DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2016

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Dae rah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2016;

l.Pasal 18 ayat 16}. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lernbaran -Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569 );
2. 3.Undang - Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
3. 4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara I Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; Mengingat
b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2016.; BUPATI BUTON TENGAH PROPINSISULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH, Menimbang: a. bahwa se hubungan adanya pe rkernbangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang rnenyebabkan harus dilakukan perge seran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2015 yang harus digunakan untuk pernbiayaan dalarn Tahun Anggaran 2016, sehingga pe rlu me lakukan Perubahan Anggaran Pe ndapatan dan Be lanja Dae rah Tahun Anggaran 2016.; ~· .·.~
1. 9.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
2. 10.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang· Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); i
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200_~ te ntang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdorre s iaNnrnor 4575 );.
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun ·2005-tentang Sistem lnformasi Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana te'!ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
6. 7.Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I ) ;
7. 8.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. 5.Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubillc Indonesia Nomor 4355 ) ;
9. 6.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 te ntang Perne riksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; ii
10. 29.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
11. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahon 200'6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, se bagairnana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 440, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).) ;
13. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Re pub lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. 27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016;
15. 28.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. 23.Peraturan Preside n Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Tahun Anggaran_2016;
17. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 );
18. 20.Pe raturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dae rah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
19. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
20. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
21. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
23. 14.Pe raturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
24. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585 ); iii Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setel.ah Peruba.han 55.573.091.320,00RpJum.lah Pembiayaan Netto Setelah Peruba.han 419.915.879,00 3.261.000.000,00 12.841.084.121,00) Rp. Rp. . 55.993.007.199,00Rp 45.928.203.625,00 10.064.803.574,00 Rp. Rp. c Pembiayaan Daerah 1 Penerimaan Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 2 Pengeluaran Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 608.932.006.414,00 (23.160.190.905,00) _ 1:P --~--...:5:...:8:...:5'-.7-'-7'-1;;_;·~8_1_s._s_o_9~,o_o (SS.573.091.320,00) Rp. Rp. 530.198.724.189,00Rp 566.264.802.789,00 (36.066.078.600,00) Rp. Rp. a Pendapatan Dae rah Semula Be rtam bah/ (be rkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan b Belanja Oaerah Semula Bertariibah/ (berkurang] · Jumlah Be lanja setelah Perubahan Surpl&tS../ ( Defisit ] setelah. Perubahan
25. 585.771.815 .509 ,- (Lima Ratus Delap an Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tuju Puluh Satu Juta Delap an Ratus Lima Be las Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Empat Belas Rupiah) berkurang Rp.23.160.190.905,- (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp. 608.932.006.414,- (Enam Ratus De Japan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ribu Empat Ratus Pa.sal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH - iv - 5.593.686.84 7 ,00 827.000.000,00 1.979.959.563,00 55.478.744,011,00 466.319.333.768,00 8.400.646.410,00 Rp 3.426.616.000,00 2 .167 .070.84 7 ,oo Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp 742.000.000,00 85.000.000,00 Rp. Rp. Rp 1.200.825.000,00 779.134.563,00 Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae rah yang dipisahkan Semula Be rtam bah f(berkurang) .Jumlah Hasil PengelolanKekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sernula · Bertambah/ (berkurang) Jurnlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan ( 2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan:
a.Pajak Daerah Semula Rp. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
b.Retribusi Dae rah Rp. 5.369.441.000,00 Rp. 3.031.205.410,00 Rp Rp. 508.804.340.360,00 Rp. 142.485.006.592,00) Rp Rp. 52.091.021.429,00 Rp. 3.387.722.582,00 Rp - v - ( I Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud daJam pasaJ 1 terdiri dari:
a.Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b.Dana Perimbangan Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Perimbagan setelah Perubahan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan

Pasal 2

3.275.000.000,00 42.825.127.000,00 6.378.617.011,00 3.000.000.000,00 121.460.570.360,00 335.427 .282.208,00 9.431.481.200,00 Rp Rp. Rp. Rp 3.275.000.000,00Rp. Rp. Rp 42.825.127.000,00Rp. Rp. Rp 4.490.894.429,00 1.887.722.582,00 Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Rp. Rp. Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan

b.Dana Darurat Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
c.Dana Bagi Hasil Pajak Semula Bertambah/ (berkurang) - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
d.Dana Penyesuaian dan Otonbmi Khusus Semula Bertarn bah/ (be rkurang) Jumlah Dana Penyesuaian Otonom.i Khusus setelah Perubahan
e.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Dae rah Lainnya Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
f.Pendapatan Lainnya Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan ( 4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a.Hibah
a.Dana Bagi Hasil Semula Rp. 16.567. 962.000,00 Bertambah/(berkurang) Rp. [7.136.480.800,00) Jumlah Dana Bagi Hasil sete lah Perubahan Rp
b.Dana Alokasi Umum Semula Rp. 361.617.694.000,00 Bertambah/ (berkurang) Rp. [26.190.411.792,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Pe rubahan Rp
c.Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 130.618.684.360,00 Bertambah/(berkurang) Rp. [9.158.114.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp - vi - l J Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jeriis pendapatan: 26.385.400.000,00 147.551.314.635,00 340.651.329.525,00 245.120.485.984,00 Rp Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp 19.120.000.000,00 7.265.400.000,00 Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp Rp. Rp. l 7 l.819.872.580,00 (24.268.557.945,00) Rp 347.308.362.485,00 (6.657.032.960,00) Rp Rp. Rp. Rp 261.623.643.929,00 (16.503.157.945,00) Rp. Rp. Jumlah Bantuan Belanja Bunga setelah Perubahan
c.Belanja Subsidi Sernula Bertarnbah/(berkurang) Jumlah Bantuan Belanja Subsidi setelah Pe rubahan
d.Belanja Hibah i Sernula · Bertarnbahytberkurang] Jumlah Bantuan Be]anja Hibah setelah Perubahan
e.Belanja Bantuan Sosiar; Semula Bertambah/ (berkurang) Jurnlah Bantuan Belanja Bantuan Sosial se telah
f.Belanja Bagi Hasil Se rrrula Bertarobah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan ( 2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
a.Belanja Pegawai &=la ~- Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Bantuan Belanja Pegawai setelah Perubahan
b.Belanja Bunga Sernula Bertambah/(berkurang) { I Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a.Belanja Tidak Langsung Sernula Be rtarn bah/ (berkurang) Jumlah Bantuan BeJanja Tidak Langsung setelah
b.Belanja Langsung Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Belanja Langsung setelah Perubahan Paaal 3 - vii - 419.915.879,00 55.993.007.199,00
1. 251.767.816.369,00 70.461. 736.806,00 18.421.776.350,00 750.000.000,00 70.433.771.349,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.261.000.000,00 (2.841.084.121,00) Rp. Rp. 45.928.203.625,00 10.064.803.574,00 Rp. Rp. 268.432 .873 .050,00 ( 16.665 .056.681,00) Rp Rp. Rp. 63.906.283.235,00 6.555.453.571,00 Rp. Rp. 14.969.206.200,00 3.452.570.150,00 Rp. Rp. 250.000.000,00 500.000.000,00 Rp. Rp. 70.433.771.349,00Rp. Rp. - viii -
b.Pengeluaran Semula Bert.ambah/ (berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Penerima.an se te lah Perubahan ( I Pembiayaan Dae rah sebagairnana dimaksud dalam pasaJ I terdiri dari:
a.- Penerimaan Semula Bertambah/ (berkurang) Paaal 4 ( 3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Bantuan Belanja Pe gawai setelah Perubahan
b.Belanja Barang dan Jasa Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Belanja Barang dan Jasa setelah
c.Belanja Modal Semula Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah Bantuan Belanja ModaJ setelah Pe rubahan
g.Belanja Bantuan Keuangan Semula Be rtam bah/ (be rku rang) Jumlah Bantuan Belanja Bantuan Kuangan setelah
h.Belanja Tidak Terduga Sernula Bertambah/(berkurang) Jumlah Bantuan Belanja Tidak Terduga se te Iah Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp SS.993.007.199,00Rp 45.928.203.625,00 1U.Ub4.8U:3 .5'/4,UU - ix - ( 3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari je nis pembiayaan:
a.Pembentukan Dana Cadangan Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
b.Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Dae rah Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Dae rah se te lah Perubahan ( 2 Penerimaan Pembiayaan sebagai.mana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a te rdiri dari jenis pembiayaan:
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Semula Rp. l:lertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Silpa Tahun Anggaran setelah Perubahan
b.Pencairan Dana Cadangan Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pencairna Dana Cadangan setelah Perubahan
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penjulalan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dinisahkan setelah Perubahan
d.Penerimaan Pinjaman Daerah Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah
e.Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman se te lah Perubahan
f.Penerimaan Piutang Daerah Semula Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan .. ! Uraian lebih lanjut Pe rubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Dae rah sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 1, te rcanturn dalain Lampiran yang merupakan bagian yang tidak te rnisahkan dari Peraturan Daerah ini. terdiri dari : ·
i.Lainpiran I Ringkasan Perubahan APBD;
1. 2.Lampiran II Rinzkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:
2. 3.Larnpiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Dae rah , Oraanisasi, Pe ndaoatan. Belania dan Pernbiavaan:
3. 4.Larnpiran IV Rekanitulasi Perubahan Be lania menurut Urusan Pemerintahan Dae rah, Orzanisasi. Program dan Kegiatan;
4. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. 6.Larnniran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
6. 7.Larnniran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Dae rah
7. 8.Larnniran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnyayang Belum Diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalarn Tahun Anggaran ini;
8. 9.Larnpiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

( 1 Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD. dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. ( 2 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b.tidak diharapkan terjadi secara berulang
c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. ( 3 Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup:
a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b.keperluan me nde sak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5

Rp Rp. Rp. 419.915.879,00Rp 3.261.000.000,00 (2.84 l .084.121,00) Rp. Rp.

c.Pembayaran Pokok Utang Semula Bertam bah I (berkurang) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
d.Pemberian Pinjaman Daerah Semula Bertam bah/ (berkurang) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah - x - /2016 LEMBARANDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 11 NOMOR REGISTRASI PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH PROVINS!SULAWESITENGGARA: BUTON T~NGAH, Dite tapkan di Labungkari ggal 21 Oktober 2016 Peraturan Dae rah ini rnulai berlaku pada tanggal diudangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 8

Bupati Buton Tengah menetapkan Peraturan te ntang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Dae rah se bagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- xi - Halaman 1RlNGKASAN PERUBAHAN APBD 30,25SURPLUS/ (DEFISIT) (42.667.203.625,00) (55.573.091.320,00) (12.905.887.695,00) ~~~~_:__~~~~.:._~~~~-=-~~~~~-=-+-~~~~~~~~~-t-~~~--1 251.767.816.369,00268.432.873.050,00 23,06 10,26 (6,21) 3.452.570.150,00 6.555.453.571,00 (16.665.056.681,00) 347.308.362.485,00 340.651.329.525,00 ---------------------------------------·· -------------------------············-·- - 14.969.206.200,00 18.421.776.350,00 63.906.283.235,00 70.461.736.806,00 (14,12) 38,00 (24.268.557.945,00) 7.265.400.000,00 171.819.872.580,00 19.120.000.000,00 70.433.771.349,00 250.000.000,00 147.551.314.635,00 26.385.400.000,00 70.433.771.349,00 0,00 0,00 750.000.000,00 500.000.000,00 200,00 ---------------------------------------------------------------·-······-------- -- -------------- ------------------------·· ---------······ (6.657.032.960,00) (1,92) Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 245.120.485.984,00261.623.643.929,00 585.771.815.509,00608.932.006.414,00BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.490.894.429,00 42.825.127.000,00 3.275.000.000,00 1.887. 722.582,00 42,03 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.160.190.905,00) (3,80) (16.503.157.945,00) (6,31) 6.378.617.011,00 42.825.127.000,00 3.275.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah oaeran Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Hibah- 52.091.021.429,00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.200.825.000,00 1.979.959.563,00 779.134.563,00 64,88 742.000.000,00 827.000.000,00 85.000.000,00 11,46 ________________ --~:4_~6_.~~~:?~?'.0_~----- ... 5:59.3:~_86_.~4?.,_?~ ...... __ 2_._16?.:0?.0:8_47_,~?. ?_3'.2~ _ __________-----~?-~:~~·-3~:3~0,?_~.. '16~.3_1_9:3_3~_.?.6~,_oo .... (_42_.~_5:0~6:~_92,~o)_ _ (_8'.3~~ 16.567.962.000,00 9.431.481.200,00 (7.136.480.800,00) (43,07) 361.617.694.000,00 335.427.282.208,00 (26.190.411.792,00) (7,24) 130.618.684.360,00 121.460.570.360,00 (9.158.114.000,00) (7,01) - - - . - - - - - - - - - .. - - - - -- - - - - - - - - - ~ - - - - - . - - - : - - - - - - - - .. - j. - - . - - - - - - - - - - - - - - - 55.478.744.011,00 · 3.387.722.582,00 6,50 ---------- ---- - --·,::;ioci.000.-000:00-- ----- - - - ---- --- -i'ooo:000-.000;00- - - ------ --- - - ---Tsoo.-000:0-oci,ao- - ----- ic;o:oo- 56,458.400.646.410,005.369.441.000,00 3.031.205.410,00 (6,37)530.198.724.189,00566.264.802.789,00 (36.066.078.600,00)PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 2

2.1
2.1 . 1
2.1. 4
2.1. 7
2.1. 8 2.2
2.2. 1 2.2.2 2.2.3 1 1 . 1 1 . 1 . 1 1.1.2 1 . 1 . 4 1 . 2
1.2. 1
1.2. 2 1.2.3
1.3 T. 3. 1 1.3.3 r; 3. 4 1.3.5 4 65321 D/oSETELAH PERUBAHAN (Rp)SEBELUM PERUBAHAN URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)NOMOR URUT PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN2016 • Tanggal : 21 Oktober 2016 11 TAHUN2016Nomor Lampiran I Peraturan Daerah Halaman 2 7' \} ~ I ·I ': ftv---/ .. ~ . <SIG, O ,6'0DE AU AKBAR NT _ . p b1c1,;i:gkarl, 21 Oktober 2016 Pj. BUP~'T BUTON TENGAH 0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD 30,2512.905.887.695,0055.573.091.320,0042.667.203.625,00PEMBIAYAAN NETTO 0,00 (87,12) 0,00 (2.841.084.121,00) 0,00 419.915.879,00 0,00 3.261.000.000,00 45.928.203.625,00 55.993.007.199,00 10.064.803.574,00 21,91 --·----- ····-----·--------------------------------------------------------------- --· ------------ --- -------- ------·--- --- -------- - 3.261.000.000,00 419.915.879,00 (2.841.084.121,00) (87,12) 21,9110.064.803.574,0055.993.007.199,0045.928.203.625,00 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang 3 3
3.1
