0 0 146.430.000 279.047.000 0 0 0 279.047.000 132.617.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.400.000 0 0 0 26.400.000 26.575.644 0 0 0 26.575.644 175.644 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.308.000 0 0 0 18.308.000 24.308.000 0 0 0 24.308.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.308.000 0 0 0 4.308.000 4.308.000 0 0 0 4.308.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 0 0 0 14.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.495.000 0 0 0 60.495.000 106.216.048 0 0 0 106.216.048 45.721.048 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.295.000 0 0 0 50.295.000 68.457.500 0 0 0 68.457.500 18.162.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.200.000 0 0 0 10.200.000 37.758.548 0 0 0 37.758.548 27.558.548 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 500.000.000 0 0 0 500.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 65.500.000 0 0 0 65.500.000 88.219.870 0 0 0 88.219.870 22.719.870 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 65.500.000 0 0 0 65.500.000 80.801.970 0 0 0 80.801.970 15.301.970 Halaman 384 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 65.500.000 0 0 0 65.500.000 80.801.970 0 0 0 80.801.970 15.301.970 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0 0 0 0 0 7.417.900 0 0 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 0 0 0 0 0 7.417.900 0 0 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 20.280.000 0 0 0 20.280.000 37.279.900 0 0 0 37.279.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 0 0 0 10.140.000 27.139.900 0 0 0 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 10.140.000 0 0 0 10.140.000 27.139.900 0 0 0 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 0 0 0 10.140.000 10.140.000 0 0 0 10.140.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 0 0 0 10.140.000 10.140.000 0 0 0 10.140.000 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.011.470.919 111.890.000 0 0 4.123.360.919 4.634.657.520 192.190.000 0 0 4.826.847.520 703.486.601 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.011.470.919 111.890.000 0 0 4.123.360.919 4.634.657.520 192.190.000 0 0 4.826.847.520 703.486.601 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.330.694.519 63.140.000 0 0 2.393.834.519 2.777.618.570 192.190.000 0 0 2.969.808.570 575.974.051 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.635.800 0 0 0 45.635.800 45.635.800 0 0 0 45.635.800 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.755.200 0 0 0 5.755.200 5.755.200 0 0 0 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.239.000 0 0 0 5.239.000 5.239.000 0 0 0 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.239.000 0 0 0 5.239.000 5.239.000 0 0 0 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.589.000 0 0 0 10.589.000 10.589.000 0 0 0 10.589.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.769.135.819 0 0 0 1.769.135.819 1.670.163.520 0 0 0 1.670.163.520 (98.972.299) Halaman 385 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.757.109.419 0 0 0 1.757.109.419 1.658.137.120 0 0 0 1.658.137.120 (98.972.299) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.755.200 0 0 0 5.755.200 5.755.200 0 0 0 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.010.000 0 0 0 122.010.000 191.310.000 0 0 0 191.310.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 114.950.000 0 0 0 114.950.000 184.250.000 0 0 0 184.250.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.060.000 0 0 0 7.060.000 7.060.000 0 0 0 7.060.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 199.718.900 63.140.000 0 0 262.858.900 615.271.500 134.640.000 0 0 749.911.500 487.052.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.371.700 63.140.000 0 0 97.511.700 34.575.700 134.640.000 0 0 169.215.700 71.704.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 1.864.500 0 0 0 1.864.500 1.864.500 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.617.200 0 0 0 18.617.200 193.942.300 0 0 0 193.942.300 175.325.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.200.000 0 0 0 19.200.000 22.270.000 0 0 0 22.270.000 3.070.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.530.000 0 0 0 127.530.000 362.619.000 0 0 0 362.619.000 235.089.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 57.550.000 0 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 57.550.000 0 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.464.000 0 0 0 43.464.000 43.464.000 0 0 0 43.464.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.464.000 0 0 0 43.464.000 43.464.000 0 0 0 43.464.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.730.000 0 0 0 150.730.000 211.773.750 0 0 0 211.773.750 61.043.750 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 145.730.000 0 0 0 145.730.000 206.773.750 0 0 0 206.773.750 61.043.750 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 145.404.500 48.750.000 0 0 194.154.500 244.398.600 0 0 0 244.398.600 50.244.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 60.120.000 0 0 0 60.120.000 60.120.000 0 0 0 60.120.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 60.120.000 0 0 0 60.120.000 60.120.000 0 0 0 60.120.000 0 Halaman 386 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 85.284.500 48.750.000 0 0 134.034.500 85.227.600 0 0 0 85.227.600 (48.806.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 85.284.500 48.750.000 0 0 134.034.500 85.227.600 0 0 0 85.227.600 (48.806.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 99.051.000 0 0 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 99.051.000 0 0 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 601.800.000 0 0 0 601.800.000 150.450.000 0 0 0 150.450.000 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 150.450.000 0 0 0 150.450.000 150.450.000 0 0 0 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.450.000 0 0 0 150.450.000 150.450.000 0 0 0 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 451.350.000 0 0 0 451.350.000 0 0 0 0 0 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 451.350.000 0 0 0 451.350.000 0 0 0 0 0 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 411.571.200 0 0 0 411.571.200 402.686.050 0 0 0 402.686.050 (8.885.150) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 411.571.200 0 0 0 411.571.200 402.686.050 0 0 0 402.686.050 (8.885.150) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 210.196.200 0 0 0 210.196.200 200.696.800 0 0 0 200.696.800 (9.499.400) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 201.375.000 0 0 0 201.375.000 201.989.250 0 0 0 201.989.250 614.250 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 395.015.700 0 0 0 395.015.700 395.015.700 0 0 0 395.015.700 0 Halaman 387 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.015.700 0 0 0 395.015.700 395.015.700 0 0 0 395.015.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 364.744.000 0 0 0 364.744.000 364.744.000 0 0 0 364.744.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 30.271.700 0 0 0 30.271.700 30.271.700 0 0 0 30.271.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 126.985.000 0 0 0 126.985.000 213.138.600 0 0 0 213.138.600 86.153.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 0 0 0 66.985.000 66.985.000 0 0 0 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 0 0 0 66.985.000 66.985.000 0 0 0 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 146.153.600 0 0 0 146.153.600 86.153.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 42.953.600 0 0 0 42.953.600 42.953.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 103.200.000 0 0 0 103.200.000 43.200.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 0 0 0 451.350.000 0 0 0 451.350.000 451.350.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 349.044.000 0 0 0 349.044.000 349.044.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 349.044.000 0 0 0 349.044.000 349.044.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 102.306.000 0 0 0 102.306.000 102.306.000 Halaman 388 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 102.306.000 0 0 0 102.306.000 102.306.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.550.902.216 9.344.500 0 0 1.560.246.716 1.834.124.197 9.344.500 0 0 1.843.468.697 283.221.981 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.550.902.216 9.344.500 0 0 1.560.246.716 1.834.124.197 9.344.500 0 0 1.843.468.697 283.221.981 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.396.018.466 9.344.500 0 0 1.405.362.966 1.636.912.723 9.344.500 0 0 1.646.257.223 240.894.257 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.792.600 0 0 0 20.792.600 20.792.600 0 0 0 20.792.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.120.800 0 0 0 2.120.800 2.120.800 0 0 0 2.120.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.321.500 0 0 0 3.321.500 3.321.500 0 0 0 3.321.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.506.500 0 0 0 2.506.500 2.506.500 0 0 0 2.506.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.229.100 0 0 0 3.229.100 3.229.100 0 0 0 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.229.100 0 0 0 3.229.100 3.229.100 0 0 0 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.168.800 0 0 0 2.168.800 2.168.800 0 0 0 2.168.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.216.800 0 0 0 4.216.800 4.216.800 0 0 0 4.216.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.197.058.566 0 0 0 1.197.058.566 1.303.455.686 0 0 0 1.303.455.686 106.397.120 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.162.952.266 0 0 0 1.162.952.266 1.253.735.475 0 0 0 1.253.735.475 90.783.209 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.220.000 0 0 0 14.220.000 35.790.000 0 0 0 35.790.000 21.570.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.055.800 0 0 0 17.055.800 11.099.711 0 0 0 11.099.711 (5.956.089) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.830.500 0 0 0 2.830.500 2.830.500 0 0 0 2.830.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.573.300 0 0 0 15.573.300 33.781.122 0 0 0 33.781.122 18.207.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.573.300 0 0 0 15.573.300 15.661.122 0 0 0 15.661.122 87.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 9.720.000 0 0 0 9.720.000 9.720.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.929.000 0 0 0 100.929.000 204.374.600 0 0 0 204.374.600 103.445.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.027.000 0 0 0 8.027.000 17.455.000 0 0 0 17.455.000 9.428.000 Halaman 389 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.062.000 0 0 0 2.062.000 7.325.600 0 0 0 7.325.600 5.263.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 (2.000.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81.040.000 0 0 0 81.040.000 171.794.000 0 0 0 171.794.000 90.754.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.200.000 0 0 0 19.200.000 19.444.515 0 0 0 19.444.515 244.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 8.775.000 0 0 0 8.775.000 2.775.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.200.000 0 0 0 10.200.000 7.669.515 0 0 0 7.669.515 (2.530.485) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.465.000 0 0 0 42.465.000 55.064.200 0 0 0 55.064.200 12.599.200 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.465.000 0 0 0 42.465.000 55.064.200 0 0 0 55.064.200 12.599.200 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 79.263.900 0 0 0 79.263.900 125.938.637 0 0 0 125.938.637 46.674.737 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 79.263.900 0 0 0 79.263.900 116.413.637 0 0 0 116.413.637 37.149.737 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 0 0 0 0 0 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 63.785.000 0 0 0 63.785.000 67.315.222 0 0 0 67.315.222 3.530.222 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 15.478.900 0 0 0 15.478.900 17.098.415 0 0 0 17.098.415 1.619.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 9.525.000 0 0 0 9.525.000 9.525.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 9.525.000 0 0 0 9.525.000 9.525.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 59.138.850 0 0 0 59.138.850 53.214.365 0 0 0 53.214.365 (5.924.485) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 23.174.600 0 0 0 23.174.600 23.194.115 0 0 0 23.194.115 19.515 Halaman 390 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 23.174.600 0 0 0 23.174.600 23.194.115 0 0 0 23.194.115 19.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 35.964.250 0 0 0 35.964.250 30.020.250 0 0 0 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 35.964.250 0 0 0 35.964.250 30.020.250 0 0 0 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 16.481.000 0 0 0 16.481.000 18.058.472 0 0 0 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 16.481.000 0 0 0 16.481.000 18.058.472 0 0 0 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 16.481.000 0 0 0 16.481.000 18.058.472 0 0 0 18.058.472 1.577.472 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.023.201.629 415.000.000 0 0 3.438.201.629 3.929.924.427 615.537.320 0 0 4.545.461.747 1.107.260.118 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.023.201.629 415.000.000 0 0 3.438.201.629 3.929.924.427 615.537.320 0 0 4.545.461.747 1.107.260.118 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.020.322.779 0 0 0 2.020.322.779 2.324.820.303 32.868.320 0 0 2.357.688.623 337.365.844 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.234.450 0 0 0 21.234.450 32.927.250 0 0 0 32.927.250 11.692.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.164.000 0 0 0 2.164.000 8.963.800 0 0 0 8.963.800 6.799.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.387.500 0 0 0 3.387.500 4.277.500 0 0 0 4.277.500 890.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.286.000 0 0 0 3.286.000 4.242.000 0 0 0 4.242.000 956.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.825.000 0 0 0 3.825.000 4.411.000 0 0 0 4.411.000 586.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.617.250 0 0 0 2.617.250 5.078.250 0 0 0 5.078.250 2.461.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.766.600 0 0 0 2.766.600 2.766.600 0 0 0 2.766.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.188.100 0 0 0 3.188.100 3.188.100 0 0 0 3.188.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.792.182.329 0 0 0 1.792.182.329 2.005.591.153 0 0 0 2.005.591.153 213.408.824 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.765.001.829 0 0 0 1.765.001.829 1.958.574.153 0 0 0 1.958.574.153 193.572.324 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.560.000 0 0 0 10.560.000 21.120.000 0 0 0 21.120.000 10.560.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.420.500 0 0 0 3.420.500 8.094.500 0 0 0 8.094.500 4.674.000 Halaman 391 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 6.402.500 0 0 0 6.402.500 (6.797.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.900.000 0 0 0 3.900.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 3.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.900.000 0 0 0 3.900.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 3.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.392.600 0 0 0 3.392.600 3.392.600 0 0 0 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.392.600 0 0 0 3.392.600 3.392.600 0 0 0 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.373.400 0 0 0 86.373.400 139.094.300 0 0 0 139.094.300 52.720.900 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.000 0 0 0 49.000 49.000 0 0 0 49.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.853.000 0 0 0 5.853.000 8.781.500 0 0 0 8.781.500 2.928.500 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 601.400 0 0 0 601.400 601.400 0 0 0 601.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.430.000 0 0 0 78.430.000 128.222.400 0 0 0 128.222.400 49.792.400 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 32.868.320 0 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 32.868.320 0 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.215.000 0 0 0 57.215.000 75.990.000 0 0 0 75.990.000 18.775.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.681.000 0 0 0 14.681.000 16.556.000 0 0 0 16.556.000 1.875.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 2.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.334.000 0 0 0 36.334.000 51.234.000 0 0 0 51.234.000 14.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.025.000 0 0 0 56.025.000 60.025.000 0 0 0 60.025.000 4.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.025.000 0 0 0 56.025.000 60.025.000 0 0 0 60.025.000 4.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 41.791.100 0 0 0 41.791.100 39.591.100 0 0 0 39.591.100 (2.200.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 28.811.900 0 0 0 28.811.900 26.611.900 0 0 0 26.611.900 (2.200.000) Halaman 392 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 8.583.200 0 0 0 8.583.200 4.983.200 0 0 0 4.983.200 (3.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3.619.500 0 0 0 3.619.500 3.619.500 0 0 0 3.619.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 16.609.200 0 0 0 16.609.200 18.009.200 0 0 0 18.009.200 1.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 12.979.200 0 0 0 12.979.200 12.979.200 0 0 0 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 12.979.200 0 0 0 12.979.200 12.979.200 0 0 0 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 3.849.950 0 0 0 3.849.950 3.849.950 0 0 0 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 0 0 0 3.849.950 3.849.950 0 0 0 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 0 0 0 3.849.950 3.849.950 0 0 0 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 21.363.300 0 0 0 21.363.300 23.788.300 0 0 0 23.788.300 2.425.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21.363.300 0 0 0 21.363.300 23.788.300 0 0 0 23.788.300 2.425.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 11.932.200 0 0 0 11.932.200 2.757.200 0 0 0 2.757.200 (9.175.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.431.100 0 0 0 9.431.100 21.031.100 0 0 0 21.031.100 11.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.073.800 0 0 0 4.073.800 4.073.800 0 0 0 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.073.800 0 0 0 4.073.800 4.073.800 0 0 0 4.073.800 0 Halaman 393 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4.073.800 0 0 0 4.073.800 4.073.800 0 0 0 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 7.000.000 0 0 0 7.000.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 7.000.000 0 0 0 7.000.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 3.500.000 0 0 0 3.500.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 921.200.700 415.000.000 0 0 1.336.200.700 1.525.600.974 582.669.000 0 0 2.108.269.974 772.069.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 921.200.700 415.000.000 0 0 1.336.200.700 1.525.600.974 582.669.000 0 0 2.108.269.974 772.069.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 917.664.900 0 0 0 917.664.900 1.522.065.174 200.000.000 0 0 1.722.065.174 804.400.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3.444.900 0 0 0 3.444.900 3.444.900 0 0 0 3.444.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 90.900 415.000.000 0 0 415.090.900 90.900 382.669.000 0 0 382.759.900 (32.331.000) 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 296.711.705 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 296.711.705 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.453.413.774 46.500.000 0 0 1.499.913.774 1.650.034.755 54.414.441 0 0 1.704.449.196 204.535.422 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.065.250 0 0 0 10.065.250 11.029.450 0 0 0 11.029.450 964.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.568.500 0 0 0 1.568.500 1.568.500 0 0 0 1.568.500 0 Halaman 394 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.386.000 0 0 0 1.386.000 1.386.000 0 0 0 1.386.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.384.750 0 0 0 1.384.750 1.762.950 0 0 0 1.762.950 378.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.538.000 0 0 0 1.538.000 1.538.000 0 0 0 1.538.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.460.000 0 0 0 1.460.000 2.046.000 0 0 0 2.046.000 586.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.303.000 0 0 0 1.303.000 1.303.000 0 0 0 1.303.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.139.016.364 0 0 0 1.139.016.364 1.168.162.645 0 0 0 1.168.162.645 29.146.281 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.096.827.864 0 0 0 1.096.827.864 1.129.236.545 0 0 0 1.129.236.545 32.408.681 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.240.000 0 0 0 39.240.000 35.640.000 0 0 0 35.640.000 (3.600.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.470.500 0 0 0 1.470.500 1.604.100 0 0 0 1.604.100 133.600 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.478.000 0 0 0 1.478.000 1.682.000 0 0 0 1.682.000 204.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.336.000 0 0 0 1.336.000 1.336.000 0 0 0 1.336.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.336.000 0 0 0 1.336.000 1.336.000 0 0 0 1.336.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.817.800 46.500.000 0 0 293.317.800 406.765.800 54.414.441 0 0 461.180.241 167.862.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 46.500.000 0 0 46.500.000 0 54.414.441 0 0 54.414.441 7.914.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 8.848.000 0 0 0 8.848.000 7.848.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 907.800 0 0 0 907.800 2.347.800 0 0 0 2.347.800 1.440.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.910.000 0 0 0 244.910.000 395.570.000 0 0 0 395.570.000 150.660.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.410.000 0 0 0 9.410.000 9.410.000 0 0 0 9.410.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.310.000 0 0 0 1.310.000 1.310.000 0 0 0 1.310.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.768.360 0 0 0 46.768.360 53.330.860 0 0 0 53.330.860 6.562.500 Halaman 395 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.768.360 0 0 0 46.768.360 53.330.860 0 0 0 53.330.860 6.562.500 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 418.262.400 34.000.000 0 0 452.262.400 521.687.018 34.000.000 0 0 555.687.018 103.424.618 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 152.457.600 0 0 0 152.457.600 153.392.800 0 0 0 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 152.457.600 0 0 0 152.457.600 153.392.800 0 0 0 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 194.500.000 34.000.000 0 0 228.500.000 327.793.130 34.000.000 0 0 361.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 194.500.000 34.000.000 0 0 228.500.000 327.793.130 34.000.000 0 0 361.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 38.757.800 0 0 0 38.757.800 40.154.088 0 0 0 40.154.088 1.396.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 8.555.000 0 0 0 8.555.000 0 0 0 0 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 30.202.800 0 0 0 30.202.800 40.154.088 0 0 0 40.154.088 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 32.547.000 0 0 0 32.547.000 347.000 0 0 0 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 32.547.000 0 0 0 32.547.000 347.000 0 0 0 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 182.332.450 0 0 0 182.332.450 162.784.827 0 0 0 162.784.827 (19.547.623) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 126.459.200 0 0 0 126.459.200 126.459.200 0 0 0 126.459.200 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 123.497.600 0 0 0 123.497.600 123.497.600 0 0 0 123.497.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 2.961.600 0 0 0 2.961.600 2.961.600 0 0 0 2.961.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 39.773.250 0 0 0 39.773.250 36.325.627 0 0 0 36.325.627 (3.447.623) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 8.555.000 0 0 0 8.555.000 0 0 0 0 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil 31.218.250 0 0 0 31.218.250 36.325.627 0 0 0 36.325.627 5.107.377 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 16.100.000 0 0 0 16.100.000 0 0 0 0 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 16.100.000 0 0 0 16.100.000 0 0 0 0 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 51.638.000 0 0 0 51.638.000 55.029.288 0 0 0 55.029.288 3.391.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 4.678.000 0 0 0 4.678.000 4.678.000 0 0 0 4.678.000 0 Halaman 396 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 2.478.000 0 0 0 2.478.000 2.478.000 0 0 0 2.478.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 30.860.000 0 0 0 30.860.000 40.811.288 0 0 0 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 30.860.000 0 0 0 30.860.000 40.811.288 0 0 0 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 16.100.000 0 0 0 16.100.000 9.540.000 0 0 0 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 16.100.000 0 0 0 16.100.000 9.540.000 0 0 0 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 3.912.400 0 0 0 3.912.400 8.820.400 0 0 0 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 3.912.400 0 0 0 3.912.400 8.820.400 0 0 0 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 3.912.400 0 0 0 3.912.400 8.820.400 0 0 0 8.820.400 4.908.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 838.123.890 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 838.123.890 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.814.076.721 7.500.000 0 0 1.821.576.721 1.911.229.403 21.852.500 0 0 1.933.081.903 111.505.182 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.893.500 0 0 0 12.893.500 17.245.100 0 0 0 17.245.100 4.351.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 598.300 0 0 0 598.300 4.669.900 0 0 0 4.669.900 4.071.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 395.600 0 0 0 395.600 395.600 0 0 0 395.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.036.000 0 0 0 4.036.000 4.036.000 0 0 0 4.036.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.335.000 0 0 0 5.335.000 5.335.000 0 0 0 5.335.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 504.800 0 0 0 504.800 784.800 0 0 0 784.800 280.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 658.300 0 0 0 658.300 658.300 0 0 0 658.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.365.500 0 0 0 1.365.500 1.365.500 0 0 0 1.365.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.575.037.221 0 0 0 1.575.037.221 1.562.410.994 0 0 0 1.562.410.994 (12.626.227) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.534.876.721 0 0 0 1.534.876.721 1.540.850.494 0 0 0 1.540.850.494 5.973.773 Halaman 397 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.640.000 0 0 0 38.640.000 20.040.000 0 0 0 20.040.000 (18.600.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 851.000 0 0 0 851.000 851.000 0 0 0 851.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 669.500 0 0 0 669.500 669.500 0 0 0 669.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.894.500 0 0 0 3.894.500 6.891.500 0 0 0 6.891.500 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.894.500 0 0 0 3.894.500 6.891.500 0 0 0 6.891.500 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 851.600 0 0 0 851.600 851.600 0 0 0 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 851.600 0 0 0 851.600 851.600 0 0 0 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.809.900 7.500.000 0 0 104.309.900 146.376.000 21.852.500 0 0 168.228.500 63.918.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.289.900 7.500.000 0 0 12.789.900 5.596.000 21.852.500 0 0 27.448.500 14.658.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000 0 0 0 5.700.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.420.000 0 0 0 71.420.000 115.880.000 0 0 0 115.880.000 44.460.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 14.400.000 0 0 0 14.400.000 19.200.000 0 0 0 19.200.000 4.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.200.000 0 0 0 81.200.000 127.954.209 0 0 0 127.954.209 46.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 3.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.800.000 0 0 0 78.800.000 122.554.209 0 0 0 122.554.209 43.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.390.000 0 0 0 43.390.000 49.500.000 0 0 0 49.500.000 6.110.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.590.000 0 0 0 38.590.000 49.500.000 0 0 0 49.500.000 10.910.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 (4.800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 577.900 0 0 0 577.900 577.900 0 0 0 577.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 577.900 0 0 0 577.900 577.900 0 0 0 577.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 403.000 0 0 0 403.000 403.000 0 0 0 403.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 174.900 0 0 0 174.900 174.900 0 0 0 174.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 882.500 0 0 0 882.500 882.500 0 0 0 882.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 882.500 0 0 0 882.500 882.500 0 0 0 882.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 0 Halaman 398 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 752.500 0 0 0 752.500 752.500 0 0 0 752.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.213.051.000 0 0 0 1.213.051.000 1.909.672.208 0 0 0 1.909.672.208 696.621.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.213.051.000 0 0 0 1.213.051.000 1.909.672.208 0 0 0 1.909.672.208 696.621.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 145.000 0 0 0 145.000 145.000 0 0 0 145.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 909.600 0 0 0 909.600 909.600 0 0 0 909.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.200.976.500 0 0 0 1.200.976.500 1.884.692.708 0 0 0 1.884.692.708 683.716.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 224.000 0 0 0 224.000 224.000 0 0 0 224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1.024.000 0 0 0 1.024.000 1.024.000 0 0 0 1.024.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 909.900 0 0 0 909.900 909.900 0 0 0 909.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.047.000 0 0 0 2.047.000 1.247.000 0 0 0 1.247.000 (800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 136.000 0 0 0 136.000 13.841.000 0 0 0 13.841.000 13.705.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 478.000 0 0 0 478.000 478.000 0 0 0 478.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6.201.000 0 0 0 6.201.000 6.201.000 0 0 0 6.201.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.097.350.500 0 0 0 1.097.350.500 1.127.348.000 0 0 0 1.127.348.000 29.997.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.097.350.500 0 0 0 1.097.350.500 1.127.348.000 0 0 0 1.127.348.000 29.997.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 8.252.500 0 0 0 8.252.500 8.252.500 0 0 0 8.252.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5.448.000 0 0 0 5.448.000 5.448.000 0 0 0 5.448.000 0 Halaman 399 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 0 0 0 0 29.998.500 0 0 0 29.998.500 29.998.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 83.650.000 0 0 0 83.650.000 83.649.000 0 0 0 83.649.000 (1.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.255.910.455 600.000.000 0 0 5.855.910.455 5.409.182.185 915.095.000 0 0 6.324.277.185 468.366.730 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.255.910.455 600.000.000 0 0 5.855.910.455 5.409.182.185 915.095.000 0 0 6.324.277.185 468.366.730 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.957.527.855 0 0 0 1.957.527.855 2.116.166.217 315.095.000 0 0 2.431.261.217 473.733.362 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.571.850 0 0 0 36.571.850 42.923.000 0 0 0 42.923.000 6.351.150 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.077.700 0 0 0 5.077.700 5.077.700 0 0 0 5.077.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.244.250 0 0 0 5.244.250 5.590.750 0 0 0 5.590.750 346.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.202.000 0 0 0 5.202.000 8.202.000 0 0 0 8.202.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.033.400 0 0 0 5.033.400 5.656.200 0 0 0 5.656.200 622.800 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.484.500 0 0 0 5.484.500 7.866.350 0 0 0 7.866.350 2.381.850 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.120.000 0 0 0 5.120.000 5.120.000 0 0 0 5.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.410.000 0 0 0 5.410.000 5.410.000 0 0 0 5.410.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.691.195.005 0 0 0 1.691.195.005 1.707.819.617 0 0 0 1.707.819.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.633.180.005 0 0 0 1.633.180.005 1.649.804.617 0 0 0 1.649.804.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.240.000 0 0 0 45.240.000 45.240.000 0 0 0 45.240.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.493.000 0 0 0 7.493.000 7.493.000 0 0 0 7.493.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.282.000 0 0 0 5.282.000 5.282.000 0 0 0 5.282.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.351.000 0 0 0 16.351.000 39.066.100 0 0 0 39.066.100 22.715.100 Halaman 400 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.351.000 0 0 0 16.351.000 15.066.100 0 0 0 15.066.100 (1.284.900) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.640.000 0 0 0 123.640.000 202.320.000 0 0 0 202.320.000 78.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.640.000 0 0 0 123.640.000 199.320.000 0 0 0 199.320.000 75.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 5.700.000 235.095.000 0 0 240.795.000 240.795.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 120.795.000 0 0 120.795.000 120.795.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 5.700.000 114.300.000 0 0 120.000.000 120.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.560.000 0 0 0 34.560.000 13.164.000 0 0 0 13.164.000 (21.396.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.160.000 0 0 0 14.160.000 4.164.000 0 0 0 4.164.000 (9.996.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 (3.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 0 0 0 8.400.000 0 0 0 0 0 (8.400.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.210.000 0 0 0 55.210.000 105.173.500 80.000.000 0 0 185.173.500 129.963.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.210.000 0 0 0 55.210.000 102.173.500 0 0 0 102.173.500 46.963.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 80.000.000 0 0 80.000.000 80.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 103.361.300 0 0 0 103.361.300 134.654.900 0 0 0 134.654.900 31.293.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 0 0 0 0 0 9.240.000 0 0 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 0 0 0 0 9.240.000 0 0 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 103.361.300 0 0 0 103.361.300 125.414.900 0 0 0 125.414.900 22.053.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 2.760.000 0 0 0 2.760.000 9.760.000 0 0 0 9.760.000 7.000.000 Halaman 401 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 93.600.300 0 0 0 93.600.300 108.653.900 0 0 0 108.653.900 15.053.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 7.001.000 0 0 0 7.001.000 7.001.000 0 0 0 7.001.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.821.941.600 600.000.000 0 0 2.421.941.600 1.906.141.600 600.000.000 0 0 2.506.141.600 84.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 842.472.000 600.000.000 0 0 1.442.472.000 916.272.000 600.000.000 0 0 1.516.272.000 73.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 0 0 0 4.375.000 4.375.000 0 0 0 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 0 0 0 70.640.000 70.640.000 0 0 0 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 109.200.000 0 0 0 109.200.000 109.200.000 0 0 0 109.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 593.257.000 600.000.000 0 0 1.193.257.000 656.257.000 600.000.000 0 0 1.256.257.000 63.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 0 0 0 40.000.000 50.800.000 0 0 0 50.800.000 10.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 462.499.900 0 0 0 462.499.900 462.499.900 0 0 0 462.499.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 462.499.900 0 0 0 462.499.900 462.499.900 0 0 0 462.499.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 131.169.700 0 0 0 131.169.700 141.569.700 0 0 0 141.569.700 10.400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000 0 0 0 11.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 99.069.700 0 0 0 99.069.700 99.069.700 0 0 0 99.069.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 10.000.000 Halaman 402 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 385.800.000 0 0 0 385.800.000 385.800.000 0 0 0 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 385.800.000 0 0 0 385.800.000 385.800.000 0 0 0 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.373.079.700 0 0 0 1.373.079.700 1.252.219.468 0 0 0 1.252.219.468 (120.860.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.363.081.500 0 0 0 1.363.081.500 1.192.221.268 0 0 0 1.192.221.268 (170.860.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 656.240.000 0 0 0 656.240.000 639.440.000 0 0 0 639.440.000 (16.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 696.841.500 0 0 0 696.841.500 532.781.268 0 0 0 532.781.268 (164.060.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 10 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 9.998.200 0 0 0 9.998.200 59.998.200 0 0 0 59.998.200 50.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 9.998.200 0 0 0 9.998.200 9.998.200 0 0 0 9.998.200 0 Halaman 403 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.529.146.863 1.375.000.000 0 0 4.904.146.863 4.068.843.237 1.823.674.754 0 0 5.892.517.991 988.371.128 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 DINAS PERHUBUNGAN 3.529.146.863 1.375.000.000 0 0 4.904.146.863 4.068.843.237 1.823.674.754 0 0 5.892.517.991 988.371.128 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.849.577.090 25.000.000 0 0 2.874.577.090 3.099.402.270 164.674.754 0 0 3.264.077.024 389.499.934 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 46.000.000 0 0 0 46.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.578.390.690 0 0 0 2.578.390.690 2.538.690.620 0 0 0 2.538.690.620 (39.700.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.509.790.690 0 0 0 2.509.790.690 2.469.490.620 0 0 0 2.469.490.620 (40.300.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 58.600.000 0 0 0 58.600.000 59.200.000 0 0 0 59.200.000 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 164.586.400 0 0 0 164.586.400 353.955.400 0 0 0 353.955.400 189.369.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.016.000 0 0 0 9.016.000 137.076.000 0 0 0 137.076.000 128.060.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.050.400 0 0 0 7.050.400 7.050.400 0 0 0 7.050.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.520.000 0 0 0 148.520.000 209.829.000 0 0 0 209.829.000 61.309.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 164.674.754 0 0 164.674.754 139.674.754 Halaman 404 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 154.174.754 0 0 154.174.754 154.174.754 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 10.500.000 0 0 10.500.000 (14.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.100.000 0 0 0 14.100.000 14.100.000 0 0 0 14.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.500.000 0 0 0 47.500.000 96.656.250 0 0 0 96.656.250 49.156.250 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.500.000 0 0 0 47.500.000 81.656.250 0 0 0 81.656.250 34.156.250 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 642.305.773 1.350.000.000 0 0 1.992.305.773 882.176.967 1.659.000.000 0 0 2.541.176.967 548.871.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 163.606.100 0 0 0 163.606.100 165.977.294 0 0 0 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 163.606.100 0 0 0 163.606.100 165.977.294 0 0 0 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 417.571.673 1.350.000.000 0 0 1.767.571.673 635.071.673 1.659.000.000 0 0 2.294.071.673 526.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 356.443.673 1.350.000.000 0 0 1.706.443.673 556.443.673 1.659.000.000 0 0 2.215.443.673 509.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 61.128.000 0 0 0 61.128.000 78.628.000 0 0 0 78.628.000 17.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 18.004.000 0 0 0 18.004.000 18.004.000 0 0 0 18.004.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.736.000 0 0 0 16.736.000 16.736.000 0 0 0 16.736.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.268.000 0 0 0 1.268.000 1.268.000 0 0 0 1.268.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.668.000 0 0 0 16.668.000 26.668.000 0 0 0 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.668.000 0 0 0 16.668.000 26.668.000 0 0 0 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.456.000 0 0 0 26.456.000 36.456.000 0 0 0 36.456.000 10.000.000 Halaman 405 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 26.456.000 0 0 0 26.456.000 36.456.000 0 0 0 36.456.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 37.264.000 0 0 0 37.264.000 87.264.000 0 0 0 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 0 0 0 37.264.000 87.264.000 0 0 0 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 0 0 0 37.264.000 87.264.000 0 0 0 87.264.000 50.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.273.863.324 65.600.000 0 0 3.339.463.324 6.952.208.449 1.980.562.000 0 0 8.932.770.449 5.593.307.125 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 3.273.863.324 65.600.000 0 0 3.339.463.324 6.952.208.449 1.980.562.000 0 0 8.932.770.449 5.593.307.125 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.192.198.924 0 0 0 2.192.198.924 2.862.279.607 0 0 0 2.862.279.607 670.080.683 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.653.500 0 0 0 23.653.500 23.913.500 0 0 0 23.913.500 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.056.500 0 0 0 3.056.500 3.056.500 0 0 0 3.056.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.000 0 0 0 3.119.000 3.119.000 0 0 0 3.119.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.051.000 0 0 0 3.051.000 3.311.000 0 0 0 3.311.000 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.000 0 0 0 4.069.000 4.069.000 0 0 0 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.069.000 0 0 0 4.069.000 4.069.000 0 0 0 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.184.000 0 0 0 3.184.000 3.184.000 0 0 0 3.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.105.000 0 0 0 3.105.000 3.105.000 0 0 0 3.105.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.605.735.924 0 0 0 1.605.735.924 1.763.229.332 0 0 0 1.763.229.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.576.047.924 0 0 0 1.576.047.924 1.733.541.332 0 0 0 1.733.541.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.520.000 0 0 0 23.520.000 23.520.000 0 0 0 23.520.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.084.000 0 0 0 3.084.000 3.084.000 0 0 0 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.084.000 0 0 0 3.084.000 3.084.000 0 0 0 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 460.090.000 0 0 0 460.090.000 962.530.000 0 0 0 962.530.000 502.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 Halaman 406 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.050.000 0 0 0 1.050.000 1.050.000 0 0 0 1.050.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 350.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 207.940.000 0 0 0 207.940.000 360.380.000 0 0 0 360.380.000 152.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.859.500 0 0 0 51.859.500 52.859.500 0 0 0 52.859.500 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 0 0 0 36.000.000 37.000.000 0 0 0 37.000.000 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.459.500 0 0 0 13.459.500 13.459.500 0 0 0 13.459.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.860.000 0 0 0 50.860.000 59.747.275 0 0 0 59.747.275 8.887.275 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.860.000 0 0 0 50.860.000 59.747.275 0 0 0 59.747.275 8.887.275 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 845.269.400 47.100.000 0 0 892.369.400 3.623.589.400 1.897.900.000 0 0 5.521.489.400 4.629.120.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 845.269.400 47.100.000 0 0 892.369.400 3.623.589.400 1.897.900.000 0 0 5.521.489.400 4.629.120.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 32.340.000 0 0 0 32.340.000 1.159.160.000 150.800.000 0 0 1.309.960.000 1.277.620.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 75.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.469.400 0 0 0 3.469.400 253.469.400 0 0 0 253.469.400 250.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 550.000.000 0 0 0 550.000.000 1.550.000.000 0 0 0 1.550.000.000 1.000.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 100.000.000 0 0 0 100.000.000 426.500.000 0 0 0 426.500.000 326.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 22.460.000 0 0 0 22.460.000 22.460.000 0 0 0 22.460.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 47.100.000 0 0 47.100.000 0 1.747.100.000 0 0 1.747.100.000 1.700.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 236.395.000 18.500.000 0 0 254.895.000 466.339.442 82.662.000 0 0 549.001.442 294.106.442 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.345.000 18.500.000 0 0 24.845.000 37.824.000 32.662.000 0 0 70.486.000 45.641.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 6.345.000 18.500.000 0 0 24.845.000 37.824.000 32.662.000 0 0 70.486.000 45.641.000 Halaman 407 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 230.050.000 0 0 0 230.050.000 428.515.442 50.000.000 0 0 478.515.442 248.465.442 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 132.080.000 0 0 0 132.080.000 149.346.042 0 0 0 149.346.042 17.266.042 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 9.675.000 0 0 0 9.675.000 9.675.000 0 0 0 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 9.675.000 0 0 0 9.675.000 9.675.000 0 0 0 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 50.140.000 0 0 0 50.140.000 130.232.000 50.000.000 0 0 180.232.000 130.092.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 28.480.000 0 0 0 28.480.000 129.587.400 0 0 0 129.587.400 101.107.400 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.024.037.378 49.990.000 0 0 3.074.027.378 3.622.065.469 64.990.000 0 0 3.687.055.469 613.028.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.024.037.378 49.990.000 0 0 3.074.027.378 3.622.065.469 64.990.000 0 0 3.687.055.469 613.028.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.878.936.378 49.990.000 0 0 1.928.926.378 2.098.938.469 64.990.000 0 0 2.163.928.469 235.002.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.476.950 0 0 0 26.476.950 26.476.950 0 0 0 26.476.950 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.499.750 0 0 0 3.499.750 3.499.750 0 0 0 3.499.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.249.500 0 0 0 3.249.500 3.249.500 0 0 0 3.249.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.249.700 0 0 0 3.249.700 3.249.700 0 0 0 3.249.700 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.349.500 0 0 0 2.349.500 2.349.500 0 0 0 2.349.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.249.550 0 0 0 3.249.550 3.249.550 0 0 0 3.249.550 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.915.750 0 0 0 4.915.750 4.915.750 0 0 0 4.915.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.963.200 0 0 0 5.963.200 5.963.200 0 0 0 5.963.200 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.558.598.678 0 0 0 1.558.598.678 1.675.221.617 0 0 0 1.675.221.617 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.533.803.178 0 0 0 1.533.803.178 1.650.426.117 0 0 0 1.650.426.117 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.790.000 0 0 0 20.790.000 20.790.000 0 0 0 20.790.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.005.500 0 0 0 4.005.500 4.005.500 0 0 0 4.005.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 Halaman 408 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.999.750 0 0 0 2.999.750 12.999.750 0 0 0 12.999.750 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.999.750 0 0 0 2.999.750 2.999.750 0 0 0 2.999.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 267.013.000 0 0 0 267.013.000 358.987.000 15.000.000 0 0 373.987.000 106.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 0 0 0 3.240.000 3.240.000 0 0 0 3.240.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258.023.000 0 0 0 258.023.000 349.997.000 0 0 0 349.997.000 91.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.123.000 0 0 0 7.123.000 8.528.152 0 0 0 8.528.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.123.000 0 0 0 1.123.000 1.123.000 0 0 0 1.123.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 0 0 1.405.152 0 0 0 1.405.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.125.000 0 0 0 13.125.000 13.125.000 0 0 0 13.125.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.125.000 0 0 0 13.125.000 13.125.000 0 0 0 13.125.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 60.656.000 0 0 0 60.656.000 60.656.000 0 0 0 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 60.656.000 0 0 0 60.656.000 60.656.000 0 0 0 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 60.656.000 0 0 0 60.656.000 60.656.000 0 0 0 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 55.455.000 0 0 0 55.455.000 55.455.000 0 0 0 55.455.000 0 Halaman 409 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.455.000 0 0 0 55.455.000 55.455.000 0 0 0 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55.455.000 0 0 0 55.455.000 55.455.000 0 0 0 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 173.400.000 0 0 0 173.400.000 173.400.000 0 0 0 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.400.000 0 0 0 173.400.000 173.400.000 0 0 0 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 173.400.000 0 0 0 173.400.000 173.400.000 0 0 0 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 628.190.000 0 0 0 628.190.000 1.006.216.000 0 0 0 1.006.216.000 378.026.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 628.190.000 0 0 0 628.190.000 1.006.216.000 0 0 0 1.006.216.000 378.026.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 78.200.000 0 0 0 78.200.000 78.200.000 0 0 0 78.200.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 0 0 0 143.346.000 0 0 0 143.346.000 143.346.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 549.990.000 0 0 0 549.990.000 769.670.000 0 0 0 769.670.000 219.680.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 227.400.000 0 0 0 227.400.000 227.400.000 0 0 0 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 227.400.000 0 0 0 227.400.000 227.400.000 0 0 0 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 227.400.000 0 0 0 227.400.000 227.400.000 0 0 0 227.400.000 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.514.390.668 0 0 0 2.514.390.668 2.660.563.542 0 0 0 2.660.563.542 146.172.874 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.514.390.668 0 0 0 2.514.390.668 2.660.563.542 0 0 0 2.660.563.542 146.172.874 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.024.395.668 0 0 0 2.024.395.668 2.143.521.432 0 0 0 2.143.521.432 119.125.764 Halaman 410 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.798.000 0 0 0 19.798.000 24.875.000 0 0 0 24.875.000 5.077.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.170.000 0 0 0 2.170.000 6.510.000 0 0 0 6.510.000 4.340.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 1.445.000 0 0 0 1.445.000 (725.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.438.000 0 0 0 2.438.000 2.370.000 0 0 0 2.370.000 (68.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.510.000 0 0 0 6.510.000 8.040.000 0 0 0 8.040.000 1.530.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.762.743.818 0 0 0 1.762.743.818 1.746.916.321 0 0 0 1.746.916.321 (15.827.497) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.676.683.818 0 0 0 1.676.683.818 1.663.688.499 0 0 0 1.663.688.499 (12.995.319) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.320.000 0 0 0 67.320.000 67.720.000 0 0 0 67.720.000 400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 1.020.000 0 0 0 1.020.000 (1.150.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.570.000 0 0 0 16.570.000 14.487.822 0 0 0 14.487.822 (2.082.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.235.350 0 0 0 131.235.350 271.492.650 0 0 0 271.492.650 140.257.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.540.000 0 0 0 1.540.000 2.716.000 0 0 0 2.716.000 1.176.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.905.350 0 0 0 4.905.350 6.571.650 0 0 0 6.571.650 1.666.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.240.000 0 0 0 5.240.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000 (1.540.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.550.000 0 0 0 119.550.000 258.505.000 0 0 0 258.505.000 138.955.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.853.500 0 0 0 39.853.500 33.278.711 0 0 0 33.278.711 (6.574.789) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.213.500 0 0 0 10.213.500 14.334.800 0 0 0 14.334.800 4.121.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 (6.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.250.000 0 0 0 4.250.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.390.000 0 0 0 13.390.000 8.443.911 0 0 0 8.443.911 (4.946.089) Halaman 411 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.595.000 0 0 0 68.595.000 64.788.750 0 0 0 64.788.750 (3.806.250) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.595.000 0 0 0 68.595.000 64.788.750 0 0 0 64.788.750 (3.806.250) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 17.000.000 0 0 0 17.000.000 45.045.822 0 0 0 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 0 0 0 17.000.000 45.045.822 0 0 0 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 17.000.000 0 0 0 17.000.000 45.045.822 0 0 0 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 74.600.000 0 0 0 74.600.000 71.969.555 0 0 0 71.969.555 (2.630.445) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 74.600.000 0 0 0 74.600.000 71.969.555 0 0 0 71.969.555 (2.630.445) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 27.600.000 0 0 0 27.600.000 20.531.733 0 0 0 20.531.733 (7.068.267) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 22.000.000 0 0 0 22.000.000 19.537.822 0 0 0 19.537.822 (2.462.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 6.900.000 0 0 0 6.900.000 1.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 369.695.000 0 0 0 369.695.000 369.695.000 0 0 0 369.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 369.695.000 0 0 0 369.695.000 369.695.000 0 0 0 369.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 270.895.000 0 0 0 270.895.000 328.478.500 0 0 0 328.478.500 57.583.500 Halaman 412 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 98.800.000 0 0 0 98.800.000 41.216.500 0 0 0 41.216.500 (57.583.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.700.000 0 0 0 23.700.000 25.531.733 0 0 0 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.700.000 0 0 0 23.700.000 25.531.733 0 0 0 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 23.700.000 0 0 0 23.700.000 25.531.733 0 0 0 25.531.733 1.831.733 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.444.471.436 114.625.000 0 0 16.559.096.436 20.119.972.241 15.342.871.390 0 0 35.462.843.631 18.903.747.195 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16.444.471.436 114.625.000 0 0 16.559.096.436 20.119.972.241 15.342.871.390 0 0 35.462.843.631 18.903.747.195 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.418.139.936 81.310.000 0 0 2.499.449.936 3.303.874.223 400.894.000 0 0 3.704.768.223 1.205.318.287 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.644.200 0 0 0 29.644.200 33.986.000 0 0 0 33.986.000 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.341.800 0 0 0 4.341.800 8.683.600 0 0 0 8.683.600 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.370.800 0 0 0 4.370.800 4.370.800 0 0 0 4.370.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.039.800 0 0 0 4.039.800 4.039.800 0 0 0 4.039.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.282.800 0 0 0 4.282.800 4.282.800 0 0 0 4.282.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.140.800 0 0 0 4.140.800 4.140.800 0 0 0 4.140.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.975.400 0 0 0 3.975.400 3.975.400 0 0 0 3.975.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.492.800 0 0 0 4.492.800 4.492.800 0 0 0 4.492.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.657.994.736 0 0 0 1.657.994.736 1.842.192.691 0 0 0 1.842.192.691 184.197.955 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.547.632.736 0 0 0 1.547.632.736 1.681.168.891 0 0 0 1.681.168.891 133.536.155 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 106.200.000 0 0 0 106.200.000 152.760.000 0 0 0 152.760.000 46.560.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.162.000 0 0 0 4.162.000 4.162.000 0 0 0 4.162.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 4.101.800 0 0 0 4.101.800 4.101.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 70.400.000 0 0 0 70.400.000 70.400.000 Halaman 413 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 70.400.000 0 0 0 70.400.000 70.400.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 399.439.600 6.310.000 0 0 405.749.600 833.663.000 13.804.000 0 0 847.467.000 441.717.400 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.398.000 0 0 0 1.398.000 2.028.000 0 0 0 2.028.000 630.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.573.600 6.310.000 0 0 23.883.600 21.946.600 13.804.000 0 0 35.750.600 11.867.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.469.000 0 0 0 9.469.000 14.434.400 0 0 0 14.434.400 4.965.400 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 79.440.000 0 0 0 79.440.000 79.440.000 0 0 0 79.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.125.000 0 0 0 11.125.000 26.650.000 0 0 0 26.650.000 15.525.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.634.000 0 0 0 275.634.000 684.364.000 0 0 0 684.364.000 408.730.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 387.090.000 0 0 387.090.000 387.090.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 290.000.000 0 0 290.000.000 290.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 97.090.000 0 0 97.090.000 97.090.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.311.400 0 0 0 189.311.400 185.009.175 0 0 0 185.009.175 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.311.400 0 0 0 6.311.400 6.311.400 0 0 0 6.311.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.200.000 0 0 0 166.200.000 161.897.775 0 0 0 161.897.775 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.750.000 75.000.000 0 0 216.750.000 338.623.357 0 0 0 338.623.357 121.873.357 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 135.250.000 0 0 0 135.250.000 286.640.000 0 0 0 286.640.000 151.390.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 75.000.000 0 0 75.000.000 45.483.357 0 0 0 45.483.357 (29.516.643) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 558.768.000 0 0 0 558.768.000 529.460.000 0 0 0 529.460.000 (29.308.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 558.768.000 0 0 0 558.768.000 529.460.000 0 0 0 529.460.000 (29.308.000) Halaman 414 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 0 0 0 0 45.332.000 0 0 0 45.332.000 45.332.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 558.768.000 0 0 0 558.768.000 484.128.000 0 0 0 484.128.000 (74.640.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 13.376.213.500 33.315.000 0 0 13.409.528.500 16.186.668.018 14.941.977.390 0 0 31.128.645.408 17.719.116.908 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.424.000.000 0 0 0 8.424.000.000 4.492.212.000 14.892.897.390 0 0 19.385.109.390 10.961.109.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 8.424.000.000 0 0 0 8.424.000.000 4.492.212.000 14.892.897.390 0 0 19.385.109.390 10.961.109.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.060.703.500 0 0 0 1.060.703.500 4.256.451.018 0 0 0 4.256.451.018 3.195.747.518 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.060.703.500 0 0 0 1.060.703.500 161.192.300 0 0 0 161.192.300 (899.511.200) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 4.095.258.718 0 0 0 4.095.258.718 4.095.258.718 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3.854.510.000 0 0 0 3.854.510.000 7.381.935.000 0 0 0 7.381.935.000 3.527.425.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 3.854.510.000 0 0 0 3.854.510.000 7.381.935.000 0 0 0 7.381.935.000 3.527.425.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 37.000.000 33.315.000 0 0 70.315.000 56.070.000 49.080.000 0 0 105.150.000 34.835.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 37.000.000 33.315.000 0 0 70.315.000 56.070.000 49.080.000 0 0 105.150.000 34.835.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 91.350.000 0 0 0 91.350.000 99.970.000 0 0 0 99.970.000 8.620.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 91.350.000 0 0 0 91.350.000 99.970.000 0 0 0 99.970.000 8.620.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 23.550.000 0 0 0 23.550.000 0 0 0 0 0 (23.550.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 67.800.000 0 0 0 67.800.000 99.970.000 0 0 0 99.970.000 32.170.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87.225.000 0 0 0 87.225.000 87.176.000 0 0 0 87.176.000 (49.000) Halaman 415 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.861.000 0 0 0 9.861.000 9.861.000 0 0 0 9.861.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 26.400.000 0 0 0 26.400.000 26.382.000 0 0 0 26.382.000 (18.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 27.914.000 0 0 0 27.914.000 27.906.000 0 0 0 27.906.000 (8.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.050.000 0 0 0 23.050.000 23.027.000 0 0 0 23.027.000 (23.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 127.700 12.647.250 0 0 12.774.950 15.113.700 12.647.250 0 0 27.760.950 14.986.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 127.700 12.647.250 0 0 12.774.950 15.113.700 12.647.250 0 0 27.760.950 14.986.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.205.276.215 8.450.000 0 0 3.213.726.215 4.324.054.662 8.450.000 0 0 4.332.504.662 1.118.778.447 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 DINAS KEBUDAYAAN 3.205.276.215 8.450.000 0 0 3.213.726.215 4.324.054.662 8.450.000 0 0 4.332.504.662 1.118.778.447 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.640.058.615 8.450.000 0 0 1.648.508.615 1.757.955.232 8.450.000 0 0 1.766.405.232 117.896.617 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.007.600 0 0 0 62.007.600 48.411.600 0 0 0 48.411.600 (13.596.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.137.800 0 0 0 8.137.800 4.137.800 0 0 0 4.137.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.762.800 0 0 0 7.762.800 7.762.800 0 0 0 7.762.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.046.800 0 0 0 7.046.800 7.050.800 0 0 0 7.050.800 4.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.942.800 0 0 0 7.942.800 4.342.800 0 0 0 4.342.800 (3.600.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.759.800 0 0 0 7.759.800 7.759.800 0 0 0 7.759.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.710.800 0 0 0 7.710.800 5.710.800 0 0 0 5.710.800 (2.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.646.800 0 0 0 15.646.800 11.646.800 0 0 0 11.646.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.242.381.515 0 0 0 1.242.381.515 1.243.650.467 0 0 0 1.243.650.467 1.268.952 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.196.027.615 0 0 0 1.196.027.615 1.182.996.567 0 0 0 1.182.996.567 (13.031.048) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.865.500 0 0 0 33.865.500 50.965.500 0 0 0 50.965.500 17.100.000 Halaman 416 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.488.400 0 0 0 12.488.400 9.688.400 0 0 0 9.688.400 (2.800.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.650.000 0 0 0 11.650.000 15.133.665 0 0 0 15.133.665 3.483.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 5.625.000 0 0 0 5.625.000 5.625.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.650.000 0 0 0 11.650.000 9.508.665 0 0 0 9.508.665 (2.141.335) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.756.000 0 0 0 264.756.000 381.924.000 0 0 0 381.924.000 117.168.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.240.000 0 0 0 1.240.000 1.240.000 0 0 0 1.240.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 3.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.076.000 0 0 0 259.076.000 373.244.000 0 0 0 373.244.000 114.168.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.331.000 0 0 0 11.331.000 14.826.000 0 0 0 14.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.331.000 0 0 0 2.331.000 5.826.000 0 0 0 5.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.932.500 0 0 0 47.932.500 54.009.500 0 0 0 54.009.500 6.077.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.172.500 0 0 0 43.172.500 49.249.500 0 0 0 49.249.500 6.077.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.353.250.000 0 0 0 1.353.250.000 2.246.098.665 0 0 0 2.246.098.665 892.848.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.353.250.000 0 0 0 1.353.250.000 1.593.908.665 0 0 0 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.353.250.000 0 0 0 1.353.250.000 1.593.908.665 0 0 0 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 652.190.000 0 0 0 652.190.000 652.190.000 Halaman 417 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0 0 0 0 0 652.190.000 0 0 0 652.190.000 652.190.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 211.967.600 0 0 0 211.967.600 320.000.765 0 0 0 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 211.967.600 0 0 0 211.967.600 320.000.765 0 0 0 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 211.967.600 0 0 0 211.967.600 320.000.765 0 0 0 320.000.765 108.033.165 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.625.606.130 516.480.000 0 0 2.142.086.130 1.929.248.076 546.980.000 0 0 2.476.228.076 334.141.946 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.625.606.130 516.480.000 0 0 2.142.086.130 1.929.248.076 546.980.000 0 0 2.476.228.076 334.141.946 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.535.644.330 0 0 0 1.535.644.330 1.787.155.188 20.500.000 0 0 1.807.655.188 272.010.858 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.700.000 0 0 0 26.700.000 30.216.950 0 0 0 30.216.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.300.000 0 0 0 3.300.000 6.816.950 0 0 0 6.816.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.280.260.730 0 0 0 1.280.260.730 1.421.304.658 0 0 0 1.421.304.658 141.043.928 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.200.320.330 0 0 0 1.200.320.330 1.341.144.703 0 0 0 1.341.144.703 140.824.373 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.600.000 0 0 0 33.600.000 33.819.555 0 0 0 33.819.555 219.555 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.840.000 0 0 0 39.840.000 39.840.000 0 0 0 39.840.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.250.400 0 0 0 3.250.400 3.250.400 0 0 0 3.250.400 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.300.000 0 0 0 3.300.000 14.550.000 0 0 0 14.550.000 11.250.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 11.250.000 0 0 0 11.250.000 11.250.000 Halaman 418 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.921.200 0 0 0 56.921.200 176.080.500 20.500.000 0 0 196.580.500 139.659.300 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 995.000 0 0 0 995.000 995.000 0 0 0 995.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.463.300 0 0 0 14.463.300 23.399.700 20.500.000 0 0 43.899.700 29.436.400 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.210.900 0 0 0 2.210.900 4.421.800 0 0 0 4.421.800 2.210.900 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.252.000 0 0 0 39.252.000 147.264.000 0 0 0 147.264.000 108.012.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.494.900 0 0 0 83.494.900 31.878.900 0 0 0 31.878.900 (51.616.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 996.000 0 0 0 996.000 2.196.000 0 0 0 2.196.000 1.200.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.500.000 0 0 0 79.500.000 25.112.000 0 0 0 25.112.000 (54.388.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.998.900 0 0 0 1.998.900 1.998.900 0 0 0 1.998.900 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2.572.000 0 0 0 2.572.000 1.572.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.967.500 0 0 0 84.967.500 113.124.180 0 0 0 113.124.180 28.156.680 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.957.500 0 0 0 29.957.500 37.154.180 0 0 0 37.154.180 7.196.680 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.010.000 0 0 0 55.010.000 75.970.000 0 0 0 75.970.000 20.960.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 89.961.800 516.480.000 0 0 606.441.800 142.092.888 526.480.000 0 0 668.572.888 62.131.088 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000 516.480.000 0 0 558.480.000 52.351.288 526.480.000 0 0 578.831.288 20.351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 516.480.000 0 0 516.480.000 0 526.480.000 0 0 526.480.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.351.288 0 0 0 36.351.288 351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47.961.800 0 0 0 47.961.800 89.741.600 0 0 0 89.741.600 41.779.800 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 47.961.800 0 0 0 47.961.800 89.741.600 0 0 0 89.741.600 41.779.800 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 60.800.000 0 0 0 60.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 33.648.199 Halaman 419 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 60.800.000 0 0 0 60.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 33.648.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 50.800.000 0 0 0 50.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 43.648.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 45.800.000 0 0 0 45.800.000 46.195.199 0 0 0 46.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 40.800.000 0 0 0 40.800.000 41.195.199 0 0 0 41.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 48.253.000 0 0 0 48.253.000 43.253.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 48.253.000 0 0 0 48.253.000 43.253.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 26.091.819.749 12.866.803.584 0 0 38.958.623.333 30.150.705.049 12.655.918.124 0 0 42.806.623.173 3.847.999.840 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.984.814.322 342.000.000 0 0 11.326.814.322 11.752.085.917 385.613.040 0 0 12.137.698.957 810.884.635 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN 10.984.814.322 342.000.000 0 0 11.326.814.322 11.752.085.917 385.613.040 0 0 12.137.698.957 810.884.635 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.931.377.022 0 0 0 2.931.377.022 3.080.179.867 38.613.040 0 0 3.118.792.907 187.415.885 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.000.900 0 0 0 61.000.900 59.980.900 0 0 0 59.980.900 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.337.800 0 0 0 57.337.800 56.317.800 0 0 0 56.317.800 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 552.000 0 0 0 552.000 552.000 0 0 0 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 552.000 0 0 0 552.000 552.000 0 0 0 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 669.400 0 0 0 669.400 669.400 0 0 0 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 669.400 0 0 0 669.400 669.400 0 0 0 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 546.700 0 0 0 546.700 546.700 0 0 0 546.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 673.600 0 0 0 673.600 673.600 0 0 0 673.600 0 Halaman 420 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.419.387.722 0 0 0 2.419.387.722 2.553.998.407 0 0 0 2.553.998.407 134.610.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.327.032.522 0 0 0 2.327.032.522 2.459.773.207 0 0 0 2.459.773.207 132.740.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 90.840.000 0 0 0 90.840.000 92.710.000 0 0 0 92.710.000 1.870.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 754.600 0 0 0 754.600 754.600 0 0 0 754.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 760.600 0 0 0 760.600 760.600 0 0 0 760.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.128.000 0 0 0 22.128.000 33.147.000 0 0 0 33.147.000 11.019.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 9.275.000 0 0 0 9.275.000 9.275.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 628.000 0 0 0 628.000 628.000 0 0 0 628.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.500.000 0 0 0 21.500.000 23.244.000 0 0 0 23.244.000 1.744.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.587.900 0 0 0 177.587.900 202.606.600 38.613.040 0 0 241.219.640 63.631.740 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 345.000 0 0 0 345.000 345.000 0 0 0 345.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.200.700 0 0 0 5.200.700 8.378.400 38.613.040 0 0 46.991.440 41.790.740 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.114.200 0 0 0 1.114.200 4.289.200 0 0 0 4.289.200 3.175.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.928.000 0 0 0 170.928.000 189.594.000 0 0 0 189.594.000 18.666.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.820.000 0 0 0 171.820.000 130.823.110 0 0 0 130.823.110 (40.996.890) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.072.000 0 0 0 3.072.000 72.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.020.000 0 0 0 85.020.000 24.112.000 0 0 0 24.112.000 (60.908.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 6.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.800.000 0 0 0 73.800.000 87.639.110 0 0 0 87.639.110 13.839.110 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.452.500 0 0 0 79.452.500 99.623.850 0 0 0 99.623.850 20.171.350 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.452.500 0 0 0 79.452.500 99.623.850 0 0 0 99.623.850 20.171.350 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 6.249.486.400 0 0 0 6.249.486.400 6.538.443.200 0 0 0 6.538.443.200 288.956.800 Halaman 421 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 6.171.275.700 0 0 0 6.171.275.700 6.460.232.550 0 0 0 6.460.232.550 288.956.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 13.327.000 0 0 0 13.327.000 79.127.000 0 0 0 79.127.000 65.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 6.157.948.700 0 0 0 6.157.948.700 6.381.105.550 0 0 0 6.381.105.550 223.156.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.985.300 0 0 0 58.985.300 58.985.250 0 0 0 58.985.250 (50) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 51.153.800 0 0 0 51.153.800 51.153.750 0 0 0 51.153.750 (50) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3.003.700 0 0 0 3.003.700 3.003.700 0 0 0 3.003.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4.827.800 0 0 0 4.827.800 4.827.800 0 0 0 4.827.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 0 0 0 9.929.400 9.929.400 0 0 0 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 0 0 0 9.929.400 9.929.400 0 0 0 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.296.000 0 0 0 9.296.000 9.296.000 0 0 0 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 9.296.000 0 0 0 9.296.000 9.296.000 0 0 0 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.135.208.100 0 0 0 1.135.208.100 1.218.372.100 0 0 0 1.218.372.100 83.164.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 33.958.600 0 0 0 33.958.600 33.738.600 0 0 0 33.738.600 (220.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 11.082.500 0 0 0 11.082.500 7.482.500 0 0 0 7.482.500 (3.600.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 17.039.100 0 0 0 17.039.100 20.419.100 0 0 0 20.419.100 3.380.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5.837.000 0 0 0 5.837.000 5.837.000 0 0 0 5.837.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.101.249.500 0 0 0 1.101.249.500 1.184.633.500 0 0 0 1.184.633.500 83.384.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.344.000 0 0 0 3.344.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 (344.000) Halaman 422 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.029.822.000 0 0 0 1.029.822.000 1.119.522.000 0 0 0 1.119.522.000 89.700.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.639.700 0 0 0 3.639.700 9.849.700 0 0 0 9.849.700 6.210.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47.144.600 0 0 0 47.144.600 20.512.600 0 0 0 20.512.600 (26.632.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 3.596.200 0 0 0 3.596.200 12.086.200 0 0 0 12.086.200 8.490.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 13.703.000 0 0 0 13.703.000 19.663.000 0 0 0 19.663.000 5.960.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 668.742.800 342.000.000 0 0 1.010.742.800 915.090.750 347.000.000 0 0 1.262.090.750 251.347.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 3.449.000 0 0 0 3.449.000 3.449.000 0 0 0 3.449.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.449.000 0 0 0 3.449.000 3.449.000 0 0 0 3.449.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 0 0 0 3.423.100 3.423.100 0 0 0 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 0 0 0 3.423.100 3.423.100 0 0 0 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 661.870.700 342.000.000 0 0 1.003.870.700 908.218.650 347.000.000 0 0 1.255.218.650 251.347.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.046.500 0 0 0 26.046.500 26.546.500 0 0 0 26.546.500 500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 635.824.200 342.000.000 0 0 977.824.200 881.672.150 347.000.000 0 0 1.228.672.150 250.847.950 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.615.369.339 616.060.000 0 0 4.231.429.339 4.822.510.497 649.560.000 0 0 5.472.070.497 1.240.641.158 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA 3.615.369.339 616.060.000 0 0 4.231.429.339 4.822.510.497 649.560.000 0 0 5.472.070.497 1.240.641.158 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.471.972.339 7.310.000 0 0 2.479.282.339 2.884.457.517 40.810.000 0 0 2.925.267.517 445.985.178 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.941.300 0 0 0 20.941.300 32.543.700 0 0 0 32.543.700 11.602.400 Halaman 423 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.751.600 0 0 0 2.751.600 7.243.800 0 0 0 7.243.800 4.492.200 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.116.600 0 0 0 2.116.600 3.386.600 0 0 0 3.386.600 1.270.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.756.000 0 0 0 2.756.000 3.454.600 0 0 0 3.454.600 698.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.691.900 0 0 0 2.691.900 3.865.500 0 0 0 3.865.500 1.173.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.756.000 0 0 0 2.756.000 5.264.000 0 0 0 5.264.000 2.508.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.756.000 0 0 0 2.756.000 2.756.000 0 0 0 2.756.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.113.200 0 0 0 5.113.200 6.573.200 0 0 0 6.573.200 1.460.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.049.837.939 0 0 0 2.049.837.939 2.198.795.017 0 0 0 2.198.795.017 148.957.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.992.887.939 0 0 0 1.992.887.939 2.127.619.017 0 0 0 2.127.619.017 134.731.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.320.000 0 0 0 52.320.000 66.120.000 0 0 0 66.120.000 13.800.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.376.000 0 0 0 2.376.000 2.376.000 0 0 0 2.376.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.254.000 0 0 0 2.254.000 2.680.000 0 0 0 2.680.000 426.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 125.878.100 7.310.000 0 0 133.188.100 185.167.100 7.310.000 0 0 192.477.100 59.289.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 816.000 0 0 0 816.000 1.771.000 0 0 0 1.771.000 955.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.220.000 7.310.000 0 0 10.530.000 6.048.000 7.310.000 0 0 13.358.000 2.828.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.148.100 0 0 0 15.148.100 15.148.100 0 0 0 15.148.100 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 (1.500.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.054.000 0 0 0 4.054.000 5.020.000 0 0 0 5.020.000 966.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.140.000 0 0 0 101.140.000 157.180.000 0 0 0 157.180.000 56.040.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000 0 0 0 75.000 0 13.500.000 0 0 13.500.000 13.425.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 13.500.000 0 0 13.500.000 13.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.299.000 0 0 0 238.299.000 301.224.550 0 0 0 301.224.550 62.925.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.004.000 0 0 0 5.004.000 5.004.000 0 0 0 5.004.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.405.000 0 0 0 23.405.000 18.825.000 0 0 0 18.825.000 (4.580.000) Halaman 424 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.090.000 0 0 0 1.090.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 2.310.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 208.800.000 0 0 0 208.800.000 273.995.550 0 0 0 273.995.550 65.195.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.941.000 0 0 0 36.941.000 166.727.150 20.000.000 0 0 186.727.150 149.786.150 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.817.000 0 0 0 36.817.000 66.727.150 0 0 0 66.727.150 29.910.150 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.000 0 0 0 49.000 100.000.000 20.000.000 0 0 120.000.000 119.951.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 104.249.000 608.750.000 0 0 712.999.000 159.360.000 608.750.000 0 0 768.110.000 55.111.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 74.429.000 48.750.000 0 0 123.179.000 2.800.000 48.750.000 0 0 51.550.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 48.750.000 0 0 48.750.000 0 48.750.000 0 0 48.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 74.429.000 0 0 0 74.429.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 29.820.000 560.000.000 0 0 589.820.000 156.560.000 560.000.000 0 0 716.560.000 126.740.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 29.750.000 560.000.000 0 0 589.750.000 29.750.000 560.000.000 0 0 589.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 (70.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 126.810.000 0 0 0 126.810.000 126.810.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 269.300.000 0 0 0 269.300.000 1.135.654.980 0 0 0 1.135.654.980 866.354.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 269.300.000 0 0 0 269.300.000 1.135.654.980 0 0 0 1.135.654.980 866.354.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 170.500.000 0 0 0 170.500.000 170.500.000 0 0 0 170.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 98.800.000 0 0 0 98.800.000 915.404.980 0 0 0 915.404.980 816.604.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 0 0 0 49.750.000 0 0 0 49.750.000 49.750.000 Halaman 425 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 769.848.000 0 0 0 769.848.000 643.038.000 0 0 0 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 769.848.000 0 0 0 769.848.000 643.038.000 0 0 0 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 769.848.000 0 0 0 769.848.000 643.038.000 0 0 0 643.038.000 (126.810.000) 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.355.979.142 10.926.950.000 0 0 17.282.929.142 7.557.995.186 10.639.159.000 0 0 18.197.154.186 914.225.044 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 DINAS PERTANIAN 6.355.979.142 10.926.950.000 0 0 17.282.929.142 7.557.995.186 10.639.159.000 0 0 18.197.154.186 914.225.044 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.887.159.142 0 0 0 3.887.159.142 4.322.858.463 47.032.000 0 0 4.369.890.463 482.731.321 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.321.000 0 0 0 34.321.000 46.994.100 0 0 0 46.994.100 12.673.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.207.400 0 0 0 10.207.400 10.365.500 0 0 0 10.365.500 158.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.833.200 0 0 0 11.833.200 11.833.200 0 0 0 11.833.200 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.928.800 0 0 0 4.928.800 17.443.800 0 0 0 17.443.800 12.515.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.351.600 0 0 0 7.351.600 7.351.600 0 0 0 7.351.600 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.670.373.142 0 0 0 3.670.373.142 3.888.494.663 0 0 0 3.888.494.663 218.121.521 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.669.974.942 0 0 0 3.669.974.942 3.805.623.663 0 0 0 3.805.623.663 135.648.721 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 79.580.000 0 0 0 79.580.000 79.580.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.200 0 0 0 398.200 3.291.000 0 0 0 3.291.000 2.892.800 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.385.000 0 0 0 90.385.000 242.139.200 0 0 0 242.139.200 151.754.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.755.000 0 0 0 9.755.000 38.635.000 0 0 0 38.635.000 28.880.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.630.000 0 0 0 80.630.000 177.634.000 0 0 0 177.634.000 97.004.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 23.370.200 0 0 0 23.370.200 23.370.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.600.000 0 0 0 61.600.000 81.812.500 0 0 0 81.812.500 20.212.500 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.600.000 0 0 0 61.600.000 81.812.500 0 0 0 81.812.500 20.212.500 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.480.000 0 0 0 30.480.000 47.248.000 47.032.000 0 0 94.280.000 63.800.000 Halaman 426 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.348.000 0 0 0 6.348.000 348.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.280.000 0 0 0 14.280.000 23.280.000 7.000.000 0 0 30.280.000 16.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.200.000 0 0 0 10.200.000 17.620.000 40.032.000 0 0 57.652.000 47.452.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 16.170.000 0 0 0 16.170.000 16.170.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 16.170.000 0 0 0 16.170.000 16.170.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 126.380.000 1.710.000.000 0 0 1.836.380.000 321.723.660 1.350.000.000 0 0 1.671.723.660 (164.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 126.380.000 1.710.000.000 0 0 1.836.380.000 321.723.660 1.350.000.000 0 0 1.671.723.660 (164.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 26.380.000 1.710.000.000 0 0 1.736.380.000 321.723.660 1.350.000.000 0 0 1.671.723.660 (64.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.351.086.000 8.753.750.000 0 0 10.104.836.000 1.712.356.000 8.728.527.000 0 0 10.440.883.000 336.047.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.039.186.000 0 0 0 1.039.186.000 1.190.456.000 0 0 0 1.190.456.000 151.270.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 15.346.000 0 0 0 15.346.000 90.316.000 0 0 0 90.316.000 74.970.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 1.023.840.000 0 0 0 1.023.840.000 1.100.140.000 0 0 0 1.100.140.000 76.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 311.900.000 8.753.750.000 0 0 9.065.650.000 521.900.000 8.728.527.000 0 0 9.250.427.000 184.777.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 80.800.000 1.496.250.000 0 0 1.577.050.000 80.800.000 1.353.750.000 0 0 1.434.550.000 (142.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 200.500.000 5.547.500.000 0 0 5.748.000.000 410.500.000 5.610.477.000 0 0 6.020.977.000 272.977.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 30.600.000 1.710.000.000 0 0 1.740.600.000 30.600.000 1.764.300.000 0 0 1.794.900.000 54.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 764.760.000 25.200.000 0 0 789.960.000 843.880.000 75.600.000 0 0 919.480.000 129.520.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000 25.200.000 0 0 625.200.000 665.360.000 75.600.000 0 0 740.960.000 115.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 600.000.000 25.200.000 0 0 625.200.000 665.360.000 75.600.000 0 0 740.960.000 115.760.000 Halaman 427 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 164.760.000 0 0 0 164.760.000 178.520.000 0 0 0 178.520.000 13.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 59.400.000 0 0 0 59.400.000 78.520.000 0 0 0 78.520.000 19.120.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 105.360.000 0 0 0 105.360.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (5.360.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 47.610.000 438.000.000 0 0 485.610.000 75.859.063 438.000.000 0 0 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 47.610.000 438.000.000 0 0 485.610.000 75.859.063 438.000.000 0 0 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 47.610.000 438.000.000 0 0 485.610.000 75.859.063 438.000.000 0 0 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 178.984.000 0 0 0 178.984.000 281.318.000 0 0 0 281.318.000 102.334.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 178.984.000 0 0 0 178.984.000 281.318.000 0 0 0 281.318.000 102.334.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 96.244.000 0 0 0 96.244.000 183.178.000 0 0 0 183.178.000 86.934.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 82.740.000 0 0 0 82.740.000 98.140.000 0 0 0 98.140.000 15.400.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.969.311.554 981.793.584 0 0 2.951.105.138 2.188.296.604 971.786.084 0 0 3.160.082.688 208.977.550 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 DINAS PERDAGANGAN 1.969.311.554 981.793.584 0 0 2.951.105.138 2.188.296.604 971.786.084 0 0 3.160.082.688 208.977.550 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.551.401.054 25.550.000 0 0 1.576.951.054 1.714.288.329 15.542.500 0 0 1.729.830.829 152.879.775 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 13.310.500 0 0 0 13.310.500 13.310.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7.980.500 0 0 0 7.980.500 7.980.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 5.330.000 0 0 0 5.330.000 5.330.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.187.514.204 0 0 0 1.187.514.204 1.245.394.268 0 0 0 1.245.394.268 57.880.064 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.148.739.004 0 0 0 1.148.739.004 1.206.575.157 0 0 0 1.206.575.157 57.836.153 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.775.200 0 0 0 38.775.200 38.819.111 0 0 0 38.819.111 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.153.200 0 0 0 4.153.200 4.153.200 0 0 0 4.153.200 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.153.200 0 0 0 4.153.200 4.153.200 0 0 0 4.153.200 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.680.000 0 0 0 11.680.000 11.680.000 0 0 0 11.680.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.680.000 0 0 0 11.680.000 11.680.000 0 0 0 11.680.000 0 Halaman 428 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 293.463.650 0 0 0 293.463.650 360.210.200 15.542.500 0 0 375.752.700 82.289.050 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.707.650 0 0 0 3.707.650 4.416.200 15.542.500 0 0 19.958.700 16.251.050 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 277.016.000 0 0 0 277.016.000 343.054.000 0 0 0 343.054.000 66.038.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.550.000 0 0 25.550.000 0 0 0 0 0 (25.550.000) 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.550.000 0 0 25.550.000 0 0 0 0 0 (25.550.000) 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.400.000 0 0 0 15.400.000 18.693.911 0 0 0 18.693.911 3.293.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.443.911 0 0 0 8.443.911 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.190.000 0 0 0 39.190.000 60.846.250 0 0 0 60.846.250 21.656.250 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.190.000 0 0 0 39.190.000 60.846.250 0 0 0 60.846.250 21.656.250 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 293.945.000 956.243.584 0 0 1.250.188.584 299.515.843 956.243.584 0 0 1.255.759.427 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 103.945.000 0 0 0 103.945.000 109.515.843 0 0 0 109.515.843 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 103.945.000 0 0 0 103.945.000 109.515.843 0 0 0 109.515.843 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 97.582.600 0 0 0 97.582.600 148.109.532 0 0 0 148.109.532 50.526.932 Halaman 429 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 94.873.600 0 0 0 94.873.600 106.530.532 0 0 0 106.530.532 11.656.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 87.673.600 0 0 0 87.673.600 95.730.532 0 0 0 95.730.532 8.056.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 7.200.000 0 0 0 7.200.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 3.600.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 2.709.000 0 0 0 2.709.000 41.579.000 0 0 0 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2.709.000 0 0 0 2.709.000 41.579.000 0 0 0 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 26.382.900 0 0 0 26.382.900 26.382.900 0 0 0 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 26.382.900 0 0 0 26.382.900 26.382.900 0 0 0 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 26.382.900 0 0 0 26.382.900 26.382.900 0 0 0 26.382.900 0 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.802.942.840 0 0 0 1.802.942.840 2.257.306.106 1.050.000 0 0 2.258.356.106 455.413.266 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 1.802.942.840 0 0 0 1.802.942.840 2.257.306.106 1.050.000 0 0 2.258.356.106 455.413.266 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.615.263.440 0 0 0 1.615.263.440 1.799.970.786 1.050.000 0 0 1.801.020.786 185.757.346 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.495.600 0 0 0 20.495.600 20.495.600 0 0 0 20.495.600 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.497.400 0 0 0 5.497.400 5.497.400 0 0 0 5.497.400 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.405.950.478 0 0 0 1.405.950.478 1.490.631.886 0 0 0 1.490.631.886 84.681.408 Halaman 430 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.366.511.078 0 0 0 1.366.511.078 1.451.192.486 0 0 0 1.451.192.486 84.681.408 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.440.000 0 0 0 34.440.000 34.440.000 0 0 0 34.440.000 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.605.933 0 0 0 85.605.933 189.089.800 0 0 0 189.089.800 103.483.867 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 920.000 0 0 0 920.000 0 0 0 0 0 (920.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.344.200 0 0 0 11.344.200 15.746.100 0 0 0 15.746.100 4.401.900 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.381.733 0 0 0 2.381.733 4.998.200 0 0 0 4.998.200 2.616.467 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.960.000 0 0 0 70.960.000 168.345.500 0 0 0 168.345.500 97.385.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.534.000 0 0 0 49.534.000 43.654.000 0 0 0 43.654.000 (5.880.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.322.000 0 0 0 16.322.000 10.022.000 0 0 0 10.022.000 (6.300.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.212.000 0 0 0 33.212.000 33.632.000 0 0 0 33.632.000 420.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.677.429 0 0 0 53.677.429 56.099.500 1.050.000 0 0 57.149.500 3.472.071 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.972.500 0 0 0 29.972.500 53.959.000 0 0 0 53.959.000 23.986.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.704.929 0 0 0 23.704.929 2.140.500 1.050.000 0 0 3.190.500 (20.514.429) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 150.761.400 0 0 0 150.761.400 221.300.000 0 0 0 221.300.000 70.538.600 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 150.761.400 0 0 0 150.761.400 221.300.000 0 0 0 221.300.000 70.538.600 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 7.061.400 0 0 0 7.061.400 0 0 0 0 0 (7.061.400) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 131.700.000 0 0 0 131.700.000 137.800.000 0 0 0 137.800.000 6.100.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12.000.000 0 0 0 12.000.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 71.500.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 36.918.000 0 0 0 36.918.000 236.035.320 0 0 0 236.035.320 199.117.320 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 36.918.000 0 0 0 36.918.000 236.035.320 0 0 0 236.035.320 199.117.320 Halaman 431 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 17.008.000 0 0 0 17.008.000 46.938.000 0 0 0 46.938.000 29.930.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 19.910.000 0 0 0 19.910.000 189.097.320 0 0 0 189.097.320 169.187.320 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.363.402.552 0 0 0 1.363.402.552 1.572.510.739 8.750.000 0 0 1.581.260.739 217.858.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 DINAS TRANSMIGRASI 1.363.402.552 0 0 0 1.363.402.552 1.572.510.739 8.750.000 0 0 1.581.260.739 217.858.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.288.192.552 0 0 0 1.288.192.552 1.477.510.739 8.750.000 0 0 1.486.260.739 198.068.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.999.200 0 0 0 22.999.200 30.874.200 0 0 0 30.874.200 7.875.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.668.900 0 0 0 1.668.900 5.858.900 0 0 0 5.858.900 4.190.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.197.900 0 0 0 5.197.900 5.197.900 0 0 0 5.197.900 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.378.000 0 0 0 3.378.000 4.768.000 0 0 0 4.768.000 1.390.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.026.100 0 0 0 4.026.100 4.026.100 0 0 0 4.026.100 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.002.000 0 0 0 5.002.000 4.517.000 0 0 0 4.517.000 (485.000) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.238.200 0 0 0 1.238.200 1.238.200 0 0 0 1.238.200 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.488.100 0 0 0 2.488.100 5.268.100 0 0 0 5.268.100 2.780.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.046.344.402 0 0 0 1.046.344.402 1.168.199.462 0 0 0 1.168.199.462 121.855.060 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.015.388.102 0 0 0 1.015.388.102 1.132.939.662 0 0 0 1.132.939.662 117.551.560 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.440.000 0 0 0 19.440.000 19.440.000 0 0 0 19.440.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.090.700 0 0 0 1.090.700 1.090.700 0 0 0 1.090.700 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.078.000 0 0 0 5.078.000 7.781.500 0 0 0 7.781.500 2.703.500 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.347.600 0 0 0 5.347.600 6.947.600 0 0 0 6.947.600 1.600.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 643.500 0 0 0 643.500 663.500 0 0 0 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 643.500 0 0 0 643.500 663.500 0 0 0 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.936.800 0 0 0 120.936.800 186.976.800 0 0 0 186.976.800 66.040.000 Halaman 432 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.587.800 0 0 0 1.587.800 1.987.800 0 0 0 1.987.800 400.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 0 0 0 2.880.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.669.000 0 0 0 111.669.000 177.309.000 0 0 0 177.309.000 65.640.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 8.750.000 0 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 8.750.000 0 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.812.000 0 0 0 50.812.000 44.939.377 0 0 0 44.939.377 (5.872.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 0 0 0 1.800.000 2.220.000 0 0 0 2.220.000 420.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.012.000 0 0 0 49.012.000 42.719.377 0 0 0 42.719.377 (6.292.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.456.650 0 0 0 46.456.650 45.857.400 0 0 0 45.857.400 (599.250) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.456.650 0 0 0 46.456.650 45.357.400 0 0 0 45.357.400 (1.099.250) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 45.000.000 0 0 0 45.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 45.000.000 0 0 0 45.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 45.000.000 0 0 0 45.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.000.000 0 0 0 25.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 5.210.000 0 0 0 5.210.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 5.210.000 0 0 0 5.210.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 5.210.000 0 0 0 5.210.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.790.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 52.123.093.968 19.840.158.250 0 0 71.963.252.218 65.340.020.509 25.400.245.230 0 0 90.740.265.739 18.777.013.521 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 14.883.533.638 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 SEKRETARIAT DAERAH 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 14.883.533.638 Halaman 433 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.527.071.355 19.773.348.250 0 0 42.300.419.605 29.393.268.413 24.911.755.855 0 0 54.305.024.268 12.004.604.663 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 613.045.900 0 0 0 613.045.900 787.067.500 0 0 0 787.067.500 174.021.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 115.467.900 0 0 0 115.467.900 158.552.800 0 0 0 158.552.800 43.084.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 99.163.800 0 0 0 99.163.800 102.108.500 0 0 0 102.108.500 2.944.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 91.007.800 0 0 0 91.007.800 91.007.800 0 0 0 91.007.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 45.013.800 0 0 0 45.013.800 45.013.800 0 0 0 45.013.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 38.287.800 0 0 0 38.287.800 55.024.800 0 0 0 55.024.800 16.737.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.458.400 0 0 0 54.458.400 54.458.400 0 0 0 54.458.400 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.646.400 0 0 0 169.646.400 280.901.400 0 0 0 280.901.400 111.255.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.880.362.210 0 0 0 9.880.362.210 10.476.265.502 0 0 0 10.476.265.502 595.903.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.794.149.810 0 0 0 8.794.149.810 9.021.162.102 0 0 0 9.021.162.102 227.012.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 236.250.000 0 0 0 236.250.000 344.400.000 0 0 0 344.400.000 108.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 669.461.800 0 0 0 669.461.800 930.202.800 0 0 0 930.202.800 260.741.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 66.277.800 0 0 0 66.277.800 66.277.800 0 0 0 66.277.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 114.222.800 0 0 0 114.222.800 114.222.800 0 0 0 114.222.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 113.986.600 0 0 0 113.986.600 263.746.000 0 0 0 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 113.986.600 0 0 0 113.986.600 263.746.000 0 0 0 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 306.933.000 0 0 0 306.933.000 1.102.148.220 0 0 0 1.102.148.220 795.215.220 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1.060.000 0 0 0 1.060.000 1.060.000 0 0 0 1.060.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 242.290.000 0 0 0 242.290.000 573.715.000 0 0 0 573.715.000 331.425.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 59.271.200 0 0 0 59.271.200 112.751.200 0 0 0 112.751.200 53.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.311.800 0 0 0 4.311.800 241.902.020 0 0 0 241.902.020 237.590.220 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 172.720.000 0 0 0 172.720.000 172.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.026.118.400 2.213.209.500 0 0 6.239.327.900 7.037.141.264 2.822.426.055 0 0 9.859.567.319 3.620.239.419 Halaman 434 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 48.077.000 0 0 0 48.077.000 68.238.000 0 0 0 68.238.000 20.161.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 478.295.500 0 0 478.295.500 0 682.368.700 0 0 682.368.700 204.073.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 1.734.914.000 0 0 1.734.914.000 0 2.140.057.355 0 0 2.140.057.355 405.143.355 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.037.100 0 0 0 30.037.100 600.000 0 0 0 600.000 (29.437.100) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 281.774.800 0 0 0 281.774.800 454.160.650 0 0 0 454.160.650 172.385.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 58.800.000 0 0 0 58.800.000 105.120.000 0 0 0 105.120.000 46.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 235.319.000 0 0 0 235.319.000 235.319.114 0 0 0 235.319.114 114 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.291.499.500 0 0 0 1.291.499.500 2.627.051.500 0 0 0 2.627.051.500 1.335.552.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.080.611.000 0 0 0 2.080.611.000 3.546.652.000 0 0 0 3.546.652.000 1.466.041.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 16.810.138.750 0 0 16.810.138.750 0 21.339.329.800 0 0 21.339.329.800 4.529.191.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 917.500.000 0 0 917.500.000 0 3.425.700.000 0 0 3.425.700.000 2.508.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 159.332.000 0 0 159.332.000 159.332.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 1.666.659.050 0 0 1.666.659.050 1.666.659.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 15.692.638.750 0 0 15.692.638.750 0 15.887.638.750 0 0 15.887.638.750 195.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.076.867.064 0 0 0 3.076.867.064 3.712.102.896 0 0 0 3.712.102.896 635.235.832 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 148.690.400 0 0 0 148.690.400 179.162.400 0 0 0 179.162.400 30.472.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.013.958.664 0 0 0 1.013.958.664 1.192.420.996 0 0 0 1.192.420.996 178.462.332 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.168.000 0 0 0 280.168.000 687.877.500 0 0 0 687.877.500 407.709.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.634.050.000 0 0 0 1.634.050.000 1.652.642.000 0 0 0 1.652.642.000 18.592.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.649.003.700 750.000.000 0 0 2.399.003.700 2.081.318.200 750.000.000 0 0 2.831.318.200 432.314.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.130.400 0 0 0 220.130.400 181.245.400 0 0 0 181.245.400 (38.885.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.269.121.700 0 0 0 1.269.121.700 1.669.071.200 0 0 0 1.669.071.200 399.949.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.750.000 0 0 0 43.750.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 31.250.000 Halaman 435 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 86.001.600 0 0 0 86.001.600 126.001.600 0 0 0 126.001.600 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 750.000.000 0 0 750.000.000 0 750.000.000 0 0 750.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 449.372.381 0 0 0 449.372.381 512.002.381 0 0 0 512.002.381 62.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 178.852.381 0 0 0 178.852.381 178.852.381 0 0 0 178.852.381 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 54.000.000 0 0 0 54.000.000 76.630.000 0 0 0 76.630.000 22.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 216.520.000 0 0 0 216.520.000 256.520.000 0 0 0 256.520.000 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 869.775.500 0 0 0 869.775.500 1.094.940.500 0 0 0 1.094.940.500 225.165.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 385.604.000 0 0 0 385.604.000 532.806.000 0 0 0 532.806.000 147.202.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 281.016.000 0 0 0 281.016.000 281.016.000 0 0 0 281.016.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 203.155.500 0 0 0 203.155.500 281.118.500 0 0 0 281.118.500 77.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 572.811.600 0 0 0 572.811.600 946.848.950 0 0 0 946.848.950 374.037.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 229.809.850 0 0 0 229.809.850 409.672.200 0 0 0 409.672.200 179.862.