3.1. 1 3.2 3.2.2 3.2.3 65421 0,00 Ofo(Rp)SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) 0,000,00 NOMOR URUT Of/It.IS SOSlAl ~GA. K~ DAN TltANSMIGRA.ST DINAS KEPENCJUOI.MCAN, CATATAN SIPIL DAN SADAN KOOA:DlNIISI KEWAP:G,t,. 881.ENCAN!\ NASIONAL .so,1.1 OINAS l(EP£N0UOUKAN, CATAlAN SlPIL DAN BAD.4N KOORDINASJ ICEWARGA SERENCANA NASIONAL DINA5 KEPENOUOUKAN, CATA.TAN SlPll DAN BAOAN KOOROJNASJ ICBJJAAGA SERENCANA NASIONAL Pt:mberday»n Pe~uanct.n Pcrllndu~n Anal! kepench1dukan dan Qbtan Slpll OINA.S PEKERJMN lJMl..lt.1. KEBEASB-«N, PERT.\MANAN, P£"1AJCAMAN TA.TA IIUAHG DAN PER:UMAH.A.N R_.,KYAT BAMN UNQ:UN~N HlDUP DAN ICEHUTANAN DlNAS PEKERlMH IJMUM. KE8ERS1HAN, PERTA"1ANAN, PfMAO)otAN TATA Rt.JANG OA.N PERUMAHAN RAKYAT DINAS PERHU6UNG4N,KOf.lUN1KASI.INFOR..,...SI DAN PENGOI..AHAN CATA Ungkung~n Hldup hrhubung~n CINAS PEKER.J.\AN U..w.JM, KEBERS!HAH. l>ERTAMANAN. PEHAKAMAN TATA f.UANG DAN PERUMAHAN RAKYAT OrNAS PEKEIUMN UMUM, KEBERSIHAN. PERTAJ,IANAN, PEMAKAHAN TATA f.UANG DAN PERI..IHAfi,l.N RAY:VAT DINAS PEKERJMN UMUM, KEBERSTHr\N, PERTAJ,IA~. Pff,tAk'.AHAN TATA f.UANG DAN PERLJMAfiAN RAKYAT Pe,kerjaan Umwn 011\lAS ICESEHATAN RUMAH SAIC.IT UMUM DAERAH OINA.S PENOlD0::.4\N, PEMUOA DAN OlAHRAGA. Pendidikan Urusan W•Jlll LC! 1.Cl .l.Ol.01 I.C2 I.CZ. 1.02.01 1.02. l.U2.ll2 1.0] 1.UJ. l.lJJ.01 1.04 1.04. 1.03.01 I.OS i.os . 1.03.Cl 1.06 l.06. 1.1.:6.01 1.07 1.07. 1.1.:3.Ul 1.07. 1.07.01 1Jl8 t.08. 1.0].UI l.08. 1.08.01 UC I.IC. 1.10.01 J.11 1.11. 1.10.01 1.12 1.t2. 1.10.01 1.13 I.I). l.ll..01 URUSAN PEMERINTAHANAN OAERAHKOOE RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN A~RAN 2016 p£NOAPATAH BEL.ANJA SEBEWM SETELAH BERTAMBAH / SEBELUM PERUB.AHAN SITELAH PERUBAHAN 8ERTAMB.AH/ PERUB.AHAN PERUBAHAN (BERKUR,lNG) TIDAK U.NGSUJrrlG U.lrrlGSUMG JUMU.H &El.ANJA TIDAK l.ANGSONG U.MGSUNG JUMU.H BEL.ANJA (BERKUR.lNG) Rp Rp Rp ... Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp .... 3 5"" 4- 3 9•7+8 10 11 12-10+11 13• 12-9 14 S66.264.802.789,00 5)0, 193,72:4.189,00 ()6.066.078.500.00) (6,)7) 25).SU.313.929,00 )21.037.60 l.735,00 576.578.9LS.664,0C 240, 119.946.627,0C 317.52C.629.3SC,OO SS7.61C.57S.977,00 ( l!!.938.))9.687,0C) {l,28) 0,00 0,00 0,00 ace 91.108.79).000,00 JD.57S.380.00D,OO 127.684.113.COO,OC 88.72.1.622.56),0C 26.289.630.00C,OC I 1S.012.2S2.S6l.OO (12.671.920.4)7.0C) (9.92) 0,00 0,00 0,00 0,CD 97.108.79).000,00 10.575,)80.000,00 127.684.173.COO.OC 89.722.622.56),0C 26,289.630.00C,OC llS.012.252.563.00 (12.671.920.4]7,0C) {9,92) 2.87'C.616.00C.OO 2.898.)80 500.00 27.764.500.00 0,97 15.999.134.000,0ll 68.2)2.936.985,00 84.2)2.070.985,00 u.563.699.seo.oc 59.758.671.IOC,OC n.J22.)70.68C,OO {I l.909.7t0.)05.0C) (14,14) 2.870.616.000,00 2.898.380.500,CO 27.76".S:00,1)0 0,97 15.999.BUOO,OO 6!..232.936.985,0C 8 ... 2J2.070.985,0C Jl.563.699.SBC,OO 59.558.671.100,00 n.122.)70.680,.00 I 1.2.109.700.Jos,oo) (1~.38) U,00 u,w u,uc U,L() uuu U,CU U,t:U u,uu 20C.OtU.UOC,IX.' 20t:.uuo.uoc.uu 2uu.uoo.oou,uu 0,CO 100.000.000,00 zoo.000.000.00 100.coo.ooo.co 100,00 1.828.387 .'8,00 145.309.226.COC:.OC 147 1)7.613.625,0C 1.51l.04l.87l,OC 1'42.517.067.429.00 1+4.0l0.111.300.00 rl.101.so2.12s.oo> (2.11) IUU.UlllJ.UUU,UU zuu.uuo.uuu,uu 1UUXOO.Ull0,CU 100,UU 1.828.)87.66,UU 14S.JU9.2.!6.COC,Ul: M7.137.613.625,lll.' I.SlJ.~J.d7l,ut l .. 2.517.U67.4Z9,UU 1..-..030.111.)(I0,00 (3.1U7.SU2.325,0U) (;t,11) 0,00 0,00 O,OC 0,00 0,00 710.000.000,00 710.000.COO.OC 0,00 856.0CO.OOC,OC 856.000.00C,DO 146.000.000.00 20,56 ·········-··· U,Ul.: C,Ul: (;,IA.: u,w U,tU 71U.ut:U.t:LIU,ut.: 7U.:.Ut:U.00l:,Ul u,uu 1156.uuu.oou,uu 1156.000.UOtl.OU 146.COU.UUU,CU 2U,56 O,DC c,oc C,DC 0,00 o,co srz.zcc.cec.oc sn .zco.coc.cc 0,00 698.J.41.nJ.oo 698.J.41.nJ,OO 121.141.nl,CO 20,99 t..OC L',OU uco 0,00 U,UU 577.lUUJJOt:,UO s» .200.000,uo 0,00 698.341.nl,CU 698.341.iJ.CD 121.1~1.1n,uo :W,99 .................. c,OC C,00 0,00 0,00 1.623.644.00C,OO L.iS0.000.000,00 4.073.644.000,00 966.261.124.00 2.970.lS'O.OCO,CQ 3.936.41 l.124.00 (1]7.ZJ2.871i,CO) (3,37; c.ec c.uu o.uu u,w 1.623..644.00t.OU 2."4SU.OOO.OOU.llU ~ U7J.644.UOU,Ull %6.261.12"4,UU 2.970.150.UCU,t.U 3.936.411.124,UU (1)7232.8:76,CU) (),Jr, ··-··-···--· ICO.COC.OC0,00 so.ooc.oco.oo (SO.COO .OCO,CO) (50,00) 1.974.668.aoc.OO 7.)07.424.500,00 9.282.092.500.00 1.730.875.163.CO 7.047.567.296,CO 8.778.442.461,00 tS0).650.039,CO) tS,43: u,uu u.uu c.cu U,Ol: u,w 9U7.:l:U4.50U.UU 9U7.itH-.suu.cu C,Ut lt:tt.421.2911,0U 1(11.421.298,00 {nS.7tll2t:2,t.V'. (IIU,UU) 100.00C.000,00 50.000.000,00 (50.00C:.()()(l,CXI) (50,00) 1.9H.668.000.00 6.400.220.000.CO SJ74.888.0CO,CO l.730.875.16),00 6.866.146.000.00 8.597.021.16),00 222.1)3.16),00 2,65 0,00 0,00 ace o,oc 2.245.206.000,00 5.100.000.000.CO 7Jif5.206.0CO,CO ?.OCl.2S9.JC!l,OO 5.346.JOC.OCO,OO 7J47.9S9.lC8,00 2:.7SJ.3C11,00 O,D< o,uu U,UU c.cu U,ut u,uu 4.6)5.2SU.UUU,CU <l.6J6.2SU.OCU,l.:U C,Ol 4.65U.9Sl;,U(,'t),0U 4.650.951.'.UUU,OO 14.1\ll.JJUU,OO U,)2 nee 0,00 O,CO 0,DC 2:.2.45.206.000,00 '463.750.000,00 2.70!1.956.0CO,CO z.ocuS9..xs,oo 695.7SC.OCO,OO 2.697.009.308,00 (11.946.692.CO) (0,4-4) u,uu o,ou 0,CU O,Ol: l.6S2.5SS.OU0,00 i.ue.sse.cee.co 1:.791.105.0CU,tO 1.671.516.IIU,UU 1.778.477.lt,'U,UU ).449.994.Ull,OU 6~.Sl:J9.012,00 23,61 o,co 0,CO 0,00 C,00 1.652:.555.000,CO 1.136.550.0CO,CO 2.791.ltl5.0CO,OO 1.67l.516.BI2,00 1.778.477.100,00 ).449.99-4.012,00 658.889..012.00 ]J,61 ucu U,t.U u,uo 1.:,00 U,00 5?2.LSUU.:U,t.U 512.t:St.ot.:U,t.'tl v.ue 1.n.ouc.ouu,00 272.0UO.UOU,OO (25V.05l:J10U,W) ("7,9U) 0,00 0,00 0,00 ~00 C,DC S22.0SC.OC0,00 522.0SC.000,00 ~00 172.000.D00,00 272.000.COO.OO (250.050..000,00) 147,IJC) u.w U,00 U,00 o.oo L,UC l.U2U8t.OOO,OO l.U21.2BO..UOU,00 u.uo 99-4.979..800.W 99-4.979.800,W {26.)00200,0U) (2.5") 0,00 0,00 0,00 o.oo c,oc l.021.28C.OOO,OO 1.021.2BO.OOO,OQ 0,00 994.9J<J.800,00 994.979Jt00,00 (26.300.200,00) (2,58) u.ou U,00 U,00 o,uo l.~14'.6"5.0C.:U.OU g.,tl 8St:.llt.'U.UO 2.356.495.1100.UtJ I 167.535.722,UU l.3]7.850.COU.UU 2. SUS.385.ru.oc 148.B9U.m.oc 6.)2 0,00 0,CO 0,00 ~00 1.414'.645.0CO,OO 941.85t.OCO,OQ 2.356..495.000,00 1.161.535.72..Z.OO 1.3)7.850.COO.OO 2.505.JSs.ru,oc 148.1!90.7U,ot 6,32 Halaman 3 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH • ll TAHUN 2016 : 21 Oktober 2016 Nomor Tangg.al Perat:uran ~rahLamplran 11 Halaman 4 0,000,00 0,000.00 0,000.00 0,00QCO o.oo0,00 0,000,00 0,00c.oc (201J36.871,CO) (3,U (50 IID.OOO.OO) (),ss: (50.110.000,00) (3,5)' (20.789.210,00) {0.4-4; (20.789.210.DO) (0.44; ! 196.286.000,CO) ( 10,61) ( 196.286.000,00) (10,6)) ().212.881562.00) (2),42j (l.212.883.562,DO) (2).42) 0,00c.oc (4.221.851.218,00) (ll,OS) 0,000,0C J1.000.000,DO 194,12 )).000.000,00 19'4,12 l )62.CSO.OCO,CC l.362.CStl.OCO,CO 3.9C1.920.0CO,CO ).9C'l.920.0CO,CO 1.649.904.0CO,CD 1.649.904'.000,00 1 509.2n.ooo.oo 7.5C9.2n.ooc.oo 23.130.700.175.00 l.23C.643.00C,OO 0,00 o,ou l.045.576.00C,OO 1.0-45.576.00C,OO 0,00 e.ce s.ees.ru.cte.oc 5.806.111.000,00 8.082.llO.llOO.OO0,000,CC 0,COl2.250.000.00 sc.oco.ooc.oc sc.oco.ooc.oc 22.250.00C,OC 22.lSU.IJUl.,Ul 255.0CO.OOC.,OC 1.146.200.00C,OO l.OUJ.200.IJUl.,UU 1.214.280.00C.OO 676.<ICO.OOC,OC 1.181:.Si.SOC,OD 808.0CQ.OOC,OC 0,1,;U o,co 25.214.9l0.00C,OC 19.21U.4UU.OUU,UU f:i.708.803.00C,OD 194.SOO.tOO,DC 4.670.oco.toc,oc 4.864.St:O.LOC,UL o.oo o.oo 0.00 u.uu c.eo l.380.'111.000,00 1.)ij{J,411.0UU,UU 986.082.000,00 l.OH.990.000,00 8.894.606.000,DO 1.178.910.DOO,OO '4.355.6)4 7UU,Ull 260.92.1.000,00 9.594.884.DOO,OO 1.775.78).UUU,UU 93.629.475.604',00 121.711.21:16.J04,llU c.oo ).20).062.000,00 ).2U).U62.l,IUU,LIU C,00 c.oo 0,00o.oc o,cu22.250.0UU,OO 0,00 0,CO (65.021.949,0C} (2,17} (65.U21.9"9,0C) (2,00} 275.1176.451;,00 6,)3 0,00 o.oo (3.ll9.S62.M9,0C) (9,16) 4.•U4.6U6.Sl8.UO 21,12. s:.11un.~2:oo 8,17 i (34.881.CJl.OC) (1.64) (2.nt.379,oq 10.1n (89C.2Cl.051,0C) (9,03) (61.941.684,0C} (1,<16) ~-672.747.516,UU S,11 0,00 O.DO (22U.242.)76,0C) (),07} (220.242.376.0C) ().16) 65.0CO.OOC,OC 5,)1 65.0CO.OOC,OC 5,)1 4C.OCO.OOC.OC 0.00 (l05.111.l7l,OC) (2,5t) (65.111J7),0U} (l,55) 81.4C9.9-49,0C 1.289.0CO.COC,OCo,co i.837.670.000.00 1.412.150.000,00 l.412.160.000,00 l.731.6]5.000.00 17) 1.6)5.000.00 l.l146.190.000.00 1.846.190.00C,OC 7.91.3.410.00C,OC 7.913.410.COO,OO 24 270.760.750,0C e.oe 1.149.2.2.2.000,00 o.co o.co 0,00o,oc S,3181.4C9.9"9,0C 1.289.0CO.COC.OCaco q().000.COO,OO 2.951.150.CDC,OC 2.991.lStJ.lOC,Ul 653.2:CIO.COO,OC 653.200.COO,DC 659.76-4.250.0C 6S'9.76'1.2S:0,0C 17.000.000,00 17.000.000,00 o,co 0,t:U 255.000.000,00 J.612.600.COO,OO I .i,67 .600.CW,UO l.141).000.COD,OO 560.ooo.ooo;oo 960.000.000,00 612.000.000,00 ~uu 0,00 24.694.230.000,00 14.SUU.OCO.Cotl,UC 5.598.920.COO,OO '411,.0611. I SU.UOO,UU !94.500.000,00 3.770.000.000,00 l.964.StJU.UUO,UU l.2H.000.000,00 t . .224.000.000,00 O.DO l.052..8<10.000,00 ].U6.2.114U.UUU,UU '195.000.000,00 -t95.000.000,00 )S0.764.250.00 )50.764.250,00 1.149.22:.!.00U,UOU,t:O 1.022.)83.000,00 1.022.383.DOO,OO 0,00O,OC 4,2066.X9.913,0C 5.866.976.129,00 1.162.CSC .OC0,00 1.362.CSt.OCO,OO '4.756.42.1.790,00 4.756.421.790,00 1.649.904.0C0,00 1.649.904.000,CO 10.506.637.4.38.CO 10.505.637.'138,00 28.1)1.239.5)2.00 101.sso.coo,ocO,CO l.15t.6n.U9,CO 0,00 0,00 851.501.790,00 851.501.790.00 0,00 0,00 ?.997.360 •38.00 ?..997.360:4)6,0C s.ooc .539.357 .cc 6.068J13.000.00 1.412..160000.00 1.41,.160.ooo,oo 4.n1.211.ooo.oo 4.n, . .211.000.00 1.8-16.190.000,00 1.846.190.00C,OO IJ.719.52.1.000,00 13.719Sll.OOC,OC 32.lSJ.090.7SC,OC 101.8S0.000,00c.oo I .227 917.000.00O,CO awu,oc o.oc 0.00 o,oc 0,00 U,Ut..'. u:uu O,OC 0,00 O;OC • if,00,. o.oc 0,00 o,oc 0,00 0,00 o,co 0,00 O,CO U,UU U.l:U 0,00 o,co c.oo C.00 C,00 e.eo C,00 C,00 C,OC C,OC 0,00 0,00 c,oc c,oc c.oc c,oc C,OC c.ee o.oc o.oc 0,00 0,00 <1,2066.3C9.91J,OC QOO0,00 uuuU,00 SC.000.00C,DO sc.ooo.ooc.oo 22.250.00C,OO 22.lS(J.OOC,UO 255.000.00C,OO 2.927.989.051,00 ).IIS2.9ij9.051,UU 4631.511.lSl,UL' 260.9.?1.COC.OC 11.1-t9.S51.7Sl,OO liJ.690.)89.518,UU 107.3401119.~6'.;.oa 2.094.200.929,00 1.592.218.521,00 8 964.404.9-49.00 1.728.966.316.00 171$.452.hl).IUU.OU 1~.sco.coc.oc 6.752.819.624,0C 6.947.)19.624,UL' 1.289.0CO.OOC,OC 1.289.0CO.OOC.OC 40.0CO.COO,OC 4.106.9S0.627,0C 'l.146.9SU.62J,uc.: 1.598.792.9-19,0C t.598.792.9~.oc 1.644.991 16.l,OC 1.644.991.163.0C 101.850.COC,OC IUl.l!SU.l'OC,OllUUlSU.LUU,Ul0,t:O 0,00 0,00 0,00 U,00 0,00 1.181.789.051.ot l.UH.7i,9.0Sl,OC 879.920.929.0C .~15.818.621,0C 1.n6.937.449.oc 920.966.316,ot 4 631.511.lSO,OC 260.921.COO,OO S.9341.621.751,0C 1.479.989.518,0C.: 100.f:il 1.216.586.00 1H.4)1.9CJ.)2a:,tX. Z.C82.819.62'1,DC 2.t:82.819.624,UC o.co 1.155.800.627,0C J.lS5.60U.627,0C 945.59:L.~.oo 985.216.911,00 985.2.25.913,00 17.000.COO,OO 17.000.COO,DO O,CO O,lU 255.000100,0C 2.993.011.COO,OC J.2"\lf.Ull CUU,ut: 2.129.082.COO,OC 1.591.990.CDO,OC 9.854.6C6.COO.OC 1.790.910.COO,llt 4.355.6}4 700,UU 260.921.DOO,OO 3-4.289.114.COO,OO 16.275.783.WC.OC 99.228.)95.504,0C 169.71'9.436.JU4.Ut..'. 194.500.DOO,OO 6.973.062.D00,00 7.167.562.ULIU,OU l.2H.000.DOO,OO 1 . .224.000.D00,00 o.oo 4.212.062.DOO,OO 4.212.062.UUU,W 1.517.383.DOO,OO t.517.383.DOO,OO 1.578.681.lSO,OO 1.578.681.250,00 101 850.DOO,OO 1Ul.85U.UUU,UUIUI.ISSU.UUU,UOl',UO 1.227.917.000,00o.co 0,CO U,l:U OtO0,00 0,00 0,00 u,uo 11,11 11,ll 0,00 0,00 0,00 u,uo 0,00 0,?0 0.00 0,00 u,uo (36.153.ls-dJ.lLlJ,UU} (6,42} 0,00 0,00 u.uo 0,00 0,00 0,00 0,00 U,UIJ 10.000.000.00 10.000.000,00 0,00 u,uo 0,00 0,00 0,00 u,uo 0,00 0,00 u,uo 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 u.uo 526.94:?.34.3.689,CO 5:i:6.t;42.}4).6ti9,UU 0,00 0,00 u.uo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,UO 1oc.ooo.ooc,oo rcc.eoe.coe.cc B.OCO.OOC,OC 8.0CO.OOC.OC 0,00 u,uo 0,00 0,00 0,00 u,uu 0,00 0,00 U,Utl 0,00 0,00 IJ,W 56.J.096. 186.789.CO S6J.l196.llS6.1lrJ,UU 9C.OC:0.00C,OC 9C.oco.ooc.oc B.OCO.COO,OC 8.0CO.CCIJ.OC OINAS k'.EBUOAYM.N OAN PARMIISATJ OIN.4.5 PERTAMBANG,V,i, ENERGI SUMBER DAYA MTUERAl PariWl5alill Ener-g.i" dan Sumberd.ly.1 Mineral BA.DAN LW,ICUNGANHIOUP, DAN KEHUT.ANAN Olt-lAS PERTANL'N PENVUl.UHAN DAN ICETAHAIIW. PANGAN Kehutanan Pertanlan lhuHn Pilih.ln DINA$ PERHU8UNGAN.,KOMUNIKASf,INf'ORt,.~I DAN PENGOLI\HAN CATA BADAN PfRENCANAAN PEMBANGut,&ANOAERAH KECAMATAN &ADAN PEM86DAVMN l-'ASYAJW::.11.T DAN PEMERJNTAHAN DESA Statlstnr. Oturwunl Da.r~ ,..merin~n Umum. Adm KeuCMI, Peran9k.1t Daerah, Kepeo-w.1ian DEWAN PERW.t.KILAN RAKYATOAEAAH ICEP.t.LA DAERAH DAN WA(JL ICEPAlA OAERAH SEKRETARlATDAER.AH SEKRETARIA.TOPRO DIMAS PENOA.PATAN, P9K>ElOLA KEUANGAN DAN ASET OAERAH BADAN K~WAIAN OAERAH [W,I DIKlAT INSPEICTORAT IC[CAMATAN BADAN PENANGGUL,~NGANBENC.ANA OAERAH BAOAN KESA.TUAN BANGSA DAN POLITIIC DAN SATVAN POUSl PAMONG PRAJA SEKR£TAR1ATOAEAAH DINA.S PENO(Otk'.AN, PEMUOADAN OI.AHllAGA DINA.S PENDfOIKAN, PEMUOA DAN OtAHRAGA DlNAS KEBUDAVMN DAN PAIUWlSATA MOAN PENAMAHANMC)O.\l DAN pfL.AVANAN PERl.llNAN SAN PINTU Kebuct.yun DINA.S l(QPER.t,SJ, USAH.t. KECIL MENENG'-H, PERJNOUSTRlANDAN PERDACiA>G.t.N Koperasl dan Us..i.ha ICe.cU Menengah OINA.S SOSlAl TENAGA l(BlJA DAN TRA~IGRA.Sl I.IS 1.14 1.ll.01 1.14 1.20 1.19. l.2.C.01 1.19. 1.19.01 1.19 1.18. 1.01.01 1.18 t.17. 1.0l.01 1.17. l.17.01 1.17 1.16. 1.16.01 1.16 115.1.15.01 2.05 2.04. I 17.01 2.0.3. 2.Cl.01 2.02, 1.08.CI 2.02 'l.01. 2.01.01 2.01 --t.25. 1.07.01 us l.2J 1.06.DI 1.2J 1.22 1.20.08 1.22. 1.22.01 1.22 1.20. 1.10.06 1.20 . 1.20.07 1.20 l.2:0.08 1.2D. 1.20.09 r.zu U.(;.01 1.2:0 1.2t.02 1.20 . 1.2C.O] 1.2U.Ut,.1>4 1.20. 1.10.DS 14ll = 12 · 912::10+1111109:::: 7 + 85:::: 4 - l 5,)7 ••• • U.NGSUNG •••••••••• B~RTAMBAH I (BERKUUNG) •••• JUHL.AH BEU.NJA 4.715.299.0CO,CO e.co Tl DAIC l.ANGSUNGJUMU.H &El.ANJA SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BEJUCURANG)l..UIGSUNG •• % SETELAH PERUB.AHAN BEL.ANJA U,UIJ U,CU o,oo c.ce 0,00 o,co U.Ut.. U,00 (36.15).84).100.00) (6,42) u,uu SETELAH PERUBAHAN SEBEWM PERUBAHAN PENOAPATAN URUSAN PEMERINTAHANAN DAER.AHKODE HYlUYO NYNYHW'J..NIUKld NYsnlln 3100)f YrNYU9 HY1W/lC d• tt + Ot = I"t tNNVXHGd NYO NVJ/1Y1])1 SVNIOJ0'6ll'9l6'998'S 1o·so·1:·sn OO'Sll'OJ9'9B'J l 9J'l OO'Sl1'009'989'l 1o·s1·1 · 9l'? u~npllf.lllld N~'f9VOV3cl NV() NV1ll1.S()(JNI'113<! 'H'f9N31'8~ 11J3:I "t\-l't'SO 'ISVK3d0)1 S"f'NlO oo·ooo·os1·ca·1 ursn · to"?OJ'OOO'OSI 'Ul I(ll'SI) (oo'tloo·oas·an> (l?'Stl (JO'l00'08S'R7.) (Ot>'tltl (lO'SlS'S98'tT[) (Ol>'Jl) (JO'StSSWII() (7.('() (JO'lL8'9ff10l) H 6-lt::[t 'II, d. (9Nnn .. 3a) /HY'8HY.UH8 N~1t3d NVO NVllUSOONOl3d 'Wf!lN3N31fCinn ~'t'SO 'rsvtf3dC»I s-m10 ,o'Qoo·o ..rr ,o•o IJ'{t'l '90?00'0 {OO'S06'061 '0'JI TZ)(09•1) HVlHOC- ~-'SlS'";?:ls<J·(Jl)-( oo·"96"S&t>"Oll"St.l OO't>ti,,·900·«6·i09 oo·sa. Z9£'ffl'tt,{ J(J'6{6 (t,9 £l9"19l '.L{'<j) (OJ'QJ9'8LJ'990"9C) 00'68t"toU'l6t'JCS 00'68t"ZOl"l,'9?'99S 00'000'00('6l oo·o Xl'JOJ'0)("6l lD'OOJ'OlC"6l OJ'O oo'o JO') ,o') ,o·o 00'000 00£"6l ere xr:o:ro:x:6l XJ'OOJ'OJC 6Z OJ'o oo·o JO') :xr, ,o·a 001>1xros1·un oo·o OO'JOO'OU'IOS'I XJ'XIO'O(l lOS'I OJ'O ere :xr, ,O'J ore OO'JOO'OSl'UZ"t oo'o JO'OOl'O(l'lOS'l OO'OOJ'0(£'10S't 00'0 oo·o ,o•o oo'o oo'o ................ OO'SL1"009"999'l 00'0 JO'QSL'S99"8b6'l OO'QSl'S99"8661: 001> oo·o ,o·o 00'0 oo'o JO'S£ I"038'99'J'l ere 00'0St'S99"866"Z OO'OSL.'599 866'Z OO'J Ol'O oo·o oo'e oo·o JO'lOJ'66l'Sll'" J0'6ZTll9"1Sl'I OO'OOO'{t('R90'9 oo·ooo·ot9'££i't> 00'000'£1>9"0£l"1 OJ'O oo·o oo'o oo'o n Qt 8 + c » 6 C - tr:: 5 d• d• d. "" "" 'II, d• d. d. 9Nns»NY1 !INOS!)NYl JIYOU YrNY138 HY'MI\C !>NnS!INYl !)ftnS!lNYl )IVQU (9NYllnU38) NYHY80llld NYHY800d NYHYBllll~d HYll.135 NYHY80ll3d HOl38iS I HY8HY1.ll~8 HYH.135 Mml83S YCNY138 NW.LYdYON:Jd HY!>N3J. NQ.l/ll l.lYdnajY sicz ~a:no tz ~eit6unqe, .... , y ,\ ;; • PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ' TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 5 6 7 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BEL.ANJA 128.908.173.000,00 116.341.252.563,00 (12.566.920.437,00) (9,75) 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BEL.ANJA TIDAK LANGSUNG 97.108.793.000,00 88.722.622.563,00 (8.386.170 .437,00) (8,64) -------- -------- --------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 97.108.793.000,00 88.722.622.563,00 (8.386.170 .437,00) (8,64) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BEL.ANJA LANGSUNG 31.799.380.000,00 27.618.630.000,00 ( 4.180.750 .000,00) (13,15) 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.376.870.000,00 4.558.470.000,00 181.600.000,00 4,15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- i - - 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 .. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 --------- -------- ---:--"I:_,----=-- ---- 1.01 . 1.01.01 . 01 ,,02 Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.540.000,00 - 17.940.000,00 (7.600.000,00) (29,76) .. --------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.oi:01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.940.000,00 17.940.000,00 -- 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00) -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaanjasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) (37,50) dinas/operasional -------- -------- -------- ----- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) (37,50) -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 480.100.000,00 440.100.000,00 (40.000.000,00) (8,33) -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 479.500.000,00 439.500.000,00 (40.000.000,00) (8,34) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ,__ ___ 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 24.000.000,00 10.000.000,00 (14.000.000,00) (58,33) -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Bela nja Bara ng da n Jasa 24.000.000,00 10.000.000,00 (14.000.000,00) (58,33) -------- --------· -------- i----- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaana/at tu/is kantor 259.800.000,00 259.800.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- 1----- 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.800.000,00 259.800.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- f----- 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaanbarang cetsken dan penggandaan 210.480.000,00 210.480.000,00 0,00 0,00 -------- --- - -- ---- ~--- RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 • Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2016 Tanggal : 21 Oktober 2016 317.500.000,00 (2.500.000,00)315.000.000,00 (50.000.000,00)65.000.000,00115.000.000,00 ( 50 .000 .000 ,00)65.000.000,00115.000.000,00 Halaman 7 125.772.000,00125.772.000,00 f-----------1--------------------- (0,79) (43,48) 125.772.000,00125.772.000,00 f-----------1----------- -------- ---- (43,48) 0,00 (908.000,00)1.238.500.000,001.239.408.000,00 1------------------------------ 0,00 (908.000,00)1.238.500.000,001.239.408.000,00 f--- - - - - - - - 1-- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - (0,07) 78.450.000,0078.450.000,00 ---------------------------- (0,07) 78.450.000,0078.450.000,00 f-----------r-----------------1----- 0,00 160.000.000,00160.000.000,00 1----------1------------------t----- 0,00 0,00 160.000.000,00160.000.000,00 1------------------------------- 0,00 163.000.000,00900.500.000,00737.500.000,00 1----------1------------------~--- 22,10 22,10 2.547.400.000,002.456.200.000,00 98.000.000,00722.000.000,00624.000.000,00 1---------1------------------1------ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00722.000.000,00624.000.000,00 163.000.000,00900.500.000,00737.500.000,00 7 .200 .000 ,00 2.546.400.000,00 2.539.200.000,00 35.266,67 - ' 2.449.000.000,00 1.000.000,00 (2.448.000.000,00) (99,96) . - - 3,952.773.630.000,00 2.883.222.000,00 109.592.000,00 - 3,71 15,71 20.000.000,0020.000.000,00 1------------------------------ 15,71 20.000.000,0020.000.000,00 ------------------------1----- 0,000,00 10.000.000,0010.000.000,00 1--------------------------1----- 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,0010.000.000,00 1-------------------------1----- 0,000,00 0,00 37.000.000,00 3.000.000,00 275.750.000,00 3.000.000,00 238.750.000,00 1-------------------------,__ _ 0,00 15,50 37 .000 .000 ,00278.750.000,00241.750.000,00 1-------------------------1----- 15,31 0,00 20.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1------------------ 1----------------------------- 0,00 0,00 333,3320.000.000,0026.000.000,006.000.000,00 1----------------------------- 0,000,00210.480.000,00210.480.000,00 RlNC!AN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERlNTAHAN DAERAH, DRGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB!AYAAN Belanja Barang dan Jasa Rehabilil:iJsi sedang/berat gedung kantor Pembangunan gedung kentor Belanja Modal pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal Pengadaan mebeleur Belanja Modal Peme/iharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Peme!iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Pega~ai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan'Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen inststasi /istnx/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan perslstsn dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan bsben bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan /uar daerah Belanja Barang dan Jasa Jasa Administrasi Perkantoran. 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02. 42 1.01 . 1.01.01 . 02. 03 1.01 . 1.01.01 . 02. 03 . 5 . 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 1.01 . 1.01.01 . 02. 05 . 5 . 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 02. 07 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 02. 10 1.01 . 1.01.01 . 02. 10 . 5 . 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 02. 22 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 02. 24 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2. 1 1.01_. 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 6s4321 O/o BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp}SETEL.AH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN DASARHUKUM 7 91.200.000,00 JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) Rf KEN ING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •to 1 2 3 4 5 6 7 1.01 . 1.01.01 . 02. 42 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 317.500.000,00 315.000.000,00 (2.500.000,00) (0,79) 1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 03. 02 Pengadaan pakaian dines beserte perlengkapannya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 03. 02 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 383.500.000,00 346.400.000,00 (37.100.000,00) (9,67) Aparatur 1-------- -------- -------- i.----- 1.01 . 1.01.01 . 05. 01 Pendidikan dan pelab'han formal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1-------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 05. 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- --------- ----- 1.01 . 1.01.01 . 05. 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 83 .000 .000 ,00 0,00 o,oo -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Supervisi Akademik dan Administrasi SD,SMP dan SMA. 148.400.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.400.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00 1---------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01. 05. 05 Supervisi Penilik PLS. 37.100.000,00 0,00 (37.100.000,00) (100,00) -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 05. 05 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.100.000,00 0,00 (37.100.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 68.750.000,00 82.950.000,00 14.200.000,00 20,65 - pelaporan capaian kinerja dan ~euangan -------- --------- -------- __ ___..:..._ 1.01 . 1.01.01 . 06. 01 ., - Penyusunan /aporan capaian kinerja dan ikhtisar reehses! 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 .... , kinerja SKPD ., - -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 06. OLS . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 - 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3 .550 .000 ,00 3.550.000,00 0,00 0,00 1-------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7 .000 .000 ,00 7.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- --------- ----- 1.01 . 1.01.01 . 06. 02 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Bela nja Bara ng da n Jasa 4 .000 .000 ,00 4.000.000,00 0,00 0,00 f---------- 1--------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis rea/isasi anggaran 7.000.000,00 7 .000 .000 ,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 -------- 1--------- --------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tsbun 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 --------- -------- -------- f---- 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 06. 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD / SKPKD. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 o,oo -------- 1--------- -------- f---- 1.01 . 1.01.01 . 06. 05 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06. 05 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 06. 06 Penyusunen DPA Perubahan SKPD / SKPKD. 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 -------- 1--------- -------- 1----- RINOAN PERUBAHANAPBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 pr,nTi:·d Ei·~ ':,11 ,[1,3 Halaman 9RINOAN PERUBAHANAPBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DRGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB!AYAAN 17.254.605.000,00 (2.602.525.000,00) (13,11)19.857.130.000,00 14.000.000,00 136.000.000,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 14.000.000,00 136.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 ---------------------------- 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 72.000.000,00 67.000.000,00 1.3'!0,00 ________ 1 ~------- ~--- 5.000.000,00 80.000.000,00 75.000.000,00 1.500,00________ L____._ L-- L__ _ 230.000.000,00 48,3975.000.000,00155.000.000,00 40.000.000,00 0,0040.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00________ L____._ .1..__ ~--- 'I0.000.000,00 0,0040.000.000,000,00 5.000.000,00 0,005.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 --------1---------~-------~--- ... 996.000.000,00 - 0,00 (996.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00 77.000.000,00 (23.000.000,00) (23,00) 1---------L._ .__ ~--- 1.096.000.000,00 nooo.000,00 u.ois.coo.ooo.ooj (92,97) 1---------L...--------"---------L---- , • .i 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 0,00 .__ , ------- L-------- L---- 6.000.000,00 0,000,006.000.000,00 142.000.000,00 142.000.000,00 0,00 0,001,- L...-... .._ I----- 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) ..---------'-----------L--------1----- 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1---------L._ .__ L__ _ 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00________ .._ 1,_ 1,- _ 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00 --------1---------L--------L---- 381.500.000,00 (72,86)(1.024.000.000,00)1.'!05.500.000,00 0,00 208,82 0,00 14.200.000,00 5.000.000,00 21.000.000,00 5.000.000,00 6.800.000,00 ________________.._ L- _120,3414.200.000,0026.000.000,0011.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 ----------------~-------1----- ------------------------L---- 7.950.000,00 0,000,007.950.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 o,oo ------------------------1----- 4.000.000,00 o,oo0,004.000.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Belanja Pegawai · Beli!!!ia Barang dan Jasa Monitodng, eva/uasi Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Nilai Budaya Pelesterien dan aktualisasi adat budaya daerah Belanja Modal Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Se/eksi Pasldbraka Belanja Modal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan koordinasi dan tedasama Pendidikan Anak Usia Dini _ ' Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Renja SKPD / SKPKD. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah Belanja Modal pembangunan sarana dan Prasarana bermain 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 .-2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2. 3 1.18 . 1.01.01 . 16 1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2. 1 1.18 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2. 2 1.18 . 1.01.01 . 16. 10 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 06. 06 . 5 . 2 . 1 1.01 ·. 1.01.01 . 06. 06 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 06. 07 1.01 . 1.01.01 . 06. 07 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.oi.01 . 06. 07 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 06. 10 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 06. 10 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01. 15. 59 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2. 1 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 43 76521 •!o(Rp)SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN DASARHUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING KODE JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERKURANG} REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 5 6 7 ~ - - - 1.01 . 1.01.01 . 16. 01 Pembangunan gedung sekolsb 3.480.700.000,00 4.945.800.000,00 1.465.100.000,00 42,09 l-------- -------- 1--------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 01 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 3.480.700.000,00 4.945.800.000,00 1.465.100.000,00 42,09 L--------- f--------- 1-------- r----- 1.01 . 1.01.01 . 16. 03 Penambahan ruang ke!as sekolah 588.000.000,00 623.000.000,00 35.000.000,00 5,95 L--------- f--------- 1---------- r----- 1.01 . 1.01.01 . 16. 03 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 588.000.000,00 623.000.000,00 35.000.000,00 5,95 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 05 Pembangunan !aboratorium dan ruang pratikum seko!ah 1.110.000.000,00 1.102.500 .000,00 (7.500.000,00) (0,68) -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.110.000.000,00 1.102.500.000,00 (7.500.000,00) (0,68) -------- 1---------- 1----------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasi!itas 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 parkir -------- -------- -------- r----- 1.01 . 1.01.01 . 16. 09 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 -------- 1---------- 1-------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 12 Pembangunan pepustekeen sekolah 2.442.500.000,00 2.467.500.000,00 25.000.000,00 1,02 '-------- -------- -------- 1------ 1.01 . 1.01.01 . 16. 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.442.500.000,00 2.467.500.000,00 25 .000 .000 ,00 1,02......_ _______ -------- 1--------- I----- 1.01 . 1.01.01 . 16. 15 Pengadaan buku-buku dan a/at tu/is siswa 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00) -------- -------- 1-------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00) ·-------- -------- -------- 1------ 1.01 . 1.01.01 . 16. 18 Pengadaan a/at praktik dan peraga siswa 1.000.000.000,00 3.029.955.000,00 2.029.955.000,00 203,00 -------- -------- 1-------- f----- 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 3.029.955.000,00 2.029.955.000,00 203,00 -------- -------- 1-------- ---- ' 1.01 . 1.01.01 . 16. 19 Pengadaan mebeluer sekolah \
1.741.000 .000 ,00 0,00 (V41.000.0QO,OO) (100,00) i.; -· . -· . , -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal . ' - 1.741.000.000,00 0,00 ( 1. 741.000 .000,00) (100,00) -· -------- -------- ,_ _______ ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 8.078.630 .000,00 4.169.550.000,00 (3.909.080.000,00) (48,39) - -------- __ -..:,_ _____ ----------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.078.630.000,00 4.169.550.000,00 (3,909.080.000,00) (48,39) -------- -------- 1---------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 pratikum sekolah -------- -------- 1--------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan seko/ah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1n1.1n1n1.16.54.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 59 Petetihen Penyusunan kuriku!um 17 .300 .000 ,00 17.300.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 59 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16. 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 79 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SD. 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 -------- --------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16. 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00[..._ _______ ~------- -------- ~--- 1.01 . 1.01.01 . 16. 83 Penyusunan Soal UAS SD. 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00[..._ _______ ~------- -------- ---- 1.01 . 1.01.01 . 16. 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Bara ng da n Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 RINCJAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERll'ITAHAN DAERAH, ORGAN!SASJ, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB!AYAAN Halaman 10 .. Halaman 11N TENt.,' RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERIITTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1---------- -------- 1---------- t-- .:......-. 1.580.950.000,00 470.000.000,00 (1.110.950.000,00) \\(70fP) ~ 470.000.000,00 (70,27)( 1.110.950.000,00)1.580.950.000,00 470.000.000,00 (70,27)( 1.110.950 .000,00)1.580.950.000,00 0,00 (100,00)(4.050.000,00)4.050.000,00 24.000.000,00 56.000.000,00 32.000.000,00 133,33 -------- -------- ------------- 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00) 1--------------------1----------t----- 33.000.000,0039.000.000,00 550,006.000.000,00 65.000.000,0095.000.000,00 216,6730.000.000,00 179,0060.950.000,0095.000.000,0034.1l50.000,00 (10.000.000,00)840.000.000,00 (1,~8)850.000.000,00 -- .-~- ----------.------~-~--- (10.000.000,00)840.000.000,00 (1, 18)850.000.000,00 _ 1----------1---------1----------t----- (10.000.000,00)840.000.000,00 (1,18)850.000.000,00 3.000.000,00 97.000.000,00 3.000.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1----------1----------1----------f----- 100.000.000,00 0,00100.000.000,000,00 1----------1----------1----------r----- 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1------------------1----------f----- 219.000.000,00 0,00 ----------------1----------f----- 0,000,00219.000.000,00219.000.000,00 0,00 28,10 0,00 22.483.000,00 5.000.000,00 102.483.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00 ------------------------r----- Penyusunan Profit Pendidikan. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Angka Kredit. Belanja Barang dan Jasa Program Cerdas Sultraku. Bantuan Beasiswa Bagi Masyarakat yang Berprestasi. Belanja Barang dan Jasa raga Belanja Modal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan kompetisi olahraga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan -pe~bangunan sarana dan prasarana o/ah Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga SURPLUS/ (DEFISIT) (128.908.173.000,00) (116.341.252.563,00) 12.566.920.43 ,o~ r (9,75) "'-..>- 1--~~~~~~~~...,_~~~~~~~~-'-~~~~~~~~-,<-'--,I~~~~~~~~~~~~~~~~---, / '*3trungkari, 21.0ktober 2016 * I ~PJ. Bl:l~TI BUTON TENGAH ~~~~~:AKBAR 1.18 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22. 10 1.01 . 1.01.01 . 22. 10 . 5 . 2 . 1 1~1. 1~1~1.22.10.5.2.2 1.01 . 1.01.01 . 22. 12 1.01 . 1.01.01 . 22. 12 . 5 . 2. 2 1.01 . 1.01.01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 :-i.6i.01 . 21 . 02 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2. 1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2. 2 1.18 . 1.01.01 . 21 1.01 . 1.01.01 . 20. 08 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.01.01 . 20. 06 . 5 . 2. 2 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2. 3 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18. 04 1.01 . 1.01.01 . 18. 04. 5 . 2. 1 1.01 . 1.01.01 . 18. 04. 5 . 2. 2 1.18 . 1.01.01 . 20 • • 0,00219.000.000,00 21 .. JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0/o 3 4 5 6 7 85.000.000,00 107.483.000,00 22.483.000,00 26,45 85.000.000,00 107.483.000,00 22.483.000,00 26,45 URAIAN KODE REKENING • .. • PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASARHUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Ofo 1 2 3 4 5 6 7 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.870.616.000,00 2.898.380.500,00 27.764.500,00 0,97 1.02. 1.02.01 . 00 . 00 . 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.870.616.000,00 2.898.380.500,00 27.764.500,00 0,97 ----··· ---------------------- --- ·····---------------------- -------------------------------- ------------- 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 444.000.000,00 469.000.000,00 25.000.000,00 5,63 PERBUP NOMOR 16.a TAHUN 2015 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4. 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.426.616.000,00 2.429.380.500,00 2. 764.500,00 0,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 84.232.070.985,00 72.122.370.680,00 (12.109.700.305,00) (14,38) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK ~NGSUNG 15.999.134.000,00 12.563.699.580,00 (3.435.434.420,00) (21,47) .. l ------------------------------- ·------------------------------ -------------------------------- ------------- 1.02. 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.999.134.000,00 12.563.699.580,00 (3.435.434.420,00) (21,47) 1.02 . r:02.01 . 01 . 01 . 5 ..:..2 BELANJA LANGSUNG 68.232.936:985,00' 59.558.671.100,00 (8.674.265.885,00) (i2,71) ., -· · 1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.494.330.400,00 2.000.900.00Q,OO 506.569.600,00 33,90 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 PenyediaanJasa surat menyurat 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00 ------------------------------· . -----·-------------------·--· -------------------------------- ------------- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 750.000,00 250.000,00 50,00 ...... ~ ..... - ..- ....... - ... - ... . ···-······ ······--·--------- ·············------------------- ····--------- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 PenyediaanJasakomunikasi, somberdaya air dan 24.600.000,00 25.800.000,00 1.200. 000 ,00 4,88 listrik ··--···········--·············· ········ ·---- ---------------· ····--·-···--------------------- ------------- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 25.800.000,00 1.200.000,00 4,88 ----····----------------------· ...... ------··--··------···· --------------------·-··-------- ------------- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 PenyediaanJasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 ----·--------····-------······· -----·- ---·······-------···--- --------·····-·····------------- --------··--· 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -------------····------········ ···-··-----·····-··------------ ------------·--·-··------------- ------------- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 PenyediaanJasapemeliharaan dan perizinen 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 kendaraan dinas/operasional -----· ... ·- ........ ---·---· ------· --------·-······ . ---------------------·-------- ·------------ 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 ----------------··--------- .. ------·· ------·-·····---····-- ------------·---------------·--- ----·-··-··-· 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 PenyediaanJasa administrasi keuangan 92.400.000,00 123.700.000,00 31.300.000,00 33,87 -------------------------······ ···-·--------- --·-------··---- --------···--···----------·--··· -------·----- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.800.000,00 123.100.000,00 31.300.000,00 34,10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 ·············-------------···-·. -------- ·····-··--·-······ -----------······-··----------- ------------- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 PenyediaanJasakebersihan kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 .......... ··------------ .. ---- -- -- -------------··---- ········--·--- ----------------- ------------- 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 RINCJAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANJSASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 -- ........ • Tanggal : 21 Oktober 2016 11 TAHUN 2016Nomor Lampiran III Peraturan Daerah Halaman13RJNCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 5.000.000,00 25,00 45.000.000,00 45.000.000,00 -------············------------ ··········----------··········· --·-···· -------·--·--·-·-···-·· ---------·--- 20.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,000,0045.000.000,0045.000.000,00 3,773.000.000,0082.600.000,0079.600.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 -----------------·------------- ·------·-----------·-··--··---- ······------ ------------------· ·····-------- 79.600.000,00 82.600.000,00 3.000.000,00 3,77 7.500.000,00 0,000,007.500.000,00 4.495.540.000,00 2.266.942.550,00 (2.228.597.450,00) (49,57) -----------------·-·····--····· ··········--------------------- -······--·-···- ···-----·-·······-·······-··-- 4.495.540.000,00 2.266.942.550,00 (2.228.597.450,00) ( 49,57) 3.363.042.550,00 (41,49)(2.384.597.450,00)5.747.640.000,00 1.406.400.000,00 ###### (1.170.000.000,00) (99,97) 236.400.000,00 20,081.177.500.000,00 1.413.900.000,00 ---------------------·--------- ------------------------------- .. ---- ···-------············-· ---------·-·· 7.200.000,00 1.413.600.000,00 1.170.300.000,00 300.000,00 135.000.000,00 129,63175.000.000,00 -· 310.000.000,00 4.000.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 87,50 ------------------------·····-- ----·------------------·-····-- ··········-········------------- ------------- 135.000.000,00 310.000.000,00 175.000.000,00 129,63 7.500.000,00 87,503.500.000,004.000.000,00