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 162.155.250 0 0 0 162.155.250 233.382.250 0 0 0 233.382.250 71.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 180.846.500 0 0 0 180.846.500 303.794.500 0 0 0 303.794.500 122.948.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 968.795.000 0 0 0 968.795.000 1.379.687.000 0 0 0 1.379.687.000 410.892.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 621.740.000 0 0 0 621.740.000 736.270.000 0 0 0 736.270.000 114.530.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 130.017.000 0 0 0 130.017.000 312.457.000 0 0 0 312.457.000 182.440.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 217.038.000 0 0 0 217.038.000 330.960.000 0 0 0 330.960.000 113.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.982.258.500 0 0 0 6.982.258.500 8.742.034.800 0 0 0 8.742.034.800 1.759.776.300 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 846.434.200 0 0 0 846.434.200 1.118.830.400 0 0 0 1.118.830.400 272.396.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 92.191.400 0 0 0 92.191.400 161.291.400 0 0 0 161.291.400 69.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 701.997.800 0 0 0 701.997.800 806.999.500 0 0 0 806.999.500 105.001.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 52.245.000 0 0 0 52.245.000 150.539.500 0 0 0 150.539.500 98.294.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 5.304.465.000 0 0 0 5.304.465.000 6.536.140.100 0 0 0 6.536.140.100 1.231.675.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.284.188.200 0 0 0 1.284.188.200 1.675.074.100 0 0 0 1.675.074.100 390.885.900 Halaman 436 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3.428.719.900 0 0 0 3.428.719.900 3.744.863.900 0 0 0 3.744.863.900 316.144.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 591.556.900 0 0 0 591.556.900 1.116.202.100 0 0 0 1.116.202.100 524.645.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 816.495.700 0 0 0 816.495.700 972.400.700 0 0 0 972.400.700 155.905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 248.896.500 0 0 0 248.896.500 396.590.000 0 0 0 396.590.000 147.693.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 402.038.000 0 0 0 402.038.000 317.419.400 0 0 0 317.419.400 (84.618.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 165.561.200 0 0 0 165.561.200 258.391.300 0 0 0 258.391.300 92.830.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 14.863.600 0 0 0 14.863.600 114.663.600 0 0 0 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 14.863.600 0 0 0 14.863.600 114.663.600 0 0 0 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.925.332.450 0 0 0 1.925.332.450 2.946.448.750 98.036.375 0 0 3.044.485.125 1.119.152.675 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 774.453.450 0 0 0 774.453.450 1.421.730.800 64.900.000 0 0 1.486.630.800 712.177.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 117.690.700 0 0 0 117.690.700 179.407.700 0 0 0 179.407.700 61.717.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 135.375.850 0 0 0 135.375.850 251.316.700 0 0 0 251.316.700 115.940.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 521.386.900 0 0 0 521.386.900 991.006.400 64.900.000 0 0 1.055.906.400 534.519.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 540.269.000 0 0 0 540.269.000 632.450.400 0 0 0 632.450.400 92.181.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 153.941.100 0 0 0 153.941.100 161.083.200 0 0 0 161.083.200 7.142.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 248.222.800 0 0 0 248.222.800 309.173.200 0 0 0 309.173.200 60.950.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 138.105.100 0 0 0 138.105.100 162.194.000 0 0 0 162.194.000 24.088.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 489.644.000 0 0 0 489.644.000 752.161.550 0 0 0 752.161.550 262.517.550 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 217.399.000 0 0 0 217.399.000 268.540.950 0 0 0 268.540.950 51.141.950 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 164.988.000 0 0 0 164.988.000 191.463.000 0 0 0 191.463.000 26.475.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 107.257.000 0 0 0 107.257.000 292.157.600 0 0 0 292.157.600 184.900.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 120.966.000 0 0 0 120.966.000 140.106.000 33.136.375 0 0 173.242.375 52.276.375 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 120.966.000 0 0 0 120.966.000 140.106.000 33.136.375 0 0 173.242.375 52.276.375 4 02 SEKRETARIAT DPRD 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 3.893.479.883 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 SEKRETARIAT DPRD 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 3.893.479.883 Halaman 437 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.343.655.563 66.810.000 0 0 13.410.465.563 14.189.884.746 390.453.000 0 0 14.580.337.746 1.169.872.183 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.542.200 0 0 0 39.542.200 39.542.200 0 0 0 39.542.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.407.000 0 0 0 5.407.000 5.407.000 0 0 0 5.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.768.000 0 0 0 4.768.000 4.768.000 0 0 0 4.768.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.048.000 0 0 0 5.048.000 5.048.000 0 0 0 5.048.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.579.200 0 0 0 5.579.200 5.579.200 0 0 0 5.579.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.848.000 0 0 0 4.848.000 4.848.000 0 0 0 4.848.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 0 0 0 3.868.000 3.868.000 0 0 0 3.868.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.024.000 0 0 0 10.024.000 10.024.000 0 0 0 10.024.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.846.317.560 0 0 0 1.846.317.560 1.909.720.180 0 0 0 1.909.720.180 63.402.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.774.025.560 0 0 0 1.774.025.560 1.850.028.180 0 0 0 1.850.028.180 76.002.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.480.000 0 0 0 66.480.000 53.880.000 0 0 0 53.880.000 (12.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.540.000 0 0 0 4.540.000 4.540.000 0 0 0 4.540.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.272.000 0 0 0 1.272.000 1.272.000 0 0 0 1.272.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.910.000 0 0 0 103.910.000 300.488.000 0 0 0 300.488.000 196.578.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.000.000 0 0 0 42.000.000 242.000.000 0 0 0 242.000.000 200.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.782.000 0 0 0 10.782.000 10.782.000 0 0 0 10.782.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 51.128.000 0 0 0 51.128.000 47.706.000 0 0 0 47.706.000 (3.422.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.750.000 0 0 0 232.750.000 513.380.000 100.000.000 0 0 613.380.000 380.630.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.600.000 0 0 0 16.600.000 34.680.000 0 0 0 34.680.000 18.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.500.000 0 0 0 27.500.000 38.890.000 0 0 0 38.890.000 11.390.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.720.000 0 0 0 36.720.000 36.720.000 100.000.000 0 0 136.720.000 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.430.000 0 0 0 147.430.000 398.590.000 0 0 0 398.590.000 251.160.000 Halaman 438 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.383.939 66.810.000 0 0 69.193.939 0 287.753.000 0 0 287.753.000 218.559.061 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.383.939 0 0 0 2.383.939 0 170.143.000 0 0 170.143.000 167.759.061 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 66.810.000 0 0 66.810.000 0 117.610.000 0 0 117.610.000 50.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.099.000 0 0 0 967.099.000 895.999.210 2.700.000 0 0 898.699.210 (68.399.790) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 493.319.000 0 0 0 493.319.000 496.919.702 0 0 0 496.919.702 3.600.702 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 253.680.000 0 0 0 253.680.000 177.750.000 0 0 0 177.750.000 (75.930.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 0 0 0 18.500.000 18.500.000 2.700.000 0 0 21.200.000 2.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.600.000 0 0 0 201.600.000 202.829.508 0 0 0 202.829.508 1.229.508 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.207.000 0 0 0 424.207.000 645.198.500 0 0 0 645.198.500 220.991.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.927.000 0 0 0 378.927.000 538.938.500 0 0 0 538.938.500 160.011.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 0 0 0 22.500.000 50.250.000 0 0 0 50.250.000 27.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.780.000 0 0 0 22.780.000 56.010.000 0 0 0 56.010.000 33.230.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.727.445.864 0 0 0 9.727.445.864 9.885.556.656 0 0 0 9.885.556.656 158.110.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.432.245.864 0 0 0 9.432.245.864 9.561.156.656 0 0 0 9.561.156.656 128.910.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 295.200.000 0 0 0 295.200.000 324.400.000 0 0 0 324.400.000 29.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 7.344.776.100 0 0 0 7.344.776.100 10.068.383.800 0 0 0 10.068.383.800 2.723.607.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 299.977.000 0 0 0 299.977.000 389.184.700 0 0 0 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 299.977.000 0 0 0 299.977.000 389.184.700 0 0 0 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 138.293.100 0 0 0 138.293.100 138.293.100 0 0 0 138.293.100 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 39.623.500 0 0 0 39.623.500 39.623.500 0 0 0 39.623.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.181.000 0 0 0 25.181.000 25.181.000 0 0 0 25.181.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 22.038.000 0 0 0 22.038.000 22.038.000 0 0 0 22.038.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 9.806.000 0 0 0 9.806.000 9.806.000 0 0 0 9.806.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 4.893.000 0 0 0 4.893.000 4.893.000 0 0 0 4.893.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 36.751.600 0 0 0 36.751.600 36.751.600 0 0 0 36.751.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 471.595.000 0 0 0 471.595.000 495.595.000 0 0 0 495.595.000 24.000.000 Halaman 439 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 01 Orientasi DPRD 13.553.000 0 0 0 13.553.000 13.553.000 0 0 0 13.553.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 98.042.000 0 0 0 98.042.000 98.042.000 0 0 0 98.042.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 240.000.000 0 0 0 240.000.000 240.000.000 0 0 0 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 120.000.000 0 0 0 120.000.000 144.000.000 0 0 0 144.000.000 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.076.102.000 0 0 0 1.076.102.000 1.025.802.000 0 0 0 1.025.802.000 (50.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 217.775.000 0 0 0 217.775.000 167.475.000 0 0 0 167.475.000 (50.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.752.000 0 0 0 4.752.000 4.752.000 0 0 0 4.752.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 853.575.000 0 0 0 853.575.000 853.575.000 0 0 0 853.575.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.358.809.000 0 0 0 5.358.809.000 8.019.509.000 0 0 0 8.019.509.000 2.660.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.358.809.000 0 0 0 5.358.809.000 8.019.509.000 0 0 0 8.019.509.000 2.660.700.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 59.441.637.771 375.090.950 5.000.000.000 108.285.160.494 173.101.889.215 62.206.307.784 1.084.280.972 5.235.617.083 105.508.622.244 174.034.828.083 932.938.868 5 01 PERENCANAAN 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 733.420.814 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 733.420.814 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.414.302.963 0 0 0 2.414.302.963 2.809.901.995 67.000.000 0 0 2.876.901.995 462.599.032 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.495.200 0 0 0 35.495.200 56.739.700 0 0 0 56.739.700 21.244.500 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 12.215.000 0 0 0 12.215.000 7.215.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 5.745.400 0 0 0 5.745.400 1.745.400 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 5.745.700 0 0 0 5.745.700 1.745.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7.541.700 0 0 0 7.541.700 3.541.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 10.996.700 0 0 0 10.996.700 6.996.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.495.200 0 0 0 10.495.200 10.495.200 0 0 0 10.495.200 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.618.805.813 0 0 0 1.618.805.813 1.575.331.884 0 0 0 1.575.331.884 (43.473.929) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.562.574.813 0 0 0 1.562.574.813 1.498.191.179 0 0 0 1.498.191.179 (64.383.634) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.640.000 0 0 0 35.640.000 35.640.000 0 0 0 35.640.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.000.000 0 0 0 17.000.000 35.234.705 0 0 0 35.234.705 18.234.705 Halaman 440 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.591.000 0 0 0 3.591.000 6.266.000 0 0 0 6.266.000 2.675.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.701.800 0 0 0 74.701.800 211.711.800 0 0 0 211.711.800 137.010.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.192.000 0 0 0 24.192.000 45.886.000 0 0 0 45.886.000 21.694.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.080.000 0 0 0 5.080.000 6.726.000 0 0 0 6.726.000 1.646.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.790.000 0 0 0 8.790.000 0 0 0 0 0 (8.790.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.639.800 0 0 0 36.639.800 159.099.800 0 0 0 159.099.800 122.460.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 496.930.000 0 0 0 496.930.000 605.979.550 0 0 0 605.979.550 109.049.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 20.289.550 0 0 0 20.289.550 16.289.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.990.000 0 0 0 9.990.000 17.490.000 0 0 0 17.490.000 7.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 477.540.000 0 0 0 477.540.000 562.800.000 0 0 0 562.800.000 85.260.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 3.060.000 67.000.000 0 0 70.060.000 70.060.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 3.060.000 67.000.000 0 0 70.060.000 70.060.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.800.000 0 0 0 38.800.000 31.643.911 0 0 0 31.643.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.200.000 0 0 0 13.200.000 6.043.911 0 0 0 6.043.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.570.150 0 0 0 149.570.150 325.435.150 0 0 0 325.435.150 175.865.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 149.570.150 0 0 0 149.570.150 325.435.150 0 0 0 325.435.150 175.865.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.193.308.350 0 0 0 1.193.308.350 1.192.160.166 101.500.000 0 0 1.293.660.166 100.351.816 Halaman 441 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 408.636.400 0 0 0 408.636.400 512.725.950 0 0 0 512.725.950 104.089.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 139.108.100 0 0 0 139.108.100 124.357.400 0 0 0 124.357.400 (14.750.700) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 19.999.500 0 0 0 19.999.500 19.999.500 0 0 0 19.999.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 37.094.000 0 0 0 37.094.000 29.477.000 0 0 0 29.477.000 (7.617.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 73.739.000 0 0 0 73.739.000 61.269.000 0 0 0 61.269.000 (12.470.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 138.695.800 0 0 0 138.695.800 277.623.050 0 0 0 277.623.050 138.927.250 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 387.244.200 0 0 0 387.244.200 356.463.966 101.500.000 0 0 457.963.966 70.719.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 137.245.200 0 0 0 137.245.200 206.464.966 101.500.000 0 0 307.964.966 170.719.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 249.999.000 0 0 0 249.999.000 149.999.000 0 0 0 149.999.000 (100.000.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 397.427.750 0 0 0 397.427.750 322.970.250 0 0 0 322.970.250 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 163.295.900 0 0 0 163.295.900 163.295.900 0 0 0 163.295.900 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 234.131.850 0 0 0 234.131.850 159.674.350 0 0 0 159.674.350 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 361.784.500 40.000.000 0 0 401.784.500 532.254.466 40.000.000 0 0 572.254.466 170.469.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 194.291.500 0 0 0 194.291.500 259.761.466 0 0 0 259.761.466 65.469.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2.045.000 0 0 0 2.045.000 7.045.000 0 0 0 7.045.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7.880.500 0 0 0 7.880.500 7.880.500 0 0 0 7.880.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 9.798.000 0 0 0 9.798.000 27.298.000 0 0 0 27.298.000 17.500.000 Halaman 442 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.900.000 0 0 0 2.900.000 7.900.000 0 0 0 7.900.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.200.000 0 0 0 5.200.000 5.200.000 0 0 0 5.200.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 166.468.000 0 0 0 166.468.000 204.437.966 0 0 0 204.437.966 37.969.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 47.608.000 40.000.000 0 0 87.608.000 87.608.000 40.000.000 0 0 127.608.000 40.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1.700.000 0 0 0 1.700.000 6.700.000 0 0 0 6.700.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 38.298.000 40.000.000 0 0 78.298.000 58.298.000 40.000.000 0 0 98.298.000 20.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1.600.000 0 0 0 1.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 910.000 0 0 0 910.000 10.910.000 0 0 0 10.910.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 119.885.000 0 0 0 119.885.000 184.885.000 0 0 0 184.885.000 65.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 10.100.000 0 0 0 10.100.000 20.100.000 0 0 0 20.100.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 63.950.000 0 0 0 63.950.000 108.950.000 0 0 0 108.950.000 45.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1.545.000 0 0 0 1.545.000 6.545.000 0 0 0 6.545.000 5.000.000 Halaman 443 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.635.000 0 0 0 10.635.000 10.635.000 0 0 0 10.635.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 28.655.000 0 0 0 28.655.000 33.655.000 0 0 0 33.655.000 5.000.000 5 02 KEUANGAN 24.485.131.025 101.340.000 5.000.000.000 108.285.160.494 137.871.631.519 31.211.234.325 600.012.997 5.235.617.083 105.508.622.244 142.555.486.649 4.683.855.130 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3.809.283.905 95.340.000 0 0 3.904.623.905 4.187.852.909 272.074.800 0 0 4.459.927.709 555.303.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.001.783.905 95.340.000 0 0 3.097.123.905 3.400.852.909 272.074.800 0 0 3.672.927.709 575.803.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.000.000 0 0 0 38.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.350.448.905 0 0 0 2.350.448.905 2.480.452.709 0 0 0 2.480.452.709 130.003.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.228.448.905 0 0 0 2.228.448.905 2.273.962.311 0 0 0 2.273.962.311 45.513.406 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 110.000.000 0 0 0 110.000.000 178.590.398 0 0 0 178.590.398 68.590.398 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000 22.900.000 0 0 0 22.900.000 15.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.175.000 0 0 0 9.175.000 28.175.000 0 0 0 28.175.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 19.000.000 0 0 0 19.000.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.175.000 0 0 0 4.175.000 4.175.000 0 0 0 4.175.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 404.360.000 95.340.000 0 0 499.700.000 614.595.200 272.074.800 0 0 886.670.000 386.970.000 Halaman 444 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000 0 0 0 5.200.000 15.200.000 0 0 0 15.200.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.160.000 95.340.000 0 0 96.500.000 1.160.000 272.074.800 0 0 273.234.800 176.734.800 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.000.000 0 0 0 72.000.000 113.565.200 0 0 0 113.565.200 41.565.200 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 320.000.000 0 0 0 320.000.000 478.670.000 0 0 0 478.670.000 158.670.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.800.000 0 0 0 74.800.000 78.210.000 0 0 0 78.210.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 5.410.000 0 0 0 5.410.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.800.000 0 0 0 62.800.000 62.800.000 0 0 0 62.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000 151.420.000 0 0 0 151.420.000 26.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 125.000.000 0 0 0 125.000.000 151.420.000 0 0 0 151.420.000 26.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 807.500.000 0 0 0 807.500.000 787.000.000 0 0 0 787.000.000 (20.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 807.500.000 0 0 0 807.500.000 787.000.000 0 0 0 787.000.000 (20.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 270.000.000 0 0 0 270.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 (200.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 65.000.000 0 0 0 65.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 97.600.000 0 0 0 97.600.000 (2.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000 212.700.000 0 0 0 212.700.000 32.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 74.000.000 0 0 0 74.000.000 74.000.000 0 0 0 74.000.000 0 Halaman 445 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 50.200.000 0 0 0 50.200.000 4.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20.675.847.120 6.000.000 5.000.000.000 108.285.160.494 133.967.007.614 27.023.381.416 327.938.197 5.235.617.083 105.508.622.244 138.095.558.940 4.128.551.326 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.565.930.610 6.000.000 0 0 5.571.930.610 8.516.699.816 327.938.197 0 0 8.844.638.013 3.272.707.403 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.587.100 0 0 0 87.587.100 105.623.100 0 0 0 105.623.100 18.036.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.587.800 0 0 0 18.587.800 18.587.800 0 0 0 18.587.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.506.500 0 0 0 13.506.500 16.510.500 0 0 0 16.510.500 3.004.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.486.600 0 0 0 17.486.600 17.486.600 0 0 0 17.486.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 12.011.600 0 0 0 12.011.600 15.013.600 0 0 0 15.013.600 3.002.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.994.600 0 0 0 25.994.600 38.024.600 0 0 0 38.024.600 12.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.288.643.624 0 0 0 3.288.643.624 5.801.538.845 0 0 0 5.801.538.845 2.512.895.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.126.644.624 0 0 0 3.126.644.624 5.619.788.845 0 0 0 5.619.788.845 2.493.144.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 113.100.000 0 0 0 113.100.000 120.820.000 0 0 0 120.820.000 7.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 48.899.000 0 0 0 48.899.000 60.930.000 0 0 0 60.930.000 12.031.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.171.350 6.000.000 0 0 257.171.350 595.869.372 277.938.197 0 0 873.807.569 616.636.219 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 5.530.000 0 0 0 5.530.000 4.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.086.500 6.000.000 0 0 22.086.500 86.014.239 277.938.197 0 0 363.952.436 341.865.936 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.194.850 0 0 0 17.194.850 69.195.150 0 0 0 69.195.150 52.000.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.250.000 0 0 0 14.250.000 25.320.000 0 0 0 25.320.000 11.070.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.140.000 0 0 0 202.140.000 409.809.983 0 0 0 409.809.983 207.669.983 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.782.576.736 0 0 0 1.782.576.736 1.349.480.949 50.000.000 0 0 1.399.480.949 (383.095.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 12.408.000 0 0 0 12.408.000 10.008.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.042.000.000 0 0 0 1.042.000.000 922.500.000 50.000.000 0 0 972.500.000 (69.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 738.176.736 0 0 0 738.176.736 414.572.949 0 0 0 414.572.949 (323.603.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.951.800 0 0 0 155.951.800 664.187.550 0 0 0 664.187.550 508.235.750 Halaman 446 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.851.800 0 0 0 155.851.800 319.187.550 0 0 0 319.187.550 163.335.750 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000 0 0 0 100.000 345.000.000 0 0 0 345.000.000 344.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 14.480.014.010 0 5.000.000.000 108.285.160.494 127.765.174.504 17.554.090.700 0 5.235.617.083 105.508.622.244 128.298.330.027 533.155.523 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.064.604.500 0 0 0 1.064.604.500 1.825.904.800 0 0 0 1.825.904.800 761.300.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 43.307.000 0 0 0 43.307.000 64.675.000 0 0 0 64.675.000 21.368.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 35.327.000 0 0 0 35.327.000 35.327.000 0 0 0 35.327.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 680.000 0 0 0 680.000 390.000 0 0 0 390.000 (290.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 204.000 0 0 0 204.000 204.000 0 0 0 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 408.000 0 0 0 408.000 408.000 0 0 0 408.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 204.000 0 0 0 204.000 204.000 0 0 0 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 64.594.000 0 0 0 64.594.000 253.713.000 0 0 0 253.713.000 189.119.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 94.910.000 0 0 0 94.910.000 282.037.000 0 0 0 282.037.000 187.127.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 824.630.500 0 0 0 824.630.500 1.188.606.800 0 0 0 1.188.606.800 363.976.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 136.000 0 0 0 136.000 136.000 0 0 0 136.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 204.000 0 0 0 204.000 204.000 0 0 0 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 117.149.200 0 0 0 117.149.200 310.963.200 0 0 0 310.963.200 193.814.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 117.149.200 0 0 0 117.149.200 310.963.200 0 0 0 310.963.200 193.814.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 968.738.700 0 0 0 968.738.700 1.411.548.700 0 0 0 1.411.548.700 442.810.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 63.361.000 0 0 0 63.361.000 89.361.000 0 0 0 89.361.000 26.000.000 Halaman 447 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 26.777.000 0 0 0 26.777.000 52.787.000 0 0 0 52.787.000 26.010.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 89.738.000 0 0 0 89.738.000 212.528.000 0 0 0 212.528.000 122.790.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 379.021.500 0 0 0 379.021.500 473.521.500 0 0 0 473.521.500 94.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 77.361.000 0 0 0 77.361.000 77.361.000 0 0 0 77.361.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 75.725.000 0 0 0 75.725.000 223.170.000 0 0 0 223.170.000 147.445.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 94.853.700 0 0 0 94.853.700 94.853.700 0 0 0 94.853.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 102.186.500 0 0 0 102.186.500 102.186.500 0 0 0 102.186.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 59.715.000 0 0 0 59.715.000 85.780.000 0 0 0 85.780.000 26.065.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12.306.521.610 0 5.000.000.000 108.285.160.494 125.591.682.104 13.796.000.000 0 5.235.617.083 105.508.622.244 124.540.239.327 (1.051.442.777) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 12.306.521.610 0 0 0 12.306.521.610 13.796.000.000 0 0 0 13.796.000.000 1.489.478.390 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 108.285.160.494 108.285.160.494 0 0 0 105.508.622.244 105.508.622.244 (2.776.538.250) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 0 0 5.235.617.083 0 5.235.617.083 235.617.083 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 23.000.000 0 0 0 23.000.000 209.674.000 0 0 0 209.674.000 186.674.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 55.864.000 0 0 0 55.864.000 45.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 13.000.000 0 0 0 13.000.000 153.810.000 0 0 0 153.810.000 140.810.000 Halaman 448 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 629.902.500 0 0 0 629.902.500 952.590.900 0 0 0 952.590.900 322.688.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 629.902.500 0 0 0 629.902.500 952.590.900 0 0 0 952.590.900 322.688.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 126.635.000 0 0 0 126.635.000 125.135.000 0 0 0 125.135.000 (1.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 57.633.500 0 0 0 57.633.500 142.098.500 0 0 0 142.098.500 84.465.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 81.541.500 0 0 0 81.541.500 185.341.500 0 0 0 185.341.500 103.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 38.142.500 0 0 0 38.142.500 38.142.500 0 0 0 38.142.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 108.141.000 0 0 0 108.141.000 162.668.000 0 0 0 162.668.000 54.527.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 48.584.500 0 0 0 48.584.500 73.664.500 0 0 0 73.664.500 25.080.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 169.224.500 0 0 0 169.224.500 225.540.900 0 0 0 225.540.900 56.316.400 5 03 KEPEGAWAIAN 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 (5.235.347.018) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 (5.235.347.018) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.927.906.045 191.654.200 0 0 26.119.560.245 17.509.389.178 221.125.000 0 0 17.730.514.178 (8.389.046.067) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.836.800 0 0 0 27.836.800 36.239.759 0 0 0 36.239.759 8.402.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.374.000 0 0 0 4.374.000 4.376.959 0 0 0 4.376.959 2.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.636.000 0 0 0 3.636.000 6.916.000 0 0 0 6.916.000 3.280.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.849.000 0 0 0 2.849.000 3.769.000 0 0 0 3.769.000 920.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.451.000 0 0 0 3.451.000 6.931.000 0 0 0 6.931.000 3.480.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.201.000 0 0 0 3.201.000 3.921.000 0 0 0 3.921.000 720.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.925.800 0 0 0 3.925.800 3.925.800 0 0 0 3.925.800 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000 0 0 0 6.400.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.623.326.245 0 0 0 25.623.326.245 17.002.954.949 0 0 0 17.002.954.949 (8.620.371.296) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.578.493.745 0 0 0 25.578.493.745 16.936.014.627 0 0 0 16.936.014.627 (8.642.479.118) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.720.000 0 0 0 24.720.000 46.740.000 0 0 0 46.740.000 22.020.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.064.500 0 0 0 3.064.500 3.064.500 0 0 0 3.064.500 0 Halaman 449 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17.048.000 0 0 0 17.048.000 17.135.822 0 0 0 17.135.822 87.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.130.000 0 0 0 5.130.000 15.130.000 0 0 0 15.130.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.130.000 0 0 0 5.130.000 5.130.000 0 0 0 5.130.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.075.000 18.585.000 0 0 201.660.000 319.870.500 38.325.000 0 0 358.195.500 156.535.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.015.000 18.585.000 0 0 28.600.000 14.280.500 38.325.000 0 0 52.605.500 24.005.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.660.000 0 0 0 170.660.000 276.790.000 0 0 0 276.790.000 106.130.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.400.000 0 0 0 2.400.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 26.400.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 173.069.200 0 0 173.069.200 0 182.800.000 0 0 182.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 23.069.200 0 0 23.069.200 0 32.800.000 0 0 32.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.338.000 0 0 0 26.338.000 40.225.422 0 0 0 40.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.338.000 0 0 0 14.338.000 28.225.422 0 0 0 28.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.200.000 0 0 0 62.200.000 94.968.548 0 0 0 94.968.548 32.768.548 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.200.000 0 0 0 62.200.000 94.968.548 0 0 0 94.968.548 32.768.548 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.944.545.650 0 0 0 2.944.545.650 6.098.244.699 0 0 0 6.098.244.699 3.153.699.049 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 595.650.400 0 0 0 595.650.400 823.302.955 0 0 0 823.302.955 227.652.555 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 434.569.000 0 0 0 434.569.000 431.212.000 0 0 0 431.212.000 (3.357.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 48.505.400 0 0 0 48.505.400 47.383.222 0 0 0 47.383.222 (1.122.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 61.744.000 0 0 0 61.744.000 305.831.822 0 0 0 305.831.822 244.087.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 50.832.000 0 0 0 50.832.000 38.875.911 0 0 0 38.875.911 (11.956.089) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 95.316.680 0 0 0 95.316.680 98.534.502 0 0 0 98.534.502 3.217.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 95.316.680 0 0 0 95.316.680 98.534.502 0 0 0 98.534.502 3.217.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 2.071.673.550 0 0 0 2.071.673.550 4.996.668.400 0 0 0 4.996.668.400 2.924.994.850 Halaman 450 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 640.000.000 0 0 0 640.000.000 689.870.000 0 0 0 689.870.000 49.870.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 661.150.500 0 0 0 661.150.500 2.361.572.650 0 0 0 2.361.572.650 1.700.422.150 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 193.500.000 0 0 0 193.500.000 43.500.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 66.883.950 0 0 0 66.883.950 126.623.950 0 0 0 126.623.950 59.740.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 553.639.100 0 0 0 553.639.100 1.625.101.800 0 0 0 1.625.101.800 1.071.462.700 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 181.905.020 0 0 0 181.905.020 179.738.842 0 0 0 179.738.842 (2.166.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 36.805.020 0 0 0 36.805.020 34.641.020 0 0 0 34.641.020 (2.164.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 145.100.000 0 0 0 145.100.000 145.097.822 0 0 0 145.097.822 (2.178) 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 763.699.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 763.699.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.614.597.238 42.096.750 0 0 1.656.693.988 2.195.310.955 54.642.975 0 0 2.249.953.930 593.259.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.238.550 0 0 0 22.238.550 22.238.550 0 0 0 22.238.550 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.491.650 0 0 0 2.491.650 2.491.650 0 0 0 2.491.650 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.585.000 0 0 0 2.585.000 2.585.000 0 0 0 2.585.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.728.500 0 0 0 2.728.500 2.728.500 0 0 0 2.728.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.859.700 0 0 0 2.859.700 2.859.700 0 0 0 2.859.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.860.100 0 0 0 2.860.100 2.860.100 0 0 0 2.860.100 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.373.400 0 0 0 3.373.400 3.373.400 0 0 0 3.373.400 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.340.200 0 0 0 5.340.200 5.340.200 0 0 0 5.340.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.357.763.988 0 0 0 1.357.763.988 1.516.779.645 0 0 0 1.516.779.645 159.015.657 Halaman 451 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.279.047.388 0 0 0 1.279.047.388 1.417.355.668 0 0 0 1.417.355.668 138.308.280 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23.640.000 0 0 0 23.640.000 44.040.000 0 0 0 44.040.000 20.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.998.200 0 0 0 3.998.200 3.998.200 0 0 0 3.998.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.078.400 0 0 0 51.078.400 51.385.777 0 0 0 51.385.777 307.377 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.805.700 0 0 0 2.805.700 131.959.450 0 0 0 131.959.450 129.153.750 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 14.568.750 0 0 0 14.568.750 14.568.750 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.805.700 0 0 0 2.805.700 2.805.700 0 0 0 2.805.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 114.585.000 0 0 0 114.585.000 114.585.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.455.600 0 0 0 128.455.600 375.615.800 0 0 0 375.615.800 247.160.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 560.000 0 0 0 560.000 560.000 0 0 0 560.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.495.600 0 0 0 6.495.600 9.735.800 0 0 0 9.735.800 3.240.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.960.000 0 0 0 119.960.000 363.880.000 0 0 0 363.880.000 243.920.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 42.096.750 0 0 42.096.750 0 54.642.975 0 0 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 42.096.750 0 0 42.096.750 0 54.642.975 0 0 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.673.400 0 0 0 56.673.400 91.613.599 0 0 0 91.613.599 34.940.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 840.000 0 0 0 840.000 840.000 0 0 0 840.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000 0 0 0 2.000.000 23.200.000 0 0 0 23.200.000 21.200.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.833.400 0 0 0 53.833.400 67.573.599 0 0 0 67.573.599 13.740.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.660.000 0 0 0 46.660.000 57.103.911 0 0 0 57.103.911 10.443.911 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.660.000 0 0 0 46.660.000 57.103.911 0 0 0 57.103.911 10.443.911 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 400.000.000 0 0 0 400.000.000 570.440.000 0 0 0 570.440.000 170.440.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 0 0 0 0 0 40.140.000 0 0 0 40.140.000 40.140.000 Halaman 452 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0 0 0 0 0 40.140.000 0 0 0 40.140.000 40.140.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 430.300.000 0 0 0 430.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 150.000.000 0 0 0 150.000.000 280.300.000 0 0 0 280.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 INSPEKTORAT 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.424.922.274 154.085.000 0 0 2.579.007.274 2.564.641.459 206.670.000 0 0 2.771.311.459 192.304.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.345.000 0 0 0 33.345.000 33.345.000 0 0 0 33.345.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.004.000 0 0 0 9.004.000 9.004.000 0 0 0 9.004.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.341.000 0 0 0 4.341.000 4.341.000 0 0 0 4.341.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.482.674.974 0 0 0 1.482.674.974 1.556.629.159 0 0 0 1.556.629.159 73.954.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.374.234.974 0 0 0 1.374.234.974 1.439.642.672 0 0 0 1.439.642.672 65.407.698 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100.440.000 0 0 0 100.440.000 108.986.487 0 0 0 108.986.487 8.546.487 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 385.202.000 0 0 0 385.202.000 400.541.000 0 0 0 400.541.000 15.339.000 Halaman 453 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 364.202.000 0 0 0 364.202.000 379.541.000 0 0 0 379.541.000 15.339.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426.025.700 0 0 0 426.025.700 454.324.700 0 0 0 454.324.700 28.299.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.187.700 0 0 0 41.187.700 46.776.700 0 0 0 46.776.700 5.589.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.568.000 0 0 0 13.568.000 13.568.000 0 0 0 13.568.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 354.070.000 0 0 0 354.070.000 375.980.000 0 0 0 375.980.000 21.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 154.085.000 0 0 154.085.000 0 171.670.000 0 0 171.670.000 17.585.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 61.585.000 0 0 61.585.000 0 79.170.000 0 0 79.170.000 17.585.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 92.500.000 0 0 92.500.000 0 92.500.000 0 0 92.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.438.600 0 0 0 31.438.600 33.559.600 35.000.000 0 0 68.559.600 37.121.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 35.000.000 0 0 42.000.000 35.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.500.000 0 0 0 17.500.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.938.600 0 0 0 5.938.600 8.059.600 0 0 0 8.059.600 2.121.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.236.000 0 0 0 66.236.000 86.242.000 0 0 0 86.242.000 20.006.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.236.000 0 0 0 66.236.000 86.242.000 0 0 0 86.242.000 20.006.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.304.410.000 0 0 0 1.304.410.000 1.433.260.000 0 0 0 1.433.260.000 128.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.088.410.000 0 0 0 1.088.410.000 1.206.460.000 0 0 0 1.206.460.000 118.050.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 63.000.000 0 0 0 63.000.000 0 0 0 0 0 (63.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 442.100.000 0 0 0 442.100.000 503.300.000 0 0 0 503.300.000 61.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 156.600.000 0 0 0 156.600.000 264.720.000 0 0 0 264.720.000 108.120.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 94.500.000 0 0 0 94.500.000 141.300.000 0 0 0 141.300.000 46.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 253.650.000 0 0 0 253.650.000 253.650.000 0 0 0 253.650.000 0 Halaman 454 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 78.560.000 0 0 0 78.560.000 43.490.000 0 0 0 43.490.000 (35.070.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 216.000.000 0 0 0 216.000.000 226.800.000 0 0 0 226.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 126.000.000 0 0 0 126.000.000 126.000.000 0 0 0 126.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 90.000.000 0 0 0 90.000.000 100.800.000 0 0 0 100.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 53.250.000 0 0 0 53.250.000 53.250.000 0 0 0 53.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 53.250.000 0 0 0 53.250.000 53.250.000 0 0 0 53.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 1.129.523.100 7 01 KECAMATAN 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 1.129.523.100 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN PASARWAJO 6.371.546.083 583.141.099 0 0 6.954.687.182 6.581.026.342 721.863.792 0 0 7.302.890.134 348.202.952 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.708.711.373 31.500.000 0 0 4.740.211.373 4.655.112.982 170.009.200 0 0 4.825.122.182 84.910.809 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.679.150 0 0 0 8.679.150 10.334.240 0 0 0 10.334.240 1.655.090 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.124.650 0 0 0 2.124.650 2.130.490 0 0 0 2.130.490 5.840 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.222.000 0 0 0 2.222.000 2.222.000 0 0 0 2.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.204.500 0 0 0 2.204.500 3.853.750 0 0 0 3.853.750 1.649.250 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.128.000 0 0 0 2.128.000 2.128.000 0 0 0 2.128.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.845.387.763 0 0 0 3.845.387.763 3.826.778.742 0 0 0 3.826.778.742 (18.609.021) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.808.799.813 0 0 0 3.808.799.813 3.786.135.692 0 0 0 3.786.135.692 (22.664.121) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.680.000 0 0 0 31.680.000 34.320.000 0 0 0 34.320.000 2.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.469.450 0 0 0 2.469.450 2.469.450 0 0 0 2.469.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.500 0 0 0 2.438.500 3.853.600 0 0 0 3.853.600 1.415.100 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 Halaman 455 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.240.000 0 0 0 60.240.000 30.240.000 0 0 0 30.240.000 (30.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 (30.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.240.000 0 0 0 30.240.000 30.240.000 0 0 0 30.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 555.144.460 31.500.000 0 0 586.644.460 547.260.000 170.009.200 0 0 717.269.200 130.624.740 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.370.000 0 0 0 9.370.000 16.860.000 0 0 0 16.860.000 7.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.600.000 29.300.000 0 0 78.900.000 49.600.000 165.569.200 0 0 215.169.200 136.269.200 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 167.103.460 2.200.000 0 0 169.303.460 205.372.000 4.440.000 0 0 209.812.000 40.508.540 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.776.000 0 0 0 12.776.000 18.470.000 0 0 0 18.470.000 5.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.295.000 0 0 0 316.295.000 256.958.000 0 0 0 256.958.000 (59.337.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.600.000 0 0 0 135.600.000 135.600.000 0 0 0 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.600.000 0 0 0 135.600.000 135.600.000 0 0 0 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.060.000 0 0 0 100.060.000 101.300.000 0 0 0 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.060.000 0 0 0 100.060.000 101.300.000 0 0 0 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.276.000 0 0 0 74.276.000 67.743.000 0 0 0 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 74.276.000 0 0 0 74.276.000 67.743.000 0 0 0 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 74.276.000 0 0 0 74.276.000 67.743.000 0 0 0 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.588.558.710 551.641.099 0 0 2.140.199.809 1.858.170.360 551.854.592 0 0 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.588.558.710 551.641.099 0 0 2.140.199.809 1.858.170.360 551.854.592 0 0 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 1.588.558.710 551.641.099 0 0 2.140.199.809 1.858.170.360 551.854.592 0 0 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 KECAMATAN WABULA 1.202.866.836 6.941.000 0 0 1.209.807.836 1.196.127.340 22.266.600 0 0 1.218.393.940 8.586.104 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.178.366.836 6.941.000 0 0 1.185.307.836 1.171.627.340 22.266.600 0 0 1.193.893.940 8.586.104 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.711.100 0 0 0 5.711.100 6.808.100 0 0 0 6.808.100 1.097.000 Halaman 456 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 986.000 0 0 0 986.000 1.972.000 0 0 0 1.972.000 986.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 726.000 0 0 0 726.000 777.000 0 0 0 777.000 51.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 732.000 0 0 0 732.000 732.000 0 0 0 732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 730.100 0 0 0 730.100 730.100 0 0 0 730.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 705.000 0 0 0 705.000 765.000 0 0 0 765.000 60.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.832.000 0 0 0 1.832.000 1.832.000 0 0 0 1.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 961.712.086 0 0 0 961.712.086 923.540.330 0 0 0 923.540.330 (38.171.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 939.531.086 0 0 0 939.531.086 897.678.330 0 0 0 897.678.330 (41.852.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.040.000 0 0 0 20.040.000 23.640.000 0 0 0 23.640.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.186.000 0 0 0 1.186.000 1.186.000 0 0 0 1.186.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 955.000 0 0 0 955.000 1.036.000 0 0 0 1.036.000 81.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 24.864.000 0 0 0 24.864.000 24.864.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 24.864.000 0 0 0 24.864.000 24.864.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.614.650 6.941.000 0 0 106.555.650 82.007.800 22.266.600 0 0 104.274.400 (2.281.250) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.835.000 0 0 0 1.835.000 1.835.000 0 0 0 1.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 6.941.000 0 0 6.941.000 0 22.266.600 0 0 22.266.600 15.325.600 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.076.250 0 0 0 2.076.250 3.394.000 0 0 0 3.394.000 1.317.750 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.703.400 0 0 0 95.703.400 76.778.800 0 0 0 76.778.800 (18.924.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.243.000 0 0 0 80.243.000 81.907.110 0 0 0 81.907.110 1.664.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 888.000 0 0 0 888.000 2.376.000 0 0 0 2.376.000 1.488.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.835.000 0 0 0 4.835.000 3.958.000 0 0 0 3.958.000 (877.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.520.000 0 0 0 74.520.000 75.573.110 0 0 0 75.573.110 1.053.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.086.000 0 0 0 31.086.000 52.500.000 0 0 0 52.500.000 21.414.000 Halaman 457 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.086.000 0 0 0 31.086.000 52.500.000 0 0 0 52.500.000 21.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 KECAMATAN WOLOWA 1.107.732.489 6.941.000 0 0 1.114.673.489 1.096.713.673 20.816.000 0 0 1.117.529.673 2.856.184 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.078.156.139 6.941.000 0 0 1.085.097.139 1.067.137.323 20.816.000 0 0 1.087.953.323 2.856.184 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.435.800 0 0 0 4.435.800 4.435.800 0 0 0 4.435.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 517.000 0 0 0 517.000 517.000 0 0 0 517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 571.800 0 0 0 571.800 571.800 0 0 0 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 571.800 0 0 0 571.800 571.800 0 0 0 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 684.200 0 0 0 684.200 684.200 0 0 0 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 684.200 0 0 0 684.200 684.200 0 0 0 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 701.400 0 0 0 701.400 701.400 0 0 0 701.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 705.400 0 0 0 705.400 705.400 0 0 0 705.400 0 Halaman 458 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 920.921.009 0 0 0 920.921.009 878.364.616 0 0 0 878.364.616 (42.556.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 909.332.809 0 0 0 909.332.809 857.176.416 0 0 0 857.176.416 (52.156.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.040.000 0 0 0 5.040.000 6.840.000 0 0 0 6.840.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.400.000 0 0 0 5.400.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 7.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 645.000 0 0 0 645.000 645.000 0 0 0 645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 503.200 0 0 0 503.200 503.200 0 0 0 503.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 634.600 0 0 0 634.600 13.134.600 0 0 0 13.134.600 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 634.600 0 0 0 634.600 634.600 0 0 0 634.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.067.630 0 0 0 75.067.630 90.777.130 0 0 0 90.777.130 15.709.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 740.000 0 0 0 740.000 740.000 0 0 0 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.560.630 0 0 0 9.560.630 9.560.630 0 0 0 9.560.630 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.499.000 0 0 0 9.499.000 14.168.500 0 0 0 14.168.500 4.669.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.568.000 0 0 0 1.568.000 1.568.000 0 0 0 1.568.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.100.000 0 0 0 44.100.000 59.940.000 0 0 0 59.940.000 15.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 6.941.000 0 0 6.941.000 0 20.816.000 0 0 20.816.000 13.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 6.941.000 0 0 6.941.000 0 20.816.000 0 0 20.816.000 13.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.157.100 0 0 0 48.157.100 48.464.477 0 0 0 48.464.477 307.377 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.516.100 0 0 0 2.516.100 2.516.100 0 0 0 2.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.530.000 0 0 0 1.530.000 1.530.000 0 0 0 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.111.000 0 0 0 44.111.000 44.418.377 0 0 0 44.418.377 307.377 Halaman 459 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.340.000 0 0 0 25.340.000 28.360.700 0 0 0 28.360.700 3.020.700 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.340.000 0 0 0 24.340.000 25.602.500 0 0 0 25.602.500 1.262.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2.758.200 0 0 0 2.758.200 1.758.200 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.556.500 0 0 0 9.556.500 9.556.500 0 0 0 9.556.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 280.000 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 280.000 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.276.500 0 0 0 9.276.500 9.276.500 0 0 0 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.276.500 0 0 0 9.276.500 9.276.500 0 0 0 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.228.550 0 0 0 9.228.550 9.228.550 0 0 0 9.228.550 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.803.950 0 0 0 4.803.950 4.803.950 0 0 0 4.803.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.803.950 0 0 0 4.803.950 4.803.950 0 0 0 4.803.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.424.600 0 0 0 4.424.600 4.424.600 0 0 0 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.424.600 0 0 0 4.424.600 4.424.600 0 0 0 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.242.200 0 0 0 5.242.200 5.242.200 0 0 0 5.242.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.242.200 0 0 0 5.242.200 5.242.200 0 0 0 5.242.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.523.000 0 0 0 1.523.000 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.719.200 0 0 0 3.719.200 3.719.200 0 0 0 3.719.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.549.100 0 0 0 5.549.100 5.549.100 0 0 0 5.549.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.549.100 0 0 0 5.549.100 5.549.100 0 0 0 5.549.100 0 Halaman 460 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.729.500 0 0 0 2.729.500 2.729.500 0 0 0 2.729.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.819.600 0 0 0 2.819.600 2.819.600 0 0 0 2.819.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 KECAMATAN SIOTAPINA 1.195.176.316 13.750.000 0 0 1.208.926.316 1.330.456.774 23.129.500 0 0 1.353.586.274 144.659.958 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.172.425.816 13.750.000 0 0 1.186.175.816 1.308.561.274 23.129.500 0 0 1.331.690.774 145.514.958 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.913.800 0 0 0 5.913.800 6.675.400 0 0 0 6.675.400 761.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.230.000 0 0 0 1.230.000 1.361.600 0 0 0 1.361.600 131.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 836.300 0 0 0 836.300 836.300 0 0 0 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 836.300 0 0 0 836.300 836.300 0 0 0 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.022.700 0 0 0 1.022.700 1.022.700 0 0 0 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.022.700 0 0 0 1.022.700 1.022.700 0 0 0 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 965.800 0 0 0 965.800 965.800 0 0 0 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 630.000 0 0 0 630.000 630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 991.671.266 0 0 0 991.671.266 1.069.741.258 0 0 0 1.069.741.258 78.069.992 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 978.321.266 0 0 0 978.321.266 1.047.717.908 0 0 0 1.047.717.908 69.396.642 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.440.000 0 0 0 10.440.000 14.040.000 0 0 0 14.040.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.356.400 0 0 0 1.356.400 1.629.750 0 0 0 1.629.750 273.350 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.553.600 0 0 0 1.553.600 1.553.600 0 0 0 1.553.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.663.000 0 0 0 6.663.000 5.811.000 0 0 0 5.811.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.852.000 0 0 0 5.852.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 811.000 0 0 0 811.000 811.000 0 0 0 811.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.166.000 0 0 0 95.166.000 144.756.100 0 0 0 144.756.100 49.590.100 Halaman 461 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.575.000 0 0 0 3.575.000 6.156.000 0 0 0 6.156.000 2.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.542.500 0 0 0 5.542.500 11.573.700 0 0 0 11.573.700 6.031.200 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.250.000 0 0 0 8.250.000 40.180.000 0 0 0 40.180.000 31.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.438.500 0 0 0 2.438.500 4.366.400 0 0 0 4.366.400 1.927.900 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.560.000 0 0 0 70.560.000 77.680.000 0 0 0 77.680.000 7.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.168.000 13.750.000 0 0 27.918.000 0 23.129.500 0 0 23.129.500 (4.788.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.168.000 0 0 0 14.168.000 0 9.379.500 0 0 9.379.500 (4.788.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 13.750.000 0 0 13.750.000 0 13.750.000 0 0 13.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.830.000 0 0 0 22.830.000 30.503.616 0 0 0 30.503.616 7.673.616 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.278.000 0 0 0 1.278.000 2.748.150 0 0 0 2.748.150 1.470.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.612.000 0 0 0 2.612.000 2.612.000 0 0 0 2.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.940.000 0 0 0 18.940.000 25.143.466 0 0 0 25.143.466 6.203.466 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.813.750 0 0 0 31.813.750 46.873.900 0 0 0 46.873.900 15.060.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.813.750 0 0 0 21.813.750 38.220.000 0 0 0 38.220.000 16.406.250 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 6.153.900 0 0 0 6.153.900 (846.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.505.000 0 0 0 8.505.000 7.980.000 0 0 0 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.505.000 0 0 0 8.505.000 7.980.000 0 0 0 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.505.000 0 0 0 8.505.000 7.980.000 0 0 0 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.783.500 0 0 0 2.783.500 2.783.500 0 0 0 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.783.500 0 0 0 2.783.500 2.783.500 0 0 0 2.783.500 0 Halaman 462 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.783.500 0 0 0 2.783.500 2.783.500 0 0 0 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.112.000 0 0 0 4.112.000 4.112.000 0 0 0 4.112.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.112.000 0 0 0 4.112.000 4.112.000 0 0 0 4.112.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.985.500 0 0 0 1.985.500 1.985.500 0 0 0 1.985.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.126.500 0 0 0 2.126.500 2.126.500 0 0 0 2.126.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.350.000 0 0 0 7.350.000 7.020.000 0 0 0 7.020.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.350.000 0 0 0 7.350.000 7.020.000 0 0 0 7.020.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.978.000 0 0 0 3.978.000 3.648.000 0 0 0 3.648.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.372.000 0 0 0 3.372.000 3.372.000 0 0 0 3.372.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 KECAMATAN LASALIMU SELATAN 1.119.138.929 15.120.000 0 0 1.134.258.929 1.450.283.933 52.220.000 0 0 1.502.503.933 368.245.004 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.119.138.929 15.120.000 0 0 1.134.258.929 1.450.283.933 52.220.000 0 0 1.502.503.933 368.245.004 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.644.000 0 0 0 4.644.000 4.644.000 0 0 0 4.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.548.000 0 0 0 1.548.000 1.548.000 0 0 0 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.548.000 0 0 0 1.548.000 1.548.000 0 0 0 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.548.000 0 0 0 1.548.000 1.548.000 0 0 0 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 920.464.779 0 0 0 920.464.779 983.878.469 0 0 0 983.878.469 63.413.690 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 908.754.779 0 0 0 908.754.779 963.768.469 0 0 0 963.768.469 55.013.690 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.520.000 0 0 0 1.520.000 1.520.000 0 0 0 1.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.190.000 0 0 0 10.190.000 18.590.000 0 0 0 18.590.000 8.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.134.150 15.120.000 0 0 177.254.150 204.080.100 52.220.000 0 0 256.300.100 79.045.950 Halaman 463 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.300.000 0 0 0 5.300.000 6.860.000 0 0 0 6.860.000 1.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 15.120.000 0 0 15.120.000 2.206.000 52.220.000 0 0 54.426.000 39.306.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.600.000 0 0 0 84.600.000 102.200.000 0 0 0 102.200.000 17.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.474.150 0 0 0 17.474.150 18.194.100 0 0 0 18.194.100 719.950 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.760.000 0 0 0 54.760.000 74.620.000 0 0 0 74.620.000 19.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.696.000 0 0 0 27.696.000 27.871.644 0 0 0 27.871.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.296.000 0 0 0 1.296.000 1.296.000 0 0 0 1.296.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.400.000 0 0 0 26.400.000 26.575.644 0 0 0 26.575.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 225.609.720 0 0 0 225.609.720 225.609.720 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 25.609.720 0 0 0 25.609.720 25.609.720 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 KECAMATAN LASALIMU 1.581.532.936 42.000.000 0 0 1.623.532.936 1.624.232.724 70.042.500 0 0 1.694.275.224 70.742.288 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.567.572.936 42.000.000 0 0 1.609.572.936 1.596.312.724 70.042.500 0 0 1.666.355.224 56.782.288 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.385.000 0 0 0 19.385.000 10.196.000 0 0 0 10.196.000 (9.189.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.980.000 0 0 0 1.980.000 1.378.000 0 0 0 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.700.000 0 0 0 2.700.000 1.110.000 0 0 0 1.110.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.705.000 0 0 0 2.705.000 1.110.000 0 0 0 1.110.000 (1.595.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.760.000 0 0 0 3.760.000 1.480.000 0 0 0 1.480.000 (2.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.900.000 0 0 0 3.900.000 1.480.000 0 0 0 1.480.000 (2.420.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.360.000 0 0 0 2.360.000 2.260.000 0 0 0 2.260.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.980.000 0 0 0 1.980.000 1.378.000 0 0 0 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.346.524.636 0 0 0 1.346.524.636 1.316.471.924 0 0 0 1.316.471.924 (30.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.310.284.636 0 0 0 1.310.284.636 1.292.231.924 0 0 0 1.292.231.924 (18.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.240.000 0 0 0 36.240.000 24.240.000 0 0 0 24.240.000 (12.000.000) Halaman 464 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.100.000 0 0 0 23.100.000 23.100.000 0 0 0 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 23.100.000 0 0 0 23.100.000 23.100.000 0 0 0 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.268.300 0 0 0 103.268.300 165.854.800 0 0 0 165.854.800 62.586.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.555.000 0 0 0 1.555.000 1.555.000 0 0 0 1.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.665.000 0 0 0 56.665.000 91.961.500 0 0 0 91.961.500 35.296.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.948.300 0 0 0 5.948.300 5.948.300 0 0 0 5.948.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.100.000 0 0 0 39.100.000 66.390.000 0 0 0 66.390.000 27.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.295.000 0 0 0 11.295.000 13.815.000 28.042.500 0 0 41.857.500 30.562.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.395.000 0 0 0 1.395.000 1.395.000 0 0 0 1.395.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.900.000 0 0 0 9.900.000 12.420.000 0 0 0 12.420.000 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 28.042.500 0 0 28.042.500 28.042.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.400.000 0 0 0 60.400.000 63.275.000 0 0 0 63.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.400.000 0 0 0 44.400.000 47.275.000 0 0 0 47.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.960.000 0 0 0 13.960.000 27.920.000 0 0 0 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.960.000 0 0 0 13.960.000 27.920.000 0 0 0 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.960.000 0 0 0 13.960.000 27.920.000 0 0 0 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 Kelurahan Kamaru 123.388.500 28.731.850 0 0 152.120.350 139.664.000 28.731.850 0 0 168.395.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 123.388.500 28.731.850 0 0 152.120.350 139.664.000 28.731.850 0 0 168.395.850 16.275.500 Halaman 465 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.070.000 0 0 0 27.070.000 27.070.000 0 0 0 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27.070.000 0 0 0 27.070.000 27.070.000 0 0 0 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 96.318.500 28.731.850 0 0 125.050.350 112.594.000 28.731.850 0 0 141.325.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 96.318.500 28.731.850 0 0 125.050.350 112.594.000 28.731.850 0 0 141.325.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 KECAMATAN KAPONTORI 2.330.651.226 47.002.000 0 0 2.377.653.226 2.393.427.326 154.181.010 0 0 2.547.608.336 169.955.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.990.273.226 7.002.000 0 0 1.997.275.226 2.067.084.926 105.635.555 0 0 2.172.720.481 175.445.255 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.907.500 0 0 0 19.907.500 31.157.500 0 0 0 31.157.500 11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.479.500 0 0 0 3.479.500 3.479.500 0 0 0 3.479.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.410.600 0 0 0 3.410.600 3.410.600 0 0 0 3.410.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.500 0 0 0 4.069.500 4.069.500 0 0 0 4.069.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.664.500 0 0 0 3.664.500 3.164.500 0 0 0 3.164.500 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.655.600 0 0 0 3.655.600 15.405.600 0 0 0 15.405.600 11.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.627.800 0 0 0 1.627.800 1.627.800 0 0 0 1.627.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.600.234.926 0 0 0 1.600.234.926 1.625.151.676 0 0 0 1.625.151.676 24.916.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.568.245.926 0 0 0 1.568.245.926 1.587.762.676 0 0 0 1.587.762.676 19.516.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27.697.800 0 0 0 27.697.800 33.097.800 0 0 0 33.097.800 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.145.600 0 0 0 2.145.600 2.145.600 0 0 0 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.145.600 0 0 0 2.145.600 2.145.600 0 0 0 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 130.012.100 0 0 0 130.012.100 53.212.100 0 0 0 53.212.100 (76.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 40.687.500 0 0 0 40.687.500 40.687.500 0 0 0 40.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.824.600 0 0 0 15.824.600 12.524.600 0 0 0 12.524.600 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73.500.000 0 0 0 73.500.000 0 0 0 0 0 (73.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.166.100 7.002.000 0 0 176.168.100 256.363.900 83.135.555 0 0 339.499.455 163.331.355 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.872.800 0 0 0 1.872.800 5.202.800 0 0 0 5.202.800 3.330.000 Halaman 466 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.698.500 7.002.000 0 0 12.700.500 16.272.500 83.135.555 0 0 99.408.055 86.707.555 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.410.000 0 0 0 3.410.000 14.212.000 0 0 0 14.212.000 10.802.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.525.300 0 0 0 52.525.300 82.073.100 0 0 0 82.073.100 29.547.800 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.659.500 0 0 0 105.659.500 138.603.500 0 0 0 138.603.500 32.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 22.500.000 0 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 22.500.000 0 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.354.800 0 0 0 64.354.800 71.393.910 0 0 0 71.393.910 7.039.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.345.900 0 0 0 15.345.900 15.345.900 0 0 0 15.345.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.208.900 0 0 0 48.208.900 55.248.010 0 0 0 55.248.010 7.039.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.597.800 0 0 0 6.597.800 29.805.840 0 0 0 29.805.840 23.208.040 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.888.900 0 0 0 2.888.900 5.526.400 0 0 0 5.526.400 2.637.500 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.708.900 0 0 0 3.708.900 3.708.900 0 0 0 3.708.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 20.570.540 0 0 0 20.570.540 20.570.540 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 340.378.000 40.000.000 0 0 380.378.000 326.342.400 48.545.455 0 0 374.887.855 (5.490.145) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.840.000 0 0 0 29.840.000 29.838.000 0 0 0 29.838.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.840.000 0 0 0 29.840.000 29.838.000 0 0 0 29.838.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 310.538.000 40.000.000 0 0 350.538.000 296.504.400 48.545.455 0 0 345.049.855 (5.488.145) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 310.538.000 40.000.000 0 0 350.538.000 296.504.400 48.545.455 0 0 345.049.855 (5.488.145) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.884.407.695 302.556.000 0 0 2.186.963.695 1.962.543.186 311.551.500 0 0 2.274.094.686 87.130.991 Halaman 467 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.675.800 0 0 0 14.675.800 17.799.800 0 0 0 17.799.800 3.124.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.739.000 0 0 0 1.739.000 1.739.000 0 0 0 1.739.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.463.000 0 0 0 2.463.000 2.463.000 0 0 0 2.463.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.012.000 0 0 0 2.012.000 3.462.400 0 0 0 3.462.400 1.450.400 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.800 0 0 0 2.499.800 2.499.800 0 0 0 2.499.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.975.000 0 0 0 1.975.000 3.648.600 0 0 0 3.648.600 1.673.600 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.988.000 0 0 0 1.988.000 1.988.000 0 0 0 1.988.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 0 0 0 1.999.000 1.999.000 0 0 0 1.999.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.708.909.895 0 0 0 1.708.909.895 1.706.040.920 0 0 0 1.706.040.920 (2.868.975) 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.661.633.395 0 0 0 1.661.633.395 1.663.216.020 0 0 0 1.663.216.020 1.582.625 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.780.000 0 0 0 43.780.000 36.716.000 0 0 0 36.716.000 (7.064.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.992.500 0 0 0 1.992.500 2.853.700 0 0 0 2.853.700 861.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.504.000 0 0 0 1.504.000 3.255.200 0 0 0 3.255.200 1.751.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.990.000 0 0 0 1.990.000 10.240.000 0 0 0 10.240.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 8.250.000 0 0 0 8.250.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.990.000 0 0 0 1.990.000 1.990.000 0 0 0 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.247.000 11.781.000 0 0 93.028.000 137.444.000 20.776.500 0 0 158.220.500 65.192.500 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 11.781.000 0 0 11.781.000 0 20.776.500 0 0 20.776.500 8.995.500 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.247.000 0 0 0 1.247.000 1.984.000 0 0 0 1.984.000 737.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 135.460.000 0 0 0 135.460.000 55.460.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.705.000 0 0 0 47.705.000 50.238.466 0 0 0 50.238.466 2.533.466 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 0 0 0 1.800.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 Halaman 468 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.905.000 0 0 0 39.905.000 41.238.466 0 0 0 41.238.466 1.333.466 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.880.000 0 0 0 29.880.000 40.780.000 0 0 0 40.780.000 10.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.880.000 0 0 0 29.880.000 40.780.000 0 0 0 40.780.000 10.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0 0 0 0 0 45.020.000 0 0 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 0 0 0 0 45.020.000 0 0 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 0 0 45.020.000 0 0 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 439.778.906 0 0 0 439.778.906 481.850.906 0 0 0 481.850.906 42.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 439.778.906 0 0 0 439.778.906 481.850.906 0 0 0 481.850.906 42.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 11.119.000 0 0 0 11.119.000 34.191.000 0 0 0 34.191.000 23.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 13.119.000 0 0 0 13.119.000 32.119.000 0 0 0 32.119.000 19.000.000 Halaman 469 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 415.540.906 0 0 0 415.540.906 415.540.906 0 0 0 415.540.906 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 11.326.000 0 0 0 11.326.000 30.376.000 0 0 0 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 11.326.000 0 0 0 11.326.000 30.376.000 0 0 0 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 11.326.000 0 0 0 11.326.000 30.376.000 0 0 0 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 10.068.600 0 0 0 10.068.600 32.168.600 0 0 0 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 10.068.600 0 0 0 10.068.600 32.168.600 0 0 0 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 10.068.600 0 0 0 10.068.600 32.168.600 0 0 0 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 163.145.000 0 0 0 163.145.000 606.583.000 0 0 0 606.583.000 443.438.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 163.145.000 0 0 0 163.145.000 606.583.000 0 0 0 606.583.000 443.438.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.180.000 0 0 0 3.180.000 3.180.000 0 0 0 3.180.000 0 Halaman 470 Pj. Bupati Buton BASIRAN 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20.780.000 0 0 0 20.780.000 209.634.000 0 0 0 209.634.000 188.854.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 41.990.000 0 0 0 41.990.000 58.974.000 0 0 0 58.974.000 16.984.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 97.195.000 0 0 0 97.195.000 334.795.000 0 0 0 334.795.000 237.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 476.562.575.570 104.590.936.183 5.000.000.000 108.285.160.494 694.438.672.247 533.919.854.789 143.147.706.944 5.235.617.083 105.508.622.244 787.811.801.060 93.373.128.813 Halaman 471 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 123.850.487.729 0 0 0 123.850.487.729 130.995.427.835 82.937.500 0 0 131.078.365.335 7.227.877.606 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 50.095.622.438 226.023.840 0 0 50.321.646.278 56.184.498.149 787.510.205 0 0 56.972.008.354 6.650.362.076 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.595.877.679 0 0 0 4.595.877.679 4.904.584.112 14.527.273 0 0 4.919.111.385 323.233.706 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.307.495.819 100.000.000 0 0 2.407.495.819 3.308.948.874 132.264.700 0 0 3.441.213.574 1.033.717.755 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.664.662.768 2.796.750 0 0 7.667.459.518 8.696.689.191 307.309.250 0 0 9.003.998.441 1.336.538.923 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.899.046.548 0 0 0 1.899.046.548 2.233.665.940 0 0 0 2.233.665.940 334.619.392 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.390.735.056 0 0 0 1.390.735.056 1.694.436.823 0 0 0 1.694.436.823 303.701.767 Halaman 472 01 08 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.330.694.519 63.140.000 0 0 2.393.834.519 2.777.618.570 192.190.000 0 0 2.969.808.570 575.974.051 01 09 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.396.018.466 9.344.500 0 0 1.405.362.966 1.636.912.723 9.344.500 0 0 1.646.257.223 240.894.257 01 10 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.020.322.779 0 0 0 2.020.322.779 2.324.820.303 32.868.320 0 0 2.357.688.623 337.365.844 01 11 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 296.711.705 01 12 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 838.123.890 01 13 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.957.527.855 0 0 0 1.957.527.855 2.116.166.217 315.095.000 0 0 2.431.261.217 473.733.362 01 14 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.849.577.090 25.000.000 0 0 2.874.577.090 3.099.402.270 164.674.754 0 0 3.264.077.024 389.499.934 01 15 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.192.198.924 0 0 0 2.192.198.924 2.862.279.607 0 0 0 2.862.279.607 670.080.683 01 16 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.878.936.378 49.990.000 0 0 1.928.926.378 2.098.938.469 64.990.000 0 0 2.163.928.469 235.002.091 Halaman 473 01 17 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.024.395.668 0 0 0 2.024.395.668 2.143.521.432 0 0 0 2.143.521.432 119.125.764 01 18 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.418.139.936 81.310.000 0 0 2.499.449.936 3.303.874.223 400.894.000 0 0 3.704.768.223 1.205.318.287 01 19 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.640.058.615 8.450.000 0 0 1.648.508.615 1.757.955.232 8.450.000 0 0 1.766.405.232 117.896.617 01 20 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.535.644.330 0 0 0 1.535.644.330 1.787.155.188 20.500.000 0 0 1.807.655.188 272.010.858 01 21 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 60.800.000 0 0 0 60.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 33.648.199 01 22 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.931.377.022 0 0 0 2.931.377.022 3.080.179.867 38.613.040 0 0 3.118.792.907 187.415.885 01 23 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.471.972.339 7.310.000 0 0 2.479.282.339 2.884.457.517 40.810.000 0 0 2.925.267.517 445.985.178 01 24 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.887.159.142 0 0 0 3.887.159.142 4.322.858.463 47.032.000 0 0 4.369.890.463 482.731.321 01 25 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.551.401.054 25.550.000 0 0 1.576.951.054 1.714.288.329 15.542.500 0 0 1.729.830.829 152.879.775 01 26 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.615.263.440 0 0 0 1.615.263.440 1.799.970.786 1.050.000 0 0 1.801.020.786 185.757.346 01 27 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.288.192.552 0 0 0 1.288.192.552 1.477.510.739 8.750.000 0 0 1.486.260.739 198.068.187 01 28 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 14.883.533.638 01 29 4 02 SEKRETARIAT DPRD 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 3.893.479.883 01 30 5 01 PERENCANAAN 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 733.420.814 01 31 5 02 KEUANGAN 24.485.131.025 101.340.000 5.000.000.000 108.285.160.494 137.871.631.519 31.211.234.325 600.012.997 5.235.617.083 105.508.622.244 142.555.486.649 4.683.855.130 Halaman 474 01 32 5 03 KEPEGAWAIAN 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 (5.235.347.018) 01 33 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 01 34 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 763.699.942 01 35 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 01 36 7 01 KECAMATAN 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 1.129.523.100 01 37 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.656.825.150 610.000.000 0 0 4.266.825.150 4.427.309.198 624.000.000 0 0 5.051.309.198 784.484.048 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.103.755.400 18.909.075.950 0 0 21.012.831.350 4.632.255.400 25.702.386.120 0 0 30.334.641.520 9.321.810.170 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 585.780.000 0 0 0 585.780.000 725.499.770 0 0 0 725.499.770 139.719.770 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 154.883.750 0 0 0 154.883.750 197.211.474 0 0 0 197.211.474 42.327.724 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 679.569.773 1.350.000.000 0 0 2.029.569.773 969.440.967 1.659.000.000 0 0 2.628.440.967 598.871.194 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.081.664.400 65.600.000 0 0 1.147.264.400 4.089.928.842 1.980.562.000 0 0 6.070.490.842 4.923.226.442 Halaman 475 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.145.101.000 0 0 0 1.145.101.000 1.523.127.000 0 0 0 1.523.127.000 378.026.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 489.995.000 0 0 0 489.995.000 517.042.110 0 0 0 517.042.110 27.047.110 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.053.437.300 342.000.000 0 0 8.395.437.300 8.671.906.050 347.000.000 0 0 9.018.906.050 623.468.750 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.468.820.000 10.926.950.000 0 0 13.395.770.000 3.235.136.723 10.592.127.000 0 0 13.827.263.723 431.493.723 04 11 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 417.910.500 956.243.584 0 0 1.374.154.084 474.008.275 956.243.584 0 0 1.430.251.859 56.097.775 04 12 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 187.679.400 0 0 0 187.679.400 457.335.320 0 0 0 457.335.320 269.655.920 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 515.931.800 2.835.775.000 0 0 3.351.706.800 451.381.800 2.835.775.000 0 0 3.287.156.800 (64.550.000) 05 02 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.002.878.850 415.000.000 0 0 1.417.878.850 1.605.104.124 582.669.000 0 0 2.187.773.124 769.894.274 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM Halaman 476 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 0 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.832.993.000 8.560.000.000 0 0 13.392.993.000 5.576.113.000 10.231.813.000 0 0 15.807.926.000 2.414.933.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 31.525.658.950 6.596.796.160 0 0 38.122.455.110 35.816.601.981 7.520.675.560 0 0 43.337.277.541 5.214.822.431 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.298.382.600 600.000.000 0 0 3.898.382.600 3.293.015.968 600.000.000 0 0 3.893.015.968 (5.366.632) 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.143.397.000 608.750.000 0 0 1.752.147.000 1.938.052.980 608.750.000 0 0 2.546.802.980 794.655.980 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 28.129.190.000 27.476.121.000 0 0 55.605.311.000 25.567.626.198 30.908.982.103 0 0 56.476.608.301 871.297.301 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14.026.331.500 33.315.000 0 0 14.059.646.500 16.816.098.018 14.941.977.390 0 0 31.758.075.408 17.698.428.908 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.565.217.600 0 0 0 1.565.217.600 2.566.099.430 0 0 0 2.566.099.430 1.000.881.830 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 89.961.800 516.480.000 0 0 606.441.800 142.092.888 526.480.000 0 0 668.572.888 62.131.088 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 320.019.377 0 0 0 320.019.377 689.836.710 0 0 0 689.836.710 369.817.333 Halaman 477 Pj. Bupati Buton BASIRAN 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.680.776.400 48.750.000 0 0 1.729.526.400 1.857.038.950 0 0 0 1.857.038.950 127.512.550 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 75.210.000 0 0 0 75.210.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 19.790.000 TOTAL 476.562.575.570 104.590.936.183 5.000.000.000 108.285.160.494 694.438.672.247 533.919.854.789 143.147.706.944 5.235.617.083 105.508.622.244 787.811.801.060 93.373.128.813 Halaman 478 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.284.747.000 4.484.747.000 200.000.000 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.337.400.000 1.337.400.000 0 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.401.650.000 1.501.650.000 100.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 580.000.000 580.000.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 296.738.000 296.738.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5.250.000.000 5.250.000.000 0 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 166.189.800 161.209.800 Halaman 479 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.000.000.000 14.777.650.000 (222.350.000) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 28.858.777.000 29.394.374.800 535.597.800 Jumlah Pendidikan Dasar 28.858.777.000 29.394.374.800 535.597.800 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.183.723.000 1.183.723.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 297.981.000 297.981.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 375.000.000 564.394.075 189.394.075 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 3.515.940.000 2.993.688.550 (522.251.450) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0 0 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 7.425.000 7.425.000 Halaman 480 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.372.644.000 5.047.211.625 (325.432.375) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 5.372.644.000 5.047.211.625 (325.432.375) Jumlah SPM Bidang Pendidikan 34.953.871.000 35.168.811.425 214.940.425 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 1.240.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.240.000 1.240.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 1.240.000 0 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 900.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 900.000 900.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 900.000 0 Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 20.709.000 4.189.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.520.000 20.709.000 4.189.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 20.709.000 4.189.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.200.000 4.200.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000 0 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 22.860.000 27.049.000 4.189.000 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0 0 0 Halaman 481 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.691.673.000 1.691.673.000 0 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.891.673.000 1.891.673.000 0 Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 1.891.673.000 1.891.673.000 0 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4.874.148.000 4.907.098.000 32.950.000 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 0 0 0 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Halaman 482 Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 0 0 0 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.113.084.500 1.195.892.040 82.807.540 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.500.000 14.000.000 3.500.000 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.123.584.500 1.209.892.040 86.307.540 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 1.123.584.500 1.209.892.040 86.307.540 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 13.490.000 (3.750.000) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 15.280.000 (1.960.000) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 99.955.500 99.955.300 (200) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0 0 0 Halaman 483 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 606.000.000 606.000.000 0 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 740.435.500 734.725.300 (5.710.200) Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 740.435.500 734.725.300 (5.710.200) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 35.240.000 40.290.000 5.050.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000 19.000.000 9.000.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 45.240.000 59.290.000 14.050.000 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 45.240.000 59.290.000 14.050.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.300.000 0 (5.300.000) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 23.495.000 17.495.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.358.150 1.358.150 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 5.000.000 5.000.000 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 23.560.000 440.000 (23.120.000) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 6.760.000 26.640.000 19.880.000 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 42.978.150 56.933.150 13.955.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 42.978.150 56.933.150 13.955.000 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.952.238.150 2.060.840.490 108.602.340 F SPM Bidang Sosial Halaman 484 Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 0 0 0 Penyediaan Sandang 0 0 0 Penyediaan Alat Bantu 100.019.377 130.592.710 30.573.333 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0 0 0 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.000.000 68.314.000 48.314.000 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 Pemberian Layanan Rujukan 0 0 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 120.019.377 198.906.710 78.887.333 Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 120.019.377 198.906.710 78.887.333 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 0 0 0 Penyediaan Sandang 0 0 0 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0 0 0 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0 0 0 Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 Halaman 485 Pj. Bupati Buton BASIRAN Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 0 0 0 Jumlah SPM Bidang Sosial 120.019.377 198.906.710 78.887.333 Halaman 486 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 368.577.079.379 328.705.828.358 364.524.792.099 35.818.963.741 11 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 195.888.103.204 179.455.798.729 187.554.973.636 8.099.174.907 5 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147.481.033.112 123.850.487.729 131.078.365.335 7.227.877.606 6 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.157.070.092 55.605.311.000 56.476.608.301 871.297.301 2 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 116.910.802.140 88.444.101.388 100.309.285.895 11.865.184.507 13 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.798.667.064 50.321.646.278 56.972.008.354 6.650.362.076 13 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 66.610.864.415 38.094.562.810 43.289.065.241 5.194.502.431 14 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 56.270.661 26.880.000 26.880.000 0 0 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 445.000.000 1.012.300 21.332.300 20.320.000 2.007 % Halaman 487 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26.122.636.846 30.852.088.829 40.432.582.705 9.580.493.876 31 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.522.586.796 4.595.877.679 4.919.111.385 323.233.706 7 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 1.535.000.000 1.737.500.000 202.500.000 13 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 156.394.000 1.891.673.000 1.891.673.000 0 0 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 1 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 977.235.950 977.235.950 0 0 % 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 996.000.000 1.356.000.000 360.000.000 36 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 17.334.592.000 26.091.402.170 8.756.810.170 51 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 170.003.400 172.503.400 2.500.000 1 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 369.231.800 271.731.800 (97.500.000) 26 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.729.180.263 15.800.488.819 19.249.139.574 3.448.650.755 22 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.047.329.050 2.407.495.819 3.441.213.574 1.033.717.755 43 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.805.120.840 670.000.000 670.000.000 0 0 % 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.398.351.323 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 9.520.844.000 11.935.777.000 2.414.933.000 25 % Halaman 488 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.329.722.826 11.934.284.668 14.055.307.639 2.121.022.971 18 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.791.316.613 7.667.459.518 9.003.998.441 1.336.538.923 17 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.138.163.423 3.384.329.500 4.141.918.748 757.589.248 22 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 870.242.790 814.475.500 822.815.300 8.339.800 1 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 530.000.000 68.020.150 86.575.150 18.555.000 27 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.596.634.100 2.219.065.925 2.923.502.650 704.436.725 32 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.724.317.050 1.899.046.548 2.233.665.940 334.619.392 18 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 200.000.000 165.620.000 (34.380.000) 17 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 120.019.377 348.946.710 228.927.333 191 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 0 175.270.000 175.270.000 100 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 83.033.551.972 59.185.469.384 91.072.193.951 31.886.724.567 54 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.412.479.233 1.976.515.056 2.419.936.593 443.421.537 22 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 574.181.238 1.390.735.056 1.694.436.823 303.701.767 22 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 107.904.170 500.000.000 600.000.000 100.000.000 20 % Halaman 489 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 323.700.000 65.500.000 88.219.870 22.719.870 35 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 406.693.825 20.280.000 37.279.900 16.999.900 84 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.136.285.899 4.123.360.919 4.826.847.520 703.486.601 17 % 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.757.593.672 2.393.834.519 2.969.808.570 575.974.051 24 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 823.180.582 194.154.500 244.398.600 50.244.100 26 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100.000.000 601.800.000 150.450.000 (451.350.000) 75 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1.820.944.849 411.571.200 402.686.050 (8.885.150) 2 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 303.415.730 395.015.700 395.015.700 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 331.151.066 126.985.000 213.138.600 86.153.600 68 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 451.350.000 451.350.000 100 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.996.225.050 1.560.246.716 1.843.468.697 283.221.981 18 % 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.287.384.050 1.405.362.966 1.646.257.223 240.894.257 17 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 920.841.000 79.263.900 125.938.637 46.674.737 59 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 200.000.000 59.138.850 53.214.365 (5.924.485) 10 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 238.000.000 16.481.000 18.058.472 1.577.472 10 % Halaman 490 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.590.064.021 3.438.201.629 4.545.461.747 1.107.260.118 32 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.177.808.931 2.020.322.779 2.357.688.623 337.365.844 17 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 94.954.920 41.791.100 39.591.100 (2.200.000) 5 % 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 27.095.040 3.849.950 3.849.950 0 0 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 48.764.160 21.363.300 23.788.300 2.425.000 11 % 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 15.776.640 4.073.800 4.073.800 0 0 % 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 38.171.529 3.600.000 3.600.000 0 0 % 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 20.148.480 7.000.000 4.600.000 (2.400.000) 34 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.167.344.321 1.336.200.700 2.108.269.974 772.069.274 58 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.456.611.963 2.190.059.024 2.486.770.729 296.711.705 14 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.499.913.774 1.704.449.196 204.535.422 14 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 841.000.000 452.262.400 555.687.018 103.424.618 23 % Halaman 491 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 253.000.000 182.332.450 162.784.827 (19.547.623) 11 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 300.000.000 51.638.000 55.029.288 3.391.288 7 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 62.611.963 3.912.400 8.820.400 4.908.000 125 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.727.850.918 4.133.438.621 4.971.562.511 838.123.890 20 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.239.272.810 1.821.576.721 1.933.081.903 111.505.182 6 % 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 25.500.000 577.900 577.900 0 0 % 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 98.366.440 882.500 882.500 0 0 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 751.351.060 1.213.051.000 1.909.672.208 696.621.208 57 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 613.360.608 1.097.350.500 1.127.348.000 29.997.500 3 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.565.948.058 5.855.910.455 6.324.277.185 468.366.730 8 % 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.587.204.922 1.957.527.855 2.431.261.217 473.733.362 24 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 645.329.629 103.361.300 134.654.900 31.293.600 30 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.351.730.968 2.421.941.600 2.506.141.600 84.200.000 3 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 981.682.539 1.373.079.700 1.252.219.468 (120.860.232) 9 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.613.664.653 4.904.146.863 5.892.517.991 988.371.128 20 % Halaman 492 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.913.664.653 2.874.577.090 3.264.077.024 389.499.934 14 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 14.450.000.000 1.992.305.773 2.541.176.967 548.871.194 28 % 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 6.250.000.000 37.264.000 87.264.000 50.000.000 134 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.545.173.566 3.339.463.324 8.932.770.449 5.593.307.125 167 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.195.153.826 2.192.198.924 2.862.279.607 670.080.683 31 % 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 740.834.600 892.369.400 5.521.489.400 4.629.120.000 519 % 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 609.185.140 254.895.000 549.001.442 294.106.442 115 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.212.260.311 3.074.027.378 3.687.055.469 613.028.091 20 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.047.260.311 1.928.926.378 2.163.928.469 235.002.091 12 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000 60.656.000 60.656.000 0 0 % 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 105.000.000 55.455.000 55.455.000 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 165.000.000 173.400.000 173.400.000 0 0 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 200.000.000 628.190.000 1.006.216.000 378.026.000 60 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 515.000.000 227.400.000 227.400.000 0 0 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.824.128.800 2.514.390.668 2.660.563.542 146.172.874 6 % Halaman 493 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.093.636.800 2.024.395.668 2.143.521.432 119.125.764 6 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 50.000.000 5.000.000 4.800.000 (200.000) 4 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 195.000.000 17.000.000 45.045.822 28.045.822 165 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 240.560.000 74.600.000 71.969.555 (2.630.445) 4 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 180.172.000 369.695.000 369.695.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 64.760.000 23.700.000 25.531.733 1.831.733 8 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.886.110.960 16.559.096.436 35.462.843.631 18.903.747.195 114 % 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.499.449.936 3.704.768.223 1.205.318.287 48 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 558.768.000 529.460.000 (29.308.000) 5 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 13.409.528.500 31.128.645.408 17.719.116.908 132 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 91.350.000 99.970.000 8.620.000 9 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 99.999.950 114.936.950 14.937.000 15 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 99.999.950 114.936.950 14.937.000 15 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 11.473.371.000 3.213.726.215 4.332.504.662 1.118.778.447 35 % Halaman 494 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.716.204.000 1.648.508.615 1.766.405.232 117.896.617 7 % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 7.747.167.000 1.353.250.000 2.246.098.665 892.848.665 66 % 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 100.000.000 211.967.600 320.000.765 108.033.165 51 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 100.000.000 2.142.086.130 2.476.228.076 334.141.946 16 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.535.644.330 1.807.655.188 272.010.858 18 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 100.000.000 606.441.800 668.572.888 62.131.088 10 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 493.377.540 60.800.000 94.448.199 33.648.199 55 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 83.762.540 50.800.000 94.448.199 43.648.199 86 % 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 409.615.000 10.000.000 0 (10.000.000) 100 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 79.832.604.888 38.958.623.333 42.806.623.173 3.847.999.840 10 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.301.211.962 11.326.814.322 12.137.698.957 810.884.635 7 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.462.693.951 2.931.377.022 3.118.792.907 187.415.885 6 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 4.124.055.026 6.249.486.400 6.538.443.200 288.956.800 5 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 664.462.985 1.135.208.100 1.218.372.100 83.164.000 7 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.050.000.000 1.010.742.800 1.262.090.750 251.347.950 25 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.536.021.020 4.231.429.339 5.472.070.497 1.240.641.158 29 % Halaman 495 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.022.954.394 2.479.282.339 2.925.267.517 445.985.178 18 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 7.265.784.045 712.999.000 768.110.000 55.111.000 8 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.144.222.181 269.300.000 1.135.654.980 866.354.980 322 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 103.060.400 769.848.000 643.038.000 (126.810.000) 16 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.084.128.008 17.282.929.142 18.197.154.186 914.225.044 5 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.609.344.369 3.887.159.142 4.369.890.463 482.731.321 12 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 356.200.000 1.836.380.000 1.671.723.660 (164.656.340) 9 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 715.000.000 10.104.836.000 10.440.883.000 336.047.000 3 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 490.696.070 789.960.000 919.480.000 129.520.000 16 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 600.000.000 485.610.000 513.859.063 28.249.063 6 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 312.887.569 178.984.000 281.318.000 102.334.000 57 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 11.205.179.114 2.951.105.138 3.160.082.688 208.977.550 7 % 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.841.736.646 1.576.951.054 1.729.830.829 152.879.775 10 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 9.055.365.051 1.250.188.584 1.255.759.427 5.570.843 0 % Halaman 496 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 218.077.417 97.582.600 148.109.532 50.526.932 52 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 15.000.000 26.382.900 26.382.900 0 0 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 40.896.292.179 1.802.942.840 2.258.356.106 455.413.266 25 % 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.655.345.169 1.615.263.440 1.801.020.786 185.757.346 12 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 37.565.947.010 150.761.400 221.300.000 70.538.600 47 % 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 675.000.000 36.918.000 236.035.320 199.117.320 539 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 2.809.772.605 1.363.402.552 1.581.260.739 217.858.187 16 % 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.513.434.825 1.288.192.552 1.486.260.739 198.068.187 15 % 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 166.337.780 45.000.000 50.000.000 5.000.000 11 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 290.000.000 25.000.000 35.000.000 10.000.000 40 % 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 840.000.000 5.210.000 10.000.000 4.790.000 92 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 51.060.372.884 71.963.252.218 90.740.265.739 18.777.013.521 26 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 23.817.728.851 51.208.010.555 66.091.544.193 14.883.533.638 29 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.908.799.158 42.300.419.605 54.305.024.268 12.004.604.663 28 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.626.231.683 6.982.258.500 8.742.034.800 1.759.776.300 25 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.282.698.010 1.925.332.450 3.044.485.125 1.119.152.675 58 % Halaman 497 4 02 SEKRETARIAT DPRD 27.242.644.033 20.755.241.663 24.648.721.546 3.893.479.883 19 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.643.446.845 13.410.465.563 14.580.337.746 1.169.872.183 9 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 3.599.197.188 7.344.776.100 10.068.383.800 2.723.607.700 37 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 45.265.643.509 173.101.889.215 174.034.828.083 932.938.868 1 % 5 01 PERENCANAAN 7.228.741.415 4.009.395.813 4.742.816.627 733.420.814 18 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.564.962.942 2.414.302.963 2.876.901.995 462.599.032 19 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.491.661.856 1.193.308.350 1.293.660.166 100.351.816 8 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.172.116.617 401.784.500 572.254.466 170.469.966 42 % 5 02 KEUANGAN 19.012.191.815 137.871.631.519 142.555.486.649 4.683.855.130 3 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.627.208.967 8.669.054.515 12.517.565.722 3.848.511.207 44 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.918.291.424 127.765.174.504 128.298.330.027 533.155.523 0 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.875.000.000 629.902.500 952.590.900 322.688.400 51 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 673.400.000 807.500.000 787.000.000 (20.500.000) 3 % 5 03 KEPEGAWAIAN 17.047.958.279 29.064.105.895 23.828.758.877 (5.235.347.018) 18 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.047.958.279 26.119.560.245 17.730.514.178 (8.389.046.067) 32 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 2.944.545.650 6.098.244.699 3.153.699.049 107 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 13 % Halaman 498 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 13 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.976.752.000 2.056.693.988 2.820.393.930 763.699.942 37 % 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.389.052.000 1.656.693.988 2.249.953.930 593.259.942 36 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 587.700.000 400.000.000 570.440.000 170.440.000 43 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.879.547.328 3.936.667.274 4.257.821.459 321.154.185 8 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 3.879.547.328 3.936.667.274 4.257.821.459 321.154.185 8 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.879.547.328 2.579.007.274 2.771.311.459 192.304.185 7 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.000.000.000 1.304.410.000 1.433.260.000 128.850.000 10 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0 53.250.000 53.250.000 0 0 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 18.986.743.530 15.775.660.264 16.905.183.364 1.129.523.100 7 % 7 01 KECAMATAN 18.986.743.530 15.775.660.264 16.905.183.364 1.129.523.100 7 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.818.498.630 12.937.899.255 13.780.239.857 842.340.602 7 % 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 450.000.000 106.297.500 113.199.500 6.902.000 6 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.388.244.900 2.688.210.209 2.968.820.707 280.610.498 10 % 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.500.000 16.354.200 16.354.200 0 0 % 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000 26.899.100 26.569.100 (330.000) 1 % Halaman 499 Pj. Bupati Buton BASIRAN 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1.495.322.619 2.811.282.201 3.470.093.192 658.810.991 23 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.495.322.619 2.811.282.201 3.470.093.192 658.810.991 23 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 348.094.844 2.186.963.695 2.274.094.686 87.130.991 4 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 113.600.000 0 45.020.000 45.020.000 100 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 157.755.575 439.778.906 481.850.906 42.072.000 10 % 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 12.000.000 11.326.000 30.376.000 19.050.000 168 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 390.050.000 10.068.600 32.168.600 22.100.000 219 % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 473.822.200 163.145.000 606.583.000 443.438.000 272 % Halaman 500 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 188.232.295.598 188.154.973.636 187.554.973.636 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 188.232.295.598 188.154.973.636 187.554.973.636 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 188.232.295.598 188.154.973.636 187.554.973.636 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 131.822.914.447 131.850.340.485 131.078.365.335 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.334.700 48.277.100 48.277.100 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.480.000 11.422.400 11.422.400 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.852.500 4.852.500 4.852.