3.750.000,00 200,002.500.000,001.250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 ------------------------------- ------------------------------- ---·-··········-·· ·----····-·-- ··-········-- 18.000.000,00 40.000.000,00 22.000.000,00 122,22 ---·-················--·--···-- ------------··-········-··--·-- ---····· ··---------·· ······- ---········-· 18.000.000,00 40.000.000,00 22.000.000,00 122,22 --------------··----·-----·---- ----·--------··--·-····-·····-- ·····-· -·····-----······-······ ······-···-··· 1.250.000,00 3.750.000,00 2.500.000,00 200,00 1.500.000,00 0,000,001.500.000,00 17.180.400,00 25.000.000,00 7.819.600,00 45,51 ------------------------------- ------------------------------- ··-··· ------------------------- ------------- 11.900.000,00 17.500.000,00 5.600.000,00 47,06 ------------------------------- ------------------------------- ····-------- ------------------- ---------·--· 11.900.000,00 17.500.000,00 5.600.000,00 47,06 7.819.600,0025.000.000,00 45,5117.180.400,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 ------------------------------- ------------------·-··········· -------------------- ----------- ------------- 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 4 6s3 7 PenyediaanJasa perbaikanperalatan kerja BelanjaBarangdan Jasa Penyediaana/at tu/is kantor BelanjaBarangdan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BelanjaBarangdan Jasa Penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BelanjaBarang dan Jasa Penyediaanpera/atan dan perlengkapankantor BelanjaModal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BelanjaBarangdan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barangdan Jasa , Rapat-rapatkoordinasidan konL1tasike dalam dan tusr aeerst; BelanjaB"arang dan Jasa PenyediaanJasa Administrasi Perkantoran. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas BelanjaModal Pengadaanperlengkapangedungkantor Belanja Modal Pengadaan mebe/eur BelanjaModal Pemeliharaan rutin/berka/agedung kantor BelanjaBarang dan Jasa Pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 1.02. 1.02.01 . 02 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 1.02. 1.02.01 . 02 . 07 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02. 10 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.02. 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2. 2 1.02 . 1.02.01 . 02 1.02. 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.02. 1.02.01' . 01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 1.02. 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 1.02. 1.02.01 . 01 . 09 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02. 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02. 1.02.01 . 01 . 11 1.02. 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1 .. • O/o(Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) DASARHUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN KODE REKENING RJNCIAN PERUBAHAN APSD MENURlJT URUSAN PEMERlNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 2.161.691.000,001.955.431.125,00 10,55206.259.875,00 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 0,00 ········--------------·······-- ····--·----------------····---- -----------·-··········- ···-- - ·····---····· 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 0,00 5.488.000,003.588.000,00 52,951.900.000,00 5.488.000,003.588.000,00 1.900.000,00 52,95 0,00 0,00 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 ---------··---·-···-··------·-- ---------·····----------------- ·····------------------------··· 3.776.000,00 3.776.000,00 0,00 ·-·-----------·-··--------·--·- -----·-···--------------------- ·············----·-· ·------- - 3.776.000,00 3.776.000,00 0,00 0,00 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 0,00 ------·----------------------·· ·-·-··------------------------- --------------- ---·------------ --···-······· 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 0,00 1.838.000,001.838.000,00 0,00 0,00 1.838.000,001.838.000,00 0,00 0,00 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 0,00 ···-------····------------·-·-····----------------------------- -------······· ···········-····- ··--·······-- 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04. 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 1.838.000,001.838.000,00 0,00 0,001.02 . i.02.01 . 06 . 01 1.900.000,0018.454.000,0016.554.000,00 11,48 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -- ····-------------------·---- ------------------------------- --·--------- ------·····-------- ··----------- 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 2.900.000,00 10.300.000,00 2.900.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,000,00 0,00 30.000.000,0030.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,0030.000.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02. 1.02.01 . 05 . 02 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 0,00 0,00 58.200.000,00 28.200.000,0030.000.000,00 94,00 25.000.000,0025.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,0025.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa Rehabilitasisedang/berat rumen dinas Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaanpakaiandinasbeserts perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Pendidikan asn pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Sosialisasiperaturanperundang-undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa KajianAntar Daerah. Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja da'n keuangan Penyusunan /aporan cspeisnkinerjadan ikhtisar realisasikinerjaSKPD Belanja Barang dan Jasa Penyusunanpelaporan keuangan semesteran Belanja Barang dan Jasa Penyusunanpelaporanprognosisrea/isasianggaran Belanja Barang dan Jasa penyusunanpelaporan keuangan akhir tahun Belanja Barang dan Jasa PenyusunanRKA dan DPA SKPD Belanja Barang dan Jasa Penyusunan PerubahanOPA SKPD Belanja Barang dan Jasa PenyusunanRenja SKPO Belanja Barang dan Jasa Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 05 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00 .. ---------------------------- ------------------------------- ----------------------------- ···-·· ·--- 1.100.000.000,00 936.000.000,00 (164.000.000,00) (14,91) ·····------------------------- ······------------------------- --····---------------------- ... ·····-······· 1.100.000.000,00 936.000.000,00 (164.000.000,00) (14,91) 431 52 6 7 O/oSEBELUM PERUBAHAN SETELAHPERUBAHAN (Rp) URAIAN DASARHUKUM KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 59.000.000,00 61.000.000,00 2.000.000,00 3,39 0,00 0,00 3.900.000,00 18.950.000,00 3.900.000,00 18.950.000,00 0,00 0,00 0,00 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 67.800.000,00 3.124.200.000,00 120.600.000,00 3.071.400.000,00 52.800.000,00 (52.800.000,00) 77,88 (1,69) 3.192.000.000,00 3.192.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 1.02. 1.02.01 . 16. 17. 5. 2. 2 1.02. 1.02.01 . 19 8.300.000,00 38. 750.000,00 30.450.000,00 366,87 --- ------------·-----·-·-·---- -------------·····------------- -------------------------------- ------------- 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 8.300.000,00 38. 750.000,00 30.450.000,00 366,87 1.02 . 1.02.01 16 . 08 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 7.613.768.000,00 7.350.505.000,00 (263.263.000,00) (3,46) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 Pelayanan kefarmasian dan a/at ke$ehatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaanperalatan dan perbakatan kesehstsn termasuk obst generik esensial Belanja Modal Peningkatanpelayanan dan penanggulangan masa/ah kesehatan Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Bantuan OperasionalKesebeten {BOK)Puskesmas. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pe/ayanan KesehatanAnak Usia Sekolah. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8.211.456.QOO,OO 7.335.918.000,00 (875.538.000,00) (10,66) ------------ ---------------- ------------------------------- -------------------------------- ------------- 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 ...... -~--~11:4~~:o_??,~? .......... .7:~-~?:?.~~·~o~'.?~ ........ J~?:~~~--o?_?'.?.?~- __ y~,_9?~ 7.613.768.000,00 7.350.505.000,00 (263.263.000,00) (3,46) .. ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- ------------- 302.720.867,00 183.431.683,00 (182.602.333,00) 1.698.631.200,00 242.661.600,00 485.323.200,00 1.700.566.350,00 426.093.283,00 1.935.150,00 0,11 75,59 (:i!7,62) 2.426.616.000,00 2.429.380.500,00 2.764.500,00 0,11 21.457.140.000,00 20.374.403.500,00 (1.082.736.500,00) (5,05) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 2.750.000,00 2. 750.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 2. 750.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 0,00 40.600.000,00 5.760.000,00 43.140.000,00 5.760.000,00 2.540.000,00 0,00 6,26 1.909.081.125,00 2.107.041.000,00 197.959.875,00 10,37 ---· ······--·-·-··-·---------- ------------------------------- -------------------------------- ---·-·······- 40.600.000,00 48.900.000,00 8.300.000,00 20,44 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Peningkatanpemerataanobat danperbekalan kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Peningkatanketerjangkauanharga obat dan perbekalankesehatan terutama untuk penduduk miskin Belanja Barang dan Jasa PeningkatanMutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaandan pemulihan kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Moda,I 1.909.081.125,00 2.107.041.000,00 197.959.875,00 10,37 1 2 3 4 s 6 7 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN O/o(Rp} URA IAN DASARHUKUM KODE REKENING JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 0,00 13.625.030.800,00 0,00 (1.272.842.800,00) 0,00 12.352.188.000,00 (1.272.842.800,00)12.352.188.000,0013.625.030.800,00 0,0080.000.000,0080.000.000,00 0,001.500.000.000,001.500.000.000,00 17.109.429.550,00 Halaman 17 42.000.000,0042.000.000,000,00 0,00 (9,34) (9,34) 0,00 0,00 (23,38) 42.000.000,0042.000.000,000,00 85.000.000,00 110.000.000,00 25.000.000,00 29,41 -------·-·-·------------------- -------·-------------------··-· ··--------------·--------------· ------····--· 7.465.325.300,00 5.603.584.950,00 (1.861.740.350,00) (24,94) ----------··-······---- ---- ----····---------------··· --·····---------- ... ----------. -···· ---- 7.465.325.300,00 5.603.584.950,00 (1.861.740.350,00) (24,94) 872.000.000,00 903.966.600,00 31.966.600,00 3,67 -----····---------------------- -----------------------------·- -------------------------------- ------- -···- 85.000.000,00 110.000.000,00 25.000.000,00 29,41 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 --- -- --------·---·---···-- ------ ----- ······-------·-··- --·-·· ----- ··-·--· ·······-··- ·······----·· 872.000.000,00 903.966.600,00 31.966.600,00 3,67 1.500.000,000,00 1.500.000.000,00 0,00 . 0,00 . •••J>-.-•r·······--------········ ., ···········----················· ·····--······ 3.920.000.000,00 3.420.000.000,00 (500.000.000,00) f-12,76) ···---------------------------- ------------------------------- ·······----------- ------------- ------------ --; 3.920.000.000,00 3.420.000.000,00 (500.000.000,00) (12,76) ----------------------·--····-- ·---------·-·------------------ ---------------- -·------------- ···-·:------- 0,00 0,00 2.900.000,00 14.996.000,00 2.900.000,00 14.996.000,00 13.625.030.800,00 12.352.188.000,00 (1.272.842.800,00) (9,34) 8.406.880.000,00 5.491.878.000,00 (2.915.002.000,00) (34,67) -- ·--------------------- -------· ---------------------- -····------- ············· 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 8.406.880.000,00 5.391.878.000,00 (3.015.002.000,00) (35,86) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0017.896.000,0017.896.000,00 (5.219. 775.750,00)22.329.205.300,00 51.250.000,00 6.833,33 170.965.500,00 688,82 52.000.000,00 195.785.500,00 750.000,00 24.820.000,00 869,05222.215.500,00247.785.500,0025.570.000,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Eva/uasi danpengembanganstsnder pelayanan kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunandan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunanstandar analisis belanja pelayanan kesehatan Belanja Barang dan Jasa Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunanpuskesmas Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaanpuskesmas perairan Belanja Modal Pengadaanpuskesmas keliling - Belanja Modal Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Belanja Modal Rehabilitasi sedang/berat poskestnss pembantu Belanja Modal Monitoring,evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa RehabilitasiSedang Berat / Puskesmas Belanja Modal Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2. 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 1.02 : 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04. 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07. 5 . 2. 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 1.02 . 1.02.01 . 25 . 23. 5 . 2. 2 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24. 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 26 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 23. 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 1.02 . 1.02.01 . 23. 02. 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 23. 03 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 6 Ofo 543 DASARHUKUM (Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 7 BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) 2 URAIAN 1 KODE REKENING Halaman 18RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN liAKBAR . * ~ \) g ri 21 Oktober 2016 ~ Pj~UPAT1'8 TON TENGAH : -- 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 1.02. 1.02.0i. 32. 04. 5. 2 .·1 ., 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04. 5 . 2 . 2 12.137.464.805,00.(69.223.990.180,00)(81.361.454.985,00) 0,00 15,08 SURPLUS / (DEFISIT) 158,10 0,00 56,64 55,20 0,00 143.636_;640,.00 8.300.000,00 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 50.000.000,00 1.0%.100.000,00 13.550.000,00 375.000,00 22.540.000,00 22.915.000,00 50.000.000,00 _ 952.493.360,00 5.250.000,00 375.000,00 14.390.000,00 14.765.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 13.550.000,00 8.300.000,00 158,10 -----··-·····-------------·---- ------------------------------- -------------------------------- ------------- 1.002.463.360,00 1.146.100.000,00 143.636.640,00 14,33 15,66160.086.640,001.182.565.000,001.022.478.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,000,002.750.000,002.750.000,00 39,22 39,22 5.000.000,00 5.000.000,00 17.750.000,00 17.750.000,00
12.750.000,00