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.298.400 4.298.400 4.298.400 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.974.600 4.974.600 4.974.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.982.000 4.982.000 4.982.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.776.600 5.776.600 5.776.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.970.600 11.970.600 11.970.600 Halaman 501 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 130.795.014.876 131.023.431.893 130.072.994.243 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.743.598.476 130.972.015.493 130.021.577.843 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41.640.000 41.640.000 41.640.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.809.600 5.809.600 5.809.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.966.800 3.966.800 3.966.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.250.000 33.800.000 34.900.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 32.250.000 33.800.000 34.900.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 400.232.879 398.627.500 478.387.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.729.500 42.767.500 42.767.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.250.000 10.250.000 10.250.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 15.600.000 15.600.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 331.253.379 330.010.000 409.770.000 Halaman 502 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 133.000.000 28.000.000 82.937.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100.000.000 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.000.000 28.000.000 58.187.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 24.750.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.536.992 227.728.992 241.468.992 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.400.000 7.392.000 7.392.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.500.000 28.500.000 39.240.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 214.636.992 191.836.992 194.836.992 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.545.000 90.475.000 119.400.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.545.000 90.475.000 119.400.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.409.381.151 56.304.633.151 56.476.608.301 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 29.455.515.000 29.455.515.000 29.394.374.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.484.747.000 4.484.747.000 4.484.747.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0 Halaman 503 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.337.400.000 1.337.400.000 1.337.400.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.501.650.000 1.501.650.000 1.501.650.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 580.000.000 580.000.000 580.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 296.738.000 296.738.000 296.738.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5.250.000.000 5.250.000.000 5.250.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 4.980.000 166.189.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.000.000.000 15.000.000.000 14.777.650.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 21.175.203.076 21.075.230.076 21.307.796.876 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2.793.960.000 2.793.960.000 2.793.960.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 Halaman 504 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 4.089.450.000 4.089.450.000 4.089.450.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.536.250.000 1.536.250.000 1.536.250.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 107.236.508 7.263.508 7.263.508 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 892.776.568 892.776.568 892.776.568 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 945.960.000 945.960.000 945.960.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 4.980.000 15.196.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.404.590.000 8.404.590.000 8.626.940.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.051.438.075 5.051.438.075 5.047.211.625 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.183.723.000 1.183.723.000 1.183.723.000 Halaman 505 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 297.981.000 297.981.000 297.981.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 564.394.075 564.394.075 564.394.075 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 3.005.340.000 3.005.340.000 2.993.688.550 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 0 7.425.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 727.225.000 722.450.000 727.225.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 727.225.000 722.450.000 727.225.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 Halaman 506 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 26.850.489.011 25.640.489.110 25.840.489.110 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.850.489.011 25.640.489.110 25.840.489.110 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 26.850.489.011 25.640.489.110 25.840.489.110 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.092.455.411 22.532.455.510 21.527.774.529 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 Halaman 507 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.713.774.430 16.063.274.529 16.063.274.529 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.713.774.430 16.063.274.529 16.063.274.529 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 Halaman 508 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.000.000 464.500.000 464.500.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 800.000.000 464.500.000 464.500.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.578.680.981 6.004.680.981 5.000.000.000 Halaman 509 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.578.680.981 6.004.680.981 5.000.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.758.033.600 3.108.033.600 4.312.714.581 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 Halaman 510 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.758.033.600 3.108.033.600 4.312.714.581 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.258.033.600 1.608.033.600 2.077.714.581 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1.500.000.000 2.235.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 76.680.246.785 76.479.796.785 74.468.796.785 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 76.680.246.785 76.479.796.785 74.468.796.785 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 76.680.246.785 76.479.796.785 74.468.796.785 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.125.703.598 37.217.406.825 35.444.233.825 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.998.500 51.088.500 51.088.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.299.000 5.299.000 5.299.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 11.747.000 11.747.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.300.000 5.300.000 5.300.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 9.343.000 9.343.000 Halaman 511 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.399.500 11.399.500 11.399.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.184.259.499 32.888.724.185 31.245.274.820 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.120.825.499 32.817.752.185 31.167.952.820 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.410.000 53.410.000 59.760.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.024.000 12.562.000 12.562.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.667.000 87.566.800 87.566.800 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 39.750.000 39.750.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.729.000 1.729.000 1.729.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.738.000 41.887.800 41.887.800 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.545.259 475.069.000 510.209.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.320.000 7.320.000 7.320.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.726.259 7.000.000 7.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000 34.800.000 34.800.000 Halaman 512 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.720.000 424.370.000 459.510.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 526.023.840 772.373.840 787.510.205 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 507.523.840 683.073.840 683.073.840 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.000 89.300.000 104.436.365 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.088.022.000 2.676.022.000 2.496.022.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 742.000 742.000 742.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.272.000 190.272.000 190.272.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408.000 408.000 408.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.944.600.000 2.484.600.000 2.304.600.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.187.500 266.562.500 266.562.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.187.500 249.562.500 249.562.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Halaman 513 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 43.526.650.887 39.234.497.660 38.976.350.660 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.295.345.737 11.157.659.160 11.137.659.160 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 50.000.000 50.000.000 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 4.889.250.000 5.041.750.000 5.071.750.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.080.272.737 1.822.846.160 1.822.846.160 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.275.823.000 4.243.063.000 4.243.063.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.923.224.900 27.018.244.900 27.198.783.900 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 900.000 900.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 16.520.000 20.709.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000 4.200.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.989.600 26.989.600 26.989.600 Halaman 514 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.788.900 162.788.900 162.788.900 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13.200.000 38.200.000 13.200.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.978.000 29.978.000 29.978.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12.861.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.462.607.900 15.662.607.900 15.662.607.900 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 21.604.500 39.164.500 195.514.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 454.936.000 454.936.000 454.936.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 17.260.000 80.720.000 125.720.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1.308.080.250 1.058.593.600 639.907.600 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 580.000.000 649.513.100 224.812.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 728.080.250 409.080.500 415.095.100 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 26.880.000 26.880.000 26.880.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 26.880.000 26.880.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 26.880.000 26.880.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.012.300 1.012.300 21.332.300 Halaman 515 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 312.300 312.300 312.300 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 312.300 312.300 312.300 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 700.000 700.000 21.020.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 700.000 700.000 21.020.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45.639.545.302 40.181.582.705 40.432.582.705 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 45.639.545.302 40.181.582.705 40.432.582.705 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45.639.545.302 40.181.582.705 40.432.582.705 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.041.372.613 5.152.061.385 4.919.111.385 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.170.000 58.670.000 78.638.300 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.009.300 11.509.300 31.477.600 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.081.800 13.081.800 13.081.800 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.566.200 18.566.200 18.566.200 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.512.700 15.512.700 15.512.700 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.122.923.963 4.518.612.735 4.092.929.062 Halaman 516 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.437.963.963 3.863.652.735 3.437.969.062 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 684.960.000 654.960.000 654.960.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.637.050 360.637.050 457.599.473 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 0 3.015.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 18.000.273 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.807.000 20.307.000 31.310.500 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.500.050 20.000.050 27.953.700 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.000.000 20.000.000 27.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 410.330.000 300.330.000 350.320.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.012.000 21.012.000 21.012.000 Halaman 517 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.012.000 21.012.000 21.012.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.629.600 193.129.600 268.932.550 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 213.129.600 193.129.600 218.932.550 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 112.500.000 0 50.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.614.247.900 1.535.000.000 1.737.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.01 08 Pembangunan Unit Air Baku 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.614.247.900 1.535.000.000 1.737.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.535.000.000 1.535.000.000 1.737.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 79.247.900 0 0 Halaman 518 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7.241.076.469 1.891.673.000 1.891.673.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7.241.076.469 1.891.673.000 1.891.673.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.349.403.469 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.691.673.000 1.691.673.000 1.691.673.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.982.475.000 2.982.475.000 3.015.425.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.982.475.000 2.982.475.000 3.015.425.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2.982.475.000 2.982.475.000 3.015.425.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 977.235.950 977.235.950 977.235.950 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 977.235.950 977.235.950 977.235.950 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 977.235.950 977.235.950 977.235.950 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Halaman 519 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.246.000.000 996.000.000 1.356.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.246.000.000 996.000.000 1.356.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.220.500.000 970.500.000 1.330.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 26.072.902.170 26.107.902.170 26.091.402.170 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 26.072.902.170 26.107.902.170 26.091.402.170 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 7.795.810.170 7.975.810.170 7.956.810.170 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 15.397.840.000 15.397.840.000 15.397.840.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.300.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 355.000.000 210.000.000 410.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0 0 0 Halaman 520 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 24.252.000 24.252.000 26.752.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 195.003.400 170.003.400 172.503.400 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 55.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 20.003.400 22.503.400 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 20.003.400 22.503.400 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 269.231.800 369.231.800 271.731.800 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 245.000.000 345.000.000 245.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.000.000 245.000.000 245.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 0 100.000.000 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 0 0 0 Halaman 521 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 24.231.800 24.231.800 26.731.800 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 24.231.800 24.231.800 26.731.800 1.04.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18.399.139.376 18.099.139.574 19.249.139.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.399.139.376 18.099.139.574 19.249.139.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18.399.139.376 18.099.139.574 19.249.139.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.646.146.376 4.706.146.574 3.441.213.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.308.000 35.304.700 35.304.700 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.799.250 12.795.950 12.795.950 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.074.000 3.074.000 3.074.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.999.950 2.999.950 2.999.950 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.999.900 2.999.900 2.999.900 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.999.700 2.999.700 2.999.700 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.435.000 4.435.000 4.435.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.200 6.000.200 6.000.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.560.314.868 3.785.907.374 2.560.986.735 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.488.704.168 3.717.296.674 2.488.776.035 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 64.920.000 61.920.000 65.520.000 Halaman 522 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.494.200 5.494.200 5.494.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.196.500 1.196.500 1.196.500 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.500.000 17.340.000 22.340.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 5.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 13.840.000 13.840.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 384.485.652 273.797.800 216.395.800 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.280.000 3.280.000 3.280.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 32.588.000 9.232.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.686.300 10.686.300 10.720.300 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.393.550 7.393.500 7.393.500 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 323.125.802 219.850.000 185.770.000 Halaman 523 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.000.000 141.472.500 153.572.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.500.000 36.500.000 33.762.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.500.000 104.972.500 89.810.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 30.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.340.706 309.320.800 310.008.739 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 7.200.000 7.200.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.120.800 20.120.800 20.120.800 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.019.906 282.000.000 282.687.939 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.197.150 143.003.400 142.605.400 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 101.197.150 143.003.400 142.605.400 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 100.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Halaman 524 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.03 02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 670.000.000 670.000.000 670.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 0 0 0 Halaman 525 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 06 Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 660.000.000 660.000.000 660.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 660.000.000 660.000.000 660.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3.202.149.000 3.202.149.000 3.202.149.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 3.202.149.000 3.202.149.000 3.202.149.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 3.202.149.000 3.202.149.000 3.202.149.000 Halaman 526 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 10.780.844.000 9.520.844.000 11.935.777.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 10.780.844.000 9.520.844.000 11.935.777.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 10.780.844.000 9.520.844.000 11.935.777.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.816.881.324 7.800.307.307 8.260.307.307 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.816.881.324 7.800.307.307 8.260.307.307 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.816.881.324 7.800.307.307 8.260.307.307 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.035.822.313 4.118.388.009 4.118.388.559 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.891.300 32.891.300 32.891.300 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.548.800 4.548.800 4.548.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.782.800 4.782.800 4.782.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.602.800 4.602.800 4.602.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.803.500 4.803.500 4.803.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.948.500 4.948.500 4.948.500 Halaman 527 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.797.200 4.797.200 4.797.200 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.407.700 4.407.700 4.407.700 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.435.809.369 3.435.809.415 3.435.810.215 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.395.767.769 3.395.767.815 3.395.768.615 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 30.840.000 30.840.000 30.840.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.593.800 4.593.800 4.593.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.607.800 4.607.800 4.607.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 6.600.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 6.600.000 6.600.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 183.839.200 189.384.200 188.834.200 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 169.612.500 174.607.500 174.607.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.226.700 4.226.700 4.226.700 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 10.550.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.967.900 249.498.550 250.048.300 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 Halaman 528 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.827.500 5.827.500 5.827.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.354.400 7.377.400 7.377.400 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.560.000 15.600.000 15.600.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.786.000 219.253.650 219.803.400 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.399.500 12.399.500 12.399.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.662.000 2.662.000 2.662.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.737.500 9.737.500 9.737.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.315.044 191.805.044 191.805.044 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 171.735.044 184.365.044 184.365.044 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 Halaman 529 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.580.000 7.440.000 7.440.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.781.059.011 3.681.919.298 4.141.918.748 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.723.201.011 3.613.361.298 4.073.360.748 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.146.997.848 1.195.892.040 1.195.892.040 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.500.000 14.000.000 14.000.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.200.877.815 1.120.351.540 1.120.351.540 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.087.996.348 1.001.688.718 1.001.688.718 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 276.829.000 281.429.000 741.428.450 Halaman 530 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 57.858.000 68.558.000 68.558.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 26.829.000 33.529.000 33.529.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.029.000 35.029.000 35.029.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.845.412.530 2.830.412.578 2.830.412.578 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.845.412.530 2.830.412.578 2.830.412.578 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.845.412.530 2.830.412.578 2.830.412.578 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.700.338.080 2.734.670.628 2.743.837.428 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.195.050 30.195.050 30.195.050 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.638.050 4.638.050 4.638.050 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.299.600 3.299.600 3.299.600 Halaman 531 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.267.800 3.267.800 3.267.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.477.000 3.477.000 3.477.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.477.000 3.477.000 3.477.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.561.900 2.561.900 2.561.900 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.473.700 9.473.700 9.473.700 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.533.289.710 1.532.853.642 1.533.432.592 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.494.943.610 1.494.968.542 1.494.947.492 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.548.600 31.548.600 32.148.600 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.825.000 3.364.000 3.364.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.972.500 2.972.500 2.972.500 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.704.000 4.951.800 4.951.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.704.000 2.951.800 2.951.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.179.550 250.227.550 260.807.550 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.300.000 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.546.750 6.396.750 6.396.750 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.318.800 6.318.800 6.318.800 Halaman 532 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 211.334.000 225.832.000 236.412.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.109.770 466.307.586 464.327.586 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.350 470.350 470.350 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.212.000 6.100.000 6.120.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000 4.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 458.427.420 455.737.236 455.737.236 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.860.000 155.135.000 155.122.850 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 120.860.000 130.835.000 130.822.850 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000 24.300.000 24.300.000 Halaman 533 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 145.074.450 95.741.950 86.575.150 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 98.275.650 50.143.150 56.933.150 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.300.000 5.300.000 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 6.000.000 23.495.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.358.150 1.358.150 1.358.150 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 22.276.000 5.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 34.060.000 5.845.000 440.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 29.281.500 26.640.000 26.640.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 4.485.200 4.485.200 1.485.200 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 4.485.200 4.485.200 1.485.200 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 42.313.600 41.113.600 28.156.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 27.113.600 25.913.600 12.956.800 Halaman 534 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 15.200.000 15.200.000 15.200.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.064.489.087 2.964.587.754 2.964.587.754 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.064.489.087 2.964.587.754 2.964.587.754 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.064.489.087 2.964.587.754 2.964.587.754 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.225.253.787 2.141.772.454 2.141.772.454 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.593.700 23.998.800 23.998.800 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.300.000 6.004.400 6.004.400 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.793.700 4.793.700 4.793.700 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.500.000 4.200.700 4.200.700 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.707.293.645 1.710.193.888 1.706.594.388 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.653.753.645 1.657.753.888 1.657.754.388 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.040.000 46.440.000 42.840.000 Halaman 535 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.319.933 173.923.600 174.980.600 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 643.000 643.000 643.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 5.440.000 5.440.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 195.876.933 161.040.600 162.097.600 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.000.000 2.542.500 5.085.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 Halaman 536 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 2.542.500 5.085.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.622.309 113.366.220 113.366.220 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 960.000 960.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.828.000 3.528.000 3.528.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.834.309 108.878.220 108.878.220 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.424.200 114.747.446 114.747.446 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 133.424.200 110.247.446 110.247.446 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 4.500.000 4.500.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 839.235.300 822.815.300 822.815.300 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 740.435.300 734.725.300 734.725.300 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 13.490.000 13.490.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 15.280.000 15.280.000 Halaman 537 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 99.955.300 99.955.300 99.955.300 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 606.000.000 606.000.000 606.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 70.000.000 59.290.000 59.290.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 40.290.000 40.290.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000 19.000.000 19.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 28.800.000 28.800.000 28.800.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 28.800.000 28.800.000 28.800.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL 3.073.603.145 2.973.502.650 2.923.502.650 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.073.603.145 2.973.502.650 2.923.502.650 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.073.603.145 2.973.502.650 2.923.502.650 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.507.082.768 2.607.882.650 2.233.665.940 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.703.750 33.703.750 33.703.750 Halaman 538 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.499.750 7.499.750 7.499.750 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.754.000 3.754.000 3.754.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.746.000 3.746.000 3.746.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.746.000 3.746.000 3.746.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.802.000 3.802.000 3.802.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.664.000 3.664.000 3.664.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.492.000 7.492.000 7.492.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.652.838.950 1.822.556.799 1.652.839.389 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.604.608.950 1.774.326.799 1.604.609.389 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 40.651.000 40.651.000 40.651.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.746.000 3.746.000 3.746.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.833.000 3.833.000 3.833.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.676.000 3.676.000 13.676.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 Halaman 539 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.676.000 3.676.000 3.676.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 10.000.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 503.120.391 475.965.844 333.706.544 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.670.300 30.170.300 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.060.000 12.000.000 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.500.000 10.500.100 10.500.100 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.390.000 10.390.000 10.390.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 421.092.747 406.498.300 306.409.300 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.407.344 6.407.144 6.407.144 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96.000.000 76.650.000 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96.000.000 76.650.000 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.516.000 21.516.000 21.516.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.316.000 18.316.000 18.316.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Halaman 540 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.227.677 173.814.257 178.224.257 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12.242.959 12.242.959 12.242.959 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.604.918 8.604.918 8.604.918 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.379.800 152.966.380 157.376.380 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 163.801.000 165.620.000 165.620.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 163.801.000 165.620.000 165.620.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 163.801.000 165.620.000 165.620.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 Halaman 541 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 202.719.377 0 348.946.710 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 202.719.377 0 198.906.710 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 137.719.377 0 130.592.710 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 65.000.000 0 68.314.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 0 0 0 Halaman 542 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 0 0 150.040.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 0 0 150.040.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 200.000.000 200.000.000 175.270.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 175.270.000 Halaman 543 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 175.270.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 DINAS TENAGA KERJA 2.399.073.556 2.369.936.593 2.419.936.593 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.399.073.556 2.369.936.593 2.419.936.593 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.399.073.556 2.369.936.593 2.419.936.593 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.676.494.476 1.730.909.693 1.694.436.823 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.219.000 42.921.500 44.251.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.931.000 4.931.000 4.931.000 Halaman 544 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.975.000 5.815.000 3.975.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.639.000 6.327.000 8.639.700 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.785.500 4.365.500 4.815.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 8.261.500 7.856.000 8.263.700 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.228.500 7.228.500 7.228.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.398.500 6.398.500 6.398.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.204.862.384 1.297.736.293 1.205.868.581 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.146.620.784 1.256.068.693 1.146.620.931 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41.240.000 25.440.000 42.240.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.624.500 8.885.500 9.630.550 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.377.100 7.342.100 7.377.100 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.061.044 287.846.400 313.792.294 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.212.500 2.102.000 2.211.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.321.000 4.902.500 2.215.200 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.622.900 3.442.900 3.743.450 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1.620.000 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258.529.000 249.379.000 279.047.000 Halaman 545 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.575.644 26.400.000 26.575.644 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.308.000 24.308.000 24.308.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.308.000 4.308.000 4.308.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.044.048 78.097.500 106.216.048 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.285.500 67.897.500 68.457.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.758.548 10.200.000 37.758.548 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 604.180.800 525.000.000 600.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 604.180.800 525.000.000 600.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 604.180.800 525.000.000 600.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 81.118.280 77.266.900 88.219.870 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 80.300.280 76.449.000 80.801.970 Halaman 546 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 80.300.280 76.449.000 80.801.970 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 818.000 817.900 7.417.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 818.000 817.900 7.417.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 37.280.000 36.760.000 37.279.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.140.000 26.620.000 27.139.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 27.140.000 26.620.000 27.139.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 10.140.000 10.140.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 10.140.000 10.140.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.879.779.687 4.826.847.520 4.826.847.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.879.779.687 4.826.847.520 4.826.847.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.879.779.687 4.826.847.520 4.826.847.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.916.911.287 2.713.391.270 2.969.808.570 Halaman 547 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.635.800 45.635.800 45.635.800 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.755.200 5.755.200 5.755.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.239.000 5.239.000 5.239.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.239.000 5.239.000 5.239.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.589.000 10.589.000 10.589.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.835.554.587 1.733.315.320 1.670.163.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.823.528.187 1.721.288.920 1.658.137.120 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.755.200 5.755.200 5.755.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.010.000 122.010.000 191.310.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 114.950.000 114.950.000 184.250.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.060.000 7.060.000 7.060.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 598.631.900 499.642.400 749.911.500 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.911.700 142.911.700 169.215.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.867.500 1.864.500 1.864.500 Halaman 548 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 178.623.700 33.767.200 193.942.300 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.200.000 20.200.000 22.270.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 201.029.000 300.899.000 362.619.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.550.000 57.550.000 57.550.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 57.550.000 57.550.000 57.550.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.464.000 43.464.000 43.464.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.464.000 43.464.000 43.464.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 214.065.000 211.773.750 211.773.750 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 209.065.000 206.773.750 206.773.750 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 284.180.900 394.401.500 244.398.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 60.120.000 60.120.000 60.120.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 60.120.000 60.120.000 60.120.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 134.034.500 134.034.500 85.227.600 Halaman 549 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 134.034.500 134.034.500 85.227.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 90.026.400 200.247.000 99.051.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 90.026.400 200.247.000 99.051.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 150.450.000 150.450.000 150.450.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 150.450.000 150.450.000 150.450.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.450.000 150.450.000 150.450.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 511.833.200 509.100.450 402.686.050 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 511.833.200 509.100.450 402.686.050 Halaman 550 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 310.458.200 307.111.200 200.696.800 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 201.375.000 201.989.250 201.989.250 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 395.015.700 395.015.700 395.015.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.015.700 395.015.700 395.015.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 364.744.000 364.744.000 364.744.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 30.271.700 30.271.700 30.271.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 170.038.600 213.138.600 213.138.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 66.985.000 66.985.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 66.985.000 66.985.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 103.053.600 146.153.600 146.153.600 Halaman 551 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.053.600 42.953.600 42.953.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 103.200.000 103.200.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 451.350.000 451.350.000 451.350.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 349.044.000 349.044.000 349.044.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 349.044.000 349.044.000 349.044.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.306.000 102.306.000 102.306.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.306.000 102.306.000 102.306.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.938.746.316 1.843.468.697 1.843.468.697 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.938.746.316 1.843.468.697 1.843.468.697 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.938.746.316 1.843.468.697 1.843.468.697 Halaman 552 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.722.477.166 1.646.471.897 1.646.257.223 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.792.600 20.792.600 20.792.600 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.120.800 2.120.800 2.120.800 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.321.500 3.321.500 3.321.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.506.500 2.506.500 2.506.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.229.100 3.229.100 3.229.100 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.229.100 3.229.100 3.229.100 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.168.800 2.168.800 2.168.800 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.216.800 4.216.800 4.216.800 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.303.411.437 1.313.850.897 1.303.455.686 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.253.735.137 1.264.174.597 1.253.735.475 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.790.000 35.790.000 35.790.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.055.800 11.055.800 11.099.711 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.830.500 2.830.500 2.830.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.973.300 23.973.300 33.781.122 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8.400.000 8.400.000 8.400.000 Halaman 553 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.573.300 15.573.300 15.661.122 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 9.720.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.053.129 206.796.400 204.374.600 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.333.129 18.800.800 17.455.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.260.000 7.825.600 7.325.600 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.660.000 172.370.000 171.794.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.344.500 9.344.500 9.344.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.344.500 9.344.500 9.344.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.410.000 16.650.000 19.444.515 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.760.000 6.000.000 8.775.000 Halaman 554 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.650.000 7.650.000 7.669.515 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.492.200 55.064.200 55.064.200 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.492.200 55.064.200 55.064.200 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 139.098.900 125.831.300 125.938.637 Halaman 555 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 128.506.300 116.306.300 116.413.637 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 68.427.400 67.227.400 67.315.222 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 28.078.900 17.078.900 17.098.415 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 10.592.600 9.525.000 9.525.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10.592.600 9.525.000 9.525.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 57.099.600 53.194.850 53.214.365 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 23.174.600 23.174.600 23.194.115 Halaman 556 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 23.174.600 23.174.600 23.194.115 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 33.925.000 30.020.250 30.020.250 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 33.925.000 30.020.250 30.020.250 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 20.070.650 17.970.650 18.058.472 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 20.070.650 17.970.650 18.058.472 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 20.070.650 17.970.650 18.058.472 2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.496.155.242 4.395.461.747 4.545.461.747 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.496.155.242 4.395.461.747 4.545.461.747 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.496.155.242 4.395.461.747 4.545.461.747 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.380.036.868 2.357.688.623 2.357.688.623 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.614.450 31.614.450 32.927.250 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.054.000 8.054.000 8.963.800 Halaman 557 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.277.500 4.277.500 4.277.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.242.000 4.242.000 4.242.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.531.000 4.531.000 4.411.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.555.250 4.555.250 5.078.250 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.766.600 2.766.600 2.766.600 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.188.100 3.188.100 3.188.100 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.998.476.423 1.999.976.598 2.005.591.153 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.958.573.423 1.958.573.598 1.958.574.153 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.800.000 12.300.000 11.400.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.120.000 21.120.000 21.120.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.780.500 3.780.500 8.094.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.202.500 4.202.500 6.402.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.800.000 7.800.000 7.800.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.800.000 7.800.000 7.800.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.392.600 3.392.600 3.392.600 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.392.600 3.392.600 3.392.600 Halaman 558 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.668.395 138.193.200 139.094.300 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.000 49.000 49.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.985.595 8.482.800 8.781.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.351.400 601.400 601.400 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.842.400 127.620.000 128.222.400 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.130.000 34.956.775 32.868.320 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.130.000 34.956.775 32.868.320 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.730.000 81.730.000 75.990.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.296.000 22.296.000 16.556.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 7.000.000 7.000.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.234.000 51.234.000 51.234.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.225.000 60.025.000 60.025.000 Halaman 559 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 84.225.000 60.025.000 60.025.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 48.503.100 39.591.100 39.591.100 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 35.523.900 26.611.900 26.611.900 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4.983.200 4.983.200 4.983.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3.619.500 3.619.500 3.619.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 26.921.200 18.009.200 18.009.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 12.979.200 12.979.200 12.979.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 12.979.200 12.979.200 12.979.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 3.849.950 3.849.950 3.849.950 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 3.849.950 3.849.950 Halaman 560 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 3.849.950 3.849.950 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 23.788.300 23.788.300 23.788.300 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.788.300 23.788.300 23.788.300 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2.757.200 2.757.200 2.757.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21.031.100 21.031.100 21.031.100 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.073.800 4.073.800 4.073.800 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.073.800 4.073.800 4.073.800 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4.073.800 4.073.800 4.073.800 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Halaman 561 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.575.000 4.600.000 4.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 4.575.000 4.600.000 4.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 3.475.000 3.500.000 3.500.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.027.728.224 1.958.269.974 2.108.269.974 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 2.027.728.224 1.958.269.974 2.108.269.974 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.641.523.424 1.572.065.174 1.722.065.174 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3.444.900 3.444.900 3.444.900 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 382.759.900 382.759.900 382.759.900 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0 Halaman 562 2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.586.871.734 2.486.770.729 2.486.770.729 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.586.871.734 2.486.770.729 2.486.770.729 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.586.871.734 2.486.770.729 2.486.770.729 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.749.849.476 1.681.396.610 1.681.396.610 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.785.250 11.019.650 11.019.650 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.568.500 1.568.500 1.568.500 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.386.000 1.386.000 1.386.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.864.750 1.753.150 1.753.150 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.538.000 1.538.000 1.538.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.700.000 2.046.000 2.046.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.425.000 1.425.000 1.425.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.303.000 1.303.000 1.303.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.168.276.216 1.168.162.359 1.168.162.359 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.129.236.216 1.129.236.259 1.129.236.259 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.640.000 35.640.000 35.640.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.800.000 1.604.100 1.604.100 Halaman 563 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.600.000 1.682.000 1.682.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.336.000 1.336.000 1.336.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.336.000 1.336.000 1.336.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 513.083.650 444.700.241 444.700.241 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.446.000 54.414.441 54.414.441 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.280.000 8.288.000 8.288.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.347.800 907.800 907.800 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 378.009.850 381.090.000 381.090.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.600.000 9.410.000 9.410.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.310.000 1.310.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.768.360 46.768.360 46.768.360 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.768.360 46.768.360 46.768.360 Halaman 564 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 551.078.088 561.970.604 561.970.604 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 153.457.600 152.457.600 152.457.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 153.457.600 152.457.600 152.457.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 356.465.400 338.052.084 338.052.084 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 356.465.400 338.052.084 338.052.084 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 41.155.088 38.913.920 38.913.920 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0 8.555.000 8.555.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 41.155.088 30.358.920 30.358.920 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 0 32.547.000 32.547.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 0 32.547.000 32.547.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 169.134.827 187.439.827 187.439.827 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 128.209.200 126.459.200 126.459.200 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 123.497.600 123.497.600 123.497.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 4.711.600 2.961.600 2.961.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 40.925.627 44.880.627 44.880.627 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0 8.555.000 8.555.000 Halaman 565 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.02 11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil 40.925.627 36.325.627 36.325.627 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 0 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 49.153.288 51.989.288 51.989.288 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 4.678.000 4.678.000 4.678.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 2.478.000 2.478.000 2.478.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 41.812.288 31.211.288 31.211.288 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 41.812.288 31.211.288 31.211.288 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.663.000 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 2.663.000 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 67.656.055 3.974.400 3.974.400 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 67.656.055 3.974.400 3.974.400 Halaman 566 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 67.656.055 3.974.400 3.974.400 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.006.434.900 4.971.562.511 4.971.562.511 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.006.434.900 4.971.562.511 4.971.562.511 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.006.434.900 4.971.562.511 4.971.562.511 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.968.256.792 1.933.081.903 1.933.081.903 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.113.422 16.915.100 16.915.100 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.598.300 4.619.900 4.619.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 395.600 395.600 395.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.036.000 4.036.000 4.036.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.335.000 5.335.000 5.335.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 724.722 504.800 504.800 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 658.300 658.300 658.300 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.365.500 1.365.500 1.365.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.582.976.139 1.562.410.994 1.562.410.994 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.542.815.639 1.540.850.494 1.540.850.494 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.640.000 20.040.000 20.040.000 Halaman 567 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 851.000 851.000 851.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 669.500 669.500 669.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.894.500 6.891.500 6.891.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.894.500 6.891.500 6.891.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 851.600 851.600 851.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 851.600 851.600 851.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.596.745 168.558.500 168.558.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.789.900 27.448.500 27.448.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.700.000 5.700.000 5.700.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.706.845 116.210.000 116.210.000 Halaman 568 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 14.400.000 19.200.000 19.200.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.434.386 127.954.209 127.954.209 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000 5.400.000 5.400.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 117.034.386 122.554.209 122.554.209 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.390.000 49.500.000 49.500.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.590.000 49.500.000 49.500.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 4.800.000 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 577.900 577.900 577.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 577.900 577.900 577.900 Halaman 569 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 403.000 403.000 403.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 174.900 174.900 174.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 882.500 882.500 882.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 882.500 882.500 882.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 130.000 130.000 130.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 752.500 752.500 752.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.909.367.208 1.909.672.208 1.909.672.208 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.909.367.208 1.909.672.208 1.909.672.208 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 145.000 145.000 145.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 909.600 909.600 909.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.892.292.708 1.884.692.708 1.884.692.708 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0 0 0 Halaman 570 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 224.000 224.000 224.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1.024.000 1.024.000 1.024.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 909.900 909.900 909.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.047.000 1.247.000 1.247.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 5.136.000 13.841.000 13.841.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 478.000 478.000 478.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6.201.000 6.201.000 6.201.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.127.350.500 1.127.348.000 1.127.348.000 Halaman 571 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.127.350.500 1.127.348.000 1.127.348.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 8.252.500 8.252.500 8.252.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5.448.000 5.448.000 5.448.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 30.000.000 29.998.500 29.998.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 83.650.000 83.649.000 83.649.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.405.910.455 6.304.277.185 6.324.277.185 Halaman 572 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.405.910.455 6.304.277.185 6.324.277.185 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.405.910.455 6.304.277.185 6.324.277.185 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.433.921.486 2.436.511.173 2.431.261.217 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.571.850 41.955.450 42.923.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.077.700 5.077.700 5.077.700 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.244.250 5.244.250 5.590.750 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.202.000 8.202.000 8.202.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.033.400 5.033.400 5.656.200 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 8.484.500 7.868.100 7.866.350 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.120.000 5.120.000 5.120.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.410.000 5.410.000 5.410.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.707.819.611 1.831.527.223 1.707.819.617 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.649.804.611 1.773.512.223 1.649.804.617 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.240.000 45.240.000 45.240.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.493.000 7.493.000 7.493.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.282.000 5.282.000 5.282.000 Halaman 573 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.351.000 50.851.000 39.066.100 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 35.000.000 34.500.000 24.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13.351.000 16.351.000 15.066.100 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.909.025 196.980.000 202.320.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000 4.500.000 3.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.909.025 192.480.000 199.320.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 213.000.000 109.000.000 240.795.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.000.000 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.000.000 109.000.000 120.795.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 0 120.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.160.000 21.564.000 13.164.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.160.000 4.164.000 4.164.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 9.000.000 9.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 8.400.000 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.110.000 184.633.500 185.173.500 Halaman 574 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.610.000 101.633.500 102.173.500 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 3.000.000 3.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 137.361.300 134.654.900 134.654.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 9.350.000 9.240.000 9.240.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 9.350.000 9.240.000 9.240.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 128.011.300 125.414.900 125.414.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 5.410.000 9.760.000 9.760.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 115.600.300 108.653.900 108.653.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 7.001.000 7.001.000 7.001.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.507.995.200 2.506.141.600 2.506.141.600 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.518.525.600 1.516.272.000 1.516.272.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 4.375.000 4.375.000 Halaman 575 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 70.640.000 70.640.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 109.200.000 109.200.000 109.200.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.249.310.600 1.256.257.000 1.256.257.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 60.000.000 50.800.000 50.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 462.499.900 462.499.900 462.499.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 462.499.900 462.499.900 462.499.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 141.169.700 141.569.700 141.569.700 Halaman 576 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 11.700.000 11.700.000 11.700.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 99.069.700 99.069.700 99.069.700 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10.400.000 10.800.000 10.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 385.800.000 385.800.000 385.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 385.800.000 385.800.000 385.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.326.632.469 1.226.969.512 1.252.219.468 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.266.634.269 1.166.971.312 1.192.221.268 Halaman 577 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 656.240.000 638.090.000 639.440.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 590.394.269 508.881.312 532.781.268 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 10 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 59.998.200 59.998.200 59.998.200 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Halaman 578 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 9.998.200 9.998.200 9.998.200 2.15.0.00.0.00.18.0000 DINAS PERHUBUNGAN 5.986.191.224 5.608.517.991 5.892.517.991 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.986.191.224 5.608.517.991 5.892.517.991 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.986.191.224 5.608.517.991 5.892.517.991 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.429.238.257 3.137.077.024 3.264.077.024 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.000.000 46.000.000 46.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.000.000 11.000.000 11.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.542.090.624 2.538.690.620 2.538.690.620 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.469.490.624 2.469.490.620 2.469.490.620 Halaman 579 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 62.600.000 59.200.000 59.200.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 35.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000 30.000.000 45.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 577.247.633 257.798.904 353.955.400 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.016.000 9.016.000 137.076.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.050.400 7.050.400 7.050.400 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 561.181.233 241.732.504 209.829.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 152.300.000 152.800.000 164.674.754 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.300.000 142.300.000 154.174.754 Halaman 580 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.500.000 10.500.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.100.000 14.100.000 14.100.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.500.000 92.687.500 96.656.250 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.500.000 77.687.500 81.656.250 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.519.688.967 2.434.176.967 2.541.176.967 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 165.977.294 165.977.294 165.977.294 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 165.977.294 165.977.294 165.977.294 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.072.571.673 1.985.071.673 2.294.071.673 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.006.443.673 1.906.443.673 2.215.443.673 Halaman 581 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 66.128.000 78.628.000 78.628.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 18.004.000 18.004.000 18.004.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.736.000 16.736.000 16.736.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.268.000 1.268.000 1.268.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.680.000 28.668.000 26.668.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.680.000 28.668.000 26.668.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 236.456.000 236.456.000 36.456.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 236.456.000 236.456.000 36.456.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 37.264.000 37.264.000 87.264.000 Halaman 582 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 37.264.000 87.264.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 37.264.000 87.264.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 7.785.258.501 7.584.907.399 9.047.707.399 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.785.258.501 7.584.907.399 9.047.707.399 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.670.258.551 7.469.970.449 8.932.770.449 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.724.906.109 2.704.265.007 2.862.279.607 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.653.500 23.653.500 23.913.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.056.500 3.056.500 3.056.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.000 3.119.000 3.119.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.051.000 3.051.000 3.311.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.000 4.069.000 4.069.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.069.000 4.069.000 4.069.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.184.000 3.184.000 3.184.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.105.000 3.105.000 3.105.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.805.214.008 1.805.214.732 1.763.229.332 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.775.526.008 1.775.526.732 1.733.541.332 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.520.000 23.520.000 23.520.000 Halaman 583 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.084.000 3.084.000 3.084.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.084.000 3.084.000 3.084.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 770.980.000 762.790.000 962.530.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.050.000 1.050.000 1.050.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 450.000.000 450.000.000 600.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 318.830.000 310.640.000 360.380.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.630.101 52.859.500 52.859.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.000.000 37.000.000 37.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.230.101 13.459.500 13.459.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.428.500 59.747.275 59.747.275 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.428.500 59.747.275 59.747.275 Halaman 584 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.282.369.400 4.258.689.400 5.521.489.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.282.369.400 4.258.689.400 5.521.489.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 52.340.000 47.160.000 1.309.960.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 253.469.400 253.469.400 253.469.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 440.000.000 426.500.000 426.500.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 22.460.000 22.460.000 22.460.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.752.100.000 1.747.100.000 1.747.100.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 662.983.042 507.016.042 549.001.442 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 123.845.000 70.486.000 70.486.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 123.845.000 70.486.000 70.486.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 539.138.042 436.530.042 478.515.442 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 183.046.042 149.346.042 149.346.042 Halaman 585 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 9.675.000 9.675.000 9.675.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 9.675.000 9.675.000 9.675.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 245.140.000 176.232.000 180.232.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 91.602.000 91.602.000 129.587.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 114.999.950 114.936.950 114.936.950 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 114.999.950 114.936.950 114.936.950 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87.225.000 87.176.000 87.176.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.861.000 9.861.000 9.861.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 26.400.000 26.382.000 26.382.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 27.914.000 27.906.000 27.906.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.050.000 23.027.000 23.027.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 27.774.950 27.760.950 27.760.950 Halaman 586 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 27.774.950 27.760.950 27.760.950 2.17.0.00.0.00.20.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.767.708.104 3.642.055.469 3.687.055.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.767.708.104 3.642.055.469 3.687.055.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.767.708.104 3.642.055.469 3.687.055.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.181.201.952 2.277.274.469 2.163.928.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.476.950 26.476.950 26.476.950 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.499.750 3.499.750 3.499.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.249.500 3.249.500 3.249.500 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.249.700 3.249.700 3.249.700 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.349.500 2.349.500 2.349.500 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.249.550 3.249.550 3.249.550 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.915.750 4.915.750 4.915.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.963.200 5.963.200 5.963.200 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.675.221.617 1.814.972.769 1.675.221.617 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.650.426.117 1.790.177.269 1.650.426.117 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.790.000 20.790.000 20.790.000 Halaman 587 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.005.500 4.005.500 4.005.500 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.999.750 2.999.750 12.999.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.999.750 2.999.750 2.999.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 10.000.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 383.013.000 358.987.000 373.987.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 0 15.000.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 950.000 950.000 950.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 3.240.000 3.240.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.023.000 349.997.000 349.997.000 Halaman 588 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.990.000 49.990.000 49.990.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 49.990.000 49.990.000 49.990.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.123.000 7.123.000 8.528.152 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.123.000 1.123.000 1.123.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 1.405.152 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.777.635 13.125.000 13.125.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.777.635 13.125.000 13.125.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 Halaman 589 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 60.656.000 60.656.000 60.656.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 60.656.000 60.656.000 60.656.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 60.656.000 60.656.000 60.656.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 55.455.000 55.455.000 55.455.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.455.000 55.455.000 55.455.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55.455.000 55.455.000 55.455.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 173.400.000 173.400.000 173.400.000 Halaman 590 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.400.000 173.400.000 173.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 173.400.000 173.400.000 173.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.069.595.152 847.870.000 1.006.216.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.069.595.152 847.870.000 1.006.216.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 78.200.000 78.200.000 78.200.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 143.346.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 876.395.152 769.670.000 769.670.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 115.000.000 0 15.000.000 Halaman 591 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 227.400.000 227.400.000 227.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 227.400.000 227.400.000 227.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 227.400.000 227.400.000 227.400.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.670.851.542 2.660.563.542 2.660.563.542 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.670.851.542 2.660.563.542 2.660.563.542 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.670.851.542 2.660.563.542 2.660.563.542 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.119.574.467 2.155.041.610 2.143.521.432 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.480.000 24.675.000 24.875.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.510.000 6.510.000 6.510.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.445.000 1.445.000 1.445.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.170.000 2.170.000 2.370.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.845.000 8.040.000 8.040.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.732.578.217 1.888.468.849 1.746.916.321 Halaman 592 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.663.688.217 1.802.321.027 1.663.688.499 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.320.000 67.320.000 67.720.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.170.000 2.170.000 1.020.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14.400.000 16.657.822 14.487.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.445.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.445.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 256.785.000 131.235.350 271.492.650 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 1.540.000 2.716.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 4.905.350 6.571.650 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.240.000 5.240.000 3.700.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 241.045.000 119.550.000 258.505.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.853.500 39.897.411 33.278.711 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.213.500 10.213.500 14.334.800 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 6.000.000 Halaman 593 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.250.000 4.250.000 4.500.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.390.000 13.433.911 8.443.911 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.432.750 68.595.000 64.788.750 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.432.750 68.595.000 64.788.750 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 14.172.265 5.000.000 4.800.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 14.172.265 5.000.000 4.800.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 14.172.265 5.000.000 4.800.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 17.000.000 32.087.822 45.045.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 32.087.822 45.045.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 17.000.000 32.087.822 45.045.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 85.100.000 74.907.377 71.969.555 Halaman 594 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 85.100.000 74.907.377 71.969.555 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 27.600.000 27.775.644 20.531.733 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 27.500.000 20.000.000 25.000.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 25.000.000 22.131.733 19.537.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 5.000.000 5.000.000 6.900.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 409.604.810 369.695.000 369.695.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 409.604.810 369.695.000 369.695.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 344.878.500 270.895.000 328.478.500 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 64.726.310 98.800.000 41.216.500 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.400.000 23.831.733 25.531.733 Halaman 595 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.400.000 23.831.733 25.531.733 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 25.400.000 23.831.733 25.531.733 2.19.0.00.0.00.22.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 30.296.583.685 30.185.983.631 35.462.843.631 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.296.583.685 30.185.983.631 35.462.843.631 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30.296.583.685 30.185.983.631 35.462.843.631 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.685.352.077 5.812.927.631 3.704.768.223 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.986.000 33.986.000 33.986.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.683.600 8.683.600 8.683.600 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.370.800 4.370.800 4.370.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.039.800 4.039.800 4.039.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.282.800 4.282.800 4.282.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.140.800 4.140.800 4.140.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.975.400 3.975.400 3.975.400 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.492.800 4.492.800 4.492.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.849.430.677 3.823.646.231 1.842.192.691 Halaman 596 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.681.168.677 3.692.982.431 1.681.168.891 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 160.000.000 122.400.000 152.760.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.162.000 4.162.000 4.162.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.100.000 4.101.800 4.101.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 69.300.000 55.000.000 70.400.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 69.300.000 55.000.000 70.400.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 685.874.000 730.502.000 847.467.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 2.028.000 2.028.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.500.000 27.236.600 35.750.600 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 14.049.400 14.434.400 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 79.440.000 79.440.000 79.440.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.000.000 15.925.000 26.650.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 525.634.000 587.023.000 684.364.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 438.500.000 512.157.000 387.090.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 355.000.000 512.157.000 290.000.000 Halaman 597 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.500.000 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 82.000.000 0 97.090.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.511.400 196.511.400 185.009.175 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.311.400 6.311.400 6.311.400 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 16.800.000 16.800.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.400.000 173.400.000 161.897.775 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 411.750.000 461.125.000 338.623.357 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 365.250.000 354.625.000 286.640.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 31.500.000 6.500.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 75.000.000 45.483.357 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 580.000.000 573.182.500 529.460.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 580.000.000 573.182.500 529.460.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 20.000.000 0 0 Halaman 598 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 60.000.000 14.414.500 45.332.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 500.000.000 558.768.000 484.128.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 25.931.261.608 23.708.523.500 31.128.645.408 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 18.049.497.726 13.280.000.000 19.385.109.390 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 18.049.497.726 13.280.000.000 19.385.109.390 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 295.938.882 2.527.548.500 4.256.451.018 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 160.000.000 2.527.548.500 161.192.300 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 135.938.882 0 4.095.258.718 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 7.500.010.000 7.820.860.000 7.381.935.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 7.500.010.000 7.820.860.000 7.381.935.000 Halaman 599 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 85.815.000 80.115.000 105.150.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 85.815.000 80.115.000 105.150.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 99.970.000 91.350.000 99.970.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 99.970.000 91.350.000 99.970.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 0 23.550.000 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 0 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 99.970.000 67.800.000 99.970.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 DINAS KEBUDAYAAN 3.665.012.122 3.572.664.662 4.332.504.662 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.665.012.122 3.572.664.662 4.332.504.662 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.665.012.122 3.572.664.662 4.332.504.662 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.779.794.522 1.792.447.062 1.766.405.232 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.007.600 62.007.600 48.411.600 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.137.800 8.137.800 4.137.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.762.800 7.762.800 7.762.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.046.800 7.046.800 7.050.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.942.800 7.942.800 4.342.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.759.800 7.759.800 7.759.800 Halaman 600 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.710.800 7.710.800 5.710.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.646.800 15.646.800 11.646.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.239.756.145 1.314.319.962 1.243.650.467 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.182.902.245 1.258.966.062 1.182.996.567 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.365.500 42.865.500 50.965.500 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.488.400 12.488.400 9.688.400 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.650.000 23.650.000 15.133.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.000.000 12.000.000 5.625.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.650.000 11.650.000 9.508.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 362.667.277 324.756.000 381.924.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.240.000 1.240.000 1.240.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 3.000.000 6.000.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.760.000 1.440.000 1.440.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 351.667.277 319.076.000 373.244.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.450.000 8.450.000 8.450.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.450.000 8.450.000 8.450.000 Halaman 601 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.131.000 11.331.000 14.826.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.331.000 2.331.000 5.826.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.800.000 9.000.000 9.000.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.132.500 47.932.500 54.009.500 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.760.000 4.760.000 4.760.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.372.500 43.172.500 49.249.500 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.548.250.000 1.473.250.000 2.246.098.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.478.250.000 1.473.250.000 1.593.908.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.478.250.000 1.473.250.000 1.593.908.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 0 652.190.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 70.000.000 0 652.190.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0 0 0 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 336.967.600 306.967.600 320.000.765 Halaman 602 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 336.967.600 306.967.600 320.000.765 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 336.967.600 306.967.600 320.000.765 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.625.379.374 2.570.676.275 2.570.676.275 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.625.379.374 2.570.676.275 2.570.676.275 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.533.184.175 2.496.616.076 2.476.228.076 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.843.041.087 1.866.902.988 1.807.655.188 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.216.950 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 6.816.950 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000 6.500.000 6.500.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.421.304.389 1.605.789.408 1.421.304.658 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.341.144.434 1.525.629.453 1.341.144.703 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.819.555 33.819.555 33.819.555 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.840.000 39.840.000 39.840.000 Halaman 603 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.250.400 3.250.400 3.250.400 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.250.000 3.250.000 3.250.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.300.000 14.550.000 14.550.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 11.250.000 11.250.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.414.298 72.172.500 196.580.500 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 995.000 995.000 995.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.844.400 22.583.700 43.899.700 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.421.800 4.421.800 4.421.800 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 198.153.098 44.172.000 147.264.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 Halaman 604 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.694.900 31.266.900 31.878.900 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.196.000 2.196.000 2.196.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.500.000 24.500.000 25.112.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.998.900 1.998.900 1.998.900 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.000.000 2.572.000 2.572.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.327.500 113.124.180 113.124.180 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.587.500 37.154.180 37.154.180 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.740.000 75.970.000 75.970.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Halaman 605 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 690.143.088 629.713.088 668.572.888 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 578.831.288 568.831.288 578.831.288 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 526.480.000 516.480.000 526.480.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 36.351.288 36.351.288 36.351.288 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 111.311.800 60.881.800 89.741.600 Halaman 606 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 111.311.800 60.881.800 89.741.600 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 92.195.199 74.060.199 94.448.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 92.195.199 74.060.199 94.448.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 46.925.199 46.195.199 46.195.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 41.925.199 41.195.199 41.195.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 45.270.000 27.865.000 48.253.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.02 01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 45.270.000 27.865.000 48.253.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0 Halaman 607 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.02 01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 04 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 0 0 0 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN 12.263.814.604 12.122.698.957 12.137.698.957 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.263.814.604 12.122.698.957 12.137.698.957 Halaman 608 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.263.814.604 12.122.698.957 12.137.698.957 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.087.721.847 3.118.642.907 3.118.792.907 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.300.900 63.160.900 59.980.900 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.637.800 59.497.800 56.317.800 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 552.000 552.000 552.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 552.000 552.000 552.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 669.400 669.400 669.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 669.400 669.400 669.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 546.700 546.700 546.700 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 673.600 673.600 673.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.557.648.347 2.553.998.407 2.553.998.407 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.459.773.147 2.459.773.207 2.459.773.207 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96.360.000 92.710.000 92.710.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 754.600 754.600 754.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 760.600 760.600 760.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.003.000 33.147.000 33.147.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 9.275.000 9.275.000 9.275.000 Halaman 609 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 628.000 628.000 628.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.100.000 23.244.000 23.244.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 229.731.240 237.889.640 241.219.640 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 345.000 345.000 345.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.919.040 46.955.440 46.991.440 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.439.200 4.289.200 4.289.200 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.028.000 186.300.000 189.594.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.823.110 130.823.110 130.823.110 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.072.000 3.072.000 3.072.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.112.000 24.112.000 24.112.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.639.110 87.639.110 87.639.110 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.215.250 99.623.850 99.623.850 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.215.250 99.623.850 99.623.850 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 6.539.513.400 6.523.593.200 6.538.443.200 Halaman 610 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 6.461.302.700 6.445.382.550 6.460.232.550 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 78.407.000 79.127.000 79.127.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0 0 0 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 6.382.895.700 6.366.255.550 6.381.105.550 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.985.300 58.985.250 58.985.250 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 51.153.800 51.153.750 51.153.750 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3.003.700 3.003.700 3.003.700 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4.827.800 4.827.800 4.827.800 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 9.929.400 9.929.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 9.929.400 9.929.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.296.000 9.296.000 9.296.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 9.296.000 9.296.000 9.296.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.374.460.557 1.218.372.100 1.218.372.100 Halaman 611 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 33.738.600 33.738.600 33.738.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 7.482.500 7.482.500 7.482.500 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 20.419.100 20.419.100 20.419.100 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5.837.000 5.837.000 5.837.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.340.721.957 1.184.633.500 1.184.633.500 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.275.638.457 1.119.522.000 1.119.522.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.849.700 9.849.700 9.849.700 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.484.600 20.512.600 20.512.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 12.086.200 12.086.200 12.086.200 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 19.663.000 19.663.000 19.663.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.262.118.800 1.262.090.750 1.262.090.750 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 3.449.000 3.449.000 3.449.000 Halaman 612 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 3.423.100 3.423.100 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 3.423.100 3.423.100 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.255.246.700 1.255.218.650 1.255.218.650 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.046.500 26.546.500 26.546.500 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.229.200.200 1.228.672.150 1.228.672.150 3.26.0.00.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA 5.090.908.369 4.942.070.497 5.472.070.497 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.090.908.369 4.942.070.497 5.472.070.497 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.090.908.369 4.942.070.497 5.472.070.497 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.999.880.469 3.137.601.017 2.925.267.517 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.718.700 32.543.700 32.543.700 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.243.800 7.243.800 7.243.800 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.386.600 3.386.600 3.386.600 Halaman 613 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.454.600 3.454.600 3.454.600 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.040.500 3.865.500 3.865.500 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.264.000 5.264.000 5.264.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.756.000 2.756.000 2.756.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.573.200 6.573.200 6.573.200 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.248.794.897 2.518.029.517 2.198.795.017 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.177.618.897 2.446.853.517 2.127.619.017 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.120.000 66.120.000 66.120.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.376.000 2.376.000 2.376.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.680.000 2.680.000 2.680.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.287.100 136.481.100 192.477.100 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.771.000 1.771.000 1.771.000 Halaman 614 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.358.000 13.402.000 13.358.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.148.100 15.148.100 15.148.100 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.020.000 5.020.000 5.020.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.990.000 101.140.000 157.180.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 115.227.872 83.100.000 13.500.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.227.872 83.100.000 13.500.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.719.550 300.719.550 301.224.550 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.004.000 5.004.000 5.004.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.320.000 18.320.000 18.825.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 273.995.550 273.995.550 273.995.550 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.132.350 66.727.150 186.727.150 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.132.350 66.727.150 66.727.150 Halaman 615 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 0 120.000.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 768.110.000 839.739.000 768.110.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 51.550.000 123.179.000 51.550.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 48.750.000 48.750.000 48.750.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2.800.000 74.429.000 2.800.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 716.560.000 716.560.000 716.560.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 589.750.000 589.750.000 589.750.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 126.810.000 126.810.000 126.810.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 679.879.900 321.692.480 1.135.654.980 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 679.879.900 321.692.480 1.135.654.980 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 170.500.000 170.500.000 170.500.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 509.379.900 151.192.480 915.404.980 Halaman 616 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 49.750.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 643.038.000 643.038.000 643.038.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 643.038.000 643.038.000 643.038.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 643.038.000 643.038.000 643.038.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 DINAS PERTANIAN 18.247.451.216 18.047.154.186 18.197.154.186 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.247.451.216 18.047.154.186 18.197.154.186 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.247.451.216 18.047.154.186 18.197.154.186 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.269.627.797 4.296.881.526 4.369.890.463 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.321.000 46.836.000 46.994.100 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.207.400 10.207.400 10.365.500 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.833.200 11.833.200 11.833.200 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 13.928.800 17.443.800 17.443.800 Halaman 617 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.351.600 7.351.600 7.351.600 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.874.301.107 3.873.134.326 3.888.494.663 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.805.622.907 3.805.623.076 3.805.623.663 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 68.280.000 66.780.000 79.580.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.200 731.250 3.291.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 243.925.690 217.869.200 242.139.200 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.755.000 20.255.000 38.635.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 740.690 2.500.000 2.500.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.630.000 179.744.000 177.634.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 22.800.000 15.370.200 23.370.200 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.600.000 73.920.000 81.812.500 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.600.000 73.920.000 81.812.500 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.480.000 68.952.000 94.280.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 6.348.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.280.000 30.280.000 30.280.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.200.000 32.672.000 57.652.000 Halaman 618 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000 16.170.000 16.170.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.000.000 16.170.000 16.170.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.956.760.000 1.652.083.660 1.671.723.660 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.956.760.000 1.652.083.660 1.671.723.660 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.856.760.000 1.652.083.660 1.671.723.660 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 100.000.000 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 10.465.236.000 10.472.996.000 10.440.883.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.097.586.000 1.100.046.000 1.190.456.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 33.746.000 43.066.000 90.316.000 Halaman 619 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 1.063.840.000 1.056.980.000 1.100.140.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 9.367.650.000 9.372.950.000 9.250.427.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.577.050.000 1.434.550.000 1.434.550.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 6.000.000.000 6.148.000.000 6.020.977.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 1.790.600.000 1.790.400.000 1.794.900.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 789.960.000 906.920.000 919.480.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 625.200.000 735.600.000 740.960.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 625.200.000 735.600.000 740.960.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.01 02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 164.760.000 171.320.000 178.520.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 59.400.000 65.960.000 78.520.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 105.360.000 105.360.000 100.000.000 Halaman 620 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 485.610.000 492.170.000 513.859.063 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 485.610.000 492.170.000 513.859.063 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 485.610.000 492.170.000 513.859.063 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 280.257.419 226.103.000 281.318.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 280.257.419 226.103.000 281.318.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 146.244.000 126.563.000 183.178.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 134.013.419 99.540.000 98.140.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 DINAS PERDAGANGAN 3.162.276.617 3.110.082.688 3.160.082.688 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.162.276.617 3.110.082.688 3.160.082.688 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.162.276.617 3.110.082.688 3.160.082.688 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.733.122.733 1.735.928.604 1.729.830.829 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.325.000 7.980.500 13.310.500 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.995.000 7.980.500 7.980.500 Halaman 621 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.330.000 0 5.330.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.245.350.068 1.392.811.254 1.245.394.268 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.206.574.868 1.354.036.054 1.206.575.157 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.775.200 38.775.200 38.819.111 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.153.200 4.153.200 4.153.200 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.153.200 4.153.200 4.153.200 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.680.000 11.680.000 11.680.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.680.000 11.680.000 11.680.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 378.792.365 239.163.650 375.752.700 Halaman 622 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.593.465 3.707.650 19.958.700 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.458.900 222.716.000 343.054.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.550.000 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.550.000 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.361.305 15.400.000 18.693.911 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.961.305 0 3.250.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 8.400.000 8.443.911 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.460.795 39.190.000 60.846.250 Halaman 623 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.460.795 39.190.000 60.846.250 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.13 Penataan Organisasi 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.255.188.584 1.250.188.584 1.255.759.427 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.146.243.584 1.146.243.584 1.146.243.584 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.146.243.584 1.146.243.584 1.146.243.584 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 108.945.000 103.945.000 109.515.843 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 108.945.000 103.945.000 109.515.843 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 147.582.400 97.582.600 148.109.532 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 114.513.600 94.873.600 106.530.532 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 94.393.600 87.673.600 95.730.532 Halaman 624 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 20.120.000 7.200.000 10.800.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 33.068.800 2.709.000 41.579.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 33.068.800 2.709.000 41.579.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 26.382.900 26.382.900 26.382.900 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 26.382.900 26.382.900 26.382.900 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 26.382.900 26.382.900 26.382.900 3.31.0.00.0.00.29.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 2.339.603.078 2.258.356.106 2.258.356.106 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.339.603.078 2.258.356.106 2.258.356.106 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.339.603.078 2.258.356.106 2.258.356.106 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.756.333.678 2.074.388.106 1.801.020.786 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.495.600 20.495.600 20.495.600 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.497.400 5.497.400 5.497.400 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 Halaman 625 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.490.631.669 1.887.209.306 1.490.631.886 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.451.192.269 1.847.769.906 1.451.192.486 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.440.000 34.440.000 34.440.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.222.909 91.336.200 189.089.800 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.422.909 15.378.700 15.746.100 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 4.997.500 4.998.200 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.800.000 70.960.000 168.345.500 Halaman 626 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.534.000 43.234.000 43.654.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.322.000 10.022.000 10.022.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.212.000 33.212.000 33.632.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.449.500 32.113.000 57.149.500 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.309.000 29.972.500 53.959.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.140.500 2.140.500 3.190.500 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.13 Penataan Organisasi 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 336.700.000 140.200.000 221.300.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 336.700.000 140.200.000 221.300.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0 0 0 Halaman 627 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 253.200.000 131.700.000 137.800.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 83.500.000 8.500.000 83.500.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 246.569.400 43.768.000 236.035.320 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 246.569.400 43.768.000 236.035.320 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 27.569.400 23.858.000 46.938.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 219.000.000 19.910.000 189.097.320 3.32.0.00.0.00.30.0000 DINAS TRANSMIGRASI 1.592.338.502 1.581.260.739 1.581.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.592.338.502 1.581.260.739 1.581.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.592.338.502 1.581.260.739 1.581.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.444.581.152 1.506.050.739 1.486.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.121.200 29.969.200 30.874.200 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.168.900 5.858.900 5.858.900 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.197.900 5.197.900 5.197.900 Halaman 628 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 4.768.000 4.768.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.026.100 4.026.100 4.026.100 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.002.000 4.422.000 4.517.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.238.200 1.238.200 1.238.200 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.488.100 4.458.100 5.268.100 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.051.164.402 1.220.654.462 1.168.199.462 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.015.388.102 1.185.458.162 1.132.939.662 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.440.000 19.440.000 19.440.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.090.700 1.090.700 1.090.700 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.998.000 7.718.000 7.781.500 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.247.600 6.947.600 6.947.600 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 643.500 643.500 663.500 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 643.500 643.500 663.500 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 207.340.400 155.236.800 186.976.800 Halaman 629 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.301.400 1.987.800 1.987.800 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.230.000 2.880.000 2.880.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 197.009.000 145.569.000 177.309.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.843.000 8.750.000 8.750.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 26.843.000 8.750.000 8.750.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.512.000 44.939.377 44.939.377 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.220.000 2.220.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.012.000 42.719.377 42.719.377 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.956.650 45.857.400 45.857.400 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.456.650 45.357.400 45.357.400 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500.000 500.000 500.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Halaman 630 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 80.000.000 45.000.000 50.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 80.000.000 45.000.000 50.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 80.000.000 45.000.000 50.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 34.757.350 25.000.000 35.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 34.757.350 25.000.000 35.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 9.757.350 0 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 33.000.000 5.210.000 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 33.000.000 5.210.000 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 33.000.000 5.210.000 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 2.01 02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 SEKRETARIAT DAERAH 65.996.757.323 65.601.044.193 66.091.544.193 Halaman 631 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.996.757.323 65.601.044.193 66.091.544.193 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 65.996.757.323 65.601.044.193 66.091.544.193 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.543.777.623 53.949.026.268 54.305.024.268 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 866.194.900 784.123.400 787.067.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 210.467.900 175.290.400 158.552.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 99.163.800 99.163.800 102.108.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 91.007.800 91.007.800 91.007.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 45.013.800 45.013.800 45.013.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 58.287.800 38.287.800 55.024.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.458.400 54.458.400 54.458.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 307.795.400 280.901.400 280.901.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.179.643.683 10.510.628.510 10.476.265.502 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.667.400.283 9.055.525.110 9.021.162.102 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 334.200.000 344.400.000 344.400.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 987.542.800 930.202.800 930.202.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 76.277.800 66.277.800 66.277.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 114.222.800 114.222.800 114.222.800 Halaman 632 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 261.162.000 263.746.000 263.746.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 261.162.000 263.746.000 263.746.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 925.722.628 1.002.210.100 1.102.148.220 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6.060.000 1.060.000 1.060.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 548.880.000 425.290.000 573.715.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 64.271.200 108.291.200 112.751.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 203.199.628 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 94.311.800 241.904.900 241.902.020 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9.000.000 225.664.000 172.720.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.973.747.900 9.765.118.114 9.859.567.319 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 88.241.000 68.238.000 68.238.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 747.774.500 738.808.700 682.368.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.956.414.000 2.021.374.000 2.140.057.355 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.037.100 600.000 600.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 373.244.800 415.204.800 454.160.650 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 105.120.000 105.120.000 105.120.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 255.319.000 235.319.114 235.319.114 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.649.281.500 2.520.481.500 2.627.051.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.767.316.000 3.659.972.000 3.546.652.000 Halaman 633 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.418.797.800 21.396.813.800 21.339.329.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.520.000.000 3.607.316.000 3.425.700.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 212.000.000 230.200.000 159.332.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1.666.659.050 1.666.659.050 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.486.797.800 15.692.638.750 15.887.638.750 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.891.869.913 3.592.049.313 3.712.102.896 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 153.690.400 179.162.400 179.162.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.279.867.413 1.151.867.413 1.192.420.996 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 599.112.100 624.877.500 687.877.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.859.200.000 1.636.142.000 1.652.642.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.901.792.318 2.763.488.200 2.831.318.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.130.400 181.245.400 181.245.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.691.132.200 1.616.241.200 1.669.071.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 60.778.118 30.000.000 30.000.000 Halaman 634 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.750.000 75.000.000 75.000.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 86.001.600 111.001.600 126.001.600 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 750.000.000 750.000.000 750.000.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 449.372.381 449.372.381 512.002.381 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 178.852.381 178.852.381 178.852.381 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 54.000.000 54.000.000 76.630.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 216.520.000 216.520.000 256.520.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.369.775.500 1.094.940.500 1.094.940.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 585.604.000 532.806.000 532.806.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 381.016.000 281.016.000 281.016.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 403.155.500 281.118.500 281.118.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.022.811.600 946.848.950 946.848.950 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 429.809.850 409.672.200 409.672.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 262.155.250 233.382.250 233.382.250 Halaman 635 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 330.846.500 303.794.500 303.794.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.282.887.000 1.379.687.000 1.379.687.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 736.270.000 736.270.000 736.270.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 215.657.000 312.457.000 312.457.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 330.960.000 330.960.000 330.960.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.301.195.900 8.607.532.800 8.742.034.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.236.844.600 1.050.580.400 1.118.830.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 192.191.400 161.291.400 161.291.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 942.408.200 806.999.500 806.999.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 102.245.000 82.289.500 150.539.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.716.810.000 6.469.888.100 6.536.140.100 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.734.188.200 1.675.116.100 1.675.074.100 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3.691.064.900 3.687.769.900 3.744.863.900 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.291.556.900 1.107.002.100 1.116.202.100 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.282.677.700 972.400.700 972.400.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 401.353.500 396.590.000 396.590.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 537.638.000 317.419.400 317.419.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 343.686.200 258.391.300 258.391.300 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 64.863.600 114.663.600 114.663.600 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 64.863.600 114.663.600 114.663.600 Halaman 636 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.151.783.800 3.044.485.125 3.044.485.125 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.481.878.800 1.486.630.800 1.486.630.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 196.690.700 179.407.700 179.407.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 237.241.700 251.316.700 251.316.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 1.047.946.400 1.055.906.400 1.055.906.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 642.335.000 632.450.400 632.450.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 164.600.000 161.083.200 161.083.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 314.000.000 309.173.200 309.173.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 163.735.000 162.194.000 162.194.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 827.444.000 752.161.550 752.161.550 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 299.039.000 268.540.950 268.540.950 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 329.637.000 191.463.000 191.463.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 198.768.000 292.157.600 292.157.600 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 200.126.000 173.242.375 173.242.375 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 200.126.000 173.242.375 173.242.375 4.02.0.00.0.00.32.0000 SEKRETARIAT DPRD 23.303.168.553 22.348.721.546 24.648.721.546 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 23.303.168.553 22.348.721.546 24.648.721.546 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 23.303.168.553 22.348.721.546 24.648.721.546 Halaman 637 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.458.392.453 13.620.208.913 14.580.337.746 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.542.200 39.542.200 39.542.200 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.407.000 5.407.000 5.407.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.768.000 4.768.000 4.768.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.048.000 5.048.000 5.048.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.579.200 5.579.200 5.579.200 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.848.000 4.848.000 4.848.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 3.868.000 3.868.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.024.000 10.024.000 10.024.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.884.581.930 1.922.319.908 1.909.720.180 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.812.289.930 1.850.027.908 1.850.028.180 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.480.000 66.480.000 53.880.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.272.000 1.272.000 1.272.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.910.000 103.910.000 300.488.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.000.000 42.000.000 242.000.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.782.000 10.782.000 10.782.000 Halaman 638 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 51.128.000 51.128.000 47.706.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.750.000 232.750.000 613.380.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.600.000 16.600.000 34.680.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.500.000 27.500.000 38.890.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.720.000 36.720.000 136.720.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.430.000 147.430.000 398.590.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.193.939 69.193.939 287.753.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.383.939 2.383.939 170.143.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.810.000 66.810.000 117.610.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.099.000 971.929.210 898.699.210 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 493.319.000 496.919.702 496.919.702 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 253.680.000 253.680.000 177.750.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 18.500.000 21.200.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.600.000 202.829.508 202.829.508 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.207.000 424.207.000 645.198.500 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.927.000 378.927.000 538.938.500 Halaman 639 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 22.500.000 50.250.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.780.000 22.780.000 56.010.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.737.108.384 9.856.356.656 9.885.556.656 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.441.908.384 9.561.156.656 9.561.156.656 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 295.200.000 295.200.000 324.400.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 9.844.776.100 8.728.512.633 10.068.383.800 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 299.977.000 299.977.000 389.184.700 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 299.977.000 299.977.000 389.184.700 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 138.293.100 138.293.100 138.293.100 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 39.623.500 39.623.500 39.623.500 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.181.000 25.181.000 25.181.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 22.038.000 22.038.000 22.038.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 9.806.000 9.806.000 9.806.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 4.893.000 4.893.000 4.893.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 36.751.600 36.751.600 36.751.600 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 471.595.000 471.595.000 495.595.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 01 Orientasi DPRD 13.553.000 13.553.000 13.553.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 98.042.000 98.042.000 98.042.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 240.000.000 240.000.000 240.000.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 120.000.000 120.000.000 144.000.000 Halaman 640 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.076.102.000 1.076.102.000 1.025.802.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 217.775.000 217.775.000 167.475.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.752.000 4.752.000 4.752.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 853.575.000 853.575.000 853.575.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.858.809.000 6.742.545.533 8.019.509.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.858.809.000 6.742.545.533 8.019.509.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.815.608.469 4.742.816.627 4.742.816.627 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.815.608.469 4.742.816.627 4.742.816.627 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 4.815.608.469 4.742.816.627 4.742.816.627 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.685.661.569 2.767.754.577 2.876.901.995 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.693.000 44.455.800 56.739.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.215.000 12.215.000 12.215.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.745.700 5.745.600 5.745.400 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.745.700 4.000.000 5.745.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.745.700 4.000.000 7.541.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.745.700 4.000.000 10.996.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.495.200 10.495.200 10.495.200 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.588.467.318 1.683.811.277 1.575.331.884 Halaman 641 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.498.161.318 1.601.780.277 1.498.191.179 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.040.000 43.440.000 35.640.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 34.000.000 35.000.000 35.234.705 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.266.000 3.591.000 6.266.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 191.956.800 198.042.300 211.711.800 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 38.592.000 34.642.000 45.886.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.725.000 5.230.500 6.726.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 8.790.000 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 146.639.800 149.379.800 159.099.800 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 604.956.151 604.119.900 605.979.550 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 600.000 600.000 600.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 10.999.900 20.289.550 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.990.000 9.990.000 17.490.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 578.566.151 577.730.000 562.800.000 Halaman 642 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.000.000 6.060.000 70.060.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.000.000 6.060.000 70.060.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.800.000 44.600.000 31.643.911 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 600.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 12.800.000 7.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.200.000 13.200.000 6.043.911 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.788.300 186.665.300 325.435.150 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 172.788.300 186.665.300 325.435.150 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 Halaman 643 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.580.162.400 1.405.777.550 1.293.660.166 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 594.890.450 557.112.300 512.725.950 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 124.501.100 124.357.400 124.357.400 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 19.729.500 19.999.500 19.999.500 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 28.777.000 37.094.000 29.477.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 60.786.000 73.739.000 61.269.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 361.096.850 301.922.400 277.623.050 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 537.244.200 444.788.100 457.963.966 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 287.245.200 194.789.100 307.964.966 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 249.999.000 249.999.000 149.999.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 448.027.750 403.877.150 322.970.250 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 174.295.900 163.295.900 163.295.900 Halaman 644 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 273.731.850 240.581.250 159.674.350 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 549.784.500 569.284.500 572.254.466 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 272.291.500 256.791.500 259.761.466 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7.045.000 7.045.000 7.045.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7.880.500 7.880.500 7.880.500 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 16.798.000 27.298.000 27.298.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7.900.000 7.900.000 7.900.000 Halaman 645 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 227.468.000 201.468.000 204.437.966 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 89.608.000 127.608.000 127.608.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6.700.000 6.700.000 6.700.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 59.298.000 98.298.000 98.298.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6.600.000 6.600.000 6.600.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 0 0 0 Halaman 646 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 11.910.000 10.910.000 10.910.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 187.885.000 184.885.000 184.885.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 10.100.000 20.100.000 20.100.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 119.950.000 108.950.000 108.950.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6.545.000 6.545.000 6.545.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.635.000 10.635.000 10.635.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 35.655.000 33.655.000 33.655.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.545.197.907 4.434.927.709 4.459.927.709 Halaman 647 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.545.197.907 4.434.927.709 4.459.927.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 KEUANGAN 4.545.197.907 4.434.927.709 4.459.927.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.659.097.907 3.457.027.709 3.672.927.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.000.000 38.000.000 48.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 7.000.000 7.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.385.172.907 2.557.912.709 2.480.452.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.209.172.907 2.368.112.709 2.273.962.311 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 164.000.000 177.800.000 178.590.398 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.000.000 7.000.000 22.900.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 Halaman 648 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.975.000 24.175.000 28.175.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.800.000 15.000.000 19.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.175.000 4.175.000 4.175.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 923.450.000 637.140.000 886.670.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000 5.200.000 15.200.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 373.250.000 96.500.000 273.234.800 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 144.000.000 72.000.000 113.565.200 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 395.000.000 457.440.000 478.670.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.800.000 74.800.000 78.210.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 5.410.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.800.000 62.800.000 62.800.000 Halaman 649 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.700.000 125.000.000 151.420.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.700.000 125.000.000 151.420.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 886.100.000 977.900.000 787.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 886.100.000 977.900.000 787.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 82.500.000 12.500.000 12.500.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 70.000.000 270.000.000 70.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 148.350.000 65.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000 97.600.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 103.000.000 80.000.000 80.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0 0 0 Halaman 650 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 210.000.000 290.400.000 212.700.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 86.250.000 74.000.000 74.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 46.000.000 46.000.000 50.200.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 140.190.872.887 139.560.633.160 138.095.558.940 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 140.190.872.887 139.560.633.160 138.095.558.940 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 KEUANGAN 140.190.872.887 139.560.633.160 138.095.558.940 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.063.658.823 7.217.064.609 8.844.638.013 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.587.100 105.623.100 105.623.100 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.587.800 18.587.800 18.587.800 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 16.506.500 16.510.500 16.510.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.486.600 17.486.600 17.486.600 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 15.011.600 15.013.600 15.013.600 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.994.600 38.024.600 38.024.600 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.891.607.175 3.861.608.573 5.801.538.845 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.647.608.175 3.675.638.573 5.619.788.845 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 183.100.000 125.040.000 120.820.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 60.899.000 60.930.000 60.930.000 Halaman 651 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 535.314.190 524.058.400 873.807.569 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.500.000 5.530.000 5.530.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.086.500 173.643.100 363.952.436 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.194.850 50.195.300 69.195.150 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.250.000 25.320.000 25.320.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 369.282.840 269.370.000 409.809.983 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.873.184.958 2.043.184.736 1.399.480.949 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.400.000 12.408.000 12.408.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.163.000.000 1.175.000.000 972.500.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 697.784.958 855.776.736 414.572.949 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 657.965.400 682.589.800 664.187.550 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 282.865.400 317.589.800 319.187.550 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 375.100.000 365.000.000 345.000.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 132.197.311.564 131.413.666.051 128.298.330.027 Halaman 652 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.854.604.500 1.718.814.800 1.825.904.800 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 93.307.000 81.612.300 64.675.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 55.327.000 42.522.000 35.327.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 680.000 680.000 390.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 204.000 204.000 204.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 408.000 408.000 408.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 204.000 204.000 204.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 214.594.000 249.104.000 253.713.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 164.910.000 299.910.000 282.037.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1.324.630.500 1.043.830.500 1.188.606.800 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 136.000 136.000 136.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 204.000 204.000 204.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 227.149.200 227.149.200 310.963.200 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 227.149.200 227.149.200 310.963.200 Halaman 653 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.198.738.700 1.303.122.614 1.411.548.700 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 93.361.000 93.361.000 89.361.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 51.777.000 51.777.000 52.787.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 119.738.000 119.738.000 212.528.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 404.021.500 404.021.500 473.521.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 77.361.000 77.361.000 77.361.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 105.725.000 105.725.000 223.170.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 124.853.700 124.853.700 94.853.700 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 132.186.500 132.186.500 102.186.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 89.715.000 194.098.914 85.780.000 Halaman 654 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 128.716.819.164 127.964.579.437 124.540.239.327 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 13.856.521.610 13.856.521.610 13.796.000.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 108.915.400.221 108.285.160.494 105.508.622.244 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.944.897.333 5.822.897.333 5.235.617.083 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 200.000.000 200.000.000 209.674.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 100.000.000 55.864.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 153.810.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 929.902.500 929.902.500 952.590.900 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 929.902.500 929.902.500 952.590.900 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 176.635.000 176.635.000 125.135.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 107.633.500 107.633.500 142.098.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 121.541.500 121.541.500 185.341.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 88.142.500 88.142.500 38.142.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 148.141.000 148.141.000 162.668.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 78.584.500 78.584.500 73.664.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 209.224.500 209.224.500 225.540.900 Halaman 655 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25.588.275.496 23.495.312.377 23.916.130.877 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25.588.275.496 23.495.312.377 23.916.130.877 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 25.488.213.496 23.407.940.377 23.828.758.877 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.820.063.496 17.704.600.495 17.730.514.178 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.961.800 41.759.759 36.239.759 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.500.000 4.376.959 4.376.959 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.636.000 6.916.000 6.916.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.400.000 6.429.000 3.769.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 6.931.000 6.931.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.500.000 6.781.000 3.921.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.925.800 3.925.800 3.925.800 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000 6.400.000 6.400.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.980.897.392 17.072.954.366 17.002.954.949 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.905.177.392 17.006.014.044 16.936.014.627 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.720.000 46.740.000 46.740.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.000.000 3.064.500 3.064.500 Halaman 656 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.000.000 17.135.822 17.135.822 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.130.000 14.550.000 15.130.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 9.420.000 10.000.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 470.074.304 272.642.000 358.195.500 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 48.492.000 52.605.500 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 325.074.304 195.350.000 276.790.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 70.000.000 28.800.000 28.800.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000 182.800.000 182.800.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 32.800.000 32.800.000 Halaman 657 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.000.000 26.425.822 40.225.422 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 14.425.822 28.225.422 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.000.000 93.468.548 94.968.548 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000 93.468.548 94.968.548 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.668.150.000 5.703.339.882 6.098.244.699 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.280.000.000 646.001.688 823.302.955 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.000.000.000 434.569.000 431.212.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 75.000.000 48.593.222 47.383.222 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 150.000.000 111.875.733 305.831.822 Halaman 658 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 55.000.000 50.963.733 38.875.911 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 150.000.000 98.784.502 98.534.502 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 150.000.000 98.784.502 98.534.502 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.738.150.000 4.776.650.850 4.996.668.400 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 740.000.000 680.000.000 689.870.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 2.500.000.000 2.270.050.500 2.361.572.650 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 193.150.000 193.500.000 193.500.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 75.000.000 76.423.950 126.623.950 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 2.230.000.000 1.556.676.400 1.625.101.800 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 500.000.000 181.902.842 179.738.842 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 100.000.000 36.805.020 34.641.020 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 400.000.000 145.097.822 145.097.822 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 02 2.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.922.393.930 2.820.393.930 2.820.393.930 Halaman 659 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.922.393.930 2.820.393.930 2.820.393.930 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.922.393.930 2.820.393.930 2.820.393.930 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.276.253.930 2.174.653.930 2.249.953.930 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.238.550 22.238.550 22.238.550 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.491.650 2.491.650 2.491.650 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.585.000 2.585.000 2.585.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.728.500 2.728.500 2.728.500 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.859.700 2.859.700 2.859.700 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.860.100 2.860.100 2.860.100 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.373.400 3.373.400 3.373.400 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.340.200 5.340.200 5.340.200 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.628.224.820 1.534.520.895 1.516.779.645 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.527.000.843 1.435.096.918 1.417.355.668 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.840.000 44.040.000 44.040.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.998.200 3.998.200 3.998.200 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.385.777 51.385.777 51.385.777 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 105.890.700 97.813.200 131.959.450 Halaman 660 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 10.267.500 14.568.750 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.805.700 2.805.700 2.805.700 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 83.085.000 84.740.000 114.585.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 308.291.100 330.065.800 375.615.800 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 560.000 560.000 560.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.661.100 9.735.800 9.735.800 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296.630.000 318.330.000 363.880.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.256.250 54.642.975 54.642.975 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.256.250 54.642.975 54.642.975 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.248.599 78.268.599 91.613.599 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 840.000 840.000 840.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.180.000 23.200.000 23.200.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.228.599 54.228.599 67.573.599 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.103.911 57.103.911 57.103.911 Halaman 661 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.103.911 57.103.911 57.103.911 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 646.140.000 645.740.000 570.440.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 46.140.000 45.740.000 40.140.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 46.140.000 45.740.000 40.140.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 400.000.000 400.000.000 430.300.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 250.000.000 250.000.000 280.300.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100.000.000 100.000.000 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 100.000.000 100.000.000 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 INSPEKTORAT 4.278.176.042 4.257.821.459 4.257.821.459 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 4.278.176.042 4.257.821.459 4.257.821.459 Halaman 662 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 4.278.176.042 4.257.821.459 4.257.821.459 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.779.672.042 2.805.631.459 2.771.311.459 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.345.000 33.345.000 33.345.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.004.000 9.004.000 9.004.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.341.000 4.341.000 4.341.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.556.629.159 1.590.949.159 1.556.629.159 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.439.642.672 1.473.962.672 1.439.642.672 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 108.986.487 108.986.487 108.986.487 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 395.202.000 400.541.000 400.541.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Halaman 663 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 374.202.000 379.541.000 379.541.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.744.283 454.324.700 454.324.700 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.676.283 46.776.700 46.776.700 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.568.000 13.568.000 13.568.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 394.500.000 375.980.000 375.980.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.800.000 10.800.000 10.800.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 171.670.000 171.670.000 171.670.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.170.000 79.170.000 79.170.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 92.500.000 92.500.000 92.500.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.559.600 68.559.600 68.559.600 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.000.000 42.000.000 42.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.500.000 17.500.000 17.500.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.059.600 8.059.600 8.059.600 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.522.000 86.242.000 86.242.000 Halaman 664 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 86.522.000 86.242.000 86.242.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.445.254.000 1.398.940.000 1.433.260.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.213.000.000 1.172.140.000 1.206.460.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 525.279.000 503.300.000 503.300.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 236.761.000 230.400.000 264.720.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 154.500.000 141.300.000 141.300.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 253.650.000 253.650.000 253.650.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 42.810.000 43.490.000 43.490.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 232.254.000 226.800.000 226.800.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 126.000.000 126.000.000 126.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 106.254.000 100.800.000 100.800.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 53.250.000 53.250.000 53.250.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 53.250.000 53.250.000 53.250.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 3.250.000 3.250.000 3.250.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN PASARWAJO 7.347.032.479 7.302.890.134 7.302.890.134 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.347.032.479 7.302.890.134 7.302.890.134 Halaman 665 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 KECAMATAN 7.347.032.479 7.302.890.134 7.302.890.134 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.862.556.670 4.818.578.082 4.825.122.182 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.879.150 21.452.587 10.334.240 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.200.000 12.773.437 0 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.124.650 2.124.650 2.130.490 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.222.000 2.222.000 2.222.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.204.500 2.204.500 3.853.750 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.128.000 2.128.000 2.128.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.767.733.060 3.822.712.495 3.826.778.742 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.731.145.110 3.786.124.545 3.786.135.692 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.680.000 31.680.000 34.320.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.469.450 2.469.450 2.469.450 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.500 2.438.500 3.853.600 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.240.000 60.240.000 30.240.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30.000.000 30.000.000 0 Halaman 666 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.240.000 30.240.000 30.240.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 779.444.460 674.913.000 717.269.200 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.370.000 9.370.000 16.860.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128.900.000 128.900.000 215.169.200 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 269.303.460 207.572.000 209.812.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.576.000 12.776.000 18.470.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.295.000 316.295.000 256.958.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.600.000 135.600.000 135.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.600.000 135.600.000 135.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.060.000 100.060.000 101.300.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.060.000 100.060.000 101.300.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.276.000 74.276.000 67.743.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 74.276.000 74.276.000 67.743.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 74.276.000 74.276.000 67.743.000 Halaman 667 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.410.199.809 2.410.036.052 2.410.024.952 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.410.199.809 2.410.036.052 2.410.024.952 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2.410.199.809 2.410.036.052 2.410.024.952 7.01.0.00.0.00.39.0000 KECAMATAN WABULA 1.263.867.794 1.218.393.940 1.218.393.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.263.867.794 1.218.393.940 1.218.393.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 KECAMATAN 1.263.867.794 1.218.393.940 1.218.393.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.239.367.794 1.193.893.940 1.193.893.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.920.200 6.808.100 6.808.100 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.972.000 1.972.000 1.972.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 777.000 777.000 777.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 789.000 732.000 732.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 785.200 730.100 730.100 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 765.000 765.000 765.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.832.000 1.832.000 1.832.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 905.798.044 923.540.330 923.540.330 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 873.591.044 897.678.330 897.678.330 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 29.640.000 23.640.000 23.640.000 Halaman 668 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.322.000 1.186.000 1.186.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.245.000 1.036.000 1.036.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 24.864.000 24.864.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 25.000.000 24.864.000 24.864.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.823.550 104.274.400 104.274.400 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.835.000 1.835.000 1.835.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000 22.266.600 22.266.600 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000 3.394.000 3.394.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.488.550 76.778.800 76.778.800 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.740.000 81.907.110 81.907.110 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.376.000 2.376.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.000.000 3.958.000 3.958.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.340.000 75.573.110 75.573.110 Halaman 669 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.086.000 52.500.000 52.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.086.000 52.500.000 52.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Halaman 670 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 KECAMATAN WOLOWA 1.127.574.673 1.117.529.673 1.117.529.673 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.127.574.673 1.117.529.673 1.117.529.673 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 KECAMATAN 1.127.574.673 1.117.529.673 1.117.529.673 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.097.998.323 1.087.953.323 1.087.953.323 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.435.800 4.435.800 4.435.800 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 517.000 517.000 517.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 571.800 571.800 571.800 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 571.800 571.800 571.800 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 684.200 684.200 684.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 684.200 684.200 684.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 701.400 701.400 701.400 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 705.400 705.400 705.400 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 835.549.200 868.077.116 878.364.616 Halaman 671 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 812.161.000 846.888.916 857.176.416 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.840.000 6.840.000 6.840.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000 13.200.000 13.200.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 645.000 645.000 645.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 503.200 503.200 503.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.634.600 13.634.600 13.134.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.000.000 13.000.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 634.600 634.600 634.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.140.623 99.727.130 90.777.130 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 740.000 740.000 740.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.563.623 9.560.630 9.560.630 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.369.000 16.098.500 14.168.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.568.000 1.568.000 1.568.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 Halaman 672 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.100.000 66.960.000 59.940.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.941.000 20.816.000 20.816.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33.941.000 20.816.000 20.816.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.157.100 48.464.477 48.464.477 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.516.100 2.516.100 2.516.100 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.530.000 1.530.000 1.530.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.111.000 44.418.377 44.418.377 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.540.000 29.198.200 28.360.700 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.340.000 26.440.000 25.602.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.200.000 2.758.200 2.758.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.556.500 9.556.500 9.556.500 Halaman 673 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 280.000 280.000 280.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 280.000 280.000 280.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.276.500 9.276.500 9.276.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.276.500 9.276.500 9.276.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.228.550 9.228.550 9.228.550 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.803.950 4.803.950 4.803.950 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.803.950 4.803.950 4.803.950 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.424.600 4.424.600 4.424.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.424.600 4.424.600 4.424.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.242.200 5.242.200 5.242.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.242.200 5.242.200 5.242.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.523.000 1.523.000 1.523.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.719.200 3.719.200 3.719.200 Halaman 674 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.549.100 5.549.100 5.549.100 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.549.100 5.549.100 5.549.100 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.729.500 2.729.500 2.729.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.819.600 2.819.600 2.819.600 7.01.0.00.0.00.41.0000 KECAMATAN SIOTAPINA 1.361.679.005 1.353.586.274 1.353.586.274 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.361.679.005 1.353.586.274 1.353.586.274 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 KECAMATAN 1.361.679.005 1.353.586.274 1.353.586.274 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.338.928.505 1.330.835.774 1.331.690.774 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.913.800 6.543.800 6.675.400 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.230.000 1.230.000 1.361.600 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 836.300 836.300 836.300 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 836.300 836.300 836.300 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.022.700 1.022.700 1.022.700 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.022.700 1.022.700 1.022.700 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 965.800 965.800 965.800 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 630.000 630.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.037.996.955 1.069.467.858 1.069.741.258 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.016.046.955 1.047.717.858 1.047.717.908 Halaman 675 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.440.000 14.040.000 14.040.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.600.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.356.400 1.356.400 1.629.750 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.553.600 1.553.600 1.553.600 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.663.000 5.811.000 5.811.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.852.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 811.000 811.000 811.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.193.000 144.306.100 144.756.100 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.575.000 6.156.000 6.156.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.542.500 11.573.700 11.573.700 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.250.000 40.180.000 40.180.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.725.500 3.916.400 4.366.400 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 Halaman 676 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.500.000 77.680.000 77.680.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9.600.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.918.000 23.129.500 23.129.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.168.000 9.379.500 9.379.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.750.000 13.750.000 13.750.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.830.000 30.503.616 30.503.616 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.278.000 2.748.150 2.748.150 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.612.000 2.612.000 2.612.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.940.000 25.143.466 25.143.466 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.213.750 46.873.900 46.873.900 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.813.750 38.220.000 38.220.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 6.153.900 6.153.900 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.505.000 8.505.000 7.980.000 Halaman 677 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.505.000 8.505.000 7.980.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.505.000 8.505.000 7.980.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.783.500 2.783.500 2.783.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.783.500 2.783.500 2.783.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.783.500 2.783.500 2.783.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.04 Pemberdayaan Mukim 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.04 02 Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.112.000 4.112.000 4.112.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.112.000 4.112.000 4.112.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.985.500 1.985.500 1.985.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.126.500 2.126.500 2.126.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.350.000 7.350.000 7.020.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.350.000 7.350.000 7.020.000 Halaman 678 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.978.000 3.978.000 3.648.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.372.000 3.372.000 3.372.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 KECAMATAN LASALIMU SELATAN 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 KECAMATAN 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.644.000 4.644.000 4.644.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.548.000 1.548.000 1.548.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.548.000 1.548.000 1.548.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.548.000 1.548.000 1.548.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 996.678.419 1.006.718.419 983.878.469 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 976.568.419 986.608.419 963.768.469 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.520.000 1.520.000 1.520.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.590.000 18.590.000 18.590.000 Halaman 679 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 243.768.238 228.520.150 256.300.100 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.550.000 6.860.000 6.860.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.436.000 54.426.000 54.426.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.148.088 84.600.000 102.200.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.154.150 18.154.150 18.194.100 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.480.000 64.480.000 74.620.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.871.644 27.871.644 27.871.644 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.296.000 1.296.000 1.296.000 Halaman 680 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.575.644 26.575.644 26.575.644 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.336.000 195.294.000 225.609.720 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.336.000 5.294.000 25.609.720 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 190.000.000 200.000.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 Halaman 681 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 KECAMATAN LASALIMU 1.905.283.613 1.862.671.074 1.862.671.074 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.905.283.613 1.862.671.074 1.862.671.074 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 KECAMATAN 1.905.283.613 1.862.671.074 1.862.671.074 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.703.163.263 1.666.355.224 1.666.355.224 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.385.000 10.196.000 10.196.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.980.000 1.378.000 1.378.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.700.000 1.110.000 1.110.000 Halaman 682 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.705.000 1.110.000 1.110.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.760.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.900.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.360.000 2.260.000 2.260.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.980.000 1.378.000 1.378.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.316.454.616 1.316.471.924 1.316.471.924 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.292.214.616 1.292.231.924 1.292.231.924 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.240.000 24.240.000 24.240.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.100.000 23.100.000 23.100.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 23.100.000 23.100.000 23.100.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.083.300 165.854.800 165.854.800 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.555.000 1.555.000 1.555.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.180.000 91.961.500 91.961.500 Halaman 683 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.948.300 5.948.300 5.948.300 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.400.000 66.390.000 66.390.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 77.275.960 42.000.000 42.000.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.900.000 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.375.960 42.000.000 42.000.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.864.387 41.857.500 41.857.500 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.964.387 1.395.000 1.395.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.900.000 12.420.000 12.420.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 28.042.500 28.042.500 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.400.000 63.275.000 63.275.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.400.000 47.275.000 47.275.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.000.000 27.920.000 27.920.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000 27.920.000 27.920.000 Halaman 684 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000 27.920.000 27.920.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 182.120.350 168.395.850 168.395.850 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.070.000 27.070.000 27.070.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27.070.000 27.070.000 27.070.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 155.050.350 141.325.850 141.325.850 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 155.050.350 141.325.850 141.325.850 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 KECAMATAN KAPONTORI 2.594.664.126 2.547.608.336 2.547.608.336 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.594.664.126 2.547.608.336 2.547.608.336 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 KECAMATAN 2.594.664.126 2.547.608.336 2.547.608.336 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.219.286.126 2.156.236.336 2.172.720.481 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.731.400 25.187.500 31.157.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.479.500 0 0 Halaman 685 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.479.500 3.479.500 3.479.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.410.600 3.410.600 3.410.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.500 4.069.500 4.069.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.664.500 3.664.500 3.164.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.000.000 8.935.600 15.405.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.627.800 1.627.800 1.627.800 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.625.750.926 1.632.951.071 1.625.151.676 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.587.761.926 1.587.762.071 1.587.762.676 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.697.800 40.897.800 33.097.800 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.145.600 2.145.600 2.145.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.145.600 2.145.600 2.145.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 76.512.100 73.012.100 53.212.100 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 35.687.500 40.687.500 40.687.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 40.824.600 15.824.600 12.524.600 Halaman 686 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 16.500.000 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.228.000 317.944.455 339.499.455 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.872.800 4.922.800 5.202.800 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.960.400 95.534.055 99.408.055 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.410.000 7.255.000 14.212.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 86.525.300 82.073.100 82.073.100 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.659.500 128.159.500 138.603.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 104.000.000 22.500.000 22.500.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 38.000.000 22.500.000 22.500.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.354.800 71.393.910 71.393.910 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 800.000 Halaman 687 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.345.900 15.345.900 15.345.900 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.208.900 55.248.010 55.248.010 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.708.900 13.247.300 29.805.840 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.000.000 5.526.400 5.526.400 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.708.900 3.708.900 3.708.900 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.000.000 4.012.000 20.570.540 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 Halaman 688 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 375.378.000 391.372.000 374.887.855 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.840.000 29.840.000 29.838.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.840.000 29.840.000 29.838.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 345.538.000 361.532.000 345.049.855 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 345.538.000 361.532.000 345.049.855 8.01.0.00.0.00.07.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK 3.496.246.590 3.470.093.192 3.470.093.192 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.496.246.590 3.470.093.192 3.470.093.192 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.496.246.590 3.470.093.192 3.470.093.192 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.281.844.084 2.478.210.686 2.274.094.686 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.824.800 251.299.891 17.799.800 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.739.000 235.239.091 1.739.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.463.000 2.463.000 2.463.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.487.400 3.462.400 3.462.400 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.800 2.499.800 2.499.800 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.648.600 3.648.600 3.648.600 Halaman 689 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.988.000 1.988.000 1.988.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 1.999.000 1.999.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.707.636.862 1.704.458.295 1.706.040.920 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.664.757.462 1.661.633.395 1.663.216.020 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.769.000 36.716.000 36.716.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.853.700 2.853.700 2.853.700 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.256.700 3.255.200 3.255.200 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.950.000 1.990.000 10.240.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7.960.000 0 8.250.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.990.000 1.990.000 1.990.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.766.790 140.710.500 158.220.500 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.892.790 4.966.500 20.776.500 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.984.000 1.984.000 1.984.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 Halaman 690 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.890.000 133.760.000 135.460.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 290.775.000 290.775.000 290.775.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 290.775.000 290.775.000 290.775.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.460.632 50.247.000 50.238.466 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.177.816 3.000.000 3.000.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.282.816 41.247.000 41.238.466 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.430.000 38.730.000 40.780.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.430.000 38.730.000 40.780.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 Halaman 691 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 49.000.000 49.000.000 45.020.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 49.000.000 49.000.000 45.020.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 49.000.000 49.000.000 45.020.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 483.778.906 483.650.906 481.850.906 Halaman 692 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 483.778.906 483.650.906 481.850.906 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 36.119.000 35.991.000 34.191.000 Halaman 693 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 32.119.000 32.119.000 32.119.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 415.540.906 415.540.906 415.540.906 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 32.466.000 31.876.000 30.376.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 32.466.000 31.876.000 30.376.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 32.466.000 31.876.000 30.376.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 32.928.600 32.928.600 32.168.600 Halaman 694 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 32.928.600 32.928.600 32.168.600 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 32.928.600 32.928.600 32.168.600 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 616.229.000 394.427.000 606.583.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 616.229.000 394.427.000 606.583.000 Halaman 695 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.180.000 3.180.000 3.180.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 210.864.000 23.070.000 209.634.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60.990.000 60.982.000 58.974.000 Halaman 696 Pj. Bupati Buton BASIRAN 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 341.195.000 307.195.000 334.795.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 0 0 Halaman 697 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 261.764.239.658 66.941.588.700 0 0 328.705.828.358 283.751.611.388 80.773.180.711 0 0 364.524.792.099 35.818.963.741 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 151.979.677.729 27.476.121.000 0 0 179.455.798.729 156.563.054.033 30.991.919.603 0 0 187.554.973.636 8.099.174.907 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 151.979.677.729 27.476.121.000 0 0 179.455.798.729 156.563.054.033 30.991.919.603 0 0 187.554.973.636 8.099.174.907 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 123.850.487.729 0 0 0 123.850.487.729 130.995.427.835 82.937.500 0 0 131.078.365.335 7.227.877.606 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.834.700 0 0 0 41.834.700 48.277.100 0 0 0 48.277.100 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.980.000 0 0 0 4.980.000 11.422.400 0 0 0 11.422.400 6.442.400 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.852.500 0 0 0 4.852.500 4.852.500 0 0 0 4.852.500 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.298.400 0 0 0 4.298.400 4.298.400 0 0 0 4.298.400 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.974.600 0 0 0 4.974.600 4.974.600 0 0 0 4.974.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.982.000 0 0 0 4.982.000 4.982.000 0 0 0 4.982.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.776.600 0 0 0 5.776.600 5.776.600 0 0 0 5.776.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.970.600 0 0 0 11.970.600 11.970.600 0 0 0 11.970.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 123.262.178.529 0 0 0 123.262.178.529 130.072.994.243 0 0 0 130.072.994.243 6.810.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 123.204.762.129 0 0 0 123.204.762.129 130.021.577.843 0 0 0 130.021.577.843 6.816.815.714 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.640.000 0 0 0 47.640.000 41.640.000 0 0 0 41.640.000 (6.000.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.809.600 0 0 0 5.809.600 5.809.600 0 0 0 5.809.600 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.966.800 0 0 0 3.966.800 3.966.800 0 0 0 3.966.800 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 34.900.000 0 0 0 34.900.000 34.900.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 34.900.000 0 0 0 34.900.000 34.900.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.029.500 0 0 0 297.029.500 478.387.500 0 0 0 478.387.500 181.358.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.729.500 0 0 0 22.729.500 42.767.500 0 0 0 42.767.500 20.038.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000 0 0 0 5.250.000 10.250.000 0 0 0 10.250.000 5.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 9.600.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 263.050.000 0 0 0 263.050.000 409.770.000 0 0 0 409.770.000 146.720.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 82.937.500 0 0 82.937.500 82.937.500 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 58.187.500 0 0 58.187.500 58.187.500 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 24.750.000 0 0 24.750.000 24.750.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.900.000 0 0 0 183.900.000 241.468.992 0 0 0 241.468.992 57.568.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000 0 0 0 5.400.000 7.392.000 0 0 0 7.392.000 1.992.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.500.000 0 0 0 28.500.000 39.240.000 0 0 0 39.240.000 10.740.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 194.836.992 0 0 0 194.836.992 44.836.992 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.545.000 0 0 0 65.545.000 119.400.000 0 0 0 119.400.000 53.855.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.545.000 0 0 0 65.545.000 119.400.000 0 0 0 119.400.000 53.855.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 28.129.190.000 27.476.121.000 0 0 55.605.311.000 25.567.626.198 30.908.982.103 0 0 56.476.608.301 871.297.301 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 15.004.980.000 13.853.797.000 0 0 28.858.777.000 13.611.927.324 15.782.447.476 0 0 29.394.374.800 535.597.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 4.284.747.000 0 0 4.284.747.000 0 4.484.747.000 0 0 4.484.747.000 200.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 1.337.400.000 0 0 1.337.400.000 0 1.337.400.000 0 0 1.337.400.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 1.401.650.000 0 0 1.401.650.000 0 1.501.650.000 0 0 1.501.650.000 100.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 0 580.000.000 0 0 580.000.000 0 580.000.000 0 0 580.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 0 0 0 0 0 296.738.000 0 0 296.738.000 296.738.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 5.250.000.000 0 0 5.250.000.000 0 5.250.000.000 0 0 5.250.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 0 0 0 4.980.000 166.189.800 0 0 0 166.189.800 161.209.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.000.000.000 0 0 0 15.000.000.000 13.445.737.524 1.331.912.476 0 0 14.777.650.000 (222.350.000) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.885.820.000 11.765.620.000 0 0 20.651.440.000 8.227.360.324 13.080.436.552 0 0 21.307.796.876 656.356.876 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 2.793.960.000 0 0 2.793.960.000 0 2.793.960.000 0 0 2.793.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 2.400.000.000 0 0 2.400.000.000 0 2.400.000.000 0 0 2.400.000.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 0 4.089.450.000 0 0 4.089.450.000 0 4.089.450.000 0 0 4.089.450.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 1.536.250.000 0 0 1.536.250.000 0 1.536.250.000 0 0 1.536.250.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 0 0 0 0 0 7.263.508 0 0 7.263.508 7.263.508 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 476.250.000 0 0 0 476.250.000 476.250.000 416.526.568 0 0 892.776.568 416.526.568 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 945.960.000 0 0 945.960.000 0 945.960.000 0 0 945.960.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 0 0 0 4.980.000 15.196.800 0 0 0 15.196.800 10.216.800 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.404.590.000 0 0 0 8.404.590.000 7.735.913.524 891.026.476 0 0 8.626.940.000 222.350.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3.515.940.000 1.856.704.000 0 0 5.372.644.000 3.001.113.550 2.046.098.075 0 0 5.047.211.625 (325.432.375) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 1.183.723.000 0 0 1.183.723.000 0 1.183.723.000 0 0 1.183.723.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 297.981.000 0 0 297.981.000 0 297.981.000 0 0 297.981.000 0 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0 375.000.000 0 0 375.000.000 0 564.394.075 0 0 564.394.075 189.394.075 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 3.515.940.000 0 0 0 3.515.940.000 2.993.688.550 0 0 0 2.993.688.550 (522.251.450) 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 0 0 0 0 7.425.000 0 0 0 7.425.000 7.425.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 0 0 0 722.450.000 727.225.000 0 0 0 727.225.000 4.775.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 0 0 0 722.450.000 727.225.000 0 0 0 727.225.000 4.775.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 81.621.281.388 6.822.820.000 0 0 88.444.101.388 92.001.100.130 8.308.185.765 0 0 100.309.285.895 11.865.184.507 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 19.666.012.906 0 0 0 19.666.012.906 25.142.894.110 697.595.000 0 0 25.840.489.110 6.174.476.204 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.107.979.306 0 0 0 19.107.979.306 21.527.774.529 0 0 0 21.527.774.529 2.419.795.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.307.979.306 0 0 0 13.307.979.306 16.063.274.529 0 0 0 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.307.979.306 0 0 0 13.307.979.306 16.063.274.529 0 0 0 16.063.274.529 2.755.295.223 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.000.000 0 0 0 800.000.000 464.500.000 0 0 0 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 800.000.000 0 0 0 800.000.000 464.500.000 0 0 0 464.500.000 (335.500.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 558.033.600 0 0 0 558.033.600 3.615.119.581 697.595.000 0 0 4.312.714.581 3.754.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 558.033.600 0 0 0 558.033.600 3.615.119.581 697.595.000 0 0 4.312.714.581 3.754.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 558.033.600 0 0 0 558.033.600 2.077.714.581 0 0 0 2.077.714.581 1.519.680.981 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 1.537.405.000 697.595.000 0 0 2.235.000.000 2.235.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 61.955.268.482 6.822.820.000 0 0 68.778.088.482 66.858.206.020 7.610.590.765 0 0 74.468.796.785 5.690.708.303 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.987.643.132 226.023.840 0 0 31.213.666.972 34.656.723.620 787.510.205 0 0 35.444.233.825 4.230.566.853 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.998.500 0 0 0 35.998.500 51.088.500 0 0 0 51.088.500 15.090.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.299.000 0 0 0 5.299.000 5.299.000 0 0 0 5.299.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 11.747.000 0 0 0 11.747.000 8.747.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.300.000 0 0 0 5.300.000 5.300.000 0 0 0 5.300.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 9.343.000 0 0 0 9.343.000 6.343.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.399.500 0 0 0 11.399.500 11.399.500 0 0 0 11.399.500 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.648.949.132 0 0 0 28.648.949.132 31.245.274.820 0 0 0 31.245.274.820 2.596.325.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.585.515.132 0 0 0 28.585.515.132 31.167.952.820 0 0 0 31.167.952.820 2.582.437.688 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.410.000 0 0 0 53.410.000 59.760.000 0 0 0 59.760.000 6.350.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.024.000 0 0 0 5.024.000 12.562.000 0 0 0 12.562.000 7.538.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.667.000 0 0 0 26.667.000 87.566.800 0 0 0 87.566.800 60.899.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 39.750.000 0 0 0 39.750.000 39.750.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.729.000 0 0 0 1.729.000 1.729.000 0 0 0 1.729.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.738.000 0 0 0 20.738.000 41.887.800 0 0 0 41.887.800 21.149.800 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.819.000 0 0 0 145.819.000 510.209.000 0 0 0 510.209.000 364.390.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.579.000 0 0 0 1.579.000 1.579.000 0 0 0 1.579.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.320.000 0 0 0 7.320.000 7.320.000 0 0 0 7.320.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000 0 0 0 4.200.000 34.800.000 0 0 0 34.800.000 30.600.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.720.000 0 0 0 125.720.000 459.510.000 0 0 0 459.510.000 333.790.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 226.023.840 0 0 226.023.840 0 787.510.205 0 0 787.510.205 561.486.365 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 207.523.840 0 0 207.523.840 0 683.073.840 0 0 683.073.840 475.550.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 18.500.000 0 0 18.500.000 0 104.436.365 0 0 104.436.365 85.936.365 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.088.022.000 0 0 0 2.088.022.000 2.496.022.000 0 0 0 2.496.022.000 408.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 742.000 0 0 0 742.000 742.000 0 0 0 742.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.272.000 0 0 0 142.272.000 190.272.000 0 0 0 190.272.000 48.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408.000 0 0 0 408.000 408.000 0 0 0 408.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.944.600.000 0 0 0 1.944.600.000 2.304.600.000 0 0 0 2.304.600.000 360.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.187.500 0 0 0 42.187.500 266.562.500 0 0 0 266.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.187.500 0 0 0 25.187.500 249.562.500 0 0 0 249.562.500 224.375.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 30.939.733.050 6.596.796.160 0 0 37.536.529.210 32.153.270.100 6.823.080.560 0 0 38.976.350.660 1.439.821.450 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.243.063.000 6.596.796.160 0 0 10.839.859.160 4.314.578.600 6.823.080.560 0 0 11.137.659.160 297.800.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 4.739.250.000 0 0 4.739.250.000 56.215.600 5.015.534.400 0 0 5.071.750.000 332.500.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 1.807.546.160 0 0 1.807.546.160 15.300.000 1.807.546.160 0 0 1.822.846.160 15.300.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.243.063.000 0 0 0 4.243.063.000 4.243.063.000 0 0 0 4.243.063.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.562.224.900 0 0 0 26.562.224.900 27.198.783.900 0 0 0 27.198.783.900 636.559.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 0 0 0 1.240.000 1.240.000 0 0 0 1.240.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 900.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 0 0 0 16.520.000 20.709.000 0 0 0 20.709.000 4.189.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.989.600 0 0 0 26.989.600 26.989.600 0 0 0 26.989.600 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.788.900 0 0 0 12.788.900 162.788.900 0 0 0 162.788.900 150.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.978.000 0 0 0 29.978.000 29.978.000 0 0 0 29.978.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10.500.000.000 0 0 0 10.500.000.000 10.500.000.000 0 0 0 10.500.000.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 15.462.607.900 0 0 0 15.462.607.900 15.662.607.900 0 0 0 15.662.607.900 200.000.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 21.604.500 0 0 0 21.604.500 195.514.500 0 0 0 195.514.500 173.910.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 454.936.000 0 0 0 454.936.000 454.936.000 0 0 0 454.936.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 17.260.000 0 0 0 17.260.000 125.720.000 0 0 0 125.720.000 108.460.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 134.445.150 0 0 0 134.445.150 639.907.600 0 0 0 639.907.600 505.462.450 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 106.364.900 0 0 0 106.364.900 224.812.500 0 0 0 224.812.500 118.447.600 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 28.080.250 0 0 0 28.080.250 415.095.100 0 0 0 415.095.100 387.014.850 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 26.880.000 0 0 0 26.880.000 26.880.000 0 0 0 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 0 0 0 26.880.000 26.880.000 0 0 0 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 0 0 0 26.880.000 26.880.000 0 0 0 26.880.000 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.012.300 0 0 0 1.012.300 21.332.300 0 0 0 21.332.300 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 312.300 0 0 0 312.300 312.300 0 0 0 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 312.300 0 0 0 312.300 312.300 0 0 0 312.300 0 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 700.000 0 0 0 700.000 21.020.000 0 0 0 21.020.000 20.320.000 1 02 1.02.1.02.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 700.000 0 0 0 700.000 21.020.000 0 0 0 21.020.000 20.320.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.482.237.879 23.369.850.950 0 0 30.852.088.829 10.254.894.312 30.177.688.393 0 0 40.432.582.705 9.580.493.876 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.482.237.879 23.369.850.950 0 0 30.852.088.829 10.254.894.312 30.177.688.393 0 0 40.432.582.705 9.580.493.876 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.595.877.679 0 0 0 4.595.877.679 4.904.584.112 14.527.273 0 0 4.919.111.385 323.233.706 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.670.000 0 0 0 58.670.000 78.638.300 0 0 0 78.638.300 19.968.300 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.509.300 0 0 0 11.509.300 31.477.600 0 0 0 31.477.600 19.968.300 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.081.800 0 0 0 13.081.800 13.081.800 0 0 0 13.081.800 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.566.200 0 0 0 18.566.200 18.566.200 0 0 0 18.566.200 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.512.700 0 0 0 15.512.700 15.512.700 0 0 0 15.512.700 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.962.429.029 0 0 0 3.962.429.029 4.092.929.062 0 0 0 4.092.929.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.307.469.029 0 0 0 3.307.469.029 3.437.969.062 0 0 0 3.437.969.062 130.500.033 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 654.960.000 0 0 0 654.960.000 654.960.000 0 0 0 654.960.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.637.050 0 0 0 360.637.050 443.072.200 14.527.273 0 0 457.599.473 96.962.423 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0 0 3.015.000 0 0 0 3.015.000 3.015.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 3.473.000 14.527.273 0 0 18.000.273 18.000.273 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.307.000 0 0 0 20.307.000 31.310.500 0 0 0 31.310.500 11.003.500 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.050 0 0 0 20.000.050 27.953.700 0 0 0 27.953.700 7.953.650 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 27.000.000 0 0 0 27.000.000 7.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.330.000 0 0 0 300.330.000 350.320.000 0 0 0 350.320.000 49.990.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.012.000 0 0 0 21.012.000 21.012.000 0 0 0 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.012.000 0 0 0 21.012.000 21.012.000 0 0 0 21.012.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.129.600 0 0 0 193.129.600 268.932.550 0 0 0 268.932.550 75.802.950 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 193.129.600 0 0 0 193.129.600 218.932.550 0 0 0 218.932.550 25.802.950 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 251.000.000 1.284.000.000 0 0 1.535.000.000 453.500.000 1.284.000.000 0 0 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 251.000.000 1.284.000.000 0 0 1.535.000.000 453.500.000 1.284.000.000 0 0 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 251.000.000 1.284.000.000 0 0 1.535.000.000 453.500.000 1.284.000.000 0 0 1.737.500.000 202.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 66.673.000 1.625.000.000 0 0 1.691.673.000 66.673.000 1.625.000.000 0 0 1.691.673.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 146.700.000 2.835.775.000 0 0 2.982.475.000 179.650.000 2.835.775.000 0 0 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 146.700.000 2.835.775.000 0 0 2.982.475.000 179.650.000 2.835.775.000 0 0 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 146.700.000 2.835.775.000 0 0 2.982.475.000 179.650.000 2.835.775.000 0 0 3.015.425.000 32.950.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 977.235.950 0 0 977.235.950 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 996.000.000 0 0 0 996.000.000 1.356.000.000 0 0 0 1.356.000.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 996.000.000 0 0 0 996.000.000 1.356.000.000 0 0 0 1.356.000.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 970.500.000 0 0 0 970.500.000 1.330.500.000 0 0 0 1.330.500.000 360.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 25.500.000 0 0 0 25.500.000 25.500.000 0 0 0 25.500.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 686.752.000 16.647.840.000 0 0 17.334.592.000 2.650.252.000 23.441.150.170 0 0 26.091.402.170 8.756.810.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 686.752.000 16.647.840.000 0 0 17.334.592.000 2.650.252.000 23.441.150.170 0 0 26.091.402.170 8.756.810.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 152.500.000 1.050.000.000 0 0 1.202.500.000 313.500.000 7.643.310.170 0 0 7.956.810.170 6.754.310.170 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 15.397.840.000 0 0 15.397.840.000 0 15.397.840.000 0 0 15.397.840.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 2.300.000.000 0 0 0 2.300.000.000 1.800.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 10.000.000 200.000.000 0 0 210.000.000 10.000.000 400.000.000 0 0 410.000.000 200.000.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 24.252.000 0 0 0 24.252.000 26.752.000 0 0 0 26.752.000 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 170.003.400 0 0 0 170.003.400 172.503.400 0 0 0 172.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 0 0 0 20.003.400 22.503.400 0 0 0 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 0 0 0 20.003.400 22.503.400 0 0 0 22.503.400 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 369.231.800 0 0 0 369.231.800 271.731.800 0 0 0 271.731.800 (97.500.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 345.000.000 0 0 0 345.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.000.000 0 0 0 245.000.000 245.000.000 0 0 0 245.000.000 0 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 24.231.800 0 0 0 24.231.800 26.731.800 0 0 0 26.731.800 2.500.000 1 03 1.03.0.00.0.00.05.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 24.231.800 0 0 0 24.231.800 26.731.800 0 0 0 26.731.800 2.500.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.140.488.819 8.660.000.000 0 0 15.800.488.819 8.885.061.874 10.364.077.700 0 0 19.249.139.574 3.448.650.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.140.488.819 8.660.000.000 0 0 15.800.488.819 8.885.061.874 10.364.077.700 0 0 19.249.139.574 3.448.650.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.307.495.819 100.000.000 0 0 2.407.495.819 3.308.948.874 132.264.700 0 0 3.441.213.574 1.033.717.755 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.308.000 0 0 0 28.308.000 35.304.700 0 0 0 35.304.700 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.799.250 0 0 0 5.799.250 12.795.950 0 0 0 12.795.950 6.996.700 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.074.000 0 0 0 3.074.000 3.074.000 0 0 0 3.074.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.999.950 0 0 0 2.999.950 2.999.950 0 0 0 2.999.950 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.999.900 0 0 0 2.999.900 2.999.900 0 0 0 2.999.900 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.999.700 0 0 0 2.999.700 2.999.700 0 0 0 2.999.700 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.435.000 0 0 0 4.435.000 4.435.000 0 0 0 4.435.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.200 0 0 0 6.000.200 6.000.200 0 0 0 6.000.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.743.020.019 0 0 0 1.743.020.019 2.560.986.735 0 0 0 2.560.986.735 817.966.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.691.209.319 0 0 0 1.691.209.319 2.488.776.035 0 0 0 2.488.776.035 797.566.716 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.120.000 0 0 0 45.120.000 65.520.000 0 0 0 65.520.000 20.400.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.494.200 0 0 0 5.494.200 5.494.200 0 0 0 5.494.200 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.196.500 0 0 0 1.196.500 1.196.500 0 0 0 1.196.500 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.500.000 0 0 0 3.500.000 22.340.000 0 0 0 22.340.000 18.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 13.840.000 0 0 0 13.840.000 13.840.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.149.850 0 0 0 127.149.850 207.703.300 8.692.500 0 0 216.395.800 89.245.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.280.000 0 0 0 3.280.000 3.280.000 0 0 0 3.280.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 539.500 8.692.500 0 0 9.232.000 9.232.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.686.300 0 0 0 10.686.300 10.720.300 0 0 0 10.720.300 34.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.393.550 0 0 0 4.393.550 7.393.500 0 0 0 7.393.500 2.999.950 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.790.000 0 0 0 108.790.000 185.770.000 0 0 0 185.770.000 76.980.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 100.000.000 0 0 100.000.000 30.000.000 123.572.200 0 0 153.572.200 53.572.200 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 36.500.000 0 0 36.500.000 0 33.762.200 0 0 33.762.200 (2.737.800) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 63.500.000 0 0 63.500.000 0 89.810.000 0 0 89.810.000 26.310.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.320.800 0 0 0 309.320.800 310.008.739 0 0 0 310.008.739 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 6.000.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.120.800 0 0 0 26.120.800 20.120.800 0 0 0 20.120.800 (6.000.000) 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 282.000.000 0 0 0 282.000.000 282.687.939 0 0 0 282.687.939 687.939 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.197.150 0 0 0 96.197.150 142.605.400 0 0 0 142.605.400 46.408.250 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.197.150 0 0 0 96.197.150 142.605.400 0 0 0 142.605.400 46.408.250 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 670.000.000 0 0 0 670.000.000 670.000.000 0 0 0 670.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 660.000.000 0 0 0 660.000.000 660.000.000 0 0 0 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 660.000.000 0 0 0 660.000.000 660.000.000 0 0 0 660.000.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 0 3.202.149.000 0 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 960.844.000 8.560.000.000 0 0 9.520.844.000 1.703.964.000 10.231.813.000 0 0 11.935.777.000 2.414.933.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 960.844.000 8.560.000.000 0 0 9.520.844.000 1.703.964.000 10.231.813.000 0 0 11.935.777.000 2.414.933.000 1 04 1.04.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 960.844.000 8.560.000.000 0 0 9.520.844.000 1.703.964.000 10.231.813.000 0 0 11.935.777.000 2.414.933.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.321.487.918 612.796.750 0 0 11.934.284.668 13.123.998.389 931.309.250 0 0 14.055.307.639 2.121.022.971 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.937.606.218 0 0 0 6.937.606.218 8.254.479.807 5.827.500 0 0 8.260.307.307 1.322.701.089 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.553.276.718 0 0 0 3.553.276.718 4.112.561.059 5.827.500 0 0 4.118.388.559 565.111.841 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.891.300 0 0 0 32.891.300 32.891.300 0 0 0 32.891.300 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.548.800 0 0 0 4.548.800 4.548.800 0 0 0 4.548.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.782.800 0 0 0 4.782.800 4.782.800 0 0 0 4.782.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.602.800 0 0 0 4.602.800 4.602.800 0 0 0 4.602.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.803.500 0 0 0 4.803.500 4.803.500 0 0 0 4.803.