12.750.000,00 39,225.000.000,0017.750.000,0012. 750.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhankesehatan anak balita Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayananpemeliharaankesehatan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi ke/uarga kurang mampu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pertolongan persalinan bagi ibu dad keluarga kurang mampu Belanja Barang dan Jasa Jaminan Persalinan. 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 1.02 . 1.02.01 . 29. 01 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 29 75431 DASARHUKUM 62 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN O/o BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING Halaman 19 ---------------------------- 10.000.000,000,00 0,0010.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 500.000,000,00 0,00500.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 ---------------------------- t------------------------------ 12.500.000,000,00 0,0012.500.000,00 1----------------------------- 5.000.000,000,00 0,005.000.000,00 0,005.000.000,005.000.000,000,00 1----------------------------- 1.000.000,000,00 0,001.000.000,00 ---------------------------- 1.000.000,000,00 0,001.000.000,00 500.000,000,00 0,00500.000,00 1-----------------.------------ 0,00500.000,00500.000,000,00 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00________ ,__ _,__ _ 0,00 5.100.000,00 5.T00.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 --------f--------------------- 0,00 1.200.000,00 0,00qpq.000,00 -------- -------- --- . ----- ---- --------f--------- i--------- ---- '. 1.200.000,000,00 0,001.200.000,00 ----------------1------------- 500.000,000,00 0,00500.000,00 --------1---------1-------------- 500.000,000,00 100.500.000,000,00 FT1tlT1?,:I E,•;1 1:,u·,0.3 200.000.000,000,00 RJNOAN PERUBAHAN APBD MENURlff URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN 200.000.000,000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaanjasa kebersiben kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Penyediaan a/at tu/is kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetsken dan penggandaan Belanja Bara ng da n Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan dan perlengkapan kentor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikesi. sumber daya air dan listnk BEL.ANJA BEL.ANJA LANGSUNG 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2. 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 1~2. 1~2~2.01.W.5.2.2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 1.02 . 1.0·2.02 . 01 . 07 1.02 . 1.02.02 . 01 . Oi . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 4321 (Rp) O/o 5 6 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN DASARHUKUM 7 BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING Urusan Wajib Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Organisasi : 1 . 02 . 02 Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 • Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2016 Tanggal : 21 Oktober 2016 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •!o 1 2 3 4 5 6 7 1.02 . 1.02 .02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -------- -------- 1--------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 perundang-undangan -------- -------- 1--------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1---------- -------- --------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan rnakanan dan minuman 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -------- -------- 1--------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -------- -------- 1--------- --·-- 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi den konsultasi ke da!am dan luar 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 daerah 1--------- 1---------- -------- ---- 1~2.1~2~2.01.IB.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1--------- 1--------- --------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1---------- 1--------- 1--------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Pengadaan rnebeleur 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1--------- -------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 --------- 1--------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 Perne/iharaan rutin/berka/a gedung kantor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 ..-------- -------- 1--------- ---- l,_.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Bela nja Bara ng da n Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 - pelaporan capstan kinerja dan keuangan . ' -.. - .....-------- -------- --------=------ ---- 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 - ..-------- 1--------- -------- ---- -- 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 .--------- 1--------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -------- -------- --------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 o,oo -------- -------- -------- ----- 1.02 . 1.02 .02 . 06 . 06 Penyusunan Perubahan DPA SKPD 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 Penyusunan Renja SKPD 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 pe/ayanan kesebetsn -------- -------- --------- 1----- 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.000 .000 ,00 36.000.000,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.02 . 1.02.02 . 23 . 05 Penyusunan standar analisis belanja pe/ayanan keseheten 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 -------- -------- -------- 1----- 1.02 . 1.02.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERJITTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20 Tanggal : 21 Oktober 2016 • PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAE RAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 ·- Urusan Pemerintahan : 1. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJMN UMUM, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN TATA RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT Sub Unit Organisasi : 1 . 03. 01 . 01 DINAS PEKERJMN UMUM, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN TATA RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASARHUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 s 6 7 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 --------- --------------------- ------------------------------- -------------------------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2015 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 153.968.268.125,00 150.416.824.371,00 (3.551.443. 754,00) (2,31) 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.828.387.625,00 1.513.043.871,00 (315.343.754,00) (17,25) ----- --- -------- ... ·····-·· .... -------------------·····- ------ ·······----- ······------ ------------· 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.828.387.625,00 1.513.043.871,00 (315.343.754,00) (17,25) ,. ' (2,13)1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSU~G .. - 152.139.880.500,00 148.903.780.500,00 (3.236.100.000,00) - 1.002:763.000,00 525.300.000,00 110,021.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 477.463.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 PenyediaanJasasurat menyurat 1.200.000,00 ..... ·-------~300_.~o-~~?~. 0,00 0,00 ------------------------------· ---------·---------------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 ------------------··-··---··--· ---------- ····----------·-- ·- ---··-··--·-·····--· --··-·-···- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaanjasa komumkesi:sumber daya air dan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 listrik --------------·-------------·-· ------------------------------- -----------------------·····---- ----·-·------ 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 ------------···-······--------· -----· - ······---------------- ·······-···--·. --------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 PenyediaanJasa pemeliharaandan perizinan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 kendaraan dinas/operasiona/ -----------------------····-··· --------···-·------------------ -··-·---------·-··-------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 ··--·------------ ···---------- --·----------·------------·---· -------------------------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 PenyediaanJasa administrasikeuangan 77.800.000,00 163. 700.000,00 85.900.000,00 110,41 ------------------- ----------· ------ ---------------------- ------------ ------------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.800.000,00 163.700.000,00 85.900.000,00 110,41 ------------···---------·------ . -------------------------·-·· -------------------------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaanjasa kebersihan kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 ------------------------------· --------- ····-··-····--------- -------------------------------- ------------- 1.03. 1.03.01 . 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -·--·------···----------------· ---------------·-------···----- -------------------------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 PenyediaanJasa perbaikanpera/atan kelja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 ·-------------------------·--·· .. -----------------··········- ---------------------·--·-······ -·----------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 ------------------------------- ----···· --------------------- -------------------------------- ------------- 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaana/at tu/is kantor 20.613.000,00 20.113.000,00 (500.000,00) (2,43) -------------------- ···-·---·· ·--- -------------------------- -------------------------------- ------------- RINCJAN PERUBAHAN APBD MENURITT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22 11 TAHUN 2016Nomor Lampiran III Peraturan Daerah 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -···-----· -·--·----------·-··· --·-·-----··- -··-··-····----·· ------·- 73.849.000,00 73.849.000,00 0,0015.000.000,0015.000.000,00 0,0015.000.000,0015.000.000,00 60.000.000,00570.000.000,00510.000.000,00 60.000.000,00570.000.000,00510.000.000,00 135.000.000,00753.849-.000,00618.849.000,00 0,004.000.000,004.000.000,00 Halaman23 (50.000.000,00) (100,00)0,00 28.000.000,00112.000.000,0084.000.000,00 0,0050.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 750,00 ·····---·--·--····--·--·· -··------------------······-·-· -················--·--·--·-····· ··-·--··----- 10.000.000,00 85.000.000,00 75.000.000,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 11,76 0,00 0,00 0,0073.849.000,0073.849.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,0010.000.000,00 0,004.000.000,004.000.000,00 219.600.000,00 544.600.000,00 325.000.000,00 148,00 --- ----------------------·---- ···--·--·····-·--···-··--·----- ············-·-·-·····-········ ···········-- 30.000.000,00 116.900.000,00 86.900.000,00 289,67 --······-···------·-···-·····-- ---------·----------··------··· ····-----·---------------------- ------.-.·-·--· 30.000.000,00 116.400.000,00 86.400.000,00 288,00 148,00 21,81 500.000,00500.000,00 -·0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 (2,43) 0,00 0,00 0,004.000.000,004.000.000,00 0,004.000.000,004.000.000,00 84.000.000,00 112.000.000,00 28.000.000,00 33,33 --------------------------- --- -------- ---------------------- ---------------··········-··· .. ············· 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 -----·--------------------····· -····-------------------------- ·······-------·········-··--·· - ······--····· 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS!, PENDAPATAN, BEL.ANJA DAN PEMBlAYAAN Belanja Barang dan Jasa · Program Peningkatan Sarana dan Prasarana___ Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaanperlengkapangedung kantor Belanja Modal Pengadaan mebe/eur Belanja Modal Pemeliharaanrutin/berka/agedung kantor Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasiona/ Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikandan pelatihanformal Belanja Pegawai PenyediaanJasa AdministrasiPerkantoran. ! Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaankomponeninstalasi /istJik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatandan perlengkapankantor Belanja Modal Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaanmakanan den minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapatkoordinasidan konsu/tasike da/am dan /uardaerah Belanja Barang dan Jasa 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.03. 1.03.01. 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.03. 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2. 3 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 (500.000,00)20.113.000,0020.613.000,00 6s43 DASARHUKUM 7 O/o BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 4.000.000,00 4.000.000,00 ·····-····--------------------- ------------------------------- -- ------------------··········· ············· 219.600.000,00 544.600.000,00 325.000.000,00 JUMLAH (Rp) 2 URAIAN 1 KODE REKENING 8.750.000,008. 750.000,00 7.500.000,007.500.000,00 7.500.000,007.500.000,00 16.250.000,0016.250.000,00 25.000.000,0015.000.000,00 114.515.543.129,00117.188.915.250,00 200.000.000,00200.000.000,00 3.450.000,0Q__ Halaman 24 J.500.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00_ . 3.500.000,00 RINCJAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASJ, PENDAPATAN, BELANlA DAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,005.000.000,00 0,000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 (2,28) 0,00 0,00 0,00 -o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,6710.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00 117.188.915.250,00 114.515.543.129,00 (2.673.372.121,00) (2,28) ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- ------------- 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.673.372.121,00) 1.800.000,00 1.275.000,00 1.800.000,00 1.275.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 117.403.915.250,00 114.740.543.129,00 (2.663.372.121,00) (2,27) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 --------------------------- ------------------------------- -------------------------------- 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 0,001.500.000,001.500.000,00 2.350.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 ---------------------- ------ ------------------------------- -----------·-------------------- ----------·-· 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,001.500.000,00 1.800.000,00 3.300.000,003.300.000,00 - -···-·----- ------------------- 0,00 0,0022.175.000,0022.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan/aporan capaian kineljadan ikhtisar realisasikinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunanpelaporan keuangan semesteran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa penyusunan RKA dan DPA SKPD. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PenyusunanRM DPA Perubahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa penyusunan Renja. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pembangunanjalan dan jembatan Perencanaanpembangunan Jalan Belanja Barang dan Jasa PembangunanJa/an Belanja Modal Monitoring,evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa PenyediaanSarana dan Prasarana Kebersihan. 1.08 . 1.03.01 . 15 . 12 1.08 . 1.03.01 . 15 . 12. 5 . 2 . 2 1.08 . 1.03.01 . 15 . 13 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 06. 02 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04. 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2. 2 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06. 5 . 2. 1 1.03 ,:.1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 l.03. 1.03.01 . 06. 07 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2. 2 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03. 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06. 5 . 2 . 2 1.08 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 06 64321 DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 7 O/o BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (50.000.000,00) (100,00) 5 0,00 3.450.000,00 50.000.000,00 JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING 4.450.000,004.450.000,00 4.450.000,004.450.000,00 14.450.000,0014.450.000,00 14.450.000,0014.450.000,00 52.000.000,0052.000.000,00 52.000.000,0052.000.000,00 126.141.773,00255.641.773,00129.500.000,00 126.141.773,00255.641.773,00129.500.000,00 350.000.000,00350.000.000,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlfT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25 350.000.000,00350.000.000,00 0,000,00 (S.000.000,00)· 17.050.000,0022.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 ············-------- ··---------- 3.300.000,00 1.450.000,00
4.750.000,00 ------------------------------- -- ..... 3.300.000,00 1.450.000,00 0,00 (S.000.000,00)17.050.000,0022.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.200.000,0071.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.141.773,00622.691.773,00501.550.000,00 97,41 97,41 0,00 0,00 24,15 (22,68) (22,68) 0,00 0,00 15.000.000,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00300.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50 710.000.000,00 856.000.000,00 146.000.000,00 20,56 6 7 91.000.000,000,00 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan,strategi, danprogram perumahan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal PenyusunanNorma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunansarana dan prasarana rumah sederhana sehat Belanja Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Tata Ruang _Sosialisasiperatf!ranperundang._-undangantentang rencana tata ruang Belanja Barang dan Jasa PenyusunanRencana Detail Tata Ruang Kawasan Belanja Barang dan Jasa Penyusunanrancanganperaturan daerah tentang RTRW Belanja Barang dan Jasa Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakanpeizinanpemanfaatan ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Surveydan pemetaan Belanja Barang dan Jasa Monitoring, eva/uasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasanpemanfaatan ruang 2 1.05 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.03.01 . 16 1.05 . 1.03.01 . 16. 01 1.05 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 1.05 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.03.01 . 16 . 05 1.05 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 1.05 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 1.05. 1.03.01 . 17 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 1.05. 1.03.01 . 1.s-·. 03. 5. 2. 2 1.05 . 1.03.01 . 15 . 05 1.05 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.03.01 . 15 . 08 1.04. 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 1.04. 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2. 2 1.05 . 1.03.01 . 15 1.05 . 1.03.01 . 15 . 03 1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 1.04. 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2. 2 1.04. 1.03.01 . 15 . 07 1.04. 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.04. 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 1.08 . 1.03.01 . 15 . 13. 5 . 2 . 2 1.08 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 1.04. 1.03.01 . 15 1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 1 5.000.000,00 50,00 ---··· ------- .... ··---------·············-·· ------------- 5.000.000,00 50,00 15.000.000,0010.000.000,00 0,00
2.750.000,00 6.000.000,00 2.750.000,00 6.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 -------------·······------·-··· ----- ..... ------- ---- ----- ····-··------- -·--··········--- ------------- 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 DASARHUKUM O/o BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 91.000.000,00 JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING KOOE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 5 6 7 1.05. 1.03.01 . 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.03.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana 807.647.000,00 161.509.798,00 (646.137.202,00) (80,00) perhubungan ------·---------------········· ---- ----- ... ---------- -- --------- ---- --- ·- 1.07 . 1.03.01 . 18 . 03 PembangunanJembatan penyebrangan gedung 123.954.250,00 24. 771.249,00 (99.183.001,00) (80,02) terminal ------------------------------- ······-··· ··----- ---------- .... ----···------ ---- ----- 1.07 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 123.954.250,00 24.771.249,00 (99.183.001,00) (80,02) ------------------------------- ------ --------------- ------ ···········-············· -- ------······ 1.07 . 1.03.01 . 18 . 04 Pembangunan Dermaga. 683.692.750,00 136.738.549,00 (546.954.201,00) (80,00) --------------------------·---- ·----·------------------------- -- ·-------------··------ ·- ···········-- 1.07. 1.03.01 . 18 . 04. 5 . 2 . 3 Belanja Modal 683.692.750,00 136.738.549,00 (546.954.201,00) (80,00) 1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 2.010.000.000,00 1.610.000.000,00 (400.000.000,00) (19,90) jembatan ------------------------------- ------------------------------- ----------------------·········- ·······-···-- 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabi/itasi/pemeliharaanja/an 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 (400.000.000,00) (20,00) --------------------------·-··- ---·-·····-·-···----- --···-···· -····-···--···-····--··········· ·····-······· 1.03. 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 1.600.000.000,00 (400.000.000,00) (20,00) -···--------------------------- ·-···----- ----------·····----- -·· ········-----··-· ..... ··-- ·---·--····-· 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 Monitoring, eva/uasi dan pelaporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 -·----·-····------------······· ···-······-·----·-··········--- ···-· ---···----···· ·-·--·----- ----·- -···- 1.03. 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.03.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu 99.557.500,00 19.911.500,00 (79.646.000,00) (80,00) lintas ----········-----··-··----·---- ········------·········--·-·-·· ----··-······------·-··········· ············· 1.07 . 1.03.01 . 19 . 03 Pengadaanpagar pengaman ja!{ln 99.557.500,00 19.911.500,00 (79.646.000,00) (80,00) : .. .. !·· ···---------------------------- ···-··-----·-··------·····----- ··············------------------ ···----····-- - 1.07_. 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.557.500,00 19.911.500,00 (79.646.000,00) (80,00) - 1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan-sarana dan prasarana 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 - 0,00 0,00 kebinamargaan --------------------------····· ·····-------------············· ---·-·······- -- --····----------- .......... ., 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 Pengadaana/at-a/at beret 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 0,00 0,00 -------------------------··---- ···-----·---------------······· ·····--------------·-----··--··· .... --··-- 1.03. 1.03.01 . 23 . 04. 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 25 Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 4.620.000.000,00 4.634.700.000,00 14.700.000,00 0,32 1.08 . 1.03.01 . 25 . 02 Penataan Areal Pemakaman. 4.620.000.000,00 4.634. 700.000,00 14.700.000,00 0,32 -------------·--·---------·---- -----------------·············· ··--------·-·----·-------------- -- ·········- 1.08 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.620.000.000,00 4.634.700.000,00 14.700.000,00 0,32 1.03. 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Cepat Tumbuh ·-····--···--·-·····----------- ------------ ·-------···------· --- ·-·-····--····- -- ... -·------····· 1.03. 1.03.01 . 29 . 01 Perencanaanpengembangan infrastruktur 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 -----------------·-·---------·- ····--·--------------·-··-----· -----·-···· ·········-··-- ---· .... 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03. 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 19.226.823.750,00 18.887.737.300,00 (339.086.450,00) ( 1, 76) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 Penetaan lingkunganpemukiman pendudukperdesaan 1.847.146.000,00 1.866.396.000,00 19.250.000,00 1,04 -------------········-----···-- ----------------·------···----- --· ·················-------··· ·····-······· 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 102.250.000,00 19.250.000,00 23,19 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.764.146.000,00 1.764.146.000,00 0,00 0,00 ··- ------·-··----------------- -·-··---·-····-··-··- ----····· ·----------·-·· .... ..... ---·- 1.03. 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunanja/an dan jembatan perdesaan 9.732.907.500,00 10.012.405.250,00 279.497.750,00 2,87 ----···---------------·-······- ····---------·----··········· ---··•······----·········· ·--- ------------- RINOAN PERUBAHAN APBD MENURlff URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 3.651.443. 754,00(150.216.824.371,00)(153.868.268.125,00) (2,37) 25.000.000,00 66,67 66,6710.000.000,0015.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 7.361. 770.250,00 6. 713.936.050,00 (647.834.200,00) ------------------------------ ------------------------------- ····-------------------······- - ------------- 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 0,00 (8,80) 9.732.907.500,00 10.012.405.250,00 279.497.750,00 2,87 ------ ... ---------------···-- ------------------------------- ----------------------------· - . 7.631.770.250,00 6.983.936.050,00 (647.834.200,00) (8,49) 4 SURPLUS I (DEFISIT) Belanja Modal Pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Monitoring,eva/uasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 653 (Rp) 21 DASARHUKUM JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) Halaman 27 7 O/oSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN KODE REKENING • PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) .,. 1 2 l 4 5 6 7 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5 BELANJA 4.073.644.000,00 3.958.661.124,00 (114.982.876,00) (2,82) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.623.644.000,00 966.261.124,00 (657.382.876,00) (40,49) -------- -------- f-------- ----- 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.623.644 .000 ,00 966.261.124,00 (657.382.876,00) (40,49) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.450.000.000,00 2.992.400.000,00 542.400.000,00 22,14 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379.750.000,00 682.200.000,00 302.450.000,00 79,64 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaanjasa surat menyurat ; 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200,00 ' 1--------- -------- r--------- ---- - 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2. 2 Bela nja Bara ng da n Jasa i 500.000,00 1:500.000,00 1.000 .000,00 200,00 ' - - 1--------- -------- -------- 1----- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 - Penyedlsen jasa komunikast sumber daya air dan listrik .. 12.500.000,00 21.000.000,00 8.500.000,00 68,00 - i---------- -------- f--------- ~--- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 21.000 .000 ,00 8.500.000,00 68,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 1--------- -------- r--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaanjasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional r--------- -------- -------- 1----- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1--------- -------- r--------- ,__ ___ 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaanjasa administrasikeuangan 32.400.000,00 52.200.000,00 19.800.000,00 61,11 1--------- -------- -------- ,__ ___ 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 51.600.000,00 19.800.000,00 62,26 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1--------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaanjasa kebersinen kantor 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00 ..---------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00 r-------- -------- f-------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 Penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00 ~------- -------- f-------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Bela nja Bara ng da n Jasa 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan a/at tu/is kantor 29.800.000,00 29.300.000,00 (500.000,00) (1,68) -------- -------- -------- ----- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.300.000,00 (500.000,00) (1,68) t---------- -------- f-------- ----- 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.350.000,00 30.300.000,00 (50.000,00) (0,16) - -- - - -- --- RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2016 Tanggal : 21 Oktober 2016 0,00 8.000.000,008.000.000,00 8.000.000,008.000.000,00 8.000.000,008.000.000,00 40.000.000,0030.000.000,00 39.000.000,0089.000.000,0050.000.000,00 39.000.000,0089.000.000,0050.000.000,00 11.000.000,0037.500.000,0026.500.000,00 67.200.000,00 500.000,00 74.400.000,00 500.000,00 7.200.000,00 0,00 150.000.000,00350.000.000,00200.000.000,00 150.000.000,00350.000.000,00200.000.000,00 3.000.000,003.000.000,00 41.000.000,0074.000.000,0033.000.000,00 41.000.000,0074.000.000,0033.000.000,00 2.500.000,0012.500.000,0010.000.000,00 ----------------.....------------ Halaman 29 ----------------~----------- 0,00 ---------------------------- 0,00 0,00 o,oo 33,33 ----------------r------------- 10.000.000,0040.000.000,0030.000.000,00 33,33 ------------------------f---- 12.850.000,0017.850.000,005.000.000,00 257,00 257,00 ----------------r---------r---- 12.850.000,0017.850.000,005.000.000,00 78,00 ________________ ,-- f---- 78,00 41,51 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - I'- - - - 11.000.000,0037.500.000,0026.500.000,00 41,51 0,00 ------ .------------ -------- 0,00 0,00 -· 0,00 0,00 0,000,00 65,3472.850.Q90,00184.350.000,00111.500.000,00 933,33 o,oo 940,28 -------- -------- ---·----- ---- 67.700.000 ,0074.900.000,007.200.000,00 75,00 75,00 ---------------------------- 2.500.000,007.500.000,005.000.000,00 50,00 -------- --------- -------- ---- 2.500.000,007.500.000,005.000.000,00 50,00 o,oo ------------------------.---- 3.000.000,003.000.000,00 0,00 124,24 124,24 ---------------------------- 2.500.000,0012.500.000,0010.000.000,00 25,00 25,00 (0, 16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000,00)30.300.000,0030.350.000,00 RINOAN PERUBAHAN APBD MENURVT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta per!engkapannya Belanja Bara ng da n Jasa Pengadaan pakaian khusus heri-heri tertentu Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal Pengadaan mebeleur Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berka!a gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Peme/iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona! Belanja Modal pengadaatf Kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan kornponen insta!asi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan pera!atan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Bara ng da n Jasa Rapat-rapat koordinesi dan konsu!tasi ke da!am dan luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1--~~~~~~~~-+-~~~~~~~~-1-~~~~~~~~--,f--~~--t 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 1.06 . 1.06.01 . 02. 05 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2. 3 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 1.06 . 1.06.01 . 02. 07 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 02. 10 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2. 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2. 2 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2. 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.06. 1.06.01. 01. 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 .. 621 s43 •lo BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)SETEU.H PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN DASARHUKUM 7 0,00 10.000.000,00 JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URA IAN DASARHUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0/o 1 2 3 4 5 6 7 1.06 . 1.06.01 . 03 . OS . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . OS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 32.450.000,00 3.752.100,00 {28.697.900,00) (88,44) Aparatur -------- !--------- i--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . OS . 01 Pendidikan dan pe/atihan formal 32.450.000,00 3.752.100,00 {28.697.900,00) (88,44) -------- i---------- i--------- 1----- 1.06 . 1.06.01 . OS . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.450.000,00 3. 752.100 ,00 (28.697.900,00) (88,44) -------- --------- i--------- 1----- 1.06 . 1.06.01 . OS . 07 Kajian Antar Oaerah. 0,00 0,00 0,00 0,00 -------- ,___ _______ -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . OS . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 46.800.000,00 47.550.000,00 750.000,00 1,60 pelaporan capaian kinerja dan keuangan -------- r--------- i--------- I----- 1.06 . 1.06.01 . 06. 01 Penyusunan /aporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 kinerja SKPO -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 06. 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 o,oo -------- ,___ _______ -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- I----- 1.06 . 1.06.01 . 06. 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06. 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 -------- ,___ _______ -------- 1----- 1.06 . 1.06.01 . 06. 04 penyusunan pe!'!poran keuangan akhir tahun 5.850.000,00 14.100.000,00 8.250.000,00 141,03 -------- -------- -------- I----- 1.06 . 1.06.01 . 06. 04 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 12.500.000,00 8.250.000,00 194,12 . .. .. .. . . , 1.06 . 1.06.01 . 06. 04 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 - 1.600.000,00 . .Q,00 0,00 - -------- -------- -------- 1----- --, 1.06 . 1.06.01 . 06. 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 o.oo -------- -------- ____ ..,;:_ ___ 1----- 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- I----- 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 Penyusunsn Perubahan DPA SKPD 7.500.000,00 6.000.000,00 (1.500.000,00) (20,00) -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 06. 06 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06. 06 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 1.750.000,00 {1.500.000,00) (46,15) -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 06. 07 Penyusunan Renja SKPD 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 o,oo -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 06. 07 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06. 07 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 o,oo -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 06. 08 Penyusunan l.PPD SKPD/SKPKD 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) --------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 06. 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 06. 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 411.000.000,00 331.250 .000 ,00 (79.750.000,00) (19,40) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan 300.000.000,00 188.000.000,00 {112.000.000,00) (37,33) penyusunan dokumen perenceneen -------- -------- ~------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 40 .000 .000 ,00 40.000.000,00 0,00 RJNCJAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •lo 1 2 3 4 5 6 7 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 148.000.000,00 {152.000.000,00) (50,67) -------- --------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Penyusunen profile daerah 22.750.000,00 0,00 (22.750.000,00) (100,00) ~------- ~-------· -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Bela nja Barang da n Jasa 16.750.000,00 0,00 {16.750.000,00) {100,00) -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 Penyusunan dokumen laporan evaluasi dan pengendalian 76.500.000,00 131.500.000,00 55.000.000,00 71,90 rename pembangunan. ......-------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.500.000,00 121.500.000,00 45.000.000,00 58,82 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 31 Penyusunan Jndikator Ekonomi Makro. 0,00 0,00 0,00 0,00 -------- !---------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 -------- !---------- -------- f----- 1.06 . 1.06.01 . 15 . 33 Pe/aporan JNPRES No.7 Tahun 2015 tentang Aksi 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 0,00 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. -------- -------- -------- ---- 1.06. 1.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2. 2 Belanja Bara ng da n Jasa 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 0,00 1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik 0,00 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 daerah -------- --------- -------- ---- 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 0,00 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 -------- !---------- -------- ---- 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 i 1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengem~angan Wilayah 45,45 '.- 55.000.000,00 80 .000 .000 ,00 25.000.000,00 Strategis dan Cepat Tumbuh - _, _, ------=--~ ,____ _______ -------- ~--- - 1.06 . 1.06.01 . 18. 02 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis 55.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45 dan cepat tumbuh -------- -------- 1--------- ---- 1.06. 1.06.01 . 18. 02. 5 . 2·. 1 Belanja Pegawai 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 18. 02 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 155.000.000,00 200.500.000,00 45.500.000,00 29,35 menengah dan besar -------- -------- ~------- ---- 1.06. 1.06.01 . 19. 07 Koordinasi perencenesn penanganan perumahan 15.000.000,00 35.250.000,00 20.250.000,00 135,00 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 19. 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 35.250.000,00 20.250.000,00 135,00 -------- --------- t--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 19. 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 15.000.000,00 40.250.000,00 25.250.000,00 168,33 perkotaan -------- -------- 1--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 19. 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 40.250.000,00 25.250.000,00 168,33 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 19. 13 Percepatan pembangunan sanitasi perkotsen. 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- 1--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19. 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.750.000,00 109.750.000,00 0,00 0,00 1.06. 