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.948.500 0 0 0 4.948.500 4.948.500 0 0 0 4.948.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.797.200 0 0 0 4.797.200 4.797.200 0 0 0 4.797.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.407.700 0 0 0 4.407.700 4.407.700 0 0 0 4.407.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.132.048.324 0 0 0 3.132.048.324 3.435.810.215 0 0 0 3.435.810.215 303.761.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.096.806.724 0 0 0 3.096.806.724 3.395.768.615 0 0 0 3.395.768.615 298.961.891 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.040.000 0 0 0 26.040.000 30.840.000 0 0 0 30.840.000 4.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.593.800 0 0 0 4.593.800 4.593.800 0 0 0 4.593.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.607.800 0 0 0 4.607.800 4.607.800 0 0 0 4.607.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.726.700 0 0 0 119.726.700 188.834.200 0 0 0 188.834.200 69.107.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 115.500.000 0 0 0 115.500.000 174.607.500 0 0 0 174.607.500 59.107.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.226.700 0 0 0 4.226.700 4.226.700 0 0 0 4.226.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.295.850 0 0 0 102.295.850 244.220.800 5.827.500 0 0 250.048.300 147.752.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 5.827.500 0 0 5.827.500 5.827.500 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.854.400 0 0 0 5.854.400 7.377.400 0 0 0 7.377.400 1.523.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.560.000 0 0 0 8.560.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 7.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.441.450 0 0 0 86.441.450 219.803.400 0 0 0 219.803.400 133.361.950 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.399.500 0 0 0 12.399.500 12.399.500 0 0 0 12.399.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.662.000 0 0 0 2.662.000 2.662.000 0 0 0 2.662.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.737.500 0 0 0 9.737.500 9.737.500 0 0 0 9.737.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.315.044 0 0 0 147.315.044 191.805.044 0 0 0 191.805.044 44.490.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 141.735.044 0 0 0 141.735.044 184.365.044 0 0 0 184.365.044 42.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.580.000 0 0 0 5.580.000 7.440.000 0 0 0 7.440.000 1.860.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.384.329.500 0 0 0 3.384.329.500 4.141.918.748 0 0 0 4.141.918.748 757.589.248 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.336.471.500 0 0 0 3.336.471.500 4.073.360.748 0 0 0 4.073.360.748 736.889.248 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.113.084.500 0 0 0 1.113.084.500 1.195.892.040 0 0 0 1.195.892.040 82.807.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.500.000 0 0 0 10.500.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 3.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.109.029.000 0 0 0 1.109.029.000 1.120.351.540 0 0 0 1.120.351.540 11.322.540 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.082.029.000 0 0 0 1.082.029.000 1.001.688.718 0 0 0 1.001.688.718 (80.340.282) 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 21.829.000 0 0 0 21.829.000 741.428.450 0 0 0 741.428.450 719.599.450 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 47.858.000 0 0 0 47.858.000 68.558.000 0 0 0 68.558.000 20.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 21.829.000 0 0 0 21.829.000 33.529.000 0 0 0 33.529.000 11.700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 26.029.000 0 0 0 26.029.000 35.029.000 0 0 0 35.029.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.355.127.551 2.796.750 0 0 2.357.924.301 2.529.015.828 301.396.750 0 0 2.830.412.578 472.488.277 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.287.107.401 2.796.750 0 0 2.289.904.151 2.447.440.678 296.396.750 0 0 2.743.837.428 453.933.277 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.453.050 0 0 0 27.453.050 30.195.050 0 0 0 30.195.050 2.742.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.628.050 0 0 0 2.628.050 4.638.050 0 0 0 4.638.050 2.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.600 0 0 0 3.119.600 3.299.600 0 0 0 3.299.600 180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.511.800 0 0 0 2.511.800 3.267.800 0 0 0 3.267.800 756.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.142.000 0 0 0 3.142.000 3.477.000 0 0 0 3.477.000 335.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.542.000 0 0 0 3.542.000 3.477.000 0 0 0 3.477.000 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.561.900 0 0 0 2.561.900 2.561.900 0 0 0 2.561.900 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.947.700 0 0 0 9.947.700 9.473.700 0 0 0 9.473.700 (474.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.515.835.401 0 0 0 1.515.835.401 1.533.432.592 0 0 0 1.533.432.592 17.597.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.490.924.301 0 0 0 1.490.924.301 1.494.947.492 0 0 0 1.494.947.492 4.023.191 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.948.600 0 0 0 18.948.600 32.148.600 0 0 0 32.148.600 13.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.990.000 0 0 0 2.990.000 3.364.000 0 0 0 3.364.000 374.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.972.500 0 0 0 2.972.500 2.972.500 0 0 0 2.972.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.016.800 0 0 0 3.016.800 4.951.800 0 0 0 4.951.800 1.935.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.016.800 0 0 0 3.016.800 2.951.800 0 0 0 2.951.800 (65.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.471.800 2.796.750 0 0 163.268.550 254.410.800 6.396.750 0 0 260.807.550 97.539.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 473.000 0 0 0 473.000 0 0 0 0 0 (473.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 2.796.750 0 0 2.796.750 0 6.396.750 0 0 6.396.750 3.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.078.800 0 0 0 6.078.800 6.318.800 0 0 0 6.318.800 240.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 0 0 0 2.880.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.240.000 0 0 0 142.240.000 236.412.000 0 0 0 236.412.000 94.172.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 5.000.000 290.000.000 0 0 295.000.000 295.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 5.000.000 290.000.000 0 0 295.000.000 295.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.470.350 0 0 0 465.470.350 464.327.586 0 0 0 464.327.586 (1.142.764) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.350 0 0 0 470.350 470.350 0 0 0 470.350 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.600.000 0 0 0 8.600.000 6.120.000 0 0 0 6.120.000 (2.480.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (2.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 452.400.000 0 0 0 452.400.000 455.737.236 0 0 0 455.737.236 3.337.236 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.860.000 0 0 0 114.860.000 155.122.850 0 0 0 155.122.850 40.262.850 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 114.860.000 0 0 0 114.860.000 130.822.850 0 0 0 130.822.850 15.962.850 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 24.300.000 0 0 0 24.300.000 24.300.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 68.020.150 0 0 0 68.020.150 81.575.150 5.000.000 0 0 86.575.150 18.555.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 42.978.150 0 0 0 42.978.150 51.933.150 5.000.000 0 0 56.933.150 13.955.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.300.000 0 0 0 5.300.000 0 0 0 0 0 (5.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 0 0 0 6.000.000 23.495.000 0 0 0 23.495.000 17.495.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.358.150 0 0 0 1.358.150 1.358.150 0 0 0 1.358.150 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 23.560.000 0 0 0 23.560.000 440.000 0 0 0 440.000 (23.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 6.760.000 0 0 0 6.760.000 26.640.000 0 0 0 26.640.000 19.880.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 4.485.200 0 0 0 4.485.200 1.485.200 0 0 0 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 4.485.200 0 0 0 4.485.200 1.485.200 0 0 0 1.485.200 (3.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 20.556.800 0 0 0 20.556.800 28.156.800 0 0 0 28.156.800 7.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 12.956.800 0 0 0 12.956.800 12.956.800 0 0 0 12.956.800 0 1 05 1.05.0.00.0.00.09.0000 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 7.600.000 0 0 0 7.600.000 15.200.000 0 0 0 15.200.000 7.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.028.754.149 610.000.000 0 0 2.638.754.149 2.340.502.754 624.085.000 0 0 2.964.587.754 325.833.605 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.824.278.649 0 0 0 1.824.278.649 2.136.687.454 5.085.000 0 0 2.141.772.454 317.493.805 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.993.700 0 0 0 20.993.700 23.998.800 0 0 0 23.998.800 3.005.100 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 6.004.400 0 0 0 6.004.400 3.004.400 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.793.700 0 0 0 4.793.700 4.793.700 0 0 0 4.793.700 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.700 0 0 0 4.200.700 700 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.585.994.349 0 0 0 1.585.994.349 1.706.594.388 0 0 0 1.706.594.388 120.600.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.528.754.349 0 0 0 1.528.754.349 1.657.754.388 0 0 0 1.657.754.388 129.000.039 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.240.000 0 0 0 51.240.000 42.840.000 0 0 0 42.840.000 (8.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.241.600 0 0 0 58.241.600 174.980.600 0 0 0 174.980.600 116.739.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 643.000 0 0 0 643.000 643.000 0 0 0 643.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 480.000 0 0 0 480.000 5.440.000 0 0 0 5.440.000 4.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.318.600 0 0 0 50.318.600 162.097.600 0 0 0 162.097.600 111.779.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 5.085.000 0 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 5.085.000 0 0 5.085.000 5.085.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.788.000 0 0 0 111.788.000 113.366.220 0 0 0 113.366.220 1.578.220 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 0 0 0 960.000 960.000 0 0 0 960.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.828.000 0 0 0 2.828.000 3.528.000 0 0 0 3.528.000 700.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000 0 0 0 108.000.000 108.878.220 0 0 0 108.878.220 878.220 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.261.000 0 0 0 44.261.000 114.747.446 0 0 0 114.747.446 70.486.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.261.000 0 0 0 41.261.000 110.247.446 0 0 0 110.247.446 68.986.446 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 1.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 204.475.500 610.000.000 0 0 814.475.500 203.815.300 619.000.000 0 0 822.815.300 8.339.800 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 140.435.500 600.000.000 0 0 740.435.500 134.725.300 600.000.000 0 0 734.725.300 (5.710.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 0 0 0 17.240.000 13.490.000 0 0 0 13.490.000 (3.750.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 0 0 0 17.240.000 15.280.000 0 0 0 15.280.000 (1.960.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 99.955.500 0 0 0 99.955.500 99.955.300 0 0 0 99.955.300 (200) 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 6.000.000 600.000.000 0 0 606.000.000 6.000.000 600.000.000 0 0 606.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 35.240.000 10.000.000 0 0 45.240.000 40.290.000 19.000.000 0 0 59.290.000 14.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 35.240.000 0 0 0 35.240.000 40.290.000 0 0 0 40.290.000 5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 19.000.000 0 0 19.000.000 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.45.0000 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 28.800.000 0 0 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.219.065.925 0 0 0 2.219.065.925 2.923.502.650 0 0 0 2.923.502.650 704.436.725 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL 2.219.065.925 0 0 0 2.219.065.925 2.923.502.650 0 0 0 2.923.502.650 704.436.725 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.899.046.548 0 0 0 1.899.046.548 2.233.665.940 0 0 0 2.233.665.940 334.619.392 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.711.750 0 0 0 18.711.750 33.703.750 0 0 0 33.703.750 14.992.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.499.750 0 0 0 7.499.750 7.499.750 0 0 0 7.499.750 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 0 0 3.754.000 0 0 0 3.754.000 3.754.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.746.000 0 0 0 3.746.000 3.746.000 0 0 0 3.746.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 0 0 3.746.000 0 0 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.802.000 0 0 0 3.802.000 3.802.000 0 0 0 3.802.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.664.000 0 0 0 3.664.000 3.664.000 0 0 0 3.664.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7.492.000 0 0 0 7.492.000 7.492.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.556.031.868 0 0 0 1.556.031.868 1.652.839.389 0 0 0 1.652.839.389 96.807.521 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.495.347.868 0 0 0 1.495.347.868 1.604.609.389 0 0 0 1.604.609.389 109.261.521 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.851.000 0 0 0 56.851.000 40.651.000 0 0 0 40.651.000 (16.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 3.746.000 0 0 0 3.746.000 3.746.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.833.000 0 0 0 3.833.000 3.833.000 0 0 0 3.833.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.676.000 0 0 0 3.676.000 13.676.000 0 0 0 13.676.000 10.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.676.000 0 0 0 3.676.000 3.676.000 0 0 0 3.676.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.923.950 0 0 0 183.923.950 333.706.544 0 0 0 333.706.544 149.782.594 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.170.300 0 0 0 4.170.300 0 0 0 0 0 (4.170.300) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.060.000 0 0 0 13.060.000 0 0 0 0 0 (13.060.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.932.250 0 0 0 5.932.250 10.500.100 0 0 0 10.500.100 4.567.850 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.390.000 0 0 0 5.390.000 10.390.000 0 0 0 10.390.000 5.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.017.700 0 0 0 147.017.700 306.409.300 0 0 0 306.409.300 159.391.600 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 8.353.700 0 0 0 8.353.700 6.407.144 0 0 0 6.407.144 (1.946.556) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.516.000 0 0 0 21.516.000 21.516.000 0 0 0 21.516.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.316.000 0 0 0 18.316.000 18.316.000 0 0 0 18.316.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.186.980 0 0 0 115.186.980 178.224.257 0 0 0 178.224.257 63.037.277 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.140.500 0 0 0 15.140.500 12.242.959 0 0 0 12.242.959 (2.897.541) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.400.000 0 0 0 14.400.000 8.604.918 0 0 0 8.604.918 (5.795.082) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.646.480 0 0 0 85.646.480 157.376.380 0 0 0 157.376.380 71.729.900 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 200.000.000 0 0 0 200.000.000 165.620.000 0 0 0 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 200.000.000 0 0 0 200.000.000 165.620.000 0 0 0 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 200.000.000 0 0 0 200.000.000 165.620.000 0 0 0 165.620.000 (34.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 120.019.377 0 0 0 120.019.377 348.946.710 0 0 0 348.946.710 228.927.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 120.019.377 0 0 0 120.019.377 198.906.710 0 0 0 198.906.710 78.887.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 100.019.377 0 0 0 100.019.377 130.592.710 0 0 0 130.592.710 30.573.333 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 68.314.000 0 0 0 68.314.000 48.314.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 0 0 0 0 0 150.040.000 0 0 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 0 0 0 0 0 150.040.000 0 0 0 150.040.000 150.040.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 0 0 0 0 175.270.000 0 0 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 175.270.000 0 0 0 175.270.000 175.270.000 1 06 1.06.0.00.0.00.10.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 175.270.000 0 0 0 175.270.000 175.270.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.818.442.634 3.367.026.750 0 0 59.185.469.384 69.449.584.796 21.622.609.155 0 0 91.072.193.951 31.886.724.567 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.976.515.056 0 0 0 1.976.515.056 2.419.936.593 0 0 0 2.419.936.593 443.421.537 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 DINAS TENAGA KERJA 1.976.515.056 0 0 0 1.976.515.056 2.419.936.593 0 0 0 2.419.936.593 443.421.537 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.390.735.056 0 0 0 1.390.735.056 1.694.436.823 0 0 0 1.694.436.823 303.701.767 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.900.500 0 0 0 28.900.500 44.251.900 0 0 0 44.251.900 15.351.400 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.962.000 0 0 0 3.962.000 4.931.000 0 0 0 4.931.000 969.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.975.000 0 0 0 3.975.000 3.975.000 0 0 0 3.975.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.958.500 0 0 0 3.958.500 8.639.700 0 0 0 8.639.700 4.681.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.981.500 0 0 0 3.981.500 4.815.500 0 0 0 4.815.500 834.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 8.263.700 0 0 0 8.263.700 8.263.700 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.625.000 0 0 0 6.625.000 7.228.500 0 0 0 7.228.500 603.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.398.500 0 0 0 6.398.500 6.398.500 0 0 0 6.398.500 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.108.451.556 0 0 0 1.108.451.556 1.205.868.581 0 0 0 1.205.868.581 97.417.025 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.079.033.556 0 0 0 1.079.033.556 1.146.620.931 0 0 0 1.146.620.931 67.587.375 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25.440.000 0 0 0 25.440.000 42.240.000 0 0 0 42.240.000 16.800.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 9.630.550 0 0 0 9.630.550 9.630.550 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.978.000 0 0 0 3.978.000 7.377.100 0 0 0 7.377.100 3.399.100 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.580.000 0 0 0 174.580.000 313.792.294 0 0 0 313.792.294 139.212.294 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 0 0 2.211.000 0 0 0 2.211.000 2.211.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 2.215.200 0 0 0 2.215.200 2.215.200 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000 0 0 0 1.750.000 3.743.450 0 0 0 3.743.450 1.993.450 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.430.000 0 0 0 146.430.000 279.047.000 0 0 0 279.047.000 132.617.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.400.000 0 0 0 26.400.000 26.575.644 0 0 0 26.575.644 175.644 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.308.000 0 0 0 18.308.000 24.308.000 0 0 0 24.308.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.308.000 0 0 0 4.308.000 4.308.000 0 0 0 4.308.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 0 0 0 14.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 6.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.495.000 0 0 0 60.495.000 106.216.048 0 0 0 106.216.048 45.721.048 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.295.000 0 0 0 50.295.000 68.457.500 0 0 0 68.457.500 18.162.500 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.200.000 0 0 0 10.200.000 37.758.548 0 0 0 37.758.548 27.558.548 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 500.000.000 0 0 0 500.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 100.000.000 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 65.500.000 0 0 0 65.500.000 88.219.870 0 0 0 88.219.870 22.719.870 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 65.500.000 0 0 0 65.500.000 80.801.970 0 0 0 80.801.970 15.301.970 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 65.500.000 0 0 0 65.500.000 80.801.970 0 0 0 80.801.970 15.301.970 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0 0 0 0 0 7.417.900 0 0 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 0 0 0 0 0 7.417.900 0 0 0 7.417.900 7.417.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 20.280.000 0 0 0 20.280.000 37.279.900 0 0 0 37.279.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 0 0 0 10.140.000 27.139.900 0 0 0 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 10.140.000 0 0 0 10.140.000 27.139.900 0 0 0 27.139.900 16.999.900 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 0 0 0 10.140.000 10.140.000 0 0 0 10.140.000 0 2 07 2.07.0.00.0.00.11.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 0 0 0 10.140.000 10.140.000 0 0 0 10.140.000 0 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.011.470.919 111.890.000 0 0 4.123.360.919 4.634.657.520 192.190.000 0 0 4.826.847.520 703.486.601 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.011.470.919 111.890.000 0 0 4.123.360.919 4.634.657.520 192.190.000 0 0 4.826.847.520 703.486.601 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.330.694.519 63.140.000 0 0 2.393.834.519 2.777.618.570 192.190.000 0 0 2.969.808.570 575.974.051 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.635.800 0 0 0 45.635.800 45.635.800 0 0 0 45.635.800 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.755.200 0 0 0 5.755.200 5.755.200 0 0 0 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.239.000 0 0 0 5.239.000 5.239.000 0 0 0 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.239.000 0 0 0 5.239.000 5.239.000 0 0 0 5.239.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.589.000 0 0 0 10.589.000 10.589.000 0 0 0 10.589.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.769.135.819 0 0 0 1.769.135.819 1.670.163.520 0 0 0 1.670.163.520 (98.972.299) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.757.109.419 0 0 0 1.757.109.419 1.658.137.120 0 0 0 1.658.137.120 (98.972.299) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.271.200 0 0 0 6.271.200 6.271.200 0 0 0 6.271.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.755.200 0 0 0 5.755.200 5.755.200 0 0 0 5.755.200 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.010.000 0 0 0 122.010.000 191.310.000 0 0 0 191.310.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 114.950.000 0 0 0 114.950.000 184.250.000 0 0 0 184.250.000 69.300.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.060.000 0 0 0 7.060.000 7.060.000 0 0 0 7.060.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 199.718.900 63.140.000 0 0 262.858.900 615.271.500 134.640.000 0 0 749.911.500 487.052.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.371.700 63.140.000 0 0 97.511.700 34.575.700 134.640.000 0 0 169.215.700 71.704.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 0 0 1.864.500 0 0 0 1.864.500 1.864.500 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.617.200 0 0 0 18.617.200 193.942.300 0 0 0 193.942.300 175.325.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.200.000 0 0 0 19.200.000 22.270.000 0 0 0 22.270.000 3.070.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.530.000 0 0 0 127.530.000 362.619.000 0 0 0 362.619.000 235.089.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 57.550.000 0 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 57.550.000 0 0 57.550.000 57.550.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.464.000 0 0 0 43.464.000 43.464.000 0 0 0 43.464.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.464.000 0 0 0 43.464.000 43.464.000 0 0 0 43.464.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.730.000 0 0 0 150.730.000 211.773.750 0 0 0 211.773.750 61.043.750 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 145.730.000 0 0 0 145.730.000 206.773.750 0 0 0 206.773.750 61.043.750 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 145.404.500 48.750.000 0 0 194.154.500 244.398.600 0 0 0 244.398.600 50.244.100 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 60.120.000 0 0 0 60.120.000 60.120.000 0 0 0 60.120.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 60.120.000 0 0 0 60.120.000 60.120.000 0 0 0 60.120.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 85.284.500 48.750.000 0 0 134.034.500 85.227.600 0 0 0 85.227.600 (48.806.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 85.284.500 48.750.000 0 0 134.034.500 85.227.600 0 0 0 85.227.600 (48.806.900) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 99.051.000 0 0 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 99.051.000 0 0 0 99.051.000 99.051.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 601.800.000 0 0 0 601.800.000 150.450.000 0 0 0 150.450.000 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 150.450.000 0 0 0 150.450.000 150.450.000 0 0 0 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.450.000 0 0 0 150.450.000 150.450.000 0 0 0 150.450.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 451.350.000 0 0 0 451.350.000 0 0 0 0 0 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 451.350.000 0 0 0 451.350.000 0 0 0 0 0 (451.350.000) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 411.571.200 0 0 0 411.571.200 402.686.050 0 0 0 402.686.050 (8.885.150) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 411.571.200 0 0 0 411.571.200 402.686.050 0 0 0 402.686.050 (8.885.150) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 210.196.200 0 0 0 210.196.200 200.696.800 0 0 0 200.696.800 (9.499.400) 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 201.375.000 0 0 0 201.375.000 201.989.250 0 0 0 201.989.250 614.250 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 395.015.700 0 0 0 395.015.700 395.015.700 0 0 0 395.015.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.015.700 0 0 0 395.015.700 395.015.700 0 0 0 395.015.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 364.744.000 0 0 0 364.744.000 364.744.000 0 0 0 364.744.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 30.271.700 0 0 0 30.271.700 30.271.700 0 0 0 30.271.700 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 126.985.000 0 0 0 126.985.000 213.138.600 0 0 0 213.138.600 86.153.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 0 0 0 66.985.000 66.985.000 0 0 0 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 0 0 0 66.985.000 66.985.000 0 0 0 66.985.000 0 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 146.153.600 0 0 0 146.153.600 86.153.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 42.953.600 0 0 0 42.953.600 42.953.600 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 0 0 0 60.000.000 103.200.000 0 0 0 103.200.000 43.200.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 0 0 0 451.350.000 0 0 0 451.350.000 451.350.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 349.044.000 0 0 0 349.044.000 349.044.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 349.044.000 0 0 0 349.044.000 349.044.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 102.306.000 0 0 0 102.306.000 102.306.000 2 08 2.08.0.00.0.00.12.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 102.306.000 0 0 0 102.306.000 102.306.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.550.902.216 9.344.500 0 0 1.560.246.716 1.834.124.197 9.344.500 0 0 1.843.468.697 283.221.981 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.550.902.216 9.344.500 0 0 1.560.246.716 1.834.124.197 9.344.500 0 0 1.843.468.697 283.221.981 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.396.018.466 9.344.500 0 0 1.405.362.966 1.636.912.723 9.344.500 0 0 1.646.257.223 240.894.257 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.792.600 0 0 0 20.792.600 20.792.600 0 0 0 20.792.600 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.120.800 0 0 0 2.120.800 2.120.800 0 0 0 2.120.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.321.500 0 0 0 3.321.500 3.321.500 0 0 0 3.321.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.506.500 0 0 0 2.506.500 2.506.500 0 0 0 2.506.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.229.100 0 0 0 3.229.100 3.229.100 0 0 0 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.229.100 0 0 0 3.229.100 3.229.100 0 0 0 3.229.100 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.168.800 0 0 0 2.168.800 2.168.800 0 0 0 2.168.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.216.800 0 0 0 4.216.800 4.216.800 0 0 0 4.216.800 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.197.058.566 0 0 0 1.197.058.566 1.303.455.686 0 0 0 1.303.455.686 106.397.120 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.162.952.266 0 0 0 1.162.952.266 1.253.735.475 0 0 0 1.253.735.475 90.783.209 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.220.000 0 0 0 14.220.000 35.790.000 0 0 0 35.790.000 21.570.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.055.800 0 0 0 17.055.800 11.099.711 0 0 0 11.099.711 (5.956.089) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.830.500 0 0 0 2.830.500 2.830.500 0 0 0 2.830.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.573.300 0 0 0 15.573.300 33.781.122 0 0 0 33.781.122 18.207.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.573.300 0 0 0 15.573.300 15.661.122 0 0 0 15.661.122 87.822 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 9.720.000 0 0 0 9.720.000 9.720.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.929.000 0 0 0 100.929.000 204.374.600 0 0 0 204.374.600 103.445.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.027.000 0 0 0 8.027.000 17.455.000 0 0 0 17.455.000 9.428.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.062.000 0 0 0 2.062.000 7.325.600 0 0 0 7.325.600 5.263.600 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 (2.000.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81.040.000 0 0 0 81.040.000 171.794.000 0 0 0 171.794.000 90.754.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 9.344.500 0 0 9.344.500 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.200.000 0 0 0 19.200.000 19.444.515 0 0 0 19.444.515 244.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 8.775.000 0 0 0 8.775.000 2.775.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.200.000 0 0 0 10.200.000 7.669.515 0 0 0 7.669.515 (2.530.485) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.465.000 0 0 0 42.465.000 55.064.200 0 0 0 55.064.200 12.599.200 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.465.000 0 0 0 42.465.000 55.064.200 0 0 0 55.064.200 12.599.200 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 79.263.900 0 0 0 79.263.900 125.938.637 0 0 0 125.938.637 46.674.737 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 79.263.900 0 0 0 79.263.900 116.413.637 0 0 0 116.413.637 37.149.737 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 0 0 0 0 0 32.000.000 0 0 0 32.000.000 32.000.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 63.785.000 0 0 0 63.785.000 67.315.222 0 0 0 67.315.222 3.530.222 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 15.478.900 0 0 0 15.478.900 17.098.415 0 0 0 17.098.415 1.619.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 9.525.000 0 0 0 9.525.000 9.525.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 9.525.000 0 0 0 9.525.000 9.525.000 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 59.138.850 0 0 0 59.138.850 53.214.365 0 0 0 53.214.365 (5.924.485) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 23.174.600 0 0 0 23.174.600 23.194.115 0 0 0 23.194.115 19.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 23.174.600 0 0 0 23.174.600 23.194.115 0 0 0 23.194.115 19.515 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 35.964.250 0 0 0 35.964.250 30.020.250 0 0 0 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 35.964.250 0 0 0 35.964.250 30.020.250 0 0 0 30.020.250 (5.944.000) 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 16.481.000 0 0 0 16.481.000 18.058.472 0 0 0 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 16.481.000 0 0 0 16.481.000 18.058.472 0 0 0 18.058.472 1.577.472 2 09 2.09.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 16.481.000 0 0 0 16.481.000 18.058.472 0 0 0 18.058.472 1.577.472 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.023.201.629 415.000.000 0 0 3.438.201.629 3.929.924.427 615.537.320 0 0 4.545.461.747 1.107.260.118 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.023.201.629 415.000.000 0 0 3.438.201.629 3.929.924.427 615.537.320 0 0 4.545.461.747 1.107.260.118 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.020.322.779 0 0 0 2.020.322.779 2.324.820.303 32.868.320 0 0 2.357.688.623 337.365.844 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.234.450 0 0 0 21.234.450 32.927.250 0 0 0 32.927.250 11.692.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.164.000 0 0 0 2.164.000 8.963.800 0 0 0 8.963.800 6.799.800 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.387.500 0 0 0 3.387.500 4.277.500 0 0 0 4.277.500 890.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.286.000 0 0 0 3.286.000 4.242.000 0 0 0 4.242.000 956.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.825.000 0 0 0 3.825.000 4.411.000 0 0 0 4.411.000 586.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.617.250 0 0 0 2.617.250 5.078.250 0 0 0 5.078.250 2.461.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.766.600 0 0 0 2.766.600 2.766.600 0 0 0 2.766.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.188.100 0 0 0 3.188.100 3.188.100 0 0 0 3.188.100 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.792.182.329 0 0 0 1.792.182.329 2.005.591.153 0 0 0 2.005.591.153 213.408.824 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.765.001.829 0 0 0 1.765.001.829 1.958.574.153 0 0 0 1.958.574.153 193.572.324 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.560.000 0 0 0 10.560.000 21.120.000 0 0 0 21.120.000 10.560.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.420.500 0 0 0 3.420.500 8.094.500 0 0 0 8.094.500 4.674.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.200.000 0 0 0 13.200.000 6.402.500 0 0 0 6.402.500 (6.797.500) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.900.000 0 0 0 3.900.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 3.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.900.000 0 0 0 3.900.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 3.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.392.600 0 0 0 3.392.600 3.392.600 0 0 0 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.392.600 0 0 0 3.392.600 3.392.600 0 0 0 3.392.600 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.373.400 0 0 0 86.373.400 139.094.300 0 0 0 139.094.300 52.720.900 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.000 0 0 0 49.000 49.000 0 0 0 49.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.853.000 0 0 0 5.853.000 8.781.500 0 0 0 8.781.500 2.928.500 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 601.400 0 0 0 601.400 601.400 0 0 0 601.400 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.430.000 0 0 0 78.430.000 128.222.400 0 0 0 128.222.400 49.792.400 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 32.868.320 0 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 32.868.320 0 0 32.868.320 32.868.320 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.215.000 0 0 0 57.215.000 75.990.000 0 0 0 75.990.000 18.775.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.681.000 0 0 0 14.681.000 16.556.000 0 0 0 16.556.000 1.875.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 2.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.334.000 0 0 0 36.334.000 51.234.000 0 0 0 51.234.000 14.900.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.025.000 0 0 0 56.025.000 60.025.000 0 0 0 60.025.000 4.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.025.000 0 0 0 56.025.000 60.025.000 0 0 0 60.025.000 4.000.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 41.791.100 0 0 0 41.791.100 39.591.100 0 0 0 39.591.100 (2.200.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 28.811.900 0 0 0 28.811.900 26.611.900 0 0 0 26.611.900 (2.200.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 8.583.200 0 0 0 8.583.200 4.983.200 0 0 0 4.983.200 (3.600.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3.619.500 0 0 0 3.619.500 3.619.500 0 0 0 3.619.500 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 16.609.200 0 0 0 16.609.200 18.009.200 0 0 0 18.009.200 1.400.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 12.979.200 0 0 0 12.979.200 12.979.200 0 0 0 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 12.979.200 0 0 0 12.979.200 12.979.200 0 0 0 12.979.200 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 3.849.950 0 0 0 3.849.950 3.849.950 0 0 0 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 0 0 0 3.849.950 3.849.950 0 0 0 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 0 0 0 3.849.950 3.849.950 0 0 0 3.849.950 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 21.363.300 0 0 0 21.363.300 23.788.300 0 0 0 23.788.300 2.425.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21.363.300 0 0 0 21.363.300 23.788.300 0 0 0 23.788.300 2.425.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 11.932.200 0 0 0 11.932.200 2.757.200 0 0 0 2.757.200 (9.175.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.431.100 0 0 0 9.431.100 21.031.100 0 0 0 21.031.100 11.600.000 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.073.800 0 0 0 4.073.800 4.073.800 0 0 0 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.073.800 0 0 0 4.073.800 4.073.800 0 0 0 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4.073.800 0 0 0 4.073.800 4.073.800 0 0 0 4.073.800 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 7.000.000 0 0 0 7.000.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 7.000.000 0 0 0 7.000.000 4.600.000 0 0 0 4.600.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 3.500.000 0 0 0 3.500.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 (2.400.000) 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 921.200.700 415.000.000 0 0 1.336.200.700 1.525.600.974 582.669.000 0 0 2.108.269.974 772.069.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 921.200.700 415.000.000 0 0 1.336.200.700 1.525.600.974 582.669.000 0 0 2.108.269.974 772.069.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 917.664.900 0 0 0 917.664.900 1.522.065.174 200.000.000 0 0 1.722.065.174 804.400.274 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3.444.900 0 0 0 3.444.900 3.444.900 0 0 0 3.444.900 0 2 11 2.11.0.00.0.00.14.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 90.900 415.000.000 0 0 415.090.900 90.900 382.669.000 0 0 382.759.900 (32.331.000) 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 296.711.705 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 296.711.705 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.453.413.774 46.500.000 0 0 1.499.913.774 1.650.034.755 54.414.441 0 0 1.704.449.196 204.535.422 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.065.250 0 0 0 10.065.250 11.029.450 0 0 0 11.029.450 964.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.568.500 0 0 0 1.568.500 1.568.500 0 0 0 1.568.500 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.386.000 0 0 0 1.386.000 1.386.000 0 0 0 1.386.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.384.750 0 0 0 1.384.750 1.762.950 0 0 0 1.762.950 378.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.538.000 0 0 0 1.538.000 1.538.000 0 0 0 1.538.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.460.000 0 0 0 1.460.000 2.046.000 0 0 0 2.046.000 586.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.425.000 0 0 0 1.425.000 1.425.000 0 0 0 1.425.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.303.000 0 0 0 1.303.000 1.303.000 0 0 0 1.303.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.139.016.364 0 0 0 1.139.016.364 1.168.162.645 0 0 0 1.168.162.645 29.146.281 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.096.827.864 0 0 0 1.096.827.864 1.129.236.545 0 0 0 1.129.236.545 32.408.681 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39.240.000 0 0 0 39.240.000 35.640.000 0 0 0 35.640.000 (3.600.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.470.500 0 0 0 1.470.500 1.604.100 0 0 0 1.604.100 133.600 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.478.000 0 0 0 1.478.000 1.682.000 0 0 0 1.682.000 204.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.336.000 0 0 0 1.336.000 1.336.000 0 0 0 1.336.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.336.000 0 0 0 1.336.000 1.336.000 0 0 0 1.336.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.817.800 46.500.000 0 0 293.317.800 406.765.800 54.414.441 0 0 461.180.241 167.862.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 46.500.000 0 0 46.500.000 0 54.414.441 0 0 54.414.441 7.914.441 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.000.000 0 0 0 1.000.000 8.848.000 0 0 0 8.848.000 7.848.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 907.800 0 0 0 907.800 2.347.800 0 0 0 2.347.800 1.440.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.910.000 0 0 0 244.910.000 395.570.000 0 0 0 395.570.000 150.660.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.410.000 0 0 0 9.410.000 9.410.000 0 0 0 9.410.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.310.000 0 0 0 1.310.000 1.310.000 0 0 0 1.310.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.768.360 0 0 0 46.768.360 53.330.860 0 0 0 53.330.860 6.562.500 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.768.360 0 0 0 46.768.360 53.330.860 0 0 0 53.330.860 6.562.500 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 418.262.400 34.000.000 0 0 452.262.400 521.687.018 34.000.000 0 0 555.687.018 103.424.618 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 152.457.600 0 0 0 152.457.600 153.392.800 0 0 0 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 152.457.600 0 0 0 152.457.600 153.392.800 0 0 0 153.392.800 935.200 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 194.500.000 34.000.000 0 0 228.500.000 327.793.130 34.000.000 0 0 361.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 194.500.000 34.000.000 0 0 228.500.000 327.793.130 34.000.000 0 0 361.793.130 133.293.130 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 38.757.800 0 0 0 38.757.800 40.154.088 0 0 0 40.154.088 1.396.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 8.555.000 0 0 0 8.555.000 0 0 0 0 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 30.202.800 0 0 0 30.202.800 40.154.088 0 0 0 40.154.088 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 32.547.000 0 0 0 32.547.000 347.000 0 0 0 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 32.547.000 0 0 0 32.547.000 347.000 0 0 0 347.000 (32.200.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 182.332.450 0 0 0 182.332.450 162.784.827 0 0 0 162.784.827 (19.547.623) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 126.459.200 0 0 0 126.459.200 126.459.200 0 0 0 126.459.200 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 123.497.600 0 0 0 123.497.600 123.497.600 0 0 0 123.497.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 2.961.600 0 0 0 2.961.600 2.961.600 0 0 0 2.961.600 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 39.773.250 0 0 0 39.773.250 36.325.627 0 0 0 36.325.627 (3.447.623) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 8.555.000 0 0 0 8.555.000 0 0 0 0 0 (8.555.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil 31.218.250 0 0 0 31.218.250 36.325.627 0 0 0 36.325.627 5.107.377 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 16.100.000 0 0 0 16.100.000 0 0 0 0 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 16.100.000 0 0 0 16.100.000 0 0 0 0 0 (16.100.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 51.638.000 0 0 0 51.638.000 55.029.288 0 0 0 55.029.288 3.391.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 4.678.000 0 0 0 4.678.000 4.678.000 0 0 0 4.678.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000 0 0 0 2.200.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 2.478.000 0 0 0 2.478.000 2.478.000 0 0 0 2.478.000 0 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 30.860.000 0 0 0 30.860.000 40.811.288 0 0 0 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 30.860.000 0 0 0 30.860.000 40.811.288 0 0 0 40.811.288 9.951.288 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 16.100.000 0 0 0 16.100.000 9.540.000 0 0 0 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 16.100.000 0 0 0 16.100.000 9.540.000 0 0 0 9.540.000 (6.560.000) 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 3.912.400 0 0 0 3.912.400 8.820.400 0 0 0 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 3.912.400 0 0 0 3.912.400 8.820.400 0 0 0 8.820.400 4.908.000 2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 3.912.400 0 0 0 3.912.400 8.820.400 0 0 0 8.820.400 4.908.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 838.123.890 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 838.123.890 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.814.076.721 7.500.000 0 0 1.821.576.721 1.911.229.403 21.852.500 0 0 1.933.081.903 111.505.182 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.893.500 0 0 0 12.893.500 17.245.100 0 0 0 17.245.100 4.351.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 598.300 0 0 0 598.300 4.669.900 0 0 0 4.669.900 4.071.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 395.600 0 0 0 395.600 395.600 0 0 0 395.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.036.000 0 0 0 4.036.000 4.036.000 0 0 0 4.036.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.335.000 0 0 0 5.335.000 5.335.000 0 0 0 5.335.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 504.800 0 0 0 504.800 784.800 0 0 0 784.800 280.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 658.300 0 0 0 658.300 658.300 0 0 0 658.300 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.365.500 0 0 0 1.365.500 1.365.500 0 0 0 1.365.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.575.037.221 0 0 0 1.575.037.221 1.562.410.994 0 0 0 1.562.410.994 (12.626.227) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.534.876.721 0 0 0 1.534.876.721 1.540.850.494 0 0 0 1.540.850.494 5.973.773 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.640.000 0 0 0 38.640.000 20.040.000 0 0 0 20.040.000 (18.600.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 851.000 0 0 0 851.000 851.000 0 0 0 851.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 669.500 0 0 0 669.500 669.500 0 0 0 669.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.894.500 0 0 0 3.894.500 6.891.500 0 0 0 6.891.500 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.894.500 0 0 0 3.894.500 6.891.500 0 0 0 6.891.500 2.997.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 851.600 0 0 0 851.600 851.600 0 0 0 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 851.600 0 0 0 851.600 851.600 0 0 0 851.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.809.900 7.500.000 0 0 104.309.900 146.376.000 21.852.500 0 0 168.228.500 63.918.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.289.900 7.500.000 0 0 12.789.900 5.596.000 21.852.500 0 0 27.448.500 14.658.600 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000 0 0 0 5.700.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71.420.000 0 0 0 71.420.000 115.880.000 0 0 0 115.880.000 44.460.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 14.400.000 0 0 0 14.400.000 19.200.000 0 0 0 19.200.000 4.800.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.200.000 0 0 0 81.200.000 127.954.209 0 0 0 127.954.209 46.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 3.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.800.000 0 0 0 78.800.000 122.554.209 0 0 0 122.554.209 43.754.209 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.390.000 0 0 0 43.390.000 49.500.000 0 0 0 49.500.000 6.110.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.590.000 0 0 0 38.590.000 49.500.000 0 0 0 49.500.000 10.910.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 0 0 0 0 (4.800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 577.900 0 0 0 577.900 577.900 0 0 0 577.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 577.900 0 0 0 577.900 577.900 0 0 0 577.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 403.000 0 0 0 403.000 403.000 0 0 0 403.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 174.900 0 0 0 174.900 174.900 0 0 0 174.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 882.500 0 0 0 882.500 882.500 0 0 0 882.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 882.500 0 0 0 882.500 882.500 0 0 0 882.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 752.500 0 0 0 752.500 752.500 0 0 0 752.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.213.051.000 0 0 0 1.213.051.000 1.909.672.208 0 0 0 1.909.672.208 696.621.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.213.051.000 0 0 0 1.213.051.000 1.909.672.208 0 0 0 1.909.672.208 696.621.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 145.000 0 0 0 145.000 145.000 0 0 0 145.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 909.600 0 0 0 909.600 909.600 0 0 0 909.600 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.200.976.500 0 0 0 1.200.976.500 1.884.692.708 0 0 0 1.884.692.708 683.716.208 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 224.000 0 0 0 224.000 224.000 0 0 0 224.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1.024.000 0 0 0 1.024.000 1.024.000 0 0 0 1.024.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 909.900 0 0 0 909.900 909.900 0 0 0 909.900 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.047.000 0 0 0 2.047.000 1.247.000 0 0 0 1.247.000 (800.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 136.000 0 0 0 136.000 13.841.000 0 0 0 13.841.000 13.705.000 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 478.000 0 0 0 478.000 478.000 0 0 0 478.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6.201.000 0 0 0 6.201.000 6.201.000 0 0 0 6.201.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.097.350.500 0 0 0 1.097.350.500 1.127.348.000 0 0 0 1.127.348.000 29.997.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.097.350.500 0 0 0 1.097.350.500 1.127.348.000 0 0 0 1.127.348.000 29.997.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 8.252.500 0 0 0 8.252.500 8.252.500 0 0 0 8.252.500 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5.448.000 0 0 0 5.448.000 5.448.000 0 0 0 5.448.000 0 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0 0 0 0 0 29.998.500 0 0 0 29.998.500 29.998.500 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 83.650.000 0 0 0 83.650.000 83.649.000 0 0 0 83.649.000 (1.000) 2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 0 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.255.910.455 600.000.000 0 0 5.855.910.455 5.409.182.185 915.095.000 0 0 6.324.277.185 468.366.730 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.255.910.455 600.000.000 0 0 5.855.910.455 5.409.182.185 915.095.000 0 0 6.324.277.185 468.366.730 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.957.527.855 0 0 0 1.957.527.855 2.116.166.217 315.095.000 0 0 2.431.261.217 473.733.362 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.571.850 0 0 0 36.571.850 42.923.000 0 0 0 42.923.000 6.351.150 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.077.700 0 0 0 5.077.700 5.077.700 0 0 0 5.077.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.244.250 0 0 0 5.244.250 5.590.750 0 0 0 5.590.750 346.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.202.000 0 0 0 5.202.000 8.202.000 0 0 0 8.202.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.033.400 0 0 0 5.033.400 5.656.200 0 0 0 5.656.200 622.800 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.484.500 0 0 0 5.484.500 7.866.350 0 0 0 7.866.350 2.381.850 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.120.000 0 0 0 5.120.000 5.120.000 0 0 0 5.120.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.410.000 0 0 0 5.410.000 5.410.000 0 0 0 5.410.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.691.195.005 0 0 0 1.691.195.005 1.707.819.617 0 0 0 1.707.819.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.633.180.005 0 0 0 1.633.180.005 1.649.804.617 0 0 0 1.649.804.617 16.624.612 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.240.000 0 0 0 45.240.000 45.240.000 0 0 0 45.240.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.493.000 0 0 0 7.493.000 7.493.000 0 0 0 7.493.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.282.000 0 0 0 5.282.000 5.282.000 0 0 0 5.282.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.351.000 0 0 0 16.351.000 39.066.100 0 0 0 39.066.100 22.715.100 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 24.000.000 0 0 0 24.000.000 24.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.351.000 0 0 0 16.351.000 15.066.100 0 0 0 15.066.100 (1.284.900) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.640.000 0 0 0 123.640.000 202.320.000 0 0 0 202.320.000 78.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.640.000 0 0 0 123.640.000 199.320.000 0 0 0 199.320.000 75.680.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 5.700.000 235.095.000 0 0 240.795.000 240.795.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 120.795.000 0 0 120.795.000 120.795.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 5.700.000 114.300.000 0 0 120.000.000 120.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.560.000 0 0 0 34.560.000 13.164.000 0 0 0 13.164.000 (21.396.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.160.000 0 0 0 14.160.000 4.164.000 0 0 0 4.164.000 (9.996.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 (3.000.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 0 0 0 8.400.000 0 0 0 0 0 (8.400.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.210.000 0 0 0 55.210.000 105.173.500 80.000.000 0 0 185.173.500 129.963.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.210.000 0 0 0 55.210.000 102.173.500 0 0 0 102.173.500 46.963.500 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 80.000.000 0 0 80.000.000 80.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 103.361.300 0 0 0 103.361.300 134.654.900 0 0 0 134.654.900 31.293.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 0 0 0 0 0 9.240.000 0 0 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 0 0 0 0 0 9.240.000 0 0 0 9.240.000 9.240.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 103.361.300 0 0 0 103.361.300 125.414.900 0 0 0 125.414.900 22.053.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 2.760.000 0 0 0 2.760.000 9.760.000 0 0 0 9.760.000 7.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 93.600.300 0 0 0 93.600.300 108.653.900 0 0 0 108.653.900 15.053.600 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 7.001.000 0 0 0 7.001.000 7.001.000 0 0 0 7.001.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.821.941.600 600.000.000 0 0 2.421.941.600 1.906.141.600 600.000.000 0 0 2.506.141.600 84.200.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 842.472.000 600.000.000 0 0 1.442.472.000 916.272.000 600.000.000 0 0 1.516.272.000 73.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 0 0 0 4.375.000 4.375.000 0 0 0 4.375.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 0 0 0 70.640.000 70.640.000 0 0 0 70.640.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 109.200.000 0 0 0 109.200.000 109.200.000 0 0 0 109.200.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 593.257.000 600.000.000 0 0 1.193.257.000 656.257.000 600.000.000 0 0 1.256.257.000 63.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 0 0 0 40.000.000 50.800.000 0 0 0 50.800.000 10.800.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 462.499.900 0 0 0 462.499.900 462.499.900 0 0 0 462.499.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 462.499.900 0 0 0 462.499.900 462.499.900 0 0 0 462.499.900 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 131.169.700 0 0 0 131.169.700 141.569.700 0 0 0 141.569.700 10.400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000 0 0 0 11.700.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 99.069.700 0 0 0 99.069.700 99.069.700 0 0 0 99.069.700 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 400.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 385.800.000 0 0 0 385.800.000 385.800.000 0 0 0 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 385.800.000 0 0 0 385.800.000 385.800.000 0 0 0 385.800.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.373.079.700 0 0 0 1.373.079.700 1.252.219.468 0 0 0 1.252.219.468 (120.860.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.363.081.500 0 0 0 1.363.081.500 1.192.221.268 0 0 0 1.192.221.268 (170.860.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 656.240.000 0 0 0 656.240.000 639.440.000 0 0 0 639.440.000 (16.800.000) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 696.841.500 0 0 0 696.841.500 532.781.268 0 0 0 532.781.268 (164.060.232) 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 10 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 9.998.200 0 0 0 9.998.200 59.998.200 0 0 0 59.998.200 50.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 9.998.200 0 0 0 9.998.200 9.998.200 0 0 0 9.998.200 0 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.529.146.863 1.375.000.000 0 0 4.904.146.863 4.068.843.237 1.823.674.754 0 0 5.892.517.991 988.371.128 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 DINAS PERHUBUNGAN 3.529.146.863 1.375.000.000 0 0 4.904.146.863 4.068.843.237 1.823.674.754 0 0 5.892.517.991 988.371.128 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.849.577.090 25.000.000 0 0 2.874.577.090 3.099.402.270 164.674.754 0 0 3.264.077.024 389.499.934 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 46.000.000 0 0 0 46.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 6.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.578.390.690 0 0 0 2.578.390.690 2.538.690.620 0 0 0 2.538.690.620 (39.700.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.509.790.690 0 0 0 2.509.790.690 2.469.490.620 0 0 0 2.469.490.620 (40.300.070) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 58.600.000 0 0 0 58.600.000 59.200.000 0 0 0 59.200.000 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 164.586.400 0 0 0 164.586.400 353.955.400 0 0 0 353.955.400 189.369.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.016.000 0 0 0 9.016.000 137.076.000 0 0 0 137.076.000 128.060.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.050.400 0 0 0 7.050.400 7.050.400 0 0 0 7.050.400 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.520.000 0 0 0 148.520.000 209.829.000 0 0 0 209.829.000 61.309.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 164.674.754 0 0 164.674.754 139.674.754 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 154.174.754 0 0 154.174.754 154.174.754 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 10.500.000 0 0 10.500.000 (14.500.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.100.000 0 0 0 14.100.000 14.100.000 0 0 0 14.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0 2.100.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.500.000 0 0 0 47.500.000 96.656.250 0 0 0 96.656.250 49.156.250 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.500.000 0 0 0 47.500.000 81.656.250 0 0 0 81.656.250 34.156.250 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 642.305.773 1.350.000.000 0 0 1.992.305.773 882.176.967 1.659.000.000 0 0 2.541.176.967 548.871.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 163.606.100 0 0 0 163.606.100 165.977.294 0 0 0 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 163.606.100 0 0 0 163.606.100 165.977.294 0 0 0 165.977.294 2.371.194 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 417.571.673 1.350.000.000 0 0 1.767.571.673 635.071.673 1.659.000.000 0 0 2.294.071.673 526.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 356.443.673 1.350.000.000 0 0 1.706.443.673 556.443.673 1.659.000.000 0 0 2.215.443.673 509.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 61.128.000 0 0 0 61.128.000 78.628.000 0 0 0 78.628.000 17.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 18.004.000 0 0 0 18.004.000 18.004.000 0 0 0 18.004.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.736.000 0 0 0 16.736.000 16.736.000 0 0 0 16.736.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.268.000 0 0 0 1.268.000 1.268.000 0 0 0 1.268.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.668.000 0 0 0 16.668.000 26.668.000 0 0 0 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.668.000 0 0 0 16.668.000 26.668.000 0 0 0 26.668.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.456.000 0 0 0 26.456.000 36.456.000 0 0 0 36.456.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 26.456.000 0 0 0 26.456.000 36.456.000 0 0 0 36.456.000 10.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 37.264.000 0 0 0 37.264.000 87.264.000 0 0 0 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 0 0 0 37.264.000 87.264.000 0 0 0 87.264.000 50.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 0 0 0 37.264.000 87.264.000 0 0 0 87.264.000 50.000.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.273.863.324 65.600.000 0 0 3.339.463.324 6.952.208.449 1.980.562.000 0 0 8.932.770.449 5.593.307.125 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 3.273.863.324 65.600.000 0 0 3.339.463.324 6.952.208.449 1.980.562.000 0 0 8.932.770.449 5.593.307.125 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.192.198.924 0 0 0 2.192.198.924 2.862.279.607 0 0 0 2.862.279.607 670.080.683 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.653.500 0 0 0 23.653.500 23.913.500 0 0 0 23.913.500 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.056.500 0 0 0 3.056.500 3.056.500 0 0 0 3.056.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.000 0 0 0 3.119.000 3.119.000 0 0 0 3.119.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.051.000 0 0 0 3.051.000 3.311.000 0 0 0 3.311.000 260.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.000 0 0 0 4.069.000 4.069.000 0 0 0 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.069.000 0 0 0 4.069.000 4.069.000 0 0 0 4.069.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.184.000 0 0 0 3.184.000 3.184.000 0 0 0 3.184.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.105.000 0 0 0 3.105.000 3.105.000 0 0 0 3.105.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.605.735.924 0 0 0 1.605.735.924 1.763.229.332 0 0 0 1.763.229.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.576.047.924 0 0 0 1.576.047.924 1.733.541.332 0 0 0 1.733.541.332 157.493.408 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.520.000 0 0 0 23.520.000 23.520.000 0 0 0 23.520.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.084.000 0 0 0 3.084.000 3.084.000 0 0 0 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.084.000 0 0 0 3.084.000 3.084.000 0 0 0 3.084.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 460.090.000 0 0 0 460.090.000 962.530.000 0 0 0 962.530.000 502.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 1.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.050.000 0 0 0 1.050.000 1.050.000 0 0 0 1.050.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 350.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 207.940.000 0 0 0 207.940.000 360.380.000 0 0 0 360.380.000 152.440.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.859.500 0 0 0 51.859.500 52.859.500 0 0 0 52.859.500 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000 0 0 0 36.000.000 37.000.000 0 0 0 37.000.000 1.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.459.500 0 0 0 13.459.500 13.459.500 0 0 0 13.459.500 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.860.000 0 0 0 50.860.000 59.747.275 0 0 0 59.747.275 8.887.275 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.860.000 0 0 0 50.860.000 59.747.275 0 0 0 59.747.275 8.887.275 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 845.269.400 47.100.000 0 0 892.369.400 3.623.589.400 1.897.900.000 0 0 5.521.489.400 4.629.120.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 845.269.400 47.100.000 0 0 892.369.400 3.623.589.400 1.897.900.000 0 0 5.521.489.400 4.629.120.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 32.340.000 0 0 0 32.340.000 1.159.160.000 150.800.000 0 0 1.309.960.000 1.277.620.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 75.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 3.469.400 0 0 0 3.469.400 253.469.400 0 0 0 253.469.400 250.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 550.000.000 0 0 0 550.000.000 1.550.000.000 0 0 0 1.550.000.000 1.000.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 100.000.000 0 0 0 100.000.000 426.500.000 0 0 0 426.500.000 326.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 22.460.000 0 0 0 22.460.000 22.460.000 0 0 0 22.460.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 47.100.000 0 0 47.100.000 0 1.747.100.000 0 0 1.747.100.000 1.700.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 236.395.000 18.500.000 0 0 254.895.000 466.339.442 82.662.000 0 0 549.001.442 294.106.442 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.345.000 18.500.000 0 0 24.845.000 37.824.000 32.662.000 0 0 70.486.000 45.641.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 6.345.000 18.500.000 0 0 24.845.000 37.824.000 32.662.000 0 0 70.486.000 45.641.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 230.050.000 0 0 0 230.050.000 428.515.442 50.000.000 0 0 478.515.442 248.465.442 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 132.080.000 0 0 0 132.080.000 149.346.042 0 0 0 149.346.042 17.266.042 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 9.675.000 0 0 0 9.675.000 9.675.000 0 0 0 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 9.675.000 0 0 0 9.675.000 9.675.000 0 0 0 9.675.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 50.140.000 0 0 0 50.140.000 130.232.000 50.000.000 0 0 180.232.000 130.092.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 28.480.000 0 0 0 28.480.000 129.587.400 0 0 0 129.587.400 101.107.400 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.024.037.378 49.990.000 0 0 3.074.027.378 3.622.065.469 64.990.000 0 0 3.687.055.469 613.028.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.024.037.378 49.990.000 0 0 3.074.027.378 3.622.065.469 64.990.000 0 0 3.687.055.469 613.028.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.878.936.378 49.990.000 0 0 1.928.926.378 2.098.938.469 64.990.000 0 0 2.163.928.469 235.002.091 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.476.950 0 0 0 26.476.950 26.476.950 0 0 0 26.476.950 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.499.750 0 0 0 3.499.750 3.499.750 0 0 0 3.499.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.249.500 0 0 0 3.249.500 3.249.500 0 0 0 3.249.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.249.700 0 0 0 3.249.700 3.249.700 0 0 0 3.249.700 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.349.500 0 0 0 2.349.500 2.349.500 0 0 0 2.349.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.249.550 0 0 0 3.249.550 3.249.550 0 0 0 3.249.550 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.915.750 0 0 0 4.915.750 4.915.750 0 0 0 4.915.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.963.200 0 0 0 5.963.200 5.963.200 0 0 0 5.963.200 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.558.598.678 0 0 0 1.558.598.678 1.675.221.617 0 0 0 1.675.221.617 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.533.803.178 0 0 0 1.533.803.178 1.650.426.117 0 0 0 1.650.426.117 116.622.939 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.790.000 0 0 0 20.790.000 20.790.000 0 0 0 20.790.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.005.500 0 0 0 4.005.500 4.005.500 0 0 0 4.005.500 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.999.750 0 0 0 2.999.750 12.999.750 0 0 0 12.999.750 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.999.750 0 0 0 2.999.750 2.999.750 0 0 0 2.999.750 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 267.013.000 0 0 0 267.013.000 358.987.000 15.000.000 0 0 373.987.000 106.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 950.000 0 0 0 950.000 950.000 0 0 0 950.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 0 0 0 3.240.000 3.240.000 0 0 0 3.240.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258.023.000 0 0 0 258.023.000 349.997.000 0 0 0 349.997.000 91.974.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 49.990.000 0 0 49.990.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.123.000 0 0 0 7.123.000 8.528.152 0 0 0 8.528.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.123.000 0 0 0 1.123.000 1.123.000 0 0 0 1.123.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 0 0 1.405.152 0 0 0 1.405.152 1.405.152 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.125.000 0 0 0 13.125.000 13.125.000 0 0 0 13.125.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.125.000 0 0 0 13.125.000 13.125.000 0 0 0 13.125.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 60.656.000 0 0 0 60.656.000 60.656.000 0 0 0 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 60.656.000 0 0 0 60.656.000 60.656.000 0 0 0 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 60.656.000 0 0 0 60.656.000 60.656.000 0 0 0 60.656.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 55.455.000 0 0 0 55.455.000 55.455.000 0 0 0 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.455.000 0 0 0 55.455.000 55.455.000 0 0 0 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55.455.000 0 0 0 55.455.000 55.455.000 0 0 0 55.455.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 173.400.000 0 0 0 173.400.000 173.400.000 0 0 0 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.400.000 0 0 0 173.400.000 173.400.000 0 0 0 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 173.400.000 0 0 0 173.400.000 173.400.000 0 0 0 173.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 628.190.000 0 0 0 628.190.000 1.006.216.000 0 0 0 1.006.216.000 378.026.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 628.190.000 0 0 0 628.190.000 1.006.216.000 0 0 0 1.006.216.000 378.026.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 78.200.000 0 0 0 78.200.000 78.200.000 0 0 0 78.200.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 0 0 0 143.346.000 0 0 0 143.346.000 143.346.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 549.990.000 0 0 0 549.990.000 769.670.000 0 0 0 769.670.000 219.680.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 227.400.000 0 0 0 227.400.000 227.400.000 0 0 0 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 227.400.000 0 0 0 227.400.000 227.400.000 0 0 0 227.400.000 0 2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 227.400.000 0 0 0 227.400.000 227.400.000 0 0 0 227.400.000 0 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.514.390.668 0 0 0 2.514.390.668 2.660.563.542 0 0 0 2.660.563.542 146.172.874 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.514.390.668 0 0 0 2.514.390.668 2.660.563.542 0 0 0 2.660.563.542 146.172.874 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.024.395.668 0 0 0 2.024.395.668 2.143.521.432 0 0 0 2.143.521.432 119.125.764 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.798.000 0 0 0 19.798.000 24.875.000 0 0 0 24.875.000 5.077.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.170.000 0 0 0 2.170.000 6.510.000 0 0 0 6.510.000 4.340.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 1.445.000 0 0 0 1.445.000 (725.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.438.000 0 0 0 2.438.000 2.370.000 0 0 0 2.370.000 (68.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.510.000 0 0 0 6.510.000 8.040.000 0 0 0 8.040.000 1.530.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.762.743.818 0 0 0 1.762.743.818 1.746.916.321 0 0 0 1.746.916.321 (15.827.497) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.676.683.818 0 0 0 1.676.683.818 1.663.688.499 0 0 0 1.663.688.499 (12.995.319) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 67.320.000 0 0 0 67.320.000 67.720.000 0 0 0 67.720.000 400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.170.000 0 0 0 2.170.000 1.020.000 0 0 0 1.020.000 (1.150.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.570.000 0 0 0 16.570.000 14.487.822 0 0 0 14.487.822 (2.082.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.170.000 0 0 0 2.170.000 2.170.000 0 0 0 2.170.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.235.350 0 0 0 131.235.350 271.492.650 0 0 0 271.492.650 140.257.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.540.000 0 0 0 1.540.000 2.716.000 0 0 0 2.716.000 1.176.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.905.350 0 0 0 4.905.350 6.571.650 0 0 0 6.571.650 1.666.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.240.000 0 0 0 5.240.000 3.700.000 0 0 0 3.700.000 (1.540.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.550.000 0 0 0 119.550.000 258.505.000 0 0 0 258.505.000 138.955.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.853.500 0 0 0 39.853.500 33.278.711 0 0 0 33.278.711 (6.574.789) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.213.500 0 0 0 10.213.500 14.334.800 0 0 0 14.334.800 4.121.300 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 (6.000.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.250.000 0 0 0 4.250.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 250.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.390.000 0 0 0 13.390.000 8.443.911 0 0 0 8.443.911 (4.946.089) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.595.000 0 0 0 68.595.000 64.788.750 0 0 0 64.788.750 (3.806.250) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.595.000 0 0 0 68.595.000 64.788.750 0 0 0 64.788.750 (3.806.250) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (200.000) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 17.000.000 0 0 0 17.000.000 45.045.822 0 0 0 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 0 0 0 17.000.000 45.045.822 0 0 0 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 17.000.000 0 0 0 17.000.000 45.045.822 0 0 0 45.045.822 28.045.822 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 74.600.000 0 0 0 74.600.000 71.969.555 0 0 0 71.969.555 (2.630.445) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 74.600.000 0 0 0 74.600.000 71.969.555 0 0 0 71.969.555 (2.630.445) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 27.600.000 0 0 0 27.600.000 20.531.733 0 0 0 20.531.733 (7.068.267) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 22.000.000 0 0 0 22.000.000 19.537.822 0 0 0 19.537.822 (2.462.178) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 6.900.000 0 0 0 6.900.000 1.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 369.695.000 0 0 0 369.695.000 369.695.000 0 0 0 369.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 369.695.000 0 0 0 369.695.000 369.695.000 0 0 0 369.695.000 0 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 270.895.000 0 0 0 270.895.000 328.478.500 0 0 0 328.478.500 57.583.500 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 98.800.000 0 0 0 98.800.000 41.216.500 0 0 0 41.216.500 (57.583.500) 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 23.700.000 0 0 0 23.700.000 25.531.733 0 0 0 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23.700.000 0 0 0 23.700.000 25.531.733 0 0 0 25.531.733 1.831.733 2 18 2.18.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 23.700.000 0 0 0 23.700.000 25.531.733 0 0 0 25.531.733 1.831.733 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.444.471.436 114.625.000 0 0 16.559.096.436 20.119.972.241 15.342.871.390 0 0 35.462.843.631 18.903.747.195 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16.444.471.436 114.625.000 0 0 16.559.096.436 20.119.972.241 15.342.871.390 0 0 35.462.843.631 18.903.747.195 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.418.139.936 81.310.000 0 0 2.499.449.936 3.303.874.223 400.894.000 0 0 3.704.768.223 1.205.318.287 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.644.200 0 0 0 29.644.200 33.986.000 0 0 0 33.986.000 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.341.800 0 0 0 4.341.800 8.683.600 0 0 0 8.683.600 4.341.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.370.800 0 0 0 4.370.800 4.370.800 0 0 0 4.370.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.039.800 0 0 0 4.039.800 4.039.800 0 0 0 4.039.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.282.800 0 0 0 4.282.800 4.282.800 0 0 0 4.282.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.140.800 0 0 0 4.140.800 4.140.800 0 0 0 4.140.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.975.400 0 0 0 3.975.400 3.975.400 0 0 0 3.975.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.492.800 0 0 0 4.492.800 4.492.800 0 0 0 4.492.800 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.657.994.736 0 0 0 1.657.994.736 1.842.192.691 0 0 0 1.842.192.691 184.197.955 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.547.632.736 0 0 0 1.547.632.736 1.681.168.891 0 0 0 1.681.168.891 133.536.155 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 106.200.000 0 0 0 106.200.000 152.760.000 0 0 0 152.760.000 46.560.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.162.000 0 0 0 4.162.000 4.162.000 0 0 0 4.162.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 4.101.800 0 0 0 4.101.800 4.101.800 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 70.400.000 0 0 0 70.400.000 70.400.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 70.400.000 0 0 0 70.400.000 70.400.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 399.439.600 6.310.000 0 0 405.749.600 833.663.000 13.804.000 0 0 847.467.000 441.717.400 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.398.000 0 0 0 1.398.000 2.028.000 0 0 0 2.028.000 630.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.573.600 6.310.000 0 0 23.883.600 21.946.600 13.804.000 0 0 35.750.600 11.867.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.469.000 0 0 0 9.469.000 14.434.400 0 0 0 14.434.400 4.965.400 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 79.440.000 0 0 0 79.440.000 79.440.000 0 0 0 79.440.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.125.000 0 0 0 11.125.000 26.650.000 0 0 0 26.650.000 15.525.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.634.000 0 0 0 275.634.000 684.364.000 0 0 0 684.364.000 408.730.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 387.090.000 0 0 387.090.000 387.090.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 290.000.000 0 0 290.000.000 290.000.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 97.090.000 0 0 97.090.000 97.090.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.311.400 0 0 0 189.311.400 185.009.175 0 0 0 185.009.175 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.311.400 0 0 0 6.311.400 6.311.400 0 0 0 6.311.400 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 0 0 0 16.800.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.200.000 0 0 0 166.200.000 161.897.775 0 0 0 161.897.775 (4.302.225) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.750.000 75.000.000 0 0 216.750.000 338.623.357 0 0 0 338.623.357 121.873.357 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 135.250.000 0 0 0 135.250.000 286.640.000 0 0 0 286.640.000 151.390.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 75.000.000 0 0 75.000.000 45.483.357 0 0 0 45.483.357 (29.516.643) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 558.768.000 0 0 0 558.768.000 529.460.000 0 0 0 529.460.000 (29.308.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 558.768.000 0 0 0 558.768.000 529.460.000 0 0 0 529.460.000 (29.308.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 0 0 0 0 45.332.000 0 0 0 45.332.000 45.332.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 558.768.000 0 0 0 558.768.000 484.128.000 0 0 0 484.128.000 (74.640.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 13.376.213.500 33.315.000 0 0 13.409.528.500 16.186.668.018 14.941.977.390 0 0 31.128.645.408 17.719.116.908 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.424.000.000 0 0 0 8.424.000.000 4.492.212.000 14.892.897.390 0 0 19.385.109.390 10.961.109.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 8.424.000.000 0 0 0 8.424.000.000 4.492.212.000 14.892.897.390 0 0 19.385.109.390 10.961.109.390 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.060.703.500 0 0 0 1.060.703.500 4.256.451.018 0 0 0 4.256.451.018 3.195.747.518 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.060.703.500 0 0 0 1.060.703.500 161.192.300 0 0 0 161.192.300 (899.511.200) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 4.095.258.718 0 0 0 4.095.258.718 4.095.258.718 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3.854.510.000 0 0 0 3.854.510.000 7.381.935.000 0 0 0 7.381.935.000 3.527.425.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 3.854.510.000 0 0 0 3.854.510.000 7.381.935.000 0 0 0 7.381.935.000 3.527.425.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 37.000.000 33.315.000 0 0 70.315.000 56.070.000 49.080.000 0 0 105.150.000 34.835.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 37.000.000 33.315.000 0 0 70.315.000 56.070.000 49.080.000 0 0 105.150.000 34.835.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 91.350.000 0 0 0 91.350.000 99.970.000 0 0 0 99.970.000 8.620.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 91.350.000 0 0 0 91.350.000 99.970.000 0 0 0 99.970.000 8.620.000 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 23.550.000 0 0 0 23.550.000 0 0 0 0 0 (23.550.000) 2 19 2.19.0.00.0.00.22.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 67.800.000 0 0 0 67.800.000 99.970.000 0 0 0 99.970.000 32.170.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87.225.000 0 0 0 87.225.000 87.176.000 0 0 0 87.176.000 (49.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.861.000 0 0 0 9.861.000 9.861.000 0 0 0 9.861.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 26.400.000 0 0 0 26.400.000 26.382.000 0 0 0 26.382.000 (18.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 27.914.000 0 0 0 27.914.000 27.906.000 0 0 0 27.906.000 (8.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.050.000 0 0 0 23.050.000 23.027.000 0 0 0 23.027.000 (23.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 127.700 12.647.250 0 0 12.774.950 15.113.700 12.647.250 0 0 27.760.950 14.986.000 2 21 2.16.2.20.2.21.19.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 127.700 12.647.250 0 0 12.774.950 15.113.700 12.647.250 0 0 27.760.950 14.986.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.205.276.215 8.450.000 0 0 3.213.726.215 4.324.054.662 8.450.000 0 0 4.332.504.662 1.118.778.447 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 DINAS KEBUDAYAAN 3.205.276.215 8.450.000 0 0 3.213.726.215 4.324.054.662 8.450.000 0 0 4.332.504.662 1.118.778.447 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.640.058.615 8.450.000 0 0 1.648.508.615 1.757.955.232 8.450.000 0 0 1.766.405.232 117.896.617 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.007.600 0 0 0 62.007.600 48.411.600 0 0 0 48.411.600 (13.596.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.137.800 0 0 0 8.137.800 4.137.800 0 0 0 4.137.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.762.800 0 0 0 7.762.800 7.762.800 0 0 0 7.762.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.046.800 0 0 0 7.046.800 7.050.800 0 0 0 7.050.800 4.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.942.800 0 0 0 7.942.800 4.342.800 0 0 0 4.342.800 (3.600.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.759.800 0 0 0 7.759.800 7.759.800 0 0 0 7.759.800 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.710.800 0 0 0 7.710.800 5.710.800 0 0 0 5.710.800 (2.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.646.800 0 0 0 15.646.800 11.646.800 0 0 0 11.646.800 (4.000.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.242.381.515 0 0 0 1.242.381.515 1.243.650.467 0 0 0 1.243.650.467 1.268.952 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.196.027.615 0 0 0 1.196.027.615 1.182.996.567 0 0 0 1.182.996.567 (13.031.048) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.865.500 0 0 0 33.865.500 50.965.500 0 0 0 50.965.500 17.100.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.488.400 0 0 0 12.488.400 9.688.400 0 0 0 9.688.400 (2.800.000) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.650.000 0 0 0 11.650.000 15.133.665 0 0 0 15.133.665 3.483.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 5.625.000 0 0 0 5.625.000 5.625.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.650.000 0 0 0 11.650.000 9.508.665 0 0 0 9.508.665 (2.141.335) 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.756.000 0 0 0 264.756.000 381.924.000 0 0 0 381.924.000 117.168.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.240.000 0 0 0 1.240.000 1.240.000 0 0 0 1.240.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 3.000.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.076.000 0 0 0 259.076.000 373.244.000 0 0 0 373.244.000 114.168.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 8.450.000 0 0 8.450.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.331.000 0 0 0 11.331.000 14.826.000 0 0 0 14.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.331.000 0 0 0 2.331.000 5.826.000 0 0 0 5.826.000 3.495.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.932.500 0 0 0 47.932.500 54.009.500 0 0 0 54.009.500 6.077.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.760.000 0 0 0 4.760.000 4.760.000 0 0 0 4.760.000 0 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.172.500 0 0 0 43.172.500 49.249.500 0 0 0 49.249.500 6.077.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.353.250.000 0 0 0 1.353.250.000 2.246.098.665 0 0 0 2.246.098.665 892.848.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.353.250.000 0 0 0 1.353.250.000 1.593.908.665 0 0 0 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.353.250.000 0 0 0 1.353.250.000 1.593.908.665 0 0 0 1.593.908.665 240.658.665 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 652.190.000 0 0 0 652.190.000 652.190.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0 0 0 0 0 652.190.000 0 0 0 652.190.000 652.190.000 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 211.967.600 0 0 0 211.967.600 320.000.765 0 0 0 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 211.967.600 0 0 0 211.967.600 320.000.765 0 0 0 320.000.765 108.033.165 2 22 2.22.0.00.0.00.23.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 211.967.600 0 0 0 211.967.600 320.000.765 0 0 0 320.000.765 108.033.165 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.625.606.130 516.480.000 0 0 2.142.086.130 1.929.248.076 546.980.000 0 0 2.476.228.076 334.141.946 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.625.606.130 516.480.000 0 0 2.142.086.130 1.929.248.076 546.980.000 0 0 2.476.228.076 334.141.946 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.535.644.330 0 0 0 1.535.644.330 1.787.155.188 20.500.000 0 0 1.807.655.188 272.010.858 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.700.000 0 0 0 26.700.000 30.216.950 0 0 0 30.216.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.300.000 0 0 0 3.300.000 6.816.950 0 0 0 6.816.950 3.516.950 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.280.260.730 0 0 0 1.280.260.730 1.421.304.658 0 0 0 1.421.304.658 141.043.928 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.200.320.330 0 0 0 1.200.320.330 1.341.144.703 0 0 0 1.341.144.703 140.824.373 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.600.000 0 0 0 33.600.000 33.819.555 0 0 0 33.819.555 219.555 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.840.000 0 0 0 39.840.000 39.840.000 0 0 0 39.840.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.250.400 0 0 0 3.250.400 3.250.400 0 0 0 3.250.400 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.300.000 0 0 0 3.300.000 14.550.000 0 0 0 14.550.000 11.250.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 11.250.000 0 0 0 11.250.000 11.250.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.921.200 0 0 0 56.921.200 176.080.500 20.500.000 0 0 196.580.500 139.659.300 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 995.000 0 0 0 995.000 995.000 0 0 0 995.000 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.463.300 0 0 0 14.463.300 23.399.700 20.500.000 0 0 43.899.700 29.436.400 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.210.900 0 0 0 2.210.900 4.421.800 0 0 0 4.421.800 2.210.900 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.252.000 0 0 0 39.252.000 147.264.000 0 0 0 147.264.000 108.012.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.494.900 0 0 0 83.494.900 31.878.900 0 0 0 31.878.900 (51.616.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 996.000 0 0 0 996.000 2.196.000 0 0 0 2.196.000 1.200.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.500.000 0 0 0 79.500.000 25.112.000 0 0 0 25.112.000 (54.388.000) 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.998.900 0 0 0 1.998.900 1.998.900 0 0 0 1.998.900 0 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2.572.000 0 0 0 2.572.000 1.572.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.967.500 0 0 0 84.967.500 113.124.180 0 0 0 113.124.180 28.156.680 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.957.500 0 0 0 29.957.500 37.154.180 0 0 0 37.154.180 7.196.680 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.010.000 0 0 0 55.010.000 75.970.000 0 0 0 75.970.000 20.960.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 89.961.800 516.480.000 0 0 606.441.800 142.092.888 526.480.000 0 0 668.572.888 62.131.088 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000 516.480.000 0 0 558.480.000 52.351.288 526.480.000 0 0 578.831.288 20.351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 516.480.000 0 0 516.480.000 0 526.480.000 0 0 526.480.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 10.000.000 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.351.288 0 0 0 36.351.288 351.288 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47.961.800 0 0 0 47.961.800 89.741.600 0 0 0 89.741.600 41.779.800 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 47.961.800 0 0 0 47.961.800 89.741.600 0 0 0 89.741.600 41.779.800 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 60.800.000 0 0 0 60.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 33.648.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 60.800.000 0 0 0 60.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 33.648.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 50.800.000 0 0 0 50.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 43.648.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 45.800.000 0 0 0 45.800.000 46.195.199 0 0 0 46.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 40.800.000 0 0 0 40.800.000 41.195.199 0 0 0 41.195.199 395.199 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 5.000.000 48.253.000 0 0 0 48.253.000 43.253.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 5.000.000 0 0 0 5.000.000 48.253.000 0 0 0 48.253.000 43.253.000 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 26.091.819.749 12.866.803.584 0 0 38.958.623.333 30.150.705.049 12.655.918.124 0 0 42.806.623.173 3.847.999.840 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.984.814.322 342.000.000 0 0 11.326.814.322 11.752.085.917 385.613.040 0 0 12.137.698.957 810.884.635 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN 10.984.814.322 342.000.000 0 0 11.326.814.322 11.752.085.917 385.613.040 0 0 12.137.698.957 810.884.635 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.931.377.022 0 0 0 2.931.377.022 3.080.179.867 38.613.040 0 0 3.118.792.907 187.415.885 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.000.900 0 0 0 61.000.900 59.980.900 0 0 0 59.980.900 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.337.800 0 0 0 57.337.800 56.317.800 0 0 0 56.317.800 (1.020.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 552.000 0 0 0 552.000 552.000 0 0 0 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 552.000 0 0 0 552.000 552.000 0 0 0 552.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 669.400 0 0 0 669.400 669.400 0 0 0 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 669.400 0 0 0 669.400 669.400 0 0 0 669.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 546.700 0 0 0 546.700 546.700 0 0 0 546.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 673.600 0 0 0 673.600 673.600 0 0 0 673.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.419.387.722 0 0 0 2.419.387.722 2.553.998.407 0 0 0 2.553.998.407 134.610.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.327.032.522 0 0 0 2.327.032.522 2.459.773.207 0 0 0 2.459.773.207 132.740.685 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 90.840.000 0 0 0 90.840.000 92.710.000 0 0 0 92.710.000 1.870.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 754.600 0 0 0 754.600 754.600 0 0 0 754.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 760.600 0 0 0 760.600 760.600 0 0 0 760.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.128.000 0 0 0 22.128.000 33.147.000 0 0 0 33.147.000 11.019.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 9.275.000 0 0 0 9.275.000 9.275.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 628.000 0 0 0 628.000 628.000 0 0 0 628.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.500.000 0 0 0 21.500.000 23.244.000 0 0 0 23.244.000 1.744.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.587.900 0 0 0 177.587.900 202.606.600 38.613.040 0 0 241.219.640 63.631.740 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 345.000 0 0 0 345.000 345.000 0 0 0 345.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.200.700 0 0 0 5.200.700 8.378.400 38.613.040 0 0 46.991.440 41.790.740 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.114.200 0 0 0 1.114.200 4.289.200 0 0 0 4.289.200 3.175.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.928.000 0 0 0 170.928.000 189.594.000 0 0 0 189.594.000 18.666.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.820.000 0 0 0 171.820.000 130.823.110 0 0 0 130.823.110 (40.996.890) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.072.000 0 0 0 3.072.000 72.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.020.000 0 0 0 85.020.000 24.112.000 0 0 0 24.112.000 (60.908.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 6.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.800.000 0 0 0 73.800.000 87.639.110 0 0 0 87.639.110 13.839.110 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.452.500 0 0 0 79.452.500 99.623.850 0 0 0 99.623.850 20.171.350 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 79.452.500 0 0 0 79.452.500 99.623.850 0 0 0 99.623.850 20.171.350 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 6.249.486.400 0 0 0 6.249.486.400 6.538.443.200 0 0 0 6.538.443.200 288.956.800 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 6.171.275.700 0 0 0 6.171.275.700 6.460.232.550 0 0 0 6.460.232.550 288.956.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 13.327.000 0 0 0 13.327.000 79.127.000 0 0 0 79.127.000 65.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 6.157.948.700 0 0 0 6.157.948.700 6.381.105.550 0 0 0 6.381.105.550 223.156.850 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.985.300 0 0 0 58.985.300 58.985.250 0 0 0 58.985.250 (50) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 51.153.800 0 0 0 51.153.800 51.153.750 0 0 0 51.153.750 (50) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3.003.700 0 0 0 3.003.700 3.003.700 0 0 0 3.003.700 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4.827.800 0 0 0 4.827.800 4.827.800 0 0 0 4.827.800 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 0 0 0 9.929.400 9.929.400 0 0 0 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 0 0 0 9.929.400 9.929.400 0 0 0 9.929.400 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.296.000 0 0 0 9.296.000 9.296.000 0 0 0 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 9.296.000 0 0 0 9.296.000 9.296.000 0 0 0 9.296.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.135.208.100 0 0 0 1.135.208.100 1.218.372.100 0 0 0 1.218.372.100 83.164.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 33.958.600 0 0 0 33.958.600 33.738.600 0 0 0 33.738.600 (220.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 11.082.500 0 0 0 11.082.500 7.482.500 0 0 0 7.482.500 (3.600.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 17.039.100 0 0 0 17.039.100 20.419.100 0 0 0 20.419.100 3.380.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5.837.000 0 0 0 5.837.000 5.837.000 0 0 0 5.837.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.101.249.500 0 0 0 1.101.249.500 1.184.633.500 0 0 0 1.184.633.500 83.384.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.344.000 0 0 0 3.344.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 (344.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.029.822.000 0 0 0 1.029.822.000 1.119.522.000 0 0 0 1.119.522.000 89.700.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.639.700 0 0 0 3.639.700 9.849.700 0 0 0 9.849.700 6.210.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47.144.600 0 0 0 47.144.600 20.512.600 0 0 0 20.512.600 (26.632.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 3.596.200 0 0 0 3.596.200 12.086.200 0 0 0 12.086.200 8.490.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 04 2.04 07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 13.703.000 0 0 0 13.703.000 19.663.000 0 0 0 19.663.000 5.960.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 668.742.800 342.000.000 0 0 1.010.742.800 915.090.750 347.000.000 0 0 1.262.090.750 251.347.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 3.449.000 0 0 0 3.449.000 3.449.000 0 0 0 3.449.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.449.000 0 0 0 3.449.000 3.449.000 0 0 0 3.449.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 0 0 0 3.423.100 3.423.100 0 0 0 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 0 0 0 3.423.100 3.423.100 0 0 0 3.423.100 0 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 661.870.700 342.000.000 0 0 1.003.870.700 908.218.650 347.000.000 0 0 1.255.218.650 251.347.950 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.046.500 0 0 0 26.046.500 26.546.500 0 0 0 26.546.500 500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.25.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 635.824.200 342.000.000 0 0 977.824.200 881.672.150 347.000.000 0 0 1.228.672.150 250.847.950 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.615.369.339 616.060.000 0 0 4.231.429.339 4.822.510.497 649.560.000 0 0 5.472.070.497 1.240.641.158 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA 3.615.369.339 616.060.000 0 0 4.231.429.339 4.822.510.497 649.560.000 0 0 5.472.070.497 1.240.641.158 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.471.972.339 7.310.000 0 0 2.479.282.339 2.884.457.517 40.810.000 0 0 2.925.267.517 445.985.178 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.941.300 0 0 0 20.941.300 32.543.700 0 0 0 32.543.700 11.602.400 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.751.600 0 0 0 2.751.600 7.243.800 0 0 0 7.243.800 4.492.200 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.116.600 0 0 0 2.116.600 3.386.600 0 0 0 3.386.600 1.270.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.756.000 0 0 0 2.756.000 3.454.600 0 0 0 3.454.600 698.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.691.900 0 0 0 2.691.900 3.865.500 0 0 0 3.865.500 1.173.600 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.756.000 0 0 0 2.756.000 5.264.000 0 0 0 5.264.000 2.508.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.756.000 0 0 0 2.756.000 2.756.000 0 0 0 2.756.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.113.200 0 0 0 5.113.200 6.573.200 0 0 0 6.573.200 1.460.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.049.837.939 0 0 0 2.049.837.939 2.198.795.017 0 0 0 2.198.795.017 148.957.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.992.887.939 0 0 0 1.992.887.939 2.127.619.017 0 0 0 2.127.619.017 134.731.078 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.320.000 0 0 0 52.320.000 66.120.000 0 0 0 66.120.000 13.800.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.376.000 0 0 0 2.376.000 2.376.000 0 0 0 2.376.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.254.000 0 0 0 2.254.000 2.680.000 0 0 0 2.680.000 426.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 125.878.100 7.310.000 0 0 133.188.100 185.167.100 7.310.000 0 0 192.477.100 59.289.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 816.000 0 0 0 816.000 1.771.000 0 0 0 1.771.000 955.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.220.000 7.310.000 0 0 10.530.000 6.048.000 7.310.000 0 0 13.358.000 2.828.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.148.100 0 0 0 15.148.100 15.148.100 0 0 0 15.148.100 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 (1.500.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.054.000 0 0 0 4.054.000 5.020.000 0 0 0 5.020.000 966.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.140.000 0 0 0 101.140.000 157.180.000 0 0 0 157.180.000 56.040.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000 0 0 0 75.000 0 13.500.000 0 0 13.500.000 13.425.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 13.500.000 0 0 13.500.000 13.500.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.299.000 0 0 0 238.299.000 301.224.550 0 0 0 301.224.550 62.925.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.004.000 0 0 0 5.004.000 5.004.000 0 0 0 5.004.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.405.000 0 0 0 23.405.000 18.825.000 0 0 0 18.825.000 (4.580.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.090.000 0 0 0 1.090.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 2.310.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 208.800.000 0 0 0 208.800.000 273.995.550 0 0 0 273.995.550 65.195.550 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.941.000 0 0 0 36.941.000 166.727.150 20.000.000 0 0 186.727.150 149.786.150 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.817.000 0 0 0 36.817.000 66.727.150 0 0 0 66.727.150 29.910.150 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.000 0 0 0 49.000 100.000.000 20.000.000 0 0 120.000.000 119.951.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 (75.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 104.249.000 608.750.000 0 0 712.999.000 159.360.000 608.750.000 0 0 768.110.000 55.111.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 74.429.000 48.750.000 0 0 123.179.000 2.800.000 48.750.000 0 0 51.550.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 48.750.000 0 0 48.750.000 0 48.750.000 0 0 48.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 74.429.000 0 0 0 74.429.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 (71.629.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 29.820.000 560.000.000 0 0 589.820.000 156.560.000 560.000.000 0 0 716.560.000 126.740.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 29.750.000 560.000.000 0 0 589.750.000 29.750.000 560.000.000 0 0 589.750.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 (70.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 126.810.000 0 0 0 126.810.000 126.810.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 269.300.000 0 0 0 269.300.000 1.135.654.980 0 0 0 1.135.654.980 866.354.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 269.300.000 0 0 0 269.300.000 1.135.654.980 0 0 0 1.135.654.980 866.354.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 170.500.000 0 0 0 170.500.000 170.500.000 0 0 0 170.500.000 0 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 98.800.000 0 0 0 98.800.000 915.404.980 0 0 0 915.404.980 816.604.980 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 0 0 0 49.750.000 0 0 0 49.750.000 49.750.000 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 769.848.000 0 0 0 769.848.000 643.038.000 0 0 0 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 769.848.000 0 0 0 769.848.000 643.038.000 0 0 0 643.038.000 (126.810.000) 3 26 3.26.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 769.848.000 0 0 0 769.848.000 643.038.000 0 0 0 643.038.000 (126.810.000) 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.355.979.142 10.926.950.000 0 0 17.282.929.142 7.557.995.186 10.639.159.000 0 0 18.197.154.186 914.225.044 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 DINAS PERTANIAN 6.355.979.142 10.926.950.000 0 0 17.282.929.142 7.557.995.186 10.639.159.000 0 0 18.197.154.186 914.225.044 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.887.159.142 0 0 0 3.887.159.142 4.322.858.463 47.032.000 0 0 4.369.890.463 482.731.321 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.321.000 0 0 0 34.321.000 46.994.100 0 0 0 46.994.100 12.673.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.207.400 0 0 0 10.207.400 10.365.500 0 0 0 10.365.500 158.100 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.833.200 0 0 0 11.833.200 11.833.200 0 0 0 11.833.200 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.928.800 0 0 0 4.928.800 17.443.800 0 0 0 17.443.800 12.515.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.351.600 0 0 0 7.351.600 7.351.600 0 0 0 7.351.600 0 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.670.373.142 0 0 0 3.670.373.142 3.888.494.663 0 0 0 3.888.494.663 218.121.521 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.669.974.942 0 0 0 3.669.974.942 3.805.623.663 0 0 0 3.805.623.663 135.648.721 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 79.580.000 0 0 0 79.580.000 79.580.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.200 0 0 0 398.200 3.291.000 0 0 0 3.291.000 2.892.800 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.385.000 0 0 0 90.385.000 242.139.200 0 0 0 242.139.200 151.754.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.755.000 0 0 0 9.755.000 38.635.000 0 0 0 38.635.000 28.880.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.630.000 0 0 0 80.630.000 177.634.000 0 0 0 177.634.000 97.004.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 23.370.200 0 0 0 23.370.200 23.370.200 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.600.000 0 0 0 61.600.000 81.812.500 0 0 0 81.812.500 20.212.500 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.600.000 0 0 0 61.600.000 81.812.500 0 0 0 81.812.500 20.212.500 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.480.000 0 0 0 30.480.000 47.248.000 47.032.000 0 0 94.280.000 63.800.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.348.000 0 0 0 6.348.000 348.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.280.000 0 0 0 14.280.000 23.280.000 7.000.000 0 0 30.280.000 16.000.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.200.000 0 0 0 10.200.000 17.620.000 40.032.000 0 0 57.652.000 47.452.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 16.170.000 0 0 0 16.170.000 16.170.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 16.170.000 0 0 0 16.170.000 16.170.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 126.380.000 1.710.000.000 0 0 1.836.380.000 321.723.660 1.350.000.000 0 0 1.671.723.660 (164.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 126.380.000 1.710.000.000 0 0 1.836.380.000 321.723.660 1.350.000.000 0 0 1.671.723.660 (164.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 26.380.000 1.710.000.000 0 0 1.736.380.000 321.723.660 1.350.000.000 0 0 1.671.723.660 (64.656.340) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.351.086.000 8.753.750.000 0 0 10.104.836.000 1.712.356.000 8.728.527.000 0 0 10.440.883.000 336.047.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.039.186.000 0 0 0 1.039.186.000 1.190.456.000 0 0 0 1.190.456.000 151.270.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 15.346.000 0 0 0 15.346.000 90.316.000 0 0 0 90.316.000 74.970.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 1.023.840.000 0 0 0 1.023.840.000 1.100.140.000 0 0 0 1.100.140.000 76.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 311.900.000 8.753.750.000 0 0 9.065.650.000 521.900.000 8.728.527.000 0 0 9.250.427.000 184.777.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 80.800.000 1.496.250.000 0 0 1.577.050.000 80.800.000 1.353.750.000 0 0 1.434.550.000 (142.500.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 200.500.000 5.547.500.000 0 0 5.748.000.000 410.500.000 5.610.477.000 0 0 6.020.977.000 272.977.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 30.600.000 1.710.000.000 0 0 1.740.600.000 30.600.000 1.764.300.000 0 0 1.794.900.000 54.300.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 764.760.000 25.200.000 0 0 789.960.000 843.880.000 75.600.000 0 0 919.480.000 129.520.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000 25.200.000 0 0 625.200.000 665.360.000 75.600.000 0 0 740.960.000 115.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 600.000.000 25.200.000 0 0 625.200.000 665.360.000 75.600.000 0 0 740.960.000 115.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 164.760.000 0 0 0 164.760.000 178.520.000 0 0 0 178.520.000 13.760.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 59.400.000 0 0 0 59.400.000 78.520.000 0 0 0 78.520.000 19.120.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 105.360.000 0 0 0 105.360.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (5.360.000) 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 47.610.000 438.000.000 0 0 485.610.000 75.859.063 438.000.000 0 0 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 47.610.000 438.000.000 0 0 485.610.000 75.859.063 438.000.000 0 0 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 47.610.000 438.000.000 0 0 485.610.000 75.859.063 438.000.000 0 0 513.859.063 28.249.063 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 178.984.000 0 0 0 178.984.000 281.318.000 0 0 0 281.318.000 102.334.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 178.984.000 0 0 0 178.984.000 281.318.000 0 0 0 281.318.000 102.334.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 96.244.000 0 0 0 96.244.000 183.178.000 0 0 0 183.178.000 86.934.000 3 27 3.27.0.00.0.00.27.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 82.740.000 0 0 0 82.740.000 98.140.000 0 0 0 98.140.000 15.400.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.969.311.554 981.793.584 0 0 2.951.105.138 2.188.296.604 971.786.084 0 0 3.160.082.688 208.977.550 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 DINAS PERDAGANGAN 1.969.311.554 981.793.584 0 0 2.951.105.138 2.188.296.604 971.786.084 0 0 3.160.082.688 208.977.550 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.551.401.054 25.550.000 0 0 1.576.951.054 1.714.288.329 15.542.500 0 0 1.729.830.829 152.879.775 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 13.310.500 0 0 0 13.310.500 13.310.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7.980.500 0 0 0 7.980.500 7.980.500 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 0 0 5.330.000 0 0 0 5.330.000 5.330.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.187.514.204 0 0 0 1.187.514.204 1.245.394.268 0 0 0 1.245.394.268 57.880.064 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.148.739.004 0 0 0 1.148.739.004 1.206.575.157 0 0 0 1.206.575.157 57.836.153 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.775.200 0 0 0 38.775.200 38.819.111 0 0 0 38.819.111 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.153.200 0 0 0 4.153.200 4.153.200 0 0 0 4.153.200 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.153.200 0 0 0 4.153.200 4.153.200 0 0 0 4.153.200 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.680.000 0 0 0 11.680.000 11.680.000 0 0 0 11.680.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.680.000 0 0 0 11.680.000 11.680.000 0 0 0 11.680.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 293.463.650 0 0 0 293.463.650 360.210.200 15.542.500 0 0 375.752.700 82.289.050 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.707.650 0 0 0 3.707.650 4.416.200 15.542.500 0 0 19.958.700 16.251.050 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 277.016.000 0 0 0 277.016.000 343.054.000 0 0 0 343.054.000 66.038.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.550.000 0 0 25.550.000 0 0 0 0 0 (25.550.000) 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.550.000 0 0 25.550.000 0 0 0 0 0 (25.550.000) 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.400.000 0 0 0 15.400.000 18.693.911 0 0 0 18.693.911 3.293.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.443.911 0 0 0 8.443.911 43.911 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.190.000 0 0 0 39.190.000 60.846.250 0 0 0 60.846.250 21.656.250 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.190.000 0 0 0 39.190.000 60.846.250 0 0 0 60.846.250 21.656.250 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 293.945.000 956.243.584 0 0 1.250.188.584 299.515.843 956.243.584 0 0 1.255.759.427 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 190.000.000 956.243.584 0 0 1.146.243.584 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 103.945.000 0 0 0 103.945.000 109.515.843 0 0 0 109.515.843 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 103.945.000 0 0 0 103.945.000 109.515.843 0 0 0 109.515.843 5.570.843 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 97.582.600 0 0 0 97.582.600 148.109.532 0 0 0 148.109.532 50.526.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 94.873.600 0 0 0 94.873.600 106.530.532 0 0 0 106.530.532 11.656.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 87.673.600 0 0 0 87.673.600 95.730.532 0 0 0 95.730.532 8.056.932 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 7.200.000 0 0 0 7.200.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 3.600.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 2.709.000 0 0 0 2.709.000 41.579.000 0 0 0 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2.709.000 0 0 0 2.709.000 41.579.000 0 0 0 41.579.000 38.870.000 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 26.382.900 0 0 0 26.382.900 26.382.900 0 0 0 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 26.382.900 0 0 0 26.382.900 26.382.900 0 0 0 26.382.900 0 3 30 3.30.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 26.382.900 0 0 0 26.382.900 26.382.900 0 0 0 26.382.900 0 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.802.942.840 0 0 0 1.802.942.840 2.257.306.106 1.050.000 0 0 2.258.356.106 455.413.266 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 1.802.942.840 0 0 0 1.802.942.840 2.257.306.106 1.050.000 0 0 2.258.356.106 455.413.266 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.615.263.440 0 0 0 1.615.263.440 1.799.970.786 1.050.000 0 0 1.801.020.786 185.757.346 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.495.600 0 0 0 20.495.600 20.495.600 0 0 0 20.495.600 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.497.400 0 0 0 5.497.400 5.497.400 0 0 0 5.497.400 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.405.950.478 0 0 0 1.405.950.478 1.490.631.886 0 0 0 1.490.631.886 84.681.408 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.366.511.078 0 0 0 1.366.511.078 1.451.192.486 0 0 0 1.451.192.486 84.681.408 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.440.000 0 0 0 34.440.000 34.440.000 0 0 0 34.440.000 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.499.700 0 0 0 2.499.700 2.499.700 0 0 0 2.499.700 0 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.605.933 0 0 0 85.605.933 189.089.800 0 0 0 189.089.800 103.483.867 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 920.000 0 0 0 920.000 0 0 0 0 0 (920.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.344.200 0 0 0 11.344.200 15.746.100 0 0 0 15.746.100 4.401.900 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.381.733 0 0 0 2.381.733 4.998.200 0 0 0 4.998.200 2.616.467 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.960.000 0 0 0 70.960.000 168.345.500 0 0 0 168.345.500 97.385.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.534.000 0 0 0 49.534.000 43.654.000 0 0 0 43.654.000 (5.880.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.322.000 0 0 0 16.322.000 10.022.000 0 0 0 10.022.000 (6.300.000) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.212.000 0 0 0 33.212.000 33.632.000 0 0 0 33.632.000 420.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.677.429 0 0 0 53.677.429 56.099.500 1.050.000 0 0 57.149.500 3.472.071 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.972.500 0 0 0 29.972.500 53.959.000 0 0 0 53.959.000 23.986.500 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.704.929 0 0 0 23.704.929 2.140.500 1.050.000 0 0 3.190.500 (20.514.429) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 150.761.400 0 0 0 150.761.400 221.300.000 0 0 0 221.300.000 70.538.600 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 150.761.400 0 0 0 150.761.400 221.300.000 0 0 0 221.300.000 70.538.600 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 7.061.400 0 0 0 7.061.400 0 0 0 0 0 (7.061.400) 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 131.700.000 0 0 0 131.700.000 137.800.000 0 0 0 137.800.000 6.100.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 12.000.000 0 0 0 12.000.000 83.500.000 0 0 0 83.500.000 71.500.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 36.918.000 0 0 0 36.918.000 236.035.320 0 0 0 236.035.320 199.117.320 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 36.918.000 0 0 0 36.918.000 236.035.320 0 0 0 236.035.320 199.117.320 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 17.008.000 0 0 0 17.008.000 46.938.000 0 0 0 46.938.000 29.930.000 3 31 3.31.0.00.0.00.29.0000 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 19.910.000 0 0 0 19.910.000 189.097.320 0 0 0 189.097.320 169.187.320 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.363.402.552 0 0 0 1.363.402.552 1.572.510.739 8.750.000 0 0 1.581.260.739 217.858.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 DINAS TRANSMIGRASI 1.363.402.552 0 0 0 1.363.402.552 1.572.510.739 8.750.000 0 0 1.581.260.739 217.858.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.288.192.552 0 0 0 1.288.192.552 1.477.510.739 8.750.000 0 0 1.486.260.739 198.068.187 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.999.200 0 0 0 22.999.200 30.874.200 0 0 0 30.874.200 7.875.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.668.900 0 0 0 1.668.900 5.858.900 0 0 0 5.858.900 4.190.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.197.900 0 0 0 5.197.900 5.197.900 0 0 0 5.197.900 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.378.000 0 0 0 3.378.000 4.768.000 0 0 0 4.768.000 1.390.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.026.100 0 0 0 4.026.100 4.026.100 0 0 0 4.026.100 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.002.000 0 0 0 5.002.000 4.517.000 0 0 0 4.517.000 (485.000) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.238.200 0 0 0 1.238.200 1.238.200 0 0 0 1.238.200 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.488.100 0 0 0 2.488.100 5.268.100 0 0 0 5.268.100 2.780.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.046.344.402 0 0 0 1.046.344.402 1.168.199.462 0 0 0 1.168.199.462 121.855.060 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.015.388.102 0 0 0 1.015.388.102 1.132.939.662 0 0 0 1.132.939.662 117.551.560 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.440.000 0 0 0 19.440.000 19.440.000 0 0 0 19.440.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.090.700 0 0 0 1.090.700 1.090.700 0 0 0 1.090.700 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.078.000 0 0 0 5.078.000 7.781.500 0 0 0 7.781.500 2.703.500 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.347.600 0 0 0 5.347.600 6.947.600 0 0 0 6.947.600 1.600.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 643.500 0 0 0 643.500 663.500 0 0 0 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 643.500 0 0 0 643.500 663.500 0 0 0 663.500 20.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.936.800 0 0 0 120.936.800 186.976.800 0 0 0 186.976.800 66.040.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.587.800 0 0 0 1.587.800 1.987.800 0 0 0 1.987.800 400.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 0 0 0 2.880.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.669.000 0 0 0 111.669.000 177.309.000 0 0 0 177.309.000 65.640.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 8.750.000 0 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 8.750.000 0 0 8.750.000 8.750.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.812.000 0 0 0 50.812.000 44.939.377 0 0 0 44.939.377 (5.872.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 0 0 0 1.800.000 2.220.000 0 0 0 2.220.000 420.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.012.000 0 0 0 49.012.000 42.719.377 0 0 0 42.719.377 (6.292.623) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.456.650 0 0 0 46.456.650 45.857.400 0 0 0 45.857.400 (599.250) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.456.650 0 0 0 46.456.650 45.357.400 0 0 0 45.357.400 (1.099.250) 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 45.000.000 0 0 0 45.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 45.000.000 0 0 0 45.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 02 2.01 04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 45.000.000 0 0 0 45.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 25.000.000 0 0 0 25.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 5.210.000 0 0 0 5.210.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 5.210.000 0 0 0 5.210.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.790.000 3 32 3.32.0.00.0.00.30.0000 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 5.210.000 0 0 0 5.210.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4.790.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 52.123.093.968 19.840.158.250 0 0 71.963.252.218 65.340.020.509 25.400.245.230 0 0 90.740.265.739 18.777.013.521 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 14.883.533.638 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 SEKRETARIAT DAERAH 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 14.883.533.638 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.527.071.355 19.773.348.250 0 0 42.300.419.605 29.393.268.413 24.911.755.855 0 0 54.305.024.268 12.004.604.663 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 613.045.900 0 0 0 613.045.900 787.067.500 0 0 0 787.067.500 174.021.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 115.467.900 0 0 0 115.467.900 158.552.800 0 0 0 158.552.800 43.084.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 99.163.800 0 0 0 99.163.800 102.108.500 0 0 0 102.108.500 2.944.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 91.007.800 0 0 0 91.007.800 91.007.800 0 0 0 91.007.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 45.013.800 0 0 0 45.013.800 45.013.800 0 0 0 45.013.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 38.287.800 0 0 0 38.287.800 55.024.800 0 0 0 55.024.800 16.737.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.458.400 0 0 0 54.458.400 54.458.400 0 0 0 54.458.400 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.646.400 0 0 0 169.646.400 280.901.400 0 0 0 280.901.400 111.255.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.880.362.210 0 0 0 9.880.362.210 10.476.265.502 0 0 0 10.476.265.502 595.903.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.794.149.810 0 0 0 8.794.149.810 9.021.162.102 0 0 0 9.021.162.102 227.012.292 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 236.250.000 0 0 0 236.250.000 344.400.000 0 0 0 344.400.000 108.150.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 669.461.800 0 0 0 669.461.800 930.202.800 0 0 0 930.202.800 260.741.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 66.277.800 0 0 0 66.277.800 66.277.800 0 0 0 66.277.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 114.222.800 0 0 0 114.222.800 114.222.800 0 0 0 114.222.800 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 113.986.600 0 0 0 113.986.600 263.746.000 0 0 0 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 113.986.600 0 0 0 113.986.600 263.746.000 0 0 0 263.746.000 149.759.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 306.933.000 0 0 0 306.933.000 1.102.148.220 0 0 0 1.102.148.220 795.215.220 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1.060.000 0 0 0 1.060.000 1.060.000 0 0 0 1.060.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 242.290.000 0 0 0 242.290.000 573.715.000 0 0 0 573.715.000 331.425.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 59.271.200 0 0 0 59.271.200 112.751.200 0 0 0 112.751.200 53.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.311.800 0 0 0 4.311.800 241.902.020 0 0 0 241.902.020 237.590.220 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 172.720.000 0 0 0 172.720.000 172.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.026.118.400 2.213.209.500 0 0 6.239.327.900 7.037.141.264 2.822.426.055 0 0 9.859.567.319 3.620.239.419 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 48.077.000 0 0 0 48.077.000 68.238.000 0 0 0 68.238.000 20.161.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 478.295.500 0 0 478.295.500 0 682.368.700 0 0 682.368.700 204.073.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 1.734.914.000 0 0 1.734.914.000 0 2.140.057.355 0 0 2.140.057.355 405.143.355 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.037.100 0 0 0 30.037.100 600.000 0 0 0 600.000 (29.437.100) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 281.774.800 0 0 0 281.774.800 454.160.650 0 0 0 454.160.650 172.385.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 58.800.000 0 0 0 58.800.000 105.120.000 0 0 0 105.120.000 46.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 235.319.000 0 0 0 235.319.000 235.319.114 0 0 0 235.319.114 114 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.291.499.500 0 0 0 1.291.499.500 2.627.051.500 0 0 0 2.627.051.500 1.335.552.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.080.611.000 0 0 0 2.080.611.000 3.546.652.000 0 0 0 3.546.652.000 1.466.041.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 16.810.138.750 0 0 16.810.138.750 0 21.339.329.800 0 0 21.339.329.800 4.529.191.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 917.500.000 0 0 917.500.000 0 3.425.700.000 0 0 3.425.700.000 2.508.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 159.332.000 0 0 159.332.000 159.332.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 1.666.659.050 0 0 1.666.659.050 1.666.659.050 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 15.692.638.750 0 0 15.692.638.750 0 15.887.638.750 0 0 15.887.638.750 195.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.076.867.064 0 0 0 3.076.867.064 3.712.102.896 0 0 0 3.712.102.896 635.235.832 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 148.690.400 0 0 0 148.690.400 179.162.400 0 0 0 179.162.400 30.472.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.013.958.664 0 0 0 1.013.958.664 1.192.420.996 0 0 0 1.192.420.996 178.462.332 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 280.168.000 0 0 0 280.168.000 687.877.500 0 0 0 687.877.500 407.709.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.634.050.000 0 0 0 1.634.050.000 1.652.642.000 0 0 0 1.652.642.000 18.592.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.649.003.700 750.000.000 0 0 2.399.003.700 2.081.318.200 750.000.000 0 0 2.831.318.200 432.314.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.130.400 0 0 0 220.130.400 181.245.400 0 0 0 181.245.400 (38.885.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.269.121.700 0 0 0 1.269.121.700 1.669.071.200 0 0 0 1.669.071.200 399.949.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.750.000 0 0 0 43.750.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 31.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 86.001.600 0 0 0 86.001.600 126.001.600 0 0 0 126.001.600 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 750.000.000 0 0 750.000.000 0 750.000.000 0 0 750.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 449.372.381 0 0 0 449.372.381 512.002.381 0 0 0 512.002.381 62.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 178.852.381 0 0 0 178.852.381 178.852.381 0 0 0 178.852.381 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 54.000.000 0 0 0 54.000.000 76.630.000 0 0 0 76.630.000 22.630.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 216.520.000 0 0 0 216.520.000 256.520.000 0 0 0 256.520.000 40.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 869.775.500 0 0 0 869.775.500 1.094.940.500 0 0 0 1.094.940.500 225.165.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 385.604.000 0 0 0 385.604.000 532.806.000 0 0 0 532.806.000 147.202.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 281.016.000 0 0 0 281.016.000 281.016.000 0 0 0 281.016.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 203.155.500 0 0 0 203.155.500 281.118.500 0 0 0 281.118.500 77.963.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 572.811.600 0 0 0 572.811.600 946.848.950 0 0 0 946.848.950 374.037.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 229.809.850 0 0 0 229.809.850 409.672.200 0 0 0 409.672.200 179.862.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 162.155.250 0 0 0 162.155.250 233.382.250 0 0 0 233.382.250 71.227.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 180.846.500 0 0 0 180.846.500 303.794.500 0 0 0 303.794.500 122.948.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 968.795.000 0 0 0 968.795.000 1.379.687.000 0 0 0 1.379.687.000 410.892.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 621.740.000 0 0 0 621.740.000 736.270.000 0 0 0 736.270.000 114.530.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 130.017.000 0 0 0 130.017.000 312.457.000 0 0 0 312.457.000 182.440.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 217.038.000 0 0 0 217.038.000 330.960.000 0 0 0 330.960.000 113.922.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.982.258.500 0 0 0 6.982.258.500 8.742.034.800 0 0 0 8.742.034.800 1.759.776.300 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 846.434.200 0 0 0 846.434.200 1.118.830.400 0 0 0 1.118.830.400 272.396.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 92.191.400 0 0 0 92.191.400 161.291.400 0 0 0 161.291.400 69.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 701.997.800 0 0 0 701.997.800 806.999.500 0 0 0 806.999.500 105.001.700 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 52.245.000 0 0 0 52.245.000 150.539.500 0 0 0 150.539.500 98.294.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 5.304.465.000 0 0 0 5.304.465.000 6.536.140.100 0 0 0 6.536.140.100 1.231.675.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.284.188.200 0 0 0 1.284.188.200 1.675.074.100 0 0 0 1.675.074.100 390.885.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3.428.719.900 0 0 0 3.428.719.900 3.744.863.900 0 0 0 3.744.863.900 316.144.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 591.556.900 0 0 0 591.556.900 1.116.202.100 0 0 0 1.116.202.100 524.645.200 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 816.495.700 0 0 0 816.495.700 972.400.700 0 0 0 972.400.700 155.905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 248.896.500 0 0 0 248.896.500 396.590.000 0 0 0 396.590.000 147.693.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 402.038.000 0 0 0 402.038.000 317.419.400 0 0 0 317.419.400 (84.618.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 165.561.200 0 0 0 165.561.200 258.391.300 0 0 0 258.391.300 92.830.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 14.863.600 0 0 0 14.863.600 114.663.600 0 0 0 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 14.863.600 0 0 0 14.863.600 114.663.600 0 0 0 114.663.600 99.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.925.332.450 0 0 0 1.925.332.450 2.946.448.750 98.036.375 0 0 3.044.485.125 1.119.152.675 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 774.453.450 0 0 0 774.453.450 1.421.730.800 64.900.000 0 0 1.486.630.800 712.177.350 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 117.690.700 0 0 0 117.690.700 179.407.700 0 0 0 179.407.700 61.717.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 135.375.850 0 0 0 135.375.850 251.316.700 0 0 0 251.316.700 115.940.850 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 521.386.900 0 0 0 521.386.900 991.006.400 64.900.000 0 0 1.055.906.400 534.519.500 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 540.269.000 0 0 0 540.269.000 632.450.400 0 0 0 632.450.400 92.181.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 153.941.100 0 0 0 153.941.100 161.083.200 0 0 0 161.083.200 7.142.100 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 248.222.800 0 0 0 248.222.800 309.173.200 0 0 0 309.173.200 60.950.400 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 138.105.100 0 0 0 138.105.100 162.194.000 0 0 0 162.194.000 24.088.900 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 489.644.000 0 0 0 489.644.000 752.161.550 0 0 0 752.161.550 262.517.550 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 217.399.000 0 0 0 217.399.000 268.540.950 0 0 0 268.540.950 51.141.950 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 164.988.000 0 0 0 164.988.000 191.463.000 0 0 0 191.463.000 26.475.000 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 107.257.000 0 0 0 107.257.000 292.157.600 0 0 0 292.157.600 184.900.600 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 120.966.000 0 0 0 120.966.000 140.106.000 33.136.375 0 0 173.242.375 52.276.375 4 01 4.01.0.00.0.00.31.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 120.966.000 0 0 0 120.966.000 140.106.000 33.136.375 0 0 173.242.375 52.276.375 4 02 SEKRETARIAT DPRD 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 3.893.479.883 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 SEKRETARIAT DPRD 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 3.893.479.883 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.343.655.563 66.810.000 0 0 13.410.465.563 14.189.884.746 390.453.000 0 0 14.580.337.746 1.169.872.183 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.542.200 0 0 0 39.542.200 39.542.200 0 0 0 39.542.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.407.000 0 0 0 5.407.000 5.407.000 0 0 0 5.407.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.768.000 0 0 0 4.768.000 4.768.000 0 0 0 4.768.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.048.000 0 0 0 5.048.000 5.048.000 0 0 0 5.048.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.579.200 0 0 0 5.579.200 5.579.200 0 0 0 5.579.200 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.848.000 0 0 0 4.848.000 4.848.000 0 0 0 4.848.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 0 0 0 3.868.000 3.868.000 0 0 0 3.868.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.024.000 0 0 0 10.024.000 10.024.000 0 0 0 10.024.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.846.317.560 0 0 0 1.846.317.560 1.909.720.180 0 0 0 1.909.720.180 63.402.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.774.025.560 0 0 0 1.774.025.560 1.850.028.180 0 0 0 1.850.028.180 76.002.620 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.480.000 0 0 0 66.480.000 53.880.000 0 0 0 53.880.000 (12.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.540.000 0 0 0 4.540.000 4.540.000 0 0 0 4.540.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.272.000 0 0 0 1.272.000 1.272.000 0 0 0 1.272.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.910.000 0 0 0 103.910.000 300.488.000 0 0 0 300.488.000 196.578.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.000.000 0 0 0 42.000.000 242.000.000 0 0 0 242.000.000 200.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.782.000 0 0 0 10.782.000 10.782.000 0 0 0 10.782.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 51.128.000 0 0 0 51.128.000 47.706.000 0 0 0 47.706.000 (3.422.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.750.000 0 0 0 232.750.000 513.380.000 100.000.000 0 0 613.380.000 380.630.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.600.000 0 0 0 16.600.000 34.680.000 0 0 0 34.680.000 18.080.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.500.000 0 0 0 27.500.000 38.890.000 0 0 0 38.890.000 11.390.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.720.000 0 0 0 36.720.000 36.720.000 100.000.000 0 0 136.720.000 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.430.000 0 0 0 147.430.000 398.590.000 0 0 0 398.590.000 251.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.383.939 66.810.000 0 0 69.193.939 0 287.753.000 0 0 287.753.000 218.559.061 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.383.939 0 0 0 2.383.939 0 170.143.000 0 0 170.143.000 167.759.061 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 66.810.000 0 0 66.810.000 0 117.610.000 0 0 117.610.000 50.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.099.000 0 0 0 967.099.000 895.999.210 2.700.000 0 0 898.699.210 (68.399.790) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 493.319.000 0 0 0 493.319.000 496.919.702 0 0 0 496.919.702 3.600.702 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 253.680.000 0 0 0 253.680.000 177.750.000 0 0 0 177.750.000 (75.930.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 0 0 0 18.500.000 18.500.000 2.700.000 0 0 21.200.000 2.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.600.000 0 0 0 201.600.000 202.829.508 0 0 0 202.829.508 1.229.508 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.207.000 0 0 0 424.207.000 645.198.500 0 0 0 645.198.500 220.991.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.927.000 0 0 0 378.927.000 538.938.500 0 0 0 538.938.500 160.011.500 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 0 0 0 22.500.000 50.250.000 0 0 0 50.250.000 27.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.780.000 0 0 0 22.780.000 56.010.000 0 0 0 56.010.000 33.230.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.727.445.864 0 0 0 9.727.445.864 9.885.556.656 0 0 0 9.885.556.656 158.110.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.432.245.864 0 0 0 9.432.245.864 9.561.156.656 0 0 0 9.561.156.656 128.910.792 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 295.200.000 0 0 0 295.200.000 324.400.000 0 0 0 324.400.000 29.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 7.344.776.100 0 0 0 7.344.776.100 10.068.383.800 0 0 0 10.068.383.800 2.723.607.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 299.977.000 0 0 0 299.977.000 389.184.700 0 0 0 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 299.977.000 0 0 0 299.977.000 389.184.700 0 0 0 389.184.700 89.207.700 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 138.293.100 0 0 0 138.293.100 138.293.100 0 0 0 138.293.100 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 39.623.500 0 0 0 39.623.500 39.623.500 0 0 0 39.623.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.181.000 0 0 0 25.181.000 25.181.000 0 0 0 25.181.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 22.038.000 0 0 0 22.038.000 22.038.000 0 0 0 22.038.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 9.806.000 0 0 0 9.806.000 9.806.000 0 0 0 9.806.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 4.893.000 0 0 0 4.893.000 4.893.000 0 0 0 4.893.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 36.751.600 0 0 0 36.751.600 36.751.600 0 0 0 36.751.600 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 471.595.000 0 0 0 471.595.000 495.595.000 0 0 0 495.595.000 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 01 Orientasi DPRD 13.553.000 0 0 0 13.553.000 13.553.000 0 0 0 13.553.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 98.042.000 0 0 0 98.042.000 98.042.000 0 0 0 98.042.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 240.000.000 0 0 0 240.000.000 240.000.000 0 0 0 240.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 120.000.000 0 0 0 120.000.000 144.000.000 0 0 0 144.000.000 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.076.102.000 0 0 0 1.076.102.000 1.025.802.000 0 0 0 1.025.802.000 (50.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 217.775.000 0 0 0 217.775.000 167.475.000 0 0 0 167.475.000 (50.300.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.752.000 0 0 0 4.752.000 4.752.000 0 0 0 4.752.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 853.575.000 0 0 0 853.575.000 853.575.000 0 0 0 853.575.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.358.809.000 0 0 0 5.358.809.000 8.019.509.000 0 0 0 8.019.509.000 2.660.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.32.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5.358.809.000 0 0 0 5.358.809.000 8.019.509.000 0 0 0 8.019.509.000 2.660.700.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 59.441.637.771 375.090.950 5.000.000.000 108.285.160.494 173.101.889.215 62.206.307.784 1.084.280.972 5.235.617.083 105.508.622.244 174.034.828.083 932.938.868 5 01 PERENCANAAN 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 733.420.814 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 733.420.814 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.414.302.963 0 0 0 2.414.302.963 2.809.901.995 67.000.000 0 0 2.876.901.995 462.599.032 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.495.200 0 0 0 35.495.200 56.739.700 0 0 0 56.739.700 21.244.500 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 12.215.000 0 0 0 12.215.000 7.215.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 5.745.400 0 0 0 5.745.400 1.745.400 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 5.745.700 0 0 0 5.745.700 1.745.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7.541.700 0 0 0 7.541.700 3.541.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 10.996.700 0 0 0 10.996.700 6.996.700 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.495.200 0 0 0 10.495.200 10.495.200 0 0 0 10.495.200 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.618.805.813 0 0 0 1.618.805.813 1.575.331.884 0 0 0 1.575.331.884 (43.473.929) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.562.574.813 0 0 0 1.562.574.813 1.498.191.179 0 0 0 1.498.191.179 (64.383.634) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.640.000 0 0 0 35.640.000 35.640.000 0 0 0 35.640.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 17.000.000 0 0 0 17.000.000 35.234.705 0 0 0 35.234.705 18.234.705 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.591.000 0 0 0 3.591.000 6.266.000 0 0 0 6.266.000 2.675.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.701.800 0 0 0 74.701.800 211.711.800 0 0 0 211.711.800 137.010.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.192.000 0 0 0 24.192.000 45.886.000 0 0 0 45.886.000 21.694.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.080.000 0 0 0 5.080.000 6.726.000 0 0 0 6.726.000 1.646.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.790.000 0 0 0 8.790.000 0 0 0 0 0 (8.790.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36.639.800 0 0 0 36.639.800 159.099.800 0 0 0 159.099.800 122.460.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 496.930.000 0 0 0 496.930.000 605.979.550 0 0 0 605.979.550 109.049.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 20.289.550 0 0 0 20.289.550 16.289.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.990.000 0 0 0 9.990.000 17.490.000 0 0 0 17.490.000 7.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 477.540.000 0 0 0 477.540.000 562.800.000 0 0 0 562.800.000 85.260.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 3.060.000 67.000.000 0 0 70.060.000 70.060.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 3.060.000 67.000.000 0 0 70.060.000 70.060.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.800.000 0 0 0 38.800.000 31.643.911 0 0 0 31.643.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000 0 0 0 18.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.200.000 0 0 0 13.200.000 6.043.911 0 0 0 6.043.911 (7.156.089) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.570.150 0 0 0 149.570.150 325.435.150 0 0 0 325.435.150 175.865.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 149.570.150 0 0 0 149.570.150 325.435.150 0 0 0 325.435.150 175.865.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.193.308.350 0 0 0 1.193.308.350 1.192.160.166 101.500.000 0 0 1.293.660.166 100.351.816 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 408.636.400 0 0 0 408.636.400 512.725.950 0 0 0 512.725.950 104.089.550 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 139.108.100 0 0 0 139.108.100 124.357.400 0 0 0 124.357.400 (14.750.700) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 19.999.500 0 0 0 19.999.500 19.999.500 0 0 0 19.999.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 37.094.000 0 0 0 37.094.000 29.477.000 0 0 0 29.477.000 (7.617.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 73.739.000 0 0 0 73.739.000 61.269.000 0 0 0 61.269.000 (12.470.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 138.695.800 0 0 0 138.695.800 277.623.050 0 0 0 277.623.050 138.927.250 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 387.244.200 0 0 0 387.244.200 356.463.966 101.500.000 0 0 457.963.966 70.719.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 137.245.200 0 0 0 137.245.200 206.464.966 101.500.000 0 0 307.964.966 170.719.766 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 249.999.000 0 0 0 249.999.000 149.999.000 0 0 0 149.999.000 (100.000.000) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 397.427.750 0 0 0 397.427.750 322.970.250 0 0 0 322.970.250 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 163.295.900 0 0 0 163.295.900 163.295.900 0 0 0 163.295.900 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 234.131.850 0 0 0 234.131.850 159.674.350 0 0 0 159.674.350 (74.457.500) 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 361.784.500 40.000.000 0 0 401.784.500 532.254.466 40.000.000 0 0 572.254.466 170.469.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 194.291.500 0 0 0 194.291.500 259.761.466 0 0 0 259.761.466 65.469.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2.045.000 0 0 0 2.045.000 7.045.000 0 0 0 7.045.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7.880.500 0 0 0 7.880.500 7.880.500 0 0 0 7.880.500 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 9.798.000 0 0 0 9.798.000 27.298.000 0 0 0 27.298.000 17.500.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.900.000 0 0 0 2.900.000 7.900.000 0 0 0 7.900.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.200.000 0 0 0 5.200.000 5.200.000 0 0 0 5.200.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 166.468.000 0 0 0 166.468.000 204.437.966 0 0 0 204.437.966 37.969.966 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 47.608.000 40.000.000 0 0 87.608.000 87.608.000 40.000.000 0 0 127.608.000 40.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1.700.000 0 0 0 1.700.000 6.700.000 0 0 0 6.700.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 38.298.000 40.000.000 0 0 78.298.000 58.298.000 40.000.000 0 0 98.298.000 20.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1.600.000 0 0 0 1.600.000 6.600.000 0 0 0 6.600.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 910.000 0 0 0 910.000 10.910.000 0 0 0 10.910.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 119.885.000 0 0 0 119.885.000 184.885.000 0 0 0 184.885.000 65.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 10.100.000 0 0 0 10.100.000 20.100.000 0 0 0 20.100.000 10.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 63.950.000 0 0 0 63.950.000 108.950.000 0 0 0 108.950.000 45.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1.545.000 0 0 0 1.545.000 6.545.000 0 0 0 6.545.000 5.000.000 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.635.000 0 0 0 10.635.000 10.635.000 0 0 0 10.635.000 0 5 01 5.01.5.01.0.00.01.0000 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 28.655.000 0 0 0 28.655.000 33.655.000 0 0 0 33.655.000 5.000.000 5 02 KEUANGAN 24.485.131.025 101.340.000 5.000.000.000 108.285.160.494 137.871.631.519 31.211.234.325 600.012.997 5.235.617.083 105.508.622.244 142.555.486.649 4.683.855.130 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3.809.283.905 95.340.000 0 0 3.904.623.905 4.187.852.909 272.074.800 0 0 4.459.927.709 555.303.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.001.783.905 95.340.000 0 0 3.097.123.905 3.400.852.909 272.074.800 0 0 3.672.927.709 575.803.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.000.000 0 0 0 38.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.350.448.905 0 0 0 2.350.448.905 2.480.452.709 0 0 0 2.480.452.709 130.003.804 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.228.448.905 0 0 0 2.228.448.905 2.273.962.311 0 0 0 2.273.962.311 45.513.406 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 110.000.000 0 0 0 110.000.000 178.590.398 0 0 0 178.590.398 68.590.398 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.000.000 0 0 0 7.000.000 22.900.000 0 0 0 22.900.000 15.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.175.000 0 0 0 9.175.000 28.175.000 0 0 0 28.175.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 19.000.000 0 0 0 19.000.000 19.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.175.000 0 0 0 4.175.000 4.175.000 0 0 0 4.175.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 404.360.000 95.340.000 0 0 499.700.000 614.595.200 272.074.800 0 0 886.670.000 386.970.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000 0 0 0 5.200.000 15.200.000 0 0 0 15.200.000 10.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.160.000 95.340.000 0 0 96.500.000 1.160.000 272.074.800 0 0 273.234.800 176.734.800 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.000.000 0 0 0 72.000.000 113.565.200 0 0 0 113.565.200 41.565.200 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 320.000.000 0 0 0 320.000.000 478.670.000 0 0 0 478.670.000 158.670.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.800.000 0 0 0 74.800.000 78.210.000 0 0 0 78.210.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000 5.410.000 0 0 0 5.410.000 3.410.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.800.000 0 0 0 62.800.000 62.800.000 0 0 0 62.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000 151.420.000 0 0 0 151.420.000 26.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 125.000.000 0 0 0 125.000.000 151.420.000 0 0 0 151.420.000 26.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 807.500.000 0 0 0 807.500.000 787.000.000 0 0 0 787.000.000 (20.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 807.500.000 0 0 0 807.500.000 787.000.000 0 0 0 787.000.000 (20.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 0 0 0 12.500.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 270.000.000 0 0 0 270.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 (200.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 65.000.000 0 0 0 65.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 97.600.000 0 0 0 97.600.000 (2.400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000 212.700.000 0 0 0 212.700.000 32.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 74.000.000 0 0 0 74.000.000 74.000.000 0 0 0 74.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.37.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 50.200.000 0 0 0 50.200.000 4.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20.675.847.120 6.000.000 5.000.000.000 108.285.160.494 133.967.007.614 27.023.381.416 327.938.197 5.235.617.083 105.508.622.244 138.095.558.940 4.128.551.326 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.565.930.610 6.000.000 0 0 5.571.930.610 8.516.699.816 327.938.197 0 0 8.844.638.013 3.272.707.403 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.587.100 0 0 0 87.587.100 105.623.100 0 0 0 105.623.100 18.036.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.587.800 0 0 0 18.587.800 18.587.800 0 0 0 18.587.800 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.506.500 0 0 0 13.506.500 16.510.500 0 0 0 16.510.500 3.004.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.486.600 0 0 0 17.486.600 17.486.600 0 0 0 17.486.600 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 12.011.600 0 0 0 12.011.600 15.013.600 0 0 0 15.013.600 3.002.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.994.600 0 0 0 25.994.600 38.024.600 0 0 0 38.024.600 12.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.288.643.624 0 0 0 3.288.643.624 5.801.538.845 0 0 0 5.801.538.845 2.512.895.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.126.644.624 0 0 0 3.126.644.624 5.619.788.845 0 0 0 5.619.788.845 2.493.144.221 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 113.100.000 0 0 0 113.100.000 120.820.000 0 0 0 120.820.000 7.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 48.899.000 0 0 0 48.899.000 60.930.000 0 0 0 60.930.000 12.031.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.171.350 6.000.000 0 0 257.171.350 595.869.372 277.938.197 0 0 873.807.569 616.636.219 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000 5.530.000 0 0 0 5.530.000 4.030.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.086.500 6.000.000 0 0 22.086.500 86.014.239 277.938.197 0 0 363.952.436 341.865.936 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.194.850 0 0 0 17.194.850 69.195.150 0 0 0 69.195.150 52.000.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.250.000 0 0 0 14.250.000 25.320.000 0 0 0 25.320.000 11.070.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202.140.000 0 0 0 202.140.000 409.809.983 0 0 0 409.809.983 207.669.983 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.782.576.736 0 0 0 1.782.576.736 1.349.480.949 50.000.000 0 0 1.399.480.949 (383.095.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 0 0 0 2.400.000 12.408.000 0 0 0 12.408.000 10.008.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.042.000.000 0 0 0 1.042.000.000 922.500.000 50.000.000 0 0 972.500.000 (69.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 738.176.736 0 0 0 738.176.736 414.572.949 0 0 0 414.572.949 (323.603.787) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.951.800 0 0 0 155.951.800 664.187.550 0 0 0 664.187.550 508.235.750 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.851.800 0 0 0 155.851.800 319.187.550 0 0 0 319.187.550 163.335.750 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000 0 0 0 100.000 345.000.000 0 0 0 345.000.000 344.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 14.480.014.010 0 5.000.000.000 108.285.160.494 127.765.174.504 17.554.090.700 0 5.235.617.083 105.508.622.244 128.298.330.027 533.155.523 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.064.604.500 0 0 0 1.064.604.500 1.825.904.800 0 0 0 1.825.904.800 761.300.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 43.307.000 0 0 0 43.307.000 64.675.000 0 0 0 64.675.000 21.368.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 35.327.000 0 0 0 35.327.000 35.327.000 0 0 0 35.327.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 680.000 0 0 0 680.000 390.000 0 0 0 390.000 (290.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 204.000 0 0 0 204.000 204.000 0 0 0 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 408.000 0 0 0 408.000 408.000 0 0 0 408.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 204.000 0 0 0 204.000 204.000 0 0 0 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 64.594.000 0 0 0 64.594.000 253.713.000 0 0 0 253.713.000 189.119.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 94.910.000 0 0 0 94.910.000 282.037.000 0 0 0 282.037.000 187.127.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 824.630.500 0 0 0 824.630.500 1.188.606.800 0 0 0 1.188.606.800 363.976.300 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 136.000 0 0 0 136.000 136.000 0 0 0 136.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 204.000 0 0 0 204.000 204.000 0 0 0 204.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 117.149.200 0 0 0 117.149.200 310.963.200 0 0 0 310.963.200 193.814.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 117.149.200 0 0 0 117.149.200 310.963.200 0 0 0 310.963.200 193.814.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 968.738.700 0 0 0 968.738.700 1.411.548.700 0 0 0 1.411.548.700 442.810.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 63.361.000 0 0 0 63.361.000 89.361.000 0 0 0 89.361.000 26.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 26.777.000 0 0 0 26.777.000 52.787.000 0 0 0 52.787.000 26.010.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 89.738.000 0 0 0 89.738.000 212.528.000 0 0 0 212.528.000 122.790.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 379.021.500 0 0 0 379.021.500 473.521.500 0 0 0 473.521.500 94.500.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 77.361.000 0 0 0 77.361.000 77.361.000 0 0 0 77.361.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 75.725.000 0 0 0 75.725.000 223.170.000 0 0 0 223.170.000 147.445.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 94.853.700 0 0 0 94.853.700 94.853.700 0 0 0 94.853.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 102.186.500 0 0 0 102.186.500 102.186.500 0 0 0 102.186.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 59.715.000 0 0 0 59.715.000 85.780.000 0 0 0 85.780.000 26.065.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12.306.521.610 0 5.000.000.000 108.285.160.494 125.591.682.104 13.796.000.000 0 5.235.617.083 105.508.622.244 124.540.239.327 (1.051.442.777) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 12.306.521.610 0 0 0 12.306.521.610 13.796.000.000 0 0 0 13.796.000.000 1.489.478.390 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 108.285.160.494 108.285.160.494 0 0 0 105.508.622.244 105.508.622.244 (2.776.538.250) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 0 0 5.235.617.083 0 5.235.617.083 235.617.083 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 23.000.000 0 0 0 23.000.000 209.674.000 0 0 0 209.674.000 186.674.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 55.864.000 0 0 0 55.864.000 45.864.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 13.000.000 0 0 0 13.000.000 153.810.000 0 0 0 153.810.000 140.810.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 629.902.500 0 0 0 629.902.500 952.590.900 0 0 0 952.590.900 322.688.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 629.902.500 0 0 0 629.902.500 952.590.900 0 0 0 952.590.900 322.688.400 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 126.635.000 0 0 0 126.635.000 125.135.000 0 0 0 125.135.000 (1.500.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 57.633.500 0 0 0 57.633.500 142.098.500 0 0 0 142.098.500 84.465.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 81.541.500 0 0 0 81.541.500 185.341.500 0 0 0 185.341.500 103.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 38.142.500 0 0 0 38.142.500 38.142.500 0 0 0 38.142.500 0 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 108.141.000 0 0 0 108.141.000 162.668.000 0 0 0 162.668.000 54.527.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 48.584.500 0 0 0 48.584.500 73.664.500 0 0 0 73.664.500 25.080.000 5 02 5.02.0.00.0.00.99.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 169.224.500 0 0 0 169.224.500 225.540.900 0 0 0 225.540.900 56.316.400 5 03 KEPEGAWAIAN 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 (5.235.347.018) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 (5.235.347.018) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.927.906.045 191.654.200 0 0 26.119.560.245 17.509.389.178 221.125.000 0 0 17.730.514.178 (8.389.046.067) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.836.800 0 0 0 27.836.800 36.239.759 0 0 0 36.239.759 8.402.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.374.000 0 0 0 4.374.000 4.376.959 0 0 0 4.376.959 2.959 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.636.000 0 0 0 3.636.000 6.916.000 0 0 0 6.916.000 3.280.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.849.000 0 0 0 2.849.000 3.769.000 0 0 0 3.769.000 920.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.451.000 0 0 0 3.451.000 6.931.000 0 0 0 6.931.000 3.480.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.201.000 0 0 0 3.201.000 3.921.000 0 0 0 3.921.000 720.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.925.800 0 0 0 3.925.800 3.925.800 0 0 0 3.925.800 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000 0 0 0 6.400.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.623.326.245 0 0 0 25.623.326.245 17.002.954.949 0 0 0 17.002.954.949 (8.620.371.296) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.578.493.745 0 0 0 25.578.493.745 16.936.014.627 0 0 0 16.936.014.627 (8.642.479.118) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.720.000 0 0 0 24.720.000 46.740.000 0 0 0 46.740.000 22.020.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.064.500 0 0 0 3.064.500 3.064.500 0 0 0 3.064.500 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17.048.000 0 0 0 17.048.000 17.135.822 0 0 0 17.135.822 87.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.130.000 0 0 0 5.130.000 15.130.000 0 0 0 15.130.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.130.000 0 0 0 5.130.000 5.130.000 0 0 0 5.130.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.075.000 18.585.000 0 0 201.660.000 319.870.500 38.325.000 0 0 358.195.500 156.535.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.015.000 18.585.000 0 0 28.600.000 14.280.500 38.325.000 0 0 52.605.500 24.005.500 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.660.000 0 0 0 170.660.000 276.790.000 0 0 0 276.790.000 106.130.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.400.000 0 0 0 2.400.000 28.800.000 0 0 0 28.800.000 26.400.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 173.069.200 0 0 173.069.200 0 182.800.000 0 0 182.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 23.069.200 0 0 23.069.200 0 32.800.000 0 0 32.800.000 9.730.800 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.338.000 0 0 0 26.338.000 40.225.422 0 0 0 40.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.338.000 0 0 0 14.338.000 28.225.422 0 0 0 28.225.422 13.887.422 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.200.000 0 0 0 62.200.000 94.968.548 0 0 0 94.968.548 32.768.548 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.200.000 0 0 0 62.200.000 94.968.548 0 0 0 94.968.548 32.768.548 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.944.545.650 0 0 0 2.944.545.650 6.098.244.699 0 0 0 6.098.244.699 3.153.699.049 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 595.650.400 0 0 0 595.650.400 823.302.955 0 0 0 823.302.955 227.652.555 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 434.569.000 0 0 0 434.569.000 431.212.000 0 0 0 431.212.000 (3.357.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 48.505.400 0 0 0 48.505.400 47.383.222 0 0 0 47.383.222 (1.122.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 61.744.000 0 0 0 61.744.000 305.831.822 0 0 0 305.831.822 244.087.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 50.832.000 0 0 0 50.832.000 38.875.911 0 0 0 38.875.911 (11.956.089) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 95.316.680 0 0 0 95.316.680 98.534.502 0 0 0 98.534.502 3.217.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 95.316.680 0 0 0 95.316.680 98.534.502 0 0 0 98.534.502 3.217.822 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 2.071.673.550 0 0 0 2.071.673.550 4.996.668.400 0 0 0 4.996.668.400 2.924.994.850 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 640.000.000 0 0 0 640.000.000 689.870.000 0 0 0 689.870.000 49.870.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 661.150.500 0 0 0 661.150.500 2.361.572.650 0 0 0 2.361.572.650 1.700.422.150 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 150.000.000 0 0 0 150.000.000 193.500.000 0 0 0 193.500.000 43.500.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 66.883.950 0 0 0 66.883.950 126.623.950 0 0 0 126.623.950 59.740.000 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 553.639.100 0 0 0 553.639.100 1.625.101.800 0 0 0 1.625.101.800 1.071.462.700 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 181.905.020 0 0 0 181.905.020 179.738.842 0 0 0 179.738.842 (2.166.178) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 36.805.020 0 0 0 36.805.020 34.641.020 0 0 0 34.641.020 (2.164.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 145.100.000 0 0 0 145.100.000 145.097.822 0 0 0 145.097.822 (2.178) 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 03 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 04 5.03.0.00.0.00.33.0000 02 2.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 763.699.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 763.699.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.614.597.238 42.096.750 0 0 1.656.693.988 2.195.310.955 54.642.975 0 0 2.249.953.930 593.259.942 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.238.550 0 0 0 22.238.550 22.238.550 0 0 0 22.238.550 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.491.650 0 0 0 2.491.650 2.491.650 0 0 0 2.491.650 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.585.000 0 0 0 2.585.000 2.585.000 0 0 0 2.585.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.728.500 0 0 0 2.728.500 2.728.500 0 0 0 2.728.500 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.859.700 0 0 0 2.859.700 2.859.700 0 0 0 2.859.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.860.100 0 0 0 2.860.100 2.860.100 0 0 0 2.860.100 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.373.400 0 0 0 3.373.400 3.373.400 0 0 0 3.373.400 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.340.200 0 0 0 5.340.200 5.340.200 0 0 0 5.340.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.357.763.988 0 0 0 1.357.763.988 1.516.779.645 0 0 0 1.516.779.645 159.015.657 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.279.047.388 0 0 0 1.279.047.388 1.417.355.668 0 0 0 1.417.355.668 138.308.280 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23.640.000 0 0 0 23.640.000 44.040.000 0 0 0 44.040.000 20.400.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.998.200 0 0 0 3.998.200 3.998.200 0 0 0 3.998.200 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.078.400 0 0 0 51.078.400 51.385.777 0 0 0 51.385.777 307.377 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.805.700 0 0 0 2.805.700 131.959.450 0 0 0 131.959.450 129.153.750 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 14.568.750 0 0 0 14.568.750 14.568.750 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.805.700 0 0 0 2.805.700 2.805.700 0 0 0 2.805.700 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 114.585.000 0 0 0 114.585.000 114.585.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.455.600 0 0 0 128.455.600 375.615.800 0 0 0 375.615.800 247.160.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 560.000 0 0 0 560.000 560.000 0 0 0 560.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.495.600 0 0 0 6.495.600 9.735.800 0 0 0 9.735.800 3.240.200 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000 1.440.000 0 0 0 1.440.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.960.000 0 0 0 119.960.000 363.880.000 0 0 0 363.880.000 243.920.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 42.096.750 0 0 42.096.750 0 54.642.975 0 0 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 42.096.750 0 0 42.096.750 0 54.642.975 0 0 54.642.975 12.546.225 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.673.400 0 0 0 56.673.400 91.613.599 0 0 0 91.613.599 34.940.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 840.000 0 0 0 840.000 840.000 0 0 0 840.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000 0 0 0 2.000.000 23.200.000 0 0 0 23.200.000 21.200.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.833.400 0 0 0 53.833.400 67.573.599 0 0 0 67.573.599 13.740.199 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.660.000 0 0 0 46.660.000 57.103.911 0 0 0 57.103.911 10.443.911 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.660.000 0 0 0 46.660.000 57.103.911 0 0 0 57.103.911 10.443.911 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 400.000.000 0 0 0 400.000.000 570.440.000 0 0 0 570.440.000 170.440.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 0 0 0 0 0 40.140.000 0 0 0 40.140.000 40.140.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0 0 0 0 0 40.140.000 0 0 0 40.140.000 40.140.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 430.300.000 0 0 0 430.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 150.000.000 0 0 0 150.000.000 280.300.000 0 0 0 280.300.000 130.300.000 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 5 05 5.05.0.00.0.00.34.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 INSPEKTORAT 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.424.922.274 154.085.000 0 0 2.579.007.274 2.564.641.459 206.670.000 0 0 2.771.311.459 192.304.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.345.000 0 0 0 33.345.000 33.345.000 0 0 0 33.345.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.004.000 0 0 0 9.004.000 9.004.000 0 0 0 9.004.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.341.000 0 0 0 4.341.000 4.341.000 0 0 0 4.341.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.482.674.974 0 0 0 1.482.674.974 1.556.629.159 0 0 0 1.556.629.159 73.954.185 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.374.234.974 0 0 0 1.374.234.974 1.439.642.672 0 0 0 1.439.642.672 65.407.698 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100.440.000 0 0 0 100.440.000 108.986.487 0 0 0 108.986.487 8.546.487 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 385.202.000 0 0 0 385.202.000 400.541.000 0 0 0 400.541.000 15.339.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 21.000.000 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 364.202.000 0 0 0 364.202.000 379.541.000 0 0 0 379.541.000 15.339.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426.025.700 0 0 0 426.025.700 454.324.700 0 0 0 454.324.700 28.299.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.187.700 0 0 0 41.187.700 46.776.700 0 0 0 46.776.700 5.589.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.568.000 0 0 0 13.568.000 13.568.000 0 0 0 13.568.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 354.070.000 0 0 0 354.070.000 375.980.000 0 0 0 375.980.000 21.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 154.085.000 0 0 154.085.000 0 171.670.000 0 0 171.670.000 17.585.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 61.585.000 0 0 61.585.000 0 79.170.000 0 0 79.170.000 17.585.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 92.500.000 0 0 92.500.000 0 92.500.000 0 0 92.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.438.600 0 0 0 31.438.600 33.559.600 35.000.000 0 0 68.559.600 37.121.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 35.000.000 0 0 42.000.000 35.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.500.000 0 0 0 17.500.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.938.600 0 0 0 5.938.600 8.059.600 0 0 0 8.059.600 2.121.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.236.000 0 0 0 66.236.000 86.242.000 0 0 0 86.242.000 20.006.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.236.000 0 0 0 66.236.000 86.242.000 0 0 0 86.242.000 20.006.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.304.410.000 0 0 0 1.304.410.000 1.433.260.000 0 0 0 1.433.260.000 128.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.088.410.000 0 0 0 1.088.410.000 1.206.460.000 0 0 0 1.206.460.000 118.050.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 63.000.000 0 0 0 63.000.000 0 0 0 0 0 (63.000.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 442.100.000 0 0 0 442.100.000 503.300.000 0 0 0 503.300.000 61.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 156.600.000 0 0 0 156.600.000 264.720.000 0 0 0 264.720.000 108.120.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 94.500.000 0 0 0 94.500.000 141.300.000 0 0 0 141.300.000 46.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 253.650.000 0 0 0 253.650.000 253.650.000 0 0 0 253.650.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 78.560.000 0 0 0 78.560.000 43.490.000 0 0 0 43.490.000 (35.070.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 216.000.000 0 0 0 216.000.000 226.800.000 0 0 0 226.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 126.000.000 0 0 0 126.000.000 126.000.000 0 0 0 126.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 90.000.000 0 0 0 90.000.000 100.800.000 0 0 0 100.800.000 10.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 53.250.000 0 0 0 53.250.000 53.250.000 0 0 0 53.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 53.250.000 0 0 0 53.250.000 53.250.000 0 0 0 53.250.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.35.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 3.250.000 0 0 0 3.250.000 3.250.000 0 0 0 3.250.000 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 1.129.523.100 7 01 KECAMATAN 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 1.129.523.100 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN PASARWAJO 6.371.546.083 583.141.099 0 0 6.954.687.182 6.581.026.342 721.863.792 0 0 7.302.890.134 348.202.952 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.708.711.373 31.500.000 0 0 4.740.211.373 4.655.112.982 170.009.200 0 0 4.825.122.182 84.910.809 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.679.150 0 0 0 8.679.150 10.334.240 0 0 0 10.334.240 1.655.090 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.124.650 0 0 0 2.124.650 2.130.490 0 0 0 2.130.490 5.840 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.222.000 0 0 0 2.222.000 2.222.000 0 0 0 2.222.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.204.500 0 0 0 2.204.500 3.853.750 0 0 0 3.853.750 1.649.250 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.128.000 0 0 0 2.128.000 2.128.000 0 0 0 2.128.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.845.387.763 0 0 0 3.845.387.763 3.826.778.742 0 0 0 3.826.778.742 (18.609.021) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.808.799.813 0 0 0 3.808.799.813 3.786.135.692 0 0 0 3.786.135.692 (22.664.121) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.680.000 0 0 0 31.680.000 34.320.000 0 0 0 34.320.000 2.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.469.450 0 0 0 2.469.450 2.469.450 0 0 0 2.469.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.500 0 0 0 2.438.500 3.853.600 0 0 0 3.853.600 1.415.100 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.240.000 0 0 0 60.240.000 30.240.000 0 0 0 30.240.000 (30.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 (30.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.240.000 0 0 0 30.240.000 30.240.000 0 0 0 30.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 555.144.460 31.500.000 0 0 586.644.460 547.260.000 170.009.200 0 0 717.269.200 130.624.740 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.370.000 0 0 0 9.370.000 16.860.000 0 0 0 16.860.000 7.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.600.000 29.300.000 0 0 78.900.000 49.600.000 165.569.200 0 0 215.169.200 136.269.200 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 167.103.460 2.200.000 0 0 169.303.460 205.372.000 4.440.000 0 0 209.812.000 40.508.540 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.776.000 0 0 0 12.776.000 18.470.000 0 0 0 18.470.000 5.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.295.000 0 0 0 316.295.000 256.958.000 0 0 0 256.958.000 (59.337.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.600.000 0 0 0 135.600.000 135.600.000 0 0 0 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.600.000 0 0 0 135.600.000 135.600.000 0 0 0 135.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.060.000 0 0 0 100.060.000 101.300.000 0 0 0 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.060.000 0 0 0 100.060.000 101.300.000 0 0 0 101.300.000 1.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.276.000 0 0 0 74.276.000 67.743.000 0 0 0 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 74.276.000 0 0 0 74.276.000 67.743.000 0 0 0 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 74.276.000 0 0 0 74.276.000 67.743.000 0 0 0 67.743.000 (6.533.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.588.558.710 551.641.099 0 0 2.140.199.809 1.858.170.360 551.854.592 0 0 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.588.558.710 551.641.099 0 0 2.140.199.809 1.858.170.360 551.854.592 0 0 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 1.588.558.710 551.641.099 0 0 2.140.199.809 1.858.170.360 551.854.592 0 0 2.410.024.952 269.825.143 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 KECAMATAN WABULA 1.202.866.836 6.941.000 0 0 1.209.807.836 1.196.127.340 22.266.600 0 0 1.218.393.940 8.586.104 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.178.366.836 6.941.000 0 0 1.185.307.836 1.171.627.340 22.266.600 0 0 1.193.893.940 8.586.104 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.711.100 0 0 0 5.711.100 6.808.100 0 0 0 6.808.100 1.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 986.000 0 0 0 986.000 1.972.000 0 0 0 1.972.000 986.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 726.000 0 0 0 726.000 777.000 0 0 0 777.000 51.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 732.000 0 0 0 732.000 732.000 0 0 0 732.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 730.100 0 0 0 730.100 730.100 0 0 0 730.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 705.000 0 0 0 705.000 765.000 0 0 0 765.000 60.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.832.000 0 0 0 1.832.000 1.832.000 0 0 0 1.832.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 961.712.086 0 0 0 961.712.086 923.540.330 0 0 0 923.540.330 (38.171.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 939.531.086 0 0 0 939.531.086 897.678.330 0 0 0 897.678.330 (41.852.756) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.040.000 0 0 0 20.040.000 23.640.000 0 0 0 23.640.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.186.000 0 0 0 1.186.000 1.186.000 0 0 0 1.186.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 955.000 0 0 0 955.000 1.036.000 0 0 0 1.036.000 81.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 24.864.000 0 0 0 24.864.000 24.864.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 24.864.000 0 0 0 24.864.000 24.864.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.614.650 6.941.000 0 0 106.555.650 82.007.800 22.266.600 0 0 104.274.400 (2.281.250) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.835.000 0 0 0 1.835.000 1.835.000 0 0 0 1.835.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 6.941.000 0 0 6.941.000 0 22.266.600 0 0 22.266.600 15.325.600 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.076.250 0 0 0 2.076.250 3.394.000 0 0 0 3.394.000 1.317.750 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.703.400 0 0 0 95.703.400 76.778.800 0 0 0 76.778.800 (18.924.600) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.243.000 0 0 0 80.243.000 81.907.110 0 0 0 81.907.110 1.664.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 888.000 0 0 0 888.000 2.376.000 0 0 0 2.376.000 1.488.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.835.000 0 0 0 4.835.000 3.958.000 0 0 0 3.958.000 (877.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.520.000 0 0 0 74.520.000 75.573.110 0 0 0 75.573.110 1.053.110 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.086.000 0 0 0 31.086.000 52.500.000 0 0 0 52.500.000 21.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.086.000 0 0 0 31.086.000 52.500.000 0 0 0 52.500.000 21.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 KECAMATAN WOLOWA 1.107.732.489 6.941.000 0 0 1.114.673.489 1.096.713.673 20.816.000 0 0 1.117.529.673 2.856.184 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.078.156.139 6.941.000 0 0 1.085.097.139 1.067.137.323 20.816.000 0 0 1.087.953.323 2.856.184 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.435.800 0 0 0 4.435.800 4.435.800 0 0 0 4.435.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 517.000 0 0 0 517.000 517.000 0 0 0 517.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 571.800 0 0 0 571.800 571.800 0 0 0 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 571.800 0 0 0 571.800 571.800 0 0 0 571.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 684.200 0 0 0 684.200 684.200 0 0 0 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 684.200 0 0 0 684.200 684.200 0 0 0 684.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 701.400 0 0 0 701.400 701.400 0 0 0 701.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 705.400 0 0 0 705.400 705.400 0 0 0 705.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 920.921.009 0 0 0 920.921.009 878.364.616 0 0 0 878.364.616 (42.556.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 909.332.809 0 0 0 909.332.809 857.176.416 0 0 0 857.176.416 (52.156.393) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.040.000 0 0 0 5.040.000 6.840.000 0 0 0 6.840.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.400.000 0 0 0 5.400.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 7.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 645.000 0 0 0 645.000 645.000 0 0 0 645.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 503.200 0 0 0 503.200 503.200 0 0 0 503.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 634.600 0 0 0 634.600 13.134.600 0 0 0 13.134.600 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 12.500.000 0 0 0 12.500.000 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 634.600 0 0 0 634.600 634.600 0 0 0 634.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.067.630 0 0 0 75.067.630 90.777.130 0 0 0 90.777.130 15.709.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 740.000 0 0 0 740.000 740.000 0 0 0 740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.560.630 0 0 0 9.560.630 9.560.630 0 0 0 9.560.630 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.499.000 0 0 0 9.499.000 14.168.500 0 0 0 14.168.500 4.669.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.568.000 0 0 0 1.568.000 1.568.000 0 0 0 1.568.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.100.000 0 0 0 44.100.000 59.940.000 0 0 0 59.940.000 15.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9.600.000 0 0 0 9.600.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 6.941.000 0 0 6.941.000 0 20.816.000 0 0 20.816.000 13.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 6.941.000 0 0 6.941.000 0 20.816.000 0 0 20.816.000 13.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.157.100 0 0 0 48.157.100 48.464.477 0 0 0 48.464.477 307.377 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.516.100 0 0 0 2.516.100 2.516.100 0 0 0 2.516.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.530.000 0 0 0 1.530.000 1.530.000 0 0 0 1.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.111.000 0 0 0 44.111.000 44.418.377 0 0 0 44.418.377 307.377 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.340.000 0 0 0 25.340.000 28.360.700 0 0 0 28.360.700 3.020.700 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.340.000 0 0 0 24.340.000 25.602.500 0 0 0 25.602.500 1.262.500 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000 0 0 0 1.000.000 2.758.200 0 0 0 2.758.200 1.758.200 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.556.500 0 0 0 9.556.500 9.556.500 0 0 0 9.556.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 280.000 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 280.000 0 0 0 280.000 280.000 0 0 0 280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.276.500 0 0 0 9.276.500 9.276.500 0 0 0 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.276.500 0 0 0 9.276.500 9.276.500 0 0 0 9.276.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.228.550 0 0 0 9.228.550 9.228.550 0 0 0 9.228.550 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.803.950 0 0 0 4.803.950 4.803.950 0 0 0 4.803.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.803.950 0 0 0 4.803.950 4.803.950 0 0 0 4.803.950 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.424.600 0 0 0 4.424.600 4.424.600 0 0 0 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.424.600 0 0 0 4.424.600 4.424.600 0 0 0 4.424.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.242.200 0 0 0 5.242.200 5.242.200 0 0 0 5.242.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.242.200 0 0 0 5.242.200 5.242.200 0 0 0 5.242.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.523.000 0 0 0 1.523.000 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.719.200 0 0 0 3.719.200 3.719.200 0 0 0 3.719.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.549.100 0 0 0 5.549.100 5.549.100 0 0 0 5.549.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.549.100 0 0 0 5.549.100 5.549.100 0 0 0 5.549.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.729.500 0 0 0 2.729.500 2.729.500 0 0 0 2.729.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.819.600 0 0 0 2.819.600 2.819.600 0 0 0 2.819.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 KECAMATAN SIOTAPINA 1.195.176.316 13.750.000 0 0 1.208.926.316 1.330.456.774 23.129.500 0 0 1.353.586.274 144.659.958 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.172.425.816 13.750.000 0 0 1.186.175.816 1.308.561.274 23.129.500 0 0 1.331.690.774 145.514.958 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.913.800 0 0 0 5.913.800 6.675.400 0 0 0 6.675.400 761.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.230.000 0 0 0 1.230.000 1.361.600 0 0 0 1.361.600 131.600 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 836.300 0 0 0 836.300 836.300 0 0 0 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 836.300 0 0 0 836.300 836.300 0 0 0 836.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.022.700 0 0 0 1.022.700 1.022.700 0 0 0 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.022.700 0 0 0 1.022.700 1.022.700 0 0 0 1.022.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 965.800 0 0 0 965.800 965.800 0 0 0 965.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 630.000 0 0 0 630.000 630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 991.671.266 0 0 0 991.671.266 1.069.741.258 0 0 0 1.069.741.258 78.069.992 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 978.321.266 0 0 0 978.321.266 1.047.717.908 0 0 0 1.047.717.908 69.396.642 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.440.000 0 0 0 10.440.000 14.040.000 0 0 0 14.040.000 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.356.400 0 0 0 1.356.400 1.629.750 0 0 0 1.629.750 273.350 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.553.600 0 0 0 1.553.600 1.553.600 0 0 0 1.553.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.663.000 0 0 0 6.663.000 5.811.000 0 0 0 5.811.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.852.000 0 0 0 5.852.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (852.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 811.000 0 0 0 811.000 811.000 0 0 0 811.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.166.000 0 0 0 95.166.000 144.756.100 0 0 0 144.756.100 49.590.100 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.575.000 0 0 0 3.575.000 6.156.000 0 0 0 6.156.000 2.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.542.500 0 0 0 5.542.500 11.573.700 0 0 0 11.573.700 6.031.200 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.250.000 0 0 0 8.250.000 40.180.000 0 0 0 40.180.000 31.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.438.500 0 0 0 2.438.500 4.366.400 0 0 0 4.366.400 1.927.900 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.560.000 0 0 0 70.560.000 77.680.000 0 0 0 77.680.000 7.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000 0 0 0 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.168.000 13.750.000 0 0 27.918.000 0 23.129.500 0 0 23.129.500 (4.788.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.168.000 0 0 0 14.168.000 0 9.379.500 0 0 9.379.500 (4.788.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 13.750.000 0 0 13.750.000 0 13.750.000 0 0 13.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.830.000 0 0 0 22.830.000 30.503.616 0 0 0 30.503.616 7.673.616 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.278.000 0 0 0 1.278.000 2.748.150 0 0 0 2.748.150 1.470.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.612.000 0 0 0 2.612.000 2.612.000 0 0 0 2.612.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.940.000 0 0 0 18.940.000 25.143.466 0 0 0 25.143.466 6.203.466 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.813.750 0 0 0 31.813.750 46.873.900 0 0 0 46.873.900 15.060.150 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21.813.750 0 0 0 21.813.750 38.220.000 0 0 0 38.220.000 16.406.250 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.000.000 0 0 0 7.000.000 6.153.900 0 0 0 6.153.900 (846.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.505.000 0 0 0 8.505.000 7.980.000 0 0 0 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.505.000 0 0 0 8.505.000 7.980.000 0 0 0 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.505.000 0 0 0 8.505.000 7.980.000 0 0 0 7.980.000 (525.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.783.500 0 0 0 2.783.500 2.783.500 0 0 0 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.783.500 0 0 0 2.783.500 2.783.500 0 0 0 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.783.500 0 0 0 2.783.500 2.783.500 0 0 0 2.783.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.112.000 0 0 0 4.112.000 4.112.000 0 0 0 4.112.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.112.000 0 0 0 4.112.000 4.112.000 0 0 0 4.112.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.985.500 0 0 0 1.985.500 1.985.500 0 0 0 1.985.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.126.500 0 0 0 2.126.500 2.126.500 0 0 0 2.126.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.350.000 0 0 0 7.350.000 7.020.000 0 0 0 7.020.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.350.000 0 0 0 7.350.000 7.020.000 0 0 0 7.020.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.978.000 0 0 0 3.978.000 3.648.000 0 0 0 3.648.000 (330.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.372.000 0 0 0 3.372.000 3.372.000 0 0 0 3.372.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 KECAMATAN LASALIMU SELATAN 1.119.138.929 15.120.000 0 0 1.134.258.929 1.450.283.933 52.220.000 0 0 1.502.503.933 368.245.004 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.119.138.929 15.120.000 0 0 1.134.258.929 1.450.283.933 52.220.000 0 0 1.502.503.933 368.245.004 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.644.000 0 0 0 4.644.000 4.644.000 0 0 0 4.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.548.000 0 0 0 1.548.000 1.548.000 0 0 0 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.548.000 0 0 0 1.548.000 1.548.000 0 0 0 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.548.000 0 0 0 1.548.000 1.548.000 0 0 0 1.548.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 920.464.779 0 0 0 920.464.779 983.878.469 0 0 0 983.878.469 63.413.690 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 908.754.779 0 0 0 908.754.779 963.768.469 0 0 0 963.768.469 55.013.690 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.520.000 0 0 0 1.520.000 1.520.000 0 0 0 1.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.190.000 0 0 0 10.190.000 18.590.000 0 0 0 18.590.000 8.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.134.150 15.120.000 0 0 177.254.150 204.080.100 52.220.000 0 0 256.300.100 79.045.950 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.300.000 0 0 0 5.300.000 6.860.000 0 0 0 6.860.000 1.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 15.120.000 0 0 15.120.000 2.206.000 52.220.000 0 0 54.426.000 39.306.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.600.000 0 0 0 84.600.000 102.200.000 0 0 0 102.200.000 17.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.474.150 0 0 0 17.474.150 18.194.100 0 0 0 18.194.100 719.950 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.760.000 0 0 0 54.760.000 74.620.000 0 0 0 74.620.000 19.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.696.000 0 0 0 27.696.000 27.871.644 0 0 0 27.871.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.296.000 0 0 0 1.296.000 1.296.000 0 0 0 1.296.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.400.000 0 0 0 26.400.000 26.575.644 0 0 0 26.575.644 175.644 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 225.609.720 0 0 0 225.609.720 225.609.720 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 25.609.720 0 0 0 25.609.720 25.609.720 7 01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 KECAMATAN LASALIMU 1.581.532.936 42.000.000 0 0 1.623.532.936 1.624.232.724 70.042.500 0 0 1.694.275.224 70.742.288 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.567.572.936 42.000.000 0 0 1.609.572.936 1.596.312.724 70.042.500 0 0 1.666.355.224 56.782.288 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.385.000 0 0 0 19.385.000 10.196.000 0 0 0 10.196.000 (9.189.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.980.000 0 0 0 1.980.000 1.378.000 0 0 0 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.700.000 0 0 0 2.700.000 1.110.000 0 0 0 1.110.000 (1.590.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.705.000 0 0 0 2.705.000 1.110.000 0 0 0 1.110.000 (1.595.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.760.000 0 0 0 3.760.000 1.480.000 0 0 0 1.480.000 (2.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.900.000 0 0 0 3.900.000 1.480.000 0 0 0 1.480.000 (2.420.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.360.000 0 0 0 2.360.000 2.260.000 0 0 0 2.260.000 (100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.980.000 0 0 0 1.980.000 1.378.000 0 0 0 1.378.000 (602.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.346.524.636 0 0 0 1.346.524.636 1.316.471.924 0 0 0 1.316.471.924 (30.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.310.284.636 0 0 0 1.310.284.636 1.292.231.924 0 0 0 1.292.231.924 (18.052.712) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.240.000 0 0 0 36.240.000 24.240.000 0 0 0 24.240.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.100.000 0 0 0 23.100.000 23.100.000 0 0 0 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 23.100.000 0 0 0 23.100.000 23.100.000 0 0 0 23.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.268.300 0 0 0 103.268.300 165.854.800 0 0 0 165.854.800 62.586.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.555.000 0 0 0 1.555.000 1.555.000 0 0 0 1.555.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.665.000 0 0 0 56.665.000 91.961.500 0 0 0 91.961.500 35.296.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.948.300 0 0 0 5.948.300 5.948.300 0 0 0 5.948.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.100.000 0 0 0 39.100.000 66.390.000 0 0 0 66.390.000 27.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 42.000.000 0 0 42.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.295.000 0 0 0 11.295.000 13.815.000 28.042.500 0 0 41.857.500 30.562.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.395.000 0 0 0 1.395.000 1.395.000 0 0 0 1.395.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.900.000 0 0 0 9.900.000 12.420.000 0 0 0 12.420.000 2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 28.042.500 0 0 28.042.500 28.042.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.400.000 0 0 0 60.400.000 63.275.000 0 0 0 63.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.400.000 0 0 0 44.400.000 47.275.000 0 0 0 47.275.000 2.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.960.000 0 0 0 13.960.000 27.920.000 0 0 0 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.960.000 0 0 0 13.960.000 27.920.000 0 0 0 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.960.000 0 0 0 13.960.000 27.920.000 0 0 0 27.920.000 13.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 Kelurahan Kamaru 123.388.500 28.731.850 0 0 152.120.350 139.664.000 28.731.850 0 0 168.395.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 123.388.500 28.731.850 0 0 152.120.350 139.664.000 28.731.850 0 0 168.395.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.070.000 0 0 0 27.070.000 27.070.000 0 0 0 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27.070.000 0 0 0 27.070.000 27.070.000 0 0 0 27.070.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 96.318.500 28.731.850 0 0 125.050.350 112.594.000 28.731.850 0 0 141.325.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.43.0009 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 96.318.500 28.731.850 0 0 125.050.350 112.594.000 28.731.850 0 0 141.325.850 16.275.500 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 KECAMATAN KAPONTORI 2.330.651.226 47.002.000 0 0 2.377.653.226 2.393.427.326 154.181.010 0 0 2.547.608.336 169.955.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.990.273.226 7.002.000 0 0 1.997.275.226 2.067.084.926 105.635.555 0 0 2.172.720.481 175.445.255 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.907.500 0 0 0 19.907.500 31.157.500 0 0 0 31.157.500 11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.479.500 0 0 0 3.479.500 3.479.500 0 0 0 3.479.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.410.600 0 0 0 3.410.600 3.410.600 0 0 0 3.410.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.500 0 0 0 4.069.500 4.069.500 0 0 0 4.069.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.664.500 0 0 0 3.664.500 3.164.500 0 0 0 3.164.500 (500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.655.600 0 0 0 3.655.600 15.405.600 0 0 0 15.405.600 11.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.627.800 0 0 0 1.627.800 1.627.800 0 0 0 1.627.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.600.234.926 0 0 0 1.600.234.926 1.625.151.676 0 0 0 1.625.151.676 24.916.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.568.245.926 0 0 0 1.568.245.926 1.587.762.676 0 0 0 1.587.762.676 19.516.750 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 27.697.800 0 0 0 27.697.800 33.097.800 0 0 0 33.097.800 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.145.600 0 0 0 2.145.600 2.145.600 0 0 0 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.145.600 0 0 0 2.145.600 2.145.600 0 0 0 2.145.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 130.012.100 0 0 0 130.012.100 53.212.100 0 0 0 53.212.100 (76.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 40.687.500 0 0 0 40.687.500 40.687.500 0 0 0 40.687.500 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15.824.600 0 0 0 15.824.600 12.524.600 0 0 0 12.524.600 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73.500.000 0 0 0 73.500.000 0 0 0 0 0 (73.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.166.100 7.002.000 0 0 176.168.100 256.363.900 83.135.555 0 0 339.499.455 163.331.355 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.872.800 0 0 0 1.872.800 5.202.800 0 0 0 5.202.800 3.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.698.500 7.002.000 0 0 12.700.500 16.272.500 83.135.555 0 0 99.408.055 86.707.555 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.410.000 0 0 0 3.410.000 14.212.000 0 0 0 14.212.000 10.802.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.525.300 0 0 0 52.525.300 82.073.100 0 0 0 82.073.100 29.547.800 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.659.500 0 0 0 105.659.500 138.603.500 0 0 0 138.603.500 32.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 22.500.000 0 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 22.500.000 0 0 22.500.000 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.354.800 0 0 0 64.354.800 71.393.910 0 0 0 71.393.910 7.039.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 0 0 0 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.345.900 0 0 0 15.345.900 15.345.900 0 0 0 15.345.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.208.900 0 0 0 48.208.900 55.248.010 0 0 0 55.248.010 7.039.110 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.597.800 0 0 0 6.597.800 29.805.840 0 0 0 29.805.840 23.208.040 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.888.900 0 0 0 2.888.900 5.526.400 0 0 0 5.526.400 2.637.500 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.708.900 0 0 0 3.708.900 3.708.900 0 0 0 3.708.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 20.570.540 0 0 0 20.570.540 20.570.540 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 340.378.000 40.000.000 0 0 380.378.000 326.342.400 48.545.455 0 0 374.887.855 (5.490.145) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.840.000 0 0 0 29.840.000 29.838.000 0 0 0 29.838.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.840.000 0 0 0 29.840.000 29.838.000 0 0 0 29.838.000 (2.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 310.538.000 40.000.000 0 0 350.538.000 296.504.400 48.545.455 0 0 345.049.855 (5.488.145) 7 01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 310.538.000 40.000.000 0 0 350.538.000 296.504.400 48.545.455 0 0 345.049.855 (5.488.145) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.884.407.695 302.556.000 0 0 2.186.963.695 1.962.543.186 311.551.500 0 0 2.274.094.686 87.130.991 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.675.800 0 0 0 14.675.800 17.799.800 0 0 0 17.799.800 3.124.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.739.000 0 0 0 1.739.000 1.739.000 0 0 0 1.739.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.463.000 0 0 0 2.463.000 2.463.000 0 0 0 2.463.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.012.000 0 0 0 2.012.000 3.462.400 0 0 0 3.462.400 1.450.400 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.800 0 0 0 2.499.800 2.499.800 0 0 0 2.499.800 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.975.000 0 0 0 1.975.000 3.648.600 0 0 0 3.648.600 1.673.600 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.988.000 0 0 0 1.988.000 1.988.000 0 0 0 1.988.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 0 0 0 1.999.000 1.999.000 0 0 0 1.999.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.708.909.895 0 0 0 1.708.909.895 1.706.040.920 0 0 0 1.706.040.920 (2.868.975) 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.661.633.395 0 0 0 1.661.633.395 1.663.216.020 0 0 0 1.663.216.020 1.582.625 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 43.780.000 0 0 0 43.780.000 36.716.000 0 0 0 36.716.000 (7.064.000) 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.992.500 0 0 0 1.992.500 2.853.700 0 0 0 2.853.700 861.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.504.000 0 0 0 1.504.000 3.255.200 0 0 0 3.255.200 1.751.200 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.990.000 0 0 0 1.990.000 10.240.000 0 0 0 10.240.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 8.250.000 0 0 0 8.250.000 8.250.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.990.000 0 0 0 1.990.000 1.990.000 0 0 0 1.990.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.247.000 11.781.000 0 0 93.028.000 137.444.000 20.776.500 0 0 158.220.500 65.192.500 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 11.781.000 0 0 11.781.000 0 20.776.500 0 0 20.776.500 8.995.500 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.247.000 0 0 0 1.247.000 1.984.000 0 0 0 1.984.000 737.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000 0 0 0 80.000.000 135.460.000 0 0 0 135.460.000 55.460.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 290.775.000 0 0 290.775.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.705.000 0 0 0 47.705.000 50.238.466 0 0 0 50.238.466 2.533.466 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 0 0 0 1.800.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.200.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.905.000 0 0 0 39.905.000 41.238.466 0 0 0 41.238.466 1.333.466 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.880.000 0 0 0 29.880.000 40.780.000 0 0 0 40.780.000 10.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.880.000 0 0 0 29.880.000 40.780.000 0 0 0 40.780.000 10.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0 0 0 0 0 45.020.000 0 0 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 0 0 0 0 45.020.000 0 0 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 0 0 45.020.000 0 0 0 45.020.000 45.020.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 439.778.906 0 0 0 439.778.906 481.850.906 0 0 0 481.850.906 42.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 439.778.906 0 0 0 439.778.906 481.850.906 0 0 0 481.850.906 42.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 11.119.000 0 0 0 11.119.000 34.191.000 0 0 0 34.191.000 23.072.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 13.119.000 0 0 0 13.119.000 32.119.000 0 0 0 32.119.000 19.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 415.540.906 0 0 0 415.540.906 415.540.906 0 0 0 415.540.906 0 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 11.326.000 0 0 0 11.326.000 30.376.000 0 0 0 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 11.326.000 0 0 0 11.326.000 30.376.000 0 0 0 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 11.326.000 0 0 0 11.326.000 30.376.000 0 0 0 30.376.000 19.050.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 10.068.600 0 0 0 10.068.600 32.168.600 0 0 0 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 10.068.600 0 0 0 10.068.600 32.168.600 0 0 0 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 10.068.600 0 0 0 10.068.600 32.168.600 0 0 0 32.168.600 22.100.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 163.145.000 0 0 0 163.145.000 606.583.000 0 0 0 606.583.000 443.438.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 163.145.000 0 0 0 163.145.000 606.583.000 0 0 0 606.583.000 443.438.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.180.000 0 0 0 3.180.000 3.180.000 0 0 0 3.180.000 0 Pj. Bupati Buton BASIRAN 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20.780.000 0 0 0 20.780.000 209.634.000 0 0 0 209.634.000 188.854.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 41.990.000 0 0 0 41.990.000 58.974.000 0 0 0 58.974.000 16.984.000 8 01 8.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 97.195.000 0 0 0 97.195.000 334.795.000 0 0 0 334.795.000 237.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 476.562.575.570 104.590.936.183 5.000.000.000 108.285.160.494 694.438.672.247 533.919.854.789 143.147.706.944 5.235.617.083 105.508.622.244 787.811.801.060 93.373.128.813 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 123.850.487.729 0 0 0 123.850.487.729 130.995.427.835 82.937.500 0 0 131.078.365.335 7.227.877.606 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 50.095.622.438 226.023.840 0 0 50.321.646.278 56.184.498.149 787.510.205 0 0 56.972.008.354 6.650.362.076 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.595.877.679 0 0 0 4.595.877.679 4.904.584.112 14.527.273 0 0 4.919.111.385 323.233.706 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.307.495.819 100.000.000 0 0 2.407.495.819 3.308.948.874 132.264.700 0 0 3.441.213.574 1.033.717.755 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.664.662.768 2.796.750 0 0 7.667.459.518 8.696.689.191 307.309.250 0 0 9.003.998.441 1.336.538.923 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.899.046.548 0 0 0 1.899.046.548 2.233.665.940 0 0 0 2.233.665.940 334.619.392 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.390.735.056 0 0 0 1.390.735.056 1.694.436.823 0 0 0 1.694.436.823 303.701.767 01 08 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.330.694.519 63.140.000 0 0 2.393.834.519 2.777.618.570 192.190.000 0 0 2.969.808.570 575.974.051 01 09 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.396.018.466 9.344.500 0 0 1.405.362.966 1.636.912.723 9.344.500 0 0 1.646.257.223 240.894.257 01 10 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.020.322.779 0 0 0 2.020.322.779 2.324.820.303 32.868.320 0 0 2.357.688.623 337.365.844 01 11 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.109.559.024 80.500.000 0 0 2.190.059.024 2.398.356.288 88.414.441 0 0 2.486.770.729 296.711.705 01 12 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.125.938.621 7.500.000 0 0 4.133.438.621 4.949.710.011 21.852.500 0 0 4.971.562.511 838.123.890 01 13 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.957.527.855 0 0 0 1.957.527.855 2.116.166.217 315.095.000 0 0 2.431.261.217 473.733.362 01 14 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.849.577.090 25.000.000 0 0 2.874.577.090 3.099.402.270 164.674.754 0 0 3.264.077.024 389.499.934 01 15 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.192.198.924 0 0 0 2.192.198.924 2.862.279.607 0 0 0 2.862.279.607 670.080.683 01 16 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.878.936.378 49.990.000 0 0 1.928.926.378 2.098.938.469 64.990.000 0 0 2.163.928.469 235.002.091 01 17 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.024.395.668 0 0 0 2.024.395.668 2.143.521.432 0 0 0 2.143.521.432 119.125.764 01 18 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.418.139.936 81.310.000 0 0 2.499.449.936 3.303.874.223 400.894.000 0 0 3.704.768.223 1.205.318.287 01 19 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.640.058.615 8.450.000 0 0 1.648.508.615 1.757.955.232 8.450.000 0 0 1.766.405.232 117.896.617 01 20 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.535.644.330 0 0 0 1.535.644.330 1.787.155.188 20.500.000 0 0 1.807.655.188 272.010.858 01 21 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 60.800.000 0 0 0 60.800.000 94.448.199 0 0 0 94.448.199 33.648.199 01 22 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.931.377.022 0 0 0 2.931.377.022 3.080.179.867 38.613.040 0 0 3.118.792.907 187.415.885 01 23 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.471.972.339 7.310.000 0 0 2.479.282.339 2.884.457.517 40.810.000 0 0 2.925.267.517 445.985.178 01 24 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.887.159.142 0 0 0 3.887.159.142 4.322.858.463 47.032.000 0 0 4.369.890.463 482.731.321 01 25 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.551.401.054 25.550.000 0 0 1.576.951.054 1.714.288.329 15.542.500 0 0 1.729.830.829 152.879.775 01 26 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.615.263.440 0 0 0 1.615.263.440 1.799.970.786 1.050.000 0 0 1.801.020.786 185.757.346 01 27 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.288.192.552 0 0 0 1.288.192.552 1.477.510.739 8.750.000 0 0 1.486.260.739 198.068.187 01 28 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 31.434.662.305 19.773.348.250 0 0 51.208.010.555 41.081.751.963 25.009.792.230 0 0 66.091.544.193 14.883.533.638 01 29 4 02 SEKRETARIAT DPRD 20.688.431.663 66.810.000 0 0 20.755.241.663 24.258.268.546 390.453.000 0 0 24.648.721.546 3.893.479.883 01 30 5 01 PERENCANAAN 3.969.395.813 40.000.000 0 0 4.009.395.813 4.534.316.627 208.500.000 0 0 4.742.816.627 733.420.814 01 31 5 02 KEUANGAN 24.485.131.025 101.340.000 5.000.000.000 108.285.160.494 137.871.631.519 31.211.234.325 600.012.997 5.235.617.083 105.508.622.244 142.555.486.649 4.683.855.130 01 32 5 03 KEPEGAWAIAN 28.872.451.695 191.654.200 0 0 29.064.105.895 23.607.633.877 221.125.000 0 0 23.828.758.877 (5.235.347.018) 01 33 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.062.000 0 0 0 100.062.000 87.372.000 0 0 0 87.372.000 (12.690.000) 01 34 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.014.597.238 42.096.750 0 0 2.056.693.988 2.765.750.955 54.642.975 0 0 2.820.393.930 763.699.942 01 35 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 3.782.582.274 154.085.000 0 0 3.936.667.274 4.051.151.459 206.670.000 0 0 4.257.821.459 321.154.185 01 36 7 01 KECAMATAN 15.032.033.315 743.626.949 0 0 15.775.660.264 15.811.932.112 1.093.251.252 0 0 16.905.183.364 1.129.523.100 01 37 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.508.726.201 302.556.000 0 0 2.811.282.201 3.158.541.692 311.551.500 0 0 3.470.093.192 658.810.991 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.656.825.150 610.000.000 0 0 4.266.825.150 4.427.309.198 624.000.000 0 0 5.051.309.198 784.484.048 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 EKONOMI 04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.103.755.400 18.909.075.950 0 0 21.012.831.350 4.632.255.400 25.702.386.120 0 0 30.334.641.520 9.321.810.170 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 585.780.000 0 0 0 585.780.000 725.499.770 0 0 0 725.499.770 139.719.770 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 154.883.750 0 0 0 154.883.750 197.211.474 0 0 0 197.211.474 42.327.724 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 679.569.773 1.350.000.000 0 0 2.029.569.773 969.440.967 1.659.000.000 0 0 2.628.440.967 598.871.194 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.081.664.400 65.600.000 0 0 1.147.264.400 4.089.928.842 1.980.562.000 0 0 6.070.490.842 4.923.226.442 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.145.101.000 0 0 0 1.145.101.000 1.523.127.000 0 0 0 1.523.127.000 378.026.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 489.995.000 0 0 0 489.995.000 517.042.110 0 0 0 517.042.110 27.047.110 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 87.352.700 12.647.250 0 0 99.999.950 102.289.700 12.647.250 0 0 114.936.950 14.937.