1.06.01 _ 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 230.000.000,00 137.047.900,00 (92.952.100,00) (40,41) perencanaan pembangunan daerah RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURLJT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 0/o 1 2 3 4 5 6 7 - - ~ ~ 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 80.000.000,00 137.047.900,00 57.047.900,00 71,31 1--------- --------- ~-- ----- 1----- 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 137.047.900,00 57.047.900,00 71,31 -------- i--------- -------- 1---- 1.06 . 1.06.01 . 20. 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) daerah -------- 1--------- --------- 1---- 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 685.500.000,00 839.000.000,00 153.500.000,00 22,39 1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 Penyusunan rancangan RPJPD 263.000.000,00 291.500.000,00 28.500.000,00 10,84 -------- ~------- -------- 1---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 166,67 1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.000.000,00 251.500.000,00 3.500.000,00 1,41 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 62.000.000,00 66.000.000,00 4 .000 .000 ,00 6,45 -------- 1--------- --------- 1----- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 59 .000 .000 ,00 4.000.000,00 7,27 -------- -------- 1-- ------------ 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 -------- ~------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 0,00 -------- -------- 1--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai ' 5 .000 .000 ,00 5.000.000,00 0,00 0,00 - i . .. 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 o,oo - .. -------- --------=-- -~----___:_- ----- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 Penetapan RKPD 33.000.000,00 39.000.000,00 6.000.000,00 18,18 -------- -------- 1------- ............ _ ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 o.oo o,oo 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 33,33 -------- -------- 1--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 Koordinasi penyusunan Laporan Kine,ja Pemerintah 30.000.000,00 30 .000 .000 ,00 0,00 0,00 Daerah -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- --------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA, PPAS. 51.500.000,00 86.000.000,00 34.500.000,00 66,99 -------- -------- --------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21. 14 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 43.500.000,00 23.500.000,00 117,50 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2. 2 Bela nja Barang da n Jasa 31.500.000,00 42.500.000,00 11.000.000,00 34,92 -------- ------·-- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 Penyusunan perubahan KUA, PPAS. 49.000.000,00 84.000.000,00 35.000.000,00 71,43 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 43.500.000,00 28.500.000,00 190,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34 .000 .000 ,00 40.500.000,00 6.500.000,00 19,12 -------- 1--------- i--------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 Penyusunen rancangan perubahan RKPD. 39.500.000,00 45.000.000,00 5.500.000,00 13,92 -------- r--------- ~------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 25.500.000,00 5.500.000,00 27,50..__ _______ r--------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 Evaluasi RKPD. 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 ,_ ~ - - RJNOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32 ,_,,., ... , KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETEL.AH PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 5 6 7 1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 25.000.000,00 55.500.000,00 30.500.000,00 122,00 1.06 . 1.06.01 . 22. 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22. 02 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 i---------- r--------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 15.000.000,00 40.250.000,00 25.250.000,00 168,33 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 22. 04. 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 40.250.000,00 25.250.000,00 168,33 i---------- r---------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 22. 09 Revitalisasi pengembangan ekonomi lokal. 10.000.000,00 15.250.000,00 5.250.000,00 52,50 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 22. 09 . 5 . 2. 2 Belanja Bara ng da n Jasa 10.000.000,00 15.250.000,00 5.250.000,00 52,50 1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 282.500.000,00 323.000.000,00 40.500.000,00 14,34 1.06 . 1.06.01 . 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan 15.000.000,00 55.250.000,00 40.250.000,00 268,33 budaya -------- --------- --------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 55.250.000,00 40.250.000,00 268,33 i---------- ~------- --------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 Kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) (PPDT). -------- --~----- --------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 23. 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) .. i---------- --------- -------- ---- ! 1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 - Penanggulangan kemiskinan daerah. 60.500.000,00 105.500.000,00 45.000.000,00 74,38 . ' - . ' ., -------- -------- --------- -...,...- - --- 1.06 . 1.06.01 . 23. 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai - 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.0+. 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 80 .500 .000 ,00 20.000.000,00 33,06 -- -------- -------- --------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 Koordinasi program keluarga harapan. 7.000.000,00 12.250.000,00 5.250.000,00 75,00 -------- -------- -------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 12.250.000,00 5.250.000,00 75,00 1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber 15.000.000,00 60.250.000,00 45.250.000,00 301,67 daya alam -------- -------- --------- ---- 1.06 . 1.06.01 . 24. 08 Koordinasi perencanaan preserene dan pengembangan 15.000.000,00 60.250.000,00 45.250.000,00 301,67 wi/ayah serta sumber daya a/am. --------- -------- -------- f----- 1.06 . 1.06.01 . 24. 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 60.250.000,00 45.250.000,00 301,67 1.06 . 1.06.01 . 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan 12.500.000,00 17.750.000,00 5.250.000,00 42,00 bencana ;.-------- -------- -------- f----- 1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 12.500.000,00 17.750.000,00 5.250.000,00 42,00 -------- -------- -------- 1----- 1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 17.750.000,00 5.250.000,00 42,00 RINC!AN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33 "p' KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •lo 1 2 3 4 5 6 7 SURPLUS / (DEFISIT) (4.073.644.000,00) (3.958.661.124,00) 114.982.876,00 (2,82) -.I) A v ~ Labungkar~ 21 lctober 2016 c{'J:-BUP TI BUTON TENGAH •I p~ ' ' . ~ ~ '1N Ut) E ALI AKBAR ! .. .. - - ., - - - RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS!, PENOAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34 • PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETEU.H PERUBAHAN (Rp) .,. 1 2 3 4 5 6 7 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4. 1 PENDAPATAN ASU DAERAH 100.000.000,00 so .000 .000 ,00 (50.000.000,00) (50,00) -------- -------- -------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4. 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 so .000 .000 ,00 (50.000.000,00) (50,00) PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2016 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 8.391.888.000,00 8.647 .021.163,00 255.133.163,00 3,04 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.974.668.000,00 1.730.875.163,00 (243.792.837,00) (12,35) -------- -------- 1---------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 00 .. 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.974.668.000,00 1.730.875.163,00 .. (243.792.837,00) (12,35) ' .. . - . -. ! 1~7.1~7~1.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG . - - 6.417.220.000,00 6.916.146.000,00 498.926.000,00 7,77 - ·'· 1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297.220.000,00 755.805 .. 000,00 458.585.000,00 154,29 - 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasl somber daya air dan listrik 7.800.000,00 1.300.000,00 (6.500.000,00) (83,33) -------- -------- -------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.300.000,00 (6.500.000,00) (83,33) 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 -------- 1---------- -------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 Penyediaanjasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 300,00 dinas/operasional 1---------- 1--------- -------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 300,00 ---·----- 1----------- --------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 Penyediaanjasa administrasi keuangan 40.500.000,00 47.700.000,00 7.200.000,00 17,78 1---------- 1--------- -------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00 47.100.000,00 7.200.000,00 18,05 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1---------- 1---------- -------- I----- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Penyediaan a/at tu/is kantor 9.800.000,00 14.685.000,00 4.885.000,00 49,85 1--------- -------- -------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 14.685.000,00 4.885.000,00 49,85 -------- -------- -------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1---------- 1--------- -------- 1----- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1--------- 1--------- -------- 1----- 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2.500.000,00 22.600.000,00 20.100.000,00 804,00 bangunan kantor -------- t---------- -------- 1----- RINC!AN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BElANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2016 Tanggal : 21 Oktober 2016 KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASARHUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) •!o 1 2 3 4 5 6 7 1.07. 1.07.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 600.000,00 ( 1.900.000 ,00) (76,00) 1.07. 1.07.01. 01. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 ·-------- -------- 1--------- J---- 1.07. 1.07.01. 01. 13 Penyediaan pera!atan dan perlengkapan kantor 31.775.000,00 31.775.000,00 0,00 0,00 -------- --------- -------- ---- 1.07. 1.07.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.025.000,00 29.025.000,00 0,00 0,00 -------- ...__ _______ ..._ _______ ---- 1.07. 1.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 perundang-undangan -------- -------- i.--------- ---- 1.07. 1.07.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -------- 1--------- 1---------- ---- 1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsu!tasi ke dalam dan ke 194.245.000,00 280.745.000,00 86.500.000,00 44,53 /uardaerah -------- -------- ...._ _______ ---- 1.07 . 1.07.01 . 01. 18 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 194.245.000,00 280.745.000,00 86.500.000,00 44,53 --------- 1----------- 1--------- ---- 1.07. 1.07.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Adminisrasi Perkantoran. 0,00 341.900.000,00 341.900.000,00 0,00 -------- 1--------- !.-------- ---- 1.07. 1.07.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0,00 341. 400 .000 ,00 341.400.000,00 0,00 1.07. 1.07.01 . 01. 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.520.000,00 44.180.000,00 4.660.000,00 11,79 -------- ----·------ 1----------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 -------- 1--------- 1--------- ---- 1.07. 1.07.01 . 02. 07 . 5 . 2. 3 Belanja Modal 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 - . -· . - . ,. - ! -------- 1---------- ---------- ---- .. 1.07. 1.07.01 . 02. to Pengadaan mebeleur 5.520.000,00 3.680.000,00 (1.840.000,00) (33,33) -------- --------- -------- e-·--- 1~7. 1.07~1.02.W.S.2.3 Belanja Modal - 5.520.000,00 3.680.000,00 (1.840.000,00) -· (33,33) -------- 1--------- :---------- ---- 1.07. 1.07.01. 02. 24 Peme/iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 12.000.000,00 18.500.000,00 6.500.000,00 54,17 -------- 1--------- -------- ~~-- 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 18.500.000,00 6.500.000,00 54,17 1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan -------- -------- --------- ---- 1.07. 1.07.01. 06. 01 Penyusunan /aporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 kinerja SKPD -------- -------- -------- ---- 1~7.1~7~1.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000 .000 ,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.07. 1.07.01 . 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1~7.1~7~1.06.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000 .000 ,00 0,00 0,00 --------- --------- --------- ---- 1.07. 1.07.01 . 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 -------- -------- -------- ---- 1.07. 1.07.01. 06. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 L---------- -------- f---------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 06. 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD. 2.000.000,00 2.000 .000 ,00 0,00 0,00 ~------- -------- ---------- ~--- 1.07 . 1.07.01 . 06. OS . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 L--------- -------- 1--------- ....._ ___ 1.07. 1.07.01 . 06. 06 Penyusunan RKA / DPA Perubahan SKPD. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 L---------- -------- 1---------- ---- RJNCIAN PERUBAHAN APBD MENURLJf URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANJSASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36 " KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) REKENING URAIAN DASARHUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETEU.H PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 5 6 7 1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1---------- f- - - ----- 1--------- I----- 1.07. 1.07.01. 06. 07 Penyusunan Renja SKPD: 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 o,oo 1---------- 1--------- 1--------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Bela nja Bara ng da n Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Perhubungan -------- -------- ...._ _______ ---- 1.07. 1.07.01. 15. 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 perhubungan 1---------- 1---------- -------- ---- 1.07. 1.07.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.25 . 1.07.01. 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 15.000.000,00 46.000.000,00 31.000.000,00 206,67 Media Massa 1--------- i--------- -------- ---- 1.25. 1.07.01 . 15. 07 Pengendalian Iertib Usaha Jasa Postel. 15.000.000,00 46.000.000,00 31.000.000,00 206,67 1---------- 1--------- 1---------- ---- 1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 46.000.000,00 31.000.000,00 206,67 1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 21.500.000,00 14.000.000,00 (7.500.000,00) (34,88) 1.07. 1.07.01 . 17. 14 Sosialisasijpenyu/uhan ketertJban la/u lintas dan angkutan 21.500.000,00 14.000.000,00 (7.500.000,00) (34,88) 1---------- 1--------- 1--------- ---- 1.07 . 1.07.01 . 17. 14. 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33) 1.07. 1.07.01 . 17. 14. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 4.000.000,00 (2.500.000,00) (38,46) 1.25 . 1.07.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 2.000.000,00 4 .000 .000 ,00 2.000.000,00 100,00 .. .. 1.25 . 1.07.01. 18. 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1--- - - --- - -- --=-·~:..__ ____ I-- ___ _..:.._____ I----- ., 1.25. 1.07.01 :-18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00 - 1.07 . 1.07.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana 5.583.420 .000,00 =, 5.586.003.000,00 2.583.000,00 0,05 perhubungan -------- -------- -------- ,__ ___ 1.07. 1.07.01 . 18. 04 Pembangunan Dermaga. 5.583.420.000,00 5.586.003.000,00 2.583.000,00 0,05 1----------- --------- 1--------- 1----- 1.07. 1.07.01. 18. 04. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.583.420.000,00 5.586.003.000,00 2.583.000,00 0,05 1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 442.560.000,00 400.158.000,00 (42.402.000,00) (9,58) 1---------- --------- 1-------- 1----- 1.07 . 1.07 .01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 442.560.000,00 400.158.000,00 (42.402.000,00) (9,58) 1---------- -------- 1--------- ---- 1.07. 1.07.01 . 19. 03. 5 . 2. 3 Belanja Modal 442.560.000,00 400.158.000,00 (42.402.000,00) (9,58) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERJIITAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37 Halaman 38RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB!AYAAN (305.133.163,00)(8.597 .021.163,00)(8.291.888.000,00)SURPLUS f (DEFISIT) 3,68 43 6521 O/oSETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN (Rp) URAIAN DASARHUKUM KODE REKENING 7 BERTAMBAH f (BERKURANG)JUMLAH (Rp) • PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENU RUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1 . 08. 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan hidup dan Kehutanan KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URAIAN DASARHUKUM REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) O/o 1 2 3 4 5 6 7 1.08. 1.08.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 4.555.146.000,00 4.346.913.308,00 (208.232.692,00) (4,57) 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.245.206.000,00 2.001.259.308,00 (243.946.692,00) (10,87) ·······--·--------------------- ·········-------·-------------- ------·------------------------- -------- 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.245.206.000,00 2.001.259. 308,00 (243.946.692,00) (10,87) 1.08. 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.309.940.000,00 2.345.654.000,00 35. 714.000,00 1,55 1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.250.000,00 462.950.000,00 249. 700.000,00 117,09 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 PenyediaanJasa surat menyu,f 1.725.000,00 l,725.000,00 0,00 0,00 : .. ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- ------------- 1,08 . 1.08.Q.1 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 - ' - - " .. ------------------------------· ------------------------------- ------------------------------ ------------- 1.08. 1.08.01 . 01 . 02 PenyediaanJasa komunikasi,sumberdaya air dan 3.000.000,00 7.800.000,00 4.800.000,00 160,00 listrik ---······-·-·······--··-------· --------·---··-·--·----·--·--·- ·-·---·--·-··-----------------·· ---·----- -- - '1.08. 