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.053.437.300 342.000.000 0 0 8.395.437.300 8.671.906.050 347.000.000 0 0 9.018.906.050 623.468.750 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 2.468.820.000 10.926.950.000 0 0 13.395.770.000 3.235.136.723 10.592.127.000 0 0 13.827.263.723 431.493.723 04 11 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 417.910.500 956.243.584 0 0 1.374.154.084 474.008.275 956.243.584 0 0 1.430.251.859 56.097.775 04 12 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 187.679.400 0 0 0 187.679.400 457.335.320 0 0 0 457.335.320 269.655.920 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 515.931.800 2.835.775.000 0 0 3.351.706.800 451.381.800 2.835.775.000 0 0 3.287.156.800 (64.550.000) 05 02 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.002.878.850 415.000.000 0 0 1.417.878.850 1.605.104.124 582.669.000 0 0 2.187.773.124 769.894.274 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 266.673.000 1.625.000.000 0 0 1.891.673.000 0 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.832.993.000 8.560.000.000 0 0 13.392.993.000 5.576.113.000 10.231.813.000 0 0 15.807.926.000 2.414.933.000 07 KESEHATAN 07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 31.525.658.950 6.596.796.160 0 0 38.122.455.110 35.816.601.981 7.520.675.560 0 0 43.337.277.541 5.214.822.431 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.298.382.600 600.000.000 0 0 3.898.382.600 3.293.015.968 600.000.000 0 0 3.893.015.968 (5.366.632) 08 PARIWISATA 08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.143.397.000 608.750.000 0 0 1.752.147.000 1.938.052.980 608.750.000 0 0 2.546.802.980 794.655.980 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 28.129.190.000 27.476.121.000 0 0 55.605.311.000 25.567.626.198 30.908.982.103 0 0 56.476.608.301 871.297.301 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14.026.331.500 33.315.000 0 0 14.059.646.500 16.816.098.018 14.941.977.390 0 0 31.758.075.408 17.698.428.908 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.565.217.600 0 0 0 1.565.217.600 2.566.099.430 0 0 0 2.566.099.430 1.000.881.830 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 89.961.800 516.480.000 0 0 606.441.800 142.092.888 526.480.000 0 0 668.572.888 62.131.088 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 320.019.377 0 0 0 320.019.377 689.836.710 0 0 0 689.836.710 369.817.333 Pj. Bupati Buton BASIRAN 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.680.776.400 48.750.000 0 0 1.729.526.400 1.857.038.950 0 0 0 1.857.038.950 127.512.550 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 75.210.000 0 0 0 75.210.000 95.000.000 0 0 0 95.000.000 19.790.000 TOTAL 476.562.575.570 104.590.936.183 5.000.000.000 108.285.160.494 694.438.672.247 533.919.854.789 143.147.706.944 5.235.617.083 105.508.622.244 787.811.801.060 93.373.128.813 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2022 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.284.747.000 4.484.747.000 200.000.000 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.337.400.000 1.337.400.000 0 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.401.650.000 1.501.650.000 100.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 580.000.000 580.000.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 Pengadaan Perlengkapan Siswa 0 296.738.000 296.738.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5.250.000.000 5.250.000.000 0 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 166.189.800 161.209.800 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.000.000.000 14.777.650.000 (222.350.000) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 28.858.777.000 29.394.374.800 535.597.800 Jumlah Pendidikan Dasar 28.858.777.000 29.394.374.800 535.597.800 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 722.450.000 727.225.000 4.775.000 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.183.723.000 1.183.723.000 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 297.981.000 297.981.000 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 375.000.000 564.394.075 189.394.075 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 3.515.940.000 2.993.688.550 (522.251.450) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0 0 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0 0 0 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 7.425.000 7.425.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.372.644.000 5.047.211.625 (325.432.375) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 5.372.644.000 5.047.211.625 (325.432.375) Jumlah SPM Bidang Pendidikan 34.953.871.000 35.168.811.425 214.940.425 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 1.240.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.240.000 1.240.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 1.240.000 0 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 900.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 900.000 900.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 900.000 0 Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 20.709.000 4.189.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.520.000 20.709.000 4.189.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 20.709.000 4.189.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000 0 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.200.000 4.200.000 0 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000 0 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 22.860.000 27.049.000 4.189.000 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 0 0 0 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.691.673.000 1.691.673.000 0 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.891.673.000 1.891.673.000 0 Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 1.891.673.000 1.891.673.000 0 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4.874.148.000 4.907.098.000 32.950.000 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 0 0 0 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 0 0 0 Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.113.084.500 1.195.892.040 82.807.540 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.500.000 14.000.000 3.500.000 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.123.584.500 1.209.892.040 86.307.540 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 1.123.584.500 1.209.892.040 86.307.540 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 13.490.000 (3.750.000) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 15.280.000 (1.960.000) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 99.955.500 99.955.300 (200) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0 0 0 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 606.000.000 606.000.000 0 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 740.435.500 734.725.300 (5.710.200) Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 740.435.500 734.725.300 (5.710.200) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 35.240.000 40.290.000 5.050.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000 19.000.000 9.000.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 45.240.000 59.290.000 14.050.000 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 45.240.000 59.290.000 14.050.000 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.300.000 0 (5.300.000) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 23.495.000 17.495.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.358.150 1.358.150 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 5.000.000 5.000.000 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 23.560.000 440.000 (23.120.000) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 6.760.000 26.640.000 19.880.000 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 42.978.150 56.933.150 13.955.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 42.978.150 56.933.150 13.955.000 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.952.238.150 2.060.840.490 108.602.340 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 0 0 0 Penyediaan Sandang 0 0 0 Penyediaan Alat Bantu 100.019.377 130.592.710 30.573.333 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0 0 0 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.000.000 68.314.000 48.314.000 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 Pemberian Layanan Rujukan 0 0 0 Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 120.019.377 198.906.710 78.887.333 Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 120.019.377 198.906.710 78.887.333 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 0 0 0 Penyediaan Sandang 0 0 0 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0 0 0 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0 0 0 Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 Pj. Bupati Buton BASIRAN Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 0 0 0 Jumlah SPM Bidang Sosial 120.019.377 198.906.710 78.887.333 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 368.577.079.379 328.705.828.358 364.524.792.099 35.818.963.741 11 % 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 195.888.103.204 179.455.798.729 187.554.973.636 8.099.174.907 5 % 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147.481.033.112 123.850.487.729 131.078.365.335 7.227.877.606 6 % 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.157.070.092 55.605.311.000 56.476.608.301 871.297.301 2 % 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 116.910.802.140 88.444.101.388 100.309.285.895 11.865.184.507 13 % 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.798.667.064 50.321.646.278 56.972.008.354 6.650.362.076 13 % 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 66.610.864.415 38.094.562.810 43.289.065.241 5.194.502.431 14 % 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 56.270.661 26.880.000 26.880.000 0 0 % 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 445.000.000 1.012.300 21.332.300 20.320.000 2.007 % 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26.122.636.846 30.852.088.829 40.432.582.705 9.580.493.876 31 % 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.522.586.796 4.595.877.679 4.919.111.385 323.233.706 7 % 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 1.535.000.000 1.737.500.000 202.500.000 13 % 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 156.394.000 1.891.673.000 1.891.673.000 0 0 % 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 2.982.475.000 3.015.425.000 32.950.000 1 % 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 977.235.950 977.235.950 0 0 % 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 996.000.000 1.356.000.000 360.000.000 36 % 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 17.334.592.000 26.091.402.170 8.756.810.170 51 % 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 170.003.400 172.503.400 2.500.000 1 % 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 369.231.800 271.731.800 (97.500.000) 26 % 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.729.180.263 15.800.488.819 19.249.139.574 3.448.650.755 22 % 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.047.329.050 2.407.495.819 3.441.213.574 1.033.717.755 43 % 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.805.120.840 670.000.000 670.000.000 0 0 % 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.398.351.323 3.202.149.000 3.202.149.000 0 0 % 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 9.520.844.000 11.935.777.000 2.414.933.000 25 % 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.329.722.826 11.934.284.668 14.055.307.639 2.121.022.971 18 % 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.791.316.613 7.667.459.518 9.003.998.441 1.336.538.923 17 % 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.138.163.423 3.384.329.500 4.141.918.748 757.589.248 22 % 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 870.242.790 814.475.500 822.815.300 8.339.800 1 % 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 530.000.000 68.020.150 86.575.150 18.555.000 27 % 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.596.634.100 2.219.065.925 2.923.502.650 704.436.725 32 % 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.724.317.050 1.899.046.548 2.233.665.940 334.619.392 18 % 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 200.000.000 165.620.000 (34.380.000) 17 % 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 120.019.377 348.946.710 228.927.333 191 % 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 0 175.270.000 175.270.000 100 % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 83.033.551.972 59.185.469.384 91.072.193.951 31.886.724.567 54 % 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.412.479.233 1.976.515.056 2.419.936.593 443.421.537 22 % 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 574.181.238 1.390.735.056 1.694.436.823 303.701.767 22 % 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 107.904.170 500.000.000 600.000.000 100.000.000 20 % 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 323.700.000 65.500.000 88.219.870 22.719.870 35 % 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 406.693.825 20.280.000 37.279.900 16.999.900 84 % 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.136.285.899 4.123.360.919 4.826.847.520 703.486.601 17 % 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.757.593.672 2.393.834.519 2.969.808.570 575.974.051 24 % 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 823.180.582 194.154.500 244.398.600 50.244.100 26 % 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100.000.000 601.800.000 150.450.000 (451.350.000) 75 % 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1.820.944.849 411.571.200 402.686.050 (8.885.150) 2 % 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 303.415.730 395.015.700 395.015.700 0 0 % 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 331.151.066 126.985.000 213.138.600 86.153.600 68 % 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 0 451.350.000 451.350.000 100 % 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.996.225.050 1.560.246.716 1.843.468.697 283.221.981 18 % 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.287.384.050 1.405.362.966 1.646.257.223 240.894.257 17 % 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 920.841.000 79.263.900 125.938.637 46.674.737 59 % 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 200.000.000 59.138.850 53.214.365 (5.924.485) 10 % 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 238.000.000 16.481.000 18.058.472 1.577.472 10 % 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.590.064.021 3.438.201.629 4.545.461.747 1.107.260.118 32 % 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.177.808.931 2.020.322.779 2.357.688.623 337.365.844 17 % 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 94.954.920 41.791.100 39.591.100 (2.200.000) 5 % 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 27.095.040 3.849.950 3.849.950 0 0 % 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 48.764.160 21.363.300 23.788.300 2.425.000 11 % 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 15.776.640 4.073.800 4.073.800 0 0 % 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 38.171.529 3.600.000 3.600.000 0 0 % 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 20.148.480 7.000.000 4.600.000 (2.400.000) 34 % 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.167.344.321 1.336.200.700 2.108.269.974 772.069.274 58 % 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.456.611.963 2.190.059.024 2.486.770.729 296.711.705 14 % 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.499.913.774 1.704.449.196 204.535.422 14 % 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 841.000.000 452.262.400 555.687.018 103.424.618 23 % 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 253.000.000 182.332.450 162.784.827 (19.547.623) 11 % 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 300.000.000 51.638.000 55.029.288 3.391.288 7 % 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 62.611.963 3.912.400 8.820.400 4.908.000 125 % 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.727.850.918 4.133.438.621 4.971.562.511 838.123.890 20 % 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.239.272.810 1.821.576.721 1.933.081.903 111.505.182 6 % 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 25.500.000 577.900 577.900 0 0 % 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 98.366.440 882.500 882.500 0 0 % 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 751.351.060 1.213.051.000 1.909.672.208 696.621.208 57 % 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 613.360.608 1.097.350.500 1.127.348.000 29.997.500 3 % 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.565.948.058 5.855.910.455 6.324.277.185 468.366.730 8 % 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.587.204.922 1.957.527.855 2.431.261.217 473.733.362 24 % 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 645.329.629 103.361.300 134.654.900 31.293.600 30 % 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.351.730.968 2.421.941.600 2.506.141.600 84.200.000 3 % 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 981.682.539 1.373.079.700 1.252.219.468 (120.860.232) 9 % 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 23.613.664.653 4.904.146.863 5.892.517.991 988.371.128 20 % 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.913.664.653 2.874.577.090 3.264.077.024 389.499.934 14 % 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 14.450.000.000 1.992.305.773 2.541.176.967 548.871.194 28 % 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 6.250.000.000 37.264.000 87.264.000 50.000.000 134 % 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.545.173.566 3.339.463.324 8.932.770.449 5.593.307.125 167 % 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.195.153.826 2.192.198.924 2.862.279.607 670.080.683 31 % 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 740.834.600 892.369.400 5.521.489.400 4.629.120.000 519 % 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 609.185.140 254.895.000 549.001.442 294.106.442 115 % 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.212.260.311 3.074.027.378 3.687.055.469 613.028.091 20 % 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.047.260.311 1.928.926.378 2.163.928.469 235.002.091 12 % 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 100.000.000 60.656.000 60.656.000 0 0 % 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 105.000.000 55.455.000 55.455.000 0 0 % 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 165.000.000 173.400.000 173.400.000 0 0 % 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 200.000.000 628.190.000 1.006.216.000 378.026.000 60 % 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 515.000.000 227.400.000 227.400.000 0 0 % 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.824.128.800 2.514.390.668 2.660.563.542 146.172.874 6 % 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.093.636.800 2.024.395.668 2.143.521.432 119.125.764 6 % 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 50.000.000 5.000.000 4.800.000 (200.000) 4 % 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 195.000.000 17.000.000 45.045.822 28.045.822 165 % 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 240.560.000 74.600.000 71.969.555 (2.630.445) 4 % 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 180.172.000 369.695.000 369.695.000 0 0 % 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 64.760.000 23.700.000 25.531.733 1.831.733 8 % 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.886.110.960 16.559.096.436 35.462.843.631 18.903.747.195 114 % 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 2.499.449.936 3.704.768.223 1.205.318.287 48 % 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0 558.768.000 529.460.000 (29.308.000) 5 % 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0 13.409.528.500 31.128.645.408 17.719.116.908 132 % 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0 91.350.000 99.970.000 8.620.000 9 % 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 99.999.950 114.936.950 14.937.000 15 % 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 99.999.950 114.936.950 14.937.000 15 % 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 11.473.371.000 3.213.726.215 4.332.504.662 1.118.778.447 35 % 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.716.204.000 1.648.508.615 1.766.405.232 117.896.617 7 % 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 7.747.167.000 1.353.250.000 2.246.098.665 892.848.665 66 % 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 100.000.000 211.967.600 320.000.765 108.033.165 51 % 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 100.000.000 2.142.086.130 2.476.228.076 334.141.946 16 % 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 1.535.644.330 1.807.655.188 272.010.858 18 % 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 100.000.000 606.441.800 668.572.888 62.131.088 10 % 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 493.377.540 60.800.000 94.448.199 33.648.199 55 % 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 83.762.540 50.800.000 94.448.199 43.648.199 86 % 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 409.615.000 10.000.000 0 (10.000.000) 100 % 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 79.832.604.888 38.958.623.333 42.806.623.173 3.847.999.840 10 % 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.301.211.962 11.326.814.322 12.137.698.957 810.884.635 7 % 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.462.693.951 2.931.377.022 3.118.792.907 187.415.885 6 % 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 4.124.055.026 6.249.486.400 6.538.443.200 288.956.800 5 % 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 664.462.985 1.135.208.100 1.218.372.100 83.164.000 7 % 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.050.000.000 1.010.742.800 1.262.090.750 251.347.950 25 % 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.536.021.020 4.231.429.339 5.472.070.497 1.240.641.158 29 % 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.022.954.394 2.479.282.339 2.925.267.517 445.985.178 18 % 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 7.265.784.045 712.999.000 768.110.000 55.111.000 8 % 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.144.222.181 269.300.000 1.135.654.980 866.354.980 322 % 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 103.060.400 769.848.000 643.038.000 (126.810.000) 16 % 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 7.084.128.008 17.282.929.142 18.197.154.186 914.225.044 5 % 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.609.344.369 3.887.159.142 4.369.890.463 482.731.321 12 % 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 356.200.000 1.836.380.000 1.671.723.660 (164.656.340) 9 % 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 715.000.000 10.104.836.000 10.440.883.000 336.047.000 3 % 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 490.696.070 789.960.000 919.480.000 129.520.000 16 % 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 600.000.000 485.610.000 513.859.063 28.249.063 6 % 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 312.887.569 178.984.000 281.318.000 102.334.000 57 % 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 11.205.179.114 2.951.105.138 3.160.082.688 208.977.550 7 % 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.841.736.646 1.576.951.054 1.729.830.829 152.879.775 10 % 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 9.055.365.051 1.250.188.584 1.255.759.427 5.570.843 0 % 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 218.077.417 97.582.600 148.109.532 50.526.932 52 % 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 15.000.000 26.382.900 26.382.900 0 0 % 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 40.896.292.179 1.802.942.840 2.258.356.106 455.413.266 25 % 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.655.345.169 1.615.263.440 1.801.020.786 185.757.346 12 % 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 37.565.947.010 150.761.400 221.300.000 70.538.600 47 % 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 675.000.000 36.918.000 236.035.320 199.117.320 539 % 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 2.809.772.605 1.363.402.552 1.581.260.739 217.858.187 16 % 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.513.434.825 1.288.192.552 1.486.260.739 198.068.187 15 % 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 166.337.780 45.000.000 50.000.000 5.000.000 11 % 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 290.000.000 25.000.000 35.000.000 10.000.000 40 % 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 840.000.000 5.210.000 10.000.000 4.790.000 92 % 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 51.060.372.884 71.963.252.218 90.740.265.739 18.777.013.521 26 % 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 23.817.728.851 51.208.010.555 66.091.544.193 14.883.533.638 29 % 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.908.799.158 42.300.419.605 54.305.024.268 12.004.604.663 28 % 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.626.231.683 6.982.258.500 8.742.034.800 1.759.776.300 25 % 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.282.698.010 1.925.332.450 3.044.485.125 1.119.152.675 58 % 4 02 SEKRETARIAT DPRD 27.242.644.033 20.755.241.663 24.648.721.546 3.893.479.883 19 % 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.643.446.845 13.410.465.563 14.580.337.746 1.169.872.183 9 % 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 3.599.197.188 7.344.776.100 10.068.383.800 2.723.607.700 37 % 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 45.265.643.509 173.101.889.215 174.034.828.083 932.938.868 1 % 5 01 PERENCANAAN 7.228.741.415 4.009.395.813 4.742.816.627 733.420.814 18 % 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.564.962.942 2.414.302.963 2.876.901.995 462.599.032 19 % 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.491.661.856 1.193.308.350 1.293.660.166 100.351.816 8 % 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.172.116.617 401.784.500 572.254.466 170.469.966 42 % 5 02 KEUANGAN 19.012.191.815 137.871.631.519 142.555.486.649 4.683.855.130 3 % 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.627.208.967 8.669.054.515 12.517.565.722 3.848.511.207 44 % 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.918.291.424 127.765.174.504 128.298.330.027 533.155.523 0 % 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.875.000.000 629.902.500 952.590.900 322.688.400 51 % 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 673.400.000 807.500.000 787.000.000 (20.500.000) 3 % 5 03 KEPEGAWAIAN 17.047.958.279 29.064.105.895 23.828.758.877 (5.235.347.018) 18 % 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.047.958.279 26.119.560.245 17.730.514.178 (8.389.046.067) 32 % 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 2.944.545.650 6.098.244.699 3.153.699.049 107 % 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 13 % 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 100.062.000 87.372.000 (12.690.000) 13 % 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.976.752.000 2.056.693.988 2.820.393.930 763.699.942 37 % 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.389.052.000 1.656.693.988 2.249.953.930 593.259.942 36 % 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 587.700.000 400.000.000 570.440.000 170.440.000 43 % 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.879.547.328 3.936.667.274 4.257.821.459 321.154.185 8 % 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 3.879.547.328 3.936.667.274 4.257.821.459 321.154.185 8 % 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.879.547.328 2.579.007.274 2.771.311.459 192.304.185 7 % 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.000.000.000 1.304.410.000 1.433.260.000 128.850.000 10 % 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0 53.250.000 53.250.000 0 0 % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 18.986.743.530 15.775.660.264 16.905.183.364 1.129.523.100 7 % 7 01 KECAMATAN 18.986.743.530 15.775.660.264 16.905.183.364 1.129.523.100 7 % 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.818.498.630 12.937.899.255 13.780.239.857 842.340.602 7 % 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 450.000.000 106.297.500 113.199.500 6.902.000 6 % 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.388.244.900 2.688.210.209 2.968.820.707 280.610.498 10 % 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.500.000 16.354.200 16.354.200 0 0 % 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000 26.899.100 26.569.100 (330.000) 1 % Pj. Bupati Buton BASIRAN 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1.495.322.619 2.811.282.201 3.470.093.192 658.810.991 23 % 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.495.322.619 2.811.282.201 3.470.093.192 658.810.991 23 % 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 348.094.844 2.186.963.695 2.274.094.686 87.130.991 4 % 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 113.600.000 0 45.020.000 45.020.000 100 % 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 157.755.575 439.778.906 481.850.906 42.072.000 10 % 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 12.000.000 11.326.000 30.376.000 19.050.000 168 % 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 390.050.000 10.068.600 32.168.600 22.100.000 219 % 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 473.822.200 163.145.000 606.583.000 443.438.000 272 % Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2022 Tanggal : 19 Oktober 2022 KABUPATEN BUTON SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 188.232.295.598 188.154.973.636 187.554.973.636 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 188.232.295.598 188.154.973.636 187.554.973.636 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 188.232.295.598 188.154.973.636 187.554.973.636 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 131.822.914.447 131.850.340.485 131.078.365.335 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.334.700 48.277.100 48.277.100 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.480.000 11.422.400 11.422.400 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.852.500 4.852.500 4.852.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.298.400 4.298.400 4.298.400 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.974.600 4.974.600 4.974.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.982.000 4.982.000 4.982.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.776.600 5.776.600 5.776.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.970.600 11.970.600 11.970.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 130.795.014.876 131.023.431.893 130.072.994.243 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.743.598.476 130.972.015.493 130.021.577.843 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41.640.000 41.640.000 41.640.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.809.600 5.809.600 5.809.600 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.966.800 3.966.800 3.966.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.250.000 33.800.000 34.900.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 32.250.000 33.800.000 34.900.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 400.232.879 398.627.500 478.387.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42.729.500 42.767.500 42.767.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.250.000 10.250.000 10.250.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 15.600.000 15.600.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 331.253.379 330.010.000 409.770.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 133.000.000 28.000.000 82.937.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100.000.000 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.000.000 28.000.000 58.187.500 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 24.750.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.536.992 227.728.992 241.468.992 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.400.000 7.392.000 7.392.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.500.000 28.500.000 39.240.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 214.636.992 191.836.992 194.836.992 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.545.000 90.475.000 119.400.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.545.000 90.475.000 119.400.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.409.381.151 56.304.633.151 56.476.608.301 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 29.455.515.000 29.455.515.000 29.394.374.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.484.747.000 4.484.747.000 4.484.747.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.337.400.000 1.337.400.000 1.337.400.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.501.650.000 1.501.650.000 1.501.650.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 580.000.000 580.000.000 580.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 296.738.000 296.738.000 296.738.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5.250.000.000 5.250.000.000 5.250.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 4.980.000 166.189.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.000.000.000 15.000.000.000 14.777.650.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 21.175.203.076 21.075.230.076 21.307.796.876 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2.793.960.000 2.793.960.000 2.793.960.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 06 Pembangunan Laboratorium 4.089.450.000 4.089.450.000 4.089.450.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.536.250.000 1.536.250.000 1.536.250.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 107.236.508 7.263.508 7.263.508 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 892.776.568 892.776.568 892.776.568 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 945.960.000 945.960.000 945.960.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 4.980.000 4.980.000 15.196.800 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.404.590.000 8.404.590.000 8.626.940.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.051.438.075 5.051.438.075 5.047.211.625 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.183.723.000 1.183.723.000 1.183.723.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 297.981.000 297.981.000 297.981.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 564.394.075 564.394.075 564.394.075 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 3.005.340.000 3.005.340.000 2.993.688.550 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 0 0 7.425.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 727.225.000 722.450.000 727.225.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 727.225.000 722.450.000 727.225.000 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 26.850.489.011 25.640.489.110 25.840.489.110 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.850.489.011 25.640.489.110 25.840.489.110 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 26.850.489.011 25.640.489.110 25.840.489.110 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.092.455.411 22.532.455.510 21.527.774.529 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.713.774.430 16.063.274.529 16.063.274.529 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.713.774.430 16.063.274.529 16.063.274.529 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.000.000 464.500.000 464.500.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 800.000.000 464.500.000 464.500.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.578.680.981 6.004.680.981 5.000.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.578.680.981 6.004.680.981 5.000.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.758.033.600 3.108.033.600 4.312.714.581 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.758.033.600 3.108.033.600 4.312.714.581 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.258.033.600 1.608.033.600 2.077.714.581 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1.500.000.000 2.235.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 76.680.246.785 76.479.796.785 74.468.796.785 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 76.680.246.785 76.479.796.785 74.468.796.785 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 76.680.246.785 76.479.796.785 74.468.796.785 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.125.703.598 37.217.406.825 35.444.233.825 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.998.500 51.088.500 51.088.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.299.000 5.299.000 5.299.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000 11.747.000 11.747.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.300.000 5.300.000 5.300.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.000.000 9.343.000 9.343.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.399.500 11.399.500 11.399.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.184.259.499 32.888.724.185 31.245.274.820 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.120.825.499 32.817.752.185 31.167.952.820 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 53.410.000 53.410.000 59.760.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.024.000 12.562.000 12.562.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.667.000 87.566.800 87.566.800 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 39.750.000 39.750.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.729.000 1.729.000 1.729.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.738.000 41.887.800 41.887.800 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.545.259 475.069.000 510.209.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.579.000 1.579.000 1.579.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.320.000 7.320.000 7.320.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.726.259 7.000.000 7.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.200.000 34.800.000 34.800.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.720.000 424.370.000 459.510.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 526.023.840 772.373.840 787.510.205 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 507.523.840 683.073.840 683.073.840 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.000 89.300.000 104.436.365 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.088.022.000 2.676.022.000 2.496.022.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 742.000 742.000 742.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.272.000 190.272.000 190.272.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408.000 408.000 408.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.944.600.000 2.484.600.000 2.304.600.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.187.500 266.562.500 266.562.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.187.500 249.562.500 249.562.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 43.526.650.887 39.234.497.660 38.976.350.660 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.295.345.737 11.157.659.160 11.137.659.160 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 50.000.000 50.000.000 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 4.889.250.000 5.041.750.000 5.071.750.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.080.272.737 1.822.846.160 1.822.846.160 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.275.823.000 4.243.063.000 4.243.063.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.923.224.900 27.018.244.900 27.198.783.900 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000 900.000 900.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 16.520.000 16.520.000 20.709.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.200.000 4.200.000 4.200.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.989.600 26.989.600 26.989.600 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.788.900 162.788.900 162.788.900 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13.200.000 38.200.000 13.200.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 29.978.000 29.978.000 29.978.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12.861.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.462.607.900 15.662.607.900 15.662.607.900 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 21.604.500 39.164.500 195.514.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 454.936.000 454.936.000 454.936.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 17.260.000 80.720.000 125.720.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1.308.080.250 1.058.593.600 639.907.600 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 580.000.000 649.513.100 224.812.500 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 728.080.250 409.080.500 415.095.100 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 26.880.000 26.880.000 26.880.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 26.880.000 26.880.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 26.880.000 26.880.000 26.880.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.012.300 1.012.300 21.332.300 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 312.300 312.300 312.300 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 312.300 312.300 312.300 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 700.000 700.000 21.020.000 1.02.1.02.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 700.000 700.000 21.020.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45.639.545.302 40.181.582.705 40.432.582.705 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 45.639.545.302 40.181.582.705 40.432.582.705 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45.639.545.302 40.181.582.705 40.432.582.705 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.041.372.613 5.152.061.385 4.919.111.385 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.170.000 58.670.000 78.638.300 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.009.300 11.509.300 31.477.600 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.081.800 13.081.800 13.081.800 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.566.200 18.566.200 18.566.200 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.512.700 15.512.700 15.512.700 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.122.923.963 4.518.612.735 4.092.929.062 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.437.963.963 3.863.652.735 3.437.969.062 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 684.960.000 654.960.000 654.960.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.637.050 360.637.050 457.599.473 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 0 3.015.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 18.000.273 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.807.000 20.307.000 31.310.500 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.500.050 20.000.050 27.953.700 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.000.000 20.000.000 27.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 410.330.000 300.330.000 350.320.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.012.000 21.012.000 21.012.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.012.000 21.012.000 21.012.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.629.600 193.129.600 268.932.550 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 213.129.600 193.129.600 218.932.550 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 112.500.000 0 50.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.614.247.900 1.535.000.000 1.737.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.01 08 Pembangunan Unit Air Baku 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.614.247.900 1.535.000.000 1.737.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.535.000.000 1.535.000.000 1.737.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 79.247.900 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7.241.076.469 1.891.673.000 1.891.673.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7.241.076.469 1.891.673.000 1.891.673.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.349.403.469 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.691.673.000 1.691.673.000 1.691.673.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.982.475.000 2.982.475.000 3.015.425.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.982.475.000 2.982.475.000 3.015.425.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2.982.475.000 2.982.475.000 3.015.425.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 977.235.950 977.235.950 977.235.950 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 977.235.950 977.235.950 977.235.950 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 977.235.950 977.235.950 977.235.950 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 06 2.01 10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 07 2.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.246.000.000 996.000.000 1.356.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.246.000.000 996.000.000 1.356.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.220.500.000 970.500.000 1.330.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 09 2.01 06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 26.072.902.170 26.107.902.170 26.091.402.170 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 26.072.902.170 26.107.902.170 26.091.402.170 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 7.795.810.170 7.975.810.170 7.956.810.170 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 15.397.840.000 15.397.840.000 15.397.840.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.500.000.000 2.500.000.000 2.300.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 355.000.000 210.000.000 410.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 24.252.000 24.252.000 26.752.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 195.003.400 170.003.400 172.503.400 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 120.000.000 120.000.000 120.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 55.000.000 30.000.000 30.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 20.003.400 22.503.400 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 20.003.400 20.003.400 22.503.400 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 269.231.800 369.231.800 271.731.800 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 245.000.000 345.000.000 245.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.000.000 245.000.000 245.000.000 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 0 100.000.000 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 0 0 0 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 24.231.800 24.231.800 26.731.800 1.03.0.00.0.00.05.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 24.231.800 24.231.800 26.731.800 1.04.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18.399.139.376 18.099.139.574 19.249.139.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.399.139.376 18.099.139.574 19.249.139.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18.399.139.376 18.099.139.574 19.249.139.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.646.146.376 4.706.146.574 3.441.213.574 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.308.000 35.304.700 35.304.700 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.799.250 12.795.950 12.795.950 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.074.000 3.074.000 3.074.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.999.950 2.999.950 2.999.950 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.999.900 2.999.900 2.999.900 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.999.700 2.999.700 2.999.700 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.435.000 4.435.000 4.435.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.200 6.000.200 6.000.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.560.314.868 3.785.907.374 2.560.986.735 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.488.704.168 3.717.296.674 2.488.776.035 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 64.920.000 61.920.000 65.520.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.494.200 5.494.200 5.494.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.196.500 1.196.500 1.196.500 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.500.000 17.340.000 22.340.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 5.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 13.840.000 13.840.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 384.485.652 273.797.800 216.395.800 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.280.000 3.280.000 3.280.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 32.588.000 9.232.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.686.300 10.686.300 10.720.300 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.393.550 7.393.500 7.393.500 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 323.125.802 219.850.000 185.770.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.000.000 141.472.500 153.572.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.500.000 36.500.000 33.762.200 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.500.000 104.972.500 89.810.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 30.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.340.706 309.320.800 310.008.739 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 7.200.000 7.200.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.120.800 20.120.800 20.120.800 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 284.019.906 282.000.000 282.687.939 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.197.150 143.003.400 142.605.400 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 101.197.150 143.003.400 142.605.400 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 100.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.03 02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 670.000.000 670.000.000 670.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.02 06 Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 660.000.000 660.000.000 660.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 660.000.000 660.000.000 660.000.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 3.202.149.000 3.202.149.000 3.202.149.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 3.202.149.000 3.202.149.000 3.202.149.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 3.202.149.000 3.202.149.000 3.202.149.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 10.780.844.000 9.520.844.000 11.935.777.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 10.780.844.000 9.520.844.000 11.935.777.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 0 0 0 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 10.780.844.000 9.520.844.000 11.935.777.000 1.04.0.00.0.00.06.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.816.881.324 7.800.307.307 8.260.307.307 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.816.881.324 7.800.307.307 8.260.307.307 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.816.881.324 7.800.307.307 8.260.307.307 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.035.822.313 4.118.388.009 4.118.388.559 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.891.300 32.891.300 32.891.300 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.548.800 4.548.800 4.548.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.782.800 4.782.800 4.782.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.602.800 4.602.800 4.602.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.803.500 4.803.500 4.803.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.948.500 4.948.500 4.948.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.797.200 4.797.200 4.797.200 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.407.700 4.407.700 4.407.700 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.435.809.369 3.435.809.415 3.435.810.215 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.395.767.769 3.395.767.815 3.395.768.615 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 30.840.000 30.840.000 30.840.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.593.800 4.593.800 4.593.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.607.800 4.607.800 4.607.800 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 6.600.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.600.000 6.600.000 6.600.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 183.839.200 189.384.200 188.834.200 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 169.612.500 174.607.500 174.607.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.226.700 4.226.700 4.226.700 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 10.550.000 10.000.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.967.900 249.498.550 250.048.300 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.827.500 5.827.500 5.827.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.354.400 7.377.400 7.377.400 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.560.000 15.600.000 15.600.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.786.000 219.253.650 219.803.400 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.399.500 12.399.500 12.399.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.662.000 2.662.000 2.662.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.737.500 9.737.500 9.737.500 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.315.044 191.805.044 191.805.044 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 171.735.044 184.365.044 184.365.044 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.580.000 7.440.000 7.440.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.781.059.011 3.681.919.298 4.141.918.748 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.723.201.011 3.613.361.298 4.073.360.748 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.146.997.848 1.195.892.040 1.195.892.040 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.500.000 14.000.000 14.000.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.200.877.815 1.120.351.540 1.120.351.540 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1.087.996.348 1.001.688.718 1.001.688.718 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 276.829.000 281.429.000 741.428.450 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.01 08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 57.858.000 68.558.000 68.558.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 26.829.000 33.529.000 33.529.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.029.000 35.029.000 35.029.000 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.08.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.845.412.530 2.830.412.578 2.830.412.578 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.845.412.530 2.830.412.578 2.830.412.578 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.845.412.530 2.830.412.578 2.830.412.578 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.700.338.080 2.734.670.628 2.743.837.428 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.195.050 30.195.050 30.195.050 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.638.050 4.638.050 4.638.050 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.299.600 3.299.600 3.299.600 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.267.800 3.267.800 3.267.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.477.000 3.477.000 3.477.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.477.000 3.477.000 3.477.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.561.900 2.561.900 2.561.900 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.473.700 9.473.700 9.473.700 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.533.289.710 1.532.853.642 1.533.432.592 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.494.943.610 1.494.968.542 1.494.947.492 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.548.600 31.548.600 32.148.600 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.825.000 3.364.000 3.364.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.972.500 2.972.500 2.972.500 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.704.000 4.951.800 4.951.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.704.000 2.951.800 2.951.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.179.550 250.227.550 260.807.550 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.300.000 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.546.750 6.396.750 6.396.750 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.318.800 6.318.800 6.318.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 211.334.000 225.832.000 236.412.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.109.770 466.307.586 464.327.586 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 470.350 470.350 470.350 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.212.000 6.100.000 6.120.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000 4.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 458.427.420 455.737.236 455.737.236 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.860.000 155.135.000 155.122.850 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 120.860.000 130.835.000 130.822.850 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000 24.300.000 24.300.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 145.074.450 95.741.950 86.575.150 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 98.275.650 50.143.150 56.933.150 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.300.000 5.300.000 0 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000 6.000.000 23.495.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.358.150 1.358.150 1.358.150 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 22.276.000 5.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 34.060.000 5.845.000 440.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.01 09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 29.281.500 26.640.000 26.640.000 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 4.485.200 4.485.200 1.485.200 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 4.485.200 4.485.200 1.485.200 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 42.313.600 41.113.600 28.156.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 27.113.600 25.913.600 12.956.800 1.05.0.00.0.00.09.0000 1 05 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 15.200.000 15.200.000 15.200.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.064.489.087 2.964.587.754 2.964.587.754 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.064.489.087 2.964.587.754 2.964.587.754 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.064.489.087 2.964.587.754 2.964.587.754 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.225.253.787 2.141.772.454 2.141.772.454 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.593.700 23.998.800 23.998.800 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.300.000 6.004.400 6.004.400 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.793.700 4.793.700 4.793.700 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.500.000 4.200.700 4.200.700 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.707.293.645 1.710.193.888 1.706.594.388 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.653.753.645 1.657.753.888 1.657.754.388 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.040.000 46.440.000 42.840.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.319.933 173.923.600 174.980.600 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 643.000 643.000 643.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 5.440.000 5.440.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 195.876.933 161.040.600 162.097.600 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.000.000 2.542.500 5.085.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000 2.542.500 5.085.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.622.309 113.366.220 113.366.220 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 960.000 960.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.828.000 3.528.000 3.528.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.834.309 108.878.220 108.878.220 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.424.200 114.747.446 114.747.446 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 133.424.200 110.247.446 110.247.446 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 4.500.000 4.500.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 839.235.300 822.815.300 822.815.300 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 740.435.300 734.725.300 734.725.300 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 13.490.000 13.490.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 17.240.000 15.280.000 15.280.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 99.955.300 99.955.300 99.955.300 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 606.000.000 606.000.000 606.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 70.000.000 59.290.000 59.290.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 40.290.000 40.290.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000 19.000.000 19.000.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 28.800.000 28.800.000 28.800.000 1.05.0.00.0.00.45.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 28.800.000 28.800.000 28.800.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL 3.073.603.145 2.973.502.650 2.923.502.650 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.073.603.145 2.973.502.650 2.923.502.650 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.073.603.145 2.973.502.650 2.923.502.650 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.507.082.768 2.607.882.650 2.233.665.940 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.703.750 33.703.750 33.703.750 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.499.750 7.499.750 7.499.750 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.754.000 3.754.000 3.754.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.746.000 3.746.000 3.746.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.746.000 3.746.000 3.746.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.802.000 3.802.000 3.802.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.664.000 3.664.000 3.664.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.492.000 7.492.000 7.492.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.652.838.950 1.822.556.799 1.652.839.389 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.604.608.950 1.774.326.799 1.604.609.389 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 40.651.000 40.651.000 40.651.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.746.000 3.746.000 3.746.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.833.000 3.833.000 3.833.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.676.000 3.676.000 13.676.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.676.000 3.676.000 3.676.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 10.000.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 503.120.391 475.965.844 333.706.544 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.670.300 30.170.300 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.060.000 12.000.000 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.500.000 10.500.100 10.500.100 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.390.000 10.390.000 10.390.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 421.092.747 406.498.300 306.409.300 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.407.344 6.407.144 6.407.144 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96.000.000 76.650.000 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96.000.000 76.650.000 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.516.000 21.516.000 21.516.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.316.000 18.316.000 18.316.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.227.677 173.814.257 178.224.257 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12.242.959 12.242.959 12.242.959 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.604.918 8.604.918 8.604.918 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 165.379.800 152.966.380 157.376.380 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 163.801.000 165.620.000 165.620.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 163.801.000 165.620.000 165.620.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 163.801.000 165.620.000 165.620.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 202.719.377 0 348.946.710 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 202.719.377 0 198.906.710 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 137.719.377 0 130.592.710 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 65.000.000 0 68.314.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 0 0 150.040.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 0 0 150.040.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 200.000.000 200.000.000 175.270.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 175.270.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 175.270.000 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 0 0 0 1.06.0.00.0.00.10.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 DINAS TENAGA KERJA 2.399.073.556 2.369.936.593 2.419.936.593 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.399.073.556 2.369.936.593 2.419.936.593 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.399.073.556 2.369.936.593 2.419.936.593 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.676.494.476 1.730.909.693 1.694.436.823 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.219.000 42.921.500 44.251.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.931.000 4.931.000 4.931.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.975.000 5.815.000 3.975.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.639.000 6.327.000 8.639.700 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.785.500 4.365.500 4.815.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 8.261.500 7.856.000 8.263.700 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.228.500 7.228.500 7.228.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.398.500 6.398.500 6.398.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.204.862.384 1.297.736.293 1.205.868.581 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.146.620.784 1.256.068.693 1.146.620.931 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41.240.000 25.440.000 42.240.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.624.500 8.885.500 9.630.550 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.377.100 7.342.100 7.377.100 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.061.044 287.846.400 313.792.294 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.212.500 2.102.000 2.211.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.321.000 4.902.500 2.215.200 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.622.900 3.442.900 3.743.450 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000 1.620.000 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258.529.000 249.379.000 279.047.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.575.644 26.400.000 26.575.644 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.308.000 24.308.000 24.308.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.308.000 4.308.000 4.308.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.044.048 78.097.500 106.216.048 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.285.500 67.897.500 68.457.500 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.758.548 10.200.000 37.758.548 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 604.180.800 525.000.000 600.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 604.180.800 525.000.000 600.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 604.180.800 525.000.000 600.000.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 81.118.280 77.266.900 88.219.870 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 80.300.280 76.449.000 80.801.970 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 80.300.280 76.449.000 80.801.970 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 818.000 817.900 7.417.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 818.000 817.900 7.417.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 37.280.000 36.760.000 37.279.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.140.000 26.620.000 27.139.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 27.140.000 26.620.000 27.139.900 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 10.140.000 10.140.000 2.07.0.00.0.00.11.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.140.000 10.140.000 10.140.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.879.779.687 4.826.847.520 4.826.847.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.879.779.687 4.826.847.520 4.826.847.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.879.779.687 4.826.847.520 4.826.847.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.916.911.287 2.713.391.270 2.969.808.570 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.635.800 45.635.800 45.635.800 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.755.200 5.755.200 5.755.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.239.000 5.239.000 5.239.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.239.000 5.239.000 5.239.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.589.000 10.589.000 10.589.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.835.554.587 1.733.315.320 1.670.163.520 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.823.528.187 1.721.288.920 1.658.137.120 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.271.200 6.271.200 6.271.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.755.200 5.755.200 5.755.200 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122.010.000 122.010.000 191.310.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 114.950.000 114.950.000 184.250.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.060.000 7.060.000 7.060.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 598.631.900 499.642.400 749.911.500 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.911.700 142.911.700 169.215.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.867.500 1.864.500 1.864.500 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 178.623.700 33.767.200 193.942.300 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.200.000 20.200.000 22.270.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 201.029.000 300.899.000 362.619.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.550.000 57.550.000 57.550.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 57.550.000 57.550.000 57.550.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.464.000 43.464.000 43.464.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.464.000 43.464.000 43.464.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 214.065.000 211.773.750 211.773.750 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 209.065.000 206.773.750 206.773.750 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 284.180.900 394.401.500 244.398.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 60.120.000 60.120.000 60.120.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 60.120.000 60.120.000 60.120.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 134.034.500 134.034.500 85.227.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 134.034.500 134.034.500 85.227.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 90.026.400 200.247.000 99.051.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 90.026.400 200.247.000 99.051.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 150.450.000 150.450.000 150.450.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 150.450.000 150.450.000 150.450.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.450.000 150.450.000 150.450.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 511.833.200 509.100.450 402.686.050 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 511.833.200 509.100.450 402.686.050 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 310.458.200 307.111.200 200.696.800 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 201.375.000 201.989.250 201.989.250 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 395.015.700 395.015.700 395.015.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 395.015.700 395.015.700 395.015.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 364.744.000 364.744.000 364.744.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 30.271.700 30.271.700 30.271.700 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 170.038.600 213.138.600 213.138.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 66.985.000 66.985.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 66.985.000 66.985.000 66.985.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 103.053.600 146.153.600 146.153.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.053.600 42.953.600 42.953.600 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000 103.200.000 103.200.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 451.350.000 451.350.000 451.350.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 349.044.000 349.044.000 349.044.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 349.044.000 349.044.000 349.044.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.306.000 102.306.000 102.306.000 2.08.0.00.0.00.12.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.306.000 102.306.000 102.306.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.938.746.316 1.843.468.697 1.843.468.697 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.938.746.316 1.843.468.697 1.843.468.697 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.938.746.316 1.843.468.697 1.843.468.697 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.722.477.166 1.646.471.897 1.646.257.223 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.792.600 20.792.600 20.792.600 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.120.800 2.120.800 2.120.800 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.321.500 3.321.500 3.321.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.506.500 2.506.500 2.506.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.229.100 3.229.100 3.229.100 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.229.100 3.229.100 3.229.100 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.168.800 2.168.800 2.168.800 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.216.800 4.216.800 4.216.800 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.303.411.437 1.313.850.897 1.303.455.686 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.253.735.137 1.264.174.597 1.253.735.475 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.790.000 35.790.000 35.790.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.055.800 11.055.800 11.099.711 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.830.500 2.830.500 2.830.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.973.300 23.973.300 33.781.122 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 8.400.000 8.400.000 8.400.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.573.300 15.573.300 15.661.122 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 9.720.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.053.129 206.796.400 204.374.600 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.333.129 18.800.800 17.455.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.260.000 7.825.600 7.325.600 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.660.000 172.370.000 171.794.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.344.500 9.344.500 9.344.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.344.500 9.344.500 9.344.500 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.410.000 16.650.000 19.444.515 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.760.000 6.000.000 8.775.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.650.000 7.650.000 7.669.515 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.492.200 55.064.200 55.064.200 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.492.200 55.064.200 55.064.200 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 02 2.01 05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 139.098.900 125.831.300 125.938.637 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 128.506.300 116.306.300 116.413.637 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 68.427.400 67.227.400 67.315.222 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 28.078.900 17.078.900 17.098.415 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 10.592.600 9.525.000 9.525.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10.592.600 9.525.000 9.525.000 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 57.099.600 53.194.850 53.214.365 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 23.174.600 23.174.600 23.194.115 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 23.174.600 23.174.600 23.194.115 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 33.925.000 30.020.250 30.020.250 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 33.925.000 30.020.250 30.020.250 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 20.070.650 17.970.650 18.058.472 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 20.070.650 17.970.650 18.058.472 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.09.0.00.0.00.13.0000 2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 20.070.650 17.970.650 18.058.472 2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.496.155.242 4.395.461.747 4.545.461.747 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.496.155.242 4.395.461.747 4.545.461.747 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.496.155.242 4.395.461.747 4.545.461.747 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.380.036.868 2.357.688.623 2.357.688.623 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.614.450 31.614.450 32.927.250 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.054.000 8.054.000 8.963.800 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.277.500 4.277.500 4.277.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.242.000 4.242.000 4.242.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.531.000 4.531.000 4.411.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.555.250 4.555.250 5.078.250 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.766.600 2.766.600 2.766.600 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.188.100 3.188.100 3.188.100 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.998.476.423 1.999.976.598 2.005.591.153 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.958.573.423 1.958.573.598 1.958.574.153 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.800.000 12.300.000 11.400.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.120.000 21.120.000 21.120.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.780.500 3.780.500 8.094.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.202.500 4.202.500 6.402.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.800.000 7.800.000 7.800.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.800.000 7.800.000 7.800.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.392.600 3.392.600 3.392.600 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.392.600 3.392.600 3.392.600 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.668.395 138.193.200 139.094.300 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.000 49.000 49.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.985.595 8.482.800 8.781.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.351.400 601.400 601.400 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.842.400 127.620.000 128.222.400 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.130.000 34.956.775 32.868.320 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.130.000 34.956.775 32.868.320 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.730.000 81.730.000 75.990.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.296.000 22.296.000 16.556.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 7.000.000 7.000.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.234.000 51.234.000 51.234.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.225.000 60.025.000 60.025.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 84.225.000 60.025.000 60.025.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 48.503.100 39.591.100 39.591.100 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 35.523.900 26.611.900 26.611.900 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4.983.200 4.983.200 4.983.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3.619.500 3.619.500 3.619.500 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 26.921.200 18.009.200 18.009.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 12.979.200 12.979.200 12.979.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 12.979.200 12.979.200 12.979.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 0 0 0 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 3.849.950 3.849.950 3.849.950 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 3.849.950 3.849.950 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.849.950 3.849.950 3.849.950 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 23.788.300 23.788.300 23.788.300 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.788.300 23.788.300 23.788.300 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2.757.200 2.757.200 2.757.200 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 21.031.100 21.031.100 21.031.100 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.073.800 4.073.800 4.073.800 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.073.800 4.073.800 4.073.800 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4.073.800 4.073.800 4.073.800 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4.575.000 4.600.000 4.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 4.575.000 4.600.000 4.600.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 3.475.000 3.500.000 3.500.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.027.728.224 1.958.269.974 2.108.269.974 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 2.027.728.224 1.958.269.974 2.108.269.974 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.641.523.424 1.572.065.174 1.722.065.174 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3.444.900 3.444.900 3.444.900 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 382.759.900 382.759.900 382.759.900 2.11.0.00.0.00.14.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0 2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.586.871.734 2.486.770.729 2.486.770.729 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.586.871.734 2.486.770.729 2.486.770.729 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.586.871.734 2.486.770.729 2.486.770.729 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.749.849.476 1.681.396.610 1.681.396.610 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.785.250 11.019.650 11.019.650 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.568.500 1.568.500 1.568.500 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.386.000 1.386.000 1.386.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.864.750 1.753.150 1.753.150 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.538.000 1.538.000 1.538.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.700.000 2.046.000 2.046.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.425.000 1.425.000 1.425.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.303.000 1.303.000 1.303.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.168.276.216 1.168.162.359 1.168.162.359 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.129.236.216 1.129.236.259 1.129.236.259 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.640.000 35.640.000 35.640.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.800.000 1.604.100 1.604.100 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.600.000 1.682.000 1.682.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.336.000 1.336.000 1.336.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.336.000 1.336.000 1.336.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 513.083.650 444.700.241 444.700.241 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.446.000 54.414.441 54.414.441 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.280.000 8.288.000 8.288.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.347.800 907.800 907.800 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 378.009.850 381.090.000 381.090.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.600.000 9.410.000 9.410.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.310.000 1.310.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.600.000 6.600.000 6.600.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.768.360 46.768.360 46.768.360 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.768.360 46.768.360 46.768.360 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 551.078.088 561.970.604 561.970.604 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 153.457.600 152.457.600 152.457.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 153.457.600 152.457.600 152.457.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 356.465.400 338.052.084 338.052.084 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 356.465.400 338.052.084 338.052.084 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 41.155.088 38.913.920 38.913.920 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0 8.555.000 8.555.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 41.155.088 30.358.920 30.358.920 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 0 32.547.000 32.547.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 02 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 0 32.547.000 32.547.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 169.134.827 187.439.827 187.439.827 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 128.209.200 126.459.200 126.459.200 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 123.497.600 123.497.600 123.497.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.01 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan 4.711.600 2.961.600 2.961.600 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 40.925.627 44.880.627 44.880.627 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0 8.555.000 8.555.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.02 11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil 40.925.627 36.325.627 36.325.627 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 03 2.03 04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 0 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 49.153.288 51.989.288 51.989.288 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 4.678.000 4.678.000 4.678.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.01 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 2.478.000 2.478.000 2.478.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 41.812.288 31.211.288 31.211.288 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 41.812.288 31.211.288 31.211.288 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.663.000 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 2.663.000 16.100.000 16.100.000 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 67.656.055 3.974.400 3.974.400 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 67.656.055 3.974.400 3.974.400 2.12.0.00.0.00.15.0000 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 67.656.055 3.974.400 3.974.400 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.006.434.900 4.971.562.511 4.971.562.511 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.006.434.900 4.971.562.511 4.971.562.511 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.006.434.900 4.971.562.511 4.971.562.511 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.968.256.792 1.933.081.903 1.933.081.903 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.113.422 16.915.100 16.915.100 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.598.300 4.619.900 4.619.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 395.600 395.600 395.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.036.000 4.036.000 4.036.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.335.000 5.335.000 5.335.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 724.722 504.800 504.800 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 658.300 658.300 658.300 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.365.500 1.365.500 1.365.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.582.976.139 1.562.410.994 1.562.410.994 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.542.815.639 1.540.850.494 1.540.850.494 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.640.000 20.040.000 20.040.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 851.000 851.000 851.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 669.500 669.500 669.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.894.500 6.891.500 6.891.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.894.500 6.891.500 6.891.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 851.600 851.600 851.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 851.600 851.600 851.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.596.745 168.558.500 168.558.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.789.900 27.448.500 27.448.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.700.000 5.700.000 5.700.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.706.845 116.210.000 116.210.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 14.400.000 19.200.000 19.200.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.434.386 127.954.209 127.954.209 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.400.000 5.400.000 5.400.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 117.034.386 122.554.209 122.554.209 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.390.000 49.500.000 49.500.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.590.000 49.500.000 49.500.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 4.800.000 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 577.900 577.900 577.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 577.900 577.900 577.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 403.000 403.000 403.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 174.900 174.900 174.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 882.500 882.500 882.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 882.500 882.500 882.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 130.000 130.000 130.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 752.500 752.500 752.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.909.367.208 1.909.672.208 1.909.672.208 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.909.367.208 1.909.672.208 1.909.672.208 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 145.000 145.000 145.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 909.600 909.600 909.600 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.892.292.708 1.884.692.708 1.884.692.708 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 224.000 224.000 224.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 1.024.000 1.024.000 1.024.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 909.900 909.900 909.900 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.047.000 1.247.000 1.247.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 5.136.000 13.841.000 13.841.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 478.000 478.000 478.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6.201.000 6.201.000 6.201.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.127.350.500 1.127.348.000 1.127.348.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.127.350.500 1.127.348.000 1.127.348.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 8.252.500 8.252.500 8.252.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5.448.000 5.448.000 5.448.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 30.000.000 29.998.500 29.998.500 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 83.650.000 83.649.000 83.649.000 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0 2.13.0.00.0.00.16.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.405.910.455 6.304.277.185 6.324.277.185 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.405.910.455 6.304.277.185 6.324.277.185 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.405.910.455 6.304.277.185 6.324.277.185 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.433.921.486 2.436.511.173 2.431.261.217 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.571.850 41.955.450 42.923.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.077.700 5.077.700 5.077.700 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.244.250 5.244.250 5.590.750 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.202.000 8.202.000 8.202.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.033.400 5.033.400 5.656.200 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 8.484.500 7.868.100 7.866.350 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.120.000 5.120.000 5.120.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.410.000 5.410.000 5.410.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.707.819.611 1.831.527.223 1.707.819.617 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.649.804.611 1.773.512.223 1.649.804.617 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.240.000 45.240.000 45.240.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.493.000 7.493.000 7.493.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.282.000 5.282.000 5.282.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.351.000 50.851.000 39.066.100 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 35.000.000 34.500.000 24.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13.351.000 16.351.000 15.066.100 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.909.025 196.980.000 202.320.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.000.000 4.500.000 3.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.909.025 192.480.000 199.320.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 213.000.000 109.000.000 240.795.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 6.000.000 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.000.000 109.000.000 120.795.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 0 120.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.160.000 21.564.000 13.164.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.160.000 4.164.000 4.164.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 9.000.000 9.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 8.400.000 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.110.000 184.633.500 185.173.500 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.610.000 101.633.500 102.173.500 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.500.000 3.000.000 3.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 137.361.300 134.654.900 134.654.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 9.350.000 9.240.000 9.240.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 9.350.000 9.240.000 9.240.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 128.011.300 125.414.900 125.414.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 5.410.000 9.760.000 9.760.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 115.600.300 108.653.900 108.653.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 7.001.000 7.001.000 7.001.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.507.995.200 2.506.141.600 2.506.141.600 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.518.525.600 1.516.272.000 1.516.272.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 4.375.000 4.375.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.640.000 70.640.000 70.640.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 109.200.000 109.200.000 109.200.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.249.310.600 1.256.257.000 1.256.257.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 60.000.000 50.800.000 50.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 462.499.900 462.499.900 462.499.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 462.499.900 462.499.900 462.499.900 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 141.169.700 141.569.700 141.569.700 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 11.700.000 11.700.000 11.700.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 99.069.700 99.069.700 99.069.700 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10.400.000 10.800.000 10.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 385.800.000 385.800.000 385.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 385.800.000 385.800.000 385.800.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.326.632.469 1.226.969.512 1.252.219.468 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.266.634.269 1.166.971.312 1.192.221.268 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 656.240.000 638.090.000 639.440.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 590.394.269 508.881.312 532.781.268 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.01 10 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 59.998.200 59.998.200 59.998.200 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.14.0.00.0.00.17.0000 2 14 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 9.998.200 9.998.200 9.998.200 2.15.0.00.0.00.18.0000 DINAS PERHUBUNGAN 5.986.191.224 5.608.517.991 5.892.517.991 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.986.191.224 5.608.517.991 5.892.517.991 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.986.191.224 5.608.517.991 5.892.517.991 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.429.238.257 3.137.077.024 3.264.077.024 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.000.000 46.000.000 46.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.000.000 11.000.000 11.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.542.090.624 2.538.690.620 2.538.690.620 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.469.490.624 2.469.490.620 2.469.490.620 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 62.600.000 59.200.000 59.200.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 35.000.000 50.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000 30.000.000 45.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 577.247.633 257.798.904 353.955.400 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.016.000 9.016.000 137.076.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.050.400 7.050.400 7.050.400 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 561.181.233 241.732.504 209.829.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 152.300.000 152.800.000 164.674.754 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.300.000 142.300.000 154.174.754 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.500.000 10.500.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.100.000 14.100.000 14.100.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.500.000 92.687.500 96.656.250 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.500.000 77.687.500 81.656.250 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.519.688.967 2.434.176.967 2.541.176.967 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 165.977.294 165.977.294 165.977.294 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 165.977.294 165.977.294 165.977.294 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.072.571.673 1.985.071.673 2.294.071.673 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.006.443.673 1.906.443.673 2.215.443.673 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 66.128.000 78.628.000 78.628.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 18.004.000 18.004.000 18.004.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.736.000 16.736.000 16.736.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.268.000 1.268.000 1.268.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.680.000 28.668.000 26.668.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.680.000 28.668.000 26.668.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 236.456.000 236.456.000 36.456.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 236.456.000 236.456.000 36.456.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 37.264.000 37.264.000 87.264.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 37.264.000 87.264.000 2.15.0.00.0.00.18.0000 2 15 03 2.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 37.264.000 37.264.000 87.264.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 7.785.258.501 7.584.907.399 9.047.707.399 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.785.258.501 7.584.907.399 9.047.707.399 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.670.258.551 7.469.970.449 8.932.770.449 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.724.906.109 2.704.265.007 2.862.279.607 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.653.500 23.653.500 23.913.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.056.500 3.056.500 3.056.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.119.000 3.119.000 3.119.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.051.000 3.051.000 3.311.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.000 4.069.000 4.069.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.069.000 4.069.000 4.069.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.184.000 3.184.000 3.184.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.105.000 3.105.000 3.105.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.805.214.008 1.805.214.732 1.763.229.332 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.775.526.008 1.775.526.732 1.733.541.332 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.520.000 23.520.000 23.520.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.084.000 3.084.000 3.084.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.084.000 3.084.000 3.084.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 770.980.000 762.790.000 962.530.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.100.000 1.100.000 1.100.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.050.000 1.050.000 1.050.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 450.000.000 450.000.000 600.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 318.830.000 310.640.000 360.380.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.630.101 52.859.500 52.859.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.000.000 37.000.000 37.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.230.101 13.459.500 13.459.500 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.428.500 59.747.275 59.747.275 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.428.500 59.747.275 59.747.275 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.282.369.400 4.258.689.400 5.521.489.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.282.369.400 4.258.689.400 5.521.489.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 52.340.000 47.160.000 1.309.960.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 253.469.400 253.469.400 253.469.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 440.000.000 426.500.000 426.500.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 09 Manajemen Komunikasi Krisis 22.460.000 22.460.000 22.460.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 0 0 0 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.752.100.000 1.747.100.000 1.747.100.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 662.983.042 507.016.042 549.001.442 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 123.845.000 70.486.000 70.486.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 123.845.000 70.486.000 70.486.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 539.138.042 436.530.042 478.515.442 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 183.046.042 149.346.042 149.346.042 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 9.675.000 9.675.000 9.675.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 9.675.000 9.675.000 9.675.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 245.140.000 176.232.000 180.232.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 16 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 91.602.000 91.602.000 129.587.400 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 114.999.950 114.936.950 114.936.950 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 114.999.950 114.936.950 114.936.950 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 87.225.000 87.176.000 87.176.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9.861.000 9.861.000 9.861.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 26.400.000 26.382.000 26.382.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 27.914.000 27.906.000 27.906.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 23.050.000 23.027.000 23.027.000 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 27.774.950 27.760.950 27.760.950 2.16.2.20.2.21.19.0000 2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 27.774.950 27.760.950 27.760.950 2.17.0.00.0.00.20.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.767.708.104 3.642.055.469 3.687.055.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.767.708.104 3.642.055.469 3.687.055.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.767.708.104 3.642.055.469 3.687.055.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.181.201.952 2.277.274.469 2.163.928.469 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.476.950 26.476.950 26.476.950 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.499.750 3.499.750 3.499.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.249.500 3.249.500 3.249.500 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.249.700 3.249.700 3.249.700 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.349.500 2.349.500 2.349.500 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.249.550 3.249.550 3.249.550 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.915.750 4.915.750 4.915.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.963.200 5.963.200 5.963.200 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.675.221.617 1.814.972.769 1.675.221.617 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.650.426.117 1.790.177.269 1.650.426.117 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.790.000 20.790.000 20.790.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.005.500 4.005.500 4.005.500 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.999.750 2.999.750 12.999.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.999.750 2.999.750 2.999.750 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 10.000.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 383.013.000 358.987.000 373.987.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000 0 15.000.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 950.000 950.000 950.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.240.000 3.240.000 3.240.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.023.000 349.997.000 349.997.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.990.000 49.990.000 49.990.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 49.990.000 49.990.000 49.990.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.123.000 7.123.000 8.528.152 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.123.000 1.123.000 1.123.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 1.405.152 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.777.635 13.125.000 13.125.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.777.635 13.125.000 13.125.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 60.656.000 60.656.000 60.656.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 60.656.000 60.656.000 60.656.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 60.656.000 60.656.000 60.656.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 55.455.000 55.455.000 55.455.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.455.000 55.455.000 55.455.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 55.455.000 55.455.000 55.455.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 173.400.000 173.400.000 173.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 173.400.000 173.400.000 173.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 173.400.000 173.400.000 173.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.069.595.152 847.870.000 1.006.216.