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 7.800.000,00 4.800.000,00 160,00 ---------------------···------· ------···--·-·······----------- --·---·---------·---·-------·-·· -----·--·--- 1.08. 1.08.01 . 01 . 06 PenyediaanJasa pemeliharaan dan perizinan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) kendaraan dinas/operasiona/ ---······--·--···------·--·-··· --··-----------·-·-·------·---- --·-···--- -----------·-------·· -------·----- 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) ----··-···------····-------·--· ·----------·-··--·-··-------·-· -·--------- ---------------· ····--·-· 1.08 . 1.08.01 . 01. 07 PenyediaanJasa administrasikeuangan 27.100.000,00 33.400.000,00 6.300.000,00 23,25 ----------·-----------··------· ---·----------·----·-···--···-- --·------·---------------·-··--· --------- 1.08. 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2. 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00 33.000.000,00 6.300.000,00 23,60 1.08. 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -------·-----·--···---·-··----· --·-----·-··-···-----------·--- ···-···-------·-·-··-------··-·· ------·-- 1.08. 1.08.01 . 01 . 08 PenyediaanJasa kebersihan kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 ------·--·-···-····---··--·---· --·----------------------·--·-- ···-···-- .. ---·- ---------- -· .. --------- 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 ----------------·--···--··----· ·-· --------------------------· -·-····-·· .. ..... ····-----··· ---·--··· 1.08. 1.08.01 . 01 . 09 PenyediaanJasaperbaikanperalatan ketja 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 0,00 ------------------------------· ------------ ------------------ ----········· -------------·--·· ·-····--· 1.08. 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 0,00 ----------------------···-----· --------------------------····· ------·-·--· ····-----··-------- .. .. ······· 1.08. 1.08.01 . 01 . 10 Penyediaana/at tu/iskantor 6.500.000,00 15.000.000,00 8.500.000,00 130,77 ------------------------------- ------------------------------- -----····--······-· --------·--· ····-····· 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 15.000.000,00 8.500.000,00 130,77 --·--·-···--------------------· ···-·····-··-·---···-----·····- ---·-·······--··--·····-----···· --··-·--· 1.08. 1.08.01 . 01 . 11 Penyediaanbarang cetakan dan penggandaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 -----·····-----------·······--· ···--·-------------·-··--··---- -----·-······------------------- -· ·····--·· RINOAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGAN!SASl, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB!AYMN Halaman 39 1111:1 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2016 Tanggal : 21 Oktober 2016 13.200.000,0013.200.000,00 11.500.000,0011.500.000,000,00 17.000.000,0037.000.000,0020.000.000,00 400.000,00400.000,00 4.000.000,00 Halaman 40 650.000,001.150.000,00 27.000.000,0027.000.000,000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 ........... ················ ························-······ --··-··························· ············· 2.300.000,00 7.300.000,00 5.000.000,00 217,39 ······-······-·····-··········· ···················----------·- ······------------------------·- ············· 2.300.000,00 7.300.000,00 5.000.000,00 217,39 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 ··················-···········- ······-----···················· ···--------····················· .... ······ - 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67 ············-····--············ ······························· ·······-··-·················--·- ············· 7.600.000,00 113.200.000,00 105.600.000,00 1.389,47 ······· ··············· ·····-------------············- -··············--·-······------- -············ 7.200.000,00 112.800.000,00 105.600.000,00 1.466,67 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 -------·-- ------·············· -------······-····-·-·········- .... ············-·············· ···-········· 1.150.000,00 650.000,00 (500.000,00) ( 43,48) ·················--·-·······--- -----------······--------···--· ····--·-·-···------··········--- ············· RINCIAN PERUBAHAN APSD MENURlJT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 0,00 11.500.000,0011.500.000,000,00 0,00 0,0011.500.000,0011.500.000,000,00 0,00 17.000.000,0037.000.000,0020.000.000,00 85,00 85,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 ······------------------ ------ -------- ---------------------- --·----------------------------- -···- --···· 2.500.000,002.500.000,00 45,0822.000.000,0070.800.000,0048.80'0.000,00 0,00 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67 --------- --- -------········- --------------·-····-·········· ···-·--------------------------- ----------··· 4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 . ---····-··· -----·------------------------- -·· ---------------------------- ----· . 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,004.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 ······--······ ------·········· ------------------------------- -------------------------------- --------- --- 6543 DASARHUKUM (43,48) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 O/o BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 0,00 0,00 (500.000,00) JUMLAH (Rp) Belanja Barang dan Jasa Penyediaankomponen instalasilist:rik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Penyediaanpera/atan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsu/tilsike da/am dan ke luardaerah Belanja Barang dan Jasa PenyediaanJasa AdministrasiPerkantoran. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan SaranJ dan Prasarana Aparatur Pengadaanperlengkapan gedung.kantor Belanja Modal Pengadaanmebe/eur Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2 URAIAN 1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24. 5 . 2 . 2 1.08. 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19. 5 . 2. 1 1.08. 1.08.01 . 01 . 19. 5. 2. 2 1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.08. 1.08.01 . 01. 18 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.08. 1.08.01 . 01 . 14 1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 1 KODE REKENING 1.752.740.000,00 (211.886.000,00)1.540.854.000,00 0,008.000.000,00 8.000.000,00 -------------- - ---·--------- 8.000.000,00 50.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 800.000,00 1.700.000,00 800.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) ·-·------------------------·------------- -------·----- 0,00 (50.000.000,00) (100,00) ····-···- -------------------------------- ------------- (12,09) Halaman 41 0,008.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 37.000.000,00 (23.000.000,00) (38,33) -------------·--------·······-- - ----------------- ------------------------ ------------- 50.000.000,00 0,002.500.000,002.500.000,00 60.300.000,00128.000.000,00 10.000.000,00 15.300.000,00 5.300.000,00 53,00 ------------------·----····---- -·-·-· ····----------------·--- -----------------------------·-- ------------- 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 8.000.000,00 15.300.000,00 7.300.000,00 91,25 ·-----------·------·····-······ --·-·· ···-····-------------·· ······- ------·-·-------·------- ----------·-- 60.000.000,00 37.000.000,00 (23.000.000,00) (38,33) (67.700.000,00) (52,89) 21.350.000,005.750.000,00 15.600.000,00 271,30 ------------------------------· ----------------------··------- -------- ----------------------- ------------- 15.600.000,00 271,30 21.350.000,005.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 1.600.000,00 900.000,00 1.600.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 271,3021.350.000,005.750.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 400.000,00 1.600.000,00 400.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 ------------------------------- ------------------------------- --·----------------------------- ------------- 2.500.000,00 .2.500.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 ········---------·-··········-· ··----------------------------- ------------------··-·--·····--- ------------- 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RJNOAN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Penyusunan/aporan capaiankinerja dan ikhtisar rea/isasikinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunanpelaporan keuangan semesterso Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PenyusunanRKA / DPA SKPD. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PenyusunanRKA / DPA Perubahan SKPD. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Renja. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pengawasandan Penertiban Industri Hasil Hutan. Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup Pemantauan Kualitas Ungkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengawasanpelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Belanja Barang dan Jasa Pengkajiandampak lingkungan Belanja Barang dan Jasa Monitoring,eva/uasi dan pelaporan Belanja Barang dan Jasa Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 2.02 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 1.08. 1.08.01 . 16. 04 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 06 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08-. 1.08.01 . 06 . 07 1.08 . 1.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 2.02 . 1.08.01 . 15 2.02 . 1.08.01 . 15 . 10 2.02 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 (Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 0,002.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 400.000,00 1.600.000,00 400.000,00 76543 DASARHUKUM BERTAMBAH I (BERKURANG)JUMLAH (Rp) -, ~ O/o 0,00 2.000.000,002.000.000,00 2 URAIAN 1 KODE REKENING 9.000.000,00 7.000.000,00 33.000.000,00 7.000.000,00 33.000.000,00 40.000.000,0040.000.000,00 Halaman 42 21.500.000,0011.500.000,00 61.500.000,0051.500.000,00 RINCTAN PERUBAHAN APBO MENURlfT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Penyuluhan dan pengendalianpolusi dan pencemaran. . ~:O~?:?.??!~? 1_5:~_o?.-.~?~,.?~ ?:.~?~:??.?'.?? .7~,-~~-- Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 15.500.000,00 6.500.000,00 72,22 SURPLUS/ (DEFISIT) (4.555.146.000,00) (4.346.913.308,00) 208.232.692,00 (4,57) p ecmg ri, 21 Oktober 2016 PJ. BUPA BUTON TENGAH 72,2215.500.000,00 0,00 0,00 0,00 86,96 10.000.000,00 .. .86,96 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,0011.500.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 -------------------------······ --------- --------------------- --·--·-······-·····--------- --- --·---·------ 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 57.700.000,00 57.700.000,00 0,00 0,00 ------------·-------------·--·- ------------------------------- -----------------····----------- ------------- 87.700.000,00 87.700.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00) ····· ··········--······------- ------·-·····-··· ············· .... - ----··········----------- ------------- 1.710.740.000,00 1.540.854.000,00 (169.886.000,00) (9,93) - ----------------------------- -------------- ------------ ... ···-·· ------------------------- ------------- 19,42 30.000.000,0030.000.000,00 0,00 (94,52) 46,62 (18,48) 0,00 10.000.000,00 (517.000.000,00) 402.576.000,00 (55.462.000,00) (42.000.000,00) (100,00) 6s 30.000.000,00 1.266.176.000,00 244.678.000,00 547.000.000,00 863.600.000,00 300.140.000,00 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Peningkatanperan serta masyarakatdalam rehabilitasi hutan dan /ahan. Belanja Barang dan Jasa RehabilitasiHutan dan Lahan. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyu/uhankesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Belanja Barang dan Jasa Pertindungan,Peneriban dan Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan. Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hid up Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakatdi bidang lingkungan. Belanja Barang-dan Jase Pengembangandata dan informasi lingkuilgan_ Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengendalian polusi 2 1.08 . 1.08.01 . 19. 01 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02. 5 . 2 . 1 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 20 1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 2.02 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 1.08 . 1.08.01 . 19 2.02 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 2.02 . 1.08.01 . 17 . 06 2.02 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 2.02 . 1.08.01 . 16 . 08 2.02 . 1.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 2.02 . 1.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 2.02 . 1.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 2.02 . 1.08.01 . 17 2.02 . 1.08.01 . 17 . 05 2.02 . 1.08.01 . 16 . 06 1 It 42.000.000,00 43 7 O/o BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 6.500.000,00 0,00 JUMLAH (Rp) URAIAN KODE REKENING DASARHUKUM Halaman 43RJNC!AN PERUBAHAN APBD MENURlJT URUSAN PEMERJNTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMB!AYAAN ___ .. _ .. _ . _?: 1~?:?_oo_,_00_ . .. -~:a.~o_._~o~,o~ _ . __ . Y?~:o?_~'.?.~~- __ ... C~,_2:3) 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 (300.000,00) ( 4,23) --- --- -- ---·-··-·······-······---·-·--- ------·-·-···------------------- --------·--·- 7.100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,002.000.000,00 .................. --······---·-----·····-·····-·- -···-··------- ---·------------· ···-------·-- 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 78,37 0,00 12.225.000,0027.825.000,00 600.000,00 15.600.000,00 600.000,00 75,4612.225.000,0028.425.000,0016.200.000,00 0,000,001.000.000,001.000.000,00 0,000,005.000.000,005.000.000,00 .................... o_,~o o,_o~. ···········--------- o'.?.~-- ~'_o?__ 1.000.000,00 0,00 0,00 --··...:.::.··· ----------------···········-·-- --------------------·····:·····- ·-----·-····· Penyediaanjasa komunikasi,sumber daya air dan tistrtk Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaanjasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa PenyediaanJasa administrasikeuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PenyediaanJasa kebersihankeator Belanja Barang dan Jasa Penyediaana/at tu/iskantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaanbarang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan kotnponen insta/asilistrik/penerangan bangunan kentor 1.000,.000,QO, - 1.000.000,00 0,00 0,00 ................................. ------------------------------- ----·-·------------------------- __ :,. _ 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 174.700.000,00Program Pelayanan Administ~asi Perkantoran Penyediaanjasa su1q_t menyuraf 2.681.880.000,00 1.671.516.812,00 18.961.812,00 1,15 3.045.457.000,00 363.577.000,00 13,56 1.001.200.000,00 826.500.000,00 473,10 1.000.000,00 0,00 0,00 1.652.555.000,00 1,1518.961.812,001.671.516.812,001.652.555.000,00 8,83BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG 382.538.812,004. 716.973.812,004.334.435.000,00 65432 (Rp) 0,00 0,00 1.000.000,00 URAIAN DASARHUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.0~ : 01 . 01_ 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.10. 1.10.01 . 01 . 02 7 O/oSEBELUM PERUBAHAN SETELAHPERUBAHAN 1 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 .......... ····---···· ·----- ---------- ..... ···-··-- -····------- ---- ----------- 2.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 750,00 KODE REKENING Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL : 1 . 10 . 01 : 1 . 10 . 01 . 01 : 1 . 10Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 • Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2016 Tanggal : 21 Oktober 2016 Halaman 44 RINCIAN Pl:RUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00 0,000,0016.000.000,0016.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,00 0,00 0,00 ·····--------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.375.000,00 261,38 ···--------------···· ---------···· 85.500.000,00 1.187,50 452.700.000,00 2.155,71 -·------------------------ - ------------- 0,00 602.927.200,00 (132'0z_2.800,00) (17,97) ---------------------------···· ···------ ------------·····-:-·- _. __ ,._,: -------------- Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaanpera/atandan perlengkapankantor Belanja Modal Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaanmakanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasidan konsu/tasike dalam dan /uardaerah Belanja Barang dan Jasa PenyediakanAdministrasiPerkantoran. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarane dan Prasarana Aparatur : · · Pembangunangedung kantor l Belanja Modal Pengadaanperlengkapangedung kantor Belanja Modal Pengadaanmebe/eur Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berka/agedung kantor Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaanrutin/berka/akendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaanpakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Pendidikandan pelatihan formal1.10 . 1.10.01 . OS . 01 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 03 1.10 . 1.10.01 . 03 . OS 1.10. 1.10.01 . 03. 05. 5 . 2. 2 1.10 . 1.10.01 . 05 1.10 . 1.10.0i . 02 . 03 1.10. 1.10.01. 02. 03. 5. 2. 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 1.10 . 1.10.01 . 02. 07. 5. 2. 3 1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.10. 1.10.01 . 02. 22 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5. 2. 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 1.10. 1.10.01. 01. 19. 5. 2. 1 1.10. 1.10.01. 01. 19. 5. 2. 2 1.10. 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 76 620,00 620,00 (17,97) (12,63) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 36.000.000,00 . ..... ------------ ···------- 36.000.000,00 ( 132.072.800,00) (101.072.800,00) 85.200.000,00 1.183,33 300.000,00 0,00 261,38 0,00 0,00 261.375.000,00 0,00 0,00 0,00 452.700.000,00 2.155,71 0,00 15.000.000,00 602.927.200,00 699.177.200,00 92.400.000,00 300.000,00 92.700.000,00 361.375.000,00 361.375.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 15.000.000,00
473.700.000,00
473.700.000,00 4 20.000.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 735.000.000,00 735.000.000,00 800.250.000,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 ------------- - 21.000.000,00 21.000.000,00 2.000.000,00 0,00 DASARHUKUM 5 (Rp)SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 3 O/o BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) 2 URAIAN 1 KODE REKENING

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…