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.069.595.152 847.870.000 1.006.216.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 78.200.000 78.200.000 78.200.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 0 0 143.346.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 876.395.152 769.670.000 769.670.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 115.000.000 0 15.000.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 227.400.000 227.400.000 227.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 227.400.000 227.400.000 227.400.000 2.17.0.00.0.00.20.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 227.400.000 227.400.000 227.400.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.670.851.542 2.660.563.542 2.660.563.542 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.670.851.542 2.660.563.542 2.660.563.542 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.670.851.542 2.660.563.542 2.660.563.542 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.119.574.467 2.155.041.610 2.143.521.432 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.480.000 24.675.000 24.875.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.510.000 6.510.000 6.510.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.445.000 1.445.000 1.445.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.170.000 2.170.000 2.370.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.845.000 8.040.000 8.040.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.732.578.217 1.888.468.849 1.746.916.321 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.663.688.217 1.802.321.027 1.663.688.499 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 52.320.000 67.320.000 67.720.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.170.000 2.170.000 1.020.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14.400.000 16.657.822 14.487.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.445.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.445.000 2.170.000 2.170.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 256.785.000 131.235.350 271.492.650 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 1.540.000 2.716.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000 4.905.350 6.571.650 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.240.000 5.240.000 3.700.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 241.045.000 119.550.000 258.505.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.853.500 39.897.411 33.278.711 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.213.500 10.213.500 14.334.800 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 6.000.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.250.000 4.250.000 4.500.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.390.000 13.433.911 8.443.911 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.432.750 68.595.000 64.788.750 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.432.750 68.595.000 64.788.750 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 14.172.265 5.000.000 4.800.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 14.172.265 5.000.000 4.800.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 14.172.265 5.000.000 4.800.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 17.000.000 32.087.822 45.045.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000 32.087.822 45.045.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 17.000.000 32.087.822 45.045.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 85.100.000 74.907.377 71.969.555 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 85.100.000 74.907.377 71.969.555 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 27.600.000 27.775.644 20.531.733 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 27.500.000 20.000.000 25.000.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 25.000.000 22.131.733 19.537.822 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 5.000.000 5.000.000 6.900.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 409.604.810 369.695.000 369.695.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 409.604.810 369.695.000 369.695.000 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 344.878.500 270.895.000 328.478.500 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 64.726.310 98.800.000 41.216.500 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.400.000 23.831.733 25.531.733 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.400.000 23.831.733 25.531.733 2.18.0.00.0.00.21.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 25.400.000 23.831.733 25.531.733 2.19.0.00.0.00.22.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 30.296.583.685 30.185.983.631 35.462.843.631 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.296.583.685 30.185.983.631 35.462.843.631 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30.296.583.685 30.185.983.631 35.462.843.631 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.685.352.077 5.812.927.631 3.704.768.223 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.986.000 33.986.000 33.986.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.683.600 8.683.600 8.683.600 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.370.800 4.370.800 4.370.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.039.800 4.039.800 4.039.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.282.800 4.282.800 4.282.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.140.800 4.140.800 4.140.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.975.400 3.975.400 3.975.400 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.492.800 4.492.800 4.492.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.849.430.677 3.823.646.231 1.842.192.691 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.681.168.677 3.692.982.431 1.681.168.891 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 160.000.000 122.400.000 152.760.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.162.000 4.162.000 4.162.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.100.000 4.101.800 4.101.800 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 69.300.000 55.000.000 70.400.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 69.300.000 55.000.000 70.400.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 685.874.000 730.502.000 847.467.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 2.028.000 2.028.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.500.000 27.236.600 35.750.600 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000 14.049.400 14.434.400 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 79.440.000 79.440.000 79.440.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.000.000 15.925.000 26.650.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 525.634.000 587.023.000 684.364.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 438.500.000 512.157.000 387.090.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 355.000.000 512.157.000 290.000.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.500.000 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 82.000.000 0 97.090.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.511.400 196.511.400 185.009.175 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.311.400 6.311.400 6.311.400 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000 16.800.000 16.800.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.400.000 173.400.000 161.897.775 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 411.750.000 461.125.000 338.623.357 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 365.250.000 354.625.000 286.640.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 31.500.000 6.500.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000 75.000.000 45.483.357 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 580.000.000 573.182.500 529.460.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 580.000.000 573.182.500 529.460.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 20.000.000 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 60.000.000 14.414.500 45.332.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 500.000.000 558.768.000 484.128.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 25.931.261.608 23.708.523.500 31.128.645.408 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 18.049.497.726 13.280.000.000 19.385.109.390 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 18.049.497.726 13.280.000.000 19.385.109.390 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 295.938.882 2.527.548.500 4.256.451.018 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 160.000.000 2.527.548.500 161.192.300 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 135.938.882 0 4.095.258.718 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 7.500.010.000 7.820.860.000 7.381.935.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 7.500.010.000 7.820.860.000 7.381.935.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 85.815.000 80.115.000 105.150.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 03 2.05 02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 85.815.000 80.115.000 105.150.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 99.970.000 91.350.000 99.970.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 99.970.000 91.350.000 99.970.000 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 0 23.550.000 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 0 0 0 2.19.0.00.0.00.22.0000 2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 99.970.000 67.800.000 99.970.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 DINAS KEBUDAYAAN 3.665.012.122 3.572.664.662 4.332.504.662 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.665.012.122 3.572.664.662 4.332.504.662 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.665.012.122 3.572.664.662 4.332.504.662 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.779.794.522 1.792.447.062 1.766.405.232 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.007.600 62.007.600 48.411.600 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.137.800 8.137.800 4.137.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.762.800 7.762.800 7.762.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.046.800 7.046.800 7.050.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.942.800 7.942.800 4.342.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.759.800 7.759.800 7.759.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.710.800 7.710.800 5.710.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.646.800 15.646.800 11.646.800 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.239.756.145 1.314.319.962 1.243.650.467 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.182.902.245 1.258.966.062 1.182.996.567 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.365.500 42.865.500 50.965.500 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.488.400 12.488.400 9.688.400 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.650.000 23.650.000 15.133.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.000.000 12.000.000 5.625.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11.650.000 11.650.000 9.508.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 362.667.277 324.756.000 381.924.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.240.000 1.240.000 1.240.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 3.000.000 6.000.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.760.000 1.440.000 1.440.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 351.667.277 319.076.000 373.244.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.450.000 8.450.000 8.450.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 8.450.000 8.450.000 8.450.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.131.000 11.331.000 14.826.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.331.000 2.331.000 5.826.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.800.000 9.000.000 9.000.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.132.500 47.932.500 54.009.500 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.760.000 4.760.000 4.760.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.372.500 43.172.500 49.249.500 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.548.250.000 1.473.250.000 2.246.098.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.478.250.000 1.473.250.000 1.593.908.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.478.250.000 1.473.250.000 1.593.908.665 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000 0 652.190.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 70.000.000 0 652.190.000 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0 0 0 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 336.967.600 306.967.600 320.000.765 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 336.967.600 306.967.600 320.000.765 2.22.0.00.0.00.23.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya 336.967.600 306.967.600 320.000.765 2.24.2.23.0.00.24.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.625.379.374 2.570.676.275 2.570.676.275 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.625.379.374 2.570.676.275 2.570.676.275 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.533.184.175 2.496.616.076 2.476.228.076 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.843.041.087 1.866.902.988 1.807.655.188 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.216.950 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.600.000 6.600.000 6.816.950 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.500.000 6.500.000 6.500.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.421.304.389 1.605.789.408 1.421.304.658 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.341.144.434 1.525.629.453 1.341.144.703 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.819.555 33.819.555 33.819.555 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.840.000 39.840.000 39.840.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.250.400 3.250.400 3.250.400 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.250.000 3.250.000 3.250.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.300.000 14.550.000 14.550.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 11.250.000 11.250.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.414.298 72.172.500 196.580.500 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 995.000 995.000 995.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.844.400 22.583.700 43.899.700 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.421.800 4.421.800 4.421.800 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 198.153.098 44.172.000 147.264.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.694.900 31.266.900 31.878.900 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.196.000 2.196.000 2.196.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.500.000 24.500.000 25.112.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.998.900 1.998.900 1.998.900 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.000.000 2.572.000 2.572.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.327.500 113.124.180 113.124.180 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.587.500 37.154.180 37.154.180 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.740.000 75.970.000 75.970.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 690.143.088 629.713.088 668.572.888 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 578.831.288 568.831.288 578.831.288 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 526.480.000 516.480.000 526.480.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 36.351.288 36.351.288 36.351.288 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 111.311.800 60.881.800 89.741.600 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 111.311.800 60.881.800 89.741.600 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 23 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 92.195.199 74.060.199 94.448.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 92.195.199 74.060.199 94.448.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 46.925.199 46.195.199 46.195.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 41.925.199 41.195.199 41.195.199 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 45.270.000 27.865.000 48.253.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.02 01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 45.270.000 27.865.000 48.253.000 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.02 01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.03 04 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang 0 0 0 2.24.2.23.0.00.24.0000 2 24 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 0 0 0 3.25.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERIKANAN 12.263.814.604 12.122.698.957 12.137.698.957 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.263.814.604 12.122.698.957 12.137.698.957 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.263.814.604 12.122.698.957 12.137.698.957 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.087.721.847 3.118.642.907 3.118.792.907 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.300.900 63.160.900 59.980.900 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.637.800 59.497.800 56.317.800 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 552.000 552.000 552.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 552.000 552.000 552.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 669.400 669.400 669.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 669.400 669.400 669.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 546.700 546.700 546.700 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 673.600 673.600 673.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.557.648.347 2.553.998.407 2.553.998.407 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.459.773.147 2.459.773.207 2.459.773.207 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96.360.000 92.710.000 92.710.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 754.600 754.600 754.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 760.600 760.600 760.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.003.000 33.147.000 33.147.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 9.275.000 9.275.000 9.275.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 628.000 628.000 628.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.100.000 23.244.000 23.244.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 229.731.240 237.889.640 241.219.640 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 345.000 345.000 345.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.919.040 46.955.440 46.991.440 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.439.200 4.289.200 4.289.200 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.028.000 186.300.000 189.594.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.823.110 130.823.110 130.823.110 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.072.000 3.072.000 3.072.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.112.000 24.112.000 24.112.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.639.110 87.639.110 87.639.110 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.215.250 99.623.850 99.623.850 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.215.250 99.623.850 99.623.850 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 6.539.513.400 6.523.593.200 6.538.443.200 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 6.461.302.700 6.445.382.550 6.460.232.550 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 78.407.000 79.127.000 79.127.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0 0 0 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 6.382.895.700 6.366.255.550 6.381.105.550 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.985.300 58.985.250 58.985.250 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 51.153.800 51.153.750 51.153.750 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 3.003.700 3.003.700 3.003.700 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 4.827.800 4.827.800 4.827.800 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 9.929.400 9.929.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9.929.400 9.929.400 9.929.400 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.296.000 9.296.000 9.296.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 9.296.000 9.296.000 9.296.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.374.460.557 1.218.372.100 1.218.372.100 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 33.738.600 33.738.600 33.738.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 7.482.500 7.482.500 7.482.500 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 20.419.100 20.419.100 20.419.100 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.02 04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5.837.000 5.837.000 5.837.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.340.721.957 1.184.633.500 1.184.633.500 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.275.638.457 1.119.522.000 1.119.522.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.849.700 9.849.700 9.849.700 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.484.600 20.512.600 20.512.600 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 12.086.200 12.086.200 12.086.200 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 04 2.04 07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 19.663.000 19.663.000 19.663.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.262.118.800 1.262.090.750 1.262.090.750 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.449.000 3.449.000 3.449.000 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 3.423.100 3.423.100 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3.423.100 3.423.100 3.423.100 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.255.246.700 1.255.218.650 1.255.218.650 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.046.500 26.546.500 26.546.500 3.25.0.00.0.00.25.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.229.200.200 1.228.672.150 1.228.672.150 3.26.0.00.0.00.26.0000 DINAS PARIWISATA 5.090.908.369 4.942.070.497 5.472.070.497 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.090.908.369 4.942.070.497 5.472.070.497 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.090.908.369 4.942.070.497 5.472.070.497 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.999.880.469 3.137.601.017 2.925.267.517 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.718.700 32.543.700 32.543.700 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.243.800 7.243.800 7.243.800 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.386.600 3.386.600 3.386.600 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.454.600 3.454.600 3.454.600 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.040.500 3.865.500 3.865.500 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.264.000 5.264.000 5.264.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.756.000 2.756.000 2.756.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.573.200 6.573.200 6.573.200 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.248.794.897 2.518.029.517 2.198.795.017 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.177.618.897 2.446.853.517 2.127.619.017 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.120.000 66.120.000 66.120.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.376.000 2.376.000 2.376.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.680.000 2.680.000 2.680.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.287.100 136.481.100 192.477.100 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.771.000 1.771.000 1.771.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.358.000 13.402.000 13.358.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.148.100 15.148.100 15.148.100 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.020.000 5.020.000 5.020.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.990.000 101.140.000 157.180.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 115.227.872 83.100.000 13.500.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.227.872 83.100.000 13.500.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.719.550 300.719.550 301.224.550 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.004.000 5.004.000 5.004.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.320.000 18.320.000 18.825.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 273.995.550 273.995.550 273.995.550 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.132.350 66.727.150 186.727.150 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.132.350 66.727.150 66.727.150 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000 0 120.000.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 768.110.000 839.739.000 768.110.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 51.550.000 123.179.000 51.550.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 48.750.000 48.750.000 48.750.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2.800.000 74.429.000 2.800.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 716.560.000 716.560.000 716.560.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 589.750.000 589.750.000 589.750.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 126.810.000 126.810.000 126.810.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 679.879.900 321.692.480 1.135.654.980 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 679.879.900 321.692.480 1.135.654.980 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 170.500.000 170.500.000 170.500.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 509.379.900 151.192.480 915.404.980 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 0 49.750.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 643.038.000 643.038.000 643.038.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 643.038.000 643.038.000 643.038.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0 0 0 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 643.038.000 643.038.000 643.038.000 3.26.0.00.0.00.26.0000 3 26 05 2.01 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 DINAS PERTANIAN 18.247.451.216 18.047.154.186 18.197.154.186 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.247.451.216 18.047.154.186 18.197.154.186 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.247.451.216 18.047.154.186 18.197.154.186 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.269.627.797 4.296.881.526 4.369.890.463 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.321.000 46.836.000 46.994.100 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.207.400 10.207.400 10.365.500 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 11.833.200 11.833.200 11.833.200 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 13.928.800 17.443.800 17.443.800 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.351.600 7.351.600 7.351.600 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.874.301.107 3.873.134.326 3.888.494.663 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.805.622.907 3.805.623.076 3.805.623.663 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 68.280.000 66.780.000 79.580.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.200 731.250 3.291.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 243.925.690 217.869.200 242.139.200 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.755.000 20.255.000 38.635.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 740.690 2.500.000 2.500.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.630.000 179.744.000 177.634.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 22.800.000 15.370.200 23.370.200 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.600.000 73.920.000 81.812.500 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.600.000 73.920.000 81.812.500 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.480.000 68.952.000 94.280.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 6.348.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.280.000 30.280.000 30.280.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.200.000 32.672.000 57.652.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000 16.170.000 16.170.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.000.000 16.170.000 16.170.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.956.760.000 1.652.083.660 1.671.723.660 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.956.760.000 1.652.083.660 1.671.723.660 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.856.760.000 1.652.083.660 1.671.723.660 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 100.000.000 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 10.465.236.000 10.472.996.000 10.440.883.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.097.586.000 1.100.046.000 1.190.456.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 33.746.000 43.066.000 90.316.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.01 04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 1.063.840.000 1.056.980.000 1.100.140.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 9.367.650.000 9.372.950.000 9.250.427.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.577.050.000 1.434.550.000 1.434.550.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 6.000.000.000 6.148.000.000 6.020.977.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 1.790.600.000 1.790.400.000 1.794.900.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 789.960.000 906.920.000 919.480.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 625.200.000 735.600.000 740.960.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 625.200.000 735.600.000 740.960.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.01 02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 164.760.000 171.320.000 178.520.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 59.400.000 65.960.000 78.520.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 105.360.000 105.360.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 04 2.02 03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 485.610.000 492.170.000 513.859.063 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 485.610.000 492.170.000 513.859.063 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0 0 0 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 485.610.000 492.170.000 513.859.063 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 280.257.419 226.103.000 281.318.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 280.257.419 226.103.000 281.318.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 146.244.000 126.563.000 183.178.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 134.013.419 99.540.000 98.140.000 3.27.0.00.0.00.27.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 DINAS PERDAGANGAN 3.162.276.617 3.110.082.688 3.160.082.688 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.162.276.617 3.110.082.688 3.160.082.688 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.162.276.617 3.110.082.688 3.160.082.688 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.733.122.733 1.735.928.604 1.729.830.829 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.325.000 7.980.500 13.310.500 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.995.000 7.980.500 7.980.500 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.330.000 0 5.330.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.245.350.068 1.392.811.254 1.245.394.268 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.206.574.868 1.354.036.054 1.206.575.157 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.775.200 38.775.200 38.819.111 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.153.200 4.153.200 4.153.200 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.153.200 4.153.200 4.153.200 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.680.000 11.680.000 11.680.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.680.000 11.680.000 11.680.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 378.792.365 239.163.650 375.752.700 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.593.465 3.707.650 19.958.700 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.458.900 222.716.000 343.054.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.550.000 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.550.000 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.361.305 15.400.000 18.693.911 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.961.305 0 3.250.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.400.000 8.400.000 8.443.911 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.460.795 39.190.000 60.846.250 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.460.795 39.190.000 60.846.250 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.13 Penataan Organisasi 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.255.188.584 1.250.188.584 1.255.759.427 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.146.243.584 1.146.243.584 1.146.243.584 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.146.243.584 1.146.243.584 1.146.243.584 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 108.945.000 103.945.000 109.515.843 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 108.945.000 103.945.000 109.515.843 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 147.582.400 97.582.600 148.109.532 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 114.513.600 94.873.600 106.530.532 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 94.393.600 87.673.600 95.730.532 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 20.120.000 7.200.000 10.800.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 33.068.800 2.709.000 41.579.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 33.068.800 2.709.000 41.579.000 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 26.382.900 26.382.900 26.382.900 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 26.382.900 26.382.900 26.382.900 3.30.0.00.0.00.28.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 26.382.900 26.382.900 26.382.900 3.31.0.00.0.00.29.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 2.339.603.078 2.258.356.106 2.258.356.106 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.339.603.078 2.258.356.106 2.258.356.106 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.339.603.078 2.258.356.106 2.258.356.106 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.756.333.678 2.074.388.106 1.801.020.786 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.495.600 20.495.600 20.495.600 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.497.400 5.497.400 5.497.400 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.490.631.669 1.887.209.306 1.490.631.886 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.451.192.269 1.847.769.906 1.451.192.486 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.440.000 34.440.000 34.440.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.499.700 2.499.700 2.499.700 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.222.909 91.336.200 189.089.800 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.422.909 15.378.700 15.746.100 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000 4.997.500 4.998.200 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.800.000 70.960.000 168.345.500 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.534.000 43.234.000 43.654.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.322.000 10.022.000 10.022.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.212.000 33.212.000 33.632.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.449.500 32.113.000 57.149.500 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.309.000 29.972.500 53.959.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.140.500 2.140.500 3.190.500 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.13 Penataan Organisasi 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 336.700.000 140.200.000 221.300.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 336.700.000 140.200.000 221.300.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 253.200.000 131.700.000 137.800.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 83.500.000 8.500.000 83.500.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 246.569.400 43.768.000 236.035.320 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 246.569.400 43.768.000 236.035.320 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 27.569.400 23.858.000 46.938.000 3.31.0.00.0.00.29.0000 3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 219.000.000 19.910.000 189.097.320 3.32.0.00.0.00.30.0000 DINAS TRANSMIGRASI 1.592.338.502 1.581.260.739 1.581.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.592.338.502 1.581.260.739 1.581.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.592.338.502 1.581.260.739 1.581.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.444.581.152 1.506.050.739 1.486.260.739 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.121.200 29.969.200 30.874.200 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.168.900 5.858.900 5.858.900 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.197.900 5.197.900 5.197.900 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 4.768.000 4.768.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.026.100 4.026.100 4.026.100 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.002.000 4.422.000 4.517.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.238.200 1.238.200 1.238.200 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.488.100 4.458.100 5.268.100 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.051.164.402 1.220.654.462 1.168.199.462 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.015.388.102 1.185.458.162 1.132.939.662 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.440.000 19.440.000 19.440.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.090.700 1.090.700 1.090.700 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.998.000 7.718.000 7.781.500 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.247.600 6.947.600 6.947.600 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 643.500 643.500 663.500 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 643.500 643.500 663.500 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 207.340.400 155.236.800 186.976.800 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.301.400 1.987.800 1.987.800 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.230.000 2.880.000 2.880.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 197.009.000 145.569.000 177.309.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.843.000 8.750.000 8.750.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 26.843.000 8.750.000 8.750.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.512.000 44.939.377 44.939.377 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.220.000 2.220.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.012.000 42.719.377 42.719.377 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.956.650 45.857.400 45.857.400 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.456.650 45.357.400 45.357.400 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500.000 500.000 500.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 80.000.000 45.000.000 50.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 80.000.000 45.000.000 50.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 02 2.01 04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 80.000.000 45.000.000 50.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 34.757.350 25.000.000 35.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 34.757.350 25.000.000 35.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 0 0 0 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 9.757.350 0 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 03 2.01 06 Pelatihan Transmigrasi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 33.000.000 5.210.000 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 33.000.000 5.210.000 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 2.01 01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 33.000.000 5.210.000 10.000.000 3.32.0.00.0.00.30.0000 3 32 04 2.01 02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 SEKRETARIAT DAERAH 65.996.757.323 65.601.044.193 66.091.544.193 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 65.996.757.323 65.601.044.193 66.091.544.193 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 65.996.757.323 65.601.044.193 66.091.544.193 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.543.777.623 53.949.026.268 54.305.024.268 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 866.194.900 784.123.400 787.067.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 210.467.900 175.290.400 158.552.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 99.163.800 99.163.800 102.108.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 91.007.800 91.007.800 91.007.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 45.013.800 45.013.800 45.013.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 58.287.800 38.287.800 55.024.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.458.400 54.458.400 54.458.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 307.795.400 280.901.400 280.901.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.179.643.683 10.510.628.510 10.476.265.502 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.667.400.283 9.055.525.110 9.021.162.102 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 334.200.000 344.400.000 344.400.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 987.542.800 930.202.800 930.202.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 76.277.800 66.277.800 66.277.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 114.222.800 114.222.800 114.222.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 261.162.000 263.746.000 263.746.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 261.162.000 263.746.000 263.746.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 925.722.628 1.002.210.100 1.102.148.220 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6.060.000 1.060.000 1.060.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 548.880.000 425.290.000 573.715.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 64.271.200 108.291.200 112.751.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 203.199.628 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 94.311.800 241.904.900 241.902.020 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9.000.000 225.664.000 172.720.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.973.747.900 9.765.118.114 9.859.567.319 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 88.241.000 68.238.000 68.238.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 747.774.500 738.808.700 682.368.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.956.414.000 2.021.374.000 2.140.057.355 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.037.100 600.000 600.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 373.244.800 415.204.800 454.160.650 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 105.120.000 105.120.000 105.120.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 255.319.000 235.319.114 235.319.114 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.649.281.500 2.520.481.500 2.627.051.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.767.316.000 3.659.972.000 3.546.652.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.418.797.800 21.396.813.800 21.339.329.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.520.000.000 3.607.316.000 3.425.700.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 212.000.000 230.200.000 159.332.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 1.666.659.050 1.666.659.050 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.486.797.800 15.692.638.750 15.887.638.750 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.891.869.913 3.592.049.313 3.712.102.896 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 153.690.400 179.162.400 179.162.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.279.867.413 1.151.867.413 1.192.420.996 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 599.112.100 624.877.500 687.877.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.859.200.000 1.636.142.000 1.652.642.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.901.792.318 2.763.488.200 2.831.318.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 220.130.400 181.245.400 181.245.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.691.132.200 1.616.241.200 1.669.071.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 60.778.118 30.000.000 30.000.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.750.000 75.000.000 75.000.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 86.001.600 111.001.600 126.001.600 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 750.000.000 750.000.000 750.000.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 449.372.381 449.372.381 512.002.381 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 178.852.381 178.852.381 178.852.381 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 54.000.000 54.000.000 76.630.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 216.520.000 216.520.000 256.520.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.369.775.500 1.094.940.500 1.094.940.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 585.604.000 532.806.000 532.806.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 381.016.000 281.016.000 281.016.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 403.155.500 281.118.500 281.118.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.022.811.600 946.848.950 946.848.950 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 429.809.850 409.672.200 409.672.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 262.155.250 233.382.250 233.382.250 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 330.846.500 303.794.500 303.794.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.282.887.000 1.379.687.000 1.379.687.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 736.270.000 736.270.000 736.270.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 215.657.000 312.457.000 312.457.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 330.960.000 330.960.000 330.960.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.301.195.900 8.607.532.800 8.742.034.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.236.844.600 1.050.580.400 1.118.830.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 192.191.400 161.291.400 161.291.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 942.408.200 806.999.500 806.999.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 102.245.000 82.289.500 150.539.500 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.716.810.000 6.469.888.100 6.536.140.100 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.734.188.200 1.675.116.100 1.675.074.100 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3.691.064.900 3.687.769.900 3.744.863.900 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.291.556.900 1.107.002.100 1.116.202.100 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.282.677.700 972.400.700 972.400.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 401.353.500 396.590.000 396.590.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 537.638.000 317.419.400 317.419.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 343.686.200 258.391.300 258.391.300 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 64.863.600 114.663.600 114.663.600 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 64.863.600 114.663.600 114.663.600 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.151.783.800 3.044.485.125 3.044.485.125 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.481.878.800 1.486.630.800 1.486.630.800 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 196.690.700 179.407.700 179.407.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 237.241.700 251.316.700 251.316.700 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 1.047.946.400 1.055.906.400 1.055.906.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 642.335.000 632.450.400 632.450.400 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 164.600.000 161.083.200 161.083.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 314.000.000 309.173.200 309.173.200 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 163.735.000 162.194.000 162.194.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 827.444.000 752.161.550 752.161.550 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 299.039.000 268.540.950 268.540.950 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 329.637.000 191.463.000 191.463.000 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 198.768.000 292.157.600 292.157.600 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 200.126.000 173.242.375 173.242.375 4.01.0.00.0.00.31.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 200.126.000 173.242.375 173.242.375 4.02.0.00.0.00.32.0000 SEKRETARIAT DPRD 23.303.168.553 22.348.721.546 24.648.721.546 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 23.303.168.553 22.348.721.546 24.648.721.546 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 23.303.168.553 22.348.721.546 24.648.721.546 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.458.392.453 13.620.208.913 14.580.337.746 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.542.200 39.542.200 39.542.200 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.407.000 5.407.000 5.407.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.768.000 4.768.000 4.768.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.048.000 5.048.000 5.048.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.579.200 5.579.200 5.579.200 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.848.000 4.848.000 4.848.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.868.000 3.868.000 3.868.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.024.000 10.024.000 10.024.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.884.581.930 1.922.319.908 1.909.720.180 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.812.289.930 1.850.027.908 1.850.028.180 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 66.480.000 66.480.000 53.880.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.272.000 1.272.000 1.272.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.910.000 103.910.000 300.488.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 42.000.000 42.000.000 242.000.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.782.000 10.782.000 10.782.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 51.128.000 51.128.000 47.706.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.750.000 232.750.000 613.380.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.600.000 16.600.000 34.680.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.500.000 27.500.000 38.890.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 36.720.000 36.720.000 136.720.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.430.000 147.430.000 398.590.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.193.939 69.193.939 287.753.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.383.939 2.383.939 170.143.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.810.000 66.810.000 117.610.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 967.099.000 971.929.210 898.699.210 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 493.319.000 496.919.702 496.919.702 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 253.680.000 253.680.000 177.750.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000 18.500.000 21.200.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.600.000 202.829.508 202.829.508 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.207.000 424.207.000 645.198.500 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.927.000 378.927.000 538.938.500 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000 22.500.000 50.250.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.780.000 22.780.000 56.010.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9.737.108.384 9.856.356.656 9.885.556.656 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 9.441.908.384 9.561.156.656 9.561.156.656 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 295.200.000 295.200.000 324.400.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 9.844.776.100 8.728.512.633 10.068.383.800 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 299.977.000 299.977.000 389.184.700 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 299.977.000 299.977.000 389.184.700 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 138.293.100 138.293.100 138.293.100 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 39.623.500 39.623.500 39.623.500 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.181.000 25.181.000 25.181.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 22.038.000 22.038.000 22.038.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 9.806.000 9.806.000 9.806.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester 4.893.000 4.893.000 4.893.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 36.751.600 36.751.600 36.751.600 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 471.595.000 471.595.000 495.595.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 01 Orientasi DPRD 13.553.000 13.553.000 13.553.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 98.042.000 98.042.000 98.042.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 240.000.000 240.000.000 240.000.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 120.000.000 120.000.000 144.000.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.076.102.000 1.076.102.000 1.025.802.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 217.775.000 217.775.000 167.475.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 4.752.000 4.752.000 4.752.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 853.575.000 853.575.000 853.575.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.858.809.000 6.742.545.533 8.019.509.000 4.02.0.00.0.00.32.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.858.809.000 6.742.545.533 8.019.509.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.815.608.469 4.742.816.627 4.742.816.627 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.815.608.469 4.742.816.627 4.742.816.627 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 4.815.608.469 4.742.816.627 4.742.816.627 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.685.661.569 2.767.754.577 2.876.901.995 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.693.000 44.455.800 56.739.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.215.000 12.215.000 12.215.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.745.700 5.745.600 5.745.400 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.745.700 4.000.000 5.745.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.745.700 4.000.000 7.541.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.745.700 4.000.000 10.996.700 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.495.200 10.495.200 10.495.200 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.588.467.318 1.683.811.277 1.575.331.884 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.498.161.318 1.601.780.277 1.498.191.179 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.040.000 43.440.000 35.640.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 34.000.000 35.000.000 35.234.705 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.266.000 3.591.000 6.266.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 191.956.800 198.042.300 211.711.800 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 38.592.000 34.642.000 45.886.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.725.000 5.230.500 6.726.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 8.790.000 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 146.639.800 149.379.800 159.099.800 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 604.956.151 604.119.900 605.979.550 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 600.000 600.000 600.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000 10.999.900 20.289.550 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.990.000 9.990.000 17.490.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 578.566.151 577.730.000 562.800.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.000.000 6.060.000 70.060.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.000.000 6.060.000 70.060.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.800.000 44.600.000 31.643.911 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 600.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000 18.000.000 18.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 12.800.000 7.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.200.000 13.200.000 6.043.911 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.788.300 186.665.300 325.435.150 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 172.788.300 186.665.300 325.435.150 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.580.162.400 1.405.777.550 1.293.660.166 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 594.890.450 557.112.300 512.725.950 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 124.501.100 124.357.400 124.357.400 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 19.729.500 19.999.500 19.999.500 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 28.777.000 37.094.000 29.477.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 60.786.000 73.739.000 61.269.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 361.096.850 301.922.400 277.623.050 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 537.244.200 444.788.100 457.963.966 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 287.245.200 194.789.100 307.964.966 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 249.999.000 249.999.000 149.999.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 448.027.750 403.877.150 322.970.250 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 174.295.900 163.295.900 163.295.900 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 273.731.850 240.581.250 159.674.350 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 549.784.500 569.284.500 572.254.466 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 272.291.500 256.791.500 259.761.466 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7.045.000 7.045.000 7.045.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7.880.500 7.880.500 7.880.500 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 16.798.000 27.298.000 27.298.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7.900.000 7.900.000 7.900.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 227.468.000 201.468.000 204.437.966 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 89.608.000 127.608.000 127.608.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6.700.000 6.700.000 6.700.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 59.298.000 98.298.000 98.298.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6.600.000 6.600.000 6.600.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 11.910.000 10.910.000 10.910.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 187.885.000 184.885.000 184.885.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 10.100.000 20.100.000 20.100.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 119.950.000 108.950.000 108.950.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 0 0 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6.545.000 6.545.000 6.545.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.635.000 10.635.000 10.635.000 5.01.5.01.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 35.655.000 33.655.000 33.655.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.545.197.907 4.434.927.709 4.459.927.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.545.197.907 4.434.927.709 4.459.927.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 KEUANGAN 4.545.197.907 4.434.927.709 4.459.927.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.659.097.907 3.457.027.709 3.672.927.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.000.000 38.000.000 48.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 7.000.000 7.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.385.172.907 2.557.912.709 2.480.452.709 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.209.172.907 2.368.112.709 2.273.962.311 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 164.000.000 177.800.000 178.590.398 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.000.000 7.000.000 22.900.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.975.000 24.175.000 28.175.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 24.800.000 15.000.000 19.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.175.000 4.175.000 4.175.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 923.450.000 637.140.000 886.670.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000 5.200.000 15.200.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 373.250.000 96.500.000 273.234.800 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 144.000.000 72.000.000 113.565.200 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 395.000.000 457.440.000 478.670.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.800.000 74.800.000 78.210.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 5.410.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.800.000 62.800.000 62.800.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.700.000 125.000.000 151.420.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 155.700.000 125.000.000 151.420.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 886.100.000 977.900.000 787.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 886.100.000 977.900.000 787.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 82.500.000 12.500.000 12.500.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 70.000.000 270.000.000 70.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 148.350.000 65.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000 97.600.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 103.000.000 80.000.000 80.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 210.000.000 290.400.000 212.700.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 86.250.000 74.000.000 74.000.000 5.02.0.00.0.00.37.0000 5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 46.000.000 46.000.000 50.200.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 140.190.872.887 139.560.633.160 138.095.558.940 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 140.190.872.887 139.560.633.160 138.095.558.940 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 KEUANGAN 140.190.872.887 139.560.633.160 138.095.558.940 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.063.658.823 7.217.064.609 8.844.638.013 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.587.100 105.623.100 105.623.100 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.587.800 18.587.800 18.587.800 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 16.506.500 16.510.500 16.510.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.486.600 17.486.600 17.486.600 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 15.011.600 15.013.600 15.013.600 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 37.994.600 38.024.600 38.024.600 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.891.607.175 3.861.608.573 5.801.538.845 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.647.608.175 3.675.638.573 5.619.788.845 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 183.100.000 125.040.000 120.820.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 60.899.000 60.930.000 60.930.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 535.314.190 524.058.400 873.807.569 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.500.000 5.530.000 5.530.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.086.500 173.643.100 363.952.436 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.194.850 50.195.300 69.195.150 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.250.000 25.320.000 25.320.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 369.282.840 269.370.000 409.809.983 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.873.184.958 2.043.184.736 1.399.480.949 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.400.000 12.408.000 12.408.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.163.000.000 1.175.000.000 972.500.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 697.784.958 855.776.736 414.572.949 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 657.965.400 682.589.800 664.187.550 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 282.865.400 317.589.800 319.187.550 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 375.100.000 365.000.000 345.000.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 132.197.311.564 131.413.666.051 128.298.330.027 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.854.604.500 1.718.814.800 1.825.904.800 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 93.307.000 81.612.300 64.675.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 55.327.000 42.522.000 35.327.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 680.000 680.000 390.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 204.000 204.000 204.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 408.000 408.000 408.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 204.000 204.000 204.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 214.594.000 249.104.000 253.713.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 164.910.000 299.910.000 282.037.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1.324.630.500 1.043.830.500 1.188.606.800 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 136.000 136.000 136.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 204.000 204.000 204.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 227.149.200 227.149.200 310.963.200 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 227.149.200 227.149.200 310.963.200 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.198.738.700 1.303.122.614 1.411.548.700 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 93.361.000 93.361.000 89.361.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 51.777.000 51.777.000 52.787.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 119.738.000 119.738.000 212.528.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 404.021.500 404.021.500 473.521.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 77.361.000 77.361.000 77.361.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 105.725.000 105.725.000 223.170.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 124.853.700 124.853.700 94.853.700 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 132.186.500 132.186.500 102.186.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 89.715.000 194.098.914 85.780.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 128.716.819.164 127.964.579.437 124.540.239.327 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 13.856.521.610 13.856.521.610 13.796.000.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 108.915.400.221 108.285.160.494 105.508.622.244 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.944.897.333 5.822.897.333 5.235.617.083 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 200.000.000 200.000.000 209.674.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 100.000.000 55.864.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 153.810.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 929.902.500 929.902.500 952.590.900 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 929.902.500 929.902.500 952.590.900 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 176.635.000 176.635.000 125.135.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 107.633.500 107.633.500 142.098.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 121.541.500 121.541.500 185.341.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 88.142.500 88.142.500 38.142.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 148.141.000 148.141.000 162.668.000 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 78.584.500 78.584.500 73.664.500 5.02.0.00.0.00.99.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 209.224.500 209.224.500 225.540.900 5.03.0.00.0.00.33.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25.588.275.496 23.495.312.377 23.916.130.877 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 25.588.275.496 23.495.312.377 23.916.130.877 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 25.488.213.496 23.407.940.377 23.828.758.877 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.820.063.496 17.704.600.495 17.730.514.178 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.961.800 41.759.759 36.239.759 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.500.000 4.376.959 4.376.959 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.636.000 6.916.000 6.916.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.400.000 6.429.000 3.769.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 5.000.000 6.931.000 6.931.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.500.000 6.781.000 3.921.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.925.800 3.925.800 3.925.800 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000 6.400.000 6.400.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.980.897.392 17.072.954.366 17.002.954.949 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.905.177.392 17.006.014.044 16.936.014.627 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.720.000 46.740.000 46.740.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.000.000 3.064.500 3.064.500 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.000.000 17.135.822 17.135.822 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.130.000 14.550.000 15.130.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.130.000 5.130.000 5.130.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 9.420.000 10.000.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 470.074.304 272.642.000 358.195.500 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000 48.492.000 52.605.500 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 325.074.304 195.350.000 276.790.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 70.000.000 28.800.000 28.800.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000 182.800.000 182.800.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 50.000.000 32.800.000 32.800.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.000.000 26.425.822 40.225.422 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 14.425.822 28.225.422 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 12.000.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.000.000 93.468.548 94.968.548 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000 93.468.548 94.968.548 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.668.150.000 5.703.339.882 6.098.244.699 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.280.000.000 646.001.688 823.302.955 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.000.000.000 434.569.000 431.212.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 75.000.000 48.593.222 47.383.222 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 150.000.000 111.875.733 305.831.822 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 55.000.000 50.963.733 38.875.911 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 150.000.000 98.784.502 98.534.502 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 150.000.000 98.784.502 98.534.502 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.738.150.000 4.776.650.850 4.996.668.400 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 740.000.000 680.000.000 689.870.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 2.500.000.000 2.270.050.500 2.361.572.650 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 193.150.000 193.500.000 193.500.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 75.000.000 76.423.950 126.623.950 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 2.230.000.000 1.556.676.400 1.625.101.800 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 500.000.000 181.902.842 179.738.842 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 100.000.000 36.805.020 34.641.020 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 400.000.000 145.097.822 145.097.822 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 0 0 0 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.03.0.00.0.00.33.0000 5 04 02 2.02 05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 100.062.000 87.372.000 87.372.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.922.393.930 2.820.393.930 2.820.393.930 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.922.393.930 2.820.393.930 2.820.393.930 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.922.393.930 2.820.393.930 2.820.393.930 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.276.253.930 2.174.653.930 2.249.953.930 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.238.550 22.238.550 22.238.550 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.491.650 2.491.650 2.491.650 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.585.000 2.585.000 2.585.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.728.500 2.728.500 2.728.500 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.859.700 2.859.700 2.859.700 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.860.100 2.860.100 2.860.100 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.373.400 3.373.400 3.373.400 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.340.200 5.340.200 5.340.200 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.628.224.820 1.534.520.895 1.516.779.645 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.527.000.843 1.435.096.918 1.417.355.668 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.840.000 44.040.000 44.040.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.998.200 3.998.200 3.998.200 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 51.385.777 51.385.777 51.385.777 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 105.890.700 97.813.200 131.959.450 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 10.267.500 14.568.750 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.805.700 2.805.700 2.805.700 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 83.085.000 84.740.000 114.585.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 308.291.100 330.065.800 375.615.800 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 560.000 560.000 560.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.661.100 9.735.800 9.735.800 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 1.440.000 1.440.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296.630.000 318.330.000 363.880.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.256.250 54.642.975 54.642.975 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.256.250 54.642.975 54.642.975 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.248.599 78.268.599 91.613.599 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 840.000 840.000 840.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.180.000 23.200.000 23.200.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.228.599 54.228.599 67.573.599 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.103.911 57.103.911 57.103.911 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.103.911 57.103.911 57.103.911 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 646.140.000 645.740.000 570.440.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 46.140.000 45.740.000 40.140.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 46.140.000 45.740.000 40.140.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 400.000.000 400.000.000 430.300.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 250.000.000 250.000.000 280.300.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.02 10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 150.000.000 150.000.000 150.000.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100.000.000 100.000.000 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0 0 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 100.000.000 100.000.000 0 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.05.0.00.0.00.34.0000 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 INSPEKTORAT 4.278.176.042 4.257.821.459 4.257.821.459 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 4.278.176.042 4.257.821.459 4.257.821.459 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 4.278.176.042 4.257.821.459 4.257.821.459 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.779.672.042 2.805.631.459 2.771.311.459 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.345.000 33.345.000 33.345.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.004.000 9.004.000 9.004.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.341.000 4.341.000 4.341.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.556.629.159 1.590.949.159 1.556.629.159 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.439.642.672 1.473.962.672 1.439.642.672 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 108.986.487 108.986.487 108.986.487 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 395.202.000 400.541.000 400.541.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 21.000.000 21.000.000 21.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 374.202.000 379.541.000 379.541.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.744.283 454.324.700 454.324.700 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.676.283 46.776.700 46.776.700 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.568.000 13.568.000 13.568.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 7.200.000 7.200.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 394.500.000 375.980.000 375.980.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.800.000 10.800.000 10.800.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 171.670.000 171.670.000 171.670.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.170.000 79.170.000 79.170.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 92.500.000 92.500.000 92.500.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.559.600 68.559.600 68.559.600 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.000.000 42.000.000 42.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.500.000 17.500.000 17.500.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.059.600 8.059.600 8.059.600 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.522.000 86.242.000 86.242.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 86.522.000 86.242.000 86.242.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.445.254.000 1.398.940.000 1.433.260.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.213.000.000 1.172.140.000 1.206.460.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 525.279.000 503.300.000 503.300.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 236.761.000 230.400.000 264.720.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 154.500.000 141.300.000 141.300.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 253.650.000 253.650.000 253.650.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 42.810.000 43.490.000 43.490.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 232.254.000 226.800.000 226.800.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 126.000.000 126.000.000 126.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 106.254.000 100.800.000 100.800.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 53.250.000 53.250.000 53.250.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 53.250.000 53.250.000 53.250.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 0 0 0 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 6.01.0.00.0.00.35.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 3.250.000 3.250.000 3.250.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN PASARWAJO 7.347.032.479 7.302.890.134 7.302.890.134 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.347.032.479 7.302.890.134 7.302.890.134 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 KECAMATAN 7.347.032.479 7.302.890.134 7.302.890.134 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.862.556.670 4.818.578.082 4.825.122.182 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.879.150 21.452.587 10.334.240 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.200.000 12.773.437 0 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.124.650 2.124.650 2.130.490 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.222.000 2.222.000 2.222.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.204.500 2.204.500 3.853.750 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.128.000 2.128.000 2.128.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.767.733.060 3.822.712.495 3.826.778.742 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.731.145.110 3.786.124.545 3.786.135.692 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.680.000 31.680.000 34.320.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.469.450 2.469.450 2.469.450 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.438.500 2.438.500 3.853.600 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.240.000 60.240.000 30.240.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 30.000.000 30.000.000 0 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.240.000 30.240.000 30.240.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 779.444.460 674.913.000 717.269.200 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.370.000 9.370.000 16.860.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 128.900.000 128.900.000 215.169.200 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 269.303.460 207.572.000 209.812.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.576.000 12.776.000 18.470.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 316.295.000 316.295.000 256.958.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.600.000 135.600.000 135.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.600.000 135.600.000 135.600.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.060.000 100.060.000 101.300.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.060.000 100.060.000 101.300.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.276.000 74.276.000 67.743.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 74.276.000 74.276.000 67.743.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 74.276.000 74.276.000 67.743.000 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.410.199.809 2.410.036.052 2.410.024.952 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.410.199.809 2.410.036.052 2.410.024.952 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2.410.199.809 2.410.036.052 2.410.024.952 7.01.0.00.0.00.39.0000 KECAMATAN WABULA 1.263.867.794 1.218.393.940 1.218.393.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.263.867.794 1.218.393.940 1.218.393.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 KECAMATAN 1.263.867.794 1.218.393.940 1.218.393.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.239.367.794 1.193.893.940 1.193.893.940 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.920.200 6.808.100 6.808.100 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.972.000 1.972.000 1.972.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 777.000 777.000 777.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 789.000 732.000 732.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 785.200 730.100 730.100 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 765.000 765.000 765.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.832.000 1.832.000 1.832.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 905.798.044 923.540.330 923.540.330 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 873.591.044 897.678.330 897.678.330 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 29.640.000 23.640.000 23.640.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.322.000 1.186.000 1.186.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.245.000 1.036.000 1.036.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 24.864.000 24.864.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 25.000.000 24.864.000 24.864.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161.823.550 104.274.400 104.274.400 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.835.000 1.835.000 1.835.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000 22.266.600 22.266.600 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000 3.394.000 3.394.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.488.550 76.778.800 76.778.800 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.740.000 81.907.110 81.907.110 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.376.000 2.376.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.000.000 3.958.000 3.958.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.340.000 75.573.110 75.573.110 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.086.000 52.500.000 52.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 51.086.000 52.500.000 52.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 3.500.000 3.500.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 KECAMATAN WOLOWA 1.127.574.673 1.117.529.673 1.117.529.673 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.127.574.673 1.117.529.673 1.117.529.673 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 KECAMATAN 1.127.574.673 1.117.529.673 1.117.529.673 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.097.998.323 1.087.953.323 1.087.953.323 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.435.800 4.435.800 4.435.800 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 517.000 517.000 517.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 571.800 571.800 571.800 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 571.800 571.800 571.800 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 684.200 684.200 684.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 684.200 684.200 684.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 701.400 701.400 701.400 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 705.400 705.400 705.400 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 835.549.200 868.077.116 878.364.616 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 812.161.000 846.888.916 857.176.416 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.840.000 6.840.000 6.840.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000 13.200.000 13.200.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 645.000 645.000 645.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 503.200 503.200 503.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.634.600 13.634.600 13.134.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.000.000 13.000.000 12.500.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 634.600 634.600 634.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.140.623 99.727.130 90.777.130 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 740.000 740.000 740.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.563.623 9.560.630 9.560.630 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.369.000 16.098.500 14.168.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.568.000 1.568.000 1.568.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.100.000 66.960.000 59.940.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.941.000 20.816.000 20.816.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33.941.000 20.816.000 20.816.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.157.100 48.464.477 48.464.477 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.516.100 2.516.100 2.516.100 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.530.000 1.530.000 1.530.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.111.000 44.418.377 44.418.377 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.540.000 29.198.200 28.360.700 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.340.000 26.440.000 25.602.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.200.000 2.758.200 2.758.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.556.500 9.556.500 9.556.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 280.000 280.000 280.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 280.000 280.000 280.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.276.500 9.276.500 9.276.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.276.500 9.276.500 9.276.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.228.550 9.228.550 9.228.550 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.803.950 4.803.950 4.803.950 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.803.950 4.803.950 4.803.950 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.424.600 4.424.600 4.424.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.424.600 4.424.600 4.424.600 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.242.200 5.242.200 5.242.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.242.200 5.242.200 5.242.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.523.000 1.523.000 1.523.000 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.719.200 3.719.200 3.719.200 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.549.100 5.549.100 5.549.100 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.549.100 5.549.100 5.549.100 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2.729.500 2.729.500 2.729.500 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.819.600 2.819.600 2.819.600 7.01.0.00.0.00.41.0000 KECAMATAN SIOTAPINA 1.361.679.005 1.353.586.274 1.353.586.274 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.361.679.005 1.353.586.274 1.353.586.274 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 KECAMATAN 1.361.679.005 1.353.586.274 1.353.586.274 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.338.928.505 1.330.835.774 1.331.690.774 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.913.800 6.543.800 6.675.400 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.230.000 1.230.000 1.361.600 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 836.300 836.300 836.300 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 836.300 836.300 836.300 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.022.700 1.022.700 1.022.700 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.022.700 1.022.700 1.022.700 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 965.800 965.800 965.800 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000 630.000 630.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.037.996.955 1.069.467.858 1.069.741.258 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.016.046.955 1.047.717.858 1.047.717.908 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.440.000 14.040.000 14.040.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.600.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.356.400 1.356.400 1.629.750 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.553.600 1.553.600 1.553.600 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.663.000 5.811.000 5.811.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5.852.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 811.000 811.000 811.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.193.000 144.306.100 144.756.100 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.575.000 6.156.000 6.156.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.542.500 11.573.700 11.573.700 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.250.000 40.180.000 40.180.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.725.500 3.916.400 4.366.400 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.500.000 77.680.000 77.680.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9.600.000 4.800.000 4.800.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.918.000 23.129.500 23.129.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.168.000 9.379.500 9.379.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.750.000 13.750.000 13.750.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.830.000 30.503.616 30.503.616 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.278.000 2.748.150 2.748.150 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.612.000 2.612.000 2.612.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.940.000 25.143.466 25.143.466 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.213.750 46.873.900 46.873.900 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.813.750 38.220.000 38.220.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000 6.153.900 6.153.900 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.400.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.505.000 8.505.000 7.980.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.505.000 8.505.000 7.980.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.505.000 8.505.000 7.980.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.783.500 2.783.500 2.783.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.783.500 2.783.500 2.783.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.783.500 2.783.500 2.783.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.04 Pemberdayaan Mukim 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 03 2.04 02 Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim 0 0 0 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.112.000 4.112.000 4.112.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.112.000 4.112.000 4.112.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1.985.500 1.985.500 1.985.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.126.500 2.126.500 2.126.500 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.350.000 7.350.000 7.020.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.350.000 7.350.000 7.020.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.978.000 3.978.000 3.648.000 7.01.0.00.0.00.41.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.372.000 3.372.000 3.372.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 KECAMATAN LASALIMU SELATAN 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 KECAMATAN 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.482.498.301 1.467.248.213 1.502.503.933 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.644.000 4.644.000 4.644.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.548.000 1.548.000 1.548.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.548.000 1.548.000 1.548.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.548.000 1.548.000 1.548.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 996.678.419 1.006.718.419 983.878.469 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 976.568.419 986.608.419 963.768.469 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.520.000 1.520.000 1.520.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.590.000 18.590.000 18.590.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.200.000 4.200.000 4.200.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 243.768.238 228.520.150 256.300.100 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.550.000 6.860.000 6.860.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.436.000 54.426.000 54.426.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 98.148.088 84.600.000 102.200.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.154.150 18.154.150 18.194.100 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.480.000 64.480.000 74.620.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.871.644 27.871.644 27.871.644 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.296.000 1.296.000 1.296.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.575.644 26.575.644 26.575.644 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.336.000 195.294.000 225.609.720 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.336.000 5.294.000 25.609.720 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 190.000.000 200.000.000 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.42.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 KECAMATAN LASALIMU 1.905.283.613 1.862.671.074 1.862.671.074 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.905.283.613 1.862.671.074 1.862.671.074 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 KECAMATAN 1.905.283.613 1.862.671.074 1.862.671.074 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.703.163.263 1.666.355.224 1.666.355.224 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.385.000 10.196.000 10.196.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.980.000 1.378.000 1.378.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.700.000 1.110.000 1.110.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.705.000 1.110.000 1.110.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.760.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.900.000 1.480.000 1.480.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.360.000 2.260.000 2.260.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.980.000 1.378.000 1.378.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.316.454.616 1.316.471.924 1.316.471.924 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.292.214.616 1.292.231.924 1.292.231.924 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.240.000 24.240.000 24.240.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.100.000 23.100.000 23.100.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 23.100.000 23.100.000 23.100.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.083.300 165.854.800 165.854.800 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.555.000 1.555.000 1.555.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.180.000 91.961.500 91.961.500 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.948.300 5.948.300 5.948.300 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 76.400.000 66.390.000 66.390.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 77.275.960 42.000.000 42.000.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.900.000 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.375.960 42.000.000 42.000.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.864.387 41.857.500 41.857.500 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.964.387 1.395.000 1.395.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.900.000 12.420.000 12.420.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 28.042.500 28.042.500 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.400.000 63.275.000 63.275.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 64.400.000 47.275.000 47.275.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.000.000 27.920.000 27.920.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000 27.920.000 27.920.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000 27.920.000 27.920.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 182.120.350 168.395.850 168.395.850 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.070.000 27.070.000 27.070.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27.070.000 27.070.000 27.070.000 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 155.050.350 141.325.850 141.325.850 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 155.050.350 141.325.850 141.325.850 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.43.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 KECAMATAN KAPONTORI 2.594.664.126 2.547.608.336 2.547.608.336 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.594.664.126 2.547.608.336 2.547.608.336 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 KECAMATAN 2.594.664.126 2.547.608.336 2.547.608.336 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.219.286.126 2.156.236.336 2.172.720.481 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.731.400 25.187.500 31.157.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.479.500 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.479.500 3.479.500 3.479.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.410.600 3.410.600 3.410.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 4.069.500 4.069.500 4.069.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.664.500 3.664.500 3.164.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.000.000 8.935.600 15.405.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.627.800 1.627.800 1.627.800 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.625.750.926 1.632.951.071 1.625.151.676 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.587.761.926 1.587.762.071 1.587.762.676 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 33.697.800 40.897.800 33.097.800 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.145.600 2.145.600 2.145.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.145.600 2.145.600 2.145.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 76.512.100 73.012.100 53.212.100 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 35.687.500 40.687.500 40.687.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 40.824.600 15.824.600 12.524.600 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 16.500.000 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.228.000 317.944.455 339.499.455 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.872.800 4.922.800 5.202.800 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.960.400 95.534.055 99.408.055 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.410.000 7.255.000 14.212.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 86.525.300 82.073.100 82.073.100 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.659.500 128.159.500 138.603.500 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.800.000 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 104.000.000 22.500.000 22.500.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 38.000.000 22.500.000 22.500.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 61.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.354.800 71.393.910 71.393.910 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 800.000 800.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.345.900 15.345.900 15.345.900 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.208.900 55.248.010 55.248.010 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.708.900 13.247.300 29.805.840 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.000.000 5.526.400 5.526.400 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.708.900 3.708.900 3.708.900 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.000.000 4.012.000 20.570.540 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 375.378.000 391.372.000 374.887.855 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.840.000 29.840.000 29.838.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 29.840.000 29.840.000 29.838.000 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 345.538.000 361.532.000 345.049.855 7.01.0.00.0.00.44.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 345.538.000 361.532.000 345.049.855 8.01.0.00.0.00.07.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK 3.496.246.590 3.470.093.192 3.470.093.192 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.496.246.590 3.470.093.192 3.470.093.192 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.496.246.590 3.470.093.192 3.470.093.192 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.281.844.084 2.478.210.686 2.274.094.686 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.824.800 251.299.891 17.799.800 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.739.000 235.239.091 1.739.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.463.000 2.463.000 2.463.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.487.400 3.462.400 3.462.400 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 2.499.800 2.499.800 2.499.800 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.648.600 3.648.600 3.648.600 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.988.000 1.988.000 1.988.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.000 1.999.000 1.999.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.707.636.862 1.704.458.295 1.706.040.920 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.664.757.462 1.661.633.395 1.663.216.020 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.769.000 36.716.000 36.716.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.853.700 2.853.700 2.853.700 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.256.700 3.255.200 3.255.200 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.950.000 1.990.000 10.240.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 7.960.000 0 8.250.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.990.000 1.990.000 1.990.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.766.790 140.710.500 158.220.500 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.892.790 4.966.500 20.776.500 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.984.000 1.984.000 1.984.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.890.000 133.760.000 135.460.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 290.775.000 290.775.000 290.775.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 290.775.000 290.775.000 290.775.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.460.632 50.247.000 50.238.466 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.177.816 3.000.000 3.000.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.282.816 41.247.000 41.238.466 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.430.000 38.730.000 40.780.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.430.000 38.730.000 40.780.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 49.000.000 49.000.000 45.020.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 49.000.000 49.000.000 45.020.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 49.000.000 49.000.000 45.020.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 483.778.906 483.650.906 481.850.906 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 483.778.906 483.650.906 481.850.906 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 36.119.000 35.991.000 34.191.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 32.119.000 32.119.000 32.119.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 415.540.906 415.540.906 415.540.906 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 32.466.000 31.876.000 30.376.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 32.466.000 31.876.000 30.376.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 32.466.000 31.876.000 30.376.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 32.928.600 32.928.600 32.168.600 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 32.928.600 32.928.600 32.168.600 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 32.928.600 32.928.600 32.168.600 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 616.229.000 394.427.000 606.583.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 616.229.000 394.427.000 606.583.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.180.000 3.180.000 3.180.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 210.864.000 23.070.000 209.634.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60.990.000 60.982.000 58.974.000 Pj. Bupati Buton BASIRAN 8.01.0.00.0.00.07.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 341.195.000 307.195.000 334.795.000 8.01.0.00.0.00.07.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 0 0 8.01.0.00.0.00